restaurante ambar
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R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-002<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA<br />
CALIDAD<br />
4.1 REQUISITOS GENERALES<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 6<br />
1. OBJETIVO<br />
Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la<br />
calidad y mejora continua, para garantizar la calidad en los productos ofrecidos<br />
y la satisfacción del cliente; de acuerdo a los requisitos establecidos en la<br />
Norma internacional ISO 9001: 2008.<br />
2. ALCANCES<br />
El sistema de gestión de la Calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso<br />
es aplicable a todas las áreas de la empresa que se encuentren involucradas<br />
en el proceso de producción de los productos y prestación de los diferentes<br />
servicios ofrecidos por el mismo.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. Acción<br />
Acto de hacer algo, o al resultado del mismo.<br />
3.2. Recursos<br />
Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una necesidad,<br />
llevar a cabo una tarea o conseguir algo.<br />
3.3. Mapa de procesos<br />
Recurso que brinda una visión general del sistema organizacional de una<br />
empresa, en donde se presentan además los procesos que lo componen así<br />
como sus relaciones principales.
REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
PÁGINA:<br />
2 de 6<br />
3.4. Mejora Continua<br />
Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o<br />
mejorado en forma definitiva. Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar<br />
la calidad de un producto.<br />
3.5. Seguimiento<br />
Observación detallada de la evolución y el desarrollo de un proceso.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 Se deben identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión<br />
de la calidad, determinando la secuencia e interacción de los procesos.<br />
4.2 Se debe definir los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de<br />
que tanto la operación como el control de procesos sean eficaces.<br />
4.3 Se debe asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios<br />
para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.<br />
4.4 Se debe implementar las acciones necesarias para alcanzar los<br />
resultados planificados y la mejora continua de los procesos<br />
4.5 Se debe establecer las funciones y definir la estructura de toda la<br />
organización que puedan afectar la calidad de los productos y/o servicios.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
El proceso de establecimiento e implementación del sistema de gestión de la<br />
calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso se efectúa mediante la<br />
documentación clara y precisa de todos los procesos llevados a cabo dentro<br />
del <strong>restaurante</strong> y que tienen relación directa e indirecta con los productos y/o<br />
servicios ofrecidos por el mismo; de conformidad con el proceso de<br />
mejoramiento continuo y apoyado en los requerimientos de la norma ISO<br />
9001: 2008.<br />
Todos los procesos realizados en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se<br />
encuentran involucrados de forma directa e indirecta en la calidad de los<br />
productos y/o servicios que allí se brindan, de tal forma que deben tenerse en<br />
cuenta para la documentación de los procesos pertinentes.
REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
PÁGINA:<br />
3 de 6<br />
En el Restaurante Ambar por Diego Panesso, el desarrollo del sistema de<br />
gestión de la calidad se encuentra apoyado en el enfoque por procesos, donde<br />
frecuentemente el resultado de un proceso constituye la entrada de un nuevo<br />
proceso, estos procesos están determinados bajo la metodología PHVA (<br />
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La secuencia e interacción de los procesos<br />
en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se puede evidenciar en el mapa<br />
de procesos, este mapa permite tener una visión general del sistema<br />
organizacional de la empresa, donde cabe destacar la planificación estratégica,<br />
procesos de medición, análisis y mejora.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Gerente general<br />
Representante de la dirección<br />
FUNCION<br />
Revisar la documentación del sistema<br />
de gestión de calidad<br />
Implementar y mantener el sistema de<br />
gestión de la calidad.<br />
7. ANEXOS<br />
Anexo No. 1 Mapa de Procesos<br />
Anexo No. 2 Caracterización Proceso Administrativo<br />
Anexo No. 3 Caracterización Proceso Operativo<br />
Anexo No. 4 Caracterización Proceso Sistema de Calidad<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
PÁGINA:<br />
4 de 6<br />
Anexo No. 1<br />
MAPA DE PROCESOS<br />
Anexo No. 2<br />
CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO
REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
PÁGINA:<br />
5 de 6<br />
Anexo No. 3<br />
CARACTERIZACION PROCESO OPERATIVO
REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
PÁGINA:<br />
6 de 6<br />
Anexo No. 4<br />
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA DE CALIDAD
R E S T U A R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-003<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.1 GENERALIDADES<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Establecer un sistema de gestión de la calidad en el <strong>restaurante</strong> Ambar<br />
conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:20098, el cual<br />
debe incluir una política de calidad y objetivos de calidad.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los procesos que tengan incidencia directa o indirecta<br />
sobre el producto y/o servicio prestado y que se encuentren contemplados<br />
dentro de la Norma Internacional.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 CALIDAD<br />
Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le<br />
confieren capacidad de satisfacer necesidades.<br />
3.2 SISTEMA DE GESTIÓN<br />
Conjunto de etapas unidas en un proceso para la mejora continúa de los<br />
objetivos, los procesos y los procedimientos de la empresa.<br />
3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD<br />
Herramienta que permite dirigir y evaluar constantemente el desempeño de una<br />
empresa, en términos de calidad y satisfacción del cliente, contiene<br />
documentación, procesos, recursos y estructura organizacional que facilitan la<br />
consecución de los objetivos de calidad.
GENERALIDADES<br />
PR-CA-003<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 El sistema de gestión de la calidad del <strong>restaurante</strong> Ambar debe incluir<br />
declaraciones de una política y objetivos de la calidad.<br />
4.2 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir un<br />
manual de la calidad, procedimientos documentados y los registros<br />
requeridos en la Norma Internacional.<br />
4.3 La extensión del sistema de gestión de la calidad puede variar de una<br />
organización a otra dependiendo del tamaño de la misma y el tipo de<br />
actividad, la complejidad de los procesos y la competencia del personal.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
La documentación e implementación del sistema de gestión de la calidad en el<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar busca garantizar la mejora continua y la satisfacción de los<br />
clientes, los procesos y actividades se realizan de conformidad con los<br />
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.<br />
Los procedimientos que se realizan en el Restaurante Ambar y que se<br />
consideran de carácter obligatorio dentro de la norma son los siguientes:<br />
4.2.3 Control de documentos<br />
4.2.4 Control de registros<br />
7.4.1 Proceso de compras<br />
7.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio<br />
8.2.1 Satisfacción del cliente<br />
8.2.1 Auditoría Interna<br />
8.3 Control del Producto No Conforme<br />
8.5.2 Acción Correctiva<br />
8.5.3 Acción preventiva
GENERALIDADES<br />
PR-CA-003<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Representante de la calidad<br />
FUNCION<br />
Planear, organizar y controlar la<br />
elaboración de toda la documentación<br />
del sistema de gestión de la calidad.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGc<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
FECHA<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-001<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 12<br />
1. OBJETIVO<br />
Incluir el alcance del sistema de gestión de calidad donde se contengan los<br />
detalles y los procedimientos documentados establecidos para el sistema de<br />
gestión de calidad de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la<br />
norma ISO 9001:2008.<br />
2. ALCANCE<br />
Documentación de los procedimientos realizados en todas las áreas del<br />
<strong>restaurante</strong> aplicables a los requisitos de la norma internacional, justificando las<br />
exclusiones aceptables.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 MANUAL DE CALIDAD<br />
Es un documento general, de aplicación a todas las áreas de la empresa que<br />
afectan la calidad. Define las políticas el alcance y los elementos del sistema de<br />
gestión de calidad, asigna autoridad y responsabilidades, provee los lineamientos<br />
de los subsistemas y procedimientos principales<br />
3.2 PROCEDIMIENTOS<br />
Método o manera de ejecutar algo.
MANUAL DE LA CALIDAD<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
2 de 12<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 El manual de la calidad debe incluir toda la información relacionada con todo<br />
el sistema de gestión de la calidad.<br />
4.2 Debe garantizar la inclusión del alcance del sistema de gestión de la calidad,<br />
incluyendo todos los detalles y las pertinentes exclusiones.<br />
4.3 Este documento debe contener la interacción entre los procesos del sistema<br />
de gestión de calidad.<br />
4.4 El manual de la calidad debe ser conocido por todos los miembros de la<br />
empresa.<br />
4.5 El manual de la calidad es usado internamente para orientar a los empleados<br />
del <strong>restaurante</strong> Ámbar de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que<br />
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente y<br />
la mejora continua.<br />
4.6 Todos los documentos del sistema de gestión de la calidad deben<br />
desarrollarse según las directrices de la Norma fundamental (Ver<br />
documento)<br />
4.7 El manual de la calidad debe estar controlado según se indica en el numeral<br />
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.<br />
MANUAL DE LA CALIDAD<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
2 de 12<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
El manual de la calidad del Restaurante Ámbar, establece las políticas,<br />
procedimientos, requisitos y directrices del sistema de gestión de la calidad. Este<br />
manual contiene los siguientes elementos:<br />
Reseña histórica
Direccionamiento estratégico: misión, visión, políticas y objetivos de calidad<br />
Organigrama de la empresa<br />
Mapa de procesos y caracterización<br />
<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Coordinador del sistema de<br />
gestión de la calidad<br />
Representante de la calidad<br />
FUNCION<br />
Elaborar el manual de la calidad<br />
Realizar los procedimientos y<br />
documentos que se encuentren<br />
contemplados en el sistema de gestión<br />
de la calidad.<br />
Revisar el manual de la calidad y<br />
actualizarlo cuando sea necesario.<br />
Revisar y actualizar los procesos y<br />
procedimientos contenidos en el manual<br />
de la calidad cuando estos lo requieran.<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGc<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-004<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 7<br />
1. OBJETIVO<br />
Definir un proceso documentado que permita controlar todos los documentos<br />
utilizados en el Restaurante Ambar, de forma que al momento de requerir un<br />
documento este se encuentre actualizado y se garantice que es la versión<br />
vigente en el momento en que sean requeridos.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los documentos utilizados en el sistema de gestión de<br />
calidad y los documentos externos.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 DOCUMENTO:<br />
Información propia y su medio de soporte, y el conjunto de documentos de una<br />
organización se denomina documentación.<br />
3.2. DOCUMENTO CONTROLADO:<br />
Documento sobre el cual existe control y responsabilidad sobre las versiones y<br />
actualizaciones que se realicen.<br />
3.3 DOCUMENTO EXTERNO:<br />
Todos aquellos documentos que no se elaboran dentro de la organización y<br />
que forman parte del sistema de gestión de la calidad y ayudan a desarrollar<br />
los procesos.
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
2 de 7<br />
3.4 DOCUMENTO INTERNO:<br />
Cualquier documento emitido y desarrollado bajo el sistema de gestión de la<br />
calidad del <strong>restaurante</strong> Ambar.<br />
3.5 DOCUMENTO EN MEDIO ELECTRONICO:<br />
Documento que se encuentra almacenado en computador.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 Todos los documentos utilizados en el sistema de gestión esta codificados<br />
de acuerdo a la norma fundamental y el estado es definido en la parte<br />
superior del encabezado.<br />
4.2 Garantizar que el documento utilizado sea el correcto y se encuentre<br />
aprobado cuando sea pertinente.<br />
4.3 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,<br />
revisar y actualizar los documentos cuando se necesario y aprobarlos<br />
nuevamente.<br />
4.4 Asegurarse que las versiones pertinentes a los documentos aplicables se<br />
encuentren disponibles en sus puntos de uso y permanezcan legibles y<br />
fácilmente identificables.<br />
4.5 Asegurar que los documentos de origen externo necesarios dentro del<br />
sistema de gestión de la calidad, se encuentren identificados y se controle<br />
su distribución.<br />
4.6 Finalmente se debe prevenir el uso de documentos obsoletos e<br />
identificarlos en caso de que se mantengan por alguna razón.
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
3 de 7<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Control de Documentos<br />
El éxito del sistema de gestión de la calidad en el Restaurante Ambar depende<br />
en gran medida del control que se ejerza sobre la documentación que en el<br />
mismo se elabora o se maneja, por lo tanto es indispensable contar con un<br />
procedimiento que describa la creación,revisión, aprobación, codificación, y<br />
modificación de los documentos.<br />
I. Elaboración e Identificación de los documentos<br />
La elaboración o creación del cuerpo de los documentos se hace de<br />
conformidad a lo establecido en la NORMA FUNDAMENTAL PR-CA-001<br />
(véase carpeta Manual de Procesos y procedimientos, subcarpeta Calidad) del<br />
Restaurante Ambar, donde se encuentran contenidas las especificaciones de<br />
los encabezados de los documentos para una o más paginas, características<br />
del cuerpo del documento (Tipo de letra, tamaño, interlineado, nivel de los<br />
títulos, etc) forma de presentación de los documentos y el esquema que debe<br />
guardar el contenido de los documentos para garantizar la uniformidad en toda<br />
la documentación.<br />
El encabezado contiene el código del documento, vigencia del mismo, versión y<br />
numeración de las páginas. Todos los documentos originales deben tener en la<br />
parte inferior la información de quien elabora, quien revisa y quien aprueba el<br />
documento. Los documentos originales deben estar relacionados en el “Listado<br />
Maestro de Documentos FO-CA-007”(Carpeta Formatos)<br />
La identificación de los documentos debe hacerse de igual forma guardando el<br />
esquema que se plantea en la Norma Fundamental, donde se menciona que<br />
cada documento consta de un código compuesto por el tipo de documento que<br />
es, área a la que pertenece y el consecutivo de cada documento. A modo de<br />
ejemplo se presenta el formato de productos no conformes identificado así: FO-<br />
CA-008 este código indica que se trata de un formato que pertenece al área de<br />
calidad y es el consecutivo número 008.<br />
La numeración del consecutivo del documento debe ser suministrada por el<br />
representante del sistema de gestión de la calidad, por lo tanto quien elabora el<br />
documento debe solicitar el consecutivo del documento.<br />
II.<br />
Aprobación y Emisión de los documentos<br />
La revisión y aprobación de los documentos es efectuada por el personal<br />
autorizado. Antes de implementar un documento que esté relacionado con el
sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar debe ser revisado por<br />
el representante del SGC y aprobado por el Gerente Propietario.<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
4 de 7<br />
El representante del sistema de gestión de la calidad debe mantener<br />
actualizado el Listado Maestro de documentos, con todos los documentos<br />
originales relacionados con el SGC.<br />
Después de autorizados los documentos, estos se encuentran disponibles en<br />
las respectivas áreas donde se requieran como documento de uso público.<br />
Los documentos obsoletos o no validos deben ser identificados prontamente y<br />
retirados de todas las áreas donde se empleen, deben tener una marca con<br />
tinta roja que diga “DOCUMENTO OBSOLETO O NO VALIDO<br />
III.<br />
Actualización o Modificación de documentos<br />
Para actualizar o modificar un documento se debe diligenciar el formato de<br />
Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014 (carpeta Formatos),<br />
se registra la fecha de la actualización o modificación, el código del documento,<br />
justificación del cambio, número de actualización, la versión, el nombre de<br />
quien efectúa el cambio y la firma del Gerente Propietario quien es el<br />
encargado de aprobar dichos cambios.<br />
Nota: Las correcciones a través de medio magnético pueden ser aprobadas<br />
con el Vo.Bo del representante del sistema de gestión de la calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar, de igual forma se deben registrar en el formato<br />
Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014.<br />
IV.<br />
Prestamos de documentos<br />
Para solicitar el préstamo de documentos se debe diligenciar el formato<br />
Solicitud préstamo de documentos FO-CA-015 (carpeta Formatos), donde se<br />
especifique el nombre de quien solicita el préstamo, código de documento a<br />
prestar, quien entrega el documento, fecha de préstamo y fecha de entrega.<br />
Para el caso del Manual de la calidad se debe diligenciar en la solicitud de<br />
préstamo la casilla que indica copia controlada.<br />
V. Documentos Externos<br />
El manejo y archivo de los documentos externos al sistema de gestión de la<br />
calidad es responsabilidad del líder de cada una de las áreas. El control de<br />
estos documentos se realiza cuando ingresar al sistema a través de la
identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información<br />
del documento.<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
5 de 7<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Representante de la Calidad para el<br />
S.G.C.<br />
Gerente Propietario<br />
FUNCION<br />
Controlar, mantener y mejorar el control de<br />
los documentos del S.G.C<br />
Revisar todos los documentos que estén<br />
relacionados con el S.G.C y aprobar los<br />
documentos que estén en medio<br />
magnético.<br />
Mantener actualizado el Listado Maestro<br />
de<br />
documentos.<br />
Identificar los documentos obsoletos.<br />
Aprobar todos los documentos tanto<br />
nuevos como modificaciones y<br />
actualizaciones.<br />
7. ANEXO<br />
Anexo No.1 Listado Maestro de documentos<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGc<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
Anexo No.1<br />
PÁGINA:<br />
6 de 7<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
CODIGO<br />
Documentos de Apoyo, Formatos<br />
Revisión por la dirección<br />
Formato Informe general de Auditorias<br />
Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora<br />
Lista de productos a Comprar<br />
Requisición de compras<br />
Orden de Compra<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
Formato Productos No conformes<br />
Control de Acciones correctivas, preventivas y de mejora<br />
Lista de chequeo de auditorías<br />
Plan de Auditorias<br />
Formato PQRS<br />
Formato de Evaluación de Proveedores<br />
Actualización o Modificación de documentos<br />
Solicitud de préstamo de documentos<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
Cronograma de Auditorias<br />
FO-CA-001<br />
FO-CA-002<br />
FO-CA-003<br />
FO-CA-004<br />
FO-CA-005<br />
FO-CA-006<br />
FO-CA-007<br />
FO-CA-008<br />
FO-CA-009<br />
FO-CA-010<br />
FO-CA-011<br />
FO-CA-012<br />
FO-CA-013<br />
FO-CA-014<br />
FO-CA-015<br />
FO-CA-016<br />
FO-CA-017<br />
Documentos de Procedimientos<br />
Norma Fundamental<br />
Procedimiento Requisitos Generales<br />
Procedimiento Requisitos de la documentación<br />
Procedimiento para el control de los documentos<br />
Procedimiento para el control del registro.<br />
Procedimiento de Responsabilidad de la dirección<br />
Procedimiento de revisión del SGC por la dirección.<br />
Procedimiento Relacionados con el cliente<br />
Procedimiento de Compras.<br />
Procedimiento de Auditorias.<br />
Procedimiento Control del Producto No conforme.<br />
Procedimiento Acción correctiva<br />
Procedimiento Acción Preventiva.<br />
Procedimiento de Selección<br />
Procedimiento de inducción<br />
Procedimiento Entrenamiento de Personal<br />
Procedimiento de Evaluación de Personal<br />
Procedimiento de capacitación<br />
PR-CA-001<br />
PR-CA-002<br />
PR-CA-003<br />
PR-CA-004<br />
PR-CA-005<br />
PR-CA-006<br />
PR-CA-007<br />
PR-CA-008<br />
PR-CA-009<br />
PR-CA-010<br />
PR-CA-011<br />
PR-CA-012<br />
PR-CA-013<br />
PR-AD-003<br />
PR-AD-004<br />
PR-AD-005<br />
PR-AD-006<br />
PR-AD-007
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
Procedimiento de Evaluación de Proveedores<br />
PÁGINA:<br />
7 de 7<br />
PR-AD-008<br />
Otros Documentos<br />
Direccionamiento Estratégico<br />
Manual de Funciones<br />
Norma Fundamental<br />
Manual de Calidad<br />
Manual de Procesos y Procedimientos<br />
PR-AD-001<br />
PR-AD-002<br />
PR-CA-001<br />
MC-CA-001<br />
MP-CA-001
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-005<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.4 CONTROL DE REGISTRO<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Determinar un procedimiento para identificar, controlar, recuperar, almacenar y<br />
conservar los registros del Sistema de Gestión de la Calidad.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los registros relacionados con el Sistema de Gestión de la<br />
Calidad en el Restaurante Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 ALMACENAMIENTO<br />
Lugar donde se guardan los documentos de todo tipo.<br />
3.2 DISPOSICIÓN<br />
Acción que debe efectuarse con el destino de un registro después de cumplirse<br />
con el tiempo de retención.<br />
3.3 FORMATO MEDIO MAGNETICO<br />
Registro diligenciado y guardado en el computador, y del cual no se tiene<br />
soporte físico.<br />
3.4 FORMATO PREIMPRESO<br />
Son aquellos que vienen de una fotocopiadora o de una impresora de<br />
computador.
CONTROL DE REGISTROS<br />
PR-CA-005<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
3.5 IDENTIFICACION<br />
Nombre con que se designa al registro.<br />
3.6 REGISTRO<br />
Documento que soporta actividades desempeñadas o que presenta resultados<br />
obtenidos.<br />
3.7 TIEMPO DE RETENCION<br />
Tiempo en que el <strong>restaurante</strong> considera que un documento debe permanecer<br />
en el área para consulta antes de su disposición.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 Los registros suministran información a cerca de la labor desempeñada<br />
brindando información de forma eficiente, por tanto es importante registrar<br />
todas las actividades desarrolladas y que permiten alcanzar objetivos.<br />
4.2 El periodo de retención de los registros varía dependiendo de la<br />
importancia del registro en la toma de decisiones.<br />
4.3 Para garantizar el control de los registros, el representante del Sistema<br />
de Gestión de la Calidad debe llevar un Listado Maestro de Registros el cual<br />
debe mantener actualizado.<br />
4.4 Los líderes de área son responsables de manejar sus registros, de<br />
diligenciar y actualizarlos y velar porque los registros obsoletos sean<br />
recolectados y se les aplique la disposición final.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Los líderes de área definen que registros son necesarios para la realización de<br />
las actividades. Se usaran formatos de registros en el área administrativa,<br />
operativa y de calidad.
CONTROL DE REGISTROS<br />
PR-CA-005<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
El representante de la calidad es el encargado de recibir los registros,<br />
verificando y revisando que la información contenida en ellos sea legible y así<br />
archivarlo. En caso de que los registros no sean legibles serán devueltos a<br />
cada área para que haga las respectivas correcciones y posteriormente sean<br />
archivados los registros.<br />
La identificación de los registros se hace de acuerdo a lo establecido en la<br />
norma fundamental y en el procedimiento de elaboración de documentos.<br />
El representante de la calidad para el S.G.C. deberá efectuar la revisión de la<br />
vigencia de los registros en el “Listado Maestro de Registros FO-CA-016”<br />
(carpeta Formatos). Registrar el código del registro, nombre del registro,<br />
elemento de la norma a la cual corresponde dicho registro, revisión No., área ,<br />
lugar donde se puede recuperar, el tiempo en que se debe archivar, y la<br />
disposición final. Cada registro debe ser archivos por el tiempo que se<br />
considere necesario en el registro, después de transcurrido este tiempo se<br />
precedo a la disposición final dependiendo de la importancia del documento.<br />
La actualización, modificación o creación de documentos debe realizarse de<br />
acuerdo al procedimiento “Control de Documentos”.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Representante de calidad para el<br />
S.G.C.<br />
FUNCION<br />
Realizar control de registros.<br />
Mantener actualizado el Listado Maestro<br />
de Registros.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
5. RESPONSABILIDAD DE LA<br />
DIRECCCION<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-006<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Debe ser evidenciado el compromiso de la dirección general del <strong>restaurante</strong><br />
con la implementación del sistema de gestión de calidad, además de que<br />
deben asegurarse el cumplimiento de los requisitos del cliente, lo anterior con<br />
el fin de mantener la mejora continúa y aumentar la satisfacción del cliente.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica al todo el sistema de gestión de calidad y a todos los productos o<br />
servicios que ofrece el <strong>restaurante</strong> AMBAR<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. COMPROMISO<br />
Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene<br />
el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha<br />
estipulado. Dicho trabajo debe ser asumido con profesionalidad,<br />
responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto<br />
con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los<br />
clientes<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los<br />
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.<br />
4.2. Establecer política de calidad<br />
4.3. Asegurar que se establezcan políticas de calidad<br />
4.4. Llevar a cabo revisiones por parte de la dirección<br />
4.5. Asegurar la disponibilidad de recursos
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION<br />
PR-CA-006<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4.6. Transformar los requisitos del cliente en especificaciones<br />
4.7. Planificar la puesta en marcha del cumplimiento de las especificaciones<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Para desarrollar y mantener el sistema de gestión de calidad es muy importante<br />
que todo el equipo de trabajo de la organización este empapado del<br />
compromiso y la participación que deben tener con este, y más importante que<br />
la alta dirección haga percibir a sus subordinados su compromiso.<br />
La dirección debe asegurarse de que se cumplan las políticas y los objetivos de<br />
calidad además de que se debe medir su desempeño y evaluar si si se están<br />
alcanzando los objetivos planteados, debe realizar revisiones para evaluar la<br />
eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad. Los líderes del<br />
<strong>restaurante</strong> que son el gerente propietario, la administradora y el coordinador<br />
logístico mantienen visibles y activos para mostrar su apoyo en todas las<br />
etapas de todos los procesos, son lo suficientemente objetivos para analizar las<br />
situaciones y tienen toda la disponibilidad para conducir un cambio, son<br />
cocientes para tomar decisiones claves y gestionar los recursos necesarios,<br />
siempre dan una visión clara de las situaciones y concientizan al equipo de<br />
trabajo para lograr la consecución de los objetivos.<br />
El <strong>restaurante</strong> está orientado hacia la satisfacción del cliente, por lo que es<br />
fundamental tener en cuenta sus requisitos, escucha al cliente y atiende con<br />
precisión sus necesidades, las cuales son transmitidas a el equipo de trabajo<br />
que deba involucrarse, posteriormente todo la organización trabaja por superar<br />
sus las expectativas.<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
Representante de Calidad para el<br />
S.G.C<br />
Gerente Propietario<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad<br />
Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una<br />
correcta administración global de la<br />
empresa.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION<br />
PR-CA-006<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
POLITICA DE CALIDAD<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-015<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
POLITICA DE CALIDAD<br />
El <strong>restaurante</strong> Ambar establece su política de calidad bajo los requisitos de la ISO<br />
9001:2008 y la satisfacción del cliente, por tanto la alta dirección de AMBAR<br />
establece la siguiente política de calidad:<br />
“Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentación de los<br />
platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo un<br />
costo competitivo”.<br />
Esta política se encuentra fundamentada en el compromiso permanente de todo el<br />
equipo del Restaurante Ambar para garantizar mejora continua en todos los<br />
procedimientos desarrollados bajo el Sistema de Gestión de la Calidad,<br />
igualmente está apoyada en la revisión continua de los objetivos de la calidad.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
OBJETIVOS DE CALIDAD<br />
POLITICA<br />
OBJETIVO<br />
DE CALIDAD<br />
Meta año<br />
2012 2013<br />
INDICADOR<br />
RESPONSABLE<br />
FECHA DE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
SEGUIMIENTO<br />
PL AN DE<br />
ACCION<br />
Mantener<br />
un<br />
excelente<br />
nivel de<br />
calidad en<br />
la<br />
preparación<br />
y<br />
presentació<br />
n de los<br />
platos<br />
ofrecidos,<br />
de manera<br />
que estos<br />
provean<br />
satisfacción<br />
al cliente<br />
teniendo un<br />
costo<br />
competitivo<br />
.<br />
Actualizar<br />
programas de<br />
salud<br />
ocupacional<br />
Capacitación<br />
del equipo de<br />
trabajo según<br />
evolucione el<br />
mercado<br />
Evaluación<br />
del<br />
desempeño<br />
del equipo de<br />
trabajo<br />
Manejo<br />
eficiente de<br />
los recursos<br />
Optimizar<br />
tiempos de<br />
entrega<br />
Cumplir con<br />
los<br />
cronogramas<br />
y estándares<br />
de producción<br />
30% 40% Actividades<br />
implementadas/<br />
Actividades<br />
planeadas<br />
15% 20% Personal<br />
capacitado en<br />
nuevos avances en<br />
el mercado/ nuevos<br />
avances en el<br />
mercado<br />
50% 60% Objetivos<br />
alcanzados/objetivo<br />
s trazados<br />
60% 70% Recursos<br />
utilizados/recursos<br />
requeridos<br />
60% 65% Tiempo de<br />
entrega/tiempo<br />
presupuestado<br />
60% 70% Tiempo de<br />
pcc/tiempo<br />
estándar de pcc<br />
Administradora 31/12/2013 semestral Asesoramiento y<br />
aprovechamiento<br />
de los servicios y<br />
programas de la<br />
ARL<br />
Administradora 31/12/2013 Anual plan y cronograma<br />
de capacitaciones<br />
Administradora 31/12/2013 Bimestral Programa de<br />
empoderamiento y<br />
de incentivos<br />
Administradora 31/12/2013 Mensual Concientización al<br />
personal del<br />
manejo adecuado<br />
de los recursos<br />
Líder de cocina,<br />
auxiliares de<br />
cocina<br />
31/12/2013 Mensual Tener<br />
disponibilidad para<br />
agilizar los<br />
procesos<br />
Líder de cocina 31/12/2013 Quincenal Tener<br />
disponibilidad de<br />
recursos para<br />
cumplir con los<br />
tiempos
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-007<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Comprometer a la alta gerencia para que efectuara un trabajo constante en<br />
la revisión de los procesos desarrollados bajo el sistema de gestión de la<br />
calidad, de forma que se pueda dar respuesta oportuna cuando se requiera<br />
algún tipo de cambio dentro del sistema.<br />
2. ALCANCE<br />
Tiene cobertura en todo el sistema de gestión de la calidad del <strong>restaurante</strong><br />
Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCIONES CORRECTIVAS<br />
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad<br />
detectada u otra situación deseable. Norma NTC 6001.<br />
3.2. ACCIONES PREVENTIVAS<br />
La norma NTC 6001 la define como una acción tomada para eliminar la<br />
causa de una no conformidad potencial no deseable, puede haber más<br />
de una no conformidad potencial.<br />
3.3. MEJORA CONTINUA<br />
Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir<br />
requisitos.<br />
los
REVISION POR LA DIRECCION<br />
PR-CA-007<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad a<br />
intervalos planificados, asegurando el registro de las revisiones de<br />
acuerdo al numeral 4.2.4.<br />
4.2 Para el proceso de revisión se debe tener información de entrada la<br />
cual incluye: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente,<br />
desempeño de los procesos y conformidad de los productos, estado de<br />
las acciones correctivas y preventivas, las acciones de revisión<br />
previas, cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la<br />
calidad y recomendaciones para la mejora.<br />
5. PROCEDIMIENTOS<br />
Las revisiones por parte de la dirección se realizarán tres veces al año en<br />
periodos de cuatrimestres.<br />
Como el <strong>restaurante</strong> Ambar no cuenta con un sistema de gestión de la<br />
calidad implementado con anterioridad, se deben realizar auditorías y<br />
revisiones iniciales que permitan determinar el estado de los procesos, no<br />
conformidades en los productos, se debe revisar la política de calidad y los<br />
objetivos de calidad y las encuestas de satisfacción al cliente.<br />
Para la revisión de los procesos, los jefes de los procesos deberán indicarle<br />
a la dirección el estado en que se encuentran los procesos, su desarrollo y<br />
aquellos aspectos para posible mejora. Además se debe revisar que las<br />
denominaciones de los procesos se estén haciendo de conformidad con las<br />
indicadas en el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad.<br />
Para la revisión por la dirección se desarrollo un acta (ver FO-CA-<br />
001,carpeta Formatos)<br />
La implementación de las auditorias para controlar el proceso de mejora del<br />
sistema se debe realizar teniendo en cuenta hallazgos, estado de los<br />
hallazgos, tipo de hallazgos y análisis de los hallazgos de acuerdo a los<br />
procesos. (Ver formato de informe general auditorías para el sistema de<br />
gestión de la calidad FO-CA-002, carpeta Formatos).<br />
La retroalimentación con los clientes se realiza por medio de pequeñas<br />
entrevistas, las cuales son realizados ya sea por el mesero, maître o<br />
personalmente por el dueño.<br />
Para el desempeño de los procesos y la conformidad del producto se deben<br />
presentar la información indicando el número de servicios no conformes,
REVISION POR LA DIRECCION<br />
PR-CA-007<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
causas y las acciones correctivas. (Ver Reporte de acciones preventivas y<br />
correctivas FO-CA-003, carpeta Formatos).<br />
Los informes de las acciones previas deben indicar los compromisos<br />
adquiridos los responsables y el estado de avance.<br />
Finalmente para las mejoras continuas se deben presentar resúmenes<br />
donde se indique los procesos que requieren mejoras, beneficios esperados<br />
y el impacto que pueden tener en el sistema de gestión de la calidad.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Alta gerencia<br />
Representante de calidad para el<br />
S.G.C.<br />
FUNCION<br />
Revisión de los procesos desarrollados<br />
bajo el sistema de gestión de la calidad<br />
de conformidad con los requisitos<br />
