MATRIZ RIESGOS AI - Viterbo
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<strong>MATRIZ</strong> ADMINISTRACIONDE <strong>RIESGOS</strong>Código: FOGC11Versión: 01Fecha Elaboración: 21 deOctubre de 2008Fecha Revisión: 21 deOctubre de 2008Página: 25 de 51-Posiblessanciones porparte de entes decontrolCarencia de actoadministrativo deaprobación delPAC-PAC no ajustadoa la realidadfinanciera delmunicipio8 ModificacionesPAC-Modificacionesno ajustadas a larealidadfinanciera delmunicipio-Personal pococapacitado- Inmediatez enla planificaciónde la actividadpresupuestal-PAC no acordecon las partidaspresupuéstalesaforadas en elpresupuesto deingresos y gastos-Desordenadministrativo-Posiblessanciones porparte de los entesde controlXX5RiesgoAceptable-Automatizacióndel PAC- Planificación delasmodificacionesdel PAC-Capacitacióncontinuada delpersonal del áreafinanciera-No aplicación-Aplicación del<strong>Viterbo</strong> Progreso y Calidad de Vida”“<strong>Viterbo</strong> 100 Años 1911-2011”Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090almuvical@hotmail.com - www.viterbo-caldas.gov.co
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