2006/07 Yksi sopii kaikille. 2006/07 - Oulun seudun ammattiopisto
2006/07 Yksi sopii kaikille. 2006/07 - Oulun seudun ammattiopisto
2006/07 Yksi sopii kaikille. 2006/07 - Oulun seudun ammattiopisto
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
18<br />
Talous<br />
Tavoitteet<br />
oulun <strong>seudun</strong> <strong>ammattiopisto</strong>n taloudelliset tavoitteet<br />
vuodelle <strong>2006</strong> toteutuivat hyvin. Toimintakatetoteutuma<br />
oli 2 787 331 euroa ja investointiosan toteutuma<br />
1 966 085 euroa.<br />
Toimintatuotot ja toiminnan rahoitus<br />
Tilikauden toimintatuotoista ammatillisen peruskoulutuksen<br />
yksikköhintarahoitus oli 39,9 miljoonaa euroa<br />
eli keskimäärin 7 637 euroa opiskelijaa kohti. oppisopimuskoulutuksen<br />
yksikköhintarahoitus oli 4,7 miljoonaa<br />
euroa. ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus<br />
oli 2,5 miljoonaa euroa. Tuet ja avustukset olivat 1,6<br />
miljoonaa euroa, josta noin 1,0 miljoonaa euroa oli<br />
erilaisia eu-tukia. Maksullisen palvelutoiminnan toimintatuottoja<br />
kertyi noin 5,3 miljoonaa euroa, josta<br />
2,9 miljoonaa euroa oli ammatillisen lisäkoulutuksen<br />
myyntituloja.<br />
Toimintakulut<br />
Henkilöstömenot kasvoivat 1,7 % edelliseen vuoteen<br />
verrattuna ollen 55,7 % kiinteistä kuluista. ylläpitäjähallinnon<br />
osuus kuluista oli 5,9 %. kulut kasvoivat<br />
37 % edelliseen vuoteen verrattuna. Menojen kasvun<br />
selittää koulutusyksiköiden tietohallintohenkilöstön<br />
siirtyminen Hallintoyksikön alaisuuteen. vuokrien<br />
osuus kuluista oli 12,5 %, mikä on 8 % enemmän<br />
kuin vuotta aikaisemmin.<br />
Toimintakuluista 82,5 % oli ammatillisen peruskoulutuksen<br />
ja oppisopimuskoulutuksen kustannuksia,<br />
9 % ammatillisen lisäkoulutuksen kustannuksia, 5 %<br />
kaupallisen toiminnan kustannuksia ja 3,2 % projektitoiminnan<br />
kustannuksia.<br />
Tuloksen järjestely<br />
Talousarviovuoden <strong>2006</strong> tuloksesta muodostettuihin<br />
tilinpäätösjärjestelyeriin sisältyi uusia investointivarauksia<br />
4,2 miljoonalla eurolla, jonka jälkeen taseen<br />
investointivarausten kokonaismäärä oli 7,6 miljoonaa<br />
euroa. investointivarauksilla turvataan kone- ja laitehankinnat<br />
suunnitelmakaudella 20<strong>07</strong>–2009.<br />
kehittämisrahaston pääomaa pienennettiin 1,3 miljoonaa<br />
euroa ja 0,9 miljoonaa euroa rahastoitiin. Muutosten<br />
jälkeen kehittämisrahastojen pääomat ovat yhteensä<br />
4,6 miljoonaa euroa.