establecidos en la norma ISO 9001:2008<br />
Garantizar el procedimiento de ejecución<br />
de la revisión por la gerencia.<br />
7. ANEXO<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON<br />
EL CLIENTE<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-008<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Determinar los requisitos relacionados con el producto tanto especificados por el<br />
cliente como los requisitos legales y cualquier requisito que la organización<br />
considere necesarios.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los productos elaborados por el <strong>restaurante</strong> Ambar por Diego<br />
Panesso.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 REQUISITOS:<br />
Condiciones que debe cumplir o poseer un elemento o producto para satisfacer<br />
a un cliente, norma o especificación.<br />
3.2 REQUISITOS LEGALES:<br />
Según NTC 6001, los requisitos legales son las condiciones necesarias<br />
ordenadas por la autoridad competente para regular aspectos de carácter<br />
normativo y de obligatorio cumplimiento.<br />
3.3 REQUISITOS REGLAMENTARIOS:<br />
Condiciones o preceptos ordenados por la autoridad competente; para la<br />
ejecución de una ley o el cumplimiento de los requisitos de un mercado<br />
especifico o un sector determinado.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PÁGINA:<br />
2 de 5<br />
PR-CA-008<br />
4. GENERALIDADES<br />
La organización debe asegurarse de determinar:<br />
4.1 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los servicios de<br />
entrega posteriores, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al<br />
producto y cualquier requisito adicional que el <strong>restaurante</strong> considere<br />
necesario.<br />
4.2 El <strong>restaurante</strong> debe revisar los requisitos correspondientes al producto<br />
antes de que la organización se comprometa a entregar un producto al<br />
cliente y debe asegurarse de que estén definidos los requisitos del<br />
producto, estén resueltas las diferencias entre los requisitos del pedido y<br />
los expresados previamente y el <strong>restaurante</strong> cuente con la capacidad de<br />
cumplir con los requisitos definidos.<br />
4.3 La comunicación con el cliente relativo a la información sobre el producto,<br />
los contratos o atención de pedidos y la retroalimentación con el cliente<br />
(incluye quejas).<br />
5. PROCEDIMIENTOS<br />
Por tratarse de un establecimiento de restauración deben cumplirse requisitos<br />
legales específicos de acuerdo a la normativa colombiana como son los<br />
siguientes:<br />
1. El <strong>restaurante</strong> Ambar garantiza el cumplimiento del decreto 3075 de<br />
1997, el cual regula todas las actividades que pueden generar factores<br />
de riesgo por el consumo de alimentos.<br />
2. De conformidad con el decreto 3075 de 1997, título II artículo 7° se debe<br />
cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que en él se<br />
establecen, cumpliendo a cabalidad los requisitos respecto localización,<br />
diseño, abastecimiento de agua, disposición de residuos líquidos y<br />
sólidos.<br />
3. Del decreto mencionado con anterioridad también se debe garantizar el<br />
conocimiento y aplicación del capítulo II, III y IV relacionados con<br />
utensilios y equipos, personal manipulador y requisitos higiénicos de
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE<br />
PR-CA-008<br />
PÁGINA:<br />
3 de 5<br />
fabricación. En este último capítulo se establecen los requisitos legales<br />
que deben cumplir las materias primas e insumos además de los<br />
envases y los procedimientos necesarios para evitar la contaminación<br />
cruzada requisito fundamental y elemental para los establecimientos<br />
donde se vendan y/o fabriquen alimentos.<br />
4. Adicional a los requisitos legales por tratarse de un <strong>restaurante</strong> de alta<br />
cocina, se garantizan requerimientos adicionales a los productos como<br />
lo son materias primas e insumos de primera calidad que certifiquen la<br />
satisfacción del cliente con respecto a la particularidad que esperan de<br />
los platos ofrecidos en el Restaurante.<br />
5. Cuando se trata de pedidos para el servicio de catering se deben<br />
efectuar las respectivas cotizaciones de modo que el cliente pueda<br />
conocer que productos o platos se encuentran disponibles dependiendo<br />
del valor del servicio que esté dispuesto a contratar y las características<br />
de cada uno de estos. En caso de que el <strong>restaurante</strong> no pueda cumplir<br />
con las especificaciones de un servicio de catering contratado<br />
previamente ya sea porque no se cuentan con la disponibilidad de todos<br />
los productos, el <strong>restaurante</strong> deberá ponerse en contacto con el cliente<br />
para redefinir los productos.<br />
6. En todo momento se debe tener una buena comunicación con el cliente<br />
permitiéndole que conozca todos los servicios que brinda el <strong>restaurante</strong><br />
Ambar, no solo el servicio en el salón sino además el servicio de<br />
catering y sus características y las clases de cocina que se dan a<br />
petición de los clientes.<br />
7. El cliente podrá manifestar su queja o reclamo por prestación de un<br />
servicio o de encontrarse insatisfecho con los productos si lo considera<br />
necesario. Para efectuar la queja se recurre a una pequeña entrevista<br />
con el maître caso de tratarse de un servicio prestado en el salón, si se<br />
trata de un servicio de catering la entrevista es con el gerente<br />
administrador. Si el cliente lo desea puede dejar su PQRS en medio<br />
escrito a través del formato de peticiones, quejas, reclamos y<br />
sugerencias FO-CA-012.<br />
6. RESPONSABLES
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE<br />
PR-CA-008<br />
PÁGINA:<br />
3 de 5<br />
CARGO<br />
Jefe de Compras<br />
Jefe de Cocina<br />
Gerente General<br />
FUNCION<br />
Garantizar los requisitos legales y del<br />
cliente con relación al producto y las<br />
características específicas que este debe<br />
tener.<br />
Garantizar materias primas de excelente<br />
calidad.<br />
Velar por el cumplimiento de las BPM<br />
establecidas en el decreto 3075 y en la<br />
adecuada preparación de los productos.<br />
Asegurarse del cumplimiento de los<br />
requisitos exigidos por el cliente,<br />
requisitos legales y requisitos adicionales<br />
que el <strong>restaurante</strong> considere necesarios.<br />
Cerciorarse de la comunicación<br />
retroactiva con los clientes en todo el<br />
proceso.<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R ESTA U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-009<br />
7.4 COMPRAS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Asegurar que el producto adquirido cumpla con los requisitos establecidos por la<br />
empresa. Evaluar y seleccionar los proveedores de forma rigurosa.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los procesos que se realizan bajo el sistema de gestión de la<br />
calidad en el <strong>restaurante</strong> Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. PRODUCTO<br />
Resultado de un proceso<br />
3.2. PROVEEDORES<br />
Persona o empresa que abastece o suministra bienes o servicios a otros. En<br />
materia de compras son aquellas que satisfacen las necesidades de la empresa.<br />
3.3. REQUISICION<br />
Es un documento que se elabora con el fin de notificar al departamento de<br />
compras que se tiene una necesidad y que ésta debe ser cubierta lo antes posible;<br />
en este documento van descritas por renglones las necesidades de materiales y<br />
las especificaciones necesarias para que el departamento de compras las tramite.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. La organización debe asegurar que el producto adquirido cumple los<br />
requisitos de compra especificados. El tipo y el grado de control aplicado al<br />
proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto<br />
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. La
COMPRAS<br />
PR-CA-009<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su<br />
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la<br />
organización. Deben establecerse criterios de selección, evaluación y reevaluación.<br />
Deben mantenerse los registros de los resultados de las<br />
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.<br />
4.2. La información de las compras debe describir el producto a comprar,<br />
incluyendo requisitos para la aprobación del producto, procedimientos y<br />
procesos.<br />
4.3. La organización debe establecer inspecciones para asegurarse de que un<br />
producto comprado cumpla los requisitos de compra especificados.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Actividad<br />
Necesidades<br />
compra<br />
de<br />
Descripción de la actividad<br />
Se debe diligenciar el Formato de productos a<br />
comprar FO-CA-004<br />
Solicitud de requisición<br />
Se diligencia la requisición de compra FO-CA-<br />
005<br />
Selección proveedores Revisar procedimiento para efectuar la<br />
selección de proveedores ver PR-AD-008<br />
Solicitud de productos<br />
a comprar<br />
Se debe llenar la orden de compra formato FO-<br />
CA-006<br />
Inspección de pedido Debe revisarse el producto del pedido<br />
inmediatamente sea recibido en el <strong>restaurante</strong>.<br />
¿Productos<br />
Conformes?<br />
Evaluación<br />
proveedores<br />
de<br />
Si los productos son conformes con los<br />
requerimientos del <strong>restaurante</strong> se continua con<br />
la etapa de evaluación del proveedor, de lo<br />
contrario se debe revisar el procedimiento para<br />
no conformidades<br />
Realizar el procedimiento de evaluación de<br />
proveedores a través del formato FO-CA-013
COMPRAS<br />
PR-CA-009<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Coordinador de compras e<br />
inventarios<br />
FUNCION<br />
Efectuar el procedimiento de compras,<br />
asegurando que los productos adquiridos<br />
cumplan con los requisitos establecidos<br />
tanto por la ley como por la norma.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-010<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO<br />
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Determinar los métodos por medio de los cuales el <strong>restaurante</strong> AMBAR<br />
obtendrá información de los clientes acerca de su percepción de la calidad de<br />
los productos y servicios, y como se utilizara para evaluar su satisfacción.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todos los productos y servicios que son ofrecidos por el <strong>restaurante</strong><br />
AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. SATISFACCION DEL CLIENTE<br />
Define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una<br />
persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o<br />
servicio con sus expectativas.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Se debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción<br />
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la<br />
organización como una de las medidas de desempeño del sistema de<br />
gestión de calidad.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Es bien sabido que para una empresa lo más importantes son sus clientes, ya<br />
que son su razón de ser, el estudio de la satisfacción del cliente permite<br />
conocer cómo son percibidos los productos o servicios por parte de los clientes,<br />
recopilar esta información para su posterior análisis servirá para mejorar el<br />
desempeño
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
El medio por el cual el <strong>restaurante</strong> AMBAR obtiene dicha información es la<br />
entrevista con los clientes, al terminar el servicio a la mesa el mesero o el<br />
gerente propietario se dirige a ellos con preguntas simples acerca de cómo le<br />
ha parecido el producto y el servicio, tales como: ¿Cuál es su percepción del<br />
servicio?, ¿le parece adecuado el tiempo de espera del pedido?, ¿Qué tal le<br />
parece el plato?, ¿disfruto usted su estadía en el <strong>restaurante</strong>?, la información<br />
se analiza, si se encuentran problemas se procede a realizar acciones<br />
correctivas y posteriormente se implementan acciones preventivas y de mejora<br />
Para efectos de la implementación del sistema de gestión de calidad el<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR, recopilara la información más relevante donde se<br />
registren las percepciones que puedan incidir en mayor grado en la mejora del<br />
producto o servicio.<br />
Adicional a esto cuando el cliente presente una petición, queja, reclamo o<br />
sugerencia siempre y cuando el cliente lo desee podrá hacerlo a través del<br />
medio escrito mediante el formato de PQRS FO-CA-012<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
REPRESENTANTE DE CALIDAD<br />
PARA EL S.G.C<br />
MESEROS<br />
GERENTE PROPIETARIO<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad<br />
Recepción y atención a los clientes,<br />
brindarles una correcta y oportuna asesoría<br />
con respecto a los servicios y productos que<br />
ofrece el <strong>restaurante</strong>.<br />
Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una<br />
correcta administración global de la<br />
empresa.<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-010<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION<br />
8.2.2. AUDITORIA INTERNA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 6<br />
1. OBJETIVO<br />
Planificar un sistema de auditoria interna, implementarlo y mantenerlo de manera<br />
eficaz, donde se verifique que el sistema de gestión de calidad cumple con todas<br />
las disposiciones y requisitos establecidos por la norma internacional y por la<br />
organización.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todas las procesos que se encuentre incluidos en el sistema de gestión<br />
de la calidad y a todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. AUDITORIA<br />
La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con<br />
vistas alas eventuales las acciones correctivas, el control interno de las<br />
organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su<br />
información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión.<br />
4. GENEREALIDADES<br />
4.1. En la planeación del programa de auditorías se deben considerar el estado y<br />
la importancia de los procesos y las áreas auditar, así como el resultado de<br />
las auditorias previas.
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
2 de 6<br />
4.2. Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance, su frecuencia y<br />
metodología.<br />
4.3. La selección del auditor y la realización de las auditorias deben asegurar la<br />
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.<br />
4.4. Debe mantenerse registros de las auditorias y sus resultados.<br />
4.5. La dirección responsable del área auditada debe asegurarse de que se<br />
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias para<br />
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.<br />
4.6. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones<br />
tomadas y el informe de los resultados.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Es importante planificar, implementar y mantener un sistema de auditorias dentro<br />
de la empresa, ya este es un medio por donde se controlan las actividades y<br />
procesos dentro de la empresa.<br />
En el <strong>restaurante</strong> AMBAR se llevan a cabo auditorías internas con el objetivo de<br />
corroborar y verificar la calidad de los procesos y determinar si estos si cumplen<br />
con los lineamientos del sistema de gestión de calidad y que cumple con los<br />
requisitos de servicio ofrecidos por la empresa.<br />
El comité de calidad nombrara al auditor interno teniendo en cuenta algunos<br />
aspectos, los cuales son:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
El auditor interno debe trabajar en el <strong>restaurante</strong> y debe cumplir con los<br />
requisitos establecidos para el cargo en el manual de funciones.<br />
Las personas que se nombren para formar parte del comité deben ser<br />
imparciales, y no podrán auditar su propio trabajo, para este caso se asignara<br />
esta función al coordinador del sistema de gestión de calidad.<br />
La persona a quien se asigne el cargo de auditor interno debe tener<br />
conocimientos en el área de calidad y en la norma ISO 9001:2000, (dado el<br />
queso de que no tenga los conocimientos esta persona deberá ser<br />
capacitada)<br />
Debe tener competencias en estadísticas de manera que pueda analizar la<br />
información obtenida en las auditorias y tenga la capacidad de presentarla en<br />
informes de gerencia donde se incluyan también las acciones preventivas y
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
3 de 6<br />
correctivas, para que se eliminen las no conformidades y se tomen<br />
decisiones para mejorar los procesos.<br />
El nombramiento del auditor de calidad se dará a conocer a todo el personal del<br />
<strong>restaurante</strong> por medio de una carta, ver carta nombramiento auditor interno.<br />
(Anexo 1)<br />
Las auditorías internas se realizaran a intervalos definidos, se hará planificación<br />
de esta con el objetivo de que se analicen todos los numerales de la norma, esto<br />
se deberá cubrir en un plazo no mayor a un año. Después de programadas las<br />
auditorias se debe diligenciar el formato cronograma de auditorías internas de<br />
calidad. FO-CA-017 (Ver anexo No.2)<br />
Se guardaran registros de aseguramiento de calidad de las auditorias que se<br />
realicen para mantener una evidencia, de la siguiente manera:<br />
<br />
<br />
Planeación de las auditorías, formato plan de auditorías FO-CA-011 (carpeta<br />
Formatos).<br />
Desarrollo de la auditoria, formatos lista de chequeo FO-CA-010 L.C, formato<br />
informe general de auditorías FO-CA-002 (carpeta Formatos).<br />
Resultados de la auditoria, formato productos no conformes FO-CA-008 P N.<br />
y en el caso de que la no conformidad requiera un análisis más completo,<br />
formato control del producto no conforme FO-CA-009. (carpeta Formatos).<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
GERENTE GENERAL<br />
FUNCION<br />
Dar a conocer el nombramiento de auditor<br />
interno de calidad y verificar el cumplimiento<br />
del cronograma de auditorías internas.
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
4 de 6<br />
7. ANEXOS<br />
Anexo N°1. Carta de nombramiento del auditor interno<br />
Anexo N°2. Cronograma de auditorías internas de calidad<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
5 de 6<br />
ANEXO N°1.<br />
CARTA DEL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR<br />
FECHA:<br />
DE:<br />
PARA:<br />
ASUNTO:<br />
GERENTE GENERAL<br />
TODO EL PERSONAL<br />
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD<br />
Por medio de la presente se extiende el nombramiento por parte del comité de<br />
calidad a ________________________ para desempeñarse en el cargo de auditor<br />
interno de calidad del <strong>restaurante</strong> AMBAR. Este nombramiento será efectivo a<br />
partir de la fecha.<br />
Esperamos compromiso y aceptación de todo el personal, y dedicación y esfuerzo<br />
por parte de ___________________________. Muchas gracias por la<br />
disponibilidad a todos ustedes por aportar al sistema de gestión de calidad lo cual<br />
asegurara y ayudara a mantener la mejora continua del <strong>restaurante</strong>.<br />
Atentamente,<br />
__________________________________<br />
DIEGO ALEJANDRO PANESSO<br />
Gerente propietario.<br />
http://plandecuentas.com.co/que-es-auditoria.html
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
6 de 6<br />
ANEXO N°2.<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013<br />
PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR<br />
Misión, visión<br />
objetivos,<br />
políticas<br />
manuales,<br />
estructura<br />
organizacional<br />
análisis del<br />
proceso que<br />
se le da a las<br />
solicitudes<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
Charla con el<br />
personal que<br />
recibe y<br />
maneja las<br />
solicitudes,<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
Informe final<br />
Direccionamiento<br />
estratégico,<br />
manuales<br />
Formato y<br />
procedimiento<br />
de solicitudes<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
entrevistas<br />
Informe general<br />
de auditoria<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
RESPONSABLE<br />
DEL PROCESO<br />
Líder del área a<br />
auditar<br />
Líder del área<br />
encargado<br />
Líder del área<br />
encargado<br />
Gerente<br />
propietario<br />
FECHA HORA<br />
02/06/2013 10:00 am<br />
17/07/2013 2:00 pm<br />
03/08/2013 11:00 am<br />
22/09/2013 10:00 am
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-011<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO<br />
CONFORME<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
1. OBJETIVO<br />
Establecer un plan de acciones para asegurar el control y la prevención del uso<br />
o entrega mal intencionados de los productos o servicios identificados como no<br />
conformes.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todos los servicios o productos ofertados por el <strong>restaurante</strong><br />
AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. NO CONFORMIDAD<br />
Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de<br />
un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito<br />
una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.<br />
3.2. PRODUCTO NO CONFORME<br />
Según norma NTC 6001, un producto no conforme se define como un bien o<br />
servicio que no cumple los requisitos establecidos.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. La empresa debe definir autoridades responsables para tratar el producto<br />
no conforme.<br />
4.2. la empresa debe tomar acciones para eliminar la no conformidad<br />
detectada.<br />
4.3. El <strong>restaurante</strong> debe autorizar su uso, liberación o aceptación bajo<br />
concesión por un autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el<br />
cliente.
CONTROL DEL PRODUCTO N.C<br />
PR-CA-011<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4.4. Se deben tomar acciones apropiadas para los efectos, reales o<br />
potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no<br />
conforme, después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.<br />
4.5. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva<br />
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME<br />
Con el fin del evitar que el producto o servicio que se identifique como no<br />
conforme no se entregue o se utilice indebidamente de manera no<br />
intencionada.<br />
A medida que se van desarrollando los productos o servicios en el <strong>restaurante</strong>,<br />
tanto el jefe de cocina y todo su equipo como el líder del salón y todo su equipo<br />
están encargados de revisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de<br />
estos, y son ellos también los encargados de tomar acciones correctivas que<br />
reparen o eliminen las no conformidades que se presenten.<br />
Con una frecuencia mensual el líder de cocina y el líder del salón deben<br />
informar al gerente propietario los errores, problemas o no conformidades que<br />
se presenten para tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias de<br />
manera que estas no se vuelvan a presentar, de igual modo el gerente<br />
propietario debe hacer una verificación para dar constancia de la<br />
implementación de las acciones tomadas para no caer en los mismos errores,<br />
de igual manera el líder de cocina y el líder de salón deben diligenciar y<br />
registrar en el formato de producto no conformes FO-CA-008 P N.C de todas<br />
las observaciones, los cuales serán analizados en posteriores reuniones del<br />
comité de calidad.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
LIDER DE COCINA<br />
LIDER DEL SALON<br />
FUNCION<br />
Revisar frecuentemente el proceso de<br />
prestación de producción y el proceso de<br />
prestación de servicio, para verificar que<br />
cumplan con los requisitos, eliminar las no<br />
conformidades y tomar acciones correctivas.
CONTROL DEL PRODUCTO N.C<br />
PR-CA-011<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-012<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.5 MEJORA<br />
8.5.2. ACCION CORRECTIVA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Diseñar e implementar un sistema por medio del cual se determinen unas<br />
acciones a seguir para eliminar las no conformidades y sus causas y prevenir<br />
nuevas repeticiones.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todas las actividades del sistema de gestión de calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCION CORRECTIVA<br />
Sirven para corregir un problema real detectado y evitar su repetición. Es decir,<br />
la apertura de una Acción Correctiva viene condicionada por la detección de<br />
una No Conformidad real previa, ya acaecida en la organización.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no<br />
conformidades encontradas.<br />
4.2. Se debe establecer un procedimiento documentado para revisar las no<br />
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias.<br />
4.3. Se deben registrar las acciones correctivas tomadas cuando se presenta<br />
una no conformidad y sus resultados.<br />
4.4. Se debe revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.<br />
4.5. Cuando se realiza una acción correctiva, se debe diseñar una acción<br />
preventiva para la no conformidad presentada.
ACCION CORRECTIVA<br />
PR-CA-012<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
ACCIONES PREVENTIVAS<br />
En el <strong>restaurante</strong> AMBAR se tiene conocimiento de la importancia de realizar<br />
las acciones correctivas para eliminar y solucionar las no conformidades, dando<br />
resultado a una mejor percepción de servicio y de los productos por parte del<br />
cliente.<br />
Por lo cual se realizan reuniones periódicas del comité de calidad donde se<br />
analizan las no conformidades detectadas su causa, se evalúan las acciones<br />
correctivas aplicadas, y si aún no se ha aplicado alguna acción se elabora una<br />
propuesta para resolver la no conformidad. Las acciones más relevantes son<br />
registradas y actualizadas en el reporte de acciones correctivas, preventivas y<br />
de mejora FO-CA-003 (Ver carpeta FORMATOS)<br />
Se da seguimiento a cada una de las acciones correctivas implementadas, para<br />
verificar si se están generando buenos resultados, además de que se evalúa la<br />
efectividad de su implementación. (Ver formato FO-CA-009 en carpeta de<br />
FORMATOS)<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
1.1.1.1.1.1.1.1 I 1. Analizar las fuentes que<br />
puedan generar acciones<br />
1<br />
correctivas, preventivas y/o<br />
de mejora<br />
2. Identificar la no conformidad<br />
2<br />
real, potencial y posibilidad<br />
de mejora y registrarla en el<br />
formato<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
A<br />
3. Remitir el formato de No<br />
conformidades al líder de<br />
proceso para identificar la<br />
causa de la N.C<br />
4. Determinar y analizar causas<br />
5. Definir acciones correctivas y<br />
preventivas para la no<br />
conformidad<br />
6. Verificar el correcto<br />
diligenciamiento del formato<br />
Todo el personal del<br />
Restaurante Ambar<br />
Todo el personal del<br />
Restaurante Ambar<br />
Todo el personal<br />
Líder del área<br />
Representante de la<br />
calidad para el<br />
S.G.C.<br />
Representante dela<br />
calidad para el<br />
S.G.C.
ACCION CORRECTIVA<br />
PR-CA-012<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
A<br />
7<br />
8<br />
7. Implementar la acción<br />
correctiva, preventiva o de<br />
mejora de acuerdo a lo fijado<br />
en el formato<br />
8. Efectuar seguimiento y<br />
control de las AC,AP o AM a<br />
través del formato de control.<br />
Todo el personal del<br />
Restaurante Ambar<br />
Representante de la<br />
calidad para el<br />
S.G.C.<br />
9<br />
10<br />
F<br />
9. Informar al Gerente<br />
Propietario y al comité de<br />
calidad sobre las acciones<br />
correctivas, preventivas y de<br />
mejora que hayan sido<br />
ejecutadas en su totalidad.<br />
10. Verificar que las acciones<br />
correctivas, preventivas y de<br />
mejora tomadas sean<br />
adecuada<br />
Líder del área<br />
.<br />
Gerente Propietario<br />
y Comité de Calidad<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
REPRESENTANTE DE CALIDAD<br />
PARA EL S.G.C<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del Cargo: Gerente<br />
SGC<br />
Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-013<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.5 MEJORA<br />
8.5.3 ACCION PREVENTIVA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
1. OBJETIVO<br />
Determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades y evitar<br />
su posible ocurrencia.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todas las actividades del sistema de gestión de calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCION PREVENTIVA<br />
Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes<br />
de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier<br />
acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Se deben analizar las no conformidades y determinar sus causas.<br />
4.2. Implementar las acciones necesarias, registrar sus resultados y verificar<br />
su eficacia.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
ACCIONES PREVENTIVAS<br />
Se realizan reuniones periódicas para analizar las no conformidades<br />
potenciales detectadas y sus causas basado en esto se determina qué tipo de<br />
acción preventiva implementar. Se delega la responsabilidad de implementar la<br />
acción determinada a cierto equipo de trabajo quienes de igual manera llevaran<br />
un registro actualizado de estas donde también se detalla su evolución y
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
PR-CA-013<br />
PÁGINA:<br />
2 de 2<br />
avance, se evalúa su impacto y sus resultados verificando que si se obtengan<br />
buenos resultados, de lo contrario se ajustan de manera que sean adecuadas y<br />
en realidad produzcan una mejora. Todas las acciones preventivas deben ser<br />
registradas en el reporte de acciones correctivas, preventivas y/o mejoramiento<br />
FO-CA-003 (Ver Carpeta FORMATOS)<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
REPRESENTANTE DE CALIDAD<br />
PARA EL S.G.C<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T U A R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-001<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
1.1. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL<br />
“La cocina es un lenguaje a través del cual se pueden expresar los sentimientos<br />
más profundo del ser humano, así como la música, la pintura o las artes en<br />
general, a través de la comida se pueden manifestar el sentir del hombre y su<br />
complejidad, toda actividad humana se torna alrededor de la mesa y es a través<br />
de la comida que se celebran fechas especiales, se cierran grandes negociaciones<br />
empresariales o se decide formar una familia” Andrés Felipe Villa Panesso. Es por<br />
esto que <strong>restaurante</strong> AMBAR y Diego Panesso Catering han decido como filosofía<br />
de servicio:<br />
- Estar comprometidos con nuestra región y nuestro país a través del amor y la<br />
pasión por lo que hacemos, y así aportar en la construcción de una sociedad<br />
más equitativa y en el desarrollo del potencial social, humano, económico,<br />
ambiental turístico y cultural de nuestro eje cafetero y de Colombia.<br />
- Sustentamos nuestras labores diarias en el servicio a los demás, sabiendo<br />
que es ahí donde cobra sentido nuestra razón de ser, es en el servicio que<br />
crecemos a nivel personal y organizacional.<br />
- Es nuestro interés el crecimiento diario, por lo tanto, el bien-hacer, bien-estar y<br />
bien-ser, de los demás hace parte del esfuerzo cotidiano en el mejoramiento y<br />
la realización personal y de la organización, por esto es fundamental el amor y<br />
respeto por nuestras familias, compañeros de trabajo y clientes.<br />
- Estamos convencidos de que estamos llamados a trascender, a ser mejores<br />
todos los días a nivel personal y organizacional, invitando con el ejemplo de<br />
vida a los demás a vincularse en esta construcción de sociedad.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINA:<br />
2 de 5<br />
- La responsabilidad y el deber nos caracterizaran a la hora de cumplir con los<br />
requerimientos de nuestros clientes, ellos hacen parte de nosotros y<br />
responderemos a sus necesidades con el mayor profesionalismo.<br />
- Nos comprometemos a ir siempre a la vanguardia en el arte culinario,<br />
rescatando la gran riqueza gastronómica que posee el eje cafetero y otras<br />
regiones del país.<br />
- La creatividad e innovación será parte de nuestro estilo de vida, todos los días<br />
comprometidos en el desarrollo de nuevas formas y en la fusión de técnicas<br />
contemporáneas con técnicas tradicionales de cocción y manejo de alimentos.<br />
- Queremos ser, fieles a nuestros clientes, apoyándoles a la hora de realizar<br />
sus importantes eventos llevándoles la mejor cocina y siendo una solución<br />
integral a todas sus necesidades con una alta adaptabilidad y eficiencia.<br />
1.2. MISION<br />
AMBAR, es una empresa dedicada al negocio de la restauración y a la solución<br />
integral de alimentos y bebidas para cualquier tipo de evento, que responde a las<br />
necesidades de nuestros clientes con todo el profesionalismo ofreciendo<br />
productos basados en la cocina internacional y contemporánea, elaborados con la<br />
mejor calidad, donde constantemente se está investigando para mantener a la<br />
vanguardia del alta cocina y proveer a los clientes de satisfacción.<br />
1.3. VISION<br />
Consolidarnos al 2017 como la empresa que presta servicio de restauración y de<br />
Catering número de Pereira, Armenia, Manizales y norte del Valle por su<br />
preocupación por mantener y mejorar la calidad, por su capacidad de innovación y<br />
por su versatilidad a la hora de atender todo tipo de eventos en cualquier lugar de<br />
la región.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINA:<br />
3 de 5<br />
1.4. OBJETIVOS ORGANZACIONALES<br />
- Capacitar los empleados de todos los niveles de la organización, para<br />
fortalecer la calidad de los procesos, además de crear sensibilización y<br />
empoderamiento por la empresa.<br />
- Promover el desempeño de los empleados para que se pueda generar la<br />
mejor continua.<br />
- Mejorar y mantener los mejores estándares de calidad para proveer de total<br />
satisfacción al cliente.<br />
- Tener compromiso con el desarrollo sostenible siendo responsables con el<br />
medio ambiente.<br />
- Mantener la estabilidad económica e impulsar su crecimiento.<br />
1.5. POLITICAS ORGANIZACIONALES<br />
En AMBAR y Diego Panesso Catering nos dedicamos a ser la solución integral de<br />
comida y bebidas, brindando la mejor cocina y el mejor servicio a nuestros<br />
clientes, por esto nos apoyamos en los siguientes principios:<br />
- Utilizamos ingredientes con los más altos estándares de calidad.<br />
- Siempre estamos a la vanguardia en los instrumentos y maquinarias de cocina<br />
de última generación<br />
- Nos preocupamos siempre por entender y suplir las necesidades de nuestros<br />
clientes para tener su mayor satisfacción.<br />
- Llevamos nuestros servicio al lugar que el cliente lo requiera con la mayor<br />
calidad, adaptabilidad y eficiencia posibles.<br />
- Nuestros colaboradores cuentan con las mejores competencias<br />
capacitaciones en la manipulación de alimentos.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINA:<br />
4 de 5<br />
- La creatividad e innovación son bases fundamentales en el mejoramiento<br />
continuo de nuestros servicios y para satisfacer las necesidades de nuestros<br />
clientes.<br />
1.6. POLITICA DE CALIDAD<br />
Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentación de los<br />
platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo un<br />
costo competitivo.<br />
1.7. POLITICA AMBIENTAL<br />
Realizar las labores bajo las directrices que regulan la relación con el medio<br />
ambiente, por medio del compromiso institucional donde se trabaje en conjunto<br />
por un desarrollo sustentable.<br />
1.8. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES<br />
Calidad:es la mejor práctica para mantener la competitividad de la organización y<br />
la excelencia en los resultados, en el servicio y en los productos que se ofrecen.<br />
Compromiso: es la voluntad de todos los integrantes de la empresa para cumplir<br />
con nuestros lineamientos, empoderarse de la organización.<br />
Mejora continua: analizar frecuentemente todos los procesos para mejorar las<br />
acciones logrando mayor competitividad y productividad.<br />
1.9. VALORES ORGANIZACIONALES<br />
Honestidad: asegurarse de trabajar en un entorno con personas que puedan<br />
garantizar confianza, respaldo, confidencialidad e integridad.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINA:<br />
5 de 5<br />
Respeto: aceptar a las personas como son, teniendo en cuenta sus condiciones y<br />
manteniendo un proceso de mejora espiritual.<br />
Tolerancia: aceptar con respeto lo distinto, y lo diferente en las demás personas<br />
como la diversidad social, étnica, cultural y religiosa.
