Escribir texto - Alcaldía de Rionegro

[Escribir texto][Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]CONTENIDOINTRODUCCIÓN .................................................................................................... 31. COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO .................................................................................. 51.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 51.2. ALCANCE ........................................................................................................................ 52. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................ 63. MARCO NORMATIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO. .......................................................................................................... 94. FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO ......................................................................................................... 104.1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DECORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU ANÁLISIS ........................................................ 104.1.1. ESCENARIO ACTUAL ...................................................................... 104.1.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTE ......................................... 104.1.3. ETAPAS A DESARROLLAR.............................................................. 114.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES: ................... 314.2.1. ESCENARIO ACTUAL ...................................................................... 314.2.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTE ......................................... 344.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS: ............................... 374.3.1. ESCENARIO ACTUAL ...................................................................... 374.3.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTE ......................................... 384.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LAATENCIÓN AL CIUDADANO .................................................................................................. 394.4.1. ESCENARIO ACTUAL ...................................................................... 394.4.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTE ......................................... 41[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]INTRODUCCIÓNEl Plan de Desarrollo Rionegro con más Futuro en su marco ético estableció lossiguientes principios: Honestidad, Responsabilidad, Gestión, Bienestar y Calidad,con el propósito de promover una elevada ética profesional en cada uno de losfuncionarios de la Administración de Rionegro, constituyéndola en un factorpositivo para el crecimiento de la ética pública y el desarrollo de la confianza ycredibilidad de los ciudadanos hacia la entidad.Es así como dentro del Programa “Rionegro Planificado”, el subprograma“Fortalecimiento de la Capacidad Institucional”, se tiene como subproyecto“Mejoramiento de los índices de transparencia para disminuir la corrupción en elMunicipio de Rionegro y sus entidades descentralizadas bajo principios de buengobierno”.Integrado lo anterior con el requerimiento realizado a las entidades públicas por laLey 1474 de 2011 en su artículo 73 sobre la obligación de la construcción del PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano, procedió la Administración alcumplimiento de este direccionamiento, reflejando en él las estrategias para: La Identificación de los riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos yevitarlos: en esta se elabora el Mapa de riesgos de corrupción, identificándolosen cada proceso, analizándolos, valorándolos y estableciendo acciones decontrol para evitar la materialización de los mismos, al igual que estableciendopolíticas para la administración de los mismos. Medidas anti trámites: Esta busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizary automatizar los trámites y procedimientos administrativos, facilitar el accesoa la información y ejecución de los mismos, acabando así con esos factoresgeneradores de acciones tendientes a la corrupción, materializados enexigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, entreotras; igualmente mejora internamente el funcionamiento de la administraciónmediante el uso de tecnologías de información.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto] Rendición de cuentas: Este componente tiene por objeto afianzar la relaciónAdministración-Comunidad, mediante la información de las actuacionesadministrativas y la gestión desarrollada durante el semestre a la comunidad,otras entidades y entes de control. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Esta estrategia buscamejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de laAdministración y satisfacer las necesidades de la comunidad.Las estrategias aquí planteadas son encaminadas a la lucha contra la corrupción ybrindar una mejor atención a los usuarios mostrando por parte de los funcionariostransparencia en su actuar.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]1. COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLANANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO1.1. OBJETIVO GENERALEstablecer estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción y Atención alCiudadano en la Administración Municipal de Rionegro, mediante la identificaciónde los riesgos de corrupción, la aplicación de las medidas anti trámites, laoportuna rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención alciudadano.1.2. ALCANCEEl Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todas lasdependencias y los procesos de la Administración Municipal de Rionegro.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]2. CONCEPTOS GENERALESAUTOMATIZACIÓN: Es el uso de las Tecnologías de la información y lacomunicación-TIC- para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámitesy para permitir la modernización interna de la entidad mediante la adopción deherramientas tecnológicas (Hardware, software y comunicaciones).CAE: Centro de Atención EmpresarialCONTROLES CORRECTIVOS: Acciones o herramientas que buscan combatir oeliminar las causas que lo generaron en caso de materializarse.CONTROLES PREVENTIVOS: Acciones o herramientas que disminuyen laposibilidad de ocurrencia o materialización del riesgo.ESTANDARIZACIÓN: Establecimiento de trámites equivalentes frente apretensiones similares que pueda presentar una persona antes diferentesautoridades.INTEROPERABILIDAD: Es el ejercicio de colaboración entre organizaciones paraintercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio,con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos,empresas y otras entidades.OPTIMIZACIÓN: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar lasatisfacción del usuario.PETICIÓN: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentarsolicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general oparticular y a obtener su pronta resolución.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]PROBABILIDAD: Hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, medido odeterminado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) osubjetivos (bajo criterios de experiencia y experticia de quien analiza), utilizandotérminos generales o matemáticos.QUEJA: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidadque formula una persona en relación con una conducta irregular de uno o variosservidores públicos en desarrollo de sus funciones.