Informe Pormenorizado de Control Interno. - terminalpopayan.com

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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:Se elaboro y presento a la Gerencia General el informe de Austeridad enel Gasto Publico ,correspondiente a los meses de Enero a Marzo del2015, donde se recomiendan acciones de Mejoramiento.Se realizo una auditoria de cumplimiento a las instalaciones de los Bañoszona Sur encontrando deficiencias en su funcionamiento, y ademásrecomendando un plan de mejoramiento.Se realizaron recomendaciones sobre el uso de la moto KZI28 depropiedad de la Terminal de Transportes.Se recomendó a la Gerencia General solicitar apoyo de la Policía deTransito con asiento en la terminal de transportes , para lograr mejorArticulación en las funciones de los auxiliares Operativos, combatiendo lapiratería de Mototaxismo y carros particulares..Se realizaron arqueos en : Caja General ,Tasa de Uso , RecaudoParqueadero y Caja MenorEvaluando los reportes de Ingresos en las TASA DE USO, se requirió alpersonal comprometido a un proceso disciplinario para fijar laresponsabilidad de los Faltantes y Sobrantes en el cierre final del turno.Los faltantes los cancela de su propio peculio la responsable en formainmediata, y los sobrantes se lleva a la cuenta otros IngresosSe presento a la Contraloría Municipal de la Ciudad de Popayán, elprimer informe de Seguimiento por Control Interno al Plan deMejoramiento presentado y aprobado por el Gerente General de LaTerminal de Transportes S.A..acerca de las Observaciones encontradasen su auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especialvigencia 2013.EJECUCION PRESUPESTAL:Se reviso la ejecución presupuestal a MARZO del año 2015 , la cualha sido muy bien ejecutada, lo observamos en el siguiente cuadro :INGRESOS PRESUPUESTODEFINITIVO$ 4.685.884.752GASTOS TOTALCOMPROMETIDO:$ 4.685.884.752TOTAL RECAUDOACUMULADO$ 1.047.435.984.20SALDO ACUMULADOCOMPRO$ 1.716.612.048.47% DEEJECUCION22.35 %36.63 %Página 6 de 9
SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO CONTINUO:Se hizo seguimiento a la gestión de calidad en cuanto a las respuestasoportunas de peticiones , quejas , reclamos y sugerencias , encontrando aMarzo /2015, la siguiente información las cuales están cerradas porcuanto se envió en el momento oportuno la queja a la respectivaempresa para la aplicación de la acción correctiva , siendo en total 49 ,discriminados así :1. PETICIONES: 8, las cuales corresponden a peticiones hechas a lagerencia General que están siendo analizadas en todos losaspectos para una oportuna tomas de decisiones.2. QUEJAS: 37, que corresponden a quejas discriminados, así:MAL SERVICIO AL CLIENTE: Empresas de TransportesCootranslaboyanaRápido TamboConvenio MoralesCoomotoristasTax BelalcazarVelotaxSuper Taxis del SurPuerto TejadaCootranarMAL ESTADO DE VEHICULOS: Empresas de TransportesTransipialesCoomotorMALA ATENCION BAÑOS ZONA SUREXTRAVIO DE PERTENENCIAS: Empresa de TransportesExpreso PalmiraNO CUMPLE HORARIOS DE SALIDA: Empresas de transportesCoomotoristas3. RECLAMOS: 1, por referir que el servicio de Baños es Costoso y nopermanece aseado adecuadamente4. SUGERENCIAS: 3, Utilizar duchas de los bañosCambiar MúsicaAcompañamiento FamiliaresPágina 7 de 9
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