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br />
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br />
Emitido:<br />
Revisado:<br />
Ause<br />
nte /<br />
Prese<br />
nte<br />
Habituales<br />
D. General (DG)<br />
D. Calidad (DQ)<br />
D. Compras (DC)<br />
D. RRHH (DRH)<br />
D. Finanzas (DF)<br />
Participantes<br />
Ausen<br />
te<br />
/<br />
Prese<br />
nte<br />
A: Equipo directivo<br />
Fecha reunión:<br />
Puntuales Departamento<br />
AGENDA<br />
Realizar la revisión del sistema de los elementos marcados en la columna “A revisar”.<br />
Código Nombre del proceso RESPONSABLE Observaciones A revisar<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Otros aspectos del SGC RESPONSABLE Observaciones A revisar<br />
Seguimiento acciones revisiones anteriores<br />
Auditorías<br />
Incidentes clientes<br />
Sugerencias colaboradores<br />
Otros: Especificar...<br />
Observaciones<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
FO-CA-001 Page 1 de 5
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br />
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS<br />
Código y descripción del proceso:<br />
INDICADORES<br />
Desempeño Tendencia<br />
general del<br />
proceso<br />
Indicador 1<br />
Indicador 2<br />
Indicador 3<br />
Indicador 4<br />
Indicador 5<br />
OTROS ASPECTOS<br />
¿Alcanza<br />
objetivo?<br />
¿Mejora<br />
respecto<br />
periodo<br />
anterior?<br />
¿Requiere<br />
plan de<br />
acciones?<br />
¿Indicador<br />
válido?<br />
¿Objetivo<br />
válido?<br />
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)<br />
COMENTARIOS ADICIONALES<br />
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato xx)<br />
Descripción acción<br />
Fecha prevista<br />
fin implantación<br />
acción<br />
Responsable<br />
FO-CA-001 Page 2 de 5
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br />
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS<br />
P01-Proceso estratégico Dirección General<br />
INDICADORES<br />
¿Mejora<br />
¿Requiere<br />
Desempeño<br />
¿Alcanza respecto<br />
Tendencia<br />
plan de<br />
general del<br />
objetivo? periodo<br />
acciones?<br />
proceso<br />
anterior?<br />
Indicador 1<br />
Indicador 2<br />
Indicador 3<br />
Indicador 4<br />
OTROS ASPECTOS<br />
¿Se considera válida la Política de calidad vigente (rev.:<br />
Política de<br />
calidad<br />
¿Existen cambios<br />
que puedan<br />
afectar al SGC?<br />
¿En que grado se<br />
considera idónea<br />
la estructura y los<br />
recursos actuales?<br />
Cambios de personal<br />
Cambios estructurales<br />
Cambios de proceso<br />
Cambios normativos/legislativos<br />
Otros<br />
Alto<br />
Correcto<br />
Poco<br />
¿Se puede mejorar?<br />
¿Dónde debería mejorarse?<br />
¿Dónde debe mejorarse?<br />
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)<br />
Información adicional<br />
Información adicional<br />
¿Indicador<br />
válido?<br />
¿Objetivo<br />
válido?<br />
) para el período actual?<br />
Ver plan de acciones<br />
Ver plan de acciones<br />
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado “Correcto” o “Poco”.<br />
COMENTARIOS ADICIONALES<br />
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato acciones correctivas)<br />
Fecha prevista<br />
Descripción acción<br />
fin implantación<br />
acción<br />
Responsable<br />
FO-CA-001 Page 3 de 5
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br />
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS<br />
Código y título del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH<br />
INDICADORES<br />
Desempeño<br />
Tendencia<br />
general del<br />
proceso<br />
Indicador 1<br />
Indicador 2<br />
Indicador 3<br />
Indicador 4<br />
Indicador 5<br />
Grado de<br />
concienciación del<br />
personal de la<br />
relevancia e<br />
importancia de sus<br />
actividades para<br />
alcanzar los objetivos<br />
de calidad (6.2.2.4)<br />
OTROS ASPECTOS<br />
¿Afectan a la calidad<br />
del producto?<br />
¿Alcanza<br />
objetivo?<br />
¿Mejora<br />
respecto<br />
periodo<br />
anterior?<br />
¿Requiere<br />
plan de<br />
acciones?<br />
¿Indicador<br />
válido?<br />
¿Objetivo<br />
válido?<br />
Si (Completar resto)<br />
¿Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?<br />
No (Pasar a siguiente)<br />
SI NO Información adicional Ver plan de acciones<br />
¿Tiene<br />
responsabilidad en el<br />
diseño del producto?<br />
¿Existe plan<br />
formativo?<br />
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)<br />
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opción en amarillo.<br />
COMENTARIOS ADICIONALES<br />
Indicador 1<br />
Indicador 2<br />
Indicador 3<br />
Indicador 4<br />
Indicador 5<br />
Definición de indicadores<br />
No lograr alcanzar los objetivos<br />
Tiene dificultad para alcanzar los<br />
objetivos<br />
Alcanza aceptablemente los<br />
objetivos<br />
Alcanza satisfactoriamente los<br />
objetivos<br />
Sobre pasa ampliamente los<br />
objetivos<br />
FO-CA-001 Page 4 de 5
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br />
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo:Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:Gerente<br />
Propietario<br />
FO-CA-001 Page 5 de 5
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-002<br />
FORMATO INFORME GENERAL DE<br />
AUDITORIAS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 3<br />
Audi. No.:<br />
FECHA<br />
PLANEADA<br />
FECHA<br />
EJECUTADA<br />
DESDE:<br />
DESDE:<br />
AUDITORES ASIGNADOS:<br />
HASTA:<br />
HASTA:<br />
FORTALEZAS<br />
RESUMEN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA<br />
No<br />
.<br />
PROCESO AUDITADO<br />
RESPONSABLE DEL<br />
PROCESO<br />
AUDITOR (ES)<br />
CANTIDAD<br />
NC<br />
><br />
NC<br />
< OB
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-002<br />
FORMATO INFORME GENERAL DE<br />
AUDITORIAS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 3<br />
NC>: No Conformidad Mayor; NC< No Conformidad Menor; OB: Observaciones<br />
_________________________________________<br />
GERENTE GENERAL<br />
__________________________________________<br />
AUDITOR ENCARGADO DEL SISTEMA<br />
DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del Cargo: Gerente Propietario<br />
SGC
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,<br />
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-009<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. SOLICITADO POR:<br />
2. CARGO:<br />
3. PROCESO QUE AFECTA:<br />
No.:<br />
FECHA:<br />
ACCIÓN CORRECTIVA<br />
ACCIÓN PREVENTIVA<br />
Ciclo: Auditoria No.: ACCIÓN DE MEJORA<br />
4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA<br />
TIPO DE NO<br />
CONFORMIDAD<br />
MAYOR<br />
MENOR<br />
5. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (registrar análisis de causas en la hoja 2. Ver NOTA: Exclusión de este<br />
procedimiento)<br />
No<br />
.<br />
1<br />
6. PLAN DE ACCIÓN<br />
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS<br />
2<br />
3<br />
4<br />
PREPARADO POR:<br />
APROBADO POR<br />
No<br />
.<br />
1<br />
7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN<br />
FECHA RESPONSABLE COMENTARIO<br />
2
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,<br />
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-009<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8. CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA<br />
FECHA RESPONSABLE FIRMA<br />
9. ANÁLISIS DE CAUSAS: INDIQUE EL MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA NO<br />
CONFORMIDAD<br />
NOTA: exclusión del procedimiento: No aplica ante problemas cuya solución sea inmediata, ni cuando la<br />
relación causa-efecto se encuentra plenamente definida.<br />
.<br />
5 Por qués Espina de pescado<br />
Lluvia de ideas<br />
Otro. ¿Cuál?
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,<br />
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-009<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
De considerarlo necesario puede anexar más hojas o algún documento.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
LISTA DE PRODUCTOS A COMPRAR<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-004<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
VERDURAS /VEGETALES CANT CANT CARNES CANT<br />
acelgas x kg CALABACIN BEBE BIFE DE CHORIZO<br />
ajo x kg CIBOULETTE CABEZA DE SOLOMO<br />
albahaca unds ENELDO CHORIZOS<br />
alcachofa x und ESPINACA COCHINILLOS<br />
anillos de cebolla ESTRAGON CORDON DE CERDO<br />
apio HIERBABUENA MORCILLA<br />
berenjena MAIZ BEBE EN FRASCO PECHUGAS DE POLLO<br />
cascos mandarina MENTA POLLOS<br />
cebolla de huevo OREGANO FRESCO SOLOMO CUADRAD0<br />
cebolla larga ROMERO SOLOMO DE CERDO<br />
cebolla pueroo TOMATE CHERRY SOLOMO DE RES<br />
cebolla roja TOMILLO TOCINETAS<br />
cebollin<br />
ZANAHORIA BEBE<br />
cebollitas<br />
champignon blanco<br />
chile dulce<br />
chontaduro<br />
cilantro<br />
duraznos frutas<br />
eneldo<br />
espinaca FRUTAS CANT PESCADO/MARISCOS CANT<br />
estragon CHONTADUROS ALMEJAS<br />
hierbabuena COCOS ANILLOS DE CALAMAR<br />
jengibre DURAZNO ATUN<br />
kiwi FRAMBUESA BERRUGATE<br />
laurel FRESAS CABEZA DE PESCADO<br />
lechugas LIMON CALAMAR POTA<br />
limon MANDARINA CAMARON<br />
limoncillo MANGO MADURA CANGRJO ENTERO<br />
lulo MANGO VERDE CARPACCIO OSTION<br />
mandarina MANGO PINTONA CARPACCIO PULPO<br />
manzana verde MANZANA VERDE CHERNA<br />
melones MARACUYA COLAS DE LANGOSTAS<br />
mora MELON CORVINA<br />
naranja MORAS GROUPER<br />
papa criolla NARANJAS POR SACO JAIBAS<br />
papa francesa PAPAYA MADURA LANGOSTINOS<br />
papa nevada PAPAYA VERDE MEJILLONES<br />
pimenton PATILLA MERLUZA<br />
piña PIÑA MERO<br />
platano maduro UVAS ROJAS MUELAS DE CANGREJO<br />
platano verde UVAS VERDES MUELAS MEDIANAS<br />
rugula<br />
OSTRAS<br />
tomate cherry<br />
PALMITO DE CANGREJO
tomate chonto<br />
uchuvas<br />
uvas<br />
zanahoria<br />
romero<br />
portobellos<br />
PEZ ESPADA<br />
PULPOS<br />
PULPO BABY<br />
ROBALO<br />
ROLLO DE PESCADO<br />
SALMON
P O R D I E G O P A N E S S O<br />
CTOS A COMPRAR<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
LACTEOS/EMBUT/DERIVADOS CANT PRODUCTOS SECOS CANT PRODUCTOS SECOS CANT<br />
arequipe aceite de ajonjoli huevos<br />
boconccello aceite de girasol jerez<br />
boconccini aceite de oliva jugo de tomate<br />
burrata aceite de vegetales leche condensada<br />
CREMA DE LECHE aceitunas x frasco leche de coco<br />
HELADOS aji amarillo lentejas<br />
JAMON SERRANO aji huacatay maiz baby<br />
LECHE LIQUIDA X LTS aji panka maiz imperial x kg<br />
mantequilla sin sal aji rocoto mani triturado x kg<br />
margarina aji tabasco mayonesa<br />
MASA DE WANTON P/FREIR alcaparras x frasco miel<br />
parmesano bloque almendra entera miga de pan<br />
parmesano rayado arroz arborio mostaza<br />
queso azul arroz blanco mostaza antigua<br />
QUESO BOCONCCINI arroz parvorizado mostaza dijon<br />
queso costeño azucar blanca noodles<br />
QUESO CREMA azucar granulada oporto<br />
queso dobre crema azucar pulverizada panela<br />
QUESO MOZARELLA cacao panko<br />
YOGURT caldo costilla papas franc x bolsas<br />
caldo gallina<br />
paprika<br />
canela en astilla<br />
pasta de tomate<br />
canela molida<br />
pasta para sopa<br />
MANTENIMIENTO CEREZAS ROJAS X FRASCO pernod<br />
ARAGANES X UND chocolate liquido pimenton<br />
BOLSAS NEGRAS PEQ. X UND chocolate luker pimienta negra<br />
BOLSAS NEGRAS X UND clavos pimienta verde salm<br />
CEPILLOS PARA BARRER cob. Choc blanco pipa de gas<br />
CLOROS X LTS cob. Choc negro salsa de chontaduro<br />
DESINFECTANTE coco rayado salsa de ciruela<br />
DETERGENTE X 3 KG colorantes veget salsa de pescado<br />
ESPONJAS DE ALAMBRE X UND DURAZNOS EN ALMIBAR salsa de soya<br />
ESPONJAS DOBLE USO X UND esencia de coco salsa de tomate<br />
GUANTES NEGROS X PAR esencia de naranja salsa lee kum kee<br />
LAVALOZA LIQ. NEUT.X 1LTS esencia de vainilla salsa teriyaki<br />
LAVAPLATOS BARRA X 5 LTS GALON esparragos verdes spaguetti<br />
LIMPIADOR DE PISOS GLN fetuccini spring rolls<br />
LIMPION INDUSTRIAL 700 MTS galletas macarena sukini<br />
PAPEL HIGUIENICO JUMBO 240 MTS galletas oreo tabasco<br />
PAPEL HIGUIENICO JUMBO 250 MTS gelatina sin sabor tallarines de arroz<br />
SERVILLETAS REGULAR 30 UND glucosa tomate pelado x lata<br />
TOALLAS INTERCALADOS X UND harina de trigo uvas pasas<br />
TOALLIN INTERCALADOS X BUL sal vinagre balsamico<br />
TRAPEROS X UND<br />
vinagre de frutas
WYPALL<br />
vino blanco
MERCADO DEL DIA_________________________________<br />
REALIZADO POR _________________________________<br />
VERDURAS /VEGETALES CANT PREC TOTL FINCA DOS AGUAS CANT PREC TOTAL CARNES<br />
AGUACATE MADURO 0 CALABACIN BEBE 0 CARNE P/ MECHAR<br />
AJI AMARILLO 0 CIBOULETTE 0 CARNE P/MOLER<br />
AJI PANCA 0 ENELDO 0 LOMO DE CERDO<br />
AJI DULCE ROJO 0 ESPINACA 0 COSTILLA DE RES<br />
AJO BLANCO 0 ESTRAGON 0 GALLINAS<br />
AJOPORRO 0 HIERBABUENA 0 HIGADO DE RES<br />
ALBAHACA MORADA 17 0 MAIZ BEBE EN LATA 0 LECHONES ENTEROS<br />
ALBAHACA VERDE 0 MALOJILLO 0 LENGUA DE RES<br />
APIO AMARILLO 0 MENTA 0 LOMITO LIMPIO<br />
AUYAMA 0 MEZCLUN ORIENTAL/PRIMAVERA 0 MUCHACHO REDONDO<br />
BATATA ROSADA 0 OREGANO 0 MUSLO DE PAVO<br />
BERENJENA 0 ROMERO 0 OSSOBUCO DE RES<br />
BERRO 0 TOMATE CHERRY 0 PATO ENTERO NAC<br />
BROCOLI S/ TALLO 0 TOMILLO 0 POLLOS<br />
BROTES DE SOYA 0 ZANAHORIA BEBE 0 PULPA NEGRA<br />
CALABACIN 4 0 VAINITAS TIERNAS 0 SOLOMO NAC.<br />
CEBOLLA BLANCA 0 VAINITAS TIRABEQUES 0<br />
CEBOLLA MORADA 0 0<br />
CEBOLLIN 0 0<br />
CELERY 0 0 0<br />
CHAMPIÑONES 0<br />
CILANTRO FRESCO 0 FRUTAS CANT PREC TOTAL PESCADO<br />
COLIFLOR S/ TALLO 0 COCO MARON 0 ATUN EN LATA<br />
GUISNATES CONGELADOS 0 DURAZNO 0 ATUN ROJO P/ SUSHI<br />
ESPARRAGOS 0 FRAMBUESA 0 CAMARONES LIMPIOS<br />
ESPINACA POR CUENTAS 0 FRESAS 0 CURVINA<br />
HINOJO 0 LECHOZA MADURA 0 DORADO<br />
JENGIBRE BLANCO 58 0 LECHOZA VERDE 0 LANGOSTINOS U15<br />
LECHUGA ROMANA 17,5 0 LIMON 5,6 0 MASAGO<br />
OCUMO CRIOLLO 0 MANDARINA 0 MEJILLONES IMP.<br />
PAPAS BLANCAS 0 MANGA MADURA 0 MERO<br />
PAPAS COLOMBIANAS 0 MANGA VERDE 20 0 PARGUITOS 500 GRS<br />
PAPAS CONGELADAS 0 MANGA PINTONA 0 PAGO<br />
PEREJIL RIZADO 0 MANZANA VERDE 0 PULPO X PLACAS<br />
PIMENTON ROJO 0 MELON 15 0 ROBALO<br />
PIMENTON VERDE 0 MORAS 0 SALMON AHUMADO<br />
PLATANO MADURO 0 NARANJAS POR SACO 0 SALMON FRESCO<br />
PLATANO VERDE 0 PARCHITA 0 VIEIRAS NAC.<br />
PORTOBELLOS 25 0 PATILLA 0
REPOLLO BLANCO 17,15 0 PIÑA 0<br />
REPOLLO MORADO 11,7 0 UVAS VERDES 0<br />
SETAS 0 UVAS ROJAS 0<br />
TOMATE MANZANO 24 0 0<br />
TOMATE PERITA MADURO 14 0 0<br />
TOMATE CHERRY 0 0<br />
WAKAME 0 0<br />
YUCA 0 0<br />
ZANAHORIAS 16,5 0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
486
CANT PREC TOTAL QUESO DE JOSE MARIA CANT PREC TOTAL PRODUCTOS SECOS CANT PREC TOTAL<br />
0 NEBLINA 0 ACEITE DE OLIVA 56,9 0<br />
0 ESTRELLA 0 ACEITE DE SESAMO 0<br />
0 LINGOTE C/ PIMIENTA 0 ACEITE DE TRUFAS 0<br />
0 LINGOTE 0 ACEITE VEGETAL 0<br />
0 FRESCO 0 ANCHOAS ITALIANAS 0<br />
0 CENIZAS/TRONCO 0 ARROZ ARBORIO 0<br />
0 SAN BENITO 0 ARROZ BASMATIC 0<br />
0 PIRAMIDE/TEPUY 0 ARROZ INTEGRAL 0<br />
45,9 0 CAMENBERT 0 ARROZ BLANCO P/ PEROSNAL 0<br />
0 BOLSAS P/ VACIO GRANDES 0<br />
0 LACTEOS/CHARCUTERIA CANT PREC TOTAL BOLSAS P/ VACIO PEQUEÑAS 0<br />
0 ACEITUNAS FILETEADAS 0 BOLSAS P/ VACIO MEDIANAS 0<br />
0 ALCAPARRAS 0 BOLSAS P/ VACIO X -GRANDE 0<br />
0 CHISTORRAS 0 BROCHETAS 0<br />
0 CREMA DE LECHE 25 0 CANCHA PARA FREIR 0<br />
0 CREMA DE LECHE VEGETAL 360 0 CANELA EN POLVO 0<br />
0 JAMON DE PIERNA 0 CANELA EN RAMAS 0<br />
0 JAMON SERRANO 0 CARAOTAS NEGRAS 0<br />
0 LECHE FRESCA 0 CARAOTAS BLANCAS 0<br />
MANTEQUILLA 35 0 CARAOTAS ROJAS 0<br />
MARGARINA X KG (5) 47 0 FIDEOS DE ARROZ 0<br />
CANT MASA DE WANTON P/ HERVIR 0 GARBANZOS 0<br />
0 MASA DE WANTON P/FREIR 0 HARINA ROBIN X BULTO 180 0<br />
0 MASA FACIL PEQUEÑA 0 HUEVOS 290 0<br />
0 PECHUGA DE PAVO 0 HARINA PAN BLANCA 0<br />
0 PEPINILLOS 45 0 KETCHUP 0<br />
36 0 QUESO PARMESANO 0 LAUREL EN HOJAS SECAS 0<br />
0 QUESO BOCONCCINI 0 LECHE DE COCO 0<br />
0 QUESO BRIE/TENTACION 78 0 LENTEJAS DU PYU 0<br />
0 QUESO CREMA GABY (CAJA) 49 0 LENTEJAS P/ PERSONAL 0<br />
0 QUESO EMENTAL 0 MAIZ DULCE EN LATA 0<br />
0 QUESO LAS CUMBRES 0 MATEQUILLA DE MANI 0<br />
0 QUESO MOZARELLA 0 MAYONESA 0<br />
0 MOZARELLA BUFALA (GLON) 144 0 MIEL DE ABEJAS 0<br />
0 TEQUEÑOS BANDEJA 0 MIRIN 0<br />
0 TOCINETA AHUMADA 0 MOSTAZA DIJON 0<br />
0 YOGURT NATURAL 0 NOODLES DE HUEVO 0<br />
0 0 NORI 0<br />
0 0 PASTA DE TAMARINDO 0
0 0 PABILO 0<br />
0 0 PALILLOS 0<br />
0 0 SERVILLETAS 0<br />
0 0 MELOCOTONES EN LATA 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0<br />
0
MATENIMIENTO<br />
PRODUCTOS SECOS CANT PREC TOTAL PRODUCTO CANT PREC TOTAL<br />
AZUCAR BULTO 290 0 BOLSAS DE BASURA X 40 KG 50 1,9 95<br />
PAD THAI/FIDEOS DE ARROZ 0 COLETOS X 6 9,0 0<br />
PALMITOS EN LATA 0 CEPILLO DE CERDAS SUAVE 8,0 0<br />
PAN DE HAMBURGUESAS 0 ESPONJAS DE ALAMBRE X 12 4,25 0<br />
PAN RALLADO 0 ESPONJAS DOBLE USO X 24 6 6,0 36<br />
PAPEL ALUMINIO 0 GUANTES NEGROS X 6 PARES 12,5 0<br />
PAPEL ENVOPLAST 0 GLADE SPRAY 1 X 12 14,0 0<br />
PAPELON 0 LIMPION INDUSTRIAL X 6 145 0<br />
PASTA DE TOMATE 0 PAÑOS AMARILLOS X 12 6 5,0 30<br />
PASTA P/ PASTICHO 0 PAPEL TOILET 9" BLANCO 4X1 95,0 0<br />
PASTA P/ PERSONAL 0 PAPEL TOILET X 48 UND 114,5 0<br />
PENNE RIGATE 0 PRIDE 1X12 27,0 0<br />
PIMIENTA BLANCA MOLIDA 0 TOALLAS ABSORBENTE 1 X 25 0<br />
PIMIENTA NEGRA MOLIDA 0 TOALLIN DE MANO BLANCO 20X175 1 325 325<br />
PIMIENTA GUAYABITA 0 0<br />
PIMIENTA NEGRA ENTRA 0 0<br />
PIMIENTA BLANCA ENTERA 0 0<br />
PIÑONES 0 TECNOQUIM<br />
MISO 0 CLORO X 60 LTS 230 0<br />
RAIZ DE LOTO 0 JABON LIQUIDO X 60 LTS 439 0<br />
SAL BAHIA 0 DESINFECTANTE X 60 LTS 280 0<br />
SAL MARINA GRUESA 0 0<br />
SALSA DE OSTRAS 0<br />
SALSA DE PESCADO 0 486<br />
SALSA DE SOYA 0<br />
SALSA TERIYAKI 0<br />
SESAMO NEGRO 0<br />
SESAMO BLANCO 0<br />
SESAMO TOSTADO 0<br />
SHITAKE SECO 0<br />
TAJINI/ PASTA DE SESAMO 0<br />
TAPAS DE TINAS 0<br />
TINAS T32 OZ 0<br />
TINTA DE CALAMAR 0<br />
TOMATES EN LATA 0<br />
VINAGRE BALSAMICO 0<br />
VINAGRE BLANCO 0<br />
VINAGRE DE ARROZ 0<br />
VINAGRE DE JEREZ 0
VINAGRE DE VINO 0<br />
VINAGRE CARTACHO TINTO 0<br />
VINAGRE BLANCO CARTACHO 0<br />
WASABI EN PASTA 0<br />
WASABI EN POLVO 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
R ESTA U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
FORMATO DE REQUISICIÓN DE<br />
COMPRAS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-005<br />
PAGINA:<br />
1 de 1<br />
Requisición de compra No:________<br />
Depto que Solicita: __________________________<br />
Fecha del Pedido:_______________<br />
Fecha de Entrega:______________<br />
CANTIDAD UNIDAD ARTICULOS<br />
Elaborado por:______________________<br />
Revisado por:______________________<br />
Aprobado por:_________<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R ESTA U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-006<br />
PAGINA:<br />
1 de 1<br />
Orden de compra No:________<br />
Fecha del Pedido:_______________<br />
Proveedor: ____________________<br />
Fecha de Pago:______________<br />
Dirección:____________________________<br />
Términos de entrega:________________________<br />
LINEA NOMBRE DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD<br />
PRECIO<br />
UNITARIO<br />
PRECIO<br />
TOTAL<br />
COSTO<br />
TOTAL<br />
Los productos deben ser entregados a:<br />
Elaborado por:______________________<br />
Revisado por:______________________<br />
Aprobado por:_______________________<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-007<br />
PAGINA: 1 de 2<br />
NOMBRE DEL DOCUMENTO<br />
CODIGO<br />
Documentos de Apoyo, Formatos<br />
Revisión por la dirección<br />
Formato Informe general de Auditorias<br />
Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora<br />
Lista de productos a Comprar<br />
Requisición de compras<br />
Orden de Compra<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
Formato Productos No conformes<br />
Control de Acciones correctivas, preventivas y de mejora<br />
Lista de chequeo de auditorías<br />
Plan de Auditorias<br />
Formato PQRS<br />
Formato de Evaluación de Proveedores<br />
Actualización o Modificación de documentos<br />
Solicitud de préstamo de documentos<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
Cronograma de Auditorias<br />
FO-CA-001<br />
FO-CA-002<br />
FO-CA-003<br />
FO-CA-004<br />
FO-CA-005<br />
FO-CA-006<br />
FO-CA-007<br />
FO-CA-008<br />
FO-CA-009<br />
FO-CA-010<br />
FO-CA-011<br />
FO-CA-012<br />
FO-CA-013<br />
FO-CA-014<br />
FO-CA-015<br />
FO-CA-016<br />
FO-CA-017<br />
Documentos de Procedimientos<br />
Norma Fundamental<br />
Procedimiento Requisitos Generales<br />
Procedimiento Requisitos de la documentación<br />
Procedimiento para el control de los documentos<br />
Procedimiento para el control del registro.<br />
Procedimiento de Responsabilidad de la dirección<br />
Procedimiento de revisión del SGC por la dirección.<br />
Procedimiento Relacionados con el cliente<br />
Procedimiento de Compras.<br />
Procedimiento de Auditorias.<br />
Procedimiento Control del Producto No conforme.<br />
Procedimiento Acción correctiva<br />
Procedimiento Acción Preventiva.<br />
Procedimiento de Selección<br />
PR-CA-001<br />
PR-CA-002<br />
PR-CA-003<br />
PR-CA-004<br />
PR-CA-005<br />
PR-CA-006<br />
PR-CA-007<br />
PR-CA-008<br />
PR-CA-009<br />
PR-CA-010<br />
PR-CA-011<br />
PR-CA-012<br />
PR-CA-013<br />
PR-AD-003
LISTADO MAESTRO<br />
FO-CA-007<br />
PÁGINA:<br />
2 de 2<br />
Procedimiento de inducción<br />
Procedimiento Entrenamiento de Personal<br />
Procedimiento de Evaluación de Personal<br />
Procedimiento de capacitación<br />
Procedimiento de Evaluación de Proveedores<br />
PR-AD-004<br />
PR-AD-005<br />
PR-AD-006<br />
PR-AD-007<br />
PR-AD-008<br />
Otros Documentos<br />
Direccionamiento Estratégico<br />
Manual de Funciones<br />
Norma Fundamental<br />
Manual de Calidad<br />
Manual de Procesos y Procedimientos<br />
PR-AD-001<br />
PR-AD-002<br />
PR-CA-001<br />
MC-CA-001<br />
MP-CA-001<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
RESTAURANTE AMBAR POR DIEGO PANESSO<br />
FORMATO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME<br />
NOMBRE: DEPARTAMENTO: COR: CORREGIR REC: RECHAZAR<br />
FECHA<br />
PROCESO / PROCEDIMIENTO /<br />
ACTIVICAD / PRODUCTO /<br />
SERVICIO<br />
DESCRIPCIÓN DE LA N.C.<br />
IDENTIFICADA POR<br />
COR REC<br />
TRATAMIENTO N.C.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Monica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
IEGO PANESSO<br />
UCTO NO CONFORME<br />
Fecha Vigencia: MARZO 2013<br />
Versión 1<br />
Código<br />
FO-CA-008 P N.C<br />
COR: CORREGIR REC: RECHAZAR<br />
TRATAMIENTO N.C.<br />
DESCRIPCIÓN<br />
RESPONSABLE<br />
Vo.Bo.<br />
APROBACIÓN<br />
probado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
argo:
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE<br />
MEJORA<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-009<br />
PAGINA:<br />
1 de 1<br />
Fecha<br />
reporte<br />
No.<br />
Tipo de Acción<br />
AC AP AM<br />
Acción efectuada<br />
Fuente de<br />
la N.C<br />
Fecha<br />
máx.<br />
ejecución<br />
Fecha de<br />
ejecución<br />
Día<br />
demora<br />
ejecución<br />
Cumplimiento<br />
Si=1 No=0<br />
Convenciones: AC: Acción Correctiva AP: Acción preventiva AM: Acción de mejora N.C: No conformidad
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE<br />
MEJORA<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-009<br />
PAGINA:<br />
1 de 1<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario<br />
Convenciones: AC: Acción Correctiva AP: Acción preventiva AM: Acción de mejora N.C: No conformidad
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS<br />
Fecha Vigencia<br />
Version<br />
Código<br />
MARZO 2013<br />
1<br />
FO-CA-010 L.C<br />
AUDITORIA No.: CICLO: FECHA:<br />
PROCESO:<br />
OBJETIVO:<br />
ALCANCE:<br />
AUDITOR:<br />
AUDITADO:<br />
HORA INICIO:<br />
HORA FIN:<br />
No.<br />
PREGUNTAS<br />
PLANEACIÓN<br />
NUMERAL<br />
ISO<br />
DOCUMENTOS DE<br />
REFERENCIA<br />
NC>= No conformidad mayor, NC NC< OB<br />
HALLAZGOS
AUDITADO<br />
AUDITOR<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Monica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
MARZO 2013<br />
1<br />
FO-CA-010 L.C
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
PLAN DE AUDITORÍAS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-011<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
Auditoria No._____<br />
Objetivo de la Auditoria: Verificar si los<br />
procesos y procedimiento se están<br />
realizando de conformidad con la Norma<br />
Proceso/Actividad<br />
Hora Fecha<br />
auditado<br />
Alcance de la Auditoria:<br />
Auditor Asignado<br />
Responsable del<br />
proceso<br />
Auditor Lider:_____________________________<br />
Auditor Interno:___________________________<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
FORMATO DE PETICIONES,QUEJAS,<br />
RECLAMOS Y SUGERENCIAS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-012<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
I. Datos Generales<br />
Fecha: ____/_____/_____<br />
Nombre:____________________________________<br />
Dirección:_________________________________ Teléfono:_______________<br />
II.<br />
Motivo de la petición, queja, reclamo o sugerencias<br />
Su opinión cuenta para nosotros.<br />
A continuación escriba las razones u observaciones que sustentan su PQRS<br />
frente al servicio prestado o el producto suministrado.<br />
Observaciones:____________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
Su opinión nos permite mejorar nuestro servicio y atención. Gracias por su<br />
comentario.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-013<br />
FORMATO DE EVALUACIÓN DE<br />
PROVEEDORES<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
Fecha:____/____/______<br />
Evalúe cada proveedor de acuerdo a la medida de satisfacción de las siguientes<br />
variables, siendo cinco una calificación de altamente satisfecho y uno totalmente<br />
insatisfecho.<br />
Proveedor<br />
Puntualidad<br />
en la entrega<br />
CRITERIOS DE EVALUACIÓN<br />
Alta calidad<br />
en los<br />
productos<br />
Productos<br />
frescos<br />
Precio de los<br />
productos<br />
Evaluación<br />
total<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-014<br />
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN O<br />
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
Fecha: ___/___/_____<br />
Código del documento a modificar o actualizar:<br />
N° Actualización/Modificación:<br />
Versión del documento:<br />
Justificación del Cambio:__________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
Responsable del Cambio<br />
Cargo:<br />
Aprobado por<br />
Cargo:<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-015<br />
SOLICITUD PRESTAMO DE<br />
DOCUMENTOS<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
Nombre de quien solicita el préstamo:_____________________________<br />
Código del Documento: ________________ Copia controlada: SI__ NO__<br />
Fecha Solicitud documento: ___/___/_____ Fecha Entrega documento:___/___/_____<br />
Nombre de quien entrega el documento:_____________________________<br />
Nota: En caso de que el documento a solicitar sea el Manual de Calidad, marque si en<br />
la casilla de copia controlada.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
LISTADO MAESTRO DE REGISTRO<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-016<br />
PAGINA: 1 de 2<br />
FORMATO CODIGO DONDE SE<br />
ENCUENTRA<br />
RECUPERACION<br />
Revisión por la dirección FO-CA-001 Gerencia Original Físico en<br />
Gerencia<br />
Informe general de Auditorias FO-CA-002 Administración Original medio<br />
magnético en<br />
Administración<br />
Reporte AC,AP y AM FO-CA-003 Gerencia Original Físico en<br />
Gerencia<br />
Lista de productos a Comprar FO-CA-004 Compras Original en medio<br />
magnético en compras<br />
Requisición de compras FO-CA-005 Administración Original en medio<br />
magnético en compras<br />
Orden de Compra FO-CA-006 Compras Original en medio<br />
magnético en compras<br />
Solicitud de Pedido<br />
FO-CA-007 Gerencia- Original en medio<br />
Administración magnético en<br />
Administracion<br />
Formato Productos N.C FO-CA-008 Administración Original en medio<br />
magnético en<br />
Administracion<br />
Control AC,AP y AM FO-CA-009 Gerencia Original en medio<br />
magnético en<br />
TIEMPO DE DISPOSICION FINAL<br />
RETENCIÓN<br />
1 Año Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
3 Años Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
1 Año Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
1 Mes Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
3 Meses Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
6 Meses Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
6 Meses Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
1 Año Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
1 Año Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
LISTADO MAESTRO DE REGISTRO<br />
FECHA VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-016<br />
PAGINA: 1 de 2<br />
Administración<br />
Lista de chequeo de auditorías FO-CA-010 Administración Original en medio<br />
magnético en<br />
Gerencia<br />
Plan de Auditorias FO-CA-011 Gerencia Original en Físico en<br />
Gerencia<br />
Formato PQRS FO-CA-012 Salón - Caja Original en medio<br />
magnético en<br />
Administración<br />
Formato Evaluación Proveedores FO-CA-013 Compras Original en medio<br />
magnético en compras<br />
Actualización Documentos FO-CA-014 Administración Original en medio<br />
magnético en<br />
Administración<br />
Solicitud préstamo documentos FO-CA-015 Administración Original en medio<br />
magnético en<br />
Administración<br />
Facturas Proveedores Administración Original en físico y<br />
copia en medio<br />
magnético en área de<br />
Compras<br />
1 Año Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
3 Años Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
6 meses Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
2 Años Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
2 Años Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
6 meses Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo<br />
10 Años Identificar como documento<br />
obsoleto y destruirlo
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-016<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
1. OBJETIVO<br />
Verificar que se le haga seguimiento y un debido proceso a las quejas, reclamos y<br />
solicitudes hechas por los clientes.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todo el proceso del sistema de gestión de calidad del <strong>restaurante</strong><br />
AMBAR.<br />
3. PLAN DE AUDITORIAS<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013<br />
PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR RESPONSABLE<br />
DEL PROCESO<br />
Misión, visión Direccionamiento Auditor Líder del área a<br />
objetivos, estratégico, encargado auditar<br />
políticas manuales<br />
manuales,<br />
estructura<br />
organizacional<br />
análisis del<br />
proceso que<br />
se le da a las<br />
solicitudes<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
Charla con el<br />
personal que<br />
recibe y<br />
maneja las<br />
solicitudes,<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
Formato y<br />
procedimiento<br />
de solicitudes<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
entrevistas<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Líder del área<br />
encargado<br />
Líder del área<br />
encargado<br />
FECHA<br />
HORA<br />
02/06/2013 10:00 am<br />
17/07/2013 2:00 pm<br />
03/08/2013 11:00 am
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-016<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 1<br />
Informe final<br />
Informe general<br />
de auditoria<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Gerente<br />
propietario<br />
22/09/2013 10:00 am<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
FO-CA-016<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 1
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE<br />
PERSONAL<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-002<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Encontrar y seleccionar el personal idóneo para satisfacer las necesidades de<br />
la empresa, de forma que cumpla plenamente con los requisitos del cargo.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los cargos para los cuales se realice proceso de selección<br />
de personal dentro de la empresa<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 COMPETENCIA: Capacidad de poner en práctica de forma integrada<br />
aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y rasgos de personalidad<br />
que permiten resolver situ<br />
3.2 ENTREVISTA: Es una forma especializada de obtener y comprobar la<br />
autenticidad de la información suministrada por el candidato<br />
3.3 SELECCIÓN DE PERSONAL: Es el procedimiento destinado a buscar,<br />
evaluar y reclutar a las personas que reúnen las competencias más<br />
apropiadas para desarrollar con eficiencia un cargo.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 La principal fuente de abastecimiento de las hojas de vida para iniciar el<br />
proceso de selección son los referidos tanto del personal como del<br />
propietario del Restaurante.<br />
4.2 La verificación de las competencias específicas, referencias laborales,<br />
conocimientos técnicos, experiencia es realizada a través del contacto<br />
con los anteriores empleos, de manera que se pueda comprobar la<br />
veracidad de la información.<br />
4.3 Se realiza la preselección de los candidatos, de acuerdo a los resultados<br />
y la información verificada con los anteriores empleadores.
