RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> KAUPUNKI<br />
TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong><br />
Sisällysluettelo<br />
Yleistä Raumasta ............................................................................................................... 3<br />
Historia ............................................................................................................................... 3<br />
Perustiedot ja väestö .............................................................................................................. 3<br />
Rauman kaupungin organisaatio 31.12.<strong>2012</strong> ......................................................................... 6<br />
1. Toimintakertomus ......................................................................................... 7<br />
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .............................................. 7<br />
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus .............................................................................................. 7<br />
1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .............................................................. 9<br />
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ................................................................. 14<br />
1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa ............................................. 16<br />
1.1.5. Kunnan henkilöstö ........................................................................................................... 17<br />
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan<br />
kehittymiseen vaikuttavista seikoista ............................................................................. 17<br />
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ....................................... 19<br />
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .............................. 23<br />
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen .............................................................................. 24<br />
1.3.2. Toiminnan rahoitus ......................................................................................................... 26<br />
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset ....................................................................... 29<br />
1.5. Kokonaistulot ja –menot ..................................................................................... 32<br />
1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous ...................................................................... 33<br />
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .......................................... 33<br />
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ........................................................................................... 34<br />
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ................................................................... 35<br />
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ................................................................ 35
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ........................................................................... 36<br />
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ............................................................................... 42<br />
2. Toteutumisvertailu ...................................................................................... 43<br />
2.1. Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ............. 43<br />
2.2. Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ................... 44<br />
2.3. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen .................................. 44<br />
2.4. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen .................................................... 47<br />
2.4.1. Käyttötalouden toteutuminen......................................................................................... 47<br />
2.4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ................................................................................... 52<br />
2.4.3. Investointien (investointiosan) toteutuminen ................................................................. 59<br />
2.4.4. Rahoitusosan toteutuminen ............................................................................................ 74<br />
2.4.5. Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista ...................................................... 76<br />
3. Tilinpäätöslaskelmat .................................................................................... 80<br />
3.1. Tuloslaskelma ...................................................................................................... 80<br />
3.2. Rahoituslaskelma ................................................................................................ 81<br />
3.3. Tase ..................................................................................................................... 83<br />
3.4. Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma, rahoituslaskelma ja konsernitase .. 85<br />
4. Eriytetyt tilinpäätökset ................................................................................ 89<br />
4.1. Taseyksiköiden tilinpäätökset ............................................................................. 89<br />
4.1.1. Winnova/SAMK – taseyksikkö ......................................................................................... 89<br />
4.2. Liikelaitosten tilinpäätökset ................................................................................ 91<br />
4.2.1. Rauman Satamaliikelaitos .............................................................................................. 91<br />
4.2.2. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos ................................................................................. 102<br />
4.2.3. Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos ........................................................................... 110<br />
4.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ......................................................... 119<br />
5. Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että kaupunkikonsernin<br />
liitetiedot) ................................................................................................. 120<br />
4
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
6. Allekirjoitukset ja merkinnät ...................................................................... 131<br />
7. Luettelot ja selvitykset ............................................................................... 132<br />
8. Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden<br />
toteutumisvertailut ................................................................................... 140<br />
8.1. Konsernihallinto ................................................................................................ 140<br />
8.2. Sisäiset palvelut ................................................................................................. 168<br />
8.3. Työllisyyden hoito ............................................................................................. 176<br />
8.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta............................................................................ 179<br />
8.5. Kasvatus- ja opetuslautakunta .......................................................................... 221<br />
8.6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta .................................................................... 244<br />
8.7. Tekninen lautakunta.......................................................................................... 273<br />
8.8. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos ..................................................................... 298<br />
8.9. Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos ............................................................... 301<br />
5
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong> , Yleistä Raumasta<br />
Yleistä Raumasta<br />
Historia<br />
Rauman seudulle muodostui 1300-luvun ja 1400-luvun taitteessa hyvän satamapaikan vuoksi<br />
asutusta, joka veti puoleensa sairaanhoitoa ja opetusta antavan luostarin, ilmeisesti veronkantajan ja<br />
myös oikeudenjakajan. Tämä paikka sai 17.4.1442 oikeuden ulkomaankaupan harjoittamiseen ja sitä<br />
päivää pidetään kaupungin perustamispäivänä.<br />
Pientä taantumaa merkitsi lyhytaikainen asukkaiden siirto Helsinkiin 1500-luvun puolivälissä. Sen<br />
jälkeen Rauma eli elämäänsä pienenä merenkulkukaupunkina. Valtakunnallinen elinkeinopolitiikka<br />