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Es el proceso que permite reducir lostrámites con el menor esfuerzo y costo para el usuario a través de estrategiasjurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: simplificación,estandarización, eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidadde información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar laacción del ciudadano frente al estado.RECLAMO: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar odemandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a laprestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.RIESGO DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de que por acción u omisión, mediante eluso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen losintereses de una entidad y en consecuencia del Estado para la obtención de unbeneficio particular.SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misionaldiseñadas para incrementar la satisfacción de usuario, dándole valor agregado alas funciones de la entidad. Para todos los efectos de la presente guía y depublicación en el sistema único de información de tramites SUIT se entenderán losservicio como los procedimientos que debe ser publicados en el Portal del EstadoColombiano PEC que alude la ley 962 de 2005.SIMPLIFICACIÓN: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para queéstos sean simples, eficientes, directos y oportunos.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]SUGERENCIA: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar elservicio o la gestión de la entidad.TRAMITE: Es el conjunto, Serie de pasos o acciones reguladas por el estado, quedeben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligaciónprevistas o autorizadas por la ley. El trámite se inicia cuando ese particular activael aparato público atreves de una petición o solicitud expresa y termina cuando laadministración pública se pronuncie sobre este aceptando o denegando lasolicitud.VUAC: (Ventanilla Única de Atención al Ciudadano), a través de la cual sereciben las PQRSF de los diferentes Usuarios.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]3. MARCO NORMATIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO.Se implementará el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, confundamento en la siguiente normatividad:Ley 1474 de 2011 (normas para fortalecer los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de lagestión pública)Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo).Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario)Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración públicay se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.Ley 1150 de 2007 (dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacióncon recursos públicosDecreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]4. FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANOEn cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, laAlcaldía de Rionegro, diseña el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanopara el año 2013, teniendo en cuenta los lineamientos consignados en laMetodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia dela República; teniendo en cuenta los cuatro componentes así:Mapa de Riesgos de corrupción, acciones para controlar su materialización ypolíticas para administrarlos, estrategia anti trámites, y mecanismos para mejorarla atención al ciudadano.4.1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOSDE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU ANÁLISIS4.1.1. ESCENARIO ACTUALLa Administración Municipal con la Implementación del Modelo Estándar deControl Interno (MECÍ), dentro del Subsistema Control de Gestión, implementó elcomponente Administración de Riesgos, teniendo una matriz de riesgos en todoslos procesos identificados, valorados y administrados. En esta identificación no seprofundizó en los riesgos de corrupción.4.1.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTEA continuación se describe la planeación requerida a fin de adoptar e implementaruna metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para suanálisis y tener una matriz de riesgos consolidada por procesos y poderimplementar controles que permitan mitigar la ocurrencia de ellos, de manera quese facilite el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos einstitucionales.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]DESPILFARRO: Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria oimprudentemente.DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN Y OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO:El que destruya, suprima u oculte total o parcialmente documento público quepueda servir de prueba.DESVÍO: Traslado de información a una dependencia que no correspondecambio o separación en la dirección o el fin de una cosa.ENCUBRIMIENTO: El funcionario Público que tenga conocimiento de la comisiónde la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de laautoridad o a entorpecer la investigación correspondiente.EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES: Ejercer acciones que no están previstas enlas funciones específicas de un área determinada.FALSEDAD. Cuando un servidor público en el desarrollo de sus funciones, alescribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigneuna falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad dejuramento ante la autoridad competente se falte a la verdad o se calle total oparcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales ousarlos fraudulentamente.FRAUDE INFORMÁTICO: Modificar información distorsionando su integridad conbeneficio particular.FRAUDE: Inducir a cometer un error, a un servidor público para obtenersentencia, resolución o acto administrativo, contrario a la ley, así como evitar elcumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales.HURTO: Apoderarse ilegalmente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con elpropósito de obtener provecho para si mismo o para otro[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]MALVERSACIÓN DE FONDOS: El funcionario o servidor público que da al dineroo bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los queestán destinados, afectando el servicio o la función encomendada.NEGOCIACIONES INCOMPLETAS CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONESPÚBLICAS. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funcionestramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre oliquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.PECULADO: Cuando un servidor público se apropia, usa o permita el usoindebido, de bienes del Estado o de empresas institucionales administradas o enque tenga parte el Estado, ya sea para su propio provecho o de un tercero.PRESIONES INDEBIDAS: Fuerza o coacción que se hace sobre una persona ocolectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injustaPREVARICATO: Emitir resoluciones o conceptos contrarios a la ley u omitir,retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funcionesde Servidor Público.REVELACIÓN DE SECRETO: Empleado oficial que indebidamente dé a conocerdocumento o noticia que deba mantener en secreto o reserva.ROBO DE INFORMACIÓN DIGITAL: Adueñarse de información de la entidad confines netamente particulares, vulnerando cualquier tipo de control de seguridadexistente, este se en documentos electrónicos Word Excel, mapas, de equipos delos usuarios, reportes generados desde los sistemas de informaciónROBO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL: Adueñarse de informacióndocumental de la entidad con fines netamente particulares, vulnerando cualquiertipo de controlSOBORNO: Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo paraque falte a la verdad o guarde silencio total o parcialmente en un testimonio.