SELECCIÓN DE PERSONAL<br />
PR-AD-002<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4.4 Durante la entrevista se debe informar al aspirante, acerca de la naturaleza del<br />
cargo, horario, remuneración a ofrecer, prestaciones, a fin de que igualmente el<br />
decida si le interesa seguir adelante con el proceso.<br />
4.5 Con la información obtenida de la hoja de vida, las referencias laborales y la<br />
entrevista, se toma la decisión final, eligiendo a la persona más apropiada para<br />
desempeñar dicho cargo.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
1.1.1.1.1.1.1.1 I<br />
1<br />
1. Revisar los requisitos del<br />
cargo que se encuentran<br />
especificados en el manual<br />
de funciones.<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
2. Solicitar hojas de vida<br />
3. Revisar las experiencias de<br />
los aspirantes conforme a<br />
los requisitos del cargo.<br />
4. Verificar las referencias<br />
laborales<br />
5. Preseleccionar los<br />
aspirantes<br />
6. Citar a entrevista a los<br />
aspirantes<br />
Líder del área<br />
donde se presente<br />
la vacante.<br />
Líder del área<br />
donde se presente<br />
la vacante.<br />
Líder del área<br />
donde se presente<br />
la vacante.<br />
Líder del área<br />
donde se presente<br />
la vacante.<br />
Líder del área<br />
donde se presente<br />
la vacante.<br />
7<br />
8<br />
F<br />
1.1.1.1.1.1.1.2 I<br />
7. Realizar las entrevistas a<br />
los aspirantes<br />
preseleccionados<br />
8. Seleccionar al candidato<br />
más calificado para el cargo<br />
9. Fin<br />
Gerente Propietario.<br />
Gerente Propietario
SELECCIÓN DE PERSONAL<br />
PR-AD-002<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
GERENTE PROPIETARIO<br />
FUNCION<br />
Revisar las hojas de vida de los<br />
candidatos preseleccionados, realizar las<br />
entrevistas y seleccionar el candidato<br />
más apto para el cargo. Vigilar que el<br />
proceso de selección de personal se<br />
realice de forma adecuada en todas sus<br />
etapas.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN DE<br />
PERSONAL<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-004<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
1. OBJETIVO<br />
Facilitar la adaptación del nuevo personal a sus puestos de trabajo, área de<br />
trabajo y a la empresa.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todo el personal nuevo que ingrese a la empresa, sin importar el<br />
área a la cual pertenezcan.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 INDUCCIÓN: proceso dinámico que busca la adaptación y ambientación<br />
inicial del trabajador a la empresa y al ambiente social y físico donde va a<br />
trabajar.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 El proceso de inducción inicia el primer día de trabajo, donde el nuevo empleado<br />
recibe el entrenamiento o inducción de su respectivo jefe inmediato o de un<br />
compañero de la misma área que conozca plenamente las funciones del cargo.<br />
4.2 Se debe dar a conocer todos los servicios prestados por el <strong>restaurante</strong> y<br />
adicional a esto se debe dar una inducción acerca del servicio en el salón del<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
El proceso de inducción sigue el siguiente esquema:<br />
1. El nuevo empleado es bienvenido en la nueva empresa y relacionado<br />
con sus compañeros de trabajo<br />
2. Se realiza el recorrido por todas las áreas del <strong>restaurante</strong>, de modo que<br />
logre identificarlas plenamente.
INDUCCION DE PERSONAL<br />
PR-AD-004<br />
PÁGINA:<br />
2 de 2<br />
3. Al nuevo empleado se le presente su jefe inmediato, tiene una breve<br />
conversación con él donde le explica de manera corta sus funciones.<br />
4. Dar a conocer al empleado las buenas prácticas de manufactura que<br />
deben seguirse en el <strong>restaurante</strong>.<br />
5. Capacitar al nuevo empleado en el Sistema de Gestión de Calidad de la<br />
empresa.<br />
6. Es dirigido a su puesto de trabajo y allí se le explica de forma detallada<br />
las funciones, procesos y procedimientos que debe llevar a cabo en el<br />
desarrollo de las actividades diarias.<br />
7. Proporcionar los elementos necesarios para desempeñar sus funciones.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
GERENTE PROPIETARIO<br />
FUNCION<br />
Verificar el cumplimiento del proceso de<br />
inducción de acuerdo a lo establecido en<br />
el sistema de gestión de calidad.<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
R E S T U A R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
PROCEDIMIENTO DE<br />
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-005<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Preparar al personal para la realización de diversas tareas del cargo,<br />
proporcionando oportunidades de desarrollo continuo, no solo en su cargo<br />
actual sino en otras funciones.<br />
2. ALCANCE<br />
El proceso de entrenamiento abarca todo el personal perteneciente al<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 PREPARAR: disponer a una persona para realizar determinadas<br />
acciones o alcanzar un fin propuesto<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 El proceso de entrenamiento tiene una duración de tiempo de mínimo una<br />
semana y máximo dos semanas.<br />
4.2 Si el empleado seleccionado pertenece al área de cocina el<br />
entrenamiento debe ser realizado por el jefe de cocina, en caso de que<br />
pertenezca al salón dicho proceso es realizado por el metre.
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL<br />
PR-AD-005<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
1.1.1.1.1.1.1.3 I<br />
1<br />
1. Preparación del nuevo<br />
empleado para<br />
desempeñarse en el cargo<br />
2<br />
3<br />
2. Capacitar al empleado en las<br />
funciones del cargo<br />
3. Capacitar y entrenar al<br />
empleado en el sistema de<br />
gestión de calidad<br />
Líder del área<br />
Representante del<br />
SGC<br />
SI<br />
F<br />
4<br />
5<br />
NO<br />
4. Si el empleado pertenece a<br />
la cocina después de una<br />
semana de entrenamiento<br />
dicho proceso finaliza, si<br />
pertenece a salón dicho<br />
proceso dura una semana<br />
más.<br />
5. El empleado atiende<br />
servicios de salón a modo de<br />
prueba<br />
Líder del salón<br />
Fin<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
JEFE DE COCINA<br />
METRE<br />
FUNCION<br />
Entrenar al empleado en las funciones<br />
correspondientes a la cocina, suministrar<br />
información acerca de las BPM y el es<br />
sistema de gestión de calidad.<br />
Entrenar al empleado seleccionado en el<br />
servicio de atención del salón del<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar y en el sistema de<br />
gestión de la calidad
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL<br />
PR-AD-005<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
R E S T U A R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE<br />
DESEMPEÑO<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-006<br />
PAGINA:<br />
1 de 5<br />
1. OBJETIVO<br />
Analizar, evaluar y medir el grado de eficiencia obtenido en las tareas<br />
desempeñadas por las personas, objetivos específicos de sus determinados<br />
puestos o funciones, buscando una mejora continua en todos los procesos y<br />
actividades.<br />
2. ALCANCE<br />
Aplicable a todo el recurso humano que forma parte del <strong>restaurante</strong> Ambar<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 COMPETENCIAS: capacidad de poner en práctica de forma integrada<br />
aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y habilidades que cada<br />
individuo pone en acción en un contexto concreto.<br />
3.2 EVALUACION DEL DESEMPEÑO: Es la herramienta que permite definir<br />
si el empleado cumple con las expectativas que de él tiene la empresa.<br />
3.3 OBJETIVO: es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen<br />
determinados medios<br />
3.4 RESULTADO: nivel de consecución de los objetivos específicos de cada<br />
cargo.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 El proceso de evaluación de desempeño se implementara a partir del año<br />
2013 para tener un control de todos los procesos que son llevados a cabo<br />
en el Restaurante Ambar, además de esto para permitir mejoras<br />
continuas en el sistema de gestión de la calidad.<br />
4.2 Para realizar la evaluación de desempeño se debe establecer fecha y<br />
hora exacta en la cual va a ser realizada.
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL<br />
PR-AD-006<br />
PÁGINA:<br />
2 de 5<br />
4.3 la evaluación de desempeño puede ser llevada a cabo periódicamente o<br />
anualmente. Si se realiza de forma periódica puede realizarse cada cuatro<br />
(4) meses.<br />
4.4 Durante el proceso de evaluación se deben fijar los nuevos objetivos de<br />
forma concertada entre el evaluador y el evaluado, se debe tener en<br />
cuenta los resultados obtenidos en periodos pasados y los objetivos no<br />
cumplidos en periodos anteriores. Los nuevos objetivos deben ser<br />
medibles, alcanzables, debe establecerse el tiempo de cumplimiento ya<br />
sea a corto, mediano o largo plazo.<br />
4.5 Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño se<br />
deben fijar capacitaciones que permitan mejorar el desempeño del<br />
personal.<br />
4.6 Todas las personas de las diferentes áreas deben estar informadas<br />
acerca del proceso de evaluación de desempeño, la metodología y las<br />
diferentes herramientas a utilizar.<br />
4.7 Por tratarse de un <strong>restaurante</strong> la evaluación de desempeño estará<br />
definido bajo los siguientes criterios:<br />
ALTO: Excelente desempeño cumpliendo a cabalidad todos los objetivos<br />
planteados y las competencias evaluadas, este criterio corresponde a una<br />
calificación entre el % -100%<br />
MEDIO: cumple los objetivos con algunas dificultades, presenta debilidades<br />
con respecto a las competencias evaluadas, la calificación se encuentra dentro<br />
del rango de<br />
BAJO: no cumple con los objetivos planteados ni las competencias evaluadas,<br />
presenta actitudes negativas, este criterio corresponde a una calificación por<br />
debajo del<br />
4.8 A continuación se establecen las competencias a evaluar dentro del<br />
Restaurante Ambar, considerando que algunas de ellas pueden no aplicar<br />
dependiendo del área en la que se realice la evaluación:<br />
Puntualidad en el horario: se mide a través de las evidencias de los horarios<br />
establecidos por el Restaurante, si se trata del área de la cocina el jefe de<br />
cocina debe vigilar el cumplimiento del horario por parte del personal de dicha<br />
área; en el salón esta responsabilidad corresponde al metre.<br />
Servicio de atención al cliente: Esta competencia se mide a través de los<br />
comentarios de los clientes a cerca del grado de satisfacción o la calidad que le<br />
dan al servicio que recibieron dentro del <strong>restaurante</strong>, desde el momento de<br />
ordenar hasta el momento de retirarse de dicho lugar.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO<br />
PR-AD-006<br />
PÁGINA:<br />
3 de 5<br />
Servicio Básico del <strong>restaurante</strong>-salón: se mide a través de una pequeña<br />
encuesta realizada a los clientes sobre el servicio prestado en el<br />
establecimiento de restauración.<br />
Asistir en el servicio de alimentos y bebidas: la calificación en esta<br />
competencia es otorgada por el jefe inmediato.<br />
Servicio de cocina:<br />
Asistir en el servicio de cocina<br />
Atención en el servicio de catering: se mide a través de los comentarios<br />
obtenidos por los clientes del servicio de catering y la calificación que den al<br />
servicio.<br />
Ejecutar operaciones de aprovisionamiento, preparación y presentación<br />
de alimentos:<br />
4.9 Calificación de desempeño: conforme a las competencias evaluadas y<br />
los objetivos planteados, el evaluador calificara a los evaluados dentro de<br />
la siguiente escala:<br />
Excelente: cuando el evaluado obtiene calificaciones superiores a los puntajes<br />
propuestos, cumpliendo a su vez los objetivos propuestos y las competencias<br />
evaluadas.<br />
Sobresaliente: el evaluado sobrepasa las calificaciones propuestas, se<br />
desempeño en las competencias es alto pero algunos objetivos no son<br />
cumplidos a cabalidad.<br />
Satisfactorio: cumple los objetivos y competencias de manera normal o<br />
estándar, obteniendo calificación entre el 65% - 90%<br />
Por mejorar: cuando el evaluado obtiene una calificación por debajo del 65% y<br />
el cumplimiento de los objetivos y competencias evaluadas se encuentra en un<br />
nivel medio o bajo.<br />
4.10 Con la evaluación de desempeño se espera que:<br />
‣ Empleado<br />
Tenga conocimiento acerca del desempeño que se espera que el tenga<br />
en su puesto de trabajo<br />
Reciba retroalimentación a cerca de todo el proceso<br />
Manifieste sus deseos a cerca de recibir algún tipo de capacitación<br />
específica.<br />
Fije los objetivos de manera conjunta con su jefe inmediato y pueda<br />
definir compromisos.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO<br />
PR-AD-006<br />
PÁGINA:<br />
4 de 5<br />
‣ Gerente General o jefe inmediato<br />
Imparcialidad en las funciones o tareas de evaluación que le son<br />
asignadas.<br />
Evaluar las competencias teniendo en cuenta expresamente los criterios<br />
establecidos, no debe tener en consideración el tiempo de antigüedad del<br />
empleado.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE<br />
I<br />
1<br />
Inicio.<br />
1. Informar a todo el personal a cerca de<br />
la evaluación que se va a<br />
implementar<br />
Gerente General<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
2. Fijar lugar, fecha y hora para realizar<br />
la evaluación de desempeño.<br />
3. Reunirse previamente con los<br />
evaluados para dar a conocer todo el<br />
sistema de evaluación, objetivos y<br />
competencias.<br />
4. Efectuar la evaluación de desempeño<br />
en la fecha y hora acordada.<br />
Gerente General<br />
Equipo Evaluador<br />
Gerente General y<br />
Equipo Evaluador<br />
7<br />
F<br />
5. Llenar el formato de la evaluación de<br />
desempeño<br />
6. Revisar el formato de evaluación y<br />
verificar si los resultados obtenidos<br />
concuerdan entre evaluador y<br />
evaluado<br />
Equipo evaluador<br />
Gerente General y<br />
Equipo evaluador<br />
7. Realizar retroalimentación con el<br />
evaluado y jefe directo a cerca de los<br />
resultados obtenidos en la evaluación.<br />
Fin.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO<br />
PR-AD-006<br />
PÁGINA:<br />
5 de 5<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Gerente General<br />
Equipo Evaluador<br />
FUNCION<br />
Vigilar el proceso de evaluación del<br />
desempeño en las distintas fases de su<br />
realización, colaborar en el proceso de<br />
aplicación de la evaluación de desempeño.<br />
Realizar retroalimentación sobre los<br />
resultados obtenidos en la evaluación de<br />
desempeño<br />
Aplicar el proceso de evaluación del<br />
desempeño a todo el personal del<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar. Garantizar total<br />
transparencia e imparcialidad en el proceso<br />
de evaluación<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN<br />
DE PERSONAL<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-007<br />
PAGINA:<br />
1 de 4<br />
1. OBJETIVO<br />
Incrementar los conocimientos del personal del <strong>restaurante</strong> Ambar, de forma<br />
que sean cada día más competentes no solo en el puesto especifico sino que<br />
puedan tener nuevos conocimientos para acrecentar el valor del personal<br />
dentro de la empresa.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todo el personal del Restaurante Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 CAPACITACION: Procedimiento planeado, sistémico y organizado<br />
mediante el cual el personal adquiere nuevos conocimientos y técnicas<br />
que le permiten incrementar su valor y eficacia en la consecución de<br />
metas propuestas.<br />
3.2 PLAN DE CAPACITACIÓN: Herramienta que facilita la planeación de las<br />
acciones de capacitación dentro de la empresa, de forma precisa y<br />
estructurada garantizando que se aborde una necesidad especifica.<br />
4. GENERALIDADES<br />
No aplica.
CAPACITACION DE PERSONAL<br />
PR-AD-007<br />
PÁGINA:<br />
2 de 4<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
DIAGRAMA DE FLUJO<br />
1.1.1.1.1.1.1.3.1 I<br />
1<br />
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD<br />
1. Definir la necesidad a abordar<br />
2. Definir y diseñar un plan de<br />
capacitación<br />
3. Asignar un responsable de<br />
coordinación.<br />
RESPONSABLE<br />
2<br />
3<br />
4. Definir el personal que va a ser<br />
capacitado teniendo en cuenta el<br />
número y la disponibilidad de<br />
tiempo.<br />
4<br />
5. Decidir si la capacitación puede<br />
estar a cargo de un miembro del<br />
personal de la empresa o una<br />
persona externa.<br />
SI<br />
5<br />
NO<br />
OO<br />
6. Coordinar fecha y hora, con la<br />
persona encargada de realizar la<br />
capacitación.<br />
6<br />
7<br />
7. Contactar las entidades o<br />
personas que van a dirigir el<br />
proceso de capacitación.<br />
15 8<br />
9<br />
A<br />
8. Definir los recursos para<br />
implementar la capacitación (tipo<br />
de capacitador, recursos<br />
audiovisuales, equipos y<br />
herramientas manuales) y su<br />
costo.<br />
9. Establecer tiempo y periodicidad<br />
de las capacitaciones.<br />
10. Continua en la siguiente pagina
CAPACITACION DE PERSONAL<br />
PR-AD-007<br />
PÁGINA:<br />
3 de 4<br />
DIAGRAMA DE FLUJO<br />
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD<br />
11. Viene de la página anterior.<br />
RESPONSABLE<br />
12. Evaluar relación costo-beneficio<br />
del plan de capacitación<br />
13. Determinar los medios de<br />
financiación de la capacitación<br />
(puede ser asumida en su<br />
totalidad por el propietario del<br />
<strong>restaurante</strong> o tener algún tipo de<br />
costo para el empleado)<br />
14. Contratar la capacitación.<br />
15. Informar a todo el personal la<br />
fecha, hora y lugar donde se<br />
llevará a cabo la capacitación.<br />
16. Diligenciar el formato de<br />
asistencia de las capacitaciones.<br />
17. Verificar que la información sea<br />
transmitida al personal que no<br />
asistió.<br />
18. Verificar la implementación de<br />
los conocimientos adquiridos.<br />
19. Fin
CAPACITACION DE PERSONAL<br />
PR-AD-007<br />
PÁGINA:<br />
4 de 4<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Gerente General<br />
FUNCION<br />
Vigilar y velar por el cumplimiento del<br />
proceso de capacitación de personal,<br />
garantizando el cumplimiento de los<br />
parámetros de personal.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
DOCUMENTO:<br />
MC-CA-001<br />
MANUAL DE LA CALIDAD<br />
VERSIÓN: 1<br />
PAGINA: 1 de 64<br />
MANUAL DE LA CALIDAD ISO 9001:2008<br />
RESTAURANTE AMBAR POR DIEGO PANESSO<br />
Carrera 17 #9- 50 Avenida Pinares<br />
Pereira, Risaralda
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
1. GENERALIDADES<br />
1.1. INTRODUCCION<br />
El Restaurante AMBAR por Diego Panesso diseño el Sistema de Gestión de la<br />
Calidad con el fin de:<br />
• Cumplir satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la norma<br />
internacional ISO 9001:2008.<br />
• Documentar todos los procesos que se realizan dentro del Restaurante<br />
AMBAR por Diego Panesso para mejorar prácticas.<br />
• Entender y Atender satisfactoriamente las necesidades y expectativas de<br />
los clientes.<br />
• Asegurar la mejora continúa en todos los procesos que desarrolla el<br />
Restaurante AMBAR por Diego Panesso.<br />
El manual de Calidad del Restaurante AMBAR por Diego Panesso describe el<br />
Sistema de Gestión de la Calidad, divido en ocho secciones de conformidad con<br />
los requisitos establecido en la norma ISO 9001:2008. Por medio del SGC se<br />
busca satisfacer continuamente los requisitos de los clientes.<br />
1.2. ALCANCE<br />
El presente manual es aplicable dentro del Restaurante Ambar por Diego<br />
Panesso, para dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2008 y asegurar una<br />
documentación de todos los procesos de forma que en todo momento se puede<br />
garantizar al cliente el cumplimiento y satisfacción de sus requisitos.<br />
1.3. EXCLUSIONES<br />
El manual de calidad de Restaurante AMBAR por Diego Panesso excluye el<br />
número 7.5.2, el cual hace referencia a la validación de los procesos de<br />
producción y la prestación del servicio, ya que el Restaurante cuenta con<br />
equipos de medición de variables que garantizan el cumplimiento de los<br />
requisitos de los productos.<br />
1.4. OBJETIVO<br />
Establecer y documentar de los procedimientos realizados en todas las áreas del<br />
<strong>restaurante</strong> aplicables a los requisitos de la norma internacional, justificando las<br />
exclusiones aceptables.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA<br />
El <strong>restaurante</strong> AMBAR POR DIEGO PANESSO ubicado en la Cra 17 # 9-50 Ed.<br />
Sol del Este L 101, Barrio Pinares, ha venido ofreciendo desde sus inicios una<br />
variedad de platos que abarcan desde almuerzos y cenas, hasta cafés y<br />
bebidas, los cuales han sido desarrollados por el chef principal a través de su<br />
paso por los diferentes estilos de la cocina internacional, la cocina bistró<br />
francesa, la cocina del Pacífico colombiano, la cocina peruana, la cocina del<br />
sureste asiático y la cocina mediterránea, ha entregado a la sociedad una<br />
cantidad de gratos momentos acompañados de un buen plato al calor de un<br />
espacio confortable y con un excelente servicio.<br />
2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br />
El direccionamiento estratégico se entiende como la formulación de las<br />
finalidades y propósitos de una empresa, sirviendo de marco para los planes de<br />
cada área, de acuerdo con esta definición Restaurante AMBAR por Diego<br />
Panesso plasma su direccionamiento estratégico en un documento donde se<br />
encuentra la filosofía del <strong>restaurante</strong>, objetivos, políticas, valores y principios<br />
organizacionales.<br />
Este documento, identificado como DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PR-<br />
AD-001 se encuentra en la carpeta manual de procesos y procedimientos,<br />
subcarpeta Admon-Fro.<br />
2.1.1. Misión<br />
AMBAR POR DIEGO PANESSO, es una empresa dedicada al negocio de la<br />
restauración y a la solución integral de alimentos y bebidas para cualquier tipo<br />
de evento, que responde a las necesidades de nuestros clientes con todo el<br />
profesionalismo ofreciendo productos basados en la cocina internacional y<br />
contemporánea, elaborados con la mejor calidad, donde constantemente se está<br />
investigando para mantener a la vanguardia del alta cocina y proveer a los<br />
clientes de satisfacción.<br />
2.1.2. Visión<br />
Consolidarnos al 2017 como la empresa que presta servicio de restauración y<br />
de Catering número de Pereira, Armenia, Manizales y norte del Valle por su<br />
preocupación por mantener y mejorar la calidad, por su capacidad de innovación<br />
y por su versatilidad a la hora de atender todo tipo de eventos en cualquier lugar<br />
de la región.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
LISTADO DE PROVEEDORES<br />
LINEA DE<br />
PRODUCTOS TIPO DE PRODUCTO<br />
NOMBRE DEL<br />
PROVEEDOR TELEFONO CORREO ELECTRONICO<br />
Agua Agua pureza s.a 3305577<br />
chorizos la gloria 3128566-3105191425<br />
Carnes<br />
cerdos francisco Giraldo<br />
carnes Boutique de la carne 3382681<br />
carnes karnes y karnes 3202598<br />
Café patio bonito 3155315133<br />
Hielo Hielo en Bolsa Hielo Ice 3253272<br />
Lácteos<br />
Quesos Gourmet a porte 3104760280 administracion@gourmetap.com<br />
licores licor rumba 3171737 gerencia@licorrumba.com<br />
Licores<br />
licores drolicores 3356491-127<br />
licores cesar Ramírez<br />
pescados/mariscos frestolu (4) 2352936<br />
pescados/mariscos frescomar frescomar.sas@hotmail.com<br />
pescados/mariscos Pescados y mariscos 3182145105<br />
Mariscos pescados/mariscos chucho<br />
pescados/mariscos fresamar 3346144<br />
pescados/mariscos pacific (1) 4378820 facturacionpacific@pacific.com.co<br />
Bebidas Bebidas cesar Ramírez<br />
Vinos Vinos mega trading 3446650<br />
promix<br />
Vinos<br />
vinos nobles 3310510<br />
vinpar<br />
Frutas,<br />
verduras y<br />
germinados<br />
Germinados biobio (2) 6653951<br />
kanka (1) 6749826<br />
fruta dorada (6) 8905208<br />
Diana Yolanda Velez 3312399<br />
san diego 3204932
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
productos típicos delitipicas 3133442-3103848421 delitipicas@hotmail.com<br />
productos(especies)<br />
kanka (1) 6749826<br />
peruanos<br />
dotaciones euphoria 3264949<br />
dotaciones Juan D Hoyos (4) 4448018<br />
adornos Diana Yolanda Velez 3312399-3117196558<br />
Otros<br />
papel y aseo Amparo Valencia Mejía 3351508-3006097761 amparoval77@hotmail.com<br />
aseo supedido 3240760<br />
papelería<br />
nueva papelería 3350020-3331666<br />
Risaralda<br />
propiedad raíz Castellón 3356869<br />
Zeus tecnología (5) 6655515 jotoya@zeustecnologia.com<br />
cooperativa unir 3252432 solicitudes@unirbys.com<br />
salud cosamin<br />
aseo zivaclean<br />
arrendamiento local RuizVillegas promotora 3244242<br />
hortalizas gourmet (2) 6694193 ext. 102<br />
menaje meseros JuanCarlos morales
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCIONES CORRECTIVAS<br />
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u<br />
otra situación deseable. Norma NTC 6001.<br />
3.2. ACCIONES PREVENTIVAS<br />
La norma NTC 6001 la define como una acción tomada para eliminar la<br />
causa de una no conformidad potencial no deseable, puede haber más de<br />
una no conformidad potencial.<br />
3.3. CALIDAD<br />
Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le<br />
confieren capacidad de satisfacer necesidades.<br />
3.4. DOCUMENTO<br />
Información propia y su medio de soporte, y el conjunto de documentos de<br />
una organización se denomina documentación.<br />
3.5. Mapa de procesos<br />
Recurso que brinda una visión general del sistema organizacional de una<br />
empresa, en donde se presentan además los procesos que lo componen así<br />
como sus relaciones principales.<br />
3.6. MEJORA CONTINUA<br />
Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.<br />
3.7. NO CONFORMIDAD<br />
Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un<br />
requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una<br />
necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
3.8. PRODUCTO<br />
Resultado de un proceso.<br />
3.9. PRODUCTO NO CONFORME<br />
Según norma NTC 6001, un producto no conforme se define como un bien o<br />
servicio que no cumple los requisitos establecidos.<br />
3.10. REQUISITOS<br />
Condiciones que debe cumplir o poseer un elemento o producto para<br />
satisfacer a un cliente, norma o especificación.<br />
3.11. REQUISITOS LEGALES<br />
Según NTC 6001, los requisitos legales son las condiciones necesarias<br />
ordenadas por la autoridad competente para regular aspectos de carácter<br />
normativo y de obligatorio cumplimiento.<br />
3.12. REQUISITOS REGLAMENTARIOS<br />
Condiciones o preceptos ordenados por la autoridad competente; para la<br />
ejecución de una ley o el cumplimiento de los requisitos de un mercado<br />
especifico o un sector determinado.<br />
3.13. SISTEMA DE GESTIÓN<br />
Conjunto de etapas unidas en un proceso para la mejora continua de los<br />
objetivos, los procesos y los procedimientos de la empresa.<br />
3.14. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD<br />
Herramienta que permite dirigir y evaluar constantemente el desempeño de una<br />
empresa, en términos de calidad y satisfacción del cliente, contiene<br />
documentación, procesos, recursos y estructura organizacional que facilitan la<br />
consecución de los objetivos de calidad.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.1. REQUISITOS GENERALES<br />
El Restaurante AMBAR por Diego Panesso establece, documenta, implementa y<br />
mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y mejora continua, garantizando<br />
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma internacional ISO<br />
9001:2008 y los requisitos exigidos por los clientes del Restaurante. El mapa de<br />
procesos que intervienen en el SGC se encuentra en los REQUISITOS<br />
GENERALES (PR-CA-002).<br />
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION<br />
4.2.1. Generalidades<br />
La política de calidad y los objetivos de calidad del Restaurante AMBAR por<br />
Diego Panesso pueden encontrarse en el numeral 5.3 y 5.4.1 del presente<br />
manual. Los documentos y registros necesarios para el adecuado<br />
funcionamiento del S.G.C. se encuentran relacionados en GENERALIDADES<br />
PR-CA-003. (Ver anexos al final del documento).<br />
El Sistema de Gestión de la Calidad del Restaurante AMBAR por Diego Panesso<br />
incluye:<br />
El Manual de Funciones con requisitos, funciones del cargo, competencias,<br />
experiencia y perfil del cargo de acuerdo al grado de responsabilidad de cada<br />
uno de los integrantes del Restaurante.<br />
El Manual de procesos y procedimientos del Restaurante AMBAR por Diego<br />
Panesso para facilitar, optimizar y estandarizar el desarrollo de la labor.<br />
El Manual de Calidad, el cual contiene los requisitos establecidos en la Norma<br />
ISO 9001:2008 para la administración del S.G.C.<br />
4.2.2. Manual de Calidad<br />
A través del desarrollo del presente Manual de Calidad el Restaurante AMBAR<br />
por Diego Panesso busca dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la<br />
norma internacional ISO 9001: 2008.<br />
4.2.3. Control de Documentos<br />
El control de los documentos garantiza un funcionamiento adecuado del Sistema<br />
de Gestión de la Calidad, asegurando que todos los documentos emitidos se<br />
hacen de conformidad con los requisitos que establece el presente manual. Este
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
control se muestra en el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-<br />
004. (Ver anexos al final del documento).<br />
4.2.4. Control de Registro<br />
El control de los registros proporciona evidencia de la conformidad y del<br />
funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión, por ello se cuenta con el<br />
procedimiento CONTROL DE REGISTROS (PR-CA-005) donde se establecen<br />
todos los pasos para lograr los controles necesarios en todo el proceso. (Ver<br />
anexos al final del documento).<br />
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION<br />
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION<br />
La dirección evidencia su compromiso con la labor de implementación del<br />
Sistema de Gestión de la calidad y mejora continua, a través de la asignación de<br />
los recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad los cuales se pueden<br />
encontrar en el numeral 6. Adicional a esto la dirección realiza otras actividades<br />
para evidenciar el compromiso con el sistema de gestión las cuales se pueden<br />
encontrar en RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION PR-CA-006. (Ver<br />
anexos al final del documento).<br />
5.2. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE<br />
El cliente constituye el eje central del Sistema de Gestión de la Calidad, por tanto<br />
el Restaurante AMBAR por Diego Panesso busca en todos sus procesos la<br />
satisfacción de sus clientes brindando así productos de alta calidad y satisfagan<br />
los requisitos exigidos. Es por esto que el Restaurante evalúa los resultados que<br />
se obtienen en el numeral 8.2.1, donde se puede medir el grado de satisfacción<br />
del cliente con los diferentes servicios que provee el <strong>restaurante</strong>.<br />
5.3. POLITICA DE CALIDAD<br />
El <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso establece su política de calidad bajo<br />
los requisitos de la ISO 9001:2008 y la satisfacción del cliente, por tanto la alta<br />
dirección de AMBAR POR DIEGO PANESSO establece la siguiente política de<br />
calidad:<br />
“Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentación de los<br />
platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo<br />
un costo competitivo”.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
Esta política se encuentra fundamentada en el compromiso permanente de todo<br />
el equipo del Restaurante AMBAR por Diego Panesso para garantizar mejora<br />
continua en todos los procedimientos desarrollados bajo el Sistema de Gestión<br />
de la Calidad, igualmente está apoyada en la revisión continua de los objetivos<br />
de la calidad.<br />
5.4. PLANIFICACION<br />
5.4.1. Objetivos de la calidad<br />
La alta dirección del Restaurante AMBAR por Diego Panesso establece objetivos<br />
de la calidad medibles y que van de la mano de la política de calidad.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
POLITICA<br />
Mantener<br />
un<br />
excelente<br />
nivel de<br />
calidad en<br />
la<br />
preparación<br />
y<br />
presentació<br />
n de los<br />
platos<br />
ofrecidos,<br />
de manera<br />
que estos<br />
provean<br />
satisfacción<br />
al cliente<br />
teniendo un<br />
costo<br />
competitivo<br />
OBJETIVO<br />
DE<br />
CALIDAD<br />
Actualizar<br />
programas<br />
de salud<br />
ocupacional<br />
Capacitación<br />
del equipo<br />
de trabajo<br />
según<br />
evolucione el<br />
mercado<br />
Evaluación<br />
del<br />
desempeño<br />
del equipo<br />
de trabajo<br />
Manejo<br />
eficiente de<br />
los recursos<br />
Meta año<br />
2012<br />
( Histórico<br />
2013<br />
INDICADOR<br />
30% 60% Actividades<br />
implementadas/<br />
Actividades<br />
planeadas<br />
40%<br />
70% Personal<br />
capacitado en<br />
nuevos avances<br />
