DETALLE DE REGISTROS SIAF

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 2 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000092 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000429 31/01/2012 66070711 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 30 MANUEL FERNANDO FORTES VASQUEZ 1.406,00 IMPORTE QUE SE GI8RA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 23 AL 27-01-2012, AASISTIR A AUDIENCIA DE PRUEBAS EN EL JUZGADOMIXTO DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS Y EN LA SALA CIVIL MIXTADESCENTRALIZADA DE TARAPOTO,SEGUN P/V.Nº. 00000000097 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000103 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000110 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000111 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000112 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000113 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000114 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000115 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000116 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)000306 24/01/2012 66070602 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 18 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 1.668,63 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 26 AL 28-01-2012, A ASISTIRAUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACION,DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS YADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS CASO ARBITRALCONSORCIO UCAYALI-GOREL, SEGUN P/V.Nº000248 23/01/2012 66070526 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 044 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 1.960,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 24.01 27.01.2012 PARA ASISTIR ALSEMINARIO SANEAMIENTO Y CIERRE CONTABLE 2011.P/V.Nº.044000325 26/01/2012 66070618 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 46 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 1.718,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 04.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.046000326 26/01/2012 66070619 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 47 WILSON ARMANDO MACEDO AREVALO 1.718,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 04.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.047000327 26/01/2012 66070620 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 48 VICTOR MANUEL VALDIVIA ISUIZA 2.048,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CONTAMANA DEL 30.01 AL 04.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA ELCIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.048000328 26/01/2012 66070621 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 49 JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ 716,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 02.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.049000329 26/01/2012 66070622 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 50 CARLOS ALBERTO FLORES FLORES 452,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 06.02 AL 08.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.050000330 26/01/2012 66070623 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 051 JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ 976,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO COCHA DEL 06.02 AL 09.02.2012PARA REVISION, ORIENTAR PARA EL CIERRE DELEJERCIO 2011. P/V.Nº.051000331 27/01/2012 66070636 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 052 TANIA ELIZABETH DIAZ PEREZ 1.673,20 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 06.02 AL 09.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LA INFORMACIONFINANCIERA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO2011.P/V.Nº.052

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 3 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000117 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000118 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000119 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000120 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000121 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000332 26/01/2012 66070625 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 053 JOSE JOEL AYALA GAMA 1.673,20 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 06.02 AL 09.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LA INFORMACIONFINANCIERA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO2011.P/V.Nº.053000333 26/01/2012 66070626 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 054 PAULO CESAR RIOS REATEGUI 756,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A REQUENA DEL 30.01 AL 03.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LA INFORMACIONFINANCIERA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.P/V.Nº.054000334 26/01/2012 66070627 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 63 PAULO CESAR RIOS REATEGUI 452,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A NAUTA DEL 06.02 AL 08.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DELA INFORMACIONFINANCIERA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.P/V.Nº.063000335 26/01/2012 66070628 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 055 JOSE JOEL AYALA GAMA 976,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO COCHA DEL 06.02 AL 08.02.2012PARA VERIFICACION Y ORIENTACION DE LAINFORMACION FINANCIERA PARA EL CIERRE DELEJERCICIO 2011. P/V.Nº.055000336 26/01/2012 66070629 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 056 JERSON LOZANO BABILONIA 1.220,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A EL ESTRECHO DEL 30.01 AL 03.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LAS RENDICIONESDE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUNEJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DEL AREA DECOORDINACION INTERNA DE C0000000122 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000123 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000124 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000125 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)000337 26/01/2012 66070630 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 057 MARISOL CHAVEZ PEZO 900,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A REQUENA DEL 30.01 AL 03.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LAS RENDICIONESDE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUNEJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DEL AREA DECOORDINACION INTERNA DE CONTR000338 26/01/2012 66070631 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 058 FIDELINA ASPAJO VACALLA 1.120,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO COCHA DEL 30.01 AL 03.02.2012PARA VERIFICACION Y ORIENTACION DE LASRENDICIONES DE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO2011, SEGUN EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DELAREA DE COORDINACION INTERNA DE000339 26/01/2012 66070632 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 059 JUAN ANTONIO SHEEN PLASENCIA 1.605,60 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 06.02 AL 10.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LAS RENDICIONESDE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUNEJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DEL AREA DECOORDINACION INTERNA DE CONTROL P000340 26/01/2012 66070633 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 060 EDINSON MONTOYA PANDURO 910,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A NAPODEL 06.02 AL 10.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LAS RENDICIONESDE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUNEJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DEL AREA DECOORDINACION INTERNA DE CONTROL P

