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P2PEntrenamiento a Proveedoresde Latino AméricaIngresar

Nuestro PropósitoP&G esta comprometido en proveer productos de marcas de calidad yvalor superior que mejoran la vida de los consumidores hoy, y de lasgeneraciones que vienen. Como resultado, los consumidores nosrecompensaran con el liderazgo en ventas, ganancias y generación devalor, permitiendo a nuestra gente, nuestros clientes y las comunidadesen las que vivimos y trabajamos prosperen.IntroducciónNuestros proveedores son socios vitales, y estamos comprometidos ahacer los pagos lo más rápido y eficientemente como sea posible. ElEntrenamiento a Proveedores les servirá de guía a todas sus preguntas.ObjetivoEl Entrenamiento a Proveedores fue creado con el objetivo de proveer anuestros nuevos y actuales proveedores, información que les permitaentender mejor los principales procesos para una correcta facturaciónen P&G.Siguiente

Cual es el país al que usted necesita facturar?MexicoGuatemalaCosta RicaPanamáColombiaVenezuelaEcuadorPeruBrazilArgentinaChileIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13

Mexico MenuTérminos Comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política ).Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos .Como actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación Electrónica.– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel .Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País

Términos Comerciales¿Cuál es el proceso de contratación?Es el proceso donde P&G inicia la relación comercial con el proveedor de materiales, servicios o partes,basadas en las necesidades generadas por la producción del producto final.Estas necesidades pueden ser generados en una planta de producción, centro de servicio o oficinasgenerales.El proceso de contratación es donde se establece el precio y la cantidad requerida por el compradorestratégico que tiene a su cargo el manejo de la negociación y esta se divide en dos tipos:Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menú

Diagrama de materiales¿Cual es el proceso de contrato?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Negociación de la materia primaINCOTERMSIncoterms es un conjunto de normas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional, que seencarga de determinar el alcance de las cláusulas comerciales en el contrato de compraventa internacional y decompra.Los Incoterms son también denominadas cláusulas de precio, pues cada uno permite determinar los elementos que locomponen.El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de lostérminos utilizados en el comercio internacional.INCOTERMS determina:El alcance del precio. ¿En qué momento y si la transferencia de riesgos se lleva a cabo en la mercancía delvendedor hacia el comprador.Lugar de entrega de la mercancía.Proceso de transporte, el pago y la contratación.El pago seguro y el proceso de contratación.Documentos y sus costos.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

INCOTERMSCuando el vendedor se encarga del transporte:•DAP "Lugar predeterminado" (en el lado del comprador) INCOTERMS 2010.Ejemplo• DAP "Procter & Gamble Blois Plant, 126 Avenida de Vendome, Blois, Franco, INCOTERMS 2010• Delivered at Place - sustituye a DDU + lugar convenido (el lado del comprador) INCOTERMS 2000.• Nombrado Place, normalmente puede ser puerto de destino o destino final.• Vendedor despacha la mercancía para la exportación, entrega la mercancía al destino convenido y paga todos losgastos de transporte de los mismos.• Comprador prepara la mercancía para la importación en el destino final.• El riesgo de pérdida pasa del vendedor al comprador cuando el vendedor entrega las mercancías a disposición delcomprador sobre los medios de transporte utilizados, listo para descarga.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

INCOTERMSCuando P & G maneja el transporte:FCA “lugar convenido” (en el lado del vendedor) INCOTERMS 2010• Nombrado Place, serán típicamente las instalaciones de cualquiera de vendedor o puerto origen• Comprador despeja mercancías para la importación en el destino final.• El riesgo de pérdida pasa del vendedor al comprador en el lugar convenido.Ejemplo 1•(Las instalaciones del Vendedor) Ace Plant FCA, Kansas City, Kansas INCOTERMS 2010• Vendedor despacha la mercancía para la exportación y la carga en el contenedor pero el comprador organiza ypaga por el transporte desde el lugar convenidoEjemplo 2•FCA (puerto de origen) Puerto de Kobe, Kobe, Japón INCOTERMS 2010• Vendedor despacha la mercancía para la exportación, cargas de contenedores y el transporta la mercancía allugar convenido.• Comprador organiza y paga por la descarga del transporte del Vendedor y carga hacia el transporte delcomprador para después movilizarlo hasta el destino finalIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Cuando P & G maneja el transporte:INCOTERMSFOB "lugar convenido (en el lado del vendedor) INCOTERMS 2010Ejemplo•Libre a Bordo.• FOB Puerto de Los Ángeles, INCOTERMS 2010.• Lugar predeterminado será normalmente el puerto origen.• Sólo se debe utilizar para granel, los embarques marítimos.• Vendedor despacha las mercancías para la exportación, y es responsable de la mercancía hasta ser embarcados a bordodel buque.• El comprador es responsable por el transporte marítimo y el transporte interior de destino.• Comprador prepara la mercancía para la importación en el destino final.• El riesgo de pérdida pasa del vendedor al comprador cuando la mercancía ha pasado el tren barcoNombrado lugar = punto al que el vendedor paga los costos de flete.Para las nuevas asignaciones, se anima a los compradores a obtener citas con ambos "DAP" y "FCA", por lo que P&Gpueda elegir la mejor opción de valor.P & G por lo general elegir la solución de bajo costo, con las siguientes excepciones:El proveedor debe manejar el transporte / importación cuando:Hay riesgos especiales (mercancías peligrosas) o pericia especial se requiere que el proveedor posee.P & G se debe manejar el transporte cuando:No es práctico para un proveedor manejar la importación debido a sus capacidades o suministros, o oportunamenteestaría en peligro.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

INCOTERMSExcepcionesodas las excepciones requieren la aprobación previa de las organizaciones de la región I-comerciales con laconcurrencia de Impuestos Indirectos.Para los materiales incluidos en cada regulación:Cuando los materiales / bienes son importados de fuera de la UE hacia UE que están cubiertos por el ReglamentoREACH, el proveedor deberá firmar la carta REACH apropiada.Si un proveedor no va a firmar la carta de "Representante exclusivo" (o una letra que indica que el material estáexento de REACH o se ha vuelto a importarse en la UE), el proveedor debe firmar la carta de "importador" y elINCOTERM "DDP [NOMBRADO ] INCOTERMS ® 2010 se debe usar el lugar de destino ".Si el material está sujeto a los deberes y el término DDP se va a utilizar, el IMPUESTO debe ser consultado paraasegurar que los procesos están en marcha para cumplir con las regulaciones de aduanas. Si el material no está sujetoa los derechos, no tiene por qué ser consultados por tributación.El uso de otros INCOTERMSCuando P & G no quiere ser el importador (confidencialidad) Y no hay ningún beneficio financiero para aplicar losprocedimientos aduaneros económicos, el INCOTERM "DDP [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" se puede usarsólo con la aprobación IMPUESTOSLos INCOTERMS "CFR [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" y "CPT [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" sepuede utilizar en algunos casos con la logística COMPRAS DE APROBACIÓN.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Términos Comerciales.

Diagrama de Partes y Servicios¿Cual es el proceso de contrato?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Términos Comerciales.

Términos de PagoCondiciones de pagoLos términos de pago son la posición inicial en la negociación del comprador con el suplidor, ya que los términos depago que se negocian son un factor determinante para el comprador como "el mejor valor".Los términos de pago standard son de 75 días, esto aplica a todos los nuevos registros de proveedores efectivos desdefebrero de 2013. sin embargo, los términos de pago se definirán por el comprador y el suplidor según el mejor valor yel contrato.Por el momento las condiciones de pago a los proveedores actuales serán los siguientes,Por favor, seleccione las condiciones de pago, según la geografía:Importante.Aplica este cambio para proveedores actuales?Sí, los cambios en los proveedores existentes se llevarán a cabo por periodo de gasto. Aquellos que facturan más de 1millón de Dólares se actualizarán a partir 01 de julio 2013 y los que facturan menos de 1 Millón de Dólares se iniciaráen abril de 2014. La comunicación con respecto a estos cambios será enviado por separado en los próximos meses.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Términos de pago para geografías desarrolladasEn Geografías desarrolladosP&G Trabaja con los siguientes términos de pagoFecha de emisión de la factura = el inicio de los términos de pago para todas las facturas recibidas electrónicamente.Duración estándar = 50 días netos para las facturas electrónicas.Fecha de emisión de la factura = el inicio de los términos de pago para todas las facturas recibidas de manera física .Duración estándar = 45 días netos para las facturas en papelNote: 15 días o menos condiciones de pago, es necesario que el comprador compras y cuentas por pagar autorización.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Términos de Pago

Términos de pago para geografías en vía de desarrolloEn Geografías desarrolladosP&G Trabaja con los siguientes términos de pagoFecha de emisión de la factura = el inicio de los términos de pago para todas las facturas recibidas electrónicamente.Duración estándar = 35 días netos para las facturas electrónicas.Fecha de emisión de la factura = el inicio de los términos de pago para todas las facturas recibidas de manera física .Duración estándar = 30 días netos para las facturas en papelNote: 15 días o menos condiciones de pago, es necesario que el comprador compras y cuentas por pagar autorización.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Términos de Pago

Términos de pago para países en desarrollo concontrol cambiarioLas términos de pago son la posición de partida de la negociación del comprador con el proveedor. Los términos delcontrato se negocian y son un factor en la determinación del Comprador de "mejor valor".Los términos del contrato se negocian y se establecen sobre la base de procesos de control cambiario.Términos de pago para ArgentinaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Términos de pago para países en desarrollo con controlcambiarioTérminos de pago para BrasilIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Términos de pago para países en desarrollo concontrol cambiarioTérminos de pago para ColombiaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de creación de proveedores en nuestro sistemaPara la creación de proveedores, la siguiente documentación debe ser proporcionada por el Suplidor:•La carta oficial de P&G tiene que contener una firma a mano por el proveedor y fecha en ella.•La confirmación de los datos bancarios / RIB (si procede)•El suplidor deberá incluir todos los datos básicos y los cambios que deben introducirse•La documentación debe estar en un formato no modificable y debe tener fecha dentro de los últimos 12 meses.Importante:• Si el suplidor necesita obtener alguna carta de P&G, deberá ponerse en contacto con su comprador estratégico ocontacto de compras.• Toda la documentación debe ser firmada por el vendedor, en papel con membrete del proveedor y fecha dentro de losúltimos 12 meses. Si el documento no es verificado por el proveedor con la empresa papelera firma, y fecha de lasolicitud será rechazada.• En caso de que el proveedor cambie sus datos (nombre, dirección, números de teléfono, banco, etc) que van anecesitar ponerse en contacto con su P & G de contacto en relación con la información actualizada en nuestro sistema.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Proceso de creación de proveedores en nuestro sistemaCon el fin de registrar elproveedor en nuestro sistema,se solicita la documentaciónde acuerdo con el país deorigen del proveedor.Después, se envía ladocumentación al contacto deCompras, para que puedancomprobar la información yenviarla a para su validación yque puedan crear el vendorcode en nuestro sistema.Una vez que la informaciónse registra en el sistema, seasigna un número desuplidor y después de esopodemos empezar agenerar documentos decompra y así comenzar conla relación comercial.NOTA:Si la información no estacompleta o si tiene un error, sucorrespondiente contacto se lohará saber, y solicitar lacorrección.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Por favor, seleccione su región para conocer losrequisitos en el proceso de creación.CEEM, WE, Russia &AsiaAmericaPlease select your region to know the requirements tocreation process for suppliersIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

P&G y Documentos Fiscales RequeridosLocalizadoen CanadáCreaciones y cambios en el sistema de P&G:•Formulario para Suplidor de P&G, CanadáPara Suplidores foranes y propósito de impuestos se requerirá el formulario de suplidores foráneos de P&G.Localizadoen USCreaciones y cambios en el sistema de P&G:•Formulario para Suplidor de P&G•Formulario W9Para Suplidores foráneos y propósitos de impuestos se requerirá el formulario de impuestos para Foráneos P&G.Localizado en México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela,Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.Creaciones:Cambios:•Formulario para Suplidor de P&G•Copia del estado de cuenta bancario•Formulario para Suplidor de P&GDependiendo de la relación comercial y propósitos de impuestos el formulario de impuestos para Foráneos será requeridopara Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Panamá y Venezuela.Localizadoen BrasilCreaciones:•Formulario para Suplidor de P&G•Copia de Sintegra•Copia del estado de cuenta bancarioCambios:•Formulario para Suplidor de P&GIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Importante : Si usted necesita los formularios y requisitos legales y de P&G por favor contactar a su compradorestratégico o contacto de compras.Volver al Mapa

P&G y Documentos Fiscales RequeridosLocalizado enCEEM, WE & RussiaCreaciones:•Formulario para Suplidor de P&G o una facturano mayor a un año.• Validación del VATCambios:•Formulario para Suplidor de P&G•Validación del VAT.Localizadoen AsiaCreaciones:•Formulario para Suplidor de P&G o unafactura no mayor a un añoCambios:•Formulario para Suplidor de P&G o unafactura no mayor a un año.Localizadoen South KoreaCreaciones:•Formulario para Suplidor de P&G o unafactura no mayor a un año.•Licencia de negocio aunque sea mayor a unaño.Cambios:•Formulario para Suplidor de P&G o unafactura no mayor a un año.Importante : Si usted necesita los formularios y requisitos legales y de P&G por favor contactar a su compradorestratégico o contacto de compras.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Mapa

