Informe Pormenorizado de Control Interno. - terminalpopayan.com

en el cumplimiento de la misión de la terminal de transportes S.A.,logrando con esto mayor efectividad en la prestación misma del servicioy a la vez coadyuvar para que la gerencia tome mejores decisiones .AUDITORIA INTERNA:Elemento de control que permite realizar un examen sistemático ,objetivoe independiente de los procesos ,actividades ,operaciones y resultados deuna entidad pública . Así mismo permite emitir juicios basados enevidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, losresultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.Esta auditoría se constituye como una retroalimentación del sistema deControl Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control , asícomo el desvió de las metas y objetivos trazados.RECOMENDACIONES:El compromiso de todos los jefes de procesos de la terminal detransportes S.A.es que cada día mantengamos la gestión de calidadaplicando el autocontrol en todos los procesosIgualmente la capacitación en los temas de la NIIF (NORMASINTERNACIONALES CONTABLES), serán de aplicación obligatoria partirdel año 2015.Seguir con el proceso de capacitar a los conductores , auxiliaresoperativos y personal que tiene que ver con el servicio al cliente.Contar en el año 2015 con la implementación de la norma técnica decalidad en la gestión pública GP1000:2009,y así lograr la articulaciónMECI-CALIDAD GP1000, socializando con sus integrantes sus obligacionesy responsabilidades con el equipo, construyendo una agenda de Trabajo,Cronogramas de reuniones con los temas propuestos y lograr el avanceque se quiere. Promover la interiorización de principios y valores delcódigo de Ética entre la parte administrativa y operativa y además sedebe implementar el código de Buen Gobierno.Atentamente:JAIRO LUIS BOLAÑOS M.Jefe de Control InternoTerminal de Transportes Popayán S.A.Página 9 de 9