Informe Pormenorizado de Control Interno. - terminalpopayan.com

COMPONENTE DE LA INFORMACION:La información inicial para alimentar el programa de las P.Q.R.S yfuncione con transparencia, se tienen instalados 7 buzones , ubicados entodo la terminal. El usuario deposita sus observaciones , solicitudes,peticiones y quejas, acerca del servicio que se ofrece por parte de losarrendatarios, usuarios , y empresa de transporte en general, hacia elcliente que nos visita diariamente.Posteriormente una vez leídas las observaciones , quejas ,peticiones ysugerencias , la gerencia da respuesta en el término de un ( 1 )día,enviando las respectivas quejas a las empresas para que esta apliquesu plan de mejoramiento.Al igual la gerencia realiza reuniones periódicas con los conductoresque han infringido las normas por el cual se le ha elaborado loscomparendos educativos en primer instancia. El tema especial esretroalimentar los conceptos en cuanto a la aplicación del reglamentointerno y el decreto 2762 del 2001.Igual sucede con el jefe operativo que también realiza reunionesperiódicas con el personal operativo, recomendando la buena aplicacióny las buenas costumbre en el momento de elaborar los comparendoscorrespondientes al infractor de las normas.COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN:Se están ajustando los procesos de acuerdo a los compromisosadquiridos por los jefe de proceso, realizando seguimientos y mejoras alos componentes de la información que tienen relación con la parte deDireccionamiento estratégico, misional y de apoyo.COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE:La oficina de control interno ha realizado permanentemente observacionesy recomendaciones acerca de la calidad en los procesos realizandosus funciones con independencia, objetividad, y transparencia , para queel producto final resulte eficaz de acuerdo a la Planeación de la vigenciaESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:Con la participación de la alta gerencia , el Sr. Gerente , los jefes deprocesos y los auxiliares operativos y de recaudo, han permitido quetodos los procesos sean cada día más eficientes, eficaces y oportunosPágina 8 de 9