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Utilizar indebidamente influencias de un servidorpúblico derivadas de su cargo o su función para obtener cualquier beneficio parael mismo funcionario y/o terceros.UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA: El servidorpúblico que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otrainformación o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y quedeban permanecer en secreto o reserva.VIOLACIÓN DE SELLOS Y DOCUMENTOS: hechos que ponen en peligro laconservación o la identidad de las cosas que interesa al Estado mantener y a cuyoobjeto ha tomado las debidas precauciones.Análisis: Este busca determinar el grado en el cual se puede materializar unevento, es determinar la probabilidad de materialización del riesgo decorrupción para lo cual se considerarán los siguientes criterios a) Casi Seguroy posible.PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓNCasi SeguroPosibleSe espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.El evento puede ocurrir en algún momentoValoración del riesgo de corrupción: Una vez identificados los riesgos decorrupción la entidad debe establecer los controles teniendo en cuenta loscontroles preventivos y correctivos.VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓNControles PreventivosControles correctivosQue disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgoQue buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron en caso dematerializarse.En relación con los controles se llevará un registro para la valoración de estos deacuerdo con el siguiente cuadro.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓNCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterio de medición Si NoExiste (n) herramientas decontrolExisten manuales y/oprocedimientos que expliquenel manejo de la herramientaEn el tiempo que lleva laherramienta ha demostradoser efectivaCon este análisis de controles el responsable del proceso determina si éste espertinente o si es necesario establecer otros. Políticas de Administración de Riesgos: En cuanto a las políticas deadministración de riesgos de corrupción serán adoptadas las que se tienenpara el mapa de riesgos de la entidad con la aclaración de que para laadministración de los riesgos de corrupción las acciones que debe tener encuenta la Alta Dirección son:ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOSEvitar el riesgoReducir el riesgoTomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización, es siemprela primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de losprocesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño oeliminación, resultado de unos adecuados controles y accionesemprendidas.Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidasde prevención. La reducción del riesgo es probablemente los métodos mássencillos y económicos para superar las debilidades antes de aplicarmedidas más costosas y difíciles.Igualmente el tiempo para el seguimiento, monitoreo y administración de losriesgos de corrupción se realizará en el tiempo establecido en las Políticas deAdministración de Riesgos de los demás riesgos de la entidad[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Seguimiento de los riesgos de corrupción. Dado la dinámica en la cual sedesenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarseimpidiendo su detección, por esto se hace necesario estar revisando lascausas de los riesgos identificados, labor que se realizará en la administraciónde riesgos, realizando también la revisión a los controles establecidos para losdiferentes riesgos, contemplando el tiempo en que quedó de realizarse laacción, el responsable y la efectividad de éstas.Mapa de riesgos: Una vez identificados los riesgos y las medidas paramitigarlos se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía en elsiguiente cuadro:EntidadMisiónProcesoyobjetivoMAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓNIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTOCausa Riesgo Probabilidad VALORACIÓN Administración Acciones Responsable IndicadorNombre Descripción deTipo de del riesgoMaterialización Control[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓNEntidad: Municipio de RionegroMisión: Trabajamos por el cumplimiento de los principios rectores del Estado Social y Constitucional de Derecho, comprometidos en impulsar el desarrollo humano integral sostenible de Rionegro.Proceso yObjetoGestiónTecnológica ySistemas deInformaciónGestiónTecnológica ySistemas deInformaciónCatastroCausasFalta de ética(malasintensionesDesconocimiento de lanorma errorhumanoFalta de ética(malasintensionesIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreDAÑO DEHARDWARE YSOFTWAREPECULADOPORDESVIACIÓNROBO DEINFORMA-CIÓN DIGITALRiesgoDescripciónAccionesintencionadas con elfin de interrumpir elfuncionamiento dehardware y software.Dar destinación erradadel recursoProbabilidad deMaterializaciónPosibleAdueñarse de Posibleinformación de laentidad con finesnetamenteparticulares,vulnerando cualquiertipo de control deseguridad existente,este se endocumentoselectrónicos WordExcel, mapas, deequipos de losusuarios, reportesgenerados desde lossistemasdeinformaciónValoraciónTipo deControlControlpreventivoAdministracióndel riesgoEvitar el riesgo Políticas de SeguridadMonitoreo permanente deplataforma de servidoresRestricciones de accesoCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo Evitar el riesgo Revisiones permanentes de laacción en diferentes etapas delprocesoPreventivocorrectivoEvitar el riesgoAcciones Responsable IndicadorRestricción de entrada de USB,Discos duros portátiles, DVD,portátiles, celulares a laAdministraciónCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloProfesionalUniversitarioLíderesdeprocesosSecretaría deControl InternoSecretario deDespacho yDirectoresOperativos deHaciendaAlta DirecciónSecretario deControl InternoEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoCausasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreJurídica Falta deContratación conocimientode Obra de laPública y normatividadAdquisición de aplicablebienes yserviciosGestiónAmbientalCatastroDesarrollo delaInfraestructuraFísicaUrbanismoGestión enSaludJurídica Falta de TRÁFICO DEContratación conocimiento INFLUENCIASde Obra dePública y normatividadAdquisición de aplicablebienes y Falta de éticaserviciosGestiónAmbientalCatastroDesarrollo delaInfraestructuraFísicaUrbanismoGestión enSaludPlaneaciónOrganizacionalRiesgoDescripciónDEMANDA Escrito que sepresenta ante un juezpara que resuelvasobre un derecho quese reclama contra eldeudor u obligadoUtilizar indebidamenteinfluencias de unservidor públicoderivadas de su cargoo su función paraobtener cualquierbeneficio para elmismo funcionario y/oterceros.ValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Reducir el riesgo Revisión de los aspectos jurídicosen las diferentes actuaciones dela administraciónPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande Desarrollo con los servidorespúblicos(Concejales)Capacitación en la normatividadAcciones Responsable IndicadorSecretaríaJurídicaLideresprocesosydeSecretario deControl InternoEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoJurídicaContrataciónde ObraPública yAdquisición debienes yserviciosGestiónAmbientalCatastroGestiónHumanaCausasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreRiesgoDescripciónFalta de ética CONCUSIÓN El servidor público queabusando de su cargoo de sus funcionesconstriña o induzca aalguien a dar oprometer al mismoservidor o a untercero, dinero ocualquier otra utilidadindebidos, o lossoliciteDesconocimi FRAUDE No acatar ordenento de lajudiciales en cuanto anormaretenciones deembargo por nóminaModificar o alterar elmonto de los salariosFalta de éticaDesconocimiento deespecificaciones técnicasPREVARICA-TOPresencia de testigoso pruebas falsas queinduzcanalfuncionario a cometerun errorEmitir autos dentro