Qué hacer para actualizar los precios en nuestrosistema?El precio de los materiales y servicios están en constante cambio basado en el tipo de mercado en el que operan, teniendoen cuenta las diferentes variantes, se realizan cambios en los precios ya sea mensual, trimestral, etc, dependiendo de lasnecesidades del negocio, por eso le recomendamos que informe a P & G por adelantado para asegurar los documentos decompra se actualizan, con el fin de evitar retrasos que terminarán en el retraso en los pagos debido a las diferencias deprecios.Una vez que el proveedor comunique el cambio de precio a su contacto de compras, el proceso de actualización llevará de5-10 días en nuestro sistema, también este dependerá del negocio que este siendo afectado.Para el cambio de precio, el proveedor indicará el material o la descripción del servicio, la moneda y el precio unitario demedida (por ejemplo: KG, TON, EA).A continuación se muestra el flujo correcto de un cambio de precio:SuplidorContacto de Compras oCompradorActualización de documentosde compraImportante: los cambios de precios en el tiempo evitará problemas de pago y se asegurará un proceso de pago exitosoIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Que es una orden de compra y como usarla?Las órdenes de compra son documentos de compras que muestra todos los detalles requeridos por el solicitante o elcomprador como el precio, la cantidad, detalles de la entrega y lo más importante es la descripción del material oservicio requerido.Esta información será utilizada por el proveedor para generar el pedido solicitado por P & G y entregar los servicios omateriales estipulados anteriormenteLa orden de compra al proveedor se le notifica lo siguiente:Materia Prima:La planta o Planeador deberá enviar un e-mail en formato PDF solicitando las características de la orden de comprarequerida para producción.Partes y Servicios:El suplidor esta registrado en el Supplier Portal, este enviara un E-mail con la orden requerida, y si el suplidor no estaregistrado la orden de compra será recibida a través de un E-mail de su contacto de compras o comprador especifico.Componentes de la Orden de Compa:Orden de CompraIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13

Nombre de Compañíay direcciónPágina de la Ordende CompraCódigo de SuplidorOrden Orden Compra de Página 1Lugar de entregade mercancía oservicioINCOTERMNumeroNumerodedeembarqueembarqueo envo envíoío( BOL)( BOL)Términos de pagoCantidad de lasmercancía a suministraro descripción delservicio prestadoIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Descripción delservicio o ProductoAnteriorSiguiente

Nombre Corporativoa facturarPágina de la Ordende CompraNombre de Compañía ydirecciónCódigo deSuplidorOrden de CompraOrden de CompraPágina 2Lugar de entrega demercancía o servicioDelivery DateFecha de EntregaTotal AmountMonto totalIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Nombre Corporativo afacturarPágina de la Ordende CompraNombre deCompañía ydirecciónCódigo deSuplidorOrden de CompraPágina 3Lugar de entrega demercancía o servicioNombre del CompradorIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Regresar al Menú

Proceso de recepción de facturas electrónicasQue es una factura electrónica?Las facturas electrónicas son documentos fiscales que pueden ser representados en un formato digital. Existen 2 tipos:“Comprobante Fiscal Digital” (CFD)Documento fiscal que esta representado en un formato digital como XML.“Comprobante Fiscal Digital por Internet” (CFDi)Las facturas CFDi o Comprobante Fiscal Digital por Internet, trabaja con el (Proveedor Autorizado de Certificación) y suobjetivo es validar, asignar el numero de folio, incorporar el sello SAT y enviar una copia del certificado de impuestos ala SAT.*Las facturas electrónicas son reguladas por el “Servicio de Administración Tributaria” (SAT)Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Proceso de recepción de facturas electrónicasDonde entregar sus facturas electrónicas?Los proveedores locales deben enviar las facturas electrónicas (XML & PDF) a través del Portal de FacturacionElectrónica (), con la siguiente información:1. Factura electrónica original (PDF & XML).2. La información comercial debe estar incluida en el XML o manualmente en el Editor Addenda a través delPortal de Facturacion Electrónica.3. Los documentos de soporte deben estar anexos en el mismo PDF.4. Prefijo de la Orden de Compra (L6P, L7P, G4P o GBP), Numero de la Orden de Compra y Moneda.5. Numero de la Nota de Entrega (Delivery Note). Debería estar anexa en el Edito Addenda.6. La fecha de recepción será la fecha de envió de las facturas en el Portal de Facturacion Electrónica en ordende iniciar los términos de pago acordados en la negociación con el comprador.7. La confirmación de recepción será enviada a los proveedores indicando que la factura fue incluida en elproceso de pago.Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica y empezar a enviar sus facturaselectrónicas?Los proveedores deberán llamar a nuestro Centro de Llamadas (01-800-1234-753), serán registrados en el Portal deFacturacion Electrónica y se les enviara un usuario y contraseña para empezar a enviar sus facturas electrónicas.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Proceso de recepción de facturas en papelQue es una factura en papel?“Pre foliados y Código de Barras Bidimensional” (CBB)Documentos fiscales representados en un formato de papel.Donde entregar sus facturas en papel?Las facturas en papel deberán ser entregadas directamente en la Oficina General o en las Plantas a través de nuestros(as) recepcionistas (Pre-Screening) o en nuestros buzones. Por favor buscar abajo la información de las direcciones ycontactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel..Invoice reception process for paper invoices.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Proceso de recepción de facturas en papelBuzonesPor favor buscar abajo la información de las direcciones donde puede entregar su factura el papelIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de recepción de facturas en papelImportante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.•El tiempo de recepción para las facturas de papel, puede cambiar de acuerdo a los días de transito desde las Plantas ala Oficina General.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Proceso de recepción de facturas foráneas en papelDonde entregar sus facturas foráneas en papel?Las facturas deberán ser enviadas vía courier a la Oficina General.Importante:•Si usted es un proveedor foráneo que suministra materia prima a P&G, recuerde que la factura deberá enviarse con elmaterial y que el Agente Aduanal en el país de destino se encargara de enviar la factura a proceso de pago.•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales•Nombre del Proveedor•Dirección del Proveedor•Numero de Factura•Fecha de Factura (No futura)•Nombre corporativo de P&G correcto y completo•Dirección corporativa de P&G correcto y completo•Descripción del Servicio/Cantidad de los bienes entregados•Precio unitario de cada Servicio/Bien•Monto total de cada Servicio/Bien•Impuestos/RetencionesRequerimientos P&GCon Orden de Compra•Numero de Orden de Compra•Líneas o ítems idénticos a la Orden de Compra•Numero de Good Receipt ** Requerimiento Opcional•Si usted es un Agente Aduanal deberá anexar todoslos soportes de los pagos a terceros.Con Scheduling Agreement (SA)•Numero de Scheduling Agreement•Lineas o ítems idénticos a la Orden de Compra•Numero de Delivery Note•Numero de Good Receipt ** Requerimiento OpcionalSin Orden de Compra (Este proceso solo debe ser usado con la aprobación de Cuentas por Pagar)•Nombre del aprobador en la factura o Centro de Costos/ Profit Center/ WBS/ Inter Order o CuentaIssued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13Siguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para notas créditoCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales•Nombre del Proveedor•Dirección del Proveedor•Numero de Factura•Fecha de Factura (No futura)•Nombre corporativo de P&G correcto y completo•Dirección corporativa de P&G correcto y completo•Descripción del Servicio/Cantidad de los bienes entregados•Precio unitario de cada Servicio/Bien•Monto total de cada Servicio/Bien•Impuestos/RetencionesRequerimientos P&GCon Orden de Compra•Numero de Orden de Compra•Numero de Material•Numero Línea o ítem de la Orden de Compra•Cantidad•Monto•Numero de Crédito de Parqueo (si esta disponible)•Numero de autorización de proveedor•Numero de la factura original como referenciaSin Orden de Compra•Código de proveedor•Centro de Costos/ Profit Center/ SBL ID/ WBS/ InternalOrder/ o Cuenta•Entidad Legal (También conocido como Código Compañía)•Nombre del contacto P&G•Numero de la factura original como referencia•NOTA: si usted tiene alguna duda sobre estos requerimientos por favor póngase en contacto con su compradoro contacto de compras.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Méxicode comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de la Orden de Compra conel fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.• Corporate Name: Compañía Procter and Gamble Mexico S de R.L. de C.V.• RUC Number: P&G5609219R2• P&G Address: Calle Loma Florida No 32, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegacion Cuajimalpa de Morelos, Mexico, Distrito Federal C.P. 05100• Corporate Name: Procter and Gamble Manufactura S de R.L. de C.V.• RUC Number: P&G4803059U8• P&G Address: Calle Loma Florida No 32, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegacion Cuajimalpa de Morelos, Mexico, Distrito Federal C.P. 05100• Corporate Name: Corporativo Procter & Gamble Mexico S de R.L. de C.V.• RUC Number: CP&881001DH4• P&G Address: Calle Loma Florida No 32, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegacion Cuajimalpa de Morelos, Mexico, Distrito Federal C.P. 05100• Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA.• RUC Number: P&G000413AH9• P&G Address: Calle Loma Florida No 32, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegacion Cuajimalpa de Morelos, Mexico, Distrito Federal C.P. 05100• Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA• P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto de compras para tomar lasmedidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Como es una nota crédito electrónica?1. Información del proveedor2. Numero del Folio Fiscal3. Información de P&G4. Fecha de factura5. Numero del Certificado de SATIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 136. Prefijo de la Orden de Compra, Numero de la Orden de Compra, Numerode la línea o ítem, Numero de Crédito de Parqueo, Factura Original7. Detalles del Servicio/Bienes entregados8. Sello digital9. Cálculos realizados correctamente10. Comentario “Este documento es una impresión de CFD/CFDi”AnteriorSiguiente

Como es una factura en papel?1. Información del proveedor2. Numero de factura y fecha de factura3. Información de P&G4. Numero de Orden de Compra y termino de pagoIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 135. Detalles del Servicio/Bien entregado6. Numero de Good Receipt o Numero Delivery Note7. Cálculos realizados correctamente8. Información de imprentaAnterior Siguiente

Como es una nota de crédito?1. Información del proveedor2. Numero de factura y fecha de factura3. Información de P&G4. Numero de Orden de Compra y termino de pago5. Detalles del Servicio/Bien entregado6. Numero de Parqueo y factura original7. Cálculos realizados correctamente8. Información de imprentaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Cuando comienzan los términos de pago?Los Términos de pago iniciarandependiendo de si el suplidor es local oForáneo Para los suplidores locales confacturación electrónica el termino depago iniciara de acuerdo al día decuando ingresan la factura al portalelectrónico. Para los suplidores locales confacturación en papel el termino de pagoiniciara con el sello de recepción Para los suplidores foráneos losTérminos de pago iniciaran de acuerdoa la fecha de la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Cuando seran realizados los pagos?Cuando se cumplen los términos de pago, P&G realiza pagos de acuerdo a los días establecidos.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Ciclo de PagoQue es el Ciclo de Pago?A continuación usted puede encontrar nuestro ciclo de pago. Es muy importante conocerlo para saber los tiemposdurante el proceso de pago.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Principales problemas de pago con sus facturas1. Desde el proceso de recepciónSi las facturas o notas crédito no cumplen con los requerimientos fiscales o de P&G, estas serán devueltas alproveedor. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor revisar la sección de “Requerimientos de Facturacion”.2. Durante el proceso de pago de facturas o notas créditoIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Principales problemas de pago con sus facturasIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Principales problemas de pago con sus facturasCuales son los beneficios?1. Para evitar la devolución de facturas debido a: Diferencia de Precio y Cantidad, información incorrecta oincompleta.2. Asegurar los pagos a tiempo.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Proceso de devolución de facturasQue es el proceso de devolución de facturas a los proveedores?Cuando una factura o nota crédito no cumple con los requisitos fiscales ni de P&G, serán devueltas a los proveedores.Es importante tomar en consideración la siguiente información:1. Si la factura o nota crédito no ha sido registrada en nuestra contabilidad, P&G podrá devolver la factura alos proveedores.2. Si la factura o nota crédito se encuentra registrada en nuestra contabilidad, P&G necesita que losproveedores envíen una nota crédito o nota debito para cancelar la factura o nota crédito.3. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca de los requerimientos fiscales y de P&G, por favor revisar lasección de “Requerimientos de Facturacion”.Devolución deFacturas ElectrónicasDevolución deFacturas en PapelIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Proceso de devolución de facturas y notas crédito electrónicasDesde el proceso de recepción.No registrada en nuestra contabilidad.Registrada en nuestra contabilidad.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Proceso de devolución de facturas y notas crédito electrónicasEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde el Portal de Facturacion Electrónica. Porfavor buscar abajo un ejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 01-800-1234-753. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro dellamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de devolución de facturas y notas crédito electrónicasCuales son las razones mas comunes para devolver sus facturas?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Anterior Volver al Menu

Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelDesde el proceso de recepción.No registrada en nuestra contabilidad.Registrada en nuestra contabilidad.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 01-800-1234-753. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro dellamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de devolución de facturas y notas crédito electrónicasCuales son las razones mas comunes para devolver sus facturas?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.Paso 1: Llame gratis: 01-800-1234-753.Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Punto de ContactoAbajo encontrara la información relacionada con el proceso de investigación de pagos de P&G.Primer punto de contacto – Portal de Proveedores.Que es el Portal de Proveedores?El portal de proveedores es un sitio de internet que provee información general acerca de nuestro negocio,específicamente relacionado a compras y cuentas por pagar.Esta herramienta es amigable y esta diseñada para compartir información importante con nuestros proveedores paraayudar a mejorar nuestros procesos, comunicación y servicios.Cuando un proveedor se registra a nuestro Portal, podrá tener acceso a información como:Factura en proceso de pago.Facturas pagadas.Numero de Ordenes de Compra.Numero de Good Received realizados.Reporte de la información de los proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al MenuSiguiente