rahoituksineen ei tuonut pitkäaikaisia muutoksia, ei myöskään Ruotsin ja Venäjän väliset sodat tai<br />
Itämainen sota eikä Suomen muuttuminen osaksi Venäjän valtakuntaa. Tapulioikeuksien saanti<br />
uudelleen 1830 aloitti nousun. Yleismaailmallisesta taloudellisesta nousukaudesta ottivat Rauman<br />
porvarit osansa 1800-luvun lopulla. Kaupunki vaurastui, rakensi oman rautatien ja teollistui.<br />
Metsäteollisuuden tulo Raumalle 1912 oli alku suurteollisuuden Raumalle. Suunta vahvistui toisen<br />
maailmansodan jälkeen metalliteollisuuden kasvulla. Nyt Rauma oli pääasiassa teollisuuskaupunki,<br />
mutta myös koulukeskus ja kuten yli 550 vuotta sitten satamakaupunki.<br />
Perustiedot ja väestö<br />
Perustamisajankohta 17.4.1442<br />
Väkiluku 31.12.<strong>2012</strong> 39 870<br />
Maapinta-ala 495 km 2<br />
Vesipinta-ala 626 km 2<br />
Väestötiheys<br />
81 as/km2<br />
Suuralue<br />
Etelä-Suomi<br />
Lääni<br />
Länsi-Suomen<br />
Maakunta<br />
Satakunta<br />
Seutukunta<br />
Rauman<br />
Työssäkäyntialue<br />
Rauman<br />
Tuloveroprosentti <strong>2012</strong> 18,0<br />
Verotulot €/asukas <strong>2012</strong> 3.806 €<br />
Kunnan tuloverot €/as 3.231€<br />
Rauman asukasluku oli vuoden <strong>2012</strong> lopussa 39 870, kun se vuoden 2011 lopussa oli 39 820.<br />
Asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 50 hengellä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan<br />
nettomuutto oli vuoden <strong>2012</strong> aikana -11 henkilöä. Raumalaisia syntyi vuoden <strong>2012</strong> aikana 415 ja<br />
kuoli 390.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
Rauman asukasluvun kehitys 1975–<strong>2012</strong> (Kuntaliitokset Rauman mlk, Kodisjoki ja Lappi mukana<br />
koko aikasarjassa), Lähde: Tilastokeskus / ALTIKA-aluetietokanta vuodet 1975–2011, vuosi <strong>2012</strong> Väestörekisterikeskus.<br />
Rauman väestön ikäjakauma 31.12.<strong>2012</strong><br />
Lähde: Väestörekisterikeskus, ikäluokka- ja sivilisäätytilasto 31.12.<strong>2012</strong>.<br />
Rauman<br />
väestörakenne 2001–<br />
<strong>2012</strong> 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011<br />
Väkiluku 31.12. 40 827 40 828 40 623 40 453 40 381 40 292 40 053 39 747 39 793 39 715 39 820 39 870<br />
0-14 vuotiaat (%) 16,1 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2<br />
15-64 vuotiaat (%) 67,5 67,4 67,2 66,8 66,7 66,2 66,1 65,8 65,5 64,5 64,0 64,0<br />
yli 64 vuotiaat (%) 16,4 16,7 17,0 17,5 17,7 18,3 18,5 18,9 19,2 19,9 20,7 20,7<br />
Lähde: Tilastokeskus/ALTIKA-aluetietokanta vuodet 2001-2011. Väestörekisterikeskus vuosi <strong>2012</strong>.<br />
Vuoden <strong>2012</strong> lopulla yli 64-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 20,7 prosenttia, kun se vuonna 2001 oli 16,4<br />
prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut samana aikana 16,1 prosentista 15,2 prosenttiin.<br />
4
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
Rauman väestökehitys osa-alueittain<br />
(Vuodet 1995-2006 kaupunki ja Kodisjoki yhteensä, vuosi 2008 kaupunki ja Lappi yhteensä)<br />
NRO OSA-ALUE 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
001 KAARO-SORKKA 1 393 1 543 1 649 1 694 1 808 1 887 1 905 1 937 1 958 1 923<br />
002 UOTILA 2 952 2 832 2 773 2 726 2 755 2 659 2 640 2 665 2 619 2 572<br />
003 KOLLA-NIHATTULA-<br />
TARVOLA<br />
806 799 813 817 826 832 813 833 835 852<br />
004 VASARAINEN 661 732 720 738 685 730 733 692 673 666<br />
005 KORTELA-MONNA 1 011 976 942 984 1 028 1 008 1 010 1 024 1 050 1 035<br />
006 UNAJA 619 605 660 669 677 669 688 686 690 688<br />
007 VOILUOTO-ANTTILA 437 402 402 394 376 377 385 380 381 391<br />
008 VERMUNTILA-<br />
KULAMAA<br />
643 652 616 606 605 589 589 593 592 605<br />
009 KODISJOKI 551 518 525 514 508 531 538 511 525 511<br />
010 LAPPI 3 257 3 249 3 256 3 198 3 175<br />
101 1. <strong>KAUPUNGIN</strong>OSA 2 522 2 484 2 441 2 370 2 244 2 329 2 317 2 148 2 100 2 119<br />
102 TARVONSAARI 1 779 1 858 1 970 1 987 1 996 1 971 1 974 2 049 2 077 2 086<br />
103 OTANLAHTI 3 185 3 056 2 982 2 952 2 917 2 801 2 803 2 795 2 767 2 796<br />
104 LONSI 2 517 2 449 2 315 2 297 2 330 2 229 2 261 2 287 2 263 2 212<br />
105 NUMMI 1 906 1 838 1 745 1 725 1 721 1 626 1 633 1 649 1 629 1 598<br />
106 PARONALHO 2 697 2 569 2 506 2 479 2 471 2 371 2 337 2 360 2 269 2 258<br />
107 KOURUJÄRVI 3 319 3 064 2 827 2 784 2 812 2 719 2 691 2 701 2 611 2 590<br />
108 SYVÄRAUMA 1 713 1 639 1 570 1 568 1 599 1 550 1 542 1 526 1 507 1 479<br />
109 PYYNPÄÄ 1 525 1 506 1 383 1 364 1 379 1 352 1 397 1 450 1 563 1 687<br />
110 SAMPAANALA 1 778 1 699 1 646 1 639 1 649 1 598 1 564 1 589 1 569 1 545<br />
111 LAJO 1 342 1 240 1 121 1 114 1 104 1 071 1 047 1 101 1 061 1 034<br />
112 MERIRAUMA 1 283 1 089 1 100 1 098 1 056 1 010 1 007 1 018 990 986<br />
113 ÄYHÖ 3 9 9 8 - 9 9 9 9 3<br />
114 KAPPELINLUHTA 1 895 1 650 1 477 1 468 1 420 1 381 1 377 1 363 1 352 1 343<br />
115 KINNO 888 892 899 926 903 917 952 980 993 1 036<br />
116 PALOAHDE 500 606 630 627 635 660 671 637 646 660<br />
117 SUSIVUORI 10 12 14 15 22 19 19 26 29 28<br />
119 TUOMONIEMI 58 180 487 549 563 576 581 600 602 617<br />
120 UUSILAHTI 142 324 392 400 373 431 427 369 357 368<br />
201 HELISTÖ 100 70 62 66 60 70 72 61 67 64<br />
202 OTTILA 74 51 44 42 43 42 44 45 47 47<br />
203 MUDAINEN 17 13 14 13 14 14 15 15 13 12<br />
204 PIRTTIALHO 24 13 10 10 27 36 55 109 208 261<br />
205 VANHALAHTI 156 156 170 178 163 192 189 171 169 169<br />
301 SAARISTO 14 3 2 3 5 3 2 2 2<br />
TUNTEMATON 195 179 198 220 9 231 257 78 399 454<br />
KAIKKI YHTEENSÄ 38 715 37 708 37 114 37 044 36 783 39 747 39 793 39 715 39 820 39 870<br />
Lähde: Tilastokeskus/Väestölaskenta v. 1995 ja 2000; Tilastokeskus/Väestörakennetietokanta v. 2000-2009; Rauman<br />
kaupungin paikkatietojärjestelmä v. 2010-<strong>2012</strong>. Huom! Osa-alue 113 Äyhö sisältää vain kaupungin ja maalaiskunnan<br />
kuntaliitosta ennen kaupungin puolella olleen osan Äyhöä.<br />
Väestömääriltään suurimaat osa-alueet olivat Lappi, Otanlahti, Kourujärvi ja Uotila. Lapin alueella<br />
asui vuoden <strong>2012</strong> lopulla 3175 asukasta, Otanlahdella 2796, Kourujärvellä 2590 ja Uotilassa 2572<br />
asukasta.<br />
5
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Yleistä Raumasta<br />
Rauman kaupungin organisaatio 31.12.<strong>2012</strong><br />
6
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1. Toimintakertomus<br />
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa<br />
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus<br />
Vuosi <strong>2012</strong> oli Rauman kaupungille monella tavalla merkittävä ja menestyksellinen vuosi. Rauma<br />
juhli kaupunkilaisille, seutukuntalaisille, matkailijoille ja kutsuvieraille suunnatuilla tapahtumilla ja<br />
tilaisuuksilla 570-vuotiasta historiallista kaupunkiaan.<br />
Rauman kaupunki menestyi Kuntaliiton järjestämässä kuntien välisessä kilpailussa voittamalla<br />
kuntamarkkinoinnin suomen mestaruuden, Rauman kaupungin Rauma näköalaa – Rauma visions<br />
brändityöllä. Rauma näköalaa – Rauma visions brändityö sai kiitosta kokonaisvaltaisesta ja<br />
strategisesti laajasta toteutuksesta, joka on harvinaista kaupunkitasolla Suomessa. Rauman<br />
päättäjät ja sidosryhmät olivat lähteneet ennakkoluulottomasti brändityöhön mukaan.<br />
Heti vuoden alussa tapahtui merkittävä toiminnallinen ja organisatorinen muutos. Medirauma eli<br />
Rauman aluesairaala siirrettiin erikoissairaanhoitopiiriltä kaupungille Sosiaali– ja<br />
terveyslautakunnan alaisuuteen. Tässä yhteydessä kaupungin työntekijämäärä lisääntyi noin 200<br />
työntekijällä. Muutos vaati kaupungin sisällä monia toiminnallisia ja hallinnollisia järjestelyjä,<br />
joista kaupunki selvisi hyvin eri hallinnonalojen henkilöstön hyvällä yhteistyöllä ja tehtävään<br />
sitoutumisella. Aluesairaalan liittäminen osaksi sosiaali- ja terveystoimea ja siihen liittyvät<br />
yhteisten toimintatapojen ja – käytäntöjen kehittäminen tulee jatkumaan edelleen koko tulevan<br />
taloussuunnitelmakauden.<br />
Rauman kaupungin päätöksentekijöitä ja hallintoa on viime vuonna työllistänyt valtiohallinnon<br />
linjaukset ja lakimuutosten valmistelut koskien kuntarakenteita ja kuntapalveluiden järjestämistä<br />
ja niiden rahoitusta. Valtionhallinto on edellyttänyt kunnilta palvelurakenteen erityisesti<br />
erikoissairaanhoidon, Sote-palveluiden ja kuntarakennemuutokseen liittyvää valmistelua,<br />
selvityksiä ja kannanottoja. Tätä työtä on tehty muun muassa tapaamalla lähiseudun kuntien<br />
edustajia ja luottamushenkilöitä. Lisäksi Rauman Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu<br />
on jatkunut koko vuoden <strong>2012</strong> aikana odottaen valtion linjauksia, jotka selviävät tulossa olevasta<br />