delproceso disciplinariosen contravía de loestablecido por lanormaFalta de ética FALSEDAD En testimonios ydemás diligencias quehacen parte delmaterial probatoriorecopilado para eltrámite de la accióndisciplinariaValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Reducir el riesgo Que varios funcionarios delproceso tengan conocimiento delos procesos contractuales que seinicianCapacitacion y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo Reducir el riesgo Sensibilización con circular dondese indique el procedimientos antelas órdenes judicialPosible preventivo evitar el riesgo Revisiones periódicas alpresupuestoPosible preventivo evitar el riesgo Fortalecer competencias queimplique afianzar los aspectoséticos y comportamentalesCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo evitar el riesgo Capacitación requerida paraadelantar el procesoPosible preventivo evitar el riesgo Citación de la normatividadprevista en casos de falsotestimonio, reglamentos internosy manualesAcciones Responsable IndicadorVerificación de la veracidad de laspruebas al momento de tormaruna decisión de fondofuncionarios delárea Jurídica yLideres deprocesosSecretario deControl InternoSecretaria deServiciosAdministrativosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosSecretaria de EficaciaServiciosAdministrativos yAuxiliarAdministrativoSecretaría de EficaciaServiciosAdministrativosSecretaría deEducaciónSecretario deControl InternoSecretaría deServiciosAdministrativosSecretaría deEducaciónSecretaría deServiciosAdministrativosSecretaría deEducaciónProfesionalesUniversitariosSecretaría deServiciosAdministrativosSecretaría deEducaciónProfesionalesUniversitariosdelos controlesestablecidosdelos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoGestiónDocumentalCatastroDesarrollo delaIntraestructuraPúblicaPlaneaciónOrganizacionalGestiónDocumentalRestitución delEspacioPúblicoUrbanismoCausasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreFalta de ética ROBO DEINFORMA-CIÓNDOCUMENTALFalta de éticaen la reservade lainformaciónFalta deconocimientode la normao delprocedimientosUTILIZACIÓNDE ASUNTOSOMETIDO ASECRETO ORESERVAEXTRALIMITACIÓN DEFUNCIONESRiesgoDescripciónAdueñarse deinformacióndocumental de laentidad con finesnetamenteparticulares,vulnerando cualquiertipo de controlEl servidor público queutilice en provechopropio o ajeno,descubrimientocientífico, u otrainformación o datollegados a suconocimiento porrazón de susfunciones y que debanpermanecer ensecreto o reserva,incurrirá en multa ypérdida del empleo ocargo público, siempreque la conducta noconstituya otro delitosancionado con penamayor.Ejercer acciones queno están previstas enlas funcionesespecíficas de un áreadeterminada.ValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Evitar el riesgo Control de préstamo dedocumentos a través del formatoFGD08Capacitacion y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo Evitar el riesgo Sensibilización permanente de lareserva de la información de lacual por sus funciones se tengaconocimiento.Posible Preventivo Evitar el riesgo Capacitación a los servidorespúblicos que ejercen el control delEspacio PúblicoSocializar el manual de funcionesde todos los funcionariosAcciones Responsable IndicadorAuxiliarAdministrativoAuxiliarAdministrativoDirector Operativode Seguridad yEspacio PúblicoSecretario dePlaneaciónEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoCausasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreRiesgoDescripciónFalta de ética PECULADO Cuando un servidorpúblico se apropia,usa o permita el usoindebido, de bienesdel Estado (Espaciopúblico) o deempresasinstitucionalesadministradas o enque tenga parte elEstado, ya sea parasu propio provecho ode un terceroFalta de ética CONCUSIÓN El servidor público queabusando de su cargoo de sus funcionesconstriña o induzca aalguien a dar oprometer al mismoservidor o a untercero, dinero ocualquier otra utilidadindebidos, o lossoliciteUrbanismo Falta de ética PREVARICA-TODesconocimientonormativoEmitir resoluciones oconceptos contrarios ala ley u omitir,retardar, negar orehusarse a realizaractos que lecorresponden a lasfunciones de ServidorPúblico.ValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitación y sensibilización alos funcionarios que ejercen elControl Público, sobre el Códigode ética y marco ético de laAcciones Responsable IndicadorAdministración Municipalestablecido en el Plan deDesarrolloposible Preventivo Evitar el riesgo Capacitación a los servidorespúblicos que ejercen el control delEspacioPúblicoCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo Reducir el riesgo Capacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo Reducir el riesgo capacitar en la normatividadaplicable en el procesoDirector Operativode Seguridad yEspacio PúblicoSecretario dePlaneaciónDirectoraOperativa deSeguridad yEspacio PúblicoSecretario dePlaneación , yServiciosAdministrativosSecretario dePlaneación , yServiciosAdministrativosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoGestión ensaludConvivencia ySeguridadCiudadanaDesarrollo delaInfraestructuraFísicaCatastroRestitución delEspacioPúblicoCausasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreRiesgoDescripciónFalta de ética FALSEDAD Cuando un servidorpúblico en eldesarrollo de susfunciones, al escribir oredactarundocumento públicoque pueda servir deprueba, consigne unafalsedad o calle total oFalta de éticaDESTRUC-CIÓN,SUPRESIÓN YOCULTAMI-ENTODOCUMENTOPÚBLICODEparcialmente laverdad. Cuando bajola gravedad dejuramento ante laautoridad competentese falte a la verdad ose calle total oparcialmente.Falsificar documentoprivado, sellos y/oestampillas oficiales ousarlosfraudulentamente.El que destruya,suprima u oculte totalo parcialmentedocumento públicoque pueda servir deprueba.falta de ética COHECHO El servidor público quereciba para sí o paraotro, dinero u otrautilidad, o aceptepromesaremuneratoria, directao indirectamente, pararetardar u omitir unacto propio de sucargo, o para ejecutaruno contrario a susdeberes oficialesValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitacion y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloAcciones Responsable IndicadorSecretario dePlaneación , yServiciosAdministrativosEficacia delos controlesestablecidosPosible Preventivo Evitar el Riesgo Digitalización del Archivo Secretario de EficaciadocumentalPlaneaciónPosible Preventivo Evitar el Riesgo Realizar respaldos periódicos de Secretario dela informaciónPlaneaciónPosible Preventivo Evitar el Riesgo Capacitacion y sensibilización Secretario desobre el Código de ética y marco Control Internoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible Preventivo Reducir el riesgo Sensibilización a la comunidad Secretaría de Eficaciasobre la función de la Secretaría Salud, Secretariode salud en las acciones de de Gobierno,vigilancia y control, sobre la Secretario defunción de la Secretaría de Infraestructura,Infraestructura en relación con la Director Operativocontrataciónde Catastro, deCapacitacion y sensibilización Seguridad ysobre el Código de ética y marco Espacio Públicoético de la Administración y Secretario deMunicipal establecido en el Plan Control Internode Desarrollodelos controlesestablecidosdelos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoDesarrollo delainfraestructurafísicaCatastroConvivencia ySeguridadCiudadanaCausasDesconocimiento de lanormatividadvigente y loscambios deestaIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreCELEBRA-CIÓNINDEBIDA DECONTRATOSFalta de TRÁFICO DEconocimiento INFLUENCIASdenormatividadaplicableFalta de éticaFalta de EXTRALIMITApersonal CIÓN DEFalta de FUNCIONES:interacciónentre losintervinientesen el procesodeContrataciónFalta de ética EXTRALIMITAFalta de CIÓN DEconocimiento