en el mercado/<br />
nuevos avances<br />
en el mercado<br />
15% 60% Objetivos<br />
alcanzados/objet<br />
ivos trazados<br />
OBJETIVOS DE CALIDAD<br />
RESPONSABLE<br />
FECHA DE<br />
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO<br />
PL AN DE<br />
ACCION<br />
Administradora 31/12/2013 semestral Asesoramiento y<br />
aprovechamiento<br />
de los servicios y<br />
programas de la<br />
ARL<br />
Administradora 31/12/2013 Anual plan y<br />
cronograma de<br />
capacitaciones<br />
Administradora 31/12/2013 Bimestral Programa de<br />
empoderamiento<br />
y de incentivos<br />
20% 70% Recursos<br />
utilizados/recurs<br />
os requeridos<br />
Administradora 31/12/2013 Mensual Concientización<br />
al personal del<br />
manejo<br />
adecuado de los<br />
recursos<br />
Optimizar 50% 30% Tiempo de Líder de cocina, 31/12/2013 Mensual Tener
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
tiempos de<br />
entrega<br />
Cumplir con<br />
los<br />
cronogramas<br />
y estándares<br />
de<br />
producción<br />
entrega/tiempo<br />
presupuestado<br />
60% 40% Tiempo de<br />
pcc/tiempo<br />
estándar de pcc<br />
auxiliares de<br />
cocina<br />
disponibilidad<br />
para agilizar los<br />
procesos<br />
Líder de cocina 31/12/2013 Quincenal Tener<br />
disponibilidad de<br />
recursos para<br />
cumplir con los<br />
tiempos<br />
Mantener<br />
un<br />
excelente<br />
nivel de<br />
calidad en<br />
la<br />
preparación<br />
y<br />
presentació<br />
n de los<br />
platos<br />
ofrecidos,<br />
de manera<br />
que estos<br />
provean<br />
satisfacción<br />
al cliente<br />
teniendo un<br />
costo<br />
competitivo<br />
.<br />
Disminuir los<br />
desperdicios<br />
Crecer en el<br />
mercado<br />
regional<br />
Disminuir el<br />
nivel de<br />
endeudamie<br />
nto<br />
Eficiencia en<br />
el compro de<br />
cartera<br />
60% 60% MP utilizada/MP<br />
comprada<br />
70% 40% Ventas<br />
totales/ventas<br />
proyectadas<br />
60% 60% Pasivo<br />
total/activo total<br />
65% 70% Cuentas<br />
pagadas/cuenta<br />
s por cobrar<br />
Auxiliares de<br />
cocina<br />
Gerente<br />
propietario<br />
31/12/13 Quincenal Hacer planes de<br />
requisiciones de<br />
compras<br />
ajustadas<br />
31/12/13 Trimestral Mejora continua,<br />
mantenimiento<br />
de la calidad,<br />
nuevos<br />
productos<br />
Asesor contable 31/12/13 Mensual Disminuir gastos<br />
innecesarios<br />
Administradora 31/12/13 Semanal Fijar términos y<br />
plazos, mantener<br />
buenas<br />
relaciones con<br />
los clientes,<br />
cumplir con sus<br />
requisitos
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad<br />
La planificación de los procesos forma parte de la caracterización de los mismos,<br />
por lo tanto allí se puede encontrar que actividades se realizan en el proceso,<br />
con que indicadores se cuenta, los mecanismos de control, recursos,<br />
responsables y tiempo. Para garantizar que todos estos procesos sean<br />
conocidos por todo el personal se cuenta con un CRONOGRAMA DE<br />
AUDITORÍAS ANUALES FO-CA-017, además de tener un PLAN DE<br />
AUDITORIAS FO-CA-011. (Ver carpeta FORMATOS).<br />
5.5. AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMUNICACIÓN<br />
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad<br />
El Restaurante AMBAR por Diego Panesso cuenta con un organigrama donde<br />
se encuentra definido el nivel de jerarquía y el jefe inmediato de cada cargo,<br />
además se pueden observan los procesos de apoyo con que cuenta el<br />
Restaurante AMBAR por Diego Panesso. (Ver Organigrama en Carpeta Manual<br />
de Procesos y Procedimientos, subcarpeta Procesos productivos, documento<br />
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MP-CA-001)<br />
Para definir la responsabilidad de cada persona o cargo que es desarrollado<br />
dentro de la empresa se cuenta con un manual de funciones en el cual se<br />
definen claramente las responsabilidades, compromisos y funciones que se<br />
deben desarrollar para la ejecución correcta y eficaz de la labor. El manual de<br />
funciones puede observarse en su totalidad en la carpeta Manual de Funciones<br />
documento MANUAL DE FUNCIONES PR-AD-002. Al final de este manual, se<br />
incluye una muestra de un cargo y sus respectivas funciones, responsabilidades<br />
y competencias.<br />
5.5.2. Representante de la Dirección<br />
El representante designado por la alta dirección, corresponde al Auxiliar<br />
Administrativo, el cual debe asegurar el cumplimiento de las siguientes funciones<br />
en adición a las funciones específicas de su cargo:<br />
• Asegurar que se implementen y se mantengan correctamente todos los<br />
procesos que se forman parte del SGC.<br />
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño y posibles mejoras del<br />
SGC.<br />
• Asegurar que se promueva la concientización en todos los niveles de la<br />
importancia de los requisitos del cliente y su satisfacción.<br />
• Relaciones con partes externas sobre los asuntos relacionados con el<br />
SGC.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
5.5.3. Comunicación Interna<br />
La comunicación entre el personal de la empresa guarda directa relación con los<br />
niveles jerárquicos del organigrama, comunicándose así cada empleado con su<br />
jefe inmediato a quien comunica cualquier duda, situación o inconveniente<br />
presentando en el desarrollo de sus funciones. Se realiza vía verbal- personal<br />
para agilizar el proceso y que las decisiones sean tomadas en tiempo real.<br />
También se manejan correos electrónicos internos y boletines y/o circulares.<br />
5.6. REVISION POR LA DIRECCION<br />
5.6.1. Generalidades<br />
Para garantizar la revisión planificada del sistema de Gestión de la calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso se tienen establecidas tres (3)<br />
revisiones al año en periodos de cuatro (3) meses. Como no se cuenta con<br />
revisiones anteriores, se debe realizar una revisión inicial que permita identificar<br />
las acciones a realizar dentro del siguiente periodo de cuatro meses.<br />
La información detallada a cerca del procedimiento para la revisión por la<br />
dirección se encuentra en REVISION POR LA DIRECCION PR-CA-007. (Ver<br />
anexos al final del documento). Este procedimiento incluye la información de<br />
entrada que se requiere la para revisión y los resultado de la revisión, numeral<br />
5.6.2 y 5.6.3 respectivamente.<br />
5.6.2. Información de entrada para la revisión<br />
Para la revisión los jefes de los procesos deberán indicarle a la dirección el<br />
estado en que se encuentran los procesos, su desarrollo y aquellos aspectos<br />
para posible mejora. Además se debe revisar que las denominaciones de los<br />
procesos se estén haciendo de conformidad con las indicadas en el mapa de<br />
procesos del sistema de gestión de la calidad.<br />
Dentro de la información suministrada se debe incluir:<br />
• Resultados de auditorias<br />
• Retroalimentación del cliente<br />
• Estado de las acciones correctivas y preventivas<br />
• Recomendaciones para la mejora<br />
• Acciones de seguimiento de la revisión
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
5.6.3. Resultados de la revisión<br />
Se debe consignar en el acta de REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FO-CA-001,<br />
todas las acciones o medidas tomadas o a implementar para mejorar y corregir<br />
los procesos que presenten fallas, en esta acta también se debe registrar<br />
información acerca del estado de los procesos y como su desarrollo está<br />
contribuyendo a la consecución de los objetivos y política de calidad del<br />
Restaurante AMBAR por Diego Panesso.<br />
6. GESTION DE LOS RECURSOS<br />
6.1. PROVISIONN DE LOS RECURSOS<br />
El proceso de implementación del SGC exige la asignación oportuna de los<br />
siguientes recursos:<br />
• Físicos<br />
• Humanos<br />
• Económicos<br />
• Infraestructura<br />
La asignación de los recursos mencionados se hace de acuerdo al siguiente<br />
presupuesto del Sistema de Gestión de la calidad:<br />
Presupuesto SGC<br />
Detalle<br />
Papelería $ 150.000<br />
Servicios públicos $ 450.000<br />
Asesorías $ 960.000<br />
Honorarios $ 3.200.000<br />
Capacitaciones $ 1.200.000<br />
Subtotal $5.960.000<br />
Imprevistos $ 894.000<br />
Total $ 6.854.000<br />
6.2. RECURSOS HUMANOS<br />
6.2.1. Generalidades<br />
La selección del personal que forma parte del Restaurante AMBAR por Diego<br />
Panesso y que efectúa actividades específicas dentro del SGC se realiza con<br />
base en los conocimientos, la experiencia y las competencias específicas que
MANUAL DE CALIDAD<br />
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requiera cada cargo. Estos requisitos se encuentran contenidos en el MANUAL<br />
DE FUNCIONES referenciado con anterioridad en el numeral 5.5.1.<br />
El proceso de gestión del talento humano del Restaurante AMBAR por Diego<br />
Panesso se hace de conformidad a los procedimientos de selección, inducción,<br />
entrenamiento, evaluación de desempeño y capacitación de personal;<br />
procedimientos PR-AD-003, PR-AD-004, PR-AD-005, PR-AD-006, PR-AD-007<br />
respectivamente. (Ver carpeta manual de procesos y procedimientos, subcarpeta<br />
Admón.-Fro, Gestión del talento humano)<br />
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia<br />
La búsqueda del personal idóneo que cumpla a cabalidad las funciones<br />
estipuladas en los cargos es una tarea ardua y de gran importancia, es por esto<br />
que en el manual de funciones se encuentran especificadas claramente todas<br />
las responsabilidades y competencias que se requieren para un cargo, de tal<br />
forma que se indique previamente las actividades que debe un cumplir un<br />
aspirante.<br />
La toma de conciencia por parte del personal del Restaurante AMBAR por Diego<br />
Panesso se hace a través de diversas actividades como jornadas de<br />
familiarización con el SGC, capacitaciones en el SGC y actividades para la<br />
medición del clima organización para implementar mejoras.<br />
Por otra parte, el proceso de formación de los empleados se realiza a través de<br />
capacitaciones para fortalecer las fallas y debilidades identificadas con<br />
anterioridad, cuando se programa una capacitación se informa a todo el personal<br />
con antelación la hora, fecha y lugar donde se llevara a cabo la capacitación. Las<br />
capacitaciones son efectuadas de conformidad con el procedimiento<br />
CAPACITACION DE PERSONAL PR-AD-007, relacionado con anterioridad.<br />
6.3. INFRAESTRUCTURA<br />
El <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso cuenta la infraestructura y las<br />
instalaciones físicas necesaria para desarrollar sus actividades de manera<br />
normal y efectuar sus operaciones con éxito, periódicamente se realizan<br />
mantenimiento preventivo y predictivo para evitar fallas futuras en los equipos<br />
utilizados en el proceso.<br />
Dentro de las instalaciones físicas el Restaurante cuenta con la cocina o área de<br />
producción de los platos, las oficinas administrativas y el salón donde se presta<br />
el servicio a los clientes.<br />
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
MANUAL DE CALIDAD<br />
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Para obtener un producto o servicio final que cumpla con las condiciones de<br />
calidad que esperan los clientes y los requisitos exigidos por la norma, se debe<br />
garantizar primeramente un ambiente laboral satisfactoria, donde el personal del<br />
Restaurante AMBAR por Diego Panesso trabaje a gusto, asegurando las<br />
siguientes condiciones:<br />
• De seguridad: se debe proporcionar un ambiente de trabajo seguro,<br />
correcto estado de los pisos, correcta señalización, uso preventivo de<br />
extintores.<br />
• De Higiene: Todos los espacios del Restaurante deben ser sometidos a<br />
jornadas de limpieza y desinfección periódica, además de los suministrar<br />
los elementos de aseo.<br />
• De salud Ocupacional: se deben proporcionar todos los elementos que<br />
garanticen la salud y el bien del trabajador dentro del área de trabajo, todo<br />
el personal del Restaurante AMBAR por Diego Panesso se encuentra<br />
afiliado a la Positiva ARL.<br />
• De bienestar: suministro de agua potable, zona de alimentación para el<br />
personal, instalaciones sanitarios limpias.<br />
7. REALIZACION DEL TRABAJO<br />
7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO<br />
La realización del producto se planifica a través de las recetas de cada plato<br />
ofrecido en el Restaurante AMBAR por Diego Panesso y la prestación del<br />
servicio dentro del salón se encuentra documentada en el Manual de procesos<br />
referenciado con anterioridad en el numeral5.5.1, procedimiento Prestación del<br />
servicio PR-OP-003.<br />
Para el servicio de Catering también se cuenta con planes documentados sobre<br />
las especificaciones para la atención y prestación de este servicio, igualmente se<br />
encuentran contenidos en el Manual de procesos, procedimiento Catering PR-<br />
OP-002.<br />
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE<br />
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br />
AMBAR por Diego Panesso es un establecimiento de restauración que tiene<br />
como objetivo la excelente atención y satisfacción de sus clientes con los<br />
productos de excelente calidad que allí se ofrecen, como el principal producto<br />
son los diferentes alimentos suministrados al publico el Restaurante AMBAR por
MANUAL DE CALIDAD<br />
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Diego Panesso debe cumplir tanto con las exigencias de los clientes como los<br />
requisitos legales, estos últimos se encuentran fundamentadas en el decreto<br />
3075 de 1997.<br />
Estos requisitos se encuentran dentro de los PROCESOS RELACIONADOS<br />
CON EL CLIENTE PR-CA-008 (ver carpeta Manual de Procesos y<br />
Procedimientos, subcarpeta calidad), el cual contiene todos los procedimientos<br />
para determinar los requisitos de los productos.<br />
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br />
La revisión periódica de los requisitos se realiza mediante entrevistas a los<br />
clientes para identificar opiniones y percepciones que tengan acerca de los<br />
diferentes productos y servicios ofrecidos por el Restaurante AMBAR por Diego<br />
Panesso, de igual modo se tienen formatos de PQRS disponibles en el salón<br />
para que los clientes puedan expresar sus puntos de vista.<br />
Los documentos que sean resultado de la revisión se deben controlar de<br />
conformidad al procedimiento del numeral 4.2.3 y 4.2.4 en caso de tratarse de<br />
registros.<br />
7.2.3. Comunicación con el cliente<br />
Al ser el cliente el principal eje del Restaurante AMBAR por Diego Panesso es<br />
importante mantener una calidad relación con él y en la búsqueda de una<br />
comunicación integral se utiliza una comunicación directa entre el Gerente<br />
Propietario y el cliente. Posterior a la prestación del servicio el Gerente<br />
Propietario se dirige a los clientes para efectuar una pequeña entrevista y<br />
conocer el grado de satisfacción con el producto y los servicios de atención del<br />
personal, cuando el Gerente Propietario no está disponible para efectuar dicha<br />
entrevista la realiza el jefe de salón.<br />
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO<br />
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo<br />
El diseño de nuevos productos es decir de nuevos platos se hace con la previa<br />
aprobación del Gerente Propietario, ya que se trata de alimentos que deben<br />
contar con la aceptación de los clientes frecuentes que visitan el Restaurante<br />
AMBAR por Diego Panesso y deben ser del tipo de productos que se ofrecen<br />
allí. Su desarrollo debe estar contenido en el manual de procesos con la<br />
información acerca de las características, suministros de materia prima<br />
requeridos y dando cumplimiento a todos los numerales incluidos dentro del<br />
diseño y desarrollo numeral 7.3 del presente documento. Para el desarrollo de
MANUAL DE CALIDAD<br />
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servicios similares al Catering estos deben ser directamente evaluados por el<br />
Gerente Propietario del <strong>restaurante</strong>, considerando que la relación beneficio-costo<br />
sea la correcta para el <strong>restaurante</strong> y de igual forma se pueda garantizar la<br />
calidad del servicio.<br />
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo<br />
Antes de incluir un nuevo producto o plato dentro de la carta del <strong>restaurante</strong><br />
AMBAR por Diego Panesso se debe realizar:<br />
• Evaluación entre el Chef y Gerente Propietario del tipo de plato nuevo a<br />
ofrecer.<br />
• Calificación de los productos empleados y sabores del nuevo plato.<br />
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo<br />
Cuando se introduce un nuevo plato o servicio en el <strong>restaurante</strong> se platea un<br />
periodo de prueba para establecer si el servicio y/o producto cuenta con la<br />
aceptación necesaria para garantizar viable la inclusión permanente dentro de<br />
los productos ofrecidos por el <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso.<br />
7.3.4. Revisión<br />
La revisión en el diseño de nuevos productos se hace por medio del control al<br />
proceso, teniendo en cuenta todas las actividades descritas en el manual de<br />
procesos. Cuando se trata de un nuevo plato el chef o jefe de cocina debe<br />
efectuar la revisión para que el producto se desarrolle cumpliendo las<br />
características y requisitos establecidos anteriormente, en caso de tratarse de un<br />
servicio como el catering el gerente propietario debe efectuar dicha revisión.<br />
7.3.5. Verificación<br />
La verificación para nuevos platos es efectuada a través de una revisión final del<br />
gerente Propietario en compañía del chef y tomando en consideración las<br />
condiciones de entrada y el cumplimiento de los requisitos exigidos por los<br />
clientes. Cuando se determina que un plato cumple con todos los requisitos<br />
necesarios tanto para el cliente como para el Restaurante se procede a su<br />
inclusión en la carta.<br />
7.3.6. Validación
MANUAL DE CALIDAD<br />
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La validación del diseño y desarrollo se da cuando el cliente disfruta del nuevo<br />
producto y expresa su satisfacción y gusto con éste, manifestando si el nuevo<br />
producto cumple con sus expectativas y con la calidad de los productos<br />
ofrecidos por el Restaurante.<br />
7.3.7. Control de los cambios<br />
Los cambios se deben incluir en los procedimientos del manual de procesos y<br />
se deben comunicar a todas las personas que forman parte del proceso. Los<br />
cambios deben ser sometidos a las actividades de diseño y desarrollo descritas<br />
anteriormente.<br />
7.4. COMPRAS<br />
Las compras en el <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso se efectúan de<br />
acuerdo al procedimiento COMPRAS PR-CA-009 (ver carpeta Manual de<br />
Procesos y Procedimientos, subcarpeta Admón.- Fro), allí se encuentran<br />
descritas las actividades a realizar y la información necesaria para soportar las<br />
compras, es decir documentos como requisición de compra, orden de compra y<br />
factura de los proveedores.<br />
La selección de los proveedores y el seguimiento de los productos comprados se<br />
establecen en el procedimiento SELECCIÓN DE PROVEEDORES PR-AD-008<br />
(Ver carpeta MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, subcarpeta<br />
Admon-Fro). La evaluación de los proveedores se realiza teniendo en cuenta los<br />
criterios de puntualidad en la entrega, productos frescos, alta calidad y precios<br />
de los productos.<br />
7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO<br />
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio<br />
En la respectiva caracterización de los procesos se encuentra toda la<br />
información acerca del control que se realiza en la prestación del servicio, es<br />
decir, el control a la adecuada atención del servicio dentro del local.<br />
Para lograr un control en la producción se cuenta con instrumentos que permiten<br />
garantizar las características fundamentales de los productos ofrecidos como<br />
peso, cantidad de cada ingrediente, temperaturas y texturas. El sabor y el olor<br />
soncontrolados por el jefe de cocina.<br />
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del<br />
servicio
MANUAL DE CALIDAD<br />
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Este numeral se considera exclusión para el Restaurante ya que se cuenta con<br />
equipos propios para garantizar las variables físicas.<br />
7.5.3. Identificación y trazabilidad<br />
El control de registros enunciado en el numeral 4.2.4 del presente manual<br />
permite identificar y darle trazabilidad a los servicios y/o productos que se<br />
realizan dentro del Restaurante, de tal forma que se cuenta con toda la<br />
información acerca del manejo que han tenido todos los registros a lo largo del<br />
proceso.<br />
7.5.4. Propiedad del Cliente<br />
Todos los documentos o equipos que no son propiedad del Restaurante AMBAR<br />
por Diego Panesso están identificados con rótulos, éstos contienen la<br />
información del propietario real, de igual forma se debe tener control y registro<br />
de los documentos y equipos para evitar el deterioro o pérdida.<br />
7.5.5. Preservación del producto<br />
Se garantiza un manejo adecuado de las materias primas, almacenándose como<br />
se estipula en el decreto 3075, y a su vez brindando la adecuada refrigeración a<br />
los productos cárnicos y el correcto almacenamiento de frutas, verduras y demás<br />
materias primas que se requieren en la fabricación de los productos. El producto<br />
terminado es entregado al cliente inmediatamente, para que el disfrute de un<br />
producto fresco y recién preparado.<br />
Los desperdicios obtenidos durante la producción son tratados como se<br />
establece en el decreto 3075 de 1997. Adicional a esto el Restaurante AMBAR<br />
por Diego Panesso garantiza el uso de las BPM en todo los procesos tantos de<br />
producción como de operación y funcionamiento.<br />
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL<br />
Los equipos utilizados para la medición y el seguimiento cuenta con una hoja de<br />
vida propia en la cual se registra toda la información relacionada con las<br />
acciones (movimiento, mantenimiento, entre otros) a las que ha sido sometido el<br />
equipo.<br />
Estos equipos se encuentran calibrados y ajustados para garantizar que las<br />
variables físicas que intervienen dentro del producto sean totalmente confiables.<br />
El proceso de calibración para los termómetros usados en la producción debe<br />
hacerse con base en la escala ITS90 que contiene valores de temperatura en
MANUAL DE CALIDAD<br />
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grados Celsius con aceptación internacional. La calibración y ajuste de la<br />
balanza o gramera se hace en un laboratorio de la<br />
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA<br />
8.1. GENERALIDADES<br />
El Restaurante AMBAR por Diego Panesso hace uso de diferentes técnicas y/o<br />
herramientas estadísticas que permiten analizar y conocer el estado de los<br />
procesos y así poder establecer posibles acciones de mejora a las actividades<br />
que se realizan bajo el Sistema de Gestión de la Calidad. El Restaurante debe<br />
implementar estas acciones para:<br />
• Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.<br />
• Asegurarse de la conformidad del SGC.<br />
• Mejorar continuamente la eficacia del SGC.<br />
Las técnicas y/o herramientas estadísticas que se emplean son:<br />
o Técnica de Lluvia de ideas: técnica grupal que permite la obtención de<br />
gran número de ideas sobre un determinado tema de interés.<br />
o Diagrama espina de pescado ó causa-efecto: es una técnica grafica que<br />
permite apreciar visualmente las relaciones entre un tema o problemas y<br />
las posibles causas que lo originan.<br />
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION<br />
8.2.1. Satisfacción del cliente<br />
Es bien sabido que Restaurante AMBAR por Diego Panesso lo más importantes<br />
son sus clientes, ya que son su razón de ser, el estudio de la satisfacción del<br />
cliente permite conocer cómo son percibidos los productos o servicios por parte<br />
de los clientes, recopilar esta información para su posterior análisis servirá para<br />
mejorar el desempeño<br />
El medio por el cual el <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso obtiene dicha<br />
información es la entrevista con los clientes, al terminar el servicio a la mesa el<br />
mesero o el gerente propietario se dirige a ellos con preguntas simples acerca<br />
de cómo le ha parecido el producto y el servicio, tales como: ¿Cuál es su<br />
percepción del servicio?, ¿le parece adecuado el tiempo de espera del pedido?,<br />
¿Qué tal le parece el plato?, ¿disfruto usted su estadía en el <strong>restaurante</strong>?, la<br />
información se analiza, si se encuentran problemas se procede a realizar<br />
acciones correctivas y posteriormente se implementan acciones preventivas y de<br />
mejora
MANUAL DE CALIDAD<br />
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Para efectos de la implementación del sistema de gestión de calidad el<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso, recopilara la información más relevante<br />
donde se registren las percepciones que puedan incidir en mayor grado en la<br />
mejora del producto o servicio.<br />
Adicional a esto cuando el cliente presente una petición, queja, reclamo o<br />
sugerencia siempre y cuando el cliente lo desee podrá hacerlo a través del<br />
medio escrito mediante el formato de PQRS FO-CA-012 (Ver carpeta<br />
FORMATOS)<br />
8.2.2. Auditoría interna<br />
Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del SGC en el Restaurante<br />
AMBAR por Diego Panesso, se tienen diseñadas auditorías internas que<br />
permitan controlar, vigilar y conocer cómo se desarrollan paso a paso cada uno<br />
de los procesos, los problemas que presentan y las acciones a implementar.<br />
Para la ejecución de dichas auditorias se cuenta con todo un proceso<br />
programado y planificado de acuerdo a los requisitos establecidos por la norma<br />
ISO 9001: 2008, estos planes se encuentran documentados en el procedimiento<br />
AUDITORIA INTERNA PR-CA-O10.<br />
En el procedimiento relacionado anteriormente se puede encontrar el plan de<br />
auditorías, el cronograma de auditorías y la lista de chequeo elementos<br />
importantes para el desarrollo de las auditorias al SGC.<br />
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos<br />
Para el efectuar el seguimiento y la medición de los procesos el <strong>restaurante</strong><br />
AMBAR por Diego Panesso cuenta con planes para medir los objetivos de<br />
calidad planteados y determinar que tan lejos se encuentran de ser alcanzados o<br />
no, además de esto el control de las acciones correctivas y preventivas permite<br />
efectuar un seguimiento constante a las acciones que se implementan. El<br />
responsable de cada área está encargado de pasar un reporte periódico al<br />
Gerente General, donde se suministre información sobre el desarrollo de los<br />
procesos.<br />
8.2.4. Seguimiento y medición de los productos<br />
El seguimiento y control de los productos se efectúa a través de los constantes<br />
controles de calidad que se hacen sobre los productos, adicional a esto el<br />
Restaurante AMBAR por Diego Panesso cuenta con formatos para el reporte de<br />
los productos no conformes y controles de las acciones correctivas y preventivas<br />
que se llevan a cabo cuando se presenta una no conformidad mayor en un<br />
producto.
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Cuando se trata de un producto terminado, el chef debe hacer una revisión final<br />
donde verifique que el producto cumple con las condiciones requeridas.<br />
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME<br />
En todo proceso de producción se puede estar propenso a encontrar productos<br />
no conformes pese a los diferentes controles de calidad que se hagan efectivos<br />
en los procesos y a los productos, de aquí, que es importante tener entonces<br />
documentado un control para los productos que no cumplen con los requisitos de<br />
calidad exigidos dicho control se describe en el documento CONTROL DEL<br />
PRODUCTO NO CONFORME PR-CA-011,a su vez en él se encuentran<br />
relacionados los formatos para el reporte de las no conformidades<br />
8.4. ANALISIS DE DATOS<br />
Todos los procesos de medición y seguimiento permiten obtener datos los<br />
cuales pueden ser empleados para determinar la eficacia del Sistema de Gestión<br />
de Calidad del <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso y establecer en qué<br />
puntos se deben implementar mejoras continuas, en esta parte se deben incluir<br />
los datos acerca de la satisfacción del cliente (ver numeral 8.2.1), las auditorías<br />
internas realizadas (ver numeral 8.2.2), la conformidad de los productos (ver 8.3)<br />
y los proveedores ( incluyendo evaluación de proveedores ver 7.4)<br />
8.5. MEJORA<br />
8.5.1. Mejora continua<br />
El <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso mejora continuamente sus procesos y<br />
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la política de calidad,<br />
objetivos de la calidad, resultados de las auditorías realizadas, el análisis de los<br />
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.<br />
En la revisión por la dirección se diseñan estrategias de mejora de considerarlo<br />
necesario, las cuales involucran directamente el compromiso de la alta dirección<br />
y los responsables del área.<br />
8.5.2. Acción Correctiva<br />
Cuando se presenta una conformidad en algunos de los procesos o<br />
procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de calidad ésta debe<br />
ser registrada como se indica en el procedimiento identificado con el código PR-<br />
CA-12 ACCION CORRECTIVA, adicional a esto debe realizarse un seguimiento<br />
o control a las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se han<br />
implementado en el Restaurante.
MANUAL DE CALIDAD<br />
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8.5.3. Acción Preventiva<br />
Toda acción correctiva genera una acción preventiva con la cual se busca<br />
eliminar la causa de las no conformidades, por tanto es importante poner en<br />
práctica el procedimiento de ACCION PREVENTIVA PR-CA-013, donde se<br />
describe que hacer tras identificar una situación que pueda llegar a convertirse<br />
en una no conformidad real.
MANUAL DE CALIDAD<br />
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PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
ANEXOS DEL MANUAL DE CALIDAD<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-002<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA<br />
CALIDAD<br />
4.1 REQUISITOS GENERALES<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 7<br />
1. OBJETIVO<br />
Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la<br />
calidad y mejora continua, para garantizar la calidad en los productos ofrecidos<br />
y la satisfacción del cliente; de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma<br />
internacional ISO 9001: 2008.<br />
2. ALCANCES<br />
El sistema de gestión de la Calidad del Restaurante AMBAR por Diego Panesso<br />
por Diego Panesso es aplicable a todas las áreas de la empresa que se<br />
encuentren involucradas en el proceso de producción de los productos y<br />
prestación de los diferentes servicios ofrecidos por el mismo.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. Acción<br />
Acto de hacer algo, o al resultado del mismo.<br />
3.2. Recursos<br />
Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar<br />
a cabo una tarea o conseguir algo.<br />
3.3. Mapa de procesos<br />
Recurso que brinda una visión general del sistema organizacional de una<br />
empresa, en donde se presentan además los procesos que lo componen así<br />
como sus relaciones principales.
MANUAL DE CALIDAD<br />
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REQUISITOS GENERALES<br />
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2 de 7<br />
3.4. Mejora Continua<br />
Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o<br />
mejorado en forma definitiva. Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la<br />
calidad de un producto.<br />
3.5. Seguimiento<br />
Observación detallada de la evolución y el desarrollo de un proceso.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 Se deben identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de<br />
la calidad, determinando la secuencia e interacción de los procesos.<br />
4.2 Se debe definir los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de<br />
que tanto la operación como el control de procesos sean eficaces.<br />
4.3 Se debe asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios<br />
para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.<br />
4.4 Se debe implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados<br />
planificados y la mejora continua de los procesos<br />
4.5 Se debe establecer las funciones y definir la estructura de toda la<br />
organización que puedan afectar la calidad de los productos y/o servicios.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
El proceso de establecimiento e implementación del sistema de gestión de la<br />
calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso se efectúa mediante la<br />
documentación clara y precisa de todos los procesos llevados a cabo dentro del<br />
<strong>restaurante</strong> y que tienen relación directa e indirecta con los productos y/o<br />
servicios ofrecidos por el mismo; de conformidad con el proceso de<br />
mejoramiento continuo y apoyado en los requerimientos de la norma ISO 9001:<br />
2008.