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 4 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000126 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000127 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000341 26/01/2012 66070634 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 061 MARILYN PINCHE RUIZ 2.073,20 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A DATEM DEL MARAÑON DEL 06.02 AL11.02.2012 PARA VERIFICACION Y ORIENTACION DE LASRENDICIONES DE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO2011, SEGUN EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DELAREA DE COORDINACION INTERN000342 26/01/2012 66070635 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 062 JERSON LOZANO BABILONIA 740,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A NAUTA DEL 06.02 AL 10.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DELAS RENDICIONESDE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUNEJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DEL AREA DECOORDINACION INTERNA DE CONTROL0000000185 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000269 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000273 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000274 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000275 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000276 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000278 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)000419 31/01/2012 66070707 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 45 LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ 874,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO CO0CHA DEL 16.01 AL 18.01.2012PARA ASISTIR A REUNION DECOORDINACION DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOCHA. P/V.Nº.045000369 30/01/2012 66070660 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 70 FERNANDO CARDENAS TAFUR 1.470,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 30.01 AL 01.02.2012 PARA ASISTIR ATALLER DE TRABAJO "CARTERA ESTRATEGICA DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DEASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS" - CURSOFUNDAMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA Y PR000362 30/01/2012 66070653 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 89 NORMA RENGIFO CACERES 1.817,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30 -01 AL 04-02-2012,SUPERVISION DE LAS CONCILIACIONES DE LASCUENTAS DE ENLACE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2011,UNIDADES EJECUTORAS , SEGUN P/V.Nº. 000089.000363 30/01/2012 66070654 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 90 ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA 1.673,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS, DEL 30-01 AL 04-02-2012,CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2011-UNIDADES EJECUTORAS,SEGUN P/V.Nº. 000090.000364 30/01/2012 66070655 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 91 ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA 452,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A NAUTA DEL 06- AL 08-02-2012, CONCILIACIONDE CUENTAS DE ENLACE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO2011-UNIDADES EJECUTORAS, SEGUN P/V.Nº. 000091.000370 30/01/2012 66070661 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 71 ROBERTO GARCIA FERNANDEZ 1.740,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 31.01 AL 04.02.2012 PARA ASISTIR ATALLER DE TRABAJO "CARTERA ESTRATEGICA DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DEASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS" - CURSOFUNDAMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA Y PR000365 30/01/2012 66070656 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 92 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 2.003,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CONTAMANA DEL 30-01 AL 04-02-2012,CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2011-UNIDADES EJECUTORAS,SEGUNP/V.Nº. 000092.

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 5 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000279 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000371 30/01/2012 66070662 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 72 JOHNNY TELLO GRANDEZ 1.890,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 31.01 AL 04.02.2012 PARA ASISTIR ATALLER DE TRABAJO "CARTERA ESTRATEGICA DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DEASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS" - CURSOFUNDAMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA Y PR0000000280 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000281 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000282 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000308 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000310 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000313 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000317 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000324 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000346 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000353 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)000367 30/01/2012 66070658 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 94 MARIA TERESA GARCIA VASQUEZ 976,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO COCHA DEL 06 AL 09-02-2012,CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2011- UNIDADES EJECUTORAS,SEGUN P/V.Nº. 000094.000366 30/01/2012 66070657 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 93 WELDER MIRANDA ZAMORA 756,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A REQUENA DEL 30-01 AL 02-02-2012,CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE EL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2011-UNIDADES EJECUTORAS,SEGUN P/V.Nº. 000093.000372 30/01/2012 66070663 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 73 GARLAND MANSEL MORALES ALVARADO 1.740,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 31.01 AL 04.02.2012 PARA ASISTIR ATALLER DE TRABAJO "CARTERA ESTRATEGICA DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DEASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS" - CURSOFUNDAMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA Y PR000378 30/01/2012 66070666 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 95 ENITH JANNETH BABILON OLORTEGUI 900,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 30.01 AL 03.02.2012 PARAENCUENTRO NACIONAL PARA TRATAREL TEMAPROCESO DE ADOPCION EN EL PAIS. P/V.Nº.095000417 31/01/2012 66070705 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 99 NORMA RENGIFO CACERES 1.722,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 02 AL 06-02-2012, A LACONCILIACION CUENTAS DE ENLACE 2011- ANTE LADGTEP, SEGUN P/V.Nº. 000099.000387 31/01/2012 66070670 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 096 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 2.003,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CONTAMANA DEL 30-01 AL 04-02-2012, (SR:JOSE MONTEIRO AREVALO, ASISTIR VERIFICACION YORIENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERACIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUN P/V.Nº. 000096.000418 31/01/2012 66070706 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 100 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 1.542,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMA, DEL 02 AL 06-02-2012, CONCILIACIONCUENTAS DE ENLACE 2011-ANTE LA DGTEP, SEGUNP/V.Nº. 000100.000420 31/01/2012 66070709 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. PAUL FERNANDO LAZO RIOS 1.722,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 02.02 AL 06.02.2012 PARACONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE 2011 ANTE LADGTEP. P/V.Nº.097000427 31/01/2012 66070712 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 103 NELSON PEREIRA ORBE 1.596,23 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 03.02.12 PARAVEEDURIA TOMA DE INVENTARIOS PERIODO 2011.P/V.Nº.103000426 31/01/2012 66070713 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 101 NELSON PEREIRA ORBE 1.926,23 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CONTAMANA DEL 06.02 AL 10.02.2012 PARAVEEDURIA TOMA DE INVENTARIOS PERIODO 2011.P/V.Nº.101

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 6 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000354 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000355 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000428 31/01/2012 66070714 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 102 NELSON PEREIRA ORBE 1.572,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 13.02 AL 17.02.2012 PARAVEEDURIA TOMA DE INVENTARIOS PERIODO 2011.P/V.Nº.102000449 31/01/2012 66070715 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 104 NELSON BARBARAN MAFALDO 906,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A SANTA CLOTILDE DEL 30-01 AL 03-02-2012PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONDE RADIO FM Y TELEVISION SATELITAL , SEGUN P/V.Nº.000104.T O T A L86.820,34