yhtiöittämisen lakiesityksestä.<br />
Rauman kaupungin työllisyystilanne heikentyi viime vuoden lopussa. Työttömien määrä on<br />
noussut viime vuoden lopulla edelliseen vuoteen nähden. Lisäys Rauman seudulla on ollut<br />
suhteellisesti suurempaa kuin muissa seutukunnissa. Etenkin lomautettujen määrä on noussut<br />
voimakkaasti. Rauman työttömyysaste oli 12,1 % joka hieman parempi kuin Satakunnassa (12.4%)<br />
ja Porissa (13,8%), mutta valtakunnallista työttömyysastetta (10,7 %) korkeampi.<br />
Rauman kaupungin tilikauden tulos oli - 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos oli odotusten<br />
mukainen, koska alijäämäisyyteen vaikutti eniten poistosuunnitelman muuttaminen. Rauman<br />
kaupunki päätti muuttaa poistoperiaatteita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tarkistetun<br />
7
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
yleisohjeen mukaisesti. Tarkistettua kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta<br />
suunnitelman mukaisista poistoista tulee noudattaa viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta<br />
Rauman kaupunki päätti soveltaa yleisohjetta jo vuoden <strong>2012</strong> alusta lähtien. Poistosuunnitelman<br />
tarkistamisen tilikauden heikentävä vaikutus oli noin 7,4 miljoonaa euroa. Toinen<br />
alijäämäisyyteen vaikuttava tekijä oli se, että toimintakulut kasvoivat kokonaistuottoja<br />
nopeammin.<br />
Rauman kaupungin verorahoituksen kasvu oli hyvä verrattuna muihin kaupunkeihin. Verorahoitus<br />
yhteensä 202,1 milj. € ja se oli lähes 10 miljoonaa euroa (5,2 %) enemmän kuin vuonna 2011.<br />
Verotulot olivat 151,7 milj.€ (kasvua 4,2 %) ja valtionosuudet 50,4 milj.€ (kasvua 8,4%). Erityisen<br />
myönteistä oli, että euroalueen ja valtakunnallisesta taloustilanteesta huolimatta<br />
yhteisöverotuotto oli yli 17 miljoonaa euroa ja yli 2 miljoonaa euroa talousarviota suurempi.<br />
Hyvästä verotulorahoituksesta huolimatta on tulevalla taloussuunnitelmakaudella kiinnitettävä<br />
erityistä huomiota toimintakulujen kasvuun. Pitkällä aikavälillä toimintakulut eivät voi kasvaa<br />
tuloja enemmän eivätkä siinä määrin kuin vuonna <strong>2012</strong> ottaen huomioon, että yleisen<br />
taloudellisen kehityksen ennustetaan olevan noin 0,5 – 1,5 % tulevalla taloussuunnitelmakaudella.<br />
Lisäksi Rauman seudulle kohdistuu erityisiä haasteita esimerkiksi Olkiluoto 3 valmistumisen<br />
edetessä.<br />
Rauman peruskaupungin alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -194,6 miljoonaa euroa,<br />
johon tehtiin muutoksia toimintakatteen lisäyksenä yhteensä -9,06 miljoonalla eurolla. Suurimmat<br />
talousarviomuutokset kohdistuivat sosiaali – ja terveystoimeen, jolle myönnettiin lisämäärärahaa<br />
yhteensä -6,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin talousarvion lopullinen toimintakate muutosten<br />
jälkeen oli – 203,7 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarvio toteutui kuitenkin talousarviota<br />
paremmin. Kaupungin toimintakate oli – 197,9 miljoonaa euroa. Kaupungin palvelutoiminta<br />
toteutui 5,8 miljoonaa euroa talousarviota paremmin.<br />
Rauman kaupungin liikelaitoksista Satamaliikelaitoksen tilikauden tulos oli hyvä, ylijäämää syntyi<br />
8,6 miljoonaa euroa. Sataman hyvään tulokseen vaikutti yli neljän miljoonan euron<br />
nosturiliiketoiminnan luovutustulot. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen tulos oli 1,4 miljoonaa<br />
euroa alijäämäinen. Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitoksen tulos oli alijäämäinen vajaat 0,3<br />
miljoonaa euroa. Sekä vesi- ja viemäriliikelaitoksen että jätehuoltoliikelaitosten alijäämäiseen<br />
tulokseen vaikutti poistojärjestelmän päivittäminen.<br />
Maailmatalouden kasvun hidastumisen ja finanssikriisin hoidon pitkittymisen vaikutukset ovat<br />
alkaneet näkyä Raumalla ja Rauman seudulla heikentyvänä työllisyystilanteena, joka tulee<br />
vaikuttamaan kaupungin palvelutarpeeseen ja menokehitykseen. Kaupungin vahvan talouden<br />
turvin haasteisiin kyetään vastaamaan tällä hetkellä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella<br />
kaupungin tulokehitystä on seurattava ja menojen kasvukehitys on sopeuttava vastaamaan<br />
tulorahoitusta.<br />
8
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset<br />
Kuntalaissa on säädetty valtuutettujen määrä suhteessa kaupungin asukaslukuun. Rauman<br />
kaupunginvaltuustossa oli kaudella 2009 – <strong>2012</strong> yhteensä 51 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston<br />
paikkajakauma: SDP 18, KOK 13, KESK 6, VAS 4, PS 3, SIT 3, KD 2 ja VIHR 2 paikkaa.<br />
Valtuuston puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2012</strong> Vesa Heino, ensimmäisenä varapuheenjohtajana<br />
Eero Laine, ja toisena varapuheenjohtajana Åke Vastavirta.<br />
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2012</strong> Eeva-Liisa Ylinen, ensimmäisenä<br />
varapuheenjohtajana Hanna Marva ja toisena varapuheenjohtajana Jouni Lehto.<br />
Rauman kaupunginjohtaja Arno Miettinen siirtyi eläkkeelle 1.6.<strong>2012</strong>. Rauman kaupunginvaltuusto<br />
vahvisti 30.1.<strong>2012</strong> § 9 uuden kaupunginjohtajan valinnan. Rauman kaupunginjohtajana aloitti<br />
1.9.<strong>2012</strong> Kari Koski, joka siirtyi Raumalle Uudenkaupungin kaupunginjohtajan virasta.<br />
Virkaatekevänä kaupunginjohtajana toimi 1.6 – 31.8.<strong>2012</strong> välisenä aikana<br />
apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto.<br />
Hallintotoimielimet<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong>VALTUUSTO<br />
pj. Heino Vesa teknisen työn ohjaaja<br />
I vpj. Laine Eero päihdeklinikan johtaja<br />
II vpj. Vastavirta Åke sähköasentaja<br />
Ahvenjärvi Sauli<br />
yliopettaja<br />
Ailasmaa Tapio<br />
postinjakaja<br />
Aitonurmi Jouko<br />
pääluottamusmies<br />
Ala-Siuru Panu<br />
myyntipäällikkö<br />
Halminen Kari<br />
nosturinkuljettaja<br />
Heino Simo<br />
myyntiedustaja<br />
Hiltunen Leea<br />
johtava hoitaja<br />
Isotupa Tuula<br />
hammaslääkäri<br />
Junnila Elina<br />
dementiasairaanhoitaja<br />
Justen Pentti<br />
maanviljelijä<br />
Koivu Anita<br />
matematiikan lehtori, eläkeläinen<br />
Laihonen Jari<br />
yrittäjä<br />
Lehto Jouni<br />
kenttämestari<br />
Leppikorpi Kalle<br />
myymälävartija<br />
Luukkonen Heikki levyseppä<br />
Marva Hanna<br />
myyntisihteeri<br />
Mäenranta Pasi<br />
koneahtaaja<br />
Mäki-Korte Jari<br />
paperityöntekijä<br />
Nieminen Rauno<br />
työvälinesuunnittelija<br />
Numminen Seppo kihlakunnan ulosottomies<br />
9
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Nurmela Jouni<br />
Ollila Helena<br />
Otamo Tommi<br />
Peräntie Muisto<br />
Renko Jani-Petteri<br />
Ruponen Susanna<br />
Räsänen Riku<br />
Salo Tuija<br />
Salonen Kristiina<br />
Santala Jyrki<br />
Sattilainen Seppo<br />
Seimelä Sari<br />
Siitonen Heljä<br />
Siivonen Reijo<br />
Simula Antti<br />
Starck Erja<br />
Sulo Lasse<br />
Suonpää Irma<br />
Tallila Juha-Matti<br />
Tauluvuori Jari<br />
Valkoja Merja<br />
Wallenius Pekka<br />
Vasko Ville<br />
Viitanen Sirpa<br />
Vilo Pentti<br />
Virtanen Olli<br />
Vuorenmaa Johanna<br />
Ylinen Eeva-Liisa<br />
levyseppä<br />
emäntä<br />
opiskelija<br />
LVI-teknikko<br />
liikunnan- ja terveystiedon opettaja<br />
dokumentaatioassistentti, opiskelija<br />
yrittäjä<br />
tk-lääkäri<br />
sosiaalipalveluohjaaja<br />
yrittäjä<br />
pastori<br />
perushoitaja<br />
pankkitoimihenkilö<br />
diakoni<br />
yrittäjä<br />
koordinoiva pääluottamusmies<br />
maanviljelijä<br />
toimistosihteeri<br />
luokanopettaja<br />
ryhmäpäällikkö, insinööri<br />
luokanopettaja<br />
toimittaja<br />
biologi, FM<br />
myyjä<br />
pankinjohtaja<br />
sähkötarvikemyyjä<br />
koulutussuunnittelija<br />
johtava julkinen oikeusavustaja<br />
KV:N VAALILAUTAKUNTA<br />
pj. Peräntie Muisto lvi-teknikko<br />
vpj. Suonpää Irma toimistosihteeri<br />
jäsen Renko Jani-Petteri liikunnan- ja terveystiedon opettaja<br />
” Valkoja Merja luokanopettaja<br />
” Wallenius Pekka toimittaja<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong>HALLITUS<br />
pj. Ylinen Eeva-Liisa johtava julkinen oikeusavustaja<br />
I vpj. Marva Hanna myyntisihteeri<br />
II vpj. Lehto Jouni kenttämestari<br />
jäsen Kekki Noora-Stiina opiskelija<br />
” Laihonen Jari yrittäjä<br />
” Luukkonen Heikki levyseppä<br />
” Mäenranta Pasi koneahtaaja<br />
” Ollila Helena emäntä<br />
” Räsänen Riku yrittäjä<br />
” Starck Erja koordinoiva pääluottamusmies<br />
” Tallila Juha-Matti luokanopettaja<br />
10
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KH:N KONSERNIJAOSTO<br />
pj. Ylinen Eeva-Liisa johtava julkinen oikeusavustaja<br />
vpj. Marva Hanna myyntisihteeri<br />
jäsen Lehto Jouni kenttämestari<br />
KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />
pj. Routasalo Suvi filosofian maisteri, opettaja<br />
vpj. Holmala Harri varatuomari<br />
jäsen Laitinen Ari lehtori<br />
” Peltonen Pertti toimitusjohtaja, puutalousinsinööri<br />
” Viitaniemi Tuula koneistaja<br />
TARKASTUSLAUTAKUNTA<br />
pj. Suonpää Irma toimistosihteeri<br />
vpj. Isotupa Tuula hammaslääkäri<br />
jäsen Anttila Elina maatalousyrittäjä<br />
” Marttinen Matias opiskelija<br />
” Rintala Petri asentaja<br />
” Santaharju Ahti sahaaja<br />
” Siivonen Reijo diakoni<br />
” Valtonen Hannu lehtori<br />
” Vauhkonen Ilse toiminnanohjaaja<br />
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />
pj. Aitonurmi Jouko pääluottamusmies<br />
vpj. Sulo Lasse maanviljelijä<br />
jäsen Isotupa Tuula hammaslääkäri<br />
” Laukkanen Arto paperityöntekijä<br />
” Ailasmaa Tapio postinjakaja<br />
” Nurmela Jouni aluetoimitsija<br />
” Siitonen Heljä pankkitoimihenkilö<br />
” Tauluvuori Jari-Pekka ryhmäpäällikkö<br />
” Viitanen Sirpa myyjä<br />
” Ylijoki Mirja ravintolapäällikkö<br />
” Sallinen Anu vientisihteeri<br />
11
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA<br />
pj. Hiltunen Leea johtava hoitaja<br />
vpj. Numminen Seppo kihlakunnan ulosottomies<br />
jäsen Ahro Mauri J. lehtori<br />
” Ala-Siuru Panu maatalousyrittäjä<br />
” Grundström Tuomo erityisopettaja<br />
” Leppänen Marika myyntineuvottelija<br />
” Mäki-Korte Jari paperityöntekijä<br />
” Nordqvist Hannu lääkäri<br />
” Roslöf Marjut sosiaalikasvattaja<br />
” Savila Tanja sosiaaliohjaaja<br />
” Vertainen-Hiironen Anne osastonhoitaja<br />
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA<br />
pj. Wallenius Pekka toimittaja<br />
vpj. Laaksonen Leila äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, FM<br />
jäsen Joutsa Virpi luokanopettaja, KM<br />
” Kurki Rami myyntipäällikkö<br />
” Leppikorpi Kalle myymälävartija<br />
” Malinen Sanna yrittäjä<br />
” Merenlehto Irmeli tarjoilija<br />
” Nylund Tapio paperityöntekijä<br />
” Otamo Tommi ilmastointiasentaja<br />
” Renko Jani-Petteri liikunnan lehtori, LitM<br />
” Valkoja Merja luokanopettaja<br />
TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />
pj. Santala Jyrki yrittäjä<br />
vpj. Seimelä Sari perushoitaja<br />
jäsen Kurki Eeva kassaryhmän esimies<br />
” Nera Aila opettaja, antiikkikauppias<br />
” Nieminen Rauno työvälinesuunnittelija<br />
” Ruponen Susanna dokumentaatioassistentti<br />
” Sattilainen Seppo pappistohtori<br />
” Toriseva Seppo liikkeenharjoittaja<br />
” Vehanen Hanna maatalousyrittäjä<br />
” Vilo Pentti pankinjohtaja, eläkkeellä<br />
” Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä<br />
12
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA<br />
pj. Simula Antti yrittäjä<br />
vpj. Elsilä Ilkka insinööri<br />
jäsen Knuutila Satu hitsaaja<br />
” Kuusinen Teemu koneahtaaja<br />
” Meriläinen Seija projektipäällikkö<br />
” Poskiparta Markku urheilukentänhoitaja<br />
” Päivöke Kim kivimies<br />
” Salo Tuija tk-lääkäri<br />
” Sora Matti kunnossapitotyöntekijä<br />
” Vuorenmaa Johanna suunnittelija<br />
” Yli-Siuru Soile perusturvakeskuksen ohjaaja<br />
SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
pj. Halminen Kari nosturinkuljettaja<br />
vpj. Heino Simo myyntipäällikkö<br />
jäsen Karlsson Päivi yrittäjä<br />
” Koivisto Heikki merikapteeni<br />
” Koivu Anita lehtori<br />
” Malen Tarja palkanlaskija<br />
” Mannonen Aarno toimitusjohtaja<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
pj. Peräntie Muisto LVI-teknikko<br />
vpj. Nurmi Seppo ympäristösuunnittelija<br />
jäsen Elo Merja ympäristösuunnittelija<br />
” Peltoniemi Leena myyntipäällikkö<br />
” Riihimaa Elisa sähköasentaja<br />
” Haapasalmi Reijo levyseppä<br />
” Luodesmeri Juuso yrittäjä (Eurajoen kunnan edustaja)<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
pj. Santala Jyrki yrittäjä<br />
vpj. Seimelä Sari perushoitaja<br />
jäsen Kurki Eeva-Marja kassaryhmän esimies<br />
” Nera Aila opettaja, antiikkikauppias<br />
” Nieminen Rauno työvälinesuunnittelija<br />
” Ruponen Susanna dokumentaatioassistentti<br />
” Sattilainen Seppo pappistohtori<br />
” Toriseva Seppo liikkeenharjoittaja<br />
” Vehanen Hanna maatalousyrittäjä<br />
” Vilo Pentti pankinjohtaja<br />
” Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä<br />
13
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys<br />
Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkui vuoden <strong>2012</strong>. Kasvun hidastumiseen taustalla<br />
olivat eri maiden hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistoimenpiteet<br />
ja yksityisen kysynnän hiipuminen. Samanaikainen julkisen, yritysten ja<br />
yksityistalouksien rahoitusaseman vakauttaminen on vähentänyt investointeja, heikentänyt<br />
kysyntää ja sitä kautta edelleen hidastanut taloudellista kasvua.<br />
Euroalueen ja Suomen kokonaistuotannon kasvu on ollut pysähdyksissä vuonna <strong>2012</strong> ja euroalue<br />
ajautui virallisesti taantumaan. Elpymistä hidasti useiden jäsenmaiden heikko kilpailukyky,<br />
useamman euroalueen julkisen talouden mittavat vakauttamistarpeet, julkisten talouksien<br />
velkaantuminen, yleinen epäluottamus ja teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous.<br />
Suomen osuus maailman tuonnista on jatkanut laskuaan ja keskeisiä Suomen vientialoja on<br />
hiipunut. Toisaalta varsinkin euroalueen ulkopuolelle vientiä harjoittavat yritykset ovat hyötyneet<br />
heikosta eurosta. Talouskriisin jälkeinen epävarmuus näkyy kuitenkin edelleen yleisenä<br />
varovaisuutena ja se vaikuttanut yritysten tilauskantoihin. Suhdanteiden mahdollisesta<br />
elpymisestä riippumatta valtionvarainministeriö arvioi, että perinteisiä metsäteollisuuden<br />
työpaikkoja on lopullisesti menetetty.<br />
Euroalueen inflaatio oli joulukuussa noin 2,5% muun muassa kalliina pysyvien energian ja verojen<br />
vuoksi. Pidemmän aikaväli inflaatio-odotukset ovat maltilliset.<br />
Rauman seudulla vielä vuoden <strong>2012</strong> alussa yleinen tunnelma oli positiivisempi kuin edellisvuonna<br />
ja alueen yritysten odotukset olivat myönteisiä. Kuitenkin loppuvuodesta erityisesti telakka – ja<br />
paperiteollisuuden tulevaisuuden näkymät heikentyivät entisestään. Raumalla paperiteollisuuden<br />
tuotannon supistamistoimenpiteet ja Rauman telakan epävarma tilanne ovat johtaneet vuoden<br />
vaihtuessa YT-neuvotteluihin ja lomautuksiin. Jos meneillään olevat henkilöstön vähennystarpeet<br />
telakka- ja paperiteollisuudessa realisoituvat täysimääräisesti, se voi merkitä pysyvää työpaikkojen<br />
vähentymistä. Korvaavia työpaikkoja on jossain määrin löydettävissä pk-sektorilta. Kuitenkin<br />
meriteollisuudessa esim. potkurilaitteiden valmistajilla on hyvä tilauskanta ja niiden työnvoiman<br />
tarve on lisääntynyt.<br />
Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön työmaa jatkuu asennustyömaana ja yksikön<br />
käyttöönotto viivästyy edelleen. Tämänhetkisten tietojen mukaan käyttöönotto tapahtunee<br />
aikaisintaan vuonna 2016, mikä vaikuttaa edelleen positiivisesti Rauman seudun työllisyyteen.<br />
Rauman sataman väyläsyvennys sekä valtatie 8:n perusparannus ovat saaneet valtion<br />
kehysriihessä myönteisen periaatepäätöksen. Tosin väyläsyvennyshanketta saattaa hidastaa<br />
vireillä oleva valitusprosessi. Valtatie 8:n kilpailutus ja rahoitus ovat valtionhallinnon<br />
valmistelussa, mutta hankkeen toteutuminen alkuperäisen tavoitteen mukaan on edelleen<br />
riippuvainen jatkoinvestoinneista.<br />
14
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen, erityisesti merkittävillä vientialoilla saattaa<br />
tilapäisesti johtaa äkillisiin rakennemuutoksiin Rauman seudulla. Rauman vahvuutena on edelleen<br />
monipuolinen ja vientiin suuntautunut elinkeinorakenne vaikka yleisesti ottaen vientimarkkinoilta<br />
ei odotetakaan valtionvarainministeriön arvioiden mukaan merkittävää vetoapua. Raumalla<br />
tehtiin vuoden <strong>2012</strong> aikana merkittää suunnittelua teollisuuspuisto Seaside Industry Park Rauman<br />
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Teollisuuspuisto on suunnattu lähinnä meriteollisuudelle ja<br />
raskaaseen konepajateollisuuteen ja niitä palveleville teollisuuden aloille..<br />
Työvoima ja työllisyys<br />
Rauman työllisyystilanne heikkeni vuoden <strong>2012</strong> loppua kohden. Työttömien määrä nousi vuoden<br />
<strong>2012</strong> aikana vuoden 2011 joulukuuhun nähden 251 henkilöllä. Vuoden <strong>2012</strong> lopulla työttömiä oli,<br />
henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, 2312. Heistä oli alle 25-vuotiaita 253 (10,9 %) ja<br />
pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, 476 (20,6 %). Vuoden <strong>2012</strong> lopussa<br />
Rauman kaupungin työttömyysaste oli 12,1 prosenttia eli korkeampi kuin vuoden 2011 lopussa.<br />
