MATRIZ RIESGOS AI - Viterbo
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<strong>MATRIZ</strong> ADMINISTRACIONDE <strong>RIESGOS</strong>Código: FOGC11Versión: 01Fecha Elaboración: 21 deOctubre de 2008Fecha Revisión: 21 deOctubre de 2008Página: 38 de 51documentospor parte delfuncionariorealización deltrámite enlugares visibles8 Permisos -Entregainoportunapermisodel-Falta deorganizaciónen el archivode gestión-No realizar lasolicitud delpermiso en eltiempoestablecido-No realizaciónde la actividadpor parte delusuario-Realización delevento sin elpermiso-No recaudo deimpuestos poreste concepto-Molestia de lacomunidadXX10RiesgoTolerable-Solicitar que laentrega delpermiso seaentregado con 8días deantelación-Informar a lacomunidad sobrelos requisitosexigidos paraexpedir elpermiso- Revisar ladocumentaciónantes de recibirla-Revisardiariamente lassolicitudes de lacomunidad-Iniciar con laorganización delarchivo de gestiónPROBABILIDAD IMPACTO VALORACION = Probabilidad x Impacto1 = BAJO 5 = LEVE 5 = Riesgo Aceptable 30 = Riesgo Importante2 = MEDIO 10 = MODERADO 10 = Riesgo Tolerable 40 = Riesgo Importante3 = ALTO 20 = CATASTROFICO 15 ó 20 = Riesgo Moderado 60 = Riesgo Inaceptable<strong>Viterbo</strong> Progreso y Calidad de Vida”“<strong>Viterbo</strong> 100 Años 1911-2011”Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090almuvical@hotmail.com - www.viterbo-caldas.gov.co
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