FUNCIONESRiesgoDescripciónIntervenir en lacelebración de uncontrato sin cumplircon los requisitoslegales.Utilizar indebidamenteinfluencias de unservidor públicoderivadas de su cargoo su función paraobtener cualquierbeneficio para elmismo funcionario y/oterceros.Ejercer acciones queno están previstas enlas funcionesespecíficas de un áreadeterminadaEjercer acciones queno están previstas enlas funcionesespecíficas de un áreadeterminada.Falta de ética PECULADO Cuando un servidorpúblico se apropia,usa o permita el usoindebido, de bienesdel Estado o deempresasinstitucionalesadministradas o enque tenga parte elEstado, ya sea parasu propio provecho ode un tercero.ValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Reducir el riesgo Acompañamiento continuo en laactualización de la normatividadvigente en la contrataciónPosible Preventivo Reducir el riesgo Capacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal establecido en el Plande DesarrolloPosible preventivo Reducir el riesgo Capacitar y socializar el marcoético con los servidores públicosRevisar y ajustar el procedimientode Contratación de Obra Públicay de Adquisición de bienes yservicios para buscar una mejorainteracción de los actores en éste.Posible Preventivo Reducir el riesgo Capacitar y socializar a loscolaboradores del proceso sobreel código de ética y las sancionesaplicables a quien incurra en estaconducta.Posible Preventivo Evitar el riesgo Capacitar y socializar a loscolaboradores del proceso sobreel código de ética y las sancionesaplicables a quien incurra en estaconducta.Acciones Responsable IndicadorSecretaría deInfraestructuraSecretario deControl InternoSecretaría deInfraestructuraLíderes Procesode ContrataciónSecretario deControl Interno ySecretaría deGobierno yTránsitoSecretario deControl InternoEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoCausasFalta de éticaIntrigasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombrePREVARICA-TORiesgoDescripciónEmitir resoluciones oconceptos contrarios ala ley u omitir,retardar, negar orehusarse a realizaractos que lecorresponden a lasfunciones de ServidorPúblicoFalta de ética FRAUDE Inducir a cometer unerror, a un servidorpúblico para obtenersentencia, resolucióno acto administrativo,contrario a la ley, asícomo evitar elcumplimiento deobligacionesimpuestas enresoluciones judicialesDesconocimiento de lanorma y delprocesoDEMANDA Escrito que sepresenta ante un juezpara que resuelvasobre un derecho quese reclama contra eldeudor u obligadoFalta de ética FALSEDAD Cuando un servidorpúblico en eldesarrollo de susfunciones, al escribir oredactarundocumento públicoque pueda servir deprueba, consigne unafalsedad o calle total oFalta de éticaPRESIONESINDEBIDASparcialmente laverdad. Cuando bajola gravedad dejuramento ante laautoridadFuerza o coacción quese hace sobre unapersona o colectividadpara que actúe decierta manera ilícita oinjustaValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitar y socializar a loscolaboradores del proceso sobreel código de ética y las sancionesaplicables a quien incurra en estaconducta.Posible Preventivo Evitar el riesgo Capacitar y socializar a loscolaboradores del proceso sobreel código de ética y las sancionesaplicables a quien incurra en estaconducta.Posible Preventivo Reducir el riesgo Capacitar en la normatividadaplicable en el proceso ysocialización del proceso y susactividadesPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitar y socializar a loscolaboradores del proceso sobreel código de ética y las sancionesaplicables a quien incurra en estaconducta.Posible Preventivo Evitar el riesgo Capacitar y socializar a loscolaboradores del proceso sobreel código de ética y las sancionesaplicables a quien incurra en estaconducta.Acciones Responsable IndicadorSecretario deControl InternoSecretario deControl InternoSecretariaGobiernodeSecretario deControl InternoSecretario deControl InternoEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoSeguridad vialCausasIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombreRiesgoDescripciónDesconocimi EXTRALIMITA Ejercer acciones queento de CIÓN DE no están previstas ennormas y FUNCIONES: las funcionesresoluciones Ejercer específicas de un áreaacciones queno estánprevistas en lasfuncionesespecíficas deun áreaFalta de ética SOBORNO Entregar o prometerdinero o cualquier otrautilidad a un testigopara que falte a laverdad o guardesilencio total oparcialmente en untestimonioFalta de ética FRAUDE Inducir a cometer unerror, a un servidorpúblico para obtenersentencia, resolucióno acto administrativo,contrario a la ley, asícomo evitar elcumplimiento deobligacionesimpuestas enresoluciones judicialesFalta de ética VIOLACIÓN hechos que ponen enDE SELLOS Y peligrolaDOCUMEN-TOSconservación o laidentidad de las cosasque interesa al Estadomantener y a cuyoobjeto ha tomado lasdebidas precauciones.ROBO DE Adueñarse deINFORMA- informaciónCIÓNdocumental de laDOCUMENTAL entidad con finesnetamenteparticulares,vulnerando cualquiertipo de controlValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Reducir el riesgo Actualización constante denormas en tránsito y transportePosible Preventivo Reducir el riesgo Seguimiento por parte delDirectorCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipalPosible Preventivo Reducir el riesgo Revisión de base de datos ydocumentación de los vehículos,para verificar que el número deidentificación corresponda alpresunto infractorCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipalPosible Preventivo Reducir el riesgo Revisión por parte del vigilante atodas las personas cuando sevayan a retirar de lasinstalacionesCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipalPosible Preventivo Evitar el riesgo Cámaras de SeguridadRevisión por parte del vigilante atodas las personas cuando sevayan a retirar de lasinstalacionesCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipalAcciones Responsable IndicadorDirecciónOperativamovilidad,transporteTránsitodeyDirecciónOperativa demovilidad,transporte yTránsitoSecretaría deServiciosAdministrativosDirecciónOperativa demovilidad,transporte yTránsitoSecretaría deServiciosAdministrativosDirecciónOperativa demovilidad,transporte yTránsitoSecretaría deServiciosAdministrativosDirecciónOperativa demovilidad,transporte yTránsito ySecretario deControl InternoEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Proceso yObjetoCatastroCausasFalta de éticayDesconocimiento de lanormatividadFalta de éticaIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTONombrePECULADOPREVARICA-TORiesgoDescripciónCuando un servidorpúblico se apropia,usa o permita el usoindebido, de bienesdel Estado o deempresasinstitucionalesadministradas o enque tenga parte elEstado, ya sea parasu propio provecho ode un terceroEmitir resoluciones oconceptos contrarios ala ley u omitir,retardar, negar orehusarse a realizaractos que lecorresponden a lasfunciones de ServidorPúblico.ValoraciónProbabilidad deAdministraciónTipo deMaterializacióndel riesgoControlPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitar sobre la normatividadaplicable en el proceso y sobre laprotección del Habeas dataCapacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipalPosible Preventivo Evitar el riesgo Capacitación y sensibilizaciónsobre el Código de ética y marcoético de la AdministraciónMunicipal y Marco ético del Plande DesarrolloAcciones Responsable IndicadorDirecciónOperativa deCatastroSecretario deControl InternoSecretario deControl InternoEficacia delos controlesestablecidosEficacia delos controlesestablecidos[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓNDescripciónDAÑO DE HARDWARE YSOFTWAREROBO DE INFORMACIÓNDIGITALPECULADOCELEBRACIÓNDE CONTRATOSINDEBIDACONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTOCorrectivo CriterioPreventivoCriterios de Cumplimiento Si Node MediciónPolíticas de Seguridad Existen herramientas de control SiExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo Side la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser SiefectivaMonitoreo permanente de plataforma deExisten herramientas de controlSiservidoresExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejoNode la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser SiefectivaRestricciones de acceso Existen herramientas de control SiExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo Side la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaSiConfiguración de accesos y perfiles Existen herramientas de control Si para la red de laAlcaldía, Saymir yDocumentExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejoNode la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser Siefectivarastreo y logs de todo lo realizado porExisten herramientas de controldiferentes usuarioSi las de control deSistemas, falta porparte de los líderesde cada procesoExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo Si Las aplicacionesde la herramientatienen unosarchivos LogstienenEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaSi lo que se realizapor parte del áreade Sistemas siExisten herramientas de control si En losprocedimientosExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo Si En losde la herramientaprocedimientosEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser Si En losefectivaprocedimientosExisten herramientas de controlSiExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaNo[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]DescripciónEXTRALIMITACIÓN DEFUNCIONESROBO DE INFORMACIÓNDOCUMENTALUTILIZACIÓN DE ASUNTOSOMETIDO A SECRETO ORESERVACONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTOPreventivoRemisión de procesos que porcompetencia funcional le correspondan aotros órganos o entidadesCorrectivo Criteriode MediciónCriterios de Cumplimiento Si NoEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaExisten herramientas de controlExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaExisten herramientas de controlExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaExisten herramientas de controlsi Las normasSISI ProcedimientoExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser SiefectivaEXTRALIMITACIÓN DEExisten herramientas de controlFUNCIONESSiExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaSi Planes de MejoraEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaFRAUDE Existen herramientas de control SiExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaNoEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaSiROBO DE INFORMACIÓNExisten herramientas de controlSi Cámaras en unDOCUMENTALsectorExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaNoEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaPECULADO Existen herramientas de control SiExisten manuales y/o procedimientos que expliquen el manejode la herramientaNoEn el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado serefectivaSiSiSiSi pero falta colocaren el sector de ladirecciónsisiSisiNo[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]4.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES:Con el fin de facilitar y mejorar el acceso a los servicios que brinda laAdministración Municipal de Rionegro, igualmente lograr la eficiencia, eficacia ytransparencia en el accionar de la entidad minimizando las posibilidades deocurrencia de hechos de corrupción, se estableció una estrategia deracionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar yautomatizar los existentes, así como propiciar acercamiento de los ciudadanos alos servicios que presta la Administración.4.2.1. ESCENARIO ACTUALLa Administración Municipal de Rionegro tiene implementado un SistemaIntegrado de Gestión, donde se tienen identificados los procesos internosnecesarios para la realización de los diferentes trámites que requieren losusuarios de la entidad.Se parte de un inventario de trámites y hojas de vida de trámites identificados ydocumentados teniendo en cuenta los lineamientos del DepartamentoAdministrativo de la Función Pública. Estos trámites se tienen publicados alusuario en la página web de la Alcaldía www.rionegro.gov.co, los cuales se puedenconsultar por parte de éste.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Hoja de vida de trámiteTRÁMITE DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROSIDENTIFICACIÓN DELTRÁMITEEn qué consiste el trámiteRequisitos necesarios parael trámiteCosto del trámiteEste trámite lo pueden realizar personas naturales o jurídicas que sean propietarios de unestablecimiento industrial, comercial o de servicios, quienes presentan la declaración queservirá como base para la liquidación del Impuesto de Industria y ComercioNombreRequisitoObservación sobre elrequisitoPerfilFormulario diligenciadoen original y copiaSi es régimen comúndebe venir firmado por uncontador o revisor fiscal yanexarle las seisdeclaraciones de IVA delaño anteriorLugar donde se realiza el pagoCuentasBancariasNinguno No aplica No aplicaPasos para realizar eltrámiteDescripcióndocumentoForma de pagoAtributo deldocumentoTarjeta créditoTarjeta débitoChequeEfectivo1. Diligenciar formulario recibido o solicitado en Industria y Comercio del Palacio Municipal2. Presentar el formulario diligenciado en original y copia en el Centro Documental antesdel último día hábil del mes de marzo.3. Reclamar copia del formulario en el Centro DocumentalDÓNDE REALIZAR ELTRÁMITEDependencia donde serealiza el trámite:Secretaría de HaciendaÁrea donde se realiza eltrámite:Industria y ComercioDirección:Calle 49 Nº 50-05 Palacio Municipal, primer pisoTeléfonos: 5658100 Ext. 1121E-mail:hacienda@rionegro.gov.coPágina Web:www.rionegro.gov.coHorario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.OTROS DATOS SOBRE ELTRÁMITEPrincipales normas quelas regulanProducto que se obtiene:Observaciones:TIPO DE NORMA DESCRIPCIÓN AÑO ARTICULOAcuerdo 005 Estatuto Tributario Municipal 2012Condición Descripción Plazo Aproximado Forma de EnvíoCopia del Diez SiPersonalmenteformulario firmado y minutoscon fecha derecibidoEste trámite se realiza anualmenteEste trámite fue modificado el 05 de junio de 2012.Este trámite está dirigido a:Cuándo puedo realizar eltrámiteTodos (persona natural y Persona NaturalPersona JurídicaJurídica)XCiudadano Colombiano X Ciudadano Extranjero X Residente XMayor de edad X Menor de edadEn cualquier momento Si XNoPosibilidad de hacerSeguimiento(delciudadano)SiNoMedio Descripción DatosNecesariosNo Aplica Punto de atención ciudadana Número deRadicación[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]En cuanto a la automatización de los trámites la entidad ha avanzado porquedesde el año anterior se dio una revisión a los trámites existentes y se implementóla plataforma “Portal de Tramites” que permite brindar un mejor servicio alciudadano, a través de los trámites automatizados, lo que beneficia a la Alcaldíaen cuanto a transparencia de los diferentes procesos.En el año 2012 la oficina de sistemas, el Comité de Gobierno en Línea y elacompañamiento de la estrategia Gobierno en Línea lograron definir 6 trámitespara implementar en esta plataforma los cuales son: Declaración de Industria y Comercio Reconocimiento Personería Jurídica a grupos organizados Certificado de pagos y retenciones Verificación de retiro a fuentes de agua Certificado Catastral Paz y Salvo MunicipalDe estos 6 la Declaración de Industria y Comercio ya está implementada en dichaplataforma desde el 1 de marzo de 2013 para todos los establecimientos deComercio.En cuanto a la Interoperabilidad, en la misma plataforma “Portal de trámites” seimplementó la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano buscando una mayorsatisfacción a los usuarios y brindando un mejor servicio para alcanzar eficienciaen la solución de requerimientos de los Rionegreros.Mediante la utilización de Web services, la Alcaldía Municipal en convenio con laCámara de Comercio, implementó el Centro de Atención Empresarial que facilitaal empresario registrar un establecimiento comercial desde La Cámara decomercio, quien a través de esta herramienta envía la información a la oficina deIndustria y Comercio[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]4.2.