Portal de ProveedoresRegístrate en el Portal de proveedores*Este sitio en internet es publico y puede ser utilizado por cualquier persona en cualquier momento.Paso 1 Ir a https://www.pgsupplier.com y dar click en link “help” en el Portal de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Portal de ProveedoresPaso 2 Regístrate y llena el formulario de registro.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Portal de ProveedoresPaso 3 Por favor completar toda la información requerida y enviar el formulario de registro. Su usuario y contraseñadeberá ser enviada por email dentro de los 3 días hábiles.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Portal de ProveedoresPaso 4 Entra de nuevo al Portal de proveedores y empieza a navegarContacto PrincipalPara problemas relacionados con su cuenta en el Portal de Proveedores, por favor contactar a supplier.im@pg.comGuía de ProveedorEs una página web de compras, donde se encuentran los principios Compras Globales, orden de los términos ycondiciones, los requisitos de privacidad y seguridad para proveedores entre otras cosas para ayudar a los posiblesnuevos proveedores.Material de Entrenamiento para ProveedoresEl portal cuenta con materiales de capacitación, tales como capacitación interactiva y guías rápidas / ayudas de trabajoen documentos de texto disponibles.Póngase en contacto con nosotrosLa herramienta proporciona toda la información necesaria para ponerse en contacto con nosotros, para las diferentesnecesidades y servicios.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Portal de ProveedoresBeneficios de usar el Portal de ProveedoresReportesLos proveedores de P&G tienen acceso rápido y fácil a: Recibir y reconocer las órdenes de compra Ver el estado de facturas Ver pagos realizados Ver los datos de contacto de la empresa Disponible online 24/7Función Mi Orden de CompraPermite una rápida búsqueda de las Ordenes de Compra y una manera fácil de reconocer sus detalles de los datos dela Orden de Compra.Función Buscar Mi FacturaProporciona una lista de facturas pagados y pendientes, incluidos los pagos por fecha.Función Mis PagosMuestra la lista de los pagos ya realizados y por realizar y proporciona los detalles de los comprobantes de pago.Función Mis Facturas sin PagarMuestra el estado de las facturas que han sido procesados y aún no pagados.Función Mis DatosMuestra los datos de contacto de la compañía actualmente en manos de P & G.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Centro de LlamadasSegundo punto de Contacto. – Centro de Llamadas.Que es el Centro de Llamadas de Cuentas por Pagar?El Centro de Llamadas es un modelo de outsourcing entre Hewlett-Packard y Procter and Gamble, que ofrece un servicio paraconsultas relacionadas para todas las cuentas por pagar de P & G en América.El Centro de Llamadas esta se divide en dos niveles, el nivel 1 es administrado por Hewlett-Packard y su son responsabilidadesrecibir la llamada y resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete yserá un trabajo por el nivel 2 de P & G.El Centro de Llamadas puede ser usado por cualquier persona y está disponible en horario de oficina (7 a.m. - 4 p.m. Hora deMéxico), de lunes a viernes.Paso1: Llame Gratis: 01-800-1234-753Paso2: Asegúrese de tener a la mano la siguiente información:• Nombre del Proveedor• Numero de Factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de CompraPaso3: El nivel 1 recibirán la llamada y tratar de resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles con preguntas desu pago, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete.Paso4: Este reclamo será un trabajado por el nivel 2 de P & G y dentro de las siguientes 72 horas, los agentes leproporcionará una actualización y se resolverá a más tardar el día 9.Paso5: Si el reclamo no se ha actualizado en 72 horas, el proveedor debe solicitar al agente de escalar problemainmediatamente.Paso6: Si el reclamo no tiene una respuesta satisfactoria, el proveedor debe solicitar al agente a escalar problemainmediatamente. La persona que llama recibirá un número de escalada nuevo ticket.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Centro de LlamadasUtilice los siguientes números de teléfono gratuitos por paísAméricasPaisNumero de TelefonosCanada 1-877-747-2963US & Puerto Rico 1-888-839-9059US 1-513-945-9211Mexico 01-800-1234-753Guatemala 1-800-423-0031El Salvador 800-6036Nicaragua 001-800-506-0029Panama 306-6291Argentina 800-444-9003Brazil 0-800-891-8694Peru 0-800-51000Colombia 1-800-950-6012Chile 800-740-247Venezuela 0-800-100-4113 o 0-800-722-6836Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Preguntas Frecuentes1. Cual es la diferencia entre los requerimientos fiscales y los requerimientos de P&G?•Los requerimientos de P&G son la información que pide a los proveedores in orden de procesar las facturas ynotas crédito y los requerimientos fiscales son la información basada en la legislación de cada país.•Usted podrá encontrar los requerimientos de acuerdo a la legislación de cada país en la sección de“Requerimientos de Facturacion”.2. Cual es el nombre correcto de P&G?•Es el Nombre de la Compañía o la Entidad Legal de P&G que esta haciendo negocio con los proveedores.•Usted podrá encontrar la Entidad Legal para cada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.3. Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica?•Los proveedores deberán llamar al Centro de Llamadas de P&G (01-800-1234-753), serán registrados en elPortal de Facturacion Electrónica y se les enviara un usuario y una contraseña para empezar a enviar facturaselectrónicas.•Usted podrá encontrar los números del Centro de Llamadas para cada país en la sección de “Puntos deContacto”.4. Donde puedo entregar las facturas y notas crédito en papel?•Las facturas y notas crédito deberán ser entregadas a los centros de recepción en las oficinas generales o en lasplantas. Si usted entrega la factura o nota crédito es un lugar no establecido por P&G o algún contacto P&G,Cuentas por Pagar no asegurar el pago a tiempo de la factura.•Usted podrá encontrar el proceso de recepción para facturas electrónicas, en papel y facturas foráneas paracada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Preguntas Frecuentes5. Cuantos días tarda una factura en registrarse en nuestro sistema una vez recibida?•Si la factura tiene la información correcta, el proceso podrá tardar 10 días para registrarse una vez es recibidaen nuestro centro de recepción.•Usted podrá encontrar mas información acerca del proceso de registro en la sección de Ciclo de pago yprincipales problemas”.6. Cuantos días tarda en liberarse el pago una factura enviada incorrectamente?•Si la factura fue enviada incorrectamente podrá tomar ente 10 a 15 días.•Usted podrá encontrar mas información acerca del proceso de registro en la sección de Ciclo de pago yprincipales problemas”.7. Que pasa si una factura debe ser devuelta al proveedor?•El proceso de devolución se divide en:1. Cuando la factura no se encuentra contabilizada en nuestro sistema, la factura podrá devolverse y elproveedor será notificado a través de un email.2. Cuando una factura se encuentra contabilizada en nuestro sistema, el proveedor será notificado ydeberá enviar una nota crédito o nota debito lo antes posible para cancelar la factura registrada.8. Que es un Orden de Compra?•La Orden de Compra es un acuerdo en nuestro sistema de los Servicios o Bienes que son adquiridos..•La Orden de Compra contiene::1. Prefijo de la Orden de Compra (L6P, L7P. G4P o GBP).2. Numero de la Orden de Compra asegurándose que tenga 10 dígitos que empiezan con 30, 45 o 55.3. Descripción, Cantidad y Precio.•La Orden de Compra debe estar indicada en la factura.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Preguntas Frecuentes9. Que significa Good Receipt o Delivery Note?•El numero de Good Receipt o numero de Delivery Note es la aprobación en nuestro sistema para confirmar queel servicio o material fue recibido de acuerdo de las especificaciones solicitadas por P&G.•El numero de Good Receipt o numero de Delivery Note deberá ser proveído por su contacto de P&G una vez elservicio o material es entregado. El numero debe estar indicado en la factura.•El numero de Delivery Note deberá ser ingresado en el Edito de Addenda para las facturas electrónicas,10. Cual es el proceso sin Orden de Compra?•El proceso sin Orden de Compra deberá ser usado solamente con aprobación de Cuentas por Pagar.11. Que significa un Crédito Parqueo?•El Crédito Parqueo es una aprobación en nuestro sistema confirmando que el material ha sido devuelto.•El Crédito Parqueo será proveído por su contacto de P&G una vez el material ha sido devuelto.•El Crédito Parqueo deberá estar indicado en la factura.12. Cuantos días tarda un proveedor en recibir su dinero una ves P&G realiza el pago?•Una vez P&G realiza el pago, el proveedor recibirá el dinero en su cuenta entre 48 a 72 horas.13. Cuando comienzan los términos de pago para Facturas Electrónicas?•Los términos de pago comienzan a partir de la fecha de recepción en el Portal de Facturacion Electrónica.14. Cuando comienzan los términos de pago para Facturas en Papel?•Los términos de pago comienzan a partir de la fecha del sello de recibido.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Preguntas Frecuentes15. Que necesita hacer cuando un proveedor cambia su información general o su cuenta bancaria?Por favor notificar a su contacto de compras para realizar los cambios.• Paso 1: El comprador enviara el formulario para ser llenado.• Paso 2: Una vez el formulario esta completado deberá ser enviado a su contacto de compras.• Paso 3: El comprador actualizara la información en nuestro sistema y le confirmara una vez este lista.16. Que es el Punto de Contacto para las inquietudes de pago?•Existen diferentes caminos que ofrece P&G para obtener la información de pagos.•El primer punto de contacto es el Portal de Proveedores.•El segundo punto de contacto es el Centro de Llamadas.•Usted podrá encontrar mas información acerca del Punto de Contacto en la sección de “Punto de Contacto”.17. Como es el seguimiento a mi inquietud de pago una vez llamado al Centro de Llamadas?•Las inquietudes y problemas de pago son atendidas a través de un numero reclamo en nuestra base de datos dondehay información de la llamada recibida y la descripción de la inquietud .•El numero de reclamo es proveído por el agente del Centro de Llamadas al finalizar la llamada.18. Si yo necesito un estatus o actualización de mi reclamo, Cuando podría llamar nuevamente?•Los reclamos requieren seguimiento adicional o una mayor investigación de los servicios de pago y se actualizará cada 3días laborales. Por favor llamar nuevamente teniendo a la mano su numero de reclamo.19. Si los proveedores o contactos de P&G tienen inquietudes de 10 facturas o mas, cual es el proceso?•El centro de llamadas solo podrá dar estatus para 10 facturas o menos en un llamada. Si el proveedor o contacto deP&G necesita el estatus de mas de 10 facturas, el agente le suministrara al proveedor un numero de reclamo y un emailpara que envié la información de las facturas a través de un formulario.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Guatemala MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago (Política).Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación Electrónica.– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención .Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País

Términos Comerciales¿Cuál es el proceso de contratación?Es el proceso donde P&G inicia la relación comercial con el proveedor de materiales, servicios o partes,basadas en las necesidades generadas por la producción del producto final.Estas necesidades pueden ser generados en una planta de producción, centro de servicio o oficinasgenerales.El proceso de contratación es donde se establece el precio y la cantidad requerida por el compradorestratégico que tiene a su cargo el manejo de la negociación y esta se divide en dos tipos:Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Diagrama de materiales¿Cual es el proceso de contrato?Raw Materials FlowchartIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente





INCOTERMSExcepcionesodas las excepciones requieren la aprobación previa de las organizaciones de la región I-comerciales con laconcurrencia de Impuestos Indirectos.Para los materiales incluidos en cada regulación:Cuando los materiales / bienes son importados de fuera de la UE hacia UE que están cubiertos por el ReglamentoREACH, el proveedor deberá firmar la carta REACH apropiada.Si un proveedor no va a firmar la carta de "Representante exclusivo" (o una letra que indica que el material estáexento de REACH o se ha vuelto a importarse en la UE), el proveedor debe firmar la carta de "importador" y elINCOTERM "DDP [NOMBRADO ] INCOTERMS ® 2010 se debe usar el lugar de destino ".Si el material está sujeto a los deberes y el término DDP se va a utilizar, el IMPUESTO debe ser consultado paraasegurar que los procesos están en marcha para cumplir con las regulaciones de aduanas. Si el material no está sujetoa los derechos, no tiene por qué ser consultados por tributación.El uso de otros INCOTERMSCuando P & G no quiere ser el importador (confidencialidad) Y no hay ningún beneficio financiero para aplicar losprocedimientos aduaneros económicos, el INCOTERM "DDP [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" se puede usarsólo con la aprobación IMPUESTOSLos INCOTERMS "CFR [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" y "CPT [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" sepuede utilizar en algunos casos con la logística COMPRAS DE APROBACIÓN.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Términos Comerciales.

Diagrama de Partes y Servicios¿Cual es el proceso de contrato?Parts and Services FlowchartIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Términos Comerciales.