Koko maassa työttömyysaste oli samana ajankohtana 10,7 prosenttia ja Satakunnan elinkeino-,<br />
liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 12,4 prosenttia.<br />
Rauman kuukausittainen työllisyystilanne vuonna <strong>2012</strong><br />
Tilanne<br />
kuun viim.<br />
päivänä<br />
Työvoima<br />
Työttömyysaste<br />
%<br />
Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut)<br />
Yhteensä Miehet Naiset Alle 25-<br />
vuotiaat<br />
yli 50-<br />
vuotiaat<br />
Yli<br />
vuoden<br />
tyött.<br />
Avoimet<br />
työpaikat<br />
joulu 2011 19288 10,7 2061 1102 959 216 898 476 110<br />
tammi 19091 10,9 2080 1161 919 218 915 480 252<br />
helmi 19091 10,4 1989 1095 894 221 902 514 352<br />
maalis 19091 9,8 1878 1041 837 218 858 493 319<br />
huhti 19091 9,2 1756 986 770 182 810 492 266<br />
touko 19070 8,8 1678 908 770 171 755 497 163<br />
kesä 19070 10,0 1899 960 939 220 790 495 156<br />
heinä 19070 10,7 2032 1026 1006 220 826 505 125<br />
elo 19070 10,1 1923 1072 851 209 832 495 152<br />
syys 19070 10,0 1900 1072 828 210 830 460 119<br />
loka 19070 10,7 2050 1153 897 195 923 471 76<br />
marras 19070 11,2 2143 1197 946 205 983 475 120<br />
joulu 19070 12,1 2312 1280 1032 253 1000 476 93<br />
vuoden<br />
keskiarvo 19077 10,3 1970 1079 891 210 869 488 183<br />
joulukuu, Osuus kaikista työttömistä (%) 55,4 44,6 10,9 43,3 20,6 4,0<br />
Lähde: Työnvälitystilasto, ELY-keskus Satakunta<br />
Elinkeinorakenne<br />
Rauman seudun vahvoja aloja ovat mm. meriteollisuus, kemiallinen metsäteollisuus,<br />
ydinenergiaosaaminen, elintarviketeollisuus sekä satama ja muu logistiikka.<br />
15
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa<br />
Rauman kaupunki 570 vuotta - juhlavuoden päätapahtumat olivat Juhlaviikko huhtikuussa ja<br />
Pitsiviikko heinäkuussa. Molempien viikkojen järjestelyihin osallistuivat raumalaiset yhdistykset<br />
hyvin aktiivisesti. Pitkin juhlavuotta yhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan, joita markkinoitiin<br />
www.rauma.fi/570 -nettisivuilla. Myös kaupungin järjestämiä tapahtumia oli vuoden mittaan;<br />
pääteemana oli raumalainen perinne ja sen säilyttäminen. Erillinen toimintakertomus<br />
juhlavuodesta on laadittu ja se on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 25.3.2013.<br />
Merkittävin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa tapahtui, kun 1.1.<strong>2012</strong> alkaen<br />
Medirauma eli Rauman aluesairaalan toiminnot siirrettiin erikoissairaanhoitopiiriltä kaupungille<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen. Tässä yhteydessä kaupungin työntekijämäärä<br />
lisääntyi noin 200 työntekijällä.<br />
Kaupungin pohjoisten osien varhaiskasvatuksen päivähoidon kysyntään kyettiin vastaamaan<br />
vuonna <strong>2012</strong> ottamalla käyttöön entinen Uudenlahden vanhainkotikiinteistö päiväkotikäyttöön.<br />
Uudenlahden päiväkoti aloitti toimintansa tammikuussa <strong>2012</strong> ja päiväkodissa on hoitopaikkoja 72<br />
lapselle.<br />
Rauman kaupunki on tehnyt pitkään yhteistyötä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen<br />
kanssa ns. yhtenäiskoulun perustamiseksi ja suunnittelu työ jatkui koko vuoden. Rauman<br />
normaalikoulussa yhtenäiskouluna on vuosiluokat ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan ja se<br />
aloittaa yhtenäiskouluna täysipainoisesti vuoden 2013 aikana.<br />
Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminta myytiin huhtikuussa <strong>2012</strong>. Nosturiliiketoiminnan<br />
luovutuksen yhteydessä siirtyi 25 hengen henkilöstö ja koko liiketoimintaan liittyvä kalusto.<br />
Liiketoiminnan luovutus vaikutti liikelaitoksen tilikauden tulokseen noin 4 miljoonan euron verran<br />
ja vähensi satamaliikelaitoksen liikevaihtoa. Rauman sataman kokonaisliikenne väheni viime<br />
vuonna johtuen pääasiassa paperiteollisuuden taantumasta. Sataman konttiliikenne puolestaan<br />
kasvoi noin 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja Satama ylsi 239.000 konttiyksikön ennätykseen.<br />
Raumalla Lakarin logistiikka- ja yritysalueen kaava vahvistettiin vuoden <strong>2012</strong> lopussa. Alueelle on<br />
varattu tilaa noin 70 hehtaaria teollisuus- ja logistiikka-toiminnoille. Lakarin markkinointi on<br />
aloitettu ja alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuonna 2013.<br />
Rauman kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2011 § 120 perustaa 1.1.<strong>2012</strong> alkaen erillisen muun<br />
Winnova/SAMK-taseyksikön, jonka tehtävänä on taseyksikön johtaminen, kiinteistöomaisuuden<br />
omistajaohjaus, tilojen suunnittelu- ja rakennuttamisasiat, kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma ja<br />
vuokraus. Perustamispäätöksen mukaan taseyksikön kiinteistöomaisuus muodostuu pääosin<br />
Länsirannikon koulutus Oy:lle ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun Oy:lle vuokratuista<br />
rakennuksista.<br />
Kaupungin investointimenot olivat noin 15 miljoonaa euroa, joista talotoimen investoinnit olivat<br />
3,6 miljoonaa euroa ja kunnallistekniset investoinnit 7,4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät<br />
16
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
yksittäiset kohteet olivat peruskunnostusohjelma 1,2 miljoonaa euroa ja vanhojen rakennusten<br />
muutostyöt yhteensä lähes miljoona euroa. Kaaron koulun lisätilojen rakentamiseen käytettiin<br />
0,8 miljoonaa euroa, Äijänsuon kehittämiseen (pysäköintialueeseen) 0,7 miljoonaa euroa,<br />
keskusta-alueen leikkipuistojen kunnostamiseen lähes 0,6 miljoonaa euroa, uusien asuinalueiden<br />
kunnallistekniseen rakentamiseen 0,6 miljoonaa euroa, Pohjoiskehän tiehankkeeseen 0,5<br />
miljoonaa euroa, Nummenkadun ja Eteläkadun liikenneympyrään 0,5 miljoonaa euroa, Isometsän<br />
varikkoalueen rakennuksiin noin 0,4 miljoonaa euroa.<br />
1.1.5. Kunnan henkilöstö<br />
Henkilöstöraportti vuodelta <strong>2012</strong> laaditaan erikseen.<br />
Rauman kaupungin henkilöstömäärä 31.12.<strong>2012</strong> oli 3.172 henkilöä, josta vakinaisen henkilöstön<br />
osuus oli 74 %, määräaikaisten osuus 24% ja työllistettyjen osuus 2 %. Rauman aluesairaalan<br />
siirtyminen vuoden <strong>2012</strong> alusta Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Sosiaali- ja terveystoimeen<br />
kasvatti kaupungin kokonaishenkilöstömäärää 196 henkilöllä (6 %). Toisaalta Satamaliikelaitoksen<br />
henkilöstömäärä väheni 50% (29 henkilöllä) nosturiliiketoiminnan luovutuksen yhteydessä, mutta<br />
luovutuksen vaikutus koko kaupungin henkilöstömäärään oli noin 1 %.<br />
Peruskaupungin osuus henkilöstöstä on 98% ja liikelaitoksien yhteenlaskettu osuus on 2 %.<br />
Kaupungin kokonaishenkilöstömäärästä Sosiaali- ja terveystoimessa työskenteli 1.274 henkilöä<br />
(40,2 %), Kasvatus- ja opetustoimessa 946 henkilöä (29,8 %), Teknisessä toimessa 418 henkilöä<br />
(13,2 %9, Keskusvirastossa 250 henkilöä( 7,9 %) ja Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa 217 henkilöä<br />
(6,8 %). Satamassa työskenteli 29 henkilöä (0,9%) ja vesi- ja viemäriliikelaitoksessa 30 henkilöä<br />
(0,9%) ja jätehuoltolaitoksessa 8 henkilöä (0,3%).<br />
Kaupungin henkilöstökulut kaupungin tuloslaskelman mukaan olivat 129,4 miljoonaa euroa,<br />
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 10,1 % (11,9 milj.€). Henkilöstökulujen kasvu johtui Rauman<br />
aluesairaalan siirtymisen aiheuttamasta henkilöstölisäyksestä. Rauman aluesairaalan<br />
henkilöstökulut olivat 8,3 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon aluesairaalan henkilöiden vaikutus,<br />
niin ilman aluesairaalan osuutta kaupungin henkilöstökulut ovat 121,1 miljoonaa euroa ja kasvua<br />
3.04 %.<br />
Henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa on tarkemmin eritelty vuoden <strong>2012</strong> aikana maksetut<br />
kokonaishenkilöstökulut.<br />
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä<br />
sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista<br />
Suomen tulevaisuuden kasvunäkymät ovat vaisut ja finanssikriisiä edeltävät tuotanto- ja tulotaso<br />
saavutettaneen vasta tulevan suunnitelmakauden lopussa. Valtiontalouden tasapaino on<br />
17
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
muodostumassa valtionvarainministeriön arvioiden mukaan ennakoitua heikommaksi, mikä<br />
vaikuttaa julkisten talouden ja erityisen valtionvelan kasvun hillitsemiseen ja julkisten talouden<br />
pitkän aikaväin kestävyysvajeen hoitoon. BKT heikko kasvu, väestön ikääntyminen ja työn<br />
tuottavuuden hidastunut kasvu tulevat vaikuttamaan valtion ja kuntien suhteeseen sekä kuntien<br />
tulorahoituspohjaan.<br />
Valtionvarainministeriön arvioiden mukaan julkisen sektorin kestävyysvaje ei ratkea julkista<br />
taloutta sopeuttamalla, vaan talouden kasvupotentiaalia vahvistamalla. Tuottavuuden<br />