MANUAL DE CALIDAD<br />
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PÁGINA:<br />
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REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
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3 de 7<br />
Todos los procesos realizados en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se<br />
encuentran involucrados de forma directa e indirecta en la calidad de los<br />
productos y/o servicios que allí se brindan, de tal forma que deben tenerse en<br />
cuenta para la documentación de los procesos pertinentes.<br />
En el Restaurante Ambar por Diego Panesso, el desarrollo del sistema de<br />
gestión de la calidad se encuentra apoyado en el enfoque por procesos, donde<br />
frecuentemente el resultado de un proceso constituye la entrada de un nuevo<br />
proceso, estos procesos están determinados bajo la metodología PHVA (<br />
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La secuencia e interacción de los procesos<br />
en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se puede evidenciar en el mapa de<br />
procesos, este mapa permite tener una visión general del sistema organizacional<br />
de la empresa, donde cabe destacar la planificación estratégica, procesos de<br />
medición, análisis y mejora.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Gerente general<br />
Representante de la dirección<br />
FUNCION<br />
Revisar la documentación del sistema<br />
de gestión de calidad<br />
Implementar y mantener el sistema de<br />
gestión de la calidad.<br />
7. ANEXOS<br />
Anexo No. 1 Mapa de Procesos<br />
Anexo No. 2 Caracterización Proceso Administrativo<br />
Anexo No. 3 Caracterización Proceso Operativo<br />
Anexo No. 4 Caracterización Proceso Sistema de Calidad<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
Anexo No. 1<br />
MAPA DE PROCESOS
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REQUISITOS GENERALES<br />
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PÁGINA:<br />
5 de 7<br />
Anexo No. 2<br />
CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO
MANUAL DE CALIDAD<br />
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PÁGINA:<br />
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REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
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6 de 7<br />
Anexo No. 3<br />
CARACTERIZACION PROCESO OPERATIVO
MANUAL DE CALIDAD<br />
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PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
REQUISITOS GENERALES<br />
PR-CA-002<br />
PÁGINA:<br />
7 de 7<br />
Anexo No. 4<br />
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T U A R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-003<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.1 GENERALIDADES<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Establecer un sistema de gestión de la calidad en el <strong>restaurante</strong> Ambar<br />
conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:20098, el cual debe<br />
incluir una política de calidad y objetivos de calidad.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los procesos que tengan incidencia directa o indirecta sobre<br />
el producto y/o servicio prestado y que se encuentren contemplados dentro de la<br />
Norma Internacional.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 CALIDAD<br />
Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le<br />
confieren capacidad de satisfacer necesidades.<br />
3.2 SISTEMA DE GESTIÓN<br />
Conjunto de etapas unidas en un proceso para la mejora continua de los<br />
objetivos, los procesos y los procedimientos de la empresa.<br />
3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD<br />
Herramienta que permite dirigir y evaluar constantemente el desempeño de una<br />
empresa, en términos de calidad y satisfacción del cliente, contiene<br />
documentación, procesos, recursos y estructura organizacional que facilitan la<br />
consecución de los objetivos de calidad.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
GENERALIDADES<br />
PR-CA-003<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 El sistema de gestión de la calidad del <strong>restaurante</strong> Ambar debe incluir<br />
declaraciones de una política y objetivos de la calidad.<br />
4.2 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir un<br />
manual de la calidad, procedimientos documentados y los registros<br />
requeridos en la Norma Internacional.<br />
4.3 La extensión del sistema de gestión de la calidad puede variar de una<br />
organización a otra dependiendo del tamaño de la misma y el tipo de<br />
actividad, la complejidad de los procesos y la competencia del personal.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
La documentación e implementación del sistema de gestión de la calidad en el<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar busca garantizar la mejora continua y la satisfacción de los<br />
clientes, los procesos y actividades se realizan de conformidad con los<br />
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.<br />
Los procedimientos que se realizan en el Restaurante Ambar y que se<br />
consideran de carácter obligatorio dentro de la norma son los siguientes:<br />
• 4.2.3Control de documentos<br />
• 4.2.4 Control de registros<br />
• 7.4.1 Proceso de compras<br />
• 7.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio<br />
• 8.2.1 Satisfacción del cliente<br />
• 8.2.1 Auditoría Interna<br />
• 8.3 Control del Producto No Conforme<br />
• 8.5.2 Acción Correctiva<br />
• 8.5.3 Acción preventiva<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Representante de la calidad<br />
FUNCION<br />
Planear, organizar y controlar la<br />
elaboración de toda la documentación<br />
del sistema de gestión de la calidad.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
GENERALIDADES<br />
PR-CA-003<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-004<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA<br />
CALIDAD<br />
4.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 7<br />
1. OBJETIVO<br />
Definir un proceso documentado que permita controlar todos los documentos<br />
utilizados en el Restaurante Ambar, de forma que al momento de requerir un<br />
documento este se encuentre actualizado y se garantice que es la versión<br />
vigente en el momento en que sean requeridos.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los documentos utilizados en el sistema de gestión de<br />
calidad y los documentos externos.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 DOCUMENTO:<br />
Información propia y su medio de soporte, y el conjunto de documentos de<br />
una organización se denomina documentación.<br />
3.2. DOCUMENTO CONTROLADO:<br />
Documento sobre el cual existe control y responsabilidad sobre las versiones<br />
y actualizaciones que se realicen.<br />
3.3 DOCUMENTO EXTERNO:<br />
Todos aquellos documentos que no se elaboran dentro de la organización y<br />
que forman parte del sistema de gestión de la calidad y ayudan a desarrollar<br />
los procesos.<br />
3.4 DOCUMENTO INTERNO:<br />
Cualquier documento emitido y desarrollado bajo el sistema de gestión de la<br />
calidad del <strong>restaurante</strong> Ambar.<br />
3.5 DOCUMENTO EN MEDIO ELECTRONICO:<br />
Documento que se encuentra almacenado en computador.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
2 de 7<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 Todos los documentos utilizados en el sistema de gestión esta<br />
codificados de acuerdo a la norma fundamental y el estado es definido<br />
en la parte superior del encabezado.<br />
4.2 Garantizar que el documento utilizado sea el correcto y se encuentre<br />
aprobado cuando sea pertinente.<br />
4.3 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su<br />
emisión, revisar y actualizar los documentos cuando se necesario y<br />
aprobarlos nuevamente.<br />
4.4 Asegurarse que las versiones pertinentes a los documentos aplicables<br />
se encuentren disponibles en sus puntos de uso y permanezcan<br />
legibles y fácilmente identificables.<br />
4.5 Asegurar que los documentos de origen externo necesarios dentro del<br />
sistema de gestión de la calidad, se encuentren identificados y se<br />
controle su distribución.<br />
4.6 Finalmente se debe prevenir el uso de documentos obsoletos e<br />
identificarlos en caso de que se mantengan por alguna razón.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Control de Documentos<br />
El éxito del sistema de gestión de la calidad en el Restaurante Ambar<br />
depende en gran medida del control que se ejerza sobre la documentación<br />
que en el mismo se elabora o se maneja, por lo tanto es indispensable contar<br />
con un procedimiento que describa la creación, revisión, aprobación,<br />
codificación, y modificación de los documentos.<br />
I. Elaboración e Identificación de los documentos<br />
La elaboración o creación del cuerpo de los documentos se hace de<br />
conformidad a lo establecido en la NORMA FUNDAMENTAL (véase carpeta<br />
Manual de Procesos y procedimientos, subcarpeta Calidad) del Restaurante
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
3 de 7<br />
Ambar, donde se encuentran contenidas las especificaciones de los<br />
encabezados de los documentos para una o más paginas, características del<br />
cuerpo del documento (Tipo de letra, tamaño, interlineado, nivel de los títulos,<br />
etc.) forma de presentación de los documentos y el esquema que debe<br />
guardar el contenido de los documentos para garantizar la uniformidad en<br />
toda la documentación.<br />
El encabezado contiene el código del documento, vigencia del mismo, versión<br />
y numeración de las páginas. Todos los documentos originales deben tener<br />
en la parte inferior la información de quien elabora, quien revisa y quien<br />
aprueba el documento. Los documentos originales deben estar relacionados<br />
en el “Listado Maestro de Documentos FO-CA-007”(Carpeta Formatos).<br />
La identificación de los documentos debe hacerse de igual forma guardando<br />
el esquema que se plantea en la Norma Fundamental, donde se menciona<br />
que cada documento consta de un código compuesto por el tipo de<br />
documento que es, área a la que pertenece y el consecutivo de cada<br />
documento. A modo de ejemplo se presenta el formato de productos no<br />
conformes identificado así: FO-CA-008 este código indica que se trata de un<br />
formato que pertenece al área de calidad y es el consecutivo número 008.<br />
La numeración del consecutivo del documento debe ser suministrada por el<br />
representante del sistema de gestión de la calidad, por lo tanto quien elabora<br />
el documento debe solicitar el consecutivo del documento.<br />
II.<br />
Aprobación y Emisión de los documentos<br />
La revisión y aprobación de los documentos es efectuada por el personal<br />
autorizado. Antes de implementar un documento que esté relacionado con el<br />
sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar debe ser revisado<br />
por el representante del SGC y aprobado por el Gerente Propietario.<br />
El representante del sistema de gestión de la calidad debe mantener<br />
actualizado el Listado Maestro de documentos, con todos los documentos<br />
originales relacionados con el SGC.<br />
Después de autorizados los documentos, estos se encuentran disponibles en<br />
las respectivas áreas donde se requieran como documento de uso público.<br />
Los documentos obsoletos o no validos deben ser identificados prontamente<br />
y retirados de todas las áreas donde se empleen, deben tener una marca con<br />
tinta roja que diga “DOCUMENTO OBSOLETO O NO VALIDO<br />
III.<br />
Actualización o Modificación de documentos<br />
Para actualizar o modificar un documento se debe diligenciar el formato de<br />
Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014 (carpeta Formatos),
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
4 de 7<br />
se registra la fecha de la actualización o modificación, el código del<br />
documento, justificación del cambio, número de actualización, la versión, el<br />
nombre de quien efectúa el cambio y la firma del Gerente Propietario quien es<br />
el encargado de aprobar dichos cambios.<br />
Nota: Las correcciones a través de medio magnético pueden ser aprobadas<br />
con el Vo.Bo. del representante del sistema de gestión de la calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> Ambar, de igual forma se deben registrar en el formato<br />
Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014.<br />
IV.<br />
Prestamos de documentos<br />
Para solicitar el préstamo de documentos se debe diligenciar el formato<br />
Solicitud préstamo de documentos FO-CA-015 (carpeta Formatos) donde se<br />
especifique el nombre de quien solicita el préstamo, código de documento a<br />
prestar, quien entrega el documento, fecha de préstamo y fecha de entrega.<br />
Para el caso del Manual de la calidad se debe diligenciar en la solicitud de<br />
préstamo la casilla que indica copia controlada.<br />
V. Documentos Externos<br />
El manejo y archivo de los documentos externos al sistema de gestión de la<br />
calidad es responsabilidad del líder de cada una de las áreas. El control de<br />
estos documentos se realiza cuando ingresar al sistema a través de la<br />
identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información<br />
del documento.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Representante de la<br />
Calidad para el S.G.C.<br />
Gerente Propietario<br />
FUNCION<br />
Controlar, mantener y mejorar el control de<br />
los documentos del S.G.C<br />
Revisar todos los documentos que estén<br />
relacionados con el S.G.C y aprobar los<br />
documentos que estén en medio magnético.<br />
Mantener actualizado el Listado Maestro de<br />
documentos.<br />
Identificar los documentos obsoletos.<br />
Aprobar todos los documentos tanto nuevos<br />
como modificaciones y actualizaciones.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
5 de 7<br />
7. ANEXO<br />
Anexo No.1 Listado Maestro de documentos<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
PÁGINA:<br />
6 de 7<br />
Anexo No.1<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
CODIGO<br />
Documentos de Apoyo, Formatos<br />
Revisión por la dirección<br />
Formato Informe general de Auditorias<br />
Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora<br />
Lista de productos a Comprar<br />
Requisición de compras<br />
Orden de Compra<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
Formato Productos No conformes<br />
Control de Acciones correctivas, preventivas y de mejora<br />
Lista de chequeo de auditorías<br />
Plan de Auditorias<br />
Formato PQRS<br />
Formato de Evaluación de Proveedores<br />
Actualización o Modificación de documentos<br />
Solicitud de préstamo de documentos<br />
Listado Maestro de Documentos<br />
Cronograma de Auditorias<br />
Documentos de Procedimientos<br />
Norma Fundamental<br />
Procedimiento Requisitos Generales<br />
Procedimiento Requisitos de la documentación<br />
Procedimiento para el control de los documentos<br />
Procedimiento para el control del registro.<br />
Procedimiento de Responsabilidad de la dirección<br />
Procedimiento de revisión del SGC por la dirección.<br />
Procedimiento Relacionados con el cliente<br />
Procedimiento de Compras.<br />
Procedimiento de Auditorias.<br />
Procedimiento Control del Producto No conforme.<br />
Procedimiento Acción correctiva<br />
Procedimiento Acción Preventiva.<br />
Procedimiento de Selección<br />
Procedimiento de inducción<br />
Procedimiento Entrenamiento de Personal<br />
Procedimiento de Evaluación de Personal<br />
Procedimiento de capacitación<br />
FO-CA-001<br />
FO-CA-002<br />
FO-CA-003<br />
FO-CA-004<br />
FO-CA-005<br />
FO-CA-006<br />
FO-CA-007<br />
FO-CA-008<br />
FO-CA-009<br />
FO-CA-010<br />
FO-CA-011<br />
FO-CA-012<br />
FO-CA-013<br />
FO-CA-014<br />
FO-CA-015<br />
FO-CA-016<br />
FO-CA-017<br />
PR-CA-001<br />
PR-CA-002<br />
PR-CA-003<br />
PR-CA-004<br />
PR-CA-005<br />
PR-CA-006<br />
PR-CA-007<br />
PR-CA-008<br />
PR-CA-009<br />
PR-CA-010<br />
PR-CA-011<br />
PR-CA-012<br />
PR-CA-013<br />
PR-AD-003<br />
PR-AD-004<br />
PR-AD-005<br />
PR-AD-006<br />
PR-AD-007
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE DOCUMENTOS<br />
PR-CA-004<br />
Procedimiento de Evaluación de Proveedores<br />
PÁGINA:<br />
7 de 7<br />
PR-AD-008<br />
Otros Documentos<br />
Direccionamiento Estratégico<br />
Manual de Funciones<br />
Norma Fundamental<br />
Manual de Calidad<br />
Manual de Procesos y Procedimientos<br />
PR-AD-001<br />
PR-AD-002<br />
PR-CA-001<br />
MC-CA-001<br />
MP-CA-001
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-005<br />
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
4.4 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN<br />
4.2.4 CONTROL DE REGISTRO<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Determinar un procedimiento para identificar, controlar, recuperar, almacenar y<br />
conservar los registros del Sistema de Gestión de la Calidad.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los registros relacionados con el Sistema de Gestión de la<br />
Calidad en el Restaurante Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 ALMACENAMIENTO<br />
Lugar donde se guardan los documentos de todo tipo.<br />
3.2 DISPOSICIÓN<br />
Acción que debe efectuarse con el destino de un registro después de cumplirse<br />
con el tiempo de retención.<br />
3.3 FORMATO MEDIO MAGNETICO<br />
Registro diligenciado y guardado en el computador, y del cual no se tiene<br />
soporte físico.<br />
3.4 FORMATO PREIMPRESO<br />
Son aquellos que vienen de una fotocopiadora o de una impresora de<br />
computador.<br />
3.5 IDENTIFICACION<br />
Nombre con que se designa al registro.<br />
3.6 REGISTRO<br />
Documento que soporta actividades desempeñadas o que presenta resultados<br />
obtenidos.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE REGISTROS<br />
PR-CA-005<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
3.7 TIEMPO DE RETENCION<br />
Tiempo en que el <strong>restaurante</strong> considera que un documento debe permanecer en<br />
el área para consulta antes de su disposición.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 Los registros suministran información a cerca de la labor desempeñada<br />
brindando información de forma eficiente, por tanto es importante registrar<br />
todas las actividades desarrolladas y que permiten alcanzar objetivos.<br />
4.2 El periodo de retención de los registros varía dependiendo de la<br />
importancia del registro en la toma de decisiones.<br />
4.3 Para garantizar el control de los registros, el representante del Sistema de<br />
Gestión de la Calidad debe llevar un Listado Maestro de Registros el cual debe<br />
mantener actualizado.<br />
4.4 Los líderes de área son responsables de manejar sus registros, de<br />
diligenciar y actualizarlos y velar porque los registros obsoletos sean<br />
recolectados y se les aplique la disposición final.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Los líderes de área definen que registros son necesarios para la realización de<br />
las actividades. Se usaran formatos de registros en el área administrativa,<br />
operativa y de calidad.El representante de la calidad es el encargado de recibir<br />
los registros, verificandoy revisando que la información contenida en ellos sea<br />
legible y así archivarlo. En caso de que los registros no sean legibles serán<br />
devueltos a cada área para que haga las respectivas correcciones y<br />
posteriormente sean archivados los registros.<br />
La identificación de los registros se hace de acuerdo a lo establecido en la<br />
norma fundamental y en el procedimiento de elaboración de documentos.<br />
El representante de la calidad para el S.G.C. deberá efectuar la revisión de la<br />
vigencia de los registros en el “Listado Maestro de Registros FO-CA-<br />
016”(carpeta Formatos). Registrar el código del registro, nombre del registro,<br />
elemento de la norma a la cual corresponde dicho registro, revisión No., área ,<br />
lugar donde se puede recuperar, el tiempo en que se debe archivar, y la<br />
disposición final. Cada registro debe ser archivos por el tiempo que se considere
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DE REGISTROS<br />
PR-CA-005<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
necesario en el registro, después de transcurrido este tiempo se precedo a la<br />
disposición final dependiendo de la importancia del documento.<br />
La actualización, modificación o creación de documentos debe realizarse de<br />
acuerdo al procedimiento “Control de Documentos”.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Representante de calidad<br />
para el S.G.C.<br />
FUNCION<br />
Realizar control de registros.<br />
Mantener actualizado el Listado Maestro de Registros.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
5. RESPONSABILIDAD DE LA<br />
DIRECCCION<br />
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-006<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Debe ser evidenciado el compromiso de la dirección general del <strong>restaurante</strong> con<br />
la implementación del sistema de gestión de calidad, además de que deben<br />
asegurarse el cumplimiento de los requisitos del cliente, lo anterior con el fin de<br />
mantener la mejora continua y aumentar la satisfacción del cliente.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica al todo el sistema de gestión de calidad y a todos los productos o<br />
servicios que ofrece el <strong>restaurante</strong> AMBAR<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. COMPROMISO<br />
Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene<br />
el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha<br />
estipulado. Dicho trabajo debe ser asumido con profesionalidad, responsabilidad<br />
y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con un alto<br />
estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos<br />
del cliente como los legales y reglamentarios.<br />
4.2. Establecer política de calidad<br />
4.3. Asegurar que se establezcan políticas de calidad<br />
4.4. Llevar a cabo revisiones por parte de la dirección
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION<br />
PR-CA-006<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4.5. Asegurar la disponibilidad de recursos<br />
4.6. Transformar los requisitos del cliente en especificaciones<br />
4.7. Planificar la puesta en marcha del cumplimiento de las especificaciones<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Para desarrollar y mantener el sistema de gestión de calidad es muy importante<br />
que todo el equipo de trabajo de la organización este empapado del compromiso<br />
y la participación que deben tener con este, y más importante que la alta<br />
dirección haga percibir a sus subordinados su compromiso.<br />
La dirección debe asegurarse de que se cumplan las políticas y los objetivos de<br />
calidad además de que se debe medir su desempeño y evaluar el cumplimiento<br />
de los objetivos planteados, debe realizar revisiones para evaluar la eficiencia y<br />
eficacia del sistema de gestión de calidad. Los líderes del <strong>restaurante</strong> que son el<br />
gerente propietario, la administradora y el coordinador logístico mantienen<br />
visibles y activos para mostrar su apoyo en todas las etapas de todos los<br />
procesos, son lo suficientemente objetivos para analizar las situaciones y tienen<br />
toda la disponibilidad para conducir un cambio, son cocientes para tomar<br />
decisiones claves y gestionar los recursos necesarios, siempre dan una visión<br />
clara de las situaciones y concientizan al equipo de trabajo para lograr la<br />
consecución de los objetivos.<br />
El <strong>restaurante</strong> está orientado hacia la satisfacción del cliente, por lo que es<br />
fundamental tener en cuenta sus requisitos, escucha al cliente y atiende con<br />
precisión sus necesidades, las cuales son transmitidas a el equipo de trabajo<br />
que deba involucrarse, posteriormente todo la organización trabaja por superar<br />
sus las expectativas.<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
Representante de Calidad para el<br />
S.G.C<br />
Gerente Propietario<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad<br />
Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una<br />
correcta administración global de la<br />
empresa.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION<br />
PR-CA-006<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-007<br />
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 3<br />
1. OBJETIVO<br />
Comprometer a la alta gerencia para que efectuara un trabajo constante en la<br />
revisión de los procesos desarrollados bajo el sistema de gestión de la calidad,<br />
de forma que se pueda dar respuesta oportuna cuando se requiera algún tipo de<br />
cambio dentro del sistema.<br />
2. ALCANCE<br />
Tiene cobertura en todo el sistema de gestión de la calidad del <strong>restaurante</strong><br />
Ambar.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCIONES CORRECTIVAS<br />
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u<br />
otra situación deseable. Norma NTC 6001.<br />
3.2. ACCIONES PREVENTIVAS<br />
La norma NTC 6001 la define como una acción tomada para eliminar la<br />
causa de una no conformidad potencial no deseable, puede haber más de<br />
una no conformidad potencial.<br />
3.3. MEJORA CONTINUA<br />
Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
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REVISION POR LA DIRECCION<br />
PR-CA-007<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad a<br />
intervalos planificados, asegurando el registro de las revisiones de acuerdo<br />
al numeral 4.2.4.<br />
4.2 Para el proceso de revisión se debe tener información de entrada la cual<br />
incluye: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño<br />
de los procesos y conformidad de los productos, estado de las acciones<br />
correctivas y preventivas, las acciones de revisión previas, cambios que<br />
puedan afectar el sistema de gestión de la calidad y recomendaciones para<br />
la mejora.<br />
5. PROCEDIMIENTOS<br />
Las revisiones por parte de la dirección se realizarán tres veces al año en<br />
periodos de cuatrimestres.<br />
Como el <strong>restaurante</strong> Ambar no cuenta con un sistema de gestión de la calidad<br />
implementado con anterioridad, se deben realizar auditorías y revisiones<br />
iníciales que permitan determinar el estado de los procesos, no conformidades<br />
en los productos, se debe revisar la política de calidad y los objetivos de calidad<br />
y las encuestas de satisfacción al cliente.<br />
Para la revisión de los procesos, los jefes de los procesos deberán indicarle a la<br />
dirección el estado en que se encuentran los procesos, su desarrollo y aquellos<br />
aspectos para posible mejora. Además se debe revisar que las denominaciones<br />
de los procesos se estén haciendo de conformidad con las indicadas en el mapa<br />
de procesos del sistema de gestión de la calidad.<br />
Para la revisión por la dirección se desarrollo un acta (ver FO-CA-001)(carpeta<br />
Formatos)<br />
La implementación de las auditorias para controlar el proceso de mejora del<br />
sistema se debe realizar teniendo en cuenta hallazgos, estado de los hallazgos,<br />
tipo de hallazgos y análisis de los hallazgos de acuerdo a los procesos. (Ver<br />
formato de informe general auditorías para el sistema de gestión de la calidad<br />
FO-CA-002, carpeta Formatos).
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
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REVISION POR LA DIRECCION<br />
PR-CA-007<br />
PÁGINA:<br />
3 de 3<br />
La retroalimentación con los clientes se realiza por medio de pequeñas<br />
entrevistas, las cuales son realizados ya sea por el mesero, maître o<br />
personalmente por el dueño.<br />
Para el desempeño de los procesos y la conformidad del producto se deben<br />
presentar la información indicando el número de servicios no conformes, causas<br />
y las acciones correctivas. (Ver Reporte de acciones preventivas y correctivas<br />
FO-CA-003,carpeta Formatos)<br />
Los informes de las acciones previas deben indicar los compromisos adquiridos<br />
los responsables y el estado de avance.<br />
Finalmente para las mejoras continuas se deben presentar resúmenes donde se<br />
indique los procesos que requieren mejoras, beneficios esperados y el impacto<br />
que pueden tener en el sistema de gestión de la calidad.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Alta gerencia<br />
Representante de calidad para el<br />
S.G.C.<br />
FUNCION<br />
Revisión de los procesos desarrollados<br />
bajo el sistema de gestión de la calidad<br />
de conformidad con los requisitos<br />
establecidos en la norma ISO 9001:2008<br />
Garantizar el procedimiento de ejecución<br />
de la revisión por la gerencia.<br />
7. ANEXO<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
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DOCUMENTO:<br />
PR-CA-010<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION<br />
8.2.2. AUDITORIA INTERNA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 6<br />
1. OBJETIVO<br />
Planificar un sistema de auditoría interna, implementarlo y mantenerlo de<br />
manera eficaz, donde se verifique que el sistema de gestión de calidad cumple<br />
con todas las disposiciones y requisitos establecidos por la norma internacional y<br />
por la organización.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todas las procesos que se encuentre incluidos en el sistema de<br />
gestión de la calidad y a todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. AUDITORIA<br />
La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar,<br />
con vistas alas eventuales las acciones correctivas, el control interno de las<br />
organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su<br />
información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión.<br />
4. GENEREALIDADES<br />
4.1. En la planeación del programa de auditorías se deben considerar el estado<br />
y la importancia de los procesos y las áreas auditar, así como el resultado<br />
de las auditorias previas.<br />
4.2. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance, su frecuencia y<br />
metodología.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
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AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
2 de 6<br />
4.3. La selección del auditor y la realización de las auditorias deben asegurar la<br />
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.<br />
4.4. Debe mantenerse registros de las auditorias y sus resultados.<br />
4.5. La dirección responsable del área auditada debe asegurarse de que se<br />
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias<br />
para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.<br />
4.6. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones<br />
tomadas y el informe de los resultados.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Es importante planificar, implementar y mantener un sistema de auditorías<br />
dentro de la empresa, ya este es un medio por donde se controlan las<br />
actividades y procesos dentro de la empresa.<br />
En el <strong>restaurante</strong> AMBAR se llevan a cabo auditorías internas con el objetivo de<br />
corroborar y verificar la calidad de los procesos y determinar si estos si cumplen<br />
con los lineamientos del sistema de gestión de calidad y que cumple con los<br />
requisitos de servicio ofrecidos por la empresa.<br />
El comité de calidad nombrara al auditor interno teniendo en cuenta algunos<br />
aspectos, los cuales son:<br />
<br />
<br />
<br />
El auditor interno debe trabajar en el <strong>restaurante</strong> y debe cumplir con los<br />
requisitos establecidos para el cargo en el manual de funciones.<br />
Las personas que se nombren para formar parte del comité deben ser<br />
imparciales, y no podrán auditar su propio trabajo, para este caso se<br />
asignara esta función al coordinador del sistema de gestión de calidad.<br />
La persona a quien se asigne el cargo de auditor interno debe tener<br />
conocimientos en el área de calidad y en la norma ISO 9001:2000, (dado el<br />
queso de que no tenga los conocimientos esta persona deberá ser<br />
capacitada)
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
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AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
3 de 6<br />
<br />
Debe tener competencias en estadísticas de manera que pueda analizar la<br />
información obtenida en las auditorias y tenga la capacidad de presentarla<br />
en informes de gerencia donde se incluyan también las acciones<br />
preventivas y correctivas, para que se eliminen las no conformidades y se<br />
tomen decisiones para mejorar los procesos.<br />
El nombramiento del auditor de calidad se dará a conocer a todo el personal del<br />
<strong>restaurante</strong> por medio de una carta, ver carta nombramiento auditor interno.<br />
(Anexo 1)<br />
Las auditorías internas se realizaran a intervalos definidos, se hará planificación<br />
de esta con el objetivo de que se analicen todos los numerales de la norma, esto<br />
se deberá cubrir en un plazo no mayor a un año. Después de programadas las<br />
auditorias se debe diligenciar el formato cronograma de auditorías internas de<br />
calidad. FO-CA-017 (Ver Anexo 2)<br />
Se guardaran registros de aseguramiento de calidad de las auditorias que se<br />
realicen para mantener una evidencia, de la siguiente manera:<br />
<br />
<br />
<br />
Planeación de las auditorías, formato plan de auditorías FO-CA-<br />
011(carpeta Formatos).<br />
Desarrollo de la auditoria, formatos lista de chequeo FO-CA-010 L.C,<br />
formato informe general de auditorías FO-CA-002(Véase carpeta<br />
Formatos)<br />
Resultados de la auditoria, formato productos no conformes FO-CA-008 P<br />
N. y en el caso de que la no conformidad requiera un análisis más<br />
completo, formato control del producto no conforme FO-CA-009.(carpeta<br />
Formatos).<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
GERENTE GENERAL<br />
FUNCION<br />
Dar a conocer el nombramiento de auditor<br />
interno de calidad y verificar el cumplimiento<br />
del cronograma de auditorías internas.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
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AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
4 de 6<br />
7. ANEXOS<br />
Anexo N°1. Carta de nombramiento del auditor interno<br />
Anexo N°2. Cronograma de auditorías internas de calidad<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
5 de 6<br />
ANEXO N°1.<br />
CARTA DEL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR<br />
FECHA:<br />
DE:<br />
PARA:<br />
ASUNTO:<br />
GERENTE GENERAL<br />
TODO EL PERSONAL<br />
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD<br />
Por medio de la presente se extiende el nombramiento por parte del comité de<br />
calidad a ________________________ para desempeñarse en el cargo de<br />
auditor interno de calidad del <strong>restaurante</strong> AMBAR. Este nombramiento será<br />
efectivo a partir de la fecha.<br />
Esperamos compromiso y aceptación de todo el personal, y dedicación y<br />
esfuerzo por parte de ___________________________. Muchas gracias por la<br />
disponibilidad a todos ustedes por aportar al sistema de gestión de calidad lo<br />
cual asegurara y ayudara a mantener la mejora continua del <strong>restaurante</strong>.<br />
Atentamente,<br />
__________________________________<br />
DIEGO ALEJANDRO PANESSO<br />
Gerente propietario.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
AUDITORÍA INTERNA<br />
PR-CA-010<br />
PÁGINA:<br />
6 de 6<br />
ANEXO N°2.<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013<br />
PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR<br />
Misión, visión<br />
objetivos,<br />
políticas<br />
manuales,<br />
estructura<br />
organizacional<br />
análisis del<br />
proceso que<br />
se le da a las<br />
solicitudes<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
Charla con el<br />
personal que<br />
recibe y<br />
maneja las<br />
solicitudes,<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
Informe final<br />
Direccionamiento<br />
estratégico,<br />
manuales<br />
Formato y<br />
procedimiento<br />
de solicitudes<br />
quejas y<br />
reclamos<br />
entrevistas<br />
Informe general<br />
de auditoria<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
Auditor<br />
encargado<br />
RESPONSABLE<br />
DEL PROCESO<br />
Líder del área a<br />
auditar<br />
Líder del área<br />
encargado<br />
Líder del área<br />
encargado<br />
Gerente<br />
propietario<br />
FECHA HORA<br />
02/06/2013 10:00 am<br />
17/07/2013 2:00 pm<br />
03/08/2013 11:00 am<br />
22/09/2013 10:00 am
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-011<br />
1. OBJETIVO<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO<br />
CONFORME<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
Establecer un plan de acciones para asegurar el control y la prevención del uso<br />
o entrega mal intencionados de los productos o servicios identificados como no<br />
conformes.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todos los servicios o productos ofertados por el <strong>restaurante</strong> AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. NO CONFORMIDAD<br />
Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un<br />
requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una<br />
necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.<br />
3.2. PRODUCTO NO CONFORME<br />
Según norma NTC 6001, un producto no conforme se define como un bien o<br />
servicio que no cumple los requisitos establecidos.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. La empresa debe definir autoridades responsables para tratar el producto<br />
no conforme.<br />
4.2. la empresa debe tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada.<br />
4.3. El <strong>restaurante</strong> debe autorizar su uso, liberación o aceptación bajo<br />
concesión por un autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DEL PRODUCTO N.C<br />
PR-CA-011<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
4.4. Se deben tomar acciones apropiadas para los efectos, reales o potenciales<br />
de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme, después<br />
de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.<br />
4.5. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva<br />
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME<br />
Con el fin del evitar que el producto o servicio que se identifique como no<br />
conforme no se entregue o se utilice indebidamente de manera no intencionada.<br />
A medida que se van desarrollando los productos o servicios en el <strong>restaurante</strong>,<br />
tanto el jefe de cocina y todo su equipo como el líder del salón y todo su equipo<br />
están encargados de revisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de<br />
estos, y son ellos también los encargados de tomar acciones correctivas que<br />
reparen o eliminen las no conformidades que se presenten.<br />
Con una frecuencia mensual el líder de cocina y el líder del salón deben informar<br />
al gerente propietario los errores, problemas o no conformidades que se<br />
presenten para tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias de<br />
manera que estas no se vuelvan a presentar, de igual modo el gerente<br />
propietario debe hacer una verificación para dar constancia de la implementación<br />
de las acciones tomadas para no caer en los mismos errores, de igual manera el<br />
líder de cocina y el líder de salón deben diligenciar y registrar en el formato de<br />
producto no conformes FO-CA-008 P N.C (carpeta Formatos).de todas las<br />
observaciones, los cuales serán analizados en posteriores reuniones del comité<br />
de calidad.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
LIDER DE COCINA<br />
LIDER DEL SALON<br />
FUNCION<br />
Revisar frecuentemente el proceso de<br />
prestación de producción y el proceso de<br />
prestación de servicio, para verificar que<br />
cumplan con los requisitos, eliminar las no<br />
conformidades y tomar acciones correctivas.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
CONTROL DEL PRODUCTO N.C<br />
PR-CA-011<br />
PÁGINA:<br />
2 de 3<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-012<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.5 MEJORA<br />
8.5.2. ACCION CORRECTIVA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 4<br />
1. OBJETIVO<br />
Diseñar e implementar un sistema por medio del cual se determinen unas<br />
acciones a seguir para eliminar las no conformidades y sus causas y prevenir<br />
nuevas repeticiones.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todas las actividades del sistema de gestión de calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCION CORRECTIVA<br />
Sirven para corregir un problema real detectado y evitar su repetición. Es decir,<br />
la apertura de una Acción Correctiva viene condicionada por la detección de una<br />
No Conformidad real previa, ya acaecida en la organización.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no<br />
conformidades encontradas.<br />
4.2. Se debe establecer un procedimiento documentado para revisar las no<br />
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias.<br />
4.3. Se deben registrar las acciones correctivas tomadas cuando se presenta<br />
una no conformidad y sus resultados.<br />
4.4. Se debe revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.}<br />
4.5. Cuando se realiza una acción correctiva, se debe diseñar una acción<br />
preventiva para la no conformidad presentada.