Términos de PagoCondiciones de pagoLos términos de pago son la posición inicial en la negociación del comprador con el suplidor, ya que los términos depago que se negocian son un factor determinante para el comprador como "el mejor valor". Los términos de pago sedefinirán una vez que el contacto de compras y el suplidor logren cerrar el contrato.Los términos de pago standard son de 75 días, esto aplica a todos los nuevos registros de proveedores efectivos desdefebrero de 2013. Por el momento las condiciones de pago a los proveedores actuales serán los siguientes:Por favor, seleccione las condiciones de pago, según la geografía:Importante.Aplica este cambio para proveedores actuales?Sí, los cambios en los proveedores existentes se llevarán a cabo por periodo de gasto. Aquellos que facturan más de 1millón de Dólares se actualizarán a partir 01 de julio 2013 y los que facturan menos de 1 Millón de Dólares se iniciaráen abril de 2014. La comunicación con respecto a estos cambios será enviado por separado en los próximos meses.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu



Términos de pago para países en desarrollo concontrol cambiarioLas términos de pago son la posición de partida de la negociación del comprador con el proveedor. Los términos delcontrato se negocian y son un factor en la determinación del Comprador de "mejor valor".Los términos del contrato se negocian y se establecen sobre la base de procesos de control cambiario.Términos de pago para ArgentinaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Términos de pago para países en desarrollo concontrol cambiarioTérminos de pago para VenezuelaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Términos de Pago






Que se necesita para hacer una actualización ennuestro sistema?Información GeneralEl proveedor debe informar al comprador de abastecimiento cuando alguno de los aspectos siguientes cambios, afin de actualizar nuestro sistema y evitar problemas de pago:• Nombre social• Dirección• Teléfonos• Fax• Correos para reportes de pago• Correos para rechazos de facturas• Datos bancarios• Tax IDSe recomienda mantener actualizado los precios en los documentos de compra, sobre todo si hay varios períodosde validez en el mismo año, esto es una buena práctica para enviar hacer los cambios en los preciosanticipadamente .con el fin de evitar el bloqueo de facturas y pagos atrasados.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu





Nombre Corporativo afacturarPágina de la Ordende CompraNombre deCompañía ydirecciónCódigo deSuplidorOrden de CompraPágina 3Lugar de entrega demercancía o servicioNombre del CompradorIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Proceso de recepción de facturas electrónicasDonde entregar sus facturas electrónicas?Los proveedores locales deben enviar las facturas electrónicas (XML & PDF) a través del Portal de FacturacionElectrónica (), con la siguiente información:1. Factura electrónica original (PDF & XML).2. La información comercial debe estar incluida en el XML o manualmente en el Editor Addenda a través delPortal de Facturacion Electrónica.3. Los documentos de soporte deben estar anexos en el mismo PDF.4. Prefijo de la Orden de Compra (L6P, L7P, G4P o GBP), Numero de la Orden de Compra y Moneda.5. Numero de la Nota de Entrega (Delivery Note). Debería estar anexa en el Edito Addenda.6. La fecha de recepción será la fecha de envió de las facturas en el Portal de Facturacion Electrónica en ordende iniciar los términos de pago acordados en la negociación con el comprador.7. La confirmación de recepción será enviada a los proveedores indicando que la factura fue incluida en elproceso de pago.Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica y empezar a enviar sus facturaselectrónicas?Los proveedores deberán llamar a nuestro Centro de Llamadas (01-800-1234-753), serán registrados en el Portal deFacturacion Electrónica y se les enviara un usuario y contraseña para empezar a enviar sus facturas electrónicas.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Las facturas en papel deberán ser entregadas directamente en la Oficina General o en las Plantas a través de nuestros(as) recepcionistas (Pre-Screening).PPor favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.•El tiempo de recepción para las facturas de papel, puede cambiar de acuerdo a los días de transito desde las Plantas ala Oficina General.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

Proceso de recepción de facturas foráneas en papelDonde entregar sus facturas foráneas en papel?Las facturas deberán ser enviadas vía courier a la Oficina General.Importante:•Si usted es un proveedor foráneo que suministra materia prima a P&G, recuerde que la factura deberá enviarse con elmaterial y que el Agente Aduanal en el país de destino se encargara de enviar la factura a proceso de pago.•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun Dec’12 13Volver al Menu

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales (Información del Proveedor)• Entidad legal de su compañía o nombre de la persona natural• NIT o Numero de Identificación Fiscal o Identificación CF si no lo sabe.• Dirección fiscal• Numero de Factura• Fecha de Emisión de Factura (Documentos con fecha de hace más de tres meses, no serán procesados )• Debe indicar el tipo de factura: Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito o de Facturas Especiales• Notas crédito y débito deben contener la referencia de la factura que se está modificando. Las notas de crédito ydébito deben ser emitidos dentro de los próximos 2 meses después de la emisión de la factura original, si no, no serecibirá la nota de crédito/ débito.• En la parte de pie de página de la factura debe ser los siguientes datos: rango numérico autorizado, el número yfecha de emisión de la resolución, el nombre de la imprenta, denominación y el NIT (Federal ID) que se encarga dela impresión de documentos.• Las facturas emitidas por el portal electrónico deberá contener una leyenda que refleja lo siguiente: 1) Número deResolución aprobado por las autoridades fiscales 2) Autorizado rango de número de factura.• Debe ser un documento original, salvo si se trata de una factura especial.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)• Nombre correcto y completo de P&G• Dirección fiscal correcta y completa de P&G. Por favor revisar la sección: Cuál es el nombre correcto de P&G?Con Orden de Compra• Orden de Compra de 13 dígitos, por ejemplo G4P4500000000• Numero del ítem de la Orden de Compra que esta facturando• Ítems o productos deben ser los mismos de la orden de compra en términos de: precio, cantidad, unidad de mediday moneda. Mes de servicio prestado (en los casos de servicios).• Numero de Good Receipt ** Requerimiento Opcional• Descripción de producto entregado o servicio vendido. La naturaleza de la operación debe ser igual a lamencionada en la orden de compra. Para los servicios proporcionados por proveedores extranjeros, incluya el lugardonde se presta el servicio.• Precio por unidad, la cantidad total de cada producto y el valor de la factura se debe indicar en números y letras, ydebe ser la misma que la orden de compra menciona• Descuentos.• Precio de la operación total, con el complemento de impuestos.• Adjunte una copia de la orden de compra• Si es un Agente personalizados deben adjuntar todos los soportes de pagos de terceros.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)Sin Orden de Compra (Este proceso solo debe ser usado con la aprobación de Cuentas por Pagar)• Nombre del aprobador en la factura o• Centro de Costos/ Profit Center/ WBS/ Internal Order o Cuenta.Notas Importantes• Cada factura de un proveedor local se deberá presentar en los lugares de recepción y/o el buzón situado en laplanta o oficinas generales, si se le da la factura a un contacto P&G o presentarlo en otro lugar las condiciones depago se verá afectado y existe el riesgo de perder la factura .• Si el proveedor es Gran Régimen tendrá que indicar en la factura de acuerdo con la indicación: "Sin perjuicio de lospagos trimestrales" para que no se le aplica la retención correspondiente en caso contrario se supone que viene laretención normalmente.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para notas créditoCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales•Nombre del Proveedor•Dirección del Proveedor•Numero de Factura•Fecha de Factura (No futura)•Nombre corporativo de P&G correcto y completo•Dirección corporativa de P&G correcto y completo•Descripción del Servicio/Cantidad de los bienes entregados•Precio unitario de cada Servicio/Bien•Monto total de cada Servicio/Bien•Impuestos/RetencionesRequerimientos P&GCon Orden de Compra•Numero de Orden de Compra•Numero de Material•Numero Línea o ítem de la Orden de Compra•Cantidad•Monto•Numero de Crédito de Parqueo (si esta disponible)•Numero de autorización de proveedor•Numero de la factura original como referenciaSin Orden de Compra•Código de proveedor•Centro de Costos/ Profit Center/ SBL ID/ WBS/ InternalOrder/ o Cuenta•Entidad Legal (También conocido como Código Compañía)•Nombre del contacto P&G•Numero de la factura original como referencia•NOTE: si usted tiene alguna duda sobre estos requerimientos por favor póngase en contacto con su compradoro contacto de compras.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Guatemalade comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de la Orden de Compra con elfin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Interamericas de Guatemala Ltda.•NIT Number: 8.528.098•P&G Address: Diagonal 6, 10-65, Zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas, Torre I Piso 16•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto de compras paratomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Como es una factura electrónica?1. Información del proveedor2. Numero del Folio Fiscal3. Información de P&G4. Fecha de factura5. Numero del Certificado de SATIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 136. Prefijo de la Orden de Compra, Numero de Orden de Compra,Numero de Good Receipt.7. Detalles del Servicio/Bienes entregados8. Sello digital9. Cálculos realizados correctamente10. Comentario “Este documento es una impresión de CFD/CFDi”Anterior Siguiente

Como es una nota crédito electrónica?1. Información del Proveedor.2. Numero de la Factura.3. Información de P&G.4. Fecha de Factura.5. Numero de Certificado de SAT.6. Prefijo Orden de Compra, Numero de Orden de Compra,Numero de Good Receipt. Línea o Ítem de la Orden deCompra, Numero de Parqueo, Numero de la Factura Original.7. Detalles de Servicios/Bienes vendidos.8. Cálculos realizados correctamente.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Como es una factura en papel?1. Información del proveedor2. Numero de factura y fecha de factura3. Información de P&G4. Numero de Orden de Compra y termino de pago5. Detalles del Servicio/Bien entregado6. Numero de Good Receipt o Numero Delivery Note7. Cálculos realizados correctamente8. Información de imprentaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendo de siel suplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales con facturaciónelectrónica el termino de pago iniciara deacuerdo al día de cuando ingresan la factura alportal electrónico.Para los suplidores locales con facturación enpapel el termino de pago iniciara con el sellode recepciónPara los suplidores foráneos los Términos depago iniciaran de acuerdo a la fecha de lafacturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente







Principales problemas de pago con sus facturasCuales son los beneficios?1. Para evitar la devolución de facturas debido a: Diferencia de Precio y Cantidad, información incorrecta oincompleta.2. Asegurar los pagos a tiempo.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu









Punto de ContactoAbajo encontrara la información relacionada con el proceso de investigación de pagos de P&G.Primer punto de contacto – Portal de Proveedores.Que es el Portal de Proveedores?El portal de proveedores es un sitio de internet que provee información general acerca de nuestro negocio,específicamente relacionado a compras y cuentas por pagar.Esta herramienta es amigable y esta diseñada para compartir información importante con nuestros proveedores paraayudar a mejorar nuestros procesos, comunicación y servicios.Cuando un proveedor se registra a nuestro Portal, podrá tener acceso a información como:Factura en proceso de pago.Facturas pagadas.Numero de Ordenes de Compra.Numero de Good Received realizados.Reporte de la información de los proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente












Costa Rica MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago (Política) .Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridosComo actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General .– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel .Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas .Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País


Diagrama de materiales¿Cual es el proceso de contrato?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente










Términos de pago para países en desarrollo concontrol cambiarioLas términos de pago son la posición de partida de la negociación del comprador con el proveedor. Los términos delcontrato se negocian y son un factor en la determinación del Comprador de "mejor valor".Los términos del contrato se negocian y se establecen sobre la base de procesos de control cambiario.Términos de pago para ArgentinaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente















Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Las facturas en papel deberán ser entregadas directamente en la Oficina General o en las Plantas a través de nuestros(as) recepcionistas (Pre-Screening).Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu


Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales (Información del Proveedor)• Entidad legal de su compañía o nombre de la persona natural• Numero de cedula jurídica o de identidad.• Dirección fiscal• Numero de Factura• Fecha de Emisión de Factura.• Los comprobantes deben tener numeración pre-impresa y consecutiva• Identificación y nombre de la imprenta. El pie de imprenta debe decir “Autorizado mediante oficio No____ del(Fecha) de la Administración Tributaria de (Lugar)Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13Siguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)• Nombre correcto y completo de P&G• Dirección fiscal correcta y completa de P&G. Por favor revisar la sección: Cuál es el nombre correcto de P&G?Con Orden de Compra• Orden de Compra de 13 dígitos, por ejemplo G4P4500000000• Numero del ítem de la Orden de Compra que esta facturando• Ítems o productos deben ser los mismos de la orden de compra en términos de: precio, cantidad, unidad de mediday moneda. Mes de servicio prestado (en los casos de servicios).• Numero de Good Receipt ** Requerimiento Opcional• Descripción de producto entregado o servicio vendido. La naturaleza de la operación debe ser igual a lamencionada en la orden de compra. Para los servicios proporcionados por proveedores extranjeros, incluya el lugardonde se presta el servicio.• Precio por unidad, la cantidad total de cada producto y el valor de la factura se debe indicar en números y letras, ydebe ser la misma que la orden de compra menciona• Subtotal, monto del impuesto equivalente a la tarifa aplicada sobre el precio de venta con la indicación “Impuestode Ventas” o siglas “IVA”.• Adjunte una copia de la orden de compra• Si es un Agente personalizados deben adjuntar todos los soportes de pagos de terceros.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)Sin Orden de Compra (Este proceso solo debe ser usado con la aprobación de Cuentas por Pagar)• Nombre del aprobador en la factura o Centro de Costos/ Profit Center/ WBS/ Inter Order o CuentaNotas Importantes• Cada factura de un proveedor local se deberá presentar en los lugares de recepción y/o el buzón situado en laplanta o oficinas generales, si se le da la factura a un contacto P&G o presentarlo en otro lugar las condiciones depago se verá afectado y existe el riesgo de perder la factura.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente


Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Costa Ricade comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de la Ordende Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Interaméricas de Costa Rica Ltda.•Legal Identity Number: 3-102-16551231•P&G Address: Parque Empresarial Forum Pozos de Santa Ana, San Jose Costa Rica.•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations S.A.•Legal Identity Number: 3-012-624563•P&G Address: Parque Empresarial Forum Pozos de Santa Ana, San Jose Costa Rica.•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto de compraspara tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendo desi el suplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales con facturación enpapel el termino de pago iniciara con el sellode recepciónPara los suplidores foráneos los Términos depago iniciaran de acuerdo a la fecha de lafacturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente








