MATRIZ RIESGOS AI - Viterbo
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<strong>MATRIZ</strong> ADMINISTRACIONDE <strong>RIESGOS</strong>Código: FOGC11Versión: 01Fecha Elaboración: 21 deOctubre de 2008Fecha Revisión: 21 deOctubre de 2008Página: 23 de 514 Pago deacreencias aterceros5 Cobro de carteramorosa-Pago inoportunoe inexactitud deacreencias aterceros-Inefectividad enel recaudo de lacartera morosa-Falta deautomatizaciónde los procesosadministrativos-MalaPlanificación delos pagos aterceros-No aplicacióndelprocedimientopara el pago deacreencias aterceros-Poca Gestiónde cobro-Obstáculos decarácter político-Falta depolíticas decobroDesconocimiento de lanormatividad-Pago deintereses de morapor el pagoextemporáneo- Pago desanciones porpagoextemporáneo,en especial a laDIAN.Inviabilidadfinanciera delmunicipio- falta de liquidezfinanciera-Prescripción dela acción decobroX X 10RiesgoTolerableXX10RiesgoTolerable-Planificación depagos a terceros-Automatizaciónde los procesos-Realizacióncontinuad decobrospersuasivos ycoactivos-Automatizaciónde la carteramorosa delmunicipio- Aplicación delprocedimientopara el pago deacreencias atercerosCapacitacióncontinuada delpersonal del áreafinanciera- Seguimiento alas acciones decobro persuasivoy coactivo<strong>Viterbo</strong> Progreso y Calidad de Vida”“<strong>Viterbo</strong> 100 Años 1911-2011”Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090almuvical@hotmail.com - www.viterbo-caldas.gov.co
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