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTELa planeación de las acciones a emprender para implementar este componente setendrá en cuenta los trámites existentes (Inventario de trámites), y a partir deestos:Se realizará una revisión a la normatividad aplicable y regulatoria de los diferentestrámites, ajustándola de acuerdo a lo encontrado.Se priorizarán los trámites a intervenir con el fin de garantizar la efectividadinstitucional y la satisfacción del usuario.Se elaborará un Diagnóstico de los trámites que requieren ser intervenidos,teniendo en cuenta los factores internos y externos que inciden en la realizaciónde los trámites como son:Internos: Complejidad- excesivo número de pasos y requisitosinnecesarios exigibles al usuario.o documentosCosto-cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución deltrámite.Tiempo- Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.Externos: Pago-cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.PQR-Análisis de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuariosdurante la ejecución del trámite.Auditorías-Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de lasauditorías internas y externas.Consulta ciudadana-Mecanismos de participación democrática por medio del cuallos usuarios exponen sus percepciones o criterios frente al desarrollo de lostrámites objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]prestación de los servicios, permitiendo la búsqueda de soluciones conjuntas eincentivar la participación de la ciudadanía en las actividades públicas.Se establecerá cronograma para la intervención de éstos en cuanto a:Simplificación: Se revisaran las hojas de vida de los diferentes trámites con el finde analizar la posibilidad de reducir documentos requeridos para el trámite, tiempode duración del trámite, reducción de costos para el usuario, reducción derequisitos y pasos al usuario y del proceso interno.Estandarización: La Administración Municipal revisará y documentará aquellostrámites TIPO que no se encuentren identificados, es decir aquellos equivalentesfrente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentesautoridades.Eliminación: Se eliminarán aquellos trámites que carezcan de finalidad pública yde soporte que sean inútiles para la entidad y engorrosos para el usuario.Optimización y automatización de los trámites: en cuanto a estos dos aspectos, seautomatizarán los otros 5 trámites que se seleccionaron.Identificación y documentación de los diferentes servicios de la entidad einscribirlos en el SUITDe las actividades anteriores se anexan, cronograma de actividades y diagnóstico.Una vez revisados, intervenidos y ajustados los trámites y servicios se darácumplimiento al Decreto Ley 019 de 2012 en lo referente a la inscripción de éstosen el Sistema único de Información de Trámites SUIT e inmediatamente solicitar alDAFP su revisión y aprobación. Actividad esta que se iniciará a partir de laprimera semana de Mayo.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA REVISIÓN,AJUSTE, DEFINICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DELA ALCALDÍA DE RIONEGROACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DIC/BRE1. Revisión de lanormatividad aplicable yregulatoria a todos losTrámites2. Realización deDiagnóstico de cuálesTrámites se pueden:Simplificar, Eliminar,Estandarizar, Optimizary/o Automatizar3. Elaboración delInventario de Trámites4. Definición de losServicios5. Elaboración delInventario de Servicios6. Publicación de losTrámites y Servicios enel SUITEn la actualidad, la Presidencia de la República, a través de Gobierno en Línea yel DAFP, está trabajando en una nueva versión del SUIT; la cual definirá eintegrará los Trámites Comunes a los Municipios según su Categoría, para hacermás fácil la relación del Usuario con el Ente Administrativo. En la Alcaldía deRionegro, de acuerdo con el Cronograma establecido, se procederá a trabajar conlos responsables de cada Trámite para realizar las actividades que seannecesarias, en cuanto a:Revisar y actualizar la normatividad que le aplica y regula a cada Trámite.Realizar un Diagnóstico de cuáles Trámites se pueden simplificar, eliminar,optimizar, estandarizar y/o automatizar.Definir y documentar los Servicios que ofrece cada dependencia de la Alcaldíade Rionegro, de acuerdo a los nuevos lineamientos y criterios que estánpróximos a publicar por parte de Gobierno en Línea y el DAFP.Clarificar, después de este trabajo, el real Inventario de Trámites de la entidad,para confrontarlo con las nuevas directrices que Gobierno en Línea y el DAFPestán próximas a publicar; y así proceder a su ajuste y publicación en el SUIT.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]4.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS:En cumplimiento del artículo 78 del Estatuto anticorrupción. la AdministraciónMunicipal realiza rendición de cuentas a la Ciudadanía con el fin de fortalecer enésta el sentido de lo público, facilitando el ejercicio del control social a la gestiónpública, además de constituirse en un espacio de interlocución directa entre losservidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólouna receptora pasiva de informes de gestión. La rendición de cuentas es un canalde comunicación permanente entre el estado y la ciudadanía, donde se estableceun diálogo abierto y sincero sobre los pormenores de la gestión pública en elMunicipio.4.3.1. ESCENARIO ACTUALMediante Decreto 335 de julio 6 de 2010 se adoptó la política de rendición decuentas en la Administración Municipal, donde se estableció la realización de larendición de cuentas dos veces al año, a más tardar el 30 de junio y el 31 dediciembre, donde se informa a la ciudadanía sobre: Situación que se encontró al inicio del período (la línea de base). Avance en el cumplimiento de compromisos contenidos en su plan dedesarrollo. Metas alcanzadas. Costo discriminando funcionamiento e inversión y ejecución de las distintasfuentes de financiación. Dificultades que se han enfrentado y cómo se han resuelto. Contratación a que ha habido lugar. Actividades que se relacionan con sus funciones como Alcalde. Los temas de interés de la ciudadanía la cual deberá consultar con el objetode incluirlos en el informe correspondiente.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]4.3.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTESe planteó la rendición de cuentas dando cumplimiento al mencionado Decreto yen las fechas allí estipuladas.El Señor Alcalde conformará un equipo de trabajo intersectorial responsable delproceso de rendición de cuentas el cual garantizará que la información que sevaya a suministrar en la audiencia de rendición de cuentas sea sencilla, clara yconcisa.Se brindará a la ciudadanía capacitación sobre los temas de competencia de laAlcaldía, la gestión de los distintos sectores, los recursos, los procedimientos, elPlan de Desarrollo; el funcionamiento de la rendición de cuentas, los límites, y lasherramientas que pueden utilizar los ciudadanos para el control social.Dando cumplimiento a las fases establecidas por la estrategia de Gobierno enlínea, la oficina de comunicación publicará en el portal web de la Alcaldía deRionegro www.rionegro.gov.co de manera permanente y con un diseño claro quefacilite su consulta, los informes de la rendición pública de cuentas y toda lainformación relacionada con el ejercicio de las funciones del Alcalde.Para la promoción de la rendición de cuentas se implementarán diversosmecanismos tales como la interlocución a través del Internet y el flujo permanentede información, soportada en medios informáticos y estrategias de comunicaciónespecialmente diseñadas para tales efectos.La oficina de Comunicaciones y la Dirección Operativa de Convivencia yParticipación Ciudadana realizarán labores con el fin de facilitar la inscripción delas personas por Internet, con el objetivo que se conforme una base de datos a lacual deberá enviarse la convocatoria por correo electrónico.