Proceso de devolución de facturasQue es el proceso de devolución de facturas a los proveedores?Cuando una factura o nota crédito no cumple con los requisitos fiscales ni de P&G, serán devueltas a los proveedores.Es importante tomar en consideración la siguiente información:1. Si la factura o nota crédito no ha sido registrada en nuestra contabilidad, P&G podrá devolver la factura alos proveedores.2. Si la factura o nota crédito se encuentra registrada en nuestra contabilidad, P&G necesita que losproveedores envíen una nota crédito o nota debito para cancelar la factura o nota crédito.3. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca de los requerimientos fiscales y de P&G, por favor revisar lasección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente


Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 2204-1222. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro de llamadas,por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelCuales son las razones mas comunes para devolver sus facturas?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.Paso 1: Llame gratis: 2204-1222.Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu







Centro de LlamadasSegundo punto de Contacto. – Centro de Llamadas.Que es el Centro de Llamadas de Cuentas por Pagar?El Centro de Llamadas es un modelo de outsourcing entre Hewlett-Packard y Procter and Gamble, que ofrece un servicio paraconsultas relacionadas para todas las cuentas por pagar de P & G en América.El Centro de Llamadas esta se divide en dos niveles, el nivel 1 es administrado por Hewlett-Packard y su son responsabilidadesrecibir la llamada y resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete yserá un trabajo por el nivel 2 de P & G.El Centro de Llamadas puede ser usado por cualquier persona y está disponible en horario de oficina (7 a.m. - 4 p.m. Hora deMéxico), de lunes a viernes.Paso1: Llame Gratis: 2204-1222.Paso2: Asegúrese de tener a la mano la siguiente información:• Nombre del Proveedor• Numero de Factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de CompraPaso3: El nivel 1 recibirán la llamada y tratar de resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles con preguntas desu pago, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete.Paso4: Este reclamo será un trabajado por el nivel 2 de P & G y dentro de las siguientes 72 horas, los agentes leproporcionará una actualización y se resolverá a más tardar el día 9.Paso5: Si el reclamo no se ha actualizado en 72 horas, el proveedor debe solicitar al agente de escalar problemainmediatamente.Paso6: Si el reclamo no tiene una respuesta satisfactoria, el proveedor debe solicitar al agente a escalar problemainmediatamente. La persona que llama recibirá un número de escalada nuevo ticket.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Preguntas Frecuentes1. Cual es la diferencia entre los requerimientos fiscales y los requerimientos de P&G?•Los requerimientos de P&G son la información que pide a los proveedores in orden de procesar las facturas ynotas crédito y los requerimientos fiscales son la información basada en la legislación de cada país.•Usted podrá encontrar los requerimientos de acuerdo a la legislación de cada país en la sección de“Requerimientos de Facturacion”.2. Cual es el nombre correcto de P&G?•Es el Nombre de la Compañía o la Entidad Legal de P&G que esta haciendo negocio con los proveedores.•Usted podrá encontrar la Entidad Legal para cada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.3. Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica?•Los proveedores deberán llamar al Centro de Llamadas de P&G ( 2204-1222.), serán registrados en el Portal deFacturacion Electrónica y se les enviara un usuario y una contraseña para empezar a enviar facturas electrónicas.•Usted podrá encontrar los números del Centro de Llamadas para cada país en la sección de “Puntos deContacto”.4. Donde puedo entregar las facturas y notas crédito en papel?•Las facturas y notas crédito deberán ser entregadas a los centros de recepción en las oficinas generales o en lasplantas. Si usted entrega la factura o nota crédito es un lugar no establecido por P&G o algún contacto P&G,Cuentas por Pagar no asegurar el pago a tiempo de la factura.•Usted podrá encontrar el proceso de recepción para facturas electrónicas, en papel y facturas foráneas paracada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente




Panamá MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política) .Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas .Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País








Diagrama de Partes y Servicios¿Cual es el proceso de contrato?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Términos Comerciales.



















Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu


Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales (Información del Proveedor)• Entidad legal de su compañía o nombre de la persona natural• Numero de RUC o ID• Dirección fiscal• Numero de factura según consecutivo• Fecha de Emisión de Factura. (Entregar con fecha dentro del mes de emisión)• Debe ser documento original• Nombre del tipo de documento (Factura, crédito, nota debido, etc.)• Numero de registro de equipo fiscal cuando aplique (Código alfanumérico de 13 dígitos)• Sello de equipo fiscal (DGI)• Comisión o Descuentos aplicado.• Condiciones de la venta: al contacto, crédito, etc.• Monto sujeto a impuesto o base exenta.• Retenciones o cualquier otro impuesto debe ser señalado en la factura.• Monto total del impuesto• Valor total de la factura.• En el caso de que la factura no sea emitida bajo el régimen de equipo fiscal, presentar la documentación que loautoriza a no facturar bajo el régimen mencionado anteriormente.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13Siguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)• Nombre correcto y completo de P&G• Dirección fiscal correcta y completa de P&G. Por favor revisar la sección: Cuál es el nombre correcto de P&G?Con Orden de Compra• Orden de Compra de 13 dígitos, por ejemplo G4P4500000000• Numero del ítem de la Orden de Compra que esta facturando• Ítems o productos deben ser los mismos de la orden de compra en términos de: precio, cantidad, unidad de mediday moneda. Mes de servicio prestado (en los casos de servicios).• Numero de Good Receipt ** Requerimiento Opcional• Descripción de producto entregado o servicio vendido. La naturaleza de la operación debe ser igual a lamencionada en la orden de compra. Para los servicios proporcionados por proveedores extranjeros, incluya el lugardonde se presta el servicio.• Precio por unidad, la cantidad total de cada producto y el valor de la factura se debe indicar en números y letras, ydebe ser la misma que la orden de compra menciona• Adjunte una copia de la orden de compra.• Si es un Agente personalizados deben adjuntar todos los soportes de pagos de tercerosIssued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)Sin Orden de Compra (Este proceso solo debe ser usado con la aprobación de Cuentas por Pagar)• Nombre del aprobador en la factura o• Centro de Costos/ Profit Center/ WBS/ Internal Order o Cuenta.Notas Importantes• Cada factura de un proveedor local se deberá presentar en los lugares de recepción y/o el buzón situado en laplanta o oficinas generales, si se le da la factura a un contacto P&G o presentarlo en otro lugar las condiciones depago se verá afectado y existe el riesgo de perder la factura.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente


Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Panamáde comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de la Orden de Compra con el fin de ser incluidosen la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Interamericas de Panama S de R.L.•RUC Number: 212971-1-263 DV 37•P&G Address: Business Park 4to Piso Torre Oeste Costa del Este Cuidad de Panamá•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations S.A (Panama Branch).•RUC Number: 1231576-1-1397•P&G Address: Business Park 4to Piso Torre Oeste Costa del Este Cuidad de Panamá•Corporate Name: Procter & Gamble Exports, LLC.•RUC Number: 45-5213127•P&G Address: One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202.•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto de compras para tomar lasmedidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendo desi el suplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales el termino de pagoiniciara con el sello de recepciónPara los suplidores foráneos los Términos depago iniciaran de acuerdo a la fecha de lafacturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente










Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 306-6291. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro de llamadas,por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.Paso 1: Llame gratis: 306-6291.Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu







Centro de LlamadasSegundo punto de Contacto. – Centro de Llamadas.Que es el Centro de Llamadas de Cuentas por Pagar?El Centro de Llamadas es un modelo de outsourcing entre Hewlett-Packard y Procter and Gamble, que ofrece un servicio paraconsultas relacionadas para todas las cuentas por pagar de P & G en América.El Centro de Llamadas esta se divide en dos niveles, el nivel 1 es administrado por Hewlett-Packard y su son responsabilidadesrecibir la llamada y resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete yserá un trabajo por el nivel 2 de P & G.El Centro de Llamadas puede ser usado por cualquier persona y está disponible en horario de oficina (7 a.m. - 4 p.m. Hora deMéxico), de lunes a viernes.Paso1: Llame Gratis: 306-6291Paso2: Asegúrese de tener a la mano la siguiente información:• Nombre del Proveedor• Numero de Factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de CompraPaso3: El nivel 1 recibirán la llamada y tratar de resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles con preguntas desu pago, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete.Paso4: Este reclamo será un trabajado por el nivel 2 de P & G y dentro de las siguientes 72 horas, los agentes leproporcionará una actualización y se resolverá a más tardar el día 9.Paso5: Si el reclamo no se ha actualizado en 72 horas, el proveedor debe solicitar al agente de escalar problemainmediatamente.Paso6: Si el reclamo no tiene una respuesta satisfactoria, el proveedor debe solicitar al agente a escalar problemainmediatamente. La persona que llama recibirá un número de escalada nuevo ticket.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente






Colombia MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política) .Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Control cambiaro para Proveedores Foráneos.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País



























Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.•El tiempo de recepción para las facturas de papel, puede cambiar de acuerdo a los días de transito desde las Plantas ala Oficina General.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu


Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales (Información del Proveedor)• Estar nominada expresamente como factura de venta• Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio• Dirección fiscal• Numero de factura según consecutivo• Fecha de Emisión de Factura• Fecha de su expedición• Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados• Discriminación del IVA pagado de los bienes y/o servicios gravados• Precio neto de la venta (sin impuesto)• Valor total de la factura.• Términos de pago acordados• Nombre o razón social y NIT del impresor de la factura• indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre ventas• La factura debe ser original o copia originalIssued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13Siguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)• Nombre correcto y completo de P&G• Dirección fiscal correcta y completa de P&G. Por favor revisar la sección: Cuál es el nombre correcto de P&G?Con Orden de Compra• Orden de Compra de 13 dígitos, por ejemplo G4P4500000000• Numero del ítem de la Orden de Compra que esta facturando• Items o productos deben ser los mismos de la orden de compra en términos de: precio, cantidad, unidad de mediday moneda. Mes de servicio prestado (en los casos de servicios).• Numero de Good Receipt ** Requerimiento Opcional• Descripción de producto entregado o servicio vendido. La naturaleza de la operación debe ser igual a lamencionada en la orden de compra. Para los servicios proporcionados por proveedores extranjeros, incluya el lugardonde se presta el servicio.• Precio por unidad, la cantidad total de cada producto y el valor de la factura se debe indicar en números y letras, ydebe ser la misma que la orden de compra menciona• Monto del impuesto selectivo de consumo, cuando el vendedor sea también contribuyente de este impuesto y elmonto de cualquier otro tributo a los que esta afectando la venta de mercancías o servicios gravados.• Adjunte una copia de la orden de compra.• Si es un Agente personalizados deben adjuntar todos los soportes de pagos de terceros.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos de P&G (Producto o Servicio Facturado)Sin Orden de Compra (Este proceso solo debe ser usado con la aprobación de Cuentas por Pagar)• Nombre del aprobador en la factura• Centro de Costos/ Profit Center/ WBS/ Internal Order o Cuenta.Documentos equivalentes a facturas• Los tiquetes de máquinas registradoras.• Las boletas de ingreso a espectáculos públicos.• Los tiquetes de transporte de pasajeros.• La factura electrónica.• Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago.• Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondosde valores, fondos de pensiones y de cesantíasRequisitos de los documentos equivalentes a la factura• Nombre o razón social y NIT del vendedor.• Número consecutivo.• Fecha de la operación. 10. Descripción de los bienes o servicios.• Valor total de la transacción.• Valor de impuesto a las ventas.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente

Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suNotas importantes• Toda factura original de proveedor local debe entregarse en los puestos de recepción y /o buzones de plantadestinados para ellas, ya que si se entrega en otro lugar de PG afectará el tiempo de trámite de pago y corre elriesgo de extraviarse.• Todas las facturas relacionadas con compras Internacionales (proveedores fuera de Colombia) tienen que serenviadas a la frontera correspondiente (el agente de bolsa) donde el material va a ser nacionalizado.• Las facturas de materiales a consignación deben venir igual que el monto del reporte de consignación (Reporte deMRKO dado por planta)..Proveedores de BDF• Nuestro representante de Manpower es la única persona autorizada para reclamar las facturas correspondientes aactividades que se realicen en el punto de venta como Exhibiciones, publicaciones, Descuentos, etc. Por favor almomento de hacer entrega de la factura tome en cuenta las siguientes especificaciones:• La razón social correcta es Procter & Gamble Colombia Ltda.• El NIT es 800.000.946-4• Las facturas deben ser mes vencido y deben ser entregadas al cobrador antes del día 20 de cada mes.• Todas las facturas deben tener fecha de expedición y de vencimiento.Issued by by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo || Jun Camacho.p.1 13 || Jun 13AnteriorSiguiente


Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Colombiade comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de laOrden de Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter and Gamble Colombia Ltda.•NIT Number: 800.000.946-4•P&G Address: Carrera 7 No. 114-33 Piso 12, Bogotá, Colombia•Corporate Name: Procter and Gamble Industrial Colombia Ltda.•NIT Number: 830.080.674-7•P&G Address: Carrera 52 N0. 7 – 72 Avenida Guayabal, Medellin, Colombia.•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto decompras para tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendo desi el suplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales el termino de pagoiniciara con el sello de recepciónPara los suplidores foráneos los Términos depago iniciaran de acuerdo a la fecha de lafacturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente