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
ACCION CORRECTIVA<br />
PR-CA-012<br />
PÁGINA:<br />
2 de 4<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
ACCIONES PREVENTIVAS<br />
En el <strong>restaurante</strong> AMBAR se tiene conocimiento de la importancia de realizar las<br />
acciones correctivas para eliminar y solucionar las no conformidades, dando<br />
resultado a una mejor percepción de servicio y de los productos por parte del<br />
cliente.<br />
Por lo cual se realizan reuniones periódicas del comité de calidad donde se<br />
analizan las no conformidades detectadas su causa, se evalúan las acciones<br />
correctivas aplicadas, y si aún no se ha aplicado alguna acción se elabora una<br />
propuesta para resolver la no conformidad. Las acciones más relevantes son<br />
registradas y actualizadas en el reporte de acciones correctivas, preventivas y de<br />
mejora FO-CA-003 (Ver carpeta FORMATOS). Se da seguimiento a cada una de<br />
las acciones correctivas implementadas, para verificar si se están generando<br />
buenos resultados, además de que se evalúa la efectividad de su<br />
implementación. (Ver formato FO-CA-009 en carpeta de FORMATOS)<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
1.1.1.1.1.1.1.1 1. Analizar las fuentes que<br />
puedan generar acciones<br />
1<br />
correctivas, preventivas y/o<br />
de mejora<br />
2. Identificar la no conformidad<br />
2<br />
real, potencial y posibilidad<br />
de mejora y registrarla en el<br />
formato<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
A<br />
3. Remitir el formato de No<br />
conformidades al líder de<br />
proceso para identificar la<br />
causa de la N.C<br />
4. Determinar y analizar causas<br />
5. Definir acciones correctivas y<br />
preventivas para la no<br />
conformidad<br />
6. Verificar el correcto<br />
diligenciamiento del formato<br />
Todo el personal del<br />
Restaurante Ambar<br />
Todo el personal del<br />
Restaurante Ambar<br />
Todo el personal<br />
Líder del área<br />
Representante de la<br />
calidad para el<br />
S.G.C.<br />
Representante dela<br />
calidad para el SGC
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
ACCION CORRECTIVA<br />
PR-CA-012<br />
PÁGINA:<br />
3 de 4<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
A<br />
7<br />
8<br />
7. Implementar la acción<br />
correctiva, preventiva o de<br />
mejora de acuerdo a lo fijado<br />
en el formato<br />
8. Efectuar seguimiento y<br />
control de las AC, AP o AM a<br />
través del formato de control.<br />
Todo el personal del<br />
Restaurante Ambar<br />
Representante de la<br />
calidad para el<br />
S.G.C.<br />
9<br />
10<br />
F<br />
9. Informar al Gerente<br />
Propietario y al comité de<br />
calidad sobre las acciones<br />
correctivas, preventivas y de<br />
mejora que hayan sido<br />
ejecutadas en su totalidad.<br />
10. Verificar que las acciones<br />
correctivas, preventivas y de<br />
mejora tomadas sean<br />
adecuada<br />
Líder del área<br />
.<br />
Gerente Propietario<br />
y Comité de Calidad<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
REPRESENTANTE DE CALIDAD<br />
PARA EL S.G.C<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
ACCION CORRECTIVA<br />
PR-CA-012<br />
PÁGINA:<br />
4 de 4<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante Cargo: Gerente<br />
del SGC<br />
Propietario
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-013<br />
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
8.5 MEJORA<br />
8.5.3 ACCION PREVENTIVA<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 2<br />
1. OBJETIVO<br />
Determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades y evitar<br />
su posible ocurrencia.<br />
2. ALCANCE<br />
Se aplica a todas las actividades del sistema de gestión de calidad del<br />
<strong>restaurante</strong> AMBAR.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. ACCION PREVENTIVA<br />
Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes<br />
de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción<br />
que disminuya un riesgo es una acción preventiva.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1. Se deben analizar las no conformidades y determinar sus causas.<br />
4.2. Implementar las acciones necesarias, registrar sus resultados y verificar su<br />
eficacia.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
ACCIONES PREVENTIVAS<br />
Se realizan reuniones periódicas para analizar las no conformidades potenciales<br />
detectadas y sus causas basado en esto se determina qué tipo de acción<br />
preventiva implementar. Se delega la responsabilidad de implementar la acción<br />
determinada a cierto equipo de trabajo quienes de igual manera llevaran un<br />
registro actualizado de estas donde también se detalla su evolución y avance,
MANUAL DE CALIDAD<br />
MC-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 64<br />
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA<br />
PR-CA-013<br />
PÁGINA:<br />
2 de 2<br />
se evalúa su impacto y sus resultados verificando que si se obtengan buenos<br />
resultados, de lo contrario se ajustan de manera que sean adecuadas y en<br />
realidad produzcan una mejora. Todas las acciones preventivas deben ser<br />
registradas en el reporte de acciones correctivas, preventivas y/o mejoramiento<br />
FO-CA-003 (Ver Carpeta FORMATOS)<br />
6. RESPONSABLE<br />
CARGO<br />
REPRESENTANTE DE CALIDAD<br />
PARA EL S.G.C<br />
FUNCION<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad<br />
7. ANEXOS<br />
No aplica.<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo:<br />
Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Cargo:<br />
Propietario<br />
Gerente
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
MANUALES DE FUNCIONES<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-001<br />
PAGINA:<br />
1 de 36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Gerente propietario<br />
ÁREA: Administrativa<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: No aplica<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una<br />
correcta administración global de la<br />
empresa.<br />
Ayuda en la cocina del <strong>restaurante</strong>.<br />
Ayuda en la cocina de eventos.<br />
Dirigir y plantear periódicamente<br />
presupuestos de ingresos y gastos así como<br />
todos los estados financieros.<br />
Estableces planes de desarrollo a corto,<br />
mediano y largo plazo.<br />
Representar a la empresa como persona<br />
jurídica.<br />
Dictar y dirigir normas para desarrollar las<br />
actividades de manera más eficiente de<br />
modo que se alcancen todos los objetivos<br />
de la organización.<br />
Velar por la correcta administración de los<br />
recursos financieros, de manera que se lleve<br />
una correcta recaudación en inversión de los<br />
dineros que se manejan.<br />
Dirigir un sistema adecuado de<br />
administración de compras, donde estén<br />
especificados los lineamientos necesarios<br />
para hacer un buen desarrollo de este.<br />
Adoptar un sistema adecuado para el<br />
manejo de pago de proveedores de manera<br />
oportuna, donde se tengan claras y<br />
organizados las cuentas por pagar y los<br />
plazos para realizar los pagos.<br />
Velar por el correcto y oportuno pago de la<br />
nómina a los trabajadores de la empresa.<br />
Realizar una correcta gestión de mercadeo,<br />
para aprovechar en un buen índice las<br />
oportunidades que se presentan en el<br />
mercado.<br />
Delegar las funciones que considere<br />
necesarias, de modo que se dé un mejor<br />
aprovechamiento del capital humano, para<br />
obtener resultados más fructíferos.<br />
Realizar evaluaciones periódicas
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Superior posgrado<br />
EXPERIENCIA: 5 Años<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de la<br />
empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Medio<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Medio<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Alto<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Coordinador Logístico<br />
ÁREA: Administrativo-Operativo<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerente general<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Realizar de manera efectiva y oportuna<br />
las compras requeridas en el <strong>restaurante</strong><br />
tanto de materia prima como de insumos<br />
y suministros.<br />
Ayuda en la cocina de los eventos<br />
Realizar conteos con la misma frecuencia<br />
de la materia prima e insumos para llevar<br />
un efectivo control de los inventarios.<br />
Inspeccionar los lugares donde han de<br />
realizarse los diferentes eventos antes de<br />
que estos se lleven a cabo, verificando<br />
que todo esté en perfecto estado.<br />
Transportar las preparaciones, materia<br />
prima e insumos hacia los lugares donde<br />
se realicen eventos.<br />
Manejo de caja del <strong>restaurante</strong>, realizar<br />
facturas, recibir pagos en efectivo y por<br />
medio de tarjeta, manejo de caja menor.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Técnico<br />
EXPERIENCIA: 2 Años<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Alto<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
V. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Coordinador de compras e inventarios<br />
ÁREA: Administrativo-Operativo<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerente general<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
VI. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTE<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Trabajar mediante un sistema de<br />
compras, para determinar cuándo y que<br />
se deben pedir los insumos y las materias<br />
primas necesarias para desarrollar a<br />
conformidad las actividades del<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Ayuda en la operación logística<br />
Trabajar mediante un sistema de<br />
inventarios, que permita saber que se<br />
tiene y que hace falta, para conocer las<br />
existencias y los faltantes para desarrollar<br />
las labores del <strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar conteos con la misma frecuencia<br />
de la materia prima e insumos para llevar<br />
un efectivo control de los inventarios.<br />
Registrar en un sistema de pagos, las<br />
cuentas pagadas y por pagar y llevar un<br />
correcto archivo donde se tengan claras y<br />
organizadas dichas cuentas.<br />
Realizar y presentar al gerente un informe<br />
semanal de gastos y ventas.<br />
VII. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Técnico<br />
EXPERIENCIA: 2 Años<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
VIII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Alto<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
IX. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Administrador<br />
ÁREA: Administrativo<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerente general<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
X. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Llevar un correcto manejo de la caja del<br />
<strong>restaurante</strong>, recibir pago de los clientes,<br />
mantener un reporte de pagos, realizar<br />
informe de caja diariamente, atender las<br />
llamadas por teléfono.<br />
Atender de manera atenta a los clientes que<br />
llegan al <strong>restaurante</strong> y se acerquen a la<br />
caja.<br />
Estar pendiente del pago a proveedores a<br />
tiempo y oportuno, además de establecer<br />
buenas relaciones con ellos para<br />
mantener y mejorar el servicio.<br />
Realizar el pago de nómina de los<br />
empleados oportunamente<br />
Atender a los clientes por teléfono cuando<br />
requieren una reserva y llevar control de<br />
estas.<br />
XI. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Técnico<br />
EXPERIENCIA: 2 Años<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Medio<br />
XII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Alto<br />
Por bienes<br />
Medio<br />
Por dinero<br />
Alto<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
V. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Representante de calidad<br />
ÁREA: Administrativa<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: gerente propietario<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
VI. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
c) PERMANENTES<br />
d) PERIÓDICAS<br />
Implementar, administrar y controlar los<br />
procesos necesarios para mantener y<br />
mejorar el sistema de gestión de calidad.<br />
Mantener a la gerencia al tanto del<br />
desarrollo y desempeño del sistema de<br />
gestión de calidad.<br />
Promover entre los trabajadores del<br />
<strong>restaurante</strong> la conciencia de cumplir con<br />
los requisitos del sistema de gestión de<br />
calidad para lograr la satisfacción del<br />
cliente.<br />
Mantener una comunicación fluida y<br />
constante con la gerencia y la<br />
administración del <strong>restaurante</strong> para<br />
sostener y asegurar el sistema de gestión<br />
de la calidad.<br />
Coordinar y controlar los documentos<br />
requeridos.<br />
Difundir las disposiciones de calidad en<br />
todos los niveles de la empresa.<br />
Realizar y verificar acciones preventivas y<br />
correctivas.<br />
Participar en las auditorias.<br />
VII. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: técnico<br />
EXPERIENCIA: 2 años<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Bajo<br />
VIII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Alto<br />
Por bienes<br />
Medio<br />
Por dinero<br />
Medio<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
IX. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Auditor interno<br />
ÁREA: Administrativa<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: gerente propietario<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
X. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Realizar análisis, recomendaciones y<br />
asesorías con respecto al sistema de<br />
gestión de calidad dentro del<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Evaluar los indicadores creados para<br />
medir el desempeño del sistema de<br />
gestión de calidad.<br />
Verificar que el <strong>restaurante</strong> mantenga<br />
los controles de calidad eficiente y<br />
eficazmente.<br />
Promover la mejora continua.<br />
Registrar y comunicar la información<br />
obtenida en los controles para dirigirla al<br />
alcance de los objetivos.<br />
XI. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: técnico<br />
EXPERIENCIA: 2 años<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos<br />
de la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Bajo<br />
XII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Alto<br />
Por bienes<br />
Medio<br />
Por dinero<br />
Medio<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
XIII.<br />
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Auxiliar Administrativo<br />
ÁREA: Administrativa<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: gerente propietario<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
XIV. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
b) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Realizar propuestas cuando los clientes<br />
solicitan que el servicio de catering a<br />
tienda sus eventos.<br />
Colaborar con las tareas de comprar e<br />
inventarios.<br />
Mantener actualizada la base de datos<br />
de clientes que solicitan servicios de<br />
catering.<br />
Documentar los procesos que exige la<br />
norma ISO 9001:2008, para obtener la<br />
certificación del sistema de gestión de<br />
calidad.<br />
Realizar y mantener actualizado el<br />
manual de funciones.<br />
Realizar y mantener actualizado el<br />
manual de mapas de procedimientos.<br />
Colaborar con las tareas del<br />
administrador<br />
XV. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: estudiante de ingeniería industrial último semestre<br />
EXPERIENCIA:<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Fluidez verbal<br />
X<br />
Fluidez escrita<br />
X<br />
Capacidad analítica<br />
X<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
X<br />
Elaboración de informes<br />
X<br />
Toma de decisiones<br />
X<br />
Razonamiento numérico<br />
X<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
X<br />
Organizar y coordinar<br />
X<br />
Resolver problemas<br />
X<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos<br />
de la empresa<br />
X<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Creatividad e innovación<br />
X<br />
Compromiso y motivación hacia resultados X<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
X<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
X<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
X<br />
Puntualidad<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Bajo<br />
XVI. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Alto<br />
Por bienes<br />
Medio<br />
Por dinero<br />
Medio<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Líder de cocina en el <strong>restaurante</strong><br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerente general<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Realizar siempre con la misma frecuencia<br />
el conteo de los productos y materias<br />
primas para verifica el correcto estado de<br />
los inventarios.<br />
Liderar el equipo de trabajo del catering.<br />
Realizar preparaciones de mise en place.<br />
Realizar la requisición de materia prima<br />
oportuna y justificadamente.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Lidera el equipo de trabajo en cocina,<br />
delegando responsabilidades y de<br />
manera que se motive el personal.<br />
Programar turnos de trabajo para<br />
personal de la cocina, oportuna y<br />
organizadamente.<br />
Programar de jornadas con el personal de<br />
la cocina para realizar el aseo de esta,<br />
oportuna y organizadamente.<br />
Formular nuevos platos y elaborarlos<br />
para agregarlos al menú.<br />
Realizar capacitaciones al equipo de<br />
trabajo de la cocina acerca de como<br />
elaborar los nuevos platos que serán<br />
agregados al menú.<br />
Asistir y apoyar los comités de cocina<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Técnico<br />
EXPERIENCIA: 5 Años como chef ejecutivo<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de cocina de Catering<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerente general<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
c) PERMANENTES<br />
d) PERIÓDICAS<br />
Diligenciar el formato de descripción de<br />
eventos, correctamente y con todos las<br />
datos e información necesaria para<br />
brindar efectivamente lo que se ha<br />
ofrecido.<br />
Apoyo en la cocina de Ámbar.<br />
Pruebas de menú con clientes.<br />
Diligenciar y entregar el formato para<br />
listado de materiales oportunamente para<br />
que los materiales necesarios para la<br />
producción se encuentren en la cocina<br />
justo a tiempo.<br />
Realizar el listado de mise en place<br />
oportunamente para que se encuentre<br />
listo en la cocina justo a tiempo.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Lidera el equipo de trabajo del catering,<br />
delegando responsabilidades y de<br />
manera que se motive el personal.<br />
Coordinar el transporte de alimentos<br />
desde el <strong>restaurante</strong> hasta el lugar del<br />
evento de manera que sea eficiente y<br />
efectivo.<br />
Realizar una valoración previa a sitio de<br />
los eventos para ajustar la logística.<br />
Elaborar el producto teniendo en cuenta<br />
una buena práctica de manufactura, los<br />
requisitos del cliente y por supuesto los<br />
direccionamientos de calidad y de<br />
producción de la empresa.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Tecnólogo en gastronomía<br />
EXPERIENCIA: 5 año de práctica en<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Medio<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Encargado de carnes rojas<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de cocina<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Llevar una correcta administración y<br />
manipulación de las carnes rojas que son<br />
utilizadas para elaborar los platos en el<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Apoyo de las demás estaciones de cocina.<br />
Apoyo en eventos de Catering.<br />
Realizar una correcta manipulación de la<br />
parrilla.<br />
Realizar una correcta manipulación del<br />
horno.<br />
Realizar una correcta manipulación de la<br />
estufa.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de productos y materia prima<br />
tales como salsas y carnes para llevar un<br />
correcto inventario.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Realizar todas las preparaciones de mise<br />
en place.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: 3 añosde experiencia en alta cocina<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Fluidez verbal<br />
X<br />
Fluidez escrita<br />
X<br />
Capacidad analítica<br />
X<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
X<br />
Elaboración de informes<br />
X<br />
Toma de decisiones<br />
X<br />
Razonamiento numérico<br />
X<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
X<br />
Organizar y coordinar<br />
X<br />
Resolver problemas<br />
X<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
X<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Creatividad e innovación<br />
X<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Encargado de pescados y mariscos<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de cocina<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Llevar una correcta administración y<br />
manipulación de las carnes y mariscos<br />
que son utilizadas para elaborar los<br />
platos en el <strong>restaurante</strong>.<br />
Apoyo de las demás estaciones de cocina.<br />
Apoyo en eventos de Catering.<br />
Realizar una correcta manipulación de la<br />
parrilla.<br />
Realizar una correcta manipulación del<br />
horno.<br />
Realizar una correcta manipulación de la<br />
estufa.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de productos y materia prima<br />
tales como salsas, carnes y mariscos<br />
para llevar un correcto inventario.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Realizar todas las preparaciones de mise<br />
en place.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: 3 años de experiencia en alta cocina<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Fluidez verbal<br />
X<br />
Fluidez escrita<br />
X<br />
Capacidad analítica<br />
X<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
X<br />
Elaboración de informes<br />
X<br />
Toma de decisiones<br />
X<br />
Razonamiento numérico<br />
X<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
X<br />
Organizar y coordinar<br />
X<br />
Resolver problemas<br />
X<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
X<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Creatividad e innovación<br />
X<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Encargado de guarniciones<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de cocina<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Llevar una correcta administración,<br />
manipulación de la materia prima e<br />
insumos para la elaboración de las<br />
guarniciones.<br />
Apoyo de las demás estaciones de cocina.<br />
Apoyo en eventos de Catering.<br />
Desarrollar el proceso de emplatado de<br />
acuerdo a las especificaciones del<br />
diseño del producto establecidas por el<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar un conteo siempre con la<br />
misma frecuencia de productos y<br />
materia primapara llevar un correcto<br />
inventario.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y<br />
se eviten inconformidades.<br />
Realizar todas las preparaciones de<br />
mise en place.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: 1 año de práctica en Bar<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos<br />
de la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
V. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Encargado de entradas<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de cocina<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
VI. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Llevar una correcta administración,<br />
manipulación de la materia prima e<br />
insumos para la elaboración de las<br />
entradas.<br />
Apoyo de las demás estaciones de cocina.<br />
Apoyo en eventos de Catering.<br />
Desarrollar el proceso de emplatado de<br />
acuerdo a las especificaciones del diseño<br />
del producto establecidas por el<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de productos y materia prima<br />
para llevar un correcto inventario.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Realizar todas las preparaciones de mise<br />
en place.<br />
VII. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en alta cocina<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Fluidez verbal<br />
X<br />
Fluidez escrita<br />
X<br />
Capacidad analítica<br />
X<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
X<br />
Elaboración de informes<br />
X<br />
Toma de decisiones<br />
X<br />
Razonamiento numérico<br />
X<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
X<br />
Organizar y coordinar<br />
X<br />
Resolver problemas<br />
X<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
X<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Creatividad e innovación<br />
X<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
X<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
X<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
X<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
X<br />
Puntualidad<br />
X<br />
Trabajo en equipo<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
VIII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Panadero y pastelero<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de cocina<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Llevar una correcta administración,<br />
manipulación de la materia prima e<br />
insumos para la elaboración de los<br />
productos de pastelería.<br />
Apoyo de las demás estaciones de cocina.<br />
Apoyo en eventos de Catering.<br />
Desarrollar el proceso de emplatado de<br />
acuerdo a las especificaciones del diseño<br />
del producto establecidas por el<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de productos y materia prima<br />
para llevar un correcto inventario.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada plato y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Realizar todas las preparaciones de mise<br />
en place.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en alta cocina<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Fluidez verbal<br />
X<br />
Fluidez escrita<br />
X<br />
Capacidad analítica<br />
X<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
X<br />
Elaboración de informes<br />
X<br />
Toma de decisiones<br />
X<br />
Razonamiento numérico<br />
X<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
X<br />
Organizar y coordinar<br />
X<br />
Resolver problemas<br />
X<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
X<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Creatividad e innovación<br />
X<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
X<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
X<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
X<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
X<br />
Puntualidad<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Stewart y encargado de ensaladas<br />
ÁREA: Producción<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de cocina<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Realizar efectiva y oportunamente aseo<br />
general a la cocina y a los baños del<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Apoyo en eventos de Catering.<br />
Realizar efectiva y oportunamente<br />
mantenimiento general a las bodegas a<br />
las campanas extractoras y a los<br />
ventiladores de la cocina.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de productos e insumos para<br />
llevar un correcto inventario.<br />
Llevar una correcta administración,<br />
manipulación de la materia prima e<br />
insumos para la elaboración de las<br />
ensaladas.<br />
Desarrollar el proceso de emplatado de<br />
acuerdo a las especificaciones del diseño<br />
del producto establecidas por el<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de productos y materia prima<br />
para las ensaladas para llevar un correcto<br />
inventario.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase cada ensalada y cuando se<br />
tiene producto terminado para verificar<br />
que se cumplan todos los estándares y se<br />
eviten inconformidades.<br />
Realizar todas las preparaciones de mise<br />
en place.<br />
III. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: Experiencia no requerida<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Bajo<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
IV. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
V. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Líder de salón- Maître<br />
ÁREA: Atención al cliente<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Administrador<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
VI. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Atención a los clientes y brindarles una<br />
correcta y oportuna asesoría con<br />
respecto a los servicios y productos que<br />
ofrece el <strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar siempre con la misma frecuencia<br />
el conteo de vinos para verifica el<br />
correcto estado de los inventarios.<br />
Apoyo en la caja del <strong>restaurante</strong>.<br />
Apoyo en los pedidos a proveedores y sus<br />
pagos.<br />
Elaboración de bebidas.<br />
Encargarse de llevar registro y control de<br />
las reservas y eventos.<br />
Llevar una correcta administración<br />
dirección y control del personal que<br />
presta servicio en el salón del<br />
<strong>restaurante</strong>, así como del personal extra y<br />
sus turnos.<br />
Llevar y encaminar correctamente las<br />
situaciones en mesa.<br />
Realizar o delegar efectiva y<br />
oportunamente las labores de aseo y<br />
preparación del área del salón del<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
VII. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Técnica<br />
EXPERIENCIA: 5 años de experiencia en <strong>restaurante</strong>s de comida internacional<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Fluidez verbal<br />
X<br />
Fluidez escrita<br />
X<br />
Capacidad analítica<br />
X<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
X<br />
Elaboración de informes<br />
X<br />
Toma de decisiones<br />
X<br />
Razonamiento numérico<br />
X<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
X<br />
Organizar y coordinar<br />
X<br />
Resolver problemas<br />
X<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
X<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
Creatividad e innovación<br />
X<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
X<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Alto<br />
VISUAL<br />
Medio<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
VIII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Alto<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Medio<br />
Por dinero<br />
Medio<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
IX. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Bartender<br />
ÁREA: Atención al cliente<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de salón- Maître<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1<br />
X. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Realizar efectiva y oportunamente aseo<br />
general a toda el área de bebidas.<br />
Realizar un conteo siempre con la misma<br />
frecuencia de las bebidas para llevar un<br />
correcto inventario.<br />
Apoyo en la caja del <strong>restaurante</strong>.<br />
Apoyo en los pedidos a proveedores y sus<br />
pagos<br />
Llevar una correcta administración,<br />
manipulación de la las bebidas.<br />
Desarrollar el proceso de servir las<br />
bebidas de acuerdo a las<br />
especificaciones del diseño del producto<br />
establecidas por el <strong>restaurante</strong>.<br />
Realizar control de calidad de materia<br />
prima cuando se va a almacenar, antes<br />
de preparase y servirse cada bebida para<br />
verificar que se cumplan todos los<br />
estándares y se eviten inconformidades.<br />
Atención a los clientes y brindarles una<br />
correcta y oportuna asesoría con<br />
respecto a los servicios y productos que<br />
ofrece el <strong>restaurante</strong>.<br />
XI. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Técnica<br />
EXPERIENCIA: 1 año de práctica en Bar<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
XII. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Medio<br />
Por archivos y registros Medio<br />
Por bienes<br />
Alto<br />
Por dinero<br />
Medio<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
XIII.<br />
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO<br />
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Mesero- patinador<br />
ÁREA: Atención al cliente<br />
CARGO AL CUAL REPORTA: Líder de salón - Maître<br />
NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 3<br />
XIV. DESCRIPCIÓN DEL CARGO<br />
OBJETIVO:<br />
FUNCIONES DEL CARGO<br />
a) PERMANENTES<br />
b) PERIÓDICAS<br />
Recepción y atención a los clientes,<br />
brindarles una correcta y oportuna<br />
asesoría con respecto a los servicios y<br />
productos que ofrece el <strong>restaurante</strong>.<br />
Apoyo en eventos extras fuera del<br />
<strong>restaurante</strong><br />
Desarrollar el proceso de servir las<br />
ensaladas y el pan en las mesas.<br />
Llevar hasta las mesas las bebidas<br />
requeridas por los clientes.<br />
Marcación de mesas<br />
Realizar efectiva y oportunamente las<br />
labores de aseo y preparación del área<br />
del salón del <strong>restaurante</strong> para la hora del<br />
servicio y para eventos.<br />
XV. REQUISITOS DEL CARGO<br />
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA<br />
EDUCACIÓN: Bachiller<br />
EXPERIENCIA: 1 año de práctica en Bar<br />
COMPETENCIAS<br />
HABILIDAD<br />
Fluidez verbal<br />
Fluidez escrita<br />
Capacidad analítica<br />
Liderazgo y dirección del personal<br />
Elaboración de informes<br />
Toma de decisiones<br />
Razonamiento numérico<br />
Manejo de equipos y programas de<br />
computación<br />
Organizar y coordinar<br />
Resolver problemas<br />
Disponibilidad para seguir los lineamientos de<br />
la empresa<br />
RASGOS DE PERSONALIDAD<br />
Creatividad e innovación<br />
Compromiso y motivación hacia resultados<br />
Adaptación a cambios del entorno y la<br />
organización<br />
Orden en el desarrollo de las actividades<br />
Buenas relaciones interpersonales<br />
Puntualidad<br />
Trabajo en equipo<br />
Interés por la calidad<br />
Actitud de servicio al cliente<br />
Deseo de superación<br />
Desarrollar procesos con calidad<br />
Establecer relaciones interpersonales<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO<br />
ALTO MEDIO BAJO<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
MANUAL DE FUNCIONES<br />
PR-AD-001<br />
PÁGINAS:<br />
36<br />
efectivas<br />
Gusto por la excelencia en el trabajo<br />
Tener iniciativa<br />
Espíritu de colaboración y compañerismo<br />
ESFUERZO<br />
MENTAL<br />
Medio<br />
VISUAL<br />
Alto<br />
FÍSICO<br />
Alto<br />
XVI. RESPONSABILIDADES<br />
Por información<br />
Bajo<br />
Por archivos y registros Bajo<br />
Por bienes<br />
Medio<br />
Por dinero<br />
Bajo<br />
X<br />
X<br />
X<br />
NIVEL REQUERIDO
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
MP-CA-001<br />
MANUAL DE PROCESOS Y<br />
PROCEDIMIENTOS<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 23<br />
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS<br />
2013
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
Contenido<br />
1. GENERALIDADES ................................................................................................................... 3<br />
1.1. INTRODUCCION .................................................................................................................. 3<br />
1.2. ORGANIGRAMA .................................................................................................................. 4<br />
1.3. MISION ................................................................................................................................... 5<br />
1.4. VISION ................................................................................................................................... 5<br />
1.5. SIMBOLOGIA UTILIZADA .................................................................................................. 5<br />
1.6. OBEJTIVO DEL MANUAL .................................................................................................. 6<br />
2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ..................................................................................... 7
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
1. GENERALIDADES<br />
1.1. INTRODUCCION<br />
El presente manual de procesos y procedimientos se convierte en una herramienta<br />
de consulta permanente que facilita la información de forma práctica de todos los<br />
procesos que son desarrollados en el Restaurante Ambar por Diego Panesso.<br />
Teniendo en cuenta todos los procesos que son llevados a cabo en el <strong>restaurante</strong><br />
Ambar a continuación se documentan las principales actividades y tareas, de<br />
forma que permitan a los empleados una familiarización con todos los procesos y<br />
en caso de presentar alguna duda en un procedimiento puedan referirse a él.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
1.2. ORGANIGRAMA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
