Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de ...

ProgramadoRealizadoRegistro de AvanceEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovDic Total8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 100.008.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 20.00 0.00 100.00ObservacionesProceso/Proyecto:Durante el 2012 se desarrolló la metodología que será la base para la aplicación del proyecto. En el 2013, una vez que se hayan integrado los manuales de procesos y procedimientos, secoordinara a las Dependencias y Entidades para que lleven a cabo la optimización.Plataforma Única de CompensacionesObjetivo:Descripción dela MetaUnidad deMedidaMediante tecnologías de la información contar con un sistema integral para el control del gasto y presupuesto de servicios personales,así como contar en forma oportuna con la información personal y laboral. Homologar, centralizar y consolidar la información paratoma de decisiones que permitan administrar eficientemente los recursos financieros referentes al Capitulo 1000 y programas de obraIncorporación al Sistema Integral de Capital HumanoEntidadesProgramadoRealizadoRegistro de AvanceEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovDic Total50.00 51.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 55.00 55.0049.00 50.00 51.00 51.00 51.00 52.00 52.00 52.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00Observaciones Las dos entidades proyectadas si se termino con la implementación, y el pago no fué habilitado por decisión del área administrativa de IVSOP, y en el INEPJA se decidió realizar unareestructuración de categorías salariales en base a tabuladores estatales.Descripción deIncorporación al Sistema Integral de Capital Humano - Grado de cumplimiento de actualización de datos generales del trabajadorla MetaUnidad deMedidaEntidadesProgramadoRealizadoRegistro de AvanceEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovDic Total50.00 51.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 55.00 55.0049.00 50.00 51.00 51.00 52.00 52.00 52.00 52.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00Observaciones Las dos entidades proyectadas si se terminó con la implementación, y el pago no fué habilitado por decisión del área administrativa de IVSOP, y en el INEPJA se decidió realizar unaresstrucutración de categorías salariales en base a tabuladores estatales.Descripción deLlevar a cabo el Control del Gasto Nominal sin exceder el Techo Presupuestal por servicios personalesla MetaUnidad deMedidaMillones de pesosProgramadoRealizadoRegistro de AvanceEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovDic Total83.50 83.50 83.50 83.50 83.50 87.90 83.50 83.50 83.50 83.50 83.50 212.20 1,135.1079.50 81.60 81.20 80.70 80.00 83.80 76.00 78.80 77.60 79.40 79.60 203.50 1,081.70ObservacionesEl resultado es favorable dado que el tipo de medición es en base a ahorros de los presupuestado vs. lo ejercido.Ejemplo: El presupuesto autorizado fue de $ 1,135.10 mdp y solamente se gastó $ 1,081.70 mdp generando un ahorro de $ 53.40 mdp