lisäämiseksi tarvitaan rakenteellisia toimenpiteitä ja tarvetta vastaavaa työvoiman tarjontaa.<br />
Epävarmuutta tulevalla suunnitelmakaudella aiheutuu yleisen talouden tilanteen ohella siitä,<br />
millaiset taloudelliset vaikutukset Rauman kaupungille syntyy valtiotalouden ja –hallinnon<br />
toimenpiteistä uudistettaessa valtionosuuksia ja verotulojen perusteita. Julkisen talouden<br />
tulorahoituksen kiristyessä kuntien menoihin aiheutuu kasvupaineita muun muassa työllisyyden<br />
heikentyessä. Samalla on kyettävä huolehtimaan elinkeinoelämän edellytyksistä ja luotava<br />
mahdollisuuksia uusien yritysten syntymiselle ja varauduttava väestön ikääntymiseen.<br />
Merkittävämmät haasteet tulevalle taloussuunnitelmakaudelle arvioidaan olevan<br />
yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kannalta oikea-aikaiset tulevaisuusinvestointien<br />
toteuttaminen ja toimintamenojen kasvun hillitseminen velkaantumisen välttämiseksi. Lisäksi<br />
yleinen taloudellinen tilanne lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kysyntää ja<br />
lisääntyvään palvelutarpeeseen tulee kyetä vastaamaan. Sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen<br />
tuottaminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen tulee olemaan haastavaa, koska samaan aikaan<br />
valmistellaan valtion edellyttämiä SoTe- ja Erva- alueita ja kuntarakennemuutoksia.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan suurimmat riskit liittyvät väestön ikääntymiseen ja<br />
vanhusväestön lisääntynyt palvelutarve. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on tuettava<br />
vanhusten kotona asumista ja panostettava tarkoituksenmukaisiin ja edullisempiin vaihtoehtoihin<br />
kuin laitoshoitoon.<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi suurimmat toiminnalliset riskit päivähoidossa, jonka kysyntä<br />
on jatkuvasti lisääntynyt varsinkin. Tulevaisuudessa päivähoidon tarpeen ennakointi on entistä<br />
haasteellisempaa koska tarpeen vaikuttaa useat tekijät ja muun muassa työllisyystilanne.<br />
Päivähoitotarpeen kasvaessa ja Pohjoisilla alueilla päiväkotilasten siirtyessä perusopetukseen<br />
vaikuttaa tuleviin päivähoidon ja koulujen tilaratkaisuihin.<br />
Tekninen lautakunnan arvioi toiminnan kannalta merkittävämmäksi henkilöstön ikääntymisen.<br />
Ikääntyvä rakennuskanta johtaa merkittäviin korjausmäärärahojen tarpeeseen.<br />
Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitoksen investointitarve tulee olemaan lähivuosina merkittävän<br />
suuri suhteessa liikevaihtoon johtuen vedenottamon että puhdistamon peruskorjauksesta. Myös<br />
verkoston saneeraus sekä haja-asutusalueiden vesihuollon kustannukset tulevat lisäämään<br />
investointikustannuksia ja sitä kautta kasvattamaan poistojen määrää. Taksan korotuspaineet<br />
vuositasolla tulevat lähivuosina olemaan n. 8 – 10 %/v. Raakaveden huono laatu vaikuttaa<br />
liikelaitoksen talouteen, koska sen on käytettävä enemmän resursseja sen parantamiseksi ja vaati<br />
kalliimpia teknisiä ratkaisuja.<br />
18
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Rauman Jätehuoltoliikelaitoksen toimintaan epävarmuutta on aiheuttanut jatkuvasti kiristyneet<br />
jätelainsäädännön vaatimukset. Yhdessä muiden jätelaitosten kanssa liikelaitos on pyrkinyt<br />
hakemaan ratkaisua vaatimusten mukaiseen jätteen käsittelyyn. Jätevoimalahankkeen<br />
kariuduttua, tulee liikelaitos esittämään energiajätteen erilliskeräystä ja kilpailuttamaan<br />
kaatopaikkajätteen polttamisen.<br />
Ympäristötekijät<br />
Ilmastonmuutoksen osalta on kokonaisvaltaisen suunnitelman sijaan tehty varautumistyötä<br />
aihepiireittäin esim. tulviin varautuminen osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rannikkoalueen<br />
tulvaryhmätyötä.<br />
Merialueen tilaan vaikuttaneita erityisiä häiriöpäästöjä ei ollut vuonna <strong>2012</strong>. Viileä kesä piti<br />
sinilevähaitat vähäisinä. Merialueen tilan muutokset aiempiin vuosiin nähden olivat verraten<br />
pieniä. Huolestuttavinta on kaupungin edustan saariston pohjien heikkenevä kesäaikainen<br />
happitilanne ja kaupungin pohjoisten rantojen rehevöitymisen jatkuminen. Koko Raumanmerta<br />
laajemmin koskevana trendinä on ravinnemäärien kasvu varsinaiselta Itämereltä viime vuosina<br />
kulkeutuneiden ravinteiden myötä.<br />
Rauman kaupungin alueella syntyvät yhdyskuntajätevedet puhdistetaan paikallisen<br />
metsäteollisuuden ja kaupungin yhteisessä jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamolla saavutetaan<br />
kaikkien tarkkailuparametrien osalta erinomaiset puhdistustulokset.<br />
Vuoden 2014 lopulla alkavaksi on suunniteltu kaupungin oman, Maanpäänniemen<br />
jätevedenpuhdistamon kokonaisvaltainen saneeraus/peruskorjaus, koska laitos on rakenteiltaan<br />
ja tekniikaltaan pääosin vanhentunut. Laitoksen saneeraus-/peruskorjaus työ on välttämätöntä,<br />
koska laitos on osa yhdyskuntajätevesien puhdistusprosessia. Saneeraus-/peruskorjaustyön<br />
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 4 milj. €.<br />
Rauman satamaliikelaitoksella on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä. Tämän järjestelmän<br />
myötä raaka-aineiden ja muiden resurssien käyttöä seurataan satamassa säännöllisesti.<br />
Ympäristöluvan määräysten noudattamista seurataan myös sisäisillä auditoinneilla.<br />
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä<br />
Rauman kaupungin tarkastussäännön (Kv. 30.9.1996) sisäistä tarkastusta hoitaa<br />
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien alaisuudessa kaupunginreviisori, jonka tehtävät<br />
määrää kaupunginhallitus.<br />
Sisäisen tarkastuksen toimintasäännön (Kh 9.12.1996) Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta<br />
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden<br />
19
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa<br />
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.<br />
Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että kaupungin lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat<br />
ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja<br />
määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti.<br />
Sisäisen tarkastuksen toimintasäännössä on myös todettu, että sisäisen valvonnan järjestämisestä<br />
vastaa kaupunginhallitus. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien<br />
alaisuudessa kaupunginreviisori. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät<br />
hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen<br />
valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.<br />
Rauman kaupungilla on sisäisen valvonnan yleisohje, jossa on määritelty sisäisen valvonnan<br />
tehtävät, toimivalta ja vastuusuhteet.<br />
Tämä selonteko perustuu virastojen ja liikelaitosten arviointeihin toimintaympäristöstään sekä<br />
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta. Virastot ja liikelaitokset ovat toimittaneet<br />
arvionsa täyttämällä joko ns. apulomakkeen tai antaneet vastaavat tiedot liikelaitoksen<br />
toimintakertomuksessa.<br />
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen<br />
Kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja muuta toimintaa säätelevien säädösten<br />
lisäksi toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö sekä hallintokuntakuntakohtaiset ja<br />
liikelaitoskohtaiset johtosäännöt ja toimintasäännöt<br />
Hallintokunnat ja liikelaitokset ovat raportoineet noudattaneensa edellä mainittuja säädöksiä sekä<br />
kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien antamia ohjeita ja muista pysyväismääräyksiä<br />
ja kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjetta.<br />
Kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita säännösten, määräysten<br />
ja päätösten noudattamisessa.<br />
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin<br />
pätevyys ja luotettavuus<br />
Tavoitteiden yksityiskohtainen toteutuminen on raportoitu yksityiskohtaisesti luvussa kahdeksan.<br />
Talousarviovuoden aikana taloudellista tilannetta on raportoitu kuukausittain lautakunnille ja<br />
johtokunnille. Tavoitteiden toteutumisesta on laadittu ns. puolisvuotisraportti jonka<br />
kaupunginvaltuusto on käsitellyt.<br />
Tuloksellisuuden arviointi ei ole toteutettu hallintokuntien raportoinnissa systemaattisesti, mutta<br />
kylläkin puolivuotisraporteissa ja liikelaitosten toimitusjohtajien suullisissa ja kirjallisissa<br />
katsauksissa.<br />
20
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu puutteita.<br />
Riskienhallinnan järjestäminen<br />
Rauman kaupunki on viime vuoden puolella käynyt vakuutusyhtiönsä kanssa läpi kaupungin<br />
vakuuttamisohjelman. Ohjelman läpikäynnin yhteydessä on todettu, että varsinkin terveystoimen<br />