1.3. MISION<br />
AMBAR, es una empresa dedicada al negocio de la restauración y a la solución<br />
integral de alimentos y bebidas para cualquier tipo de evento, que responde a las<br />
necesidades de nuestros clientes con todo el profesionalismo ofreciendo<br />
productos basados en la cocina internacional y contemporánea, elaborados con la<br />
mejor calidad, donde constantemente se está investigando para mantener a la<br />
vanguardia del alta cocina y proveer a los clientes de satisfacción.<br />
1.4. VISION<br />
Consolidarnos al 2017 como la empresa que presta servicio de restauración y de<br />
Catering número de Pereira, Armenia, Manizales y norte del Valle por su<br />
preocupación por mantener y mejorar la calidad, por su capacidad de innovación y<br />
por su versatilidad a la hora de atender todo tipo de eventos en cualquier lugar de<br />
la región.<br />
1.5. SIMBOLOGIA UTILIZADA<br />
SIMBOLO<br />
SIGNIFICADO<br />
Inicio o fin: expresa el inicio o el fin<br />
de un proceso<br />
Proceso o Actividad: muestra un<br />
proceso o acción desempeñadas por<br />
las personas que realizan el<br />
procedimiento.<br />
Documento: el símbolo de documento<br />
en un diagrama de flujos es para un<br />
procedimiento en el que se produce un<br />
documento.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
Decisión: representa un punto dentro<br />
del proceso donde se debe tomar una<br />
decisión entre dos o más alternativas.<br />
Conector:Representa una conexión o<br />
enlace de una parte del diagrama de<br />
flujo con otra parte lejana del mismo.<br />
Conector fuera de página: muestra la<br />
continuación de un organigrama de<br />
proceso en otra página.<br />
Transporte: es la acción de movilizar<br />
de un sitio a otro un elemento de<br />
determinada operación.<br />
Dirección de flujo o línea de unión:<br />
Conecta los símbolos señalando el<br />
orden en que se deben realizar las<br />
distintas operaciones.<br />
1.6. OBEJTIVO DEL MANUAL<br />
El manual de procesos y procedimientos del Restaurante Ambar tiene como<br />
objetivo que exista un documento completo y actualizado, que contenga un<br />
método estándar para ejecutar el trabajo en las diferentes áreas.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS<br />
PROCESO: Gestión del Talento Humano<br />
PROCEDIMIENTO: Selección de Personal<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-AD-003<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
I<br />
1<br />
1. Revisar los requisitos del<br />
cargo que se encuentran<br />
especificados en el manual<br />
de funciones.<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
F<br />
2. Solicitar hojas de vida<br />
3. Revisar las experiencias de<br />
los aspirantes conforme a<br />
los requisitos del cargo.<br />
4. Verificar las referencias<br />
laborales<br />
5. Preseleccionar los<br />
aspirantes<br />
6. Citar a entrevista a los<br />
aspirantes<br />
7. Realizar las entrevistas a<br />
los aspirantes<br />
preseleccionados<br />
8. Seleccionar al candidato<br />
más calificado para el cargo<br />
9. Fin<br />
Líder del área donde se<br />
presente la vacante.<br />
Líder del área donde se<br />
presente la vacante.<br />
Líder del área donde se<br />
presente la vacante.<br />
Líder del área donde se<br />
presente la vacante.<br />
Líder del área donde se<br />
presente la vacante.<br />
Gerente Propietario.<br />
Gerente Propietario<br />
I
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Gestión del Talento Humano<br />
PROCEDIMIENTO: Inducción<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-AD-004<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
I<br />
1. El nuevo empleado es<br />
bienvenido en la empresa y Líder del área donde<br />
1<br />
relacionado con sus fue contratado<br />
compañeros de trabajo.<br />
2<br />
3<br />
2. Se realiza el recorrido por<br />
todas las áreas del<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
3. Presentación jefe inmediato<br />
Líder del área donde<br />
fue contratado<br />
Líder del área<br />
4<br />
4. Dar a conocer al empleado las<br />
buenas prácticas de<br />
manufactura que deben<br />
seguirse en el <strong>restaurante</strong>.<br />
Jefe inmediato.<br />
5<br />
6<br />
5. Capacitar al nuevo empleado<br />
en el Sistema de Gestión de<br />
Calidad de la empresa.<br />
Representante del<br />
SGC.<br />
7<br />
6. Dirigirlo al puesto de trabajo y<br />
explicarle funciones, procesos<br />
y procedimientos.<br />
Jefe inmediato<br />
I<br />
F<br />
7. Proporcionar los elementos<br />
necesarios para desempeñar<br />
sus funciones.<br />
Fin<br />
Jefe inmediato
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Gestión del Talento Humano<br />
PROCEDIMIENTO: Entrenamiento de personal<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-AD-005<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
Inicio del proceso de selección<br />
1<br />
1. Preparación del nuevo<br />
empleado para<br />
desempeñarse en el cargo<br />
2<br />
3<br />
2. Capacitar al empleado en las<br />
funciones del cargo<br />
3. Capacitar y entrenar al<br />
empleado en el sistema de<br />
gestión de calidad<br />
Líder del área<br />
Representante del<br />
SGC<br />
SI<br />
4<br />
5<br />
NO<br />
4. Si el empleado pertenece a<br />
la cocina después de una<br />
semana de entrenamiento<br />
dicho proceso finaliza, si<br />
pertenece a salón dicho<br />
proceso dura una semana<br />
más.<br />
F<br />
5. El empleado atiende<br />
servicios de salón a modo de<br />
prueba<br />
Líder del salón<br />
Fin
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Gestión del Talento Humano<br />
PROCEDIMIENTO: Evaluación de personal<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-AD-006<br />
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE<br />
I<br />
1<br />
2<br />
Inicio.<br />
1. Informar a todo el personal a cerca de<br />
la evaluación que se va a<br />
implementar<br />
2. Fijar lugar, fecha y hora para realizar<br />
la evaluación de desempeño.<br />
Gerente General<br />
Gerente General<br />
3<br />
4<br />
5<br />
3. Reunirse previamente con los<br />
evaluados para dar a conocer todo el<br />
sistema de evaluación, objetivos y<br />
competencias.<br />
4. Efectuar la evaluación de desempeño<br />
en la fecha y hora acordada.<br />
Equipo Evaluador<br />
Gerente General y<br />
Equipo Evaluador<br />
6<br />
7<br />
F<br />
5. Llenar el formato de la evaluación de<br />
desempeño<br />
6. Revisar el formato de evaluación y<br />
verificar si los resultados obtenidos<br />
concuerdan entre evaluador y<br />
evaluado<br />
7. Realizar retroalimentación con el<br />
evaluado y jefe directo a cerca de los<br />
resultados obtenidos en la evaluación.<br />
Equipo evaluador<br />
Gerente General y<br />
Equipo evaluador<br />
Fin.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Gestión del Talento Humano<br />
PROCEDIMIENTO: Capacitación<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-AD-007<br />
DIAGRAMA DE FLUJO<br />
I<br />
1<br />
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD<br />
1. Definir la necesidad a abordar<br />
2. Definir y diseñar un plan de<br />
capacitación<br />
3. Asignar un responsable de<br />
coordinación.<br />
RESPONSABLE<br />
2<br />
3<br />
4. Definir el personal que va a ser<br />
capacitado teniendo en cuenta el<br />
número y la disponibilidad de<br />
tiempo.<br />
4<br />
5. Decidir si la capacitación puede<br />
estar a cargo de un miembro del<br />
personal de la empresa o una<br />
persona externa.<br />
SI<br />
5<br />
NO<br />
OO<br />
6. Coordinar fecha y hora, con la<br />
persona encargada de realizar la<br />
capacitación.<br />
6<br />
7<br />
7. Contactar las entidades o<br />
personas que van a dirigir el<br />
proceso de capacitación.<br />
1<br />
8<br />
2<br />
8. Definir los recursos para<br />
implementar la capacitación (tipo<br />
de capacitador, recursos<br />
audiovisuales, equipos y
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
1<br />
2<br />
herramientas manuales) y su<br />
costo.<br />
9<br />
9. Establecer tiempo y periodicidad<br />
de las capacitaciones.<br />
10<br />
10. Evaluar relación costo-beneficio<br />
del plan de capacitación<br />
11<br />
12<br />
13<br />
11. Determinar los medios de<br />
financiación de la capacitación<br />
(puede ser asumida en su<br />
totalidad por el propietario del<br />
<strong>restaurante</strong> o tener algún tipo de<br />
costo para el empleado)<br />
12. Contratar la capacitación.<br />
14<br />
13. Informar a todo el personal la<br />
fecha, hora y lugar donde se<br />
llevará a cabo la capacitación.<br />
15<br />
16<br />
F<br />
14. Diligenciar el formato de<br />
asistencia de las capacitaciones.<br />
15. Verificar que la información sea<br />
transmitida al personal que no<br />
asistió.<br />
16. Verificar la implementación de los<br />
conocimientos adquiridos.<br />
17. Fin
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Productivo<br />
PROCEDIMIENTO: Producción- Cocina<br />
AREA: Operativa<br />
Código: PR-OP-001<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
Inicio del proceso<br />
I<br />
I<br />
1<br />
1. Revisar comanda<br />
Jefe de la Cocina<br />
2<br />
3<br />
2. Dividir tareas entre cada<br />
encargado<br />
3. Preparación del alimento<br />
4<br />
5<br />
6<br />
4. Inspección de cada<br />
preparación<br />
5. Emplatado<br />
6. Despacho de pedido<br />
Fin<br />
F<br />
I
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Productivo<br />
PROCEDIMIENTO: Catering<br />
AREA: Operativa<br />
Código: PR-OP-002<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
Inicio del proceso<br />
I<br />
1.1.1.1.1.1.1.1 I<br />
1<br />
1. Realizar cotización según<br />
los requerimientos del<br />
cliente y enviarla por<br />
medio de correo<br />
electrónico<br />
Auxiliar<br />
administrativa.<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
2. Confirmación del evento y<br />
del menú escogido<br />
3. Informar al equipo de<br />
trabajo fecha y lugar del<br />
evento, así mismo como el<br />
menú a realizar.<br />
4. Delegar tareas según<br />
correspondan al área<br />
encargada.<br />
5. Revisar la logística del<br />
evento.<br />
6. Revisar el lugar donde se<br />
llevara a cabo el evento.<br />
7. Realizar todas la<br />
preparaciones de mise en<br />
place<br />
8. Transporte de la materia<br />
prima, materiales y<br />
herramientas.<br />
Administradora o<br />
Gerente Propietario<br />
Administradora o<br />
Gerente Propietario<br />
Administradora o<br />
Gerente Propietario<br />
Administradora,<br />
Gerente Propietario,<br />
Coordinador<br />
logístico, Líder de<br />
cocina.<br />
Equipo de trabajo<br />
de la cocina.<br />
Gerente Propietario,<br />
Coordinador<br />
logístico.<br />
Gerente Propietario,<br />
Coordinador<br />
logístico, Líder de<br />
cocina; equipo de la<br />
cocina, meseros.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
10<br />
11<br />
12<br />
9. Realización del evento.<br />
10. Retiro del evento<br />
11. Verificar conformidad del<br />
del cliente.<br />
12. Pasar cuenta de cobro.<br />
Gerente Propietario,<br />
Coordinador<br />
logístico, Líder de<br />
cocina; equipo de<br />
trabajo de la cocina,<br />
meseros.<br />
Gerente Propietario<br />
o Administradora.<br />
Gerente Propietario<br />
o Administradora.<br />
F<br />
1.1.1.1.1.1.1.2 I<br />
13. Fin.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO:<br />
PROCEDIMIENTO: Compras<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-CA-009<br />
Diagrama de Flujo<br />
Descripción de la<br />
Actividad<br />
Responsable<br />
Inicio<br />
Inicio<br />
1.Solicitud de<br />
productos a comprar<br />
1. Se debe diligenciar el<br />
Formato de productos<br />
a comprar FO-CA-004<br />
2. Se diligencia la<br />
requisición de compra<br />
FO-CA-005<br />
Líder de cada área<br />
Líder de cada área,<br />
jefe de salón<br />
2. Solicitud de<br />
requisición<br />
3. Están los proveedores<br />
seleccionados<br />
Proveedores<br />
Seleccionados<br />
No<br />
No<br />
4. Selección<br />
proveedores<br />
5. Orden de compra<br />
6. revisión de pedido<br />
1<br />
Si<br />
4. Revisar procedimiento<br />
para efectuar la<br />
selección de<br />
proveedoresPR-AD-<br />
008<br />
5. Diligenciar la orden de<br />
compra<br />
6. Debe revisarse el<br />
producto del pedido<br />
inmediatamente sea<br />
recibido en el<br />
<strong>restaurante</strong>.<br />
7. Si los productos son<br />
conformes con los<br />
requerimientos del<br />
<strong>restaurante</strong> se<br />
continúa con la etapa<br />
de evaluación del<br />
proveedor, de lo<br />
contrario se debe<br />
Administrador/ jefe<br />
de cocina<br />
Administrador /<br />
coordinador de<br />
compras e<br />
inventarios.<br />
Coordinador de<br />
Compras e<br />
inventarios, jefe de<br />
cocina
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
SI<br />
1<br />
Productos<br />
conformes<br />
No<br />
Reporte de No<br />
conformidades<br />
reportar la no<br />
conformidad.<br />
8. Realizar el<br />
procedimiento de<br />
evaluación de<br />
proveedores través<br />
del formato FO-CA-<br />
013<br />
Coordinador de<br />
compras e<br />
inventarios/<br />
Administrador<br />
Evaluación<br />
proveedores<br />
9. Fin<br />
Fin
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Productivo<br />
PROCEDIMIENTO: Prestación de servicio<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-OP-003<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I I<br />
Inicio<br />
1. Recepción de clientes<br />
Mesero<br />
1<br />
2.Preguntar si<br />
tienen reserva<br />
SI<br />
2. Preguntar si tiene reserva<br />
Mesero<br />
NO<br />
3. Buscar mesa<br />
4. Ubicar en mesa<br />
Mesero<br />
Mesero<br />
3<br />
5. Tomar pedido de bebidas<br />
Mesero<br />
4<br />
5<br />
6. Llevar comanda a la caja<br />
Mesero<br />
6<br />
7. Llevar comanda al bar<br />
Mesero<br />
6<br />
8. Llevar bebidas a la mesa<br />
Mesero<br />
7<br />
9. Entregar la carta al cliente<br />
Mesero<br />
8<br />
10. Tomar pedido de entrada<br />
Mesero<br />
1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
1<br />
9<br />
11. Llevar comanda a la caja<br />
Mesero<br />
10.toma pedido<br />
de entrada<br />
NO<br />
12. Llevar comanda a la cocina<br />
Mesero<br />
SI<br />
11<br />
13. Llevar entradas a la mesa<br />
Mesero<br />
12<br />
14. Tomar pedido plato fuerte<br />
Mesero<br />
13<br />
15. Limpiar la mesa<br />
Mesero<br />
14<br />
16. Llevar comanda a la caja<br />
Mesero<br />
15<br />
17. Llevar comanda a la cocina<br />
Mesero<br />
16<br />
18. Llevar plato fuerte a la mesa<br />
Mesero<br />
17<br />
18<br />
19. Tomar pedido de postre o<br />
café<br />
Mesero<br />
19.Tomar pedido<br />
de café o postre<br />
postre<br />
NO<br />
SI<br />
2<br />
3<br />
3<br />
6
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
2<br />
3<br />
20. Limpiar la mesa<br />
Mesero<br />
20<br />
3<br />
6<br />
21. Llevar comanda a la caja<br />
21<br />
22<br />
22. Llevar comanda a la cocina o<br />
bar<br />
23. Llevar postre o café a la mes<br />
23<br />
24. Limpiar la mesa<br />
Mesero<br />
24<br />
25. Llevar cuenta a los clientes<br />
Mesero<br />
25<br />
26. Recibir pago<br />
Mesero<br />
26<br />
27. Llevar pago a la caja<br />
Mesero<br />
27<br />
28. Llevar factura a los clientes<br />
Mesero<br />
29. Despedir clientes<br />
Mesero<br />
28<br />
Fin<br />
Mesero<br />
29<br />
Mesero<br />
I<br />
F<br />
Mesero
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Productivo<br />
PROCEDIMIENTO: Limpieza y aseo en general<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-OP-004<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
I<br />
Inicio<br />
1<br />
1. Delegar tareas<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
F<br />
2. Requisición de productos e<br />
insumos para el aseo<br />
3. Almacenamiento de los<br />
productos e insumos<br />
4. Limpieza lavado y<br />
desinfectación de salón o<br />
cocina<br />
5. Organización de mesas si<br />
es en el salón, u organizar<br />
la cocina.<br />
6. Fin<br />
I
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
PROCESO: Productivo<br />
PROCEDIMIENTO: cierre de caja<br />
AREA: Administrativa<br />
Código: PR-OP-005<br />
Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable<br />
I<br />
I<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Inicio<br />
1. Ingresar al sistema y<br />
entrar a la opción cuadre<br />
de caja<br />
2. Revisar cuadre de caja en<br />
el sistema<br />
3. Imprimir cuadre de caja<br />
Administradora<br />
Administradora<br />
Administradora<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
4. Verificar cuadre de caja<br />
impreso con las facturas<br />
5. Ingresar en la base de<br />
datos diaria CCD, las<br />
facturas pagadas con<br />
efectivo, con tarjeta los<br />
bonos y las cuentas por<br />
cobrar<br />
6. Ingresar en la base de<br />
datos cuadre de caja<br />
diario las entradas y los<br />
gastos de caja menor.<br />
7. Contar efectivo y verificar<br />
que sea conforme con el<br />
cuadre de caja impreso.<br />
Administradora<br />
Administradora<br />
Administradora<br />
1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS<br />
MP-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
1 de 23<br />
1<br />
No<br />
9<br />
DIFERENCIA<br />
EFECTIVO Y<br />
CUADRE<br />
8<br />
8. Los faltantes se<br />
informan al<br />
gerente<br />
propietario y se<br />
reponen<br />
9. Los sobrantes se<br />
dejan en la caja<br />
menor<br />
Administradora<br />
Administradora<br />
F<br />
Fin<br />
I
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
NORMAL FUNDAMENTAL<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-CA-001<br />
PAGINA:<br />
1 de 12<br />
1. OBJETIVO<br />
Establecer los procesos, procedimientos, normas y especificaciones para<br />
revisar, aprobar, codificar y controlar todos los documentos del sistema de<br />
gestión de la calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso, de tal forma<br />
que todos los documentos tengan un formato uniforme.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los formatos y procedimientos que se realizan dentro del<br />
sistema de gestión de calidad del <strong>restaurante</strong> Ambar y en el proceso de<br />
catering prestado por la empresa.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1 CALIDAD<br />
Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le<br />
confieren capacidad de satisfacer necesidades.<br />
3.2 DOCUMENTO<br />
Información y su medio de soporte.<br />
EJEMPLO Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo,<br />
informe, norma.<br />
NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico,<br />
fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.<br />
NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo<br />
especificaciones y registros, se denominan "documentación".<br />
NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) están<br />
relacionados con todos los tipos de documentos, aunque puede haber<br />
requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
2 de 12<br />
estar controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de ser<br />
recuperable).<br />
3.3 MANUAL DE CALIDAD<br />
Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de<br />
una entidad.<br />
NOTA Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato<br />
para adecuarse al tamaño y complejidad de cada entidad en particular<br />
3.4 NORMA<br />
Documento establecido por una autoridad; ley o regla que se establece para<br />
ser cumplida por un sujeto especifico y que establece acciones para regular los<br />
procedimientos que se deben seguir para la realización de las tareas<br />
asignadas, de forma que los<br />
3.5 NORMA FUNDAMENTAL<br />
Son todos los documentos internos y permanentes que regulan el actuar<br />
general que se debe seguir para la ejecución correcta de un procedimiento en<br />
una empresa, de modo que se tenga uniformidad.<br />
3.6 NORMALIZACION<br />
Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o<br />
potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de<br />
obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser<br />
tecnológico, político o económico.<br />
3.7 POLITICA DE CALIDAD<br />
Intención(es) global(es) y orientación(es) de una entidad relativa(s) a la calidad<br />
tal como se expresa(n) formalmente por la alta dirección de la entidad. (NTC<br />
GP 1000:2009)<br />
3.8 PROCEDIMIENTOS<br />
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
3 de 12<br />
NOTA Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién<br />
hace qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.<br />
3.9 PROCESOS:<br />
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para<br />
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.<br />
NOTA Los elementos de entrada para un proceso son, generalmente, salidas<br />
de otros procesos.<br />
3.10 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD<br />
Conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre<br />
sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para<br />
satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través de una<br />
mejora continua, de una manera ordenada y sistemática.<br />
4. GENERALIDADES<br />
4.1 La estructura de documentación del Restaurante Ambar por Diego<br />
Panesso está conformada por procedimientos, registros, manual de<br />
calidad y planes de calidad.<br />
4.2 Se establece un esquema de codificación para los procedimientos<br />
realizados para el sistema de gestión de la calidad en el Restaurante<br />
Ambar, el cual consta de tres partes separadas por un guion.<br />
<br />
<br />
<br />
Tipo de documento: la primer parte corresponde al tipo de documento que<br />
se está elaborando, esta consta de dos letras el cual puede ser (norma<br />
empresa, procedimientos, formatos, descripción de cargos, mapa de<br />
procesos, manual de calidad, etc.). Ver anexo 1.<br />
Área: la segunda parte corresponde a dos letras que identifican el área o<br />
departamento donde se expide el documento, y que tiene autonomía para<br />
realizar actualizaciones. Ver anexo 2<br />
Numero del procedimiento o formato que se elabora: numero de tres<br />
dígitos que corresponde al consecutivo de cada documento.<br />
4.3 Presentación de los documentos<br />
Todos los documentos que se empleen en el sistema de gestión de la calidad<br />
del <strong>restaurante</strong> Ambar deben cumplir con los siguientes criterios e indicaciones:
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
4 de 12<br />
Encabezado<br />
DOCUMENTO:<br />
XX-XX-XXX<br />
N O M B R E D E L A E M P R E S A<br />
TITULO<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
Mes/Año<br />
VERSIÓN:<br />
#<br />
PAGINA:<br />
# de #<br />
Nombre de la Empresa<br />
Corresponde a la razón social, debe escribirse en Arial 12, negrilla, mayúscula<br />
sostenida y centrado.<br />
Titulo<br />
Aparece en la mitad del formato de encabezamiento en Arial 12, negrilla,<br />
mayúscula, centrado; en algunas ocasiones va a acompañado por uno o dos<br />
subtítulos adicionales que ilustran mejor el tema.<br />
Documento<br />
Debe estar identificado con el código según la norma de la empresa y como se<br />
mencionó con anterioridad. En letra Arial 12, negrilla.<br />
Fecha<br />
Se debe indicar el mes y el año en que se elaboró el documento, guardando<br />
siempre esta secuencia.<br />
Versión<br />
Se debe indicar el número de veces que el documento ha sido modificado o<br />
actualizado.
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
5 de 12<br />
Página<br />
Cada página debe estar numerada de forma que se puede garantizar y controla<br />
la existencia de toda la información que allí sea consignada.<br />
Descripción del documento<br />
Es el contenido de la información escrita que tiene un documento. Se deben<br />
utilizar los formatos el anexo 3 y anexo 4 dependiendo si se trata de un<br />
documento con de una sola hoja o un documento de más de dos hojas,<br />
respectivamente. El formato del anexo 4 que se empleará en los documentos<br />
que contengan más de cuatro hojas, es un formato reducido en el que se<br />
incluye el logo del Restaurante, el nombre del documento o titulo y la respectiva<br />
página. En el formato del anexo 4 se utiliza Arial 12, negrilla, mayúscula<br />
sostenida.<br />
4.4 Todos los documentos deben elaborarse de acuerdo con los formatos<br />
establecidos en la norma fundamental de la empresa, revisar formatos de<br />
la norma.<br />
4.5 Características de los documentos<br />
<br />
<br />
El tipo de letra a utilizar es Arial, tamaño 12, interlineado sencillo y<br />
justificación. Para el contenido se emplea el mismo tipo de letra y tamaño,<br />
en los diagramas de flujo se emplea letra Arial en tamaño nueve (9).<br />
Todos los documentos deben utilizar números arábigos para identificar<br />
títulos y subtítulos hasta cuatro niveles, como se muestra a continuación<br />
DIVISIÓN O<br />
SUBDIVISIÓN<br />
TITULO DE<br />
PRIMER NIVEL<br />
TITULO DE<br />
SEGUNDO NIVEL<br />
TITULO DE<br />
TERCER NIVEL<br />
TITULO DE<br />
CUARTO NIVEL<br />
DIRECTRIZ<br />
MAYÚSCULA, ARIAL 12,<br />
NEGRITA, JUSTIFICADO<br />
MAYÚSCULA, ARIAL 12,<br />
NEGRITA, JUSTIFICADO<br />
Mayúscula - minúscula, Arial<br />
12,negrita, justificada<br />
Mayúscula - minúscula, Arial<br />
12,Cursiva, justificada<br />
EJEMPLO<br />
1. OBJETIVO<br />
2. ALCANCE<br />
2.1 GENERAL<br />
2.1.1 Diámetro<br />
2.1.2 Voltaje<br />
2.1.2.1 Intensidad
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
6 de 12<br />
Los textos que tengan más de cuatro divisiones, deben emplear caracteres<br />
como guiones, puntos o asteriscos.<br />
El texto debe conservar las siguientes márgenes en lo posible:<br />
El tamaño del papel a utilizar es carta<br />
Margen superior del formato (1 pág. 0 2 pág.): 1 cm.<br />
Margen izquierdo: 3 cm<br />
Margen derecho: 3 cm<br />
Margen inferior: 2 cm<br />
Margen superior del texto: 2 líneas después del formato<br />
Pie de página: 1 cm.<br />
5. PROCEDIMIENTO<br />
Todos los documentos, instructivos o planes de calidad deben tener el<br />
siguiente contenido:<br />
OBJETIVO<br />
Describe el fin o propósito de la norma o documento que se esta elaborando,<br />
plantea lo que se quiere lograr.<br />
ALCANCE<br />
Delimita en que casos se aplica lo descrito y a quienes cubre el documento.<br />
Debe incluir todas las áreas y situaciones en las que puede ser utilizado,<br />
además de las excepciones.<br />
DEFINICIONES<br />
Se debe incluir las definiciones de los principales términos utilizados en el<br />
documento, de forma que exista claridad. Deben estar en orden alfabético.<br />
GENERALIDADES<br />
Aspectos que se tienen en cuenta siempre, reglas que se deben cumplir e<br />
información adicional para mejorar el documento o instructivo.<br />
PROCEDIMIENTO<br />
Descripción detallada y secuencial de las actividades o procedimientos,<br />
identificando el responsable.
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
7 de 12<br />
El procedimiento puede realizarse de forma descriptiva o secuencial<br />
empleando un diagrama de flujo que permita expresar la secuencia de cómo<br />
deben ser ejecutados los pasos o tareas.<br />
Símbolos del diagrama de flujo<br />
SIMBOLO<br />
SIGNIFICADO<br />
Inicio o fin: expresa el inicio o el fin<br />
de un proceso<br />
Proceso o Actividad: muestra un<br />
proceso o acción desempeñadas por<br />
las personas que realizan el<br />
procedimiento.<br />
Documento: el símbolo de<br />
documento en un diagrama de flujos<br />
es para un procedimiento en el que se<br />
produce un documento.<br />
Decisión: representa un punto dentro<br />
del proceso donde se debe tomar una<br />
decisión entre dos o más alternativas.<br />
Conector: Representa una conexión<br />
o enlace de una parte del diagrama<br />
de flujo con otra parte lejana del<br />
mismo.<br />
Conector fuera de página: muestra<br />
la continuación de un organigrama de<br />
proceso en otra página.<br />
Transporte: es la acción de movilizar<br />
de un sitio a otro un elemento de<br />
determinada operación.
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
8 de 12<br />
SIMBOLO<br />
SIGNIFICADO<br />
Demora: representa un período de<br />
espera que es parte de un proceso.<br />
Hay un atraso de las formas comunes<br />
de mapeo de procesos<br />
Dirección de flujo o línea de unión:<br />
Conecta los símbolos señalando el<br />
orden en que se deben realizar las<br />
distintas operaciones.<br />
RESPONSABLES<br />
Son las personas encargadas o involucradas en el documento, se mencionan<br />
cargos con las funciones designadas.<br />
ANEXOS<br />
Información adicional que forma parte del documento para dar mayor claridad.<br />
6. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
JEFE DE CALIDAD<br />
FUNCION<br />
Asegurarse de revisar toda la<br />
documentación de forma que cumpla<br />
con los requisitos establecidos en la<br />
norma fundamental.<br />
Aprobar las modificaciones o<br />
actualizaciones de documentos.<br />
7. ANEXOS<br />
Anexo No. 1 Sistema de Codificación o tipo de documentos<br />
Anexo No. 2 Sistema de codificación de documentos según área donde se<br />
elaboran<br />
Anexo No. 3 Formato Norma Fundamental (documentos de una página)<br />
Anexo No. 4 Formato Norma Fundamental (documentos de más de una<br />
página)
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
9 de 12<br />
ANEXO No. 1<br />
SISTEMA DE CODIFICACIÓN O TIPO DE DOCUMENTO<br />
TIPO DE DOCUMENTO<br />
Formato<br />
Procedimiento<br />
Manual de calidad<br />
Manual de funciones<br />
Instructivo<br />
Manual de procedimientos<br />
Plan de calidad<br />
CODIGO<br />
FO<br />
PR<br />
MC<br />
MF<br />
IN<br />
MP<br />
PC<br />
ANEXO No. 2<br />
SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN ÁREA DONDE SE<br />
ELABORAN<br />
ÁREA<br />
Administrativo<br />
Operativo<br />
Calidad<br />
CODIGO<br />
AD<br />
OP<br />
CA
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
10 de 12<br />
ANEXO No. 3<br />
FORMATO NORMA FUNDAMENTAL<br />
(DOCUMENTOS DE UNA PÁGINA)<br />
1cm<br />
N O M B R E D E L A E M P R E S A<br />
3 cm<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
Mes/Año<br />
3 cm<br />
TITULO<br />
DOCUMENTO:<br />
XX-XX-XXX<br />
VERSIÓN:<br />
#<br />
PAGINA:<br />
# de #<br />
3 cm<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Revisado por:<br />
Aprobado por:<br />
3 cm<br />
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:<br />
2 cm
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
11 de 12<br />
ANEXO No. 4<br />
FORMATO NORMA FUNDAMENTAL<br />
(DOCUMENTOS DE MÁS DE UNA PÁGINA)<br />
1cm<br />
N O M B R E D E L A E M P R E S A<br />
3 cm<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
Mes/Año<br />
3 cm<br />
TITULO<br />
DOCUMENTO:<br />
XX-XX-XXX<br />
VERSIÓN:<br />
#<br />
PAGINA:<br />
# de #
NORMA FUNDAMENTAL<br />
PR-CA-001<br />
PÁGINA:<br />
12 de 12<br />
1 cm<br />
3 cm<br />
TITULO<br />
CODIGO XX-XX-XXX<br />
PÁGINA:<br />
# de #<br />
3 cm<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
3 cm Elaborado por:<br />
Revisado por:<br />
Aprobado por:<br />
3 cm<br />
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Cargo:<br />
2 cm
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O<br />
DOCUMENTO:<br />
PR-AD-008<br />
SELECCIÓN DE PROVEEDORES<br />
FECHA<br />
VIGENCIA:<br />
MARZO 2013<br />
VERSIÓN:<br />
1<br />
PAGINA:<br />
1 de 5<br />
1. OBJETIVO<br />
Seleccionar los proveedores más adecuados conforme a las necesidades y<br />
requisitos del <strong>restaurante</strong> AMBAR por Diego Panesso y los requisitos establecidos<br />
en la norma ISO 9001:2008.<br />
2. ALCANCE<br />
Es aplicable a todos los procesos que se realizan bajo el sistema de gestión de la<br />
calidad en el <strong>restaurante</strong>.<br />
3. DEFINICIONES<br />
3.1. PRODUCTO<br />
Resultado de un proceso<br />
3.2. PROVEEDORES<br />
Persona o empresa que abastece o suministra bienes o servicios a otros. En<br />
materia de compras son aquellas que satisfacen las necesidades de la empresa.<br />
4. PRODECIMIENTO<br />
El proceso de selección de proveedores inicia cuando se tiene una orden de<br />
compra diligenciada, en primera instancia se debe recurrir al listado de<br />
proveedores (ver anexo 1) que tiene el <strong>restaurante</strong> Ambar y dependiendo de los<br />
productos que se vayan a comprar y la evaluación que haya obtenido el proveedor<br />
con anterioridad, se selecciona uno ya existente.<br />
Cuando se trata de un proveedor nuevo, este debe presentar cartas de<br />
recomendaciones o certificaciones de las empresas a las cuales ha vendido sus<br />
productos con una frecuencia superior a dos ocasiones, si se trata de bienes que
SELECCIÓN PROVEEDORES<br />
PR-AD-008<br />
PÁGINA:<br />
2 de 5<br />
forman parte de los productos finales que son servidos a los clientes el jefe de<br />
cocina es quien toma la decisión de que proveedor seleccionar.<br />
Para los productos cárnicos los proveedores deben tener registro sanitario del<br />
INVIMA y cumplir los requisitos de funcionamiento establecidos en la resolución<br />
número 2905 de 2007. De igual forma los proveedores deben cumplir las mismas<br />
reglamentaciones para la venta de mariscos.<br />
Los productos complementarios que forman parte fundamental dentro del correcto<br />
funcionamiento del <strong>restaurante</strong> Ambar serán seleccionados de igual forma de una<br />
lista de proveedores ya existente, en los casos en que se requiera un producto<br />
para el cual no se tiene historial con proveedores anteriores se deben comprar<br />
productos de excelente calidad y que guarden una adecuada relación beneficiocosto.<br />
Todos los proveedores que suministren cualquier tipo de producto al <strong>restaurante</strong><br />
deben suministrar la correspondiente factura de compra y el RUT por efectos<br />
contables del <strong>restaurante</strong>.<br />
Después de seleccionar el respectivo proveedor se debe enviar la solicitud de<br />
pedido e informarle al mismo el tiempo de entrega del pedido. Se debe recordar al<br />
proveedor que debe garantizar que sus productos son frescos y de excelente<br />
calidad.<br />
Cuando se realice la entrega del pedido, el proveedor debe esperar que la<br />
persona encargada en el <strong>restaurante</strong> realice la inspección del pedido y procede a<br />
entregar la factura de cobro del pedido.<br />
5. RESPONSABLES<br />
CARGO<br />
Coordinador de compras e<br />
inventarios<br />
Jefe de Cocina<br />
FUNCION<br />
Diligenciar el formato de orden de compra,<br />
proveer el listado de proveedores existentes,<br />
enviar la solicitud de pedido al respectivo<br />
proveedor, realizar la recepción del pedido y<br />
verificar que sean el producto y las cantidades<br />
correctas, recibir los documentos del pedido<br />
(Factura)<br />
Seleccionar un proveedor de acuerdo al tipo de<br />
producto requerido, inspeccionar el pedido<br />
verificando que los productos sean frescos y<br />
tengan la calidad
SELECCIÓN PROVEEDORES<br />
PR-AD-008<br />
PÁGINA:<br />
3 de 5<br />
6. ANEXOS<br />
Anexo N°1. Listado de Proveedores<br />
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN<br />
Elaborado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Jennifer Hernández<br />
Nombres y Apellidos<br />
Revisado por:<br />
Mónica Mejía<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Cargo: Representante del<br />
SGC<br />
Aprobado por:<br />
Diego Panesso<br />
Nombres y Apellidos<br />
Cargo: Gerente Propietario
SELECCIÓN PROVEEDORES<br />
PR-AD-008<br />
PÁGINA:<br />
4 de 5<br />
ANEXO N°1 LISTADO DE PROVEEDORES<br />
LISTADO DE PROVEEDORES<br />
LINEA DE<br />
PRODUCTOS TIPO DE PRODUCTO<br />
Agua Agua pureza s.a 3305577<br />
NOMBRE DEL<br />
PROVEEDOR TELEFONO CORREO ELECTRONICO<br />
chorizos<br />
la gloria<br />
Carnes cerdos<br />
francisco Giraldo<br />
carnes Boutique de la carne 3382681<br />
carnes karnes y karnes 3202598<br />
Café patio bonito 3155315133<br />
Hielo Hielo en Bolsa Hielo Ice 3253272<br />
3128566-<br />
3105191425 gloria inesincapiemejia<br />
Lacteos Quesos Gourmet a porte 3104760280 administracion@gourmetap.com<br />
licores licor rumba 3171737 gerencia@licorrumba.com<br />
Licores<br />
3356491-<br />
licores<br />
drolicores<br />
127<br />
licores<br />
cesar Ramírez<br />
pescados/mariscos frestolu (4) 2352936<br />
pescados/mariscos frescomar frescomar.sas@hotmail.com<br />
Mariscos<br />
pescados/mariscos Pescados y mariscos 3182145105<br />
pescados/mariscos<br />
chucho<br />
pescados/mariscos fresamar 3346144<br />
pescados/mariscos pacific (1) 4378820 facturacionpacific@pacific.com.co<br />
Bebidas Bebidas cesar Ramírez<br />
Vinos mega trading 3446650<br />
Vinos<br />
promix
SELECCIÓN PROVEEDORES<br />
PR-AD-008<br />
PÁGINA:<br />
4 de 5<br />
LINEA DE<br />
PRODUCTOS<br />
TIPO DE PRODUCTO<br />
NOMBRE DEL<br />
PROVEEDOR TELEFONO CORREO ELECTRONICO<br />
Vinos<br />
Frutas,verduras<br />
y germinados<br />
Otros<br />
vinos<br />
Vinos nobles<br />
vinpar<br />
Germinaod biobio (2) 6653951<br />
kanka (1) 6749826<br />
fruta dorada (6) 8905208<br />
Diana Yolanda Velez 3312399<br />
san diego 3204932<br />
productos tipicos delitipicas 3133442-3103848421 delitipicas@hotmail.com<br />
productos(especies)<br />
peruanos kanka (1) 6749826<br />
dotaciones euphoria 3264949<br />
dotaciones Juan D Hoyos (4) 4448018<br />
adornos Diana Yolanda Velez 3312399-3117196558<br />
papel y aseo<br />
Amparo Valencia Mejia 3351508-3006097761 amparoval77@hotmail.com<br />
aseo supedido 3240760<br />
papeleria<br />
nueva<br />
papeleriarisaralda 3350020-3331666<br />
propiedad raiz castellon 3356869<br />
Zeus tecnologia (5) 6655515 jotoya@zeustecnologia.com<br />
cooperativa unir 3252432 solicitudes@unirbys.com<br />
salud<br />
cosamin<br />
aseo<br />
zivaclean<br />
arrendamiento local ruizvillegaz promotora 3244242<br />
menaje meseros<br />
hortalizas gourmet (2) 6694193 ext 102<br />
juan carlos morales