Informe Pormenorizado de Control Interno. - terminalpopayan.com

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También se cuenta con los sistemas gestión de calidad donde se caracterizaen todos los procesos la metodología del P.H.V.A. con sus planes demejoramiento.Se cuenta con un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación yarticulación entre procesos estratégicos, misionales y de apoyo. .El Departamento Administrativo de la función Pública “DAFP” ,evaluó lavigencia 2014 del modelo estándar de control interno “MECÍ” a laimplementación y seguimiento calificándonos con el siguiente puntajeENTORNO DE CONTROLAVANZADOINFORMACION Y COMUNICACION………………………SATISFACTORIODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOSATISFACTORIOADMINISTRACION DEL RIESGOINTERMEDIO4.93 NIVEL4.16 NIVEL4.52 NIVEL2.57 NIVELSEGUIMIENTO…………………………………………………………….4.37NIVEL SATISFACTORIOINDICADOR DE MADUREZ MECI……………………………SATISFACTORIO77.75% NIVELCon respecto a la calificación de la Administración del Riesgo,procederemos a realizar un plan de Mejora que nos conlleve afortalecernos dentro de los procesos y cumplir con el objetivo en laarticulación MECI - CALIDAD ,Iniciamos la planeación para que la terminal de Transportes de PopayánS.A. este certificada en la norma Técnica de Calidad de la gestiónpública NTC-GP1000:2009,la cual puede articularse con el Modeloestándar de Control Interno MECI.Se firmaron con vigencia 2015 los contratos por:Asesorías: (Tributaria, Jurídica)Vigilancia: Empresa de vigilancia NAPOLESAseguramiento de la Información: software Contable y Administrativo,Compromiso.Suministros.Página 4 de 9
Circuito Cerrado de Televisión: CCTVServicios de Correos: RedetransServicio de Transporte de Valores:ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:En la actualidad este elemento de Control ya ha sido mejorado hacia laconfiguración integral y articulada de áreas, dependencias , grupos deTrabajo, cargos, funciones , competencias ,relaciones y los niveles deresponsabilidad y autoridad a fin de potenciar la dirección y ejecución delos procesos y actividades conforme a la misión y su funciónconstitucional y legal de la entidad.COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO:El modelo estándar de Control Interno “MECI”,en su conjunto deelementos de control al interrelacionarse activamente, permiten evaluaraquellos eventos negativos, tanto interno como externos que puedanafectar o impedir el logro de los objetivos misionales o los eventospositivos e identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de lamisión y visión institucional.La oficina de Control Interno tiene definidos unos procesos deseguimiento enfatizando la necesidad de la aplicación de los conceptosdel AUTOCONTROL, mirando con esto una forma de coadyuvar en laconsecución de los objetivos misionales .CONTEXTO ESTRATEGICO:Permite conocer las situaciones generadoras de riesgo, impidiendo conello que la Terminal actué en dirección contraria a sus propósitosmisionales, si se atiende el mapa de Riesgos definido y aprobado parala vigencia , serviría como orientador en cada área con accionesdefinidas para los jefes de proceso.Se ajustan todas las inconsistencias en el área de Tesorería ,Contabilidad y Presupuesto, después de realizar el requerimiento alcontratista SADMIN , El Contratista SADMIN, da respuestas inmediatas alos requerimientos de Tesorería. En lo contable y presupuesto es máslento su respuestaPágina 5 de 9
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