Proceso de Pago para Proveedores Foráneoscon Control CambiarioQue es el proceso de Control Cambiario?El control de cambio regula la compra y venta de monedas extranjeras. Por lo tanto, el banco central y el gobiernointerviene directamente en el control de las entradas o salidas de capital.Como funciona?El Gobierno y Banco Central debe dar la aprobación para el pago de las facturas extranjeras y toda la documentaciónde importación deberá ser revisada y completa.Cuales son los países con Control Cambiario?ArgentinaBrazilColombiaVenezuelaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Control Cambiario para ColombiaEl Control Cambiario en Colombia se centra en 2 partes, Materiales & Servicios. Es importante tener en cuenta lasiguiente información:Control Cambiario para Materiales.Donde entregar las facturas foráneas en papel?Las facturas foráneas en papel deben ser enviadas con el material a las Plantas de P&G.•Que información adicional debe ser entregada con la factura?Bill of LadingDeclaración de Importación.Factura Original y Copia.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Control Cambiario para MaterialesCual es el proceso de Control Cambiario para Materiales?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Control Cambiario para ServiciosControl Cambiario para Servicios.Donde entregar sus facturas foráneas en papel?Las facturas deberán ser enviadas vía Courier a la Oficina General.Que información adicional debe ser entregada con la factura?Contrato de servicios aprobado y firmado por el departamento legal y de P & G. Debe someterse a revisión con elcomprador.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Control Cambiario para ServiciosCual es el proceso de Control Cambiario para Servicios?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

ImportanteRecepcion de Facturas:•Las facturas con fecha de emisión de 180 días o mas será rechazadas y devueltas al proveedor porlos Recepcionistas. (Pre-Screeners)Notas Crédito:•Cuando usted necesite enviarnos una nota de crédito debe ser enviada como una factura normalexplicando en la nota de crédito cual es la factura que se estará afectando.Notas Debito:•Que es un Nota Debito?: Las notas de débito se utilizan para pagar el costo adicional de un material oservicio. Ejemplo: Factura con valor erróneo, los costos adicionales, tales como carga, retrasos, etc•Debido a las regulaciones legales en el país que no pueden pagar las notas de débito, la mejor manera dereembolsar estos documentos es para validar con su contacto de la compra con el fin de aumentar elprecio en las facturas siguientes.Política de Devoluciones a Proveedores:•P&G Colombia nunca volverá una factura, si hay algún problema con algún documento, deberá emitiruna nota de crédito y enviarla con el fin de aplicarlo a la factura equivocada o en futuros documentos.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu














Preguntas Frecuentes1. Cual es la diferencia entre los requerimientos fiscales y los requerimientos de P&G?•Los requerimientos de P&G son la información que pide a los proveedores in orden de procesar las facturas ynotas crédito y los requerimientos fiscales son la información basada en la legislación de cada país.•Usted podrá encontrar los requerimientos de acuerdo a la legislación de cada país en la sección de“Requerimientos de Facturacion”.2. Cual es el nombre correcto de P&G?•Es el Nombre de la Compañía o la Entidad Legal de P&G que esta haciendo negocio con los proveedores.•Usted podrá encontrar la Entidad Legal para cada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.3. Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica?•Los proveedores deberán llamar al Centro de Llamadas de P&G (1-800-950-6012), serán registrados en el Portalde Facturacion Electrónica y se les enviara un usuario y una contraseña para empezar a enviar facturaselectrónicas.•Usted podrá encontrar los números del Centro de Llamadas para cada país en la sección de “Puntos deContacto”.4. Donde puedo entregar las facturas y notas crédito en papel?•Las facturas y notas crédito deberán ser entregadas a los centros de recepción en las oficinas generales o en lasplantas. Si usted entrega la factura o nota crédito es un lugar no establecido por P&G o algún contacto P&G,Cuentas por Pagar no asegurar el pago a tiempo de la factura.•Usted podrá encontrar el proceso de recepción para facturas electrónicas, en papel y facturas foráneas paracada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente




Venezuela MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política) .Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridosComo actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel .– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas .Control Cambiario para Proveedores Foráneos.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País







INCOTERMSExcepcionesodas las excepciones requieren la aprobación previa de las organizaciones de la región I-comerciales con laconcurrencia de Impuestos Indirectos.Para los materiales incluidos en cada regulación:Cuando los materiales / bienes son importados de fuera de la UE hacia UE que están cubiertos por el ReglamentoREACH, el proveedor deberá firmar la carta REACH apropiada.Si un proveedor no va a firmar la carta de "Representante exclusivo" (o una letra que indica que el material estáexento de REACH o se ha vuelto a importarse en la UE), el proveedor debe firmar la carta de "importador" y elINCOTERM "DDP [NOMBRADO ] INCOTERMS ® 2010 se debe usar el lugar de destino ".Si el material está sujeto a los deberes y el término DDP se va a utilizar, el IMPUESTO debe ser consultado paraasegurar que los procesos están en marcha para cumplir con las regulaciones de aduanas. Si el material no está sujetoa los derechos, no tiene por qué ser consultados por tributación.El uso de otros INCOTERMSCuando P & G no quiere ser el importador (confidencialidad) Y no hay ningún beneficio financiero para aplicar losprocedimientos aduaneros económicos, el INCOTERM "DDP [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" se puede usarsólo con la aprobación IMPUESTOSLos INCOTERMS "CFR [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" y "CPT [lugar de destino] INCOTERMS ® 2010" sepuede utilizar en algunos casos con la logística COMPRAS DE APROBACIÓN.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Términos Comerciales.




















Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Las facturas en papel deberán ser entregadas directamente en la Oficina General o en las Plantas a través de nuestros (as) recepcionistas(Pre-Screening) o en nuestros buzones.Recepcionista (Pre-Screening)Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.BuzonesPor favor buscar abajo la dirección donde usted puede entregar las facturas en papelImportante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene alguna pregunta o inquietudcon sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu




Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Venezuelade comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de la Orden de Compra con el fin de ser incluidosen la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Industrial, S.C.A.•RIF Number: J-00348730-9•NIT Number: 003062279•P&G Address: Calle Alta Gracia, Edificio Procter & Gamble piso 6, Urbanización Sorokaima, La Trinidad, Caracas 1080. VENEZUELA•Corporate Name: Procter & Gamble Servicios Latinoamerica, S.C.A.•RIF Number: J-30712305-2•NIT Number: 0149242058•P&G Address: Calle Alta Gracia, Edificio Procter & Gamble piso 6, Urbanización Sorokaima, La Trinidad, Caracas 1080. VENEZUELA•Corporate Name: Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A.•RIF Number: J-30810986-0•NIT Number: 0197563869•P&G Address: Calle Alta Gracia, Edificio Procter & Gamble piso 6, Urbanización Sorokaima, La Trinidad, Caracas 1080. VENEZUELA•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto decompras para tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendo de si el suplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales el termino de pago iniciara con el sello de recepciónPara los suplidores foráneos los Términos de pago iniciaran de acuerdo a la fecha de la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente









Control Cambiario para VenezuelaEl Control Cambiario en Venezuela se centra en 2 partes, Materiales & Servicios. Es importante tener en cuenta la siguienteinformación:Control Cambiario para Materiales.Donde entregar las facturas foráneas en papel?Las facturas foráneas en papel deben ser enviadas con el material a las Plantas de P&G.•Que información adicional debe ser entregada con la factura?Bill of LadingDeclaración de Importación.Factura Original y Copia.Control Cambiario para Servicios.Donde entregar sus facturas foráneas en papel?Las facturas deberán ser enviadas vía Courier a la Oficina GeneralIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente





Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde el Portal de Facturacion Electrónica. Porfavor buscar abajo un ejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 0-800-100-4113 o 0-800-722-6836 . Si usted tiene alguna duda o inquietud acercanuestro centro de llamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.1. Los certificados de retención estarán guardados en las Oficinas Locales (Guatire, Barquisimeto and Sorokaima)por un periodo de 3 meses.2. Los certificados de retención de impuestos se generan cada quince días incluyendo la actividad de ese período,mientras que los certificados de ingresos se generan anualmente con los detalles de retenciones anuales.3. Para cualquier problema relacionado con los certificados de retenciones, el proveedor deberá:Paso 1: Llame gratis: 0-800-100-4113 o 0-800-722-6836Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu







Centro de LlamadasSegundo punto de Contacto. – Centro de Llamadas.Que es el Centro de Llamadas de Cuentas por Pagar?El Centro de Llamadas es un modelo de outsourcing entre Hewlett-Packard y Procter and Gamble, que ofrece un servicio paraconsultas relacionadas para todas las cuentas por pagar de P & G en América.El Centro de Llamadas esta se divide en dos niveles, el nivel 1 es administrado por Hewlett-Packard y su son responsabilidadesrecibir la llamada y resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete yserá un trabajo por el nivel 2 de P & G.El Centro de Llamadas puede ser usado por cualquier persona y está disponible en horario de oficina (7 a.m. - 4 p.m. Hora deMéxico), de lunes a viernes.Paso1: Llame Gratis: 0-800-100-4113 o 0-800-722-6836Paso2: Asegúrese de tener a la mano la siguiente información:• Nombre del Proveedor• Numero de Factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de CompraPaso3: El nivel 1 recibirán la llamada y tratar de resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles con preguntas desu pago, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete.Paso4: Este reclamo será un trabajado por el nivel 2 de P & G y dentro de las siguientes 72 horas, los agentes leproporcionará una actualización y se resolverá a más tardar el día 9.Paso5: Si el reclamo no se ha actualizado en 72 horas, el proveedor debe solicitar al agente de escalar problemainmediatamente.Paso6: Si el reclamo no tiene una respuesta satisfactoria, el proveedor debe solicitar al agente a escalar problemainmediatamente. La persona que llama recibirá un número de escalada nuevo ticket.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Preguntas Frecuentes1. Cual es la diferencia entre los requerimientos fiscales y los requerimientos de P&G?•Los requerimientos de P&G son la información que pide a los proveedores in orden de procesar las facturas ynotas crédito y los requerimientos fiscales son la información basada en la legislación de cada país.•Usted podrá encontrar los requerimientos de acuerdo a la legislación de cada país en la sección de“Requerimientos de Facturacion”.2. Cual es el nombre correcto de P&G?•Es el Nombre de la Compañía o la Entidad Legal de P&G que esta haciendo negocio con los proveedores.•Usted podrá encontrar la Entidad Legal para cada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.3. Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica?•Los proveedores deberán llamar al Centro de Llamadas de P&G (0-800-100-4113 o 0-800-722-6836), seránregistrados en el Portal de Facturacion Electrónica y se les enviara un usuario y una contraseña para empezar aenviar facturas electrónicas.•Usted podrá encontrar los números del Centro de Llamadas para cada país en la sección de “Puntos deContacto”.4. Donde puedo entregar las facturas y notas crédito en papel?•Las facturas y notas crédito deberán ser entregadas a los centros de recepción en las oficinas generales o en lasplantas. Si usted entrega la factura o nota crédito es un lugar no establecido por P&G o algún contacto P&G,Cuentas por Pagar no asegurar el pago a tiempo de la factura.•Usted podrá encontrar el proceso de recepción para facturas electrónicas, en papel y facturas foráneas paracada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente




Ecuador MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política) .Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de losProveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas .Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País

Términos Comerciales¿Cuál es el proceso de contratación?Es el proceso donde P&G inicia la relación comercial con el proveedor de materiales, servicios o partes,basadas en las necesidades generadas por la producción del producto final.Estas necesidades pueden ser generados en una planta de producción, centro de servicio o oficinasgenerales.El proceso de contratación es donde se establece el precio y la cantidad requerida por el compradorestratégico que tiene a su cargo el manejo de la negociación y esta se divide en dos tipos:Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu

Diagrama de Partes y Servicios¿Cual es el proceso de contrato?Raw Materials FlowchartIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente







Términos de PagoCondiciones de pagoLos términos de pago son la posición inicial en la negociación del comprador con el suplidor, ya que los términos depago que se negocian son un factor determinante para el comprador como "el mejor valor". Los términos de pago sedefinirán una vez que el contacto de compras y el suplidor logren cerrar el contrato.Los términos de pago standard son de 75 días, esto aplica a todos los nuevos registros de proveedores efectivos desdefebrero de 2013. Por el momento las condiciones de pago a los proveedores actuales serán los siguientes:Por favor, seleccione las condiciones de pago, según la geografía:Importante.Aplica este cambio para proveedores actuales?Sí, los cambios en los proveedores existentes se llevarán a cabo por periodo de gasto. Aquellos que facturan más de 1millón de Dólares se actualizarán a partir 01 de julio 2013 y los que facturan menos de 1 Millón de Dólares se iniciaráen abril de 2014. La comunicación con respecto a estos cambios será enviado por separado en los próximos meses.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu









Por favor, seleccione su región para conocer losrequisitos en el proceso de creación.CEEM, WE, Russia &AsiaAmericaPlease select your region to know the requirements tocreation process for suppliersIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu



Que se necesita para hacer una actualización ennuestro sistema?Información GeneralEl proveedor debe informar al comprador de abastecimiento cuando alguno de los aspectos siguientes cambios, afin de actualizar nuestro sistema y evitar problemas de pago:• Nombre social• Dirección• Teléfonos• Fax• Correos para reportes de pago• Correos para rechazos de facturas• Datos bancarios• Tax IDSe recomienda mantener actualizado los precios en los documentos de compra, sobre todo si hay varios períodosde validez en el mismo año, esto es una buena práctica para enviar hacer los cambios en los preciosanticipadamente .con el fin de evitar el bloqueo de facturas y pagos atrasados.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu

Qué hacer para actualizar los precios en nuestrosistema?El precio de los materiales y servicios están en constante cambio basado en el tipo de mercado en el que operan, teniendoen cuenta las diferentes variantes, se realizan cambios en los precios ya sea mensual, trimestral, etc, dependiendo de lasnecesidades del negocio, por eso le recomendamos que informe a P & G por adelantado para asegurar los documentos decompra se actualizan, con el fin de evitar retrasos que terminarán en el retraso en los pagos debido a las diferencias deprecios.Una vez que el proveedor comunique el cambio de precio a su contacto de compras, el proceso de actualización llevará de5-10 días en nuestro sistema, también este dependerá del negocio que este siendo afectado.Para el cambio de precio, el proveedor indicará el material o la descripción del servicio, la moneda y el precio unitario demedida (por ejemplo: KG, TON, EA).A continuación se muestra el flujo correcto de un cambio de precio:SuplidorContacto de Compras oCompradorActualización de documentosde compraImportante: los cambios de precios en el tiempo evitará problemas de pago y se asegurará un proceso de pago exitosoIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu




Nombre Corporativo afacturarPágina de la Ordende CompraNombre deCompañía ydirecciónCódigo deSuplidorOrden de CompraPágina 3Lugar de entrega demercancía o servicioNombre del CompradorIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu

Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Las facturas en papel deberán ser entregadas directamente en la Oficina General o en las Plantas a través de nuestros(as) recepcionistas (Pre-Screening).Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu

Proceso de recepción de facturas foráneas en papelDonde entregar sus facturas foráneas en papel?Las facturas deberán ser enviadas vía courier a la Oficina General.Importante:•Si usted es un proveedor foráneo que suministra materia prima a P&G, recuerde que la factura deberá enviarse con elmaterial y que el Agente Aduanal en el país de destino se encargara de enviar la factura a proceso de pago.•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu



Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Ecuadorde comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de laOrden de Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Ecuador Cia. Ltda•RUC Number: 1791253930001•P&G Address: Avenida República del Salvador #734 y Portugal Edificio Athos•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto decompras para tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Como es una nota de crédito?1. Información del proveedor2. Numero de factura y fecha de factura3. Información de P&G4. Numero de Orden de Compra y termino de pago5. Detalles del Servicio/Bien entregado6. Numero de Parqueo y factura original7. Cálculos realizados correctamente8. Información de imprentaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu

Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendode si el suplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales el termino depago iniciara con el sello de recepciónPara los suplidores foráneos los Términosde pago iniciaran de acuerdo a la fechade la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Cuando seran realizados los pagos?Cuando se cumplen los términos de pago, P&G realiza pagos de acuerdo a los días establecidos.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu






Principales problemas de pago con sus facturasCuales son los beneficios?1. Para evitar la devolución de facturas debido a: Diferencia de Precio y Cantidad, información incorrecta oincompleta.2. Asegurar los pagos a tiempo.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu



Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favorenviarnos un e-mail a pgvendorhelp.im@pg.com. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro dellamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelCuales son las razones mas comunes para devolver sus facturas?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu

Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.1. Los certificados de retención estarán guardados en las Oficinas Locales (Guatire, Barquisimeto and Sorokaima)por un periodo de 3 meses.2. Los certificados de retención de impuestos se generan cada quince días incluyendo la actividad de ese período,mientras que los certificados de ingresos se generan anualmente con los detalles de retenciones anuales.3. Para cualquier problema relacionado con los certificados de retenciones, el proveedor deberá:Paso 1: enviarnos un E-mail a pgvendorhelp.im@pg.comPaso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver a Menu







Centro de LlamadasSegundo punto de Contacto. – Centro de Llamadas.Que es el Centro de Llamadas de Cuentas por Pagar?El Centro de Llamadas es un modelo de outsourcing entre Hewlett-Packard y Procter and Gamble, que ofrece un servicio paraconsultas relacionadas para todas las cuentas por pagar de P & G en América.El Centro de Llamadas esta se divide en dos niveles, el nivel 1 es administrado por Hewlett-Packard y su son responsabilidadesrecibir la llamada y resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete yserá un trabajo por el nivel 2 de P & G.El Centro de Llamadas puede ser usado por cualquier persona y está disponible en horario de oficina (7 a.m. - 4 p.m. Hora deMéxico), de lunes a viernes.Paso1: Enviarnos un Email a pgvendorhelp.im@pg.comPaso2: Asegúrese de tener a la mano la siguiente información:• Nombre del Proveedor• Numero de Factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de CompraPaso3: El nivel 1 recibirán la llamada y tratar de resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles con preguntas desu pago, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete.Paso4: Este reclamo será un trabajado por el nivel 2 de P & G y dentro de las siguientes 72 horas, los agentes leproporcionará una actualización y se resolverá a más tardar el día 9.Paso5: Si el reclamo no se ha actualizado en 72 horas, el proveedor debe solicitar al agente de escalar problemainmediatamente.Paso6: Si el reclamo no tiene una respuesta satisfactoria, el proveedor debe solicitar al agente a escalar problemainmediatamente. La persona que llama recibirá un número de escalada nuevo ticket.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu





Preguntas Frecuentes15. Que necesita hacer cuando un proveedor cambia su información general o su cuenta bancaria?Por favor notificar a su contacto de compras para realizar los cambios.• Paso 1: El comprador enviara el formulario para ser llenado.• Paso 2: Una vez el formulario esta completado deberá ser enviado a su contacto de compras.• Paso 3: El comprador actualizara la información en nuestro sistema y le confirmara una vez este lista.16. Que es el Punto de Contacto para las inquietudes de pago?•Existen diferentes caminos que ofrece P&G para obtener la información de pagos.•El primer punto de contacto es el Portal de Proveedores.•El segundo punto de contacto es el Centro de Llamadas.•Usted podrá encontrar mas información acerca del Punto de Contacto en la sección de “Punto de Contacto”.17. Como es el seguimiento a mi inquietud de pago una vez llamado al Centro de Llamadas?•Las inquietudes y problemas de pago son atendidas a través de un numero reclamo en nuestra base de datos dondehay información de la llamada recibida y la descripción de la inquietud .•El numero de reclamo es proveído por el agente del Centro de Llamadas al finalizar la llamada.18. Si yo necesito un estatus o actualización de mi reclamo, Cuando podría llamar nuevamente?•Los reclamos requieren seguimiento adicional o una mayor investigación de los servicios de pago y se actualizará cada 3días laborales. Por favor llamar nuevamente teniendo a la mano su numero de reclamo.19. Si los proveedores o contactos de P&G tienen inquietudes de 10 facturas o mas, cual es el proceso?•El centro de llamadas solo podrá dar estatus para 10 facturas o menos en un llamada. Si el proveedor o contacto deP&G necesita el estatus de mas de 10 facturas, el agente le suministrara al proveedor un numero de reclamo y un emailpara que envié la información de las facturas a través de un formulario.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver a Menu

Peru MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política) .Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de los proveedoresen nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País



























Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Las facturas en papel deberán ser entregadas directamente en la Oficina General o en las Plantas a través de nuestros(as) recepcionistas (Pre-Screening). Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde ustedpodrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.•El tiempo de recepción para las facturas de papel, puede cambiar de acuerdo a los días de transito desde las Plantas ala Oficina General.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu




Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Perude comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de laOrden de Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Perú SRL.•RUC Number: 20100127165•P&G Address: Calle Las Begonias No. 415, Oficina 401, San Isidro, Lima – 27, Perú•Corporate Name: Surfac SRL.•RUC Number: 20100151899•P&G Address: Calle Las Begonias No. 415, Oficina 401, San Isidro, Lima – 27, Perú•Corporate Name: Procter & Gamble Industrial Perú SRL•RUC Number: 20470531968•P&G Address: Avenida Materiales 2920 Cercado, Lima Perú•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto de compras para tomar lasmedidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciarandependiendo de si el suplidor es local oForáneoPara los suplidores locales el terminode pago iniciara con el sello derecepciónPara los suplidores foráneos losTérminos de pago iniciaran deacuerdo a la fecha de la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente












Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.1. Los certificados de retención estarán guardados en las Oficinas Locales (Guatire, Barquisimeto and Sorokaima)por un periodo de 3 meses.2. Los certificados de retención de impuestos se generan cada quince días incluyendo la actividad de ese período,mientras que los certificados de ingresos se generan anualmente con los detalles de retenciones anuales.3. Para cualquier problema relacionado con los certificados de retenciones, el proveedor deberá:Paso 1: Llame gratis: 0-800-51000Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu







Centro de LlamadasSegundo punto de Contacto. – Centro de Llamadas.Que es el Centro de Llamadas de Cuentas por Pagar?El Centro de Llamadas es un modelo de outsourcing entre Hewlett-Packard y Procter and Gamble, que ofrece un servicio paraconsultas relacionadas para todas las cuentas por pagar de P & G en América.El Centro de Llamadas esta se divide en dos niveles, el nivel 1 es administrado por Hewlett-Packard y su son responsabilidadesrecibir la llamada y resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete yserá un trabajo por el nivel 2 de P & G.El Centro de Llamadas puede ser usado por cualquier persona y está disponible en horario de oficina (7 a.m. - 4 p.m. Hora deMéxico), de lunes a viernes.Paso1: Llame Gratis: 0-800-51000Paso2: Asegúrese de tener a la mano la siguiente información:• Nombre del Proveedor• Numero de Factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de CompraPaso3: El nivel 1 recibirán la llamada y tratar de resolver los problemas. Si el nivel 1 no puede ayudarles con preguntas desu pago, él / ella le dará un número de reclamo o tiquete.Paso4: Este reclamo será un trabajado por el nivel 2 de P & G y dentro de las siguientes 72 horas, los agentes leproporcionará una actualización y se resolverá a más tardar el día 9.Paso5: Si el reclamo no se ha actualizado en 72 horas, el proveedor debe solicitar al agente de escalar problemainmediatamente.Paso6: Si el reclamo no tiene una respuesta satisfactoria, el proveedor debe solicitar al agente a escalar problemainmediatamente. La persona que llama recibirá un número de escalada nuevo ticket.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Preguntas Frecuentes1. Cual es la diferencia entre los requerimientos fiscales y los requerimientos de P&G?•Los requerimientos de P&G son la información que pide a los proveedores in orden de procesar las facturas ynotas crédito y los requerimientos fiscales son la información basada en la legislación de cada país.•Usted podrá encontrar los requerimientos de acuerdo a la legislación de cada país en la sección de“Requerimientos de Facturacion”.2. Cual es el nombre correcto de P&G?•Es el Nombre de la Compañía o la Entidad Legal de P&G que esta haciendo negocio con los proveedores.•Usted podrá encontrar la Entidad Legal para cada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.3. Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica?•Los proveedores deberán llamar al Centro de Llamadas de P&G (0-800-51000), serán registrados en el Portal deFacturacion Electrónica y se les enviara un usuario y una contraseña para empezar a enviar facturas electrónicas.•Usted podrá encontrar los números del Centro de Llamadas para cada país en la sección de “Puntos deContacto”.4. Donde puedo entregar las facturas y notas crédito en papel?•Las facturas y notas crédito deberán ser entregadas a los centros de recepción en las oficinas generales o en lasplantas. Si usted entrega la factura o nota crédito es un lugar no establecido por P&G o algún contacto P&G,Cuentas por Pagar no asegurar el pago a tiempo de la factura.•Usted podrá encontrar el proceso de recepción para facturas electrónicas, en papel y facturas foráneas paracada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente




Brazil MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política).Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de losproveedores en nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos .Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación Electrónica.– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Control cambiario para Proveedores Foráneos.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País



























Facturación Electrónica ( Proceso GR / IR)Solamente aplica para suplidores locales de:• Materia Prima.• Producto Terminado.• Materiales consumibles o piezas.• Activos Fijos.• Materiales POP.• Industrialización.• Bienes de equipo .• Productos SR&A y MSA.No aplica para suplidores locales de:• Fletes.• Devolución de Material.• Pagos a Suplidores Extranjeros.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al MenuSiguiente

Proceso de Facturación ElectrónicaRecepción y Validación del documento XML• El XML se carga en el website de BES o se envía a esa dirección PGadmNFe@hpbes.com.• El XML enviado se tuvo que haber aprobado anteriormente por la SEFAZ• nuestro sistema permite verificar si un XML ha sido aprobado o no por la SEFAZ con anterioridad.• P&G no recibirá materiales o podrá autorizar pagos o compras cuando un XML no ha sido anteriormente enviado• El suplidor debe enviar un correo por cada XML.• Toda la información del XML será validada con anterioridad contra la información de la orden de compra: precio,impuestos, NCM code, descripción de material, cantidad y unidad de medida. Esta información es necesaria, paraanteriormente ser validado el documento fiscal por el Ministerio de Hacienda, resultando en el avance de losprocesos de recibo de bienes y pago a nuestros suplidores• Favor tome en cuenta que cualquier cambio en la información del vendor registrado en nuestro sistema se debede informar a fin de evitar algún problema en el recibimientoIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de Facturación ElectrónicaSEPAZEnvíael XMLparavalidaciónAutorizaciónde SEPAZP&G Suplidor P&G Suplidor P&GP&G envía laorden decompra.El suplidor envía elXML a P&G para lavalidaciónP&G aceptaen el XMLEl suplidor envía elmaterial con lafactura físicaPlanta recibeel material ygenera el GR yIRIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Proceso de recepción de facturas en papelDonde entregar sus facturas en papel?Por favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente

Proceso de recepción de facturas en papelPor favor buscar abajo la información de las direcciones y contactos donde usted podrá entregar sus facturas en papel.Importante:•Los contactos son solamente para su referencia y podrán ser cambiados.•Los contactos no deberán ser usados como punto de contacto para las inquietudes de pago. Si usted tiene algunapregunta o inquietud con sus facturas, por favor revisar la sección de “Punto de Contacto”.•El tiempo de recepción para las facturas de papel, puede cambiar de acuerdo a los días de transito desde las Plantas ala Oficina General.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu




Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Brasilde comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de laOrden de Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble do Brasil.•CNPJ Number: According Purchase Order•P&G Address: Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – BI 4º andar.São Luiz. São Paulo, Brazil.•Corporate Name: Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda.•CNPJ Number: According Purchase Order•P&G Address: Rua Francisco Pereira Dutra – Galpão A. Estiva Louveira. São Paulo, Brazil.•Corporate Name: Tambrands Inc. Do Brasil•CNPJ Number: According Purchase Order•P&G Address: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E – 4o andar Jd. São Luiz - São Paulo – SP•Corporate Name: Tambrands Ind. E Com. Ltda.•CNPJ Number: According Purchase Order•P&G Address: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E – 4o andar Jd. São Luiz - São Paulo – SP•Corporate Name: Iams do Brasil Com. Exp. E Imp. Ltda.•CNPJ Number: According Purchase Order•P&G Address: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E – 4o andar Jd. São Luiz - São Paulo – SP•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Cual es el nombre correcto de P&G?Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto decompras para tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los términos de pago comienzan con la fecha de la factura o con la fecha de vencimiento que indique la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente









Control Cambiario para BrazilEl Control Cambiario en Brazil se centra en 2 partes, Materiales & Servicios. Es importante tener en cuenta lasiguiente información:Control Cambiario para Materiales.Donde entregar las facturas foráneas en papel?Las facturas foráneas en papel deben ser enviadas con el material a las Plantas de P&G.•Que información adicional debe ser entregada con la factura?Bill of LadingDeclaración de Importación.Factura Original y Copia.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Control Cambiario para ServiciosCual es el proceso de Control Cambiario para Servicios?ContinuaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


ImportanteRecepcion de Facturas:•Las facturas con fecha de emisión de 180 días o mas será rechazadas y devueltas al proveedor porlos Recepcionistas. (Pre-Screeners)Notas Crédito:•Cuando usted necesite enviarnos una nota de crédito debe ser enviada como una factura normalexplicando en la nota de crédito cual es la factura que se estará afectando.Notas Debito:•Que es un Nota Debito?: Las notas de débito se utilizan para pagar el costo adicional de un material oservicio. Ejemplo: Factura con valor erróneo, los costos adicionales, tales como carga, retrasos, etc.•Debido a las regulaciones legales en el país que no pueden pagar las notas de débito, la mejor manera dereembolsar estos documentos es validar con su contacto de la compra con el fin de aumentar el precio enlas facturas siguientes.Política de Devoluciones a Proveedores:•P&G Colombia nunca volverá una factura, si hay algún problema con algún documento, deberá emitiruna nota de crédito y enviarla con el fin de aplicarlo a la factura equivocada o en futuros documentos.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu



Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 0-800-51000. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro dellamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente


Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.1. Los certificados de retención estarán guardados en las Oficinas Locales (Guatire, Barquisimeto and Sorokaima)por un periodo de 3 meses.2. Los certificados de retención de impuestos se generan cada quince días incluyendo la actividad de ese período,mientras que los certificados de ingresos se generan anualmente con los detalles de retenciones anuales.3. Para cualquier problema relacionado con los certificados de retenciones, el proveedor deberá:Paso 1: Llame gratis: 0-800-51000Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu













Argentina MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política).Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de los proveedoresen nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Control cambiario para Proveedores Foráneos.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País





























Requerimientos fiscales y de P&G para facturaciónCuales es la correcta información que debe tener suRequerimientos Fiscales•Nombre del Proveedor•Dirección del Proveedor•Numero de Factura•Fecha de Factura (No futura)•Nombre corporativo de P&G correcto y completo•Dirección corporativa de P&G correcto y completo•Descripción del Servicio/Cantidad de los bienes entregados•Precio unitario de cada Servicio/Bien•Monto total de cada Servicio/Bien•Impuestos/RetencionesRequerimientos P&GCon Orden de Compra•Numero de Orden de Compra•Líneas o ítems idénticos a la Orden de Compra•Numero de Good Receipt ** Requerimiento Opcional•Si usted es un Agente Aduanal deberá anexar todoslos soportes de los pagos a terceros.Con Scheduling Agreement (SA)•Numero de Scheduling Agreement•Lineas o ítems idénticos a la Orden de Compra•Numero de Delivery Note•Numero de Good Receipt ** Requerimiento OpcionalSin Orden de Compra (Este proceso solo debe ser usado con la aprobación de Cuentas por Pagar)•Nombre del aprobador en la factura o Centro de Costos/ Profit Center/ WBS/ Inter Order o CuentaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente


Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Argentinade comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de laOrden de Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter and Gamble Argentina SRL•CUIT Number: 30-61526545-0•P&G Address: Avenida Gobernador Ugarte 3561 Munro (1605) Buenos Aires, Argentina.•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto decompras para tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los términos de pago comienzan con la fecha de la factura o el proveedor indica la fecha de vencimiento de la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente









Control Cambiario para ArgentinaEl Control Cambiario en Argentina se centra en 2 partes, Materiales & Servicios. Es importante tener en cuenta lasiguiente información:Control Cambiario para Materiales.Donde entregar las facturas foráneas en papel?Las facturas foráneas en papel deben ser enviadas con el material a las Plantas de P&G.•Que información adicional debe ser entregada con la factura?Bill of LadingDeclaración de Importación.Factura Original y Copia.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente







Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 800-444-9003. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro dellamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente


Proceso de certificados de retenciónEn Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición de agentes de retención yellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retención en orden de cumplir con los requerimientosfiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedores para demostrar al gobierno las deducciones al momento depagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que usted necesita seguir.1. Los certificados deben solicitarse a los bancos en que los pagos se hacen (normalmente Citi). Si los pagos se efectuarán mediantecheque, el proveedor de pago conjunto a retirar los certificados, mientras que si el pago se hace por vía electrónica, los certificados seránemitidos 72 horas después de la transferencia se realiza y se entregan a la dirección física del proveedor.a. Si los pagos son realizados a través de Citi Connect, el proveedor podrá descargar e imprimir sus retenciones por este sistema.b. Los suplidores con cuenta en Banco Citi, podrán solicitárselos mediante un tiquete vía “Citiservices”.c. Adicionalmente problemas con “Citiconnect” puede ser redirigidos al teléfono 0800-444-2333 y/o 0810-444-2233.2. Certificados de retención se almacena durante un período de tres meses en el banco, también se puede descargar desde el sistemaelectrónico del banco por un período de entre 3-4 meses después de hacer los pago.4 En caso de no retirar los certificados de retención después de la fecha límite de tres meses, el proveedor debePaso 1: Llame gratis: 800-444-9003Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu









Preguntas Frecuentes1. Cual es la diferencia entre los requerimientos fiscales y los requerimientos de P&G?•Los requerimientos de P&G son la información que pide a los proveedores in orden de procesar las facturas ynotas crédito y los requerimientos fiscales son la información basada en la legislación de cada país.•Usted podrá encontrar los requerimientos de acuerdo a la legislación de cada país en la sección de“Requerimientos de Facturacion”.2. Cual es el nombre correcto de P&G?•Es el Nombre de la Compañía o la Entidad Legal de P&G que esta haciendo negocio con los proveedores.•Usted podrá encontrar la Entidad Legal para cada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.3. Cual es el proceso para registrarse en el Portal de Facturacion Electrónica?•Los proveedores deberán llamar al Centro de Llamadas de P&G (800-444-9003), serán registrados en el Portalde Facturacion Electrónica y se les enviara un usuario y una contraseña para empezar a enviar facturaselectrónicas.•Usted podrá encontrar los números del Centro de Llamadas para cada país en la sección de “Puntos deContacto”.4. Donde puedo entregar las facturas y notas crédito en papel?•Las facturas y notas crédito deberán ser entregadas a los centros de recepción en las oficinas generales o en lasplantas. Si usted entrega la factura o nota crédito es un lugar no establecido por P&G o algún contacto P&G,Cuentas por Pagar no asegurar el pago a tiempo de la factura.•Usted podrá encontrar el proceso de recepción para facturas electrónicas, en papel y facturas foráneas paracada país en la sección de “Requerimientos de Facturacion”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente




Chile MenuTérminos comerciales.– Información General.– Términos de Pago ( Política).Como crear a un proveedor en nuestro sistema?– Documentos Legales y de P&G requeridos.Como actualizar la información de los proveedoresen nuestro sistema?– Actualización Información General.– Actualización de Contratos.Que es una orden de compra y como usarla?Recepción de facturas :– Facturación Electrónica.– Facturación en Papel.– Facturación Foránea en Papel.Requerimientos de facturación.Cuando comienzan los términos de pago?.Ciclo de pago y principales problemas.Proceso de devolución de una factura.Certificados de Retención.Puntos de Contacto.Preguntas frecuentes.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Seleccione otro País



























Proceso de recepción de facturas electrónicasDonde entregar sus facturas electrónicas?Los proveedores locales deben enviar las facturas electrónicas (XML & PDF) a través del Portal de FacturacionElectrónica (P&Gchilerecepcion@custodium.com), con la siguiente información:1. Factura electrónica original (PDF & XML).2. La información comercial debe estar incluida en el XML o manualmente en el Editor Addenda a través delPortal de Facturacion Electrónica.3. Los documentos de soporte deben estar anexos en el mismo PDF.4. Prefijo de la Orden de Compra (L6P, L7P, G4P o GBP), Numero de la Orden de Compra y Moneda.5. Numero de la Nota de Entrega (Delivery Note). Debería estar anexa en el Edito Addenda.6. La fecha de recepción será la fecha de envió de las facturas en el Portal de Facturacion Electrónica en ordende iniciar los términos de pago acordados en la negociación con el comprador.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu





Cual es el nombre correcto de P&G?Cual es el nombre correcto para sus facturas y notas crédito?Abajo encontrara la lista de los nombres corporativos de P&G para usar específicamente en el país de Chilede comparar y revisar una ves el suplidor haya recibido el PDF o la información de laOrden de Compra con el fin de ser incluidos en la facturación correspondiente.•Corporate Name: Procter & Gamble Chile Ltda.•RUT Number: 96.656.660-4•P&G Address: Av. Presidente Riesco 5335, piso 17, Las Condes Santiago Chile•Corporate Name: Procter & Gamble International Operations SA•P&G Address: Route de Saint-Georges 47 City Petit Lancy Distric Geneva Suiza Code 1213Importante:Si el suplidor identifica alguna discrepancia entre la orden de compra y la factura , deberá notificar al contacto decompras para tomar las medidas correspondientes y evitar futuras complicaciones.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Como es una factura Electrónica?1. Información del proveedor2. Numero de factura y fecha de factura3. Información de P&G4. Numero de Orden de Compra y termino de pago5. Detalles del Servicio/Bien entregado6. Numero de Good Receipt o Numero Delivery Note7. Cálculos realizados correctamente8. Sello “Timbre Electrónico”9. Información de imprenta “Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente



Cuando comienzan los términos de pago?.Los Términos de pago iniciaran dependiendo de si elsuplidor es local o ForáneoPara los suplidores locales con facturaciónelectrónica el termino de pago iniciara de acuerdoal día de cuando ingresan la factura al portalelectrónico.Para los suplidores locales con facturación enpapel el termino de pago iniciara con el sello derecepciónPara los suplidores foráneos los Términos de pagoiniciaran de acuerdo a la fecha de la facturaIssued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Siguiente













Proceso de devolución de facturas y notas crédito en papelEl proveedor será notificado a través de una comunicación vía email desde nuestro sistema. Por favor buscar abajo unejemplo que podrá recibir..Importante:La notificación será enviada al email registrado en nuestro sistema. Si usted necesita cambiar su email, por favor llamara nuestro centro de llamadas 800-740-247. Si usted tiene alguna duda o inquietud acerca nuestro centro dellamadas, por favor revisar la sección “Punto de Contacto”.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorSiguiente

Proceso de devolución de facturas y notas créditoCuales son las razones mas comunes para devolver sus facturas?Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13AnteriorVolver al Menu

Withholding certificates process.En Latina America, como parte del proceso de impuestos de retención, algunas compañías tienen la posición deagentes de retención y ellos son los responsables de proveer a los proveedores los llamados Certificados de Retenciónen orden de cumplir con los requerimientos fiscales. El certificado de retención deberá ser usado por los proveedorespara demostrar al gobierno las deducciones al momento de pagar sus impuestos.Si usted necesita información o tiene problemas con estos documentos, abajo encontrara el proceso que ustednecesita seguir.Paso 1: Llame gratis: 800-740-247Paso 2: Asegurar tener a la mano la siguiente información:• Nombre del proveedor• Numero de la factura o Nota Crédito• Numero de la Orden de Compra• Fecha de PagoPaso 3: Los certificados de retención son creados por solicitud de proveedores.Issued by Carlos Hernandez.c.9 & Paulo Camacho.p.1 || Jun 13Volver al Menu

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