hoitoyksiköiden toiminnan keskeyttämisriskit täytyy kartoittaa ja päättää niiden vakuuttamistaso.<br />
Rauman kaupungilla on alustavasti keskusteltu kesäkuussa <strong>2012</strong> tulleesta lakimuutoksesta, joka<br />
tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Lakimuutoksella edellytetään kaupunginvaltuuston päättävän<br />
kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.<br />
Sosiaali- ja terveysviraston valmiussuunnitelma päivitettiin vuoden <strong>2012</strong> loppuun mennessä.<br />
Kasvatus- ja opetustoimessa on tehty riskienarviointi ja seurantaa toteutetaan vuosittain.<br />
Teknisen lautakunnan talotoimi on vastannut kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmien<br />
valmistelusta. Lisäksi valmisteilla on suunnitelma, jonka perusteella varaudutaan luonnon tms.<br />
onnettomuuksien aiheuttamiin ongelmiin kiinteistöjen ylläpidossa (m. avainkiinteistöjen<br />
varavoima). Talouspalvelut vastaavat kiinteistöjen palovakuuttamisesta yhteistyössä talotoimen<br />
kanssa.<br />
Kunnallistekniikan tulosalueella on valmisteltu tulvaselvityksiä meriveden kohoamisen<br />
haittavaikutuksesta: alkuvuodesta valmistui kantakaupunkialuetta koskeva tulvaselvitys, jossa on<br />
tarkasteltu merenpinnan nousun aiheuttamien tulva-alueiden laajuutta, samanaikaisia<br />
rankkasateiden aiheuttamia tulvatilanteita, kuivatusjärjestelmän kapasiteettia ja mahdollisia<br />
ratkaisuja tulvahaittojen vähentämiseksi. Lisäksi loppuvuodesta laadittiin selvitys mahdollisen<br />
tulvan vaikutuksesta Tukkilahden kadun kiinteistöjen pohjavesitalouteen. Lisäksi<br />
kunnallistekniikan ja kaavoittajan edustajat ovat osallistuneet Varsinais-Suomen Ely-keskuksen<br />
Turun, Raision, Naantalin ja Rauman alueen tulvatyöryhmän työskentelyyn.<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on raportoinut, että Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen ja<br />
musiikkiopiston sekä Winnova/SAMK- taseyksikön osalta kiinteistön turvallisuussuunnitelmat<br />
laadittu ja päivitetty.<br />
Jätehuoltoliikelaitos on raportoinut tehneensä jäteasemalla Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaisen<br />
Riski Arvio 3.0 kartoituksen. Lisäksi työterveyshuolto on tehnyt työpaikkaselvityksen jäteaseman<br />
muuttuneiden toimitilojen vuoksi.<br />
Rauman Veden toimintaan liittyvät riskit, niiden huomioiminen ja hoito on kirjattu laitoksen<br />
riskienhallintasuunnitelmaan (Water Safety Plan). Poikkeusolojen toimintasuunnitelma on<br />
ajantasaistettu.<br />
Rauman satamaliikelaitoksen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön<br />
työkaluna on käytössä toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista laadun-, ympäristön- ja<br />
työturvallisuudenhallintajärjestelmistä. Riskien hallintaan käytetään erinäisiä turvallisuusohjeita ja<br />
21
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
säädöksiä satama-alueella, kuten esimerkiksi kypärän ja heijastavan suojavaatteen käyttömääräys<br />
tietyillä alueilla. Jo muutaman vuoden ajan satama on keskittynyt työtapaturmien vähenemiseen<br />
ja turvallisuuden edistämiseen.<br />
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta<br />
Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa ja hoidon valvonnassa ei ole havaittu olennaisia<br />
puutteita. Satamaliikelaitoksessa vuoden <strong>2012</strong> aikana hankinnoissa havaitut puutteet<br />
menettelytavoissa on käsitelty.<br />
Hallintokunnat ovat pääsääntöisesti raportoineet noudattavansa toiminnassaan sisäisen<br />
valvonnan yleisohjetta ja kaupungin hankintatoimen ohjeita sekä lautakuntien että johtokuntien<br />
mahdollisesti antamaa ohjeistusta.<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta on ilmoittanut, että se on valinnut kaksi irtaimen omaisuuden<br />
tarkastajaa.<br />
Sopimustoiminta<br />
Talonrakennuksen ja kunnallisteknisten rakennushankkeiden sopimusten laadinnasta ja<br />
säilytyksestä vastaavat ko. yksiköt lautakunnan tai viranhaltijoiden tekemien hankintapäätösten<br />
mukaisesti. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa maanvuokrasopimusten ja muiden<br />
saantoasiakirjojen laadinnasta ja säilytyksestä. Talotoimi/isännöinti vastaa huoneen- ja<br />
liikehuoneistojen vuokrasopimusten laadinnasta ja säilytyksestä. Sopimustoiminnassa<br />
noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta.<br />
Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos ja Jätehuoltoliikelaitos ovat raportoineet, että sopimuksia on<br />
valvottu yleisohjeen mukaisesti.<br />
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä<br />
Rauman kaupungin sisäinen tarkastus on järjestetty käytettävissä olevat resurssit huomioiden<br />
asianmukaisesti. Riippuen toimialasta on joillakin toimialoilla kiinnitetty enemmän huomiota<br />
riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan. Tulevaisuudessa lakimuutoksen myötä tullee koko<br />
kaupungintasoinen riskienhallinta ja sisäiseen valvonta koordinoidummin huomioiduksi.<br />
22
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus<br />
TULOSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot<br />
Myyntituotot 39 102 278 37 998 981<br />
Maksutuotot 12 417 288 11 272 838<br />
Tuet ja avustukset 4 864 611 *) 6 526 317 *)<br />
Vuokratuotot 10 091 895 9 433 494<br />
Muut toimintatuotot 2 184 985 2 237 200<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 68 661 057 67 468 829<br />
Toimintakulut<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -98 280 995 -88 814 667<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -25 326 362 -23 548 735<br />
Muut henkilösivukulut -5 798 113 -5 143 686<br />
Palvelujen ostot -84 759 694 -87 947 702<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 662 013 -18 292 219<br />
Avustukset -13 128 019 -11 949 187<br />
Vuokrat -4 206 926 -2 374 589<br />
Muut toimintakulut -1 668 806 -1 440 477<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -253 830 928 -239 511 262<br />
TOIMINTAKATE -185 169 871 -172 042 434<br />
Verotulot 151 725 387 145 672 420<br />
Valtionosuudet 50 400 817 46 497 866<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 2 072 031 2 275 673<br />
Muut rahoitustuotot 701 828 1 375 663<br />
Korkokulut -16 199 -22 461<br />
Muut rahoituskulut -55 247 -109 969<br />
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 2 702 413 3 518 906<br />
VUOSIKATE 19 658 746 23 646 758<br />
Poistot -25 668 541 -17 813 541<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 635<br />
Satunnaiset kulut<br />
TILIKAUDEN TULOS -1 969 160 5 833 217<br />
Poistoeron lisäys -1 474 807<br />
Poistoeron vähennys 63 542 26 014<br />
Varausten vähennys 2 000 000<br />
Rahastojen lisäys -474 415<br />
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ /(ylijäämä) -1 905 617 5 910 009<br />
*)Yhdistymisavustus ja valtionosuuden vähenemisen<br />
korvaus: 941 711 2 705 973<br />
23
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 27,0 28,2<br />
Vuosikate/Poistot, % 76,6 132,7<br />
Vuosikate, e/asukas 493 594<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen<br />
Vuoden <strong>2012</strong> tilikauden tulos on noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen johtuen toimintakulujen<br />
kokonaistuottoja nopeammasta kasvusta sekä poistosuunnitelman päivittämisestä.<br />
Tuloksen alijäämäisyyteen vaikutti merkittävästi kaupungin poistosuunnitelman muuttaminen sen<br />
mukaan mitä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tarkisti yleisohjettaan suunnitelman mukaisista<br />
poistoista. Tarkistettua kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tulee noudattaa<br />
viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta Rauman kaupunki päätti soveltaa yleisohjetta jo<br />
vuoden <strong>2012</strong> alusta lähtien.<br />
Rauman aluesairaalan siirto vuoden <strong>2012</strong> alusta Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Rauman<br />
kaupungille vaikuttaa siihen, että ulkoiset palvelujen ostot vähentyvät, mutta vastaavat menot<br />
näkyvät muilla menolajeilla ja erityisesti henkilöstökuluissa. Kaupungin henkilöstökulut kasvoivat<br />
edelliseen vuoteen verrattuna noin 11,9 miljoonaa euroa, josta siirtyneen aluesairaalan osuus oli<br />
8,3 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot vähentyivät noin 3,2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen<br />
verrattuna.<br />
Toimintakulut olivat 253,8 milj.€ ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,0 %. Toimintatuotot<br />
olivat 68,7 milj.€ (kasvu 1,8 %). Toimintatuotoilla katettiin 27 % toimintakuluista ja<br />
verorahoituksella katettavaksi jäi 73 % toimintamenoista. Toimintatuottojen tasoon vaikuttaa se,<br />
että yhdistymisavustus ja yhdistymisestä maksettava valtionosuuden vähentymiskorvaus laskee<br />
vuosittain.<br />