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]4.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORARLA ATENCIÓN AL CIUDADANOLa implementación y planeación de este componente busca mejorar la calidad yaccesibilidad de los trámites y servicios de la Administración Municipal y satisfacerlas necesidades de la ciudadanía.4.4.1. ESCENARIO ACTUALDentro del desarrollo institucional para el Servicio al Usuario o ciudadano se tienenampliamente difundidos los servicios que presta la entidad mediante la páginaweb www.rionegro.gov.co, por diferentes medios publicitarios desplegados desde laDirección de Comunicaciones.Además se cuenta con:Una estructura de procesos donde se implementaron unos procesos que nospermiten responder a los diferentes trámites y servicios requeridos por lacomunidad.Con el proceso de Gestión de la Comunicación donde se garantiza la atención delas Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, mediante el procedimiento deAtención Al Usuario.En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 existe en la Administración la Oficina deAtención al Usuario que se encarga de recibir tramitar y resolver las quejas,sugerencias y reclamos que los usuarios formulen en relación con el cumplimientode la misión de la entidad en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011para resolverlas.Esta oficina trimestralmente realiza informes sobre las quejas y reclamos y tomaacciones con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el usode recursos.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Se cuenta con buzones de sugerencias ubicados en el Palacio Municipal y ensedes alternas, que permiten canalizar Peticiones y Sugerencias de los diferentesusuarios.Existe también en la entidad la Oficina de Control Disciplinario Interno desdedonde se adelantan los procesos disciplinarios en contra de servidores públicos,teniendo en cuenta los incumplimientos a las respuestas de peticiones, quejas, ysugerencias y reclamos en los términos contemplados en la Ley y quejas sobreéstos.Durante el año se mide la satisfacción del usuario con los servicios que presta laentidad, mediante un estudio anual de ésta, realizado por una empresa privadaque nos permite tomar acciones que conducen a una Mejora Continua.Se realiza un estudio en caliente, mediante encuestas a los usuarios que salen delas diferentes dependencias después de recibir un servicio o trámite de la entidad.Se identifican necesidades, expectativas e intereses de la comunidad paragestionar su atención adecuada y oportuna, mediante el diagnóstico realizado enel Plan de Desarrollo 2012-2015, Así mismo, continuamente dentro de cadaproceso y en la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se estándetectando éstas.En la página web de la entidad están publicados los diferentes trámites que deberealizar un usuario para obtener un producto o servicio, en éstos está claramenteconsignado el tiempo de entrega de cada uno, los requisitos, pasos a seguir,horarios y puntos de atención.Se implementó mediante la herramienta “Portal de trámites” la Ventanilla Única deAtención al Ciudadano (VUAC), con la finalidad de agilizar los trámites y serviciosque ofrece la entidad para los usuarios internos y externos como un ejercicio deeficacia y transparencia donde el usuario puede consultar el estado y funcionarioresponsable de la solución a la Petición en los términos establecidos en el CódigoContencioso Administrativo, permite además esta herramienta hacerleseguimiento a las respuestas oportunas de las solicitudes presentadas por losciudadanos.[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]Mediante la aplicación “Portal de Trámites”, disponible en el portalwww.rionegro.gov.co, la comunidad podrá tener un acercamiento mucho máseficiente de sus requerimientos gracias a que estos serán monitoreados ycontrolados desde la ventanilla única de atención al ciudadano y seredireccionarán a las correspondientes dependencias y despachos para su ágilrespuesta obteniendo conocimiento detallado del estado interno de sus PQRSFEsta tiene una estrategia de seguimiento del término establecido para darlerespuesta al tipo de PQRSF y el encargado de hacer el monitoreo y control es elfuncionario de Atención al Usuario.El usuario desde su casa puede acceder a la herramienta mediante su usuario ycontraseña para instaurar ante la Administración una PQRSF y para consultar elestado de la misma.A través de la Taquilla Única y el Software QF Document, por el cual se radican yregistran las comunicaciones se realiza el control y el seguimiento de losdocumentos para trámite de la Administración.Se encuentra en trámite la elaboración del Programa de Gestión Documental, elcual permitirá el adecuado manejo y control de los documentos al interior de laAdministración no sólo para su trámite sino para su conservación final.Se ha facilitado a las Veedurías ciudadanas el acceso a la información pública querequieran.4.4.2. PLANEACIÓN DE ESTE COMPONENTE Publicar en lugar visible: Los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse el usuarioen caso de una queja o un reclamo Horarios y puntos de atenciónPara asegurar la respuesta oportuna de las peticiones que los usuarios realicen ala entidad, se iniciará en aquellas dependencias donde haya más flujo depeticiones, con la asignación de un funcionario, que se encargue de estar[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]

[Escribir texto]pendiente de la petición desde que entre a la dependencia hasta que se de unarespuesta oportuna de ésta al usuario.Se realizará un estudio de factibilidad para instalar un Ascensor en laAdministración, con el fin brindar mayor posibilidad de acceso a los servicios de laentidad, a personas en situación de discapacidad.Se diseñará formato electrónico para facilitar la presentación de las PQRSF porparte de los diferentes ciudadanos.Se implementará mecanismos de difusión a la comunidad sobre los medios deatención con que cuenta la entidad para la recepción de las PQRS y denuncias deactos de corrupción, tales como:Rompetráficos en el primer piso del Palacio Municipal, indicando la oficina dondese canalizan las PQRS y denuncias de actos de corrupción.Página web, Radio, prensa, volantesSe continuará con la segunda fase de la implementación de la Ventanilla Única deAtención al Ciudadano para la atención de PQRSFSe continuará con la documentación del programa de Gestión documental el cualincluirá controles que permitan hacer seguimiento a la oportuna respuesta de losrequerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad de los documentos al interiorde la entidad.Se implementará la consulta de QF Document, vía web al igual que dar respuestade las comunicaciones oficiales a los usuarios también por este medio.Se implementará la consulta de los procesos de la entidad por parte de laciudadanía, mediante un ajuste que se realice al aplicativo MECI.HERNÁN OSPINA SEPÚLVEDAAlcalde Municipal[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto]