INFORME No.07-2009-dass - Tribunal Superior de Cuentas

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RECOMENDACIÓN Nº 2A la Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas de la UNAHGirar instrucciones a la dirección del CURLA que cuando se reciban bienes se comuniqueinmediatamente a la sección de activos de las adquisiciones, donaciones y traslados de activosrecibidos por el CURLA.Recomendación Nº 3A la Sección de Inventarios de la UNAHInformar a la sección regional de inventarios del CURLA, cuando se envíen bienes de la ciudaduniversitaria se notifique a la sección regional para que proceda a incorporar los bienes alinventario de la institución y así contar con inventario actualizado y conocer la ubicación de losbienes.Recomendación Nº 4A la Sección Regional de Inventarios del CURLAProceder a asignar por escrito los bienes a los responsables del uso y custodia de los mismos,para delimitar la responsabilidad del personal encargado de la custodia de bien.23
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO(CURLA)CAPÍTULOVHECHOS SUBSECUENTESComo producto de la Investigación Especial realizada al Centro Universitario Regional delLitoral Atlántico, se realizó la recuperación de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOSVEINTISÉIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.57,226.80) por diferentes conceptoscomo se detalla a continuación:NOMBRE FECHA NÚMERO VALOROBSERVACIONESRECIBOOneyda Anabel Pagoada 19/10/09 CH. Nº 63868 L. 3,946.00 Reintegro por diferencia deingresos percibidos.Jorge Arturo Corrales Urbina 18/09/08 67299 620.00 Pago por faltante de equipo a sucargoLuís Alejandro Escobar 17/09/09 67289 5,400.00 Pago por faltante de equipo a suRosalescargoClementino Roque López 17/09/09 4,500.00 Autorización de deducción desueldo por pago de revolvercalibre 38 extraviado bajo sucargo.SUB TOTAL L. 14,466.00Lilian Ivethe García Hiza 19/02/10 Constancia deReposiciónL. 42,760.80 Reposición de cámara fotográficaextraviada.19/02/10TOTALL.57,226.80Tegucigalpa MDC, 24 de marzo de 2010LIC. Sandra R. Corrales A.Jefe Departamento AuditoríaDel Sector Social.Luz Armida RodríguezSupervisor de AuditoríasVíctor Hugo VásquezJefe de Comisión24
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