Tilinpäätöksen toimintakate on – 185,2 milj. euroa (– 172,0 milj.€ vuonna 2011). Negatiivinen<br />
toimintakate kasvoi 7,6 % edellisvuodesta. Toimintakate osoittaa kuinka paljon kuinka<br />
verorahoituksella jää katettavaksi. Rauman kaupungin verorahoitus riitti kattamaan toiminnan<br />
nettomenot. Verorahoitteiset tulot oli yhteensä 202,1 milj. euroa. Verorahoituksesta verotulot<br />
olivat 151,7 milj.€ (kasvua 4,2 %) ja valtionosuudet 50,4 milj.€ (kasvua 8,4%). Verorahoitus<br />
yhteensä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 5,2 % eli noin 10 miljoonaa euroa.<br />
Kaupungin rahoitustuotot olivat 2,7 milj.€ rahoituskuluja suuremmat. Korko – ja muut<br />
rahoitustuotot olivat 2,77 miljoonaa euroa ja rahoitus- ja korkokulut noin 71.000€.<br />
Kokonaisuutena rahoitustuotot vähenivät noin 0,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.<br />
Tämä johtui siitä, että rahoitustuottoina verontilityskorkoja kertyi noin 230.000 € ja<br />
arvopapereiden myyntivoittoja kertyi noin 300.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Koko vuoden<br />
24
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
ajan alhaisena pysyneet talletuskorot vähensi korkotuottoja noin 187.000€ edellisvuoteen<br />
verrattuna.<br />
Tuloslaskelman vuosikate on 19,7 milj.€ . Vuosikate laski lähes 4 miljoonaa euroa (16,9 %)<br />
edelliseen vuoteen verrattuna (23,6 milj.€ vuonna 2011). Merkittävin tekijä vuosikatteen<br />
heikkenemiselle on se, että toimintakulut kasvoivat enemmän kuin kaupungin kokonaistulot<br />
mukaan lukien verorahoitustulot.<br />
Poistot olivat noin 25,7 miljoonaa euroa, josta poistojärjestelmän tarkistamisen kokonaisvaikutus<br />
oli 7,4 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutuksesta kertapoistojen määrä on 4,5 miljoonaa euroa ja<br />
poistoaikojen tarkistamisen vaikutus oli 2,9 miljoonaa euroa. Poistosuunnitelman päivittäminen<br />
suositusten mukaisiksi vaikutti siihen, että poistot kasvoivat 44,1 % vuoteen 2011 verrattuna.<br />
Tästä johtuen Raumalle poikkeuksellisesti vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikate<br />
kattaa poistoista noin 77%.<br />
Tilikauden tuloksessa 4,5 miljoonan euron kertapoistojen tulosta heikentävä vaikutus tulee<br />
katetuksi lähes kokonaan 4,04 miljoonan euron suuruisilla satunnaisilla tuloilla, jotka syntyivät<br />
Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminnan luovutuksesta.<br />
25
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.3.2. Toiminnan rahoitus<br />
KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />
RAHOITUSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 19 658 746 23 646 758<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 635<br />
Tulorahoituksen korjauserät -198 641 -249 696<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 23 500 739 23 397 062<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -23 486 634 -23 375 205<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 468 964 1 785 980<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
luovutustulot 4 491 351 573 236<br />
Investointien rahavirta yhteensä -18 526 319 -21 015 989<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 4 974 420 2 381 073<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -7 240 -52 867<br />
Antolainasaamisten vähennykset 330 084 654 764<br />
Antolainasaamisten lisäykset -430 000<br />
Antolainauksen muutokset yhteensä 322 844 171 897<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -205 303 -222 247<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18 626 -96 538<br />
Lainakannan muutokset yhteensä -223 929 -318 785<br />
Oman pääoman muutokset 36 215<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br />
muutokset -52 450 -101 411<br />
Vaihto-omaisuuden muutokset -67 609 79 660<br />
Saamisten muutos 1 996 855 -2 500 646<br />
Korottomien velkojen muutos 1 979 163 3 862 208<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 3 855 959 1 339 811<br />
Rahoituksen rahavirta 3 991 088 1 192 923<br />
Rahavarojen muutos 8 965 509 3 573 996<br />
Rahavarojen muutos 8 965 509 3 573 996<br />
Rahavarat 31.12. 71 867 726 62 902 217<br />
Rahavarat 1.1. 62 902 217 59 328 221<br />
26
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 85,4 109,3<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 85,8 108,8<br />
Lainanhoitokate 81,9 69,4<br />
Kassan riittävyys, pv 94 87<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
Kaupungin oma tulorahoitus, vuosikate on riittänyt noin 85 % kattamaan investointien<br />
omahankintamenot.<br />
Toiminnan rahavirta on ollut riittävä kattamaan kaupungin investointimenot. Toiminnan ja<br />
investointien rahavirta oli lähes 5 miljoonaan euroa johtuen kertaluonteisista satunnaisista<br />
tuloeristä. Merkittävin niistä oli Sataman nosturiliiketoiminnan myynti, tulovaikutus noin 4<br />
miljoonaa euroa. Maa-alueiden myynnit tuottivat noin 126.000 euroa. Lisäksi kaupunki myi<br />
kolmen yhtiön osakkeita, joista yhteensä syntyi noin 232.000 euron tulot.<br />
Rauman kaupungin lainanhoitokate on poikkeuksellisen hyvä johtuen kaupungin erittäin pienestä<br />
lainamäärästä. Kaupungin maksuvalmius on myös erittäin hyvä; kaupungin rahavaroilla voidaan<br />
kattaa 94 päivän kassasta maksut eli yli 3 kuukauden ajan.<br />
Kaupungin kassa oli vuoden alussa 62,9 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa noin 71,8 miljoonaa<br />
euroa. Kassavarat kasvoivat vuoden aikana 8,9 miljoonaa euroa. Alimmillaan kassa oli<br />
heinäkuussa, riittävyys 63 päivää ja ylimmillään kesäkuussa, riittävyys 103 päivää. Peruskaupungin<br />
osuus koko kaupungin kassavarannosta oli alimmillaan tammikuussa ja joulukuussa 34 päivää ja<br />
ylimmillään touko-kesäkuussa 48 päivää.<br />
Kaupungin maksuvalmius oli hyvä koko vuoden aikana. Kaupungilla ei ole ollut tarvetta nostaa<br />
lainaa viime vuosien aikana. Kaupunki lyhensi lainojaan vuoden aikana noin 224.000 €. Lainojen<br />
yhteismäärä vuoden <strong>2012</strong> lopussa oli 760.506,95 euroa, josta pitkäaikaisten lainojen osuus oli<br />
555.203,50.<br />
Kokonaisuudessaan kaupungin kassavarat ovat kasvaneet vuodesta 2008 vuoteen <strong>2012</strong>.<br />
Kaupungin kokonaiskassaa ovat vahvistaneet erityisesti liikelaitokset ja niistä Satamaliikelaitoksen<br />
kassavarat. Sen sijaan peruskaupungin kassa oli vuoden <strong>2012</strong> lopussa hieman alemmalla tasolla<br />
kuin vuonna 2008.<br />
27
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
28
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset<br />
TASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 440 469 529 990<br />
Muut pitkävaikutteiset mento 6 008 275 7 003 793<br />
Aineettomat hyödykkeet 6 448 744 7 533 783<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 32 906 144 32 188 769<br />
Rakennukset 62 290 121 66 954 901<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 70 874 053 74 117 005<br />
Koneet ja kalusto 3 673 296 3 334 929<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 012 008 2 135 098<br />
Aineelliset hyödykkeet 172 755 622 178 730 703<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 32 463 064 32 437 431<br />
Muut lainasaamiset 14 589 720 14 919 804<br />
Muut saamiset 490 009 482 769<br />
Sijoitukset 47 542 793 47 840 004<br />
Pysyvät vastaavat 226 747 159 234 104 491<br />
Toimeksiantojen varat<br />
Valtion toimeksiannot 4 552 781 4 703 959<br />
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 131 819 131 783<br />
Muut toimeksiantojen varat 1 300 0<br />
Toimeksiantojen varat 4 685 900 4 835 743<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus<br />
Aineet ja tarvikkeet 6 061 6 061<br />
Valmiit tuotteet/Tavarat 156 276 88 252<br />
Muu vaihto-omaisuus 35 260 35 675<br />
Vaihto-omaisuus 197 597 129 988<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 0 192 975<br />
Pitkäaikaiset lainasaamiset 26 163 47 875<br />
Pitkäaikaiset muut saamiset 1 904 950 2 339 059<br />
Pitkäaikaiset saamiset 1 931 113 2 579 909<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 7 893 876 8 534 854<br />
Lyhytaikaiset lainasaamiset 148 767 98 920<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 748 423 2 209 932<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 1 922 224 2 217 644<br />
Lyhytaikaiset saamiset 11 713 290 13 061 350<br />
Saamiset 13 644 403 15 641 259<br />
Rahoitusarvopaperit<br />
Osakkeet ja osuudet 861 002 860 207<br />
Rahoitusarvopaperit 861 002 860 207<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 10 408 9 076<br />
Maksuliiketilit 30 366 064 34 992 934<br />
Talletustilit 40 630 252 27 040 000<br />
Rahat ja pankkisaamiset 71 006 724 62 042 010<br />
Vaihtuvat vastaavat 85 709 726 78 673 464<br />
VASTAAVAA 317 142 784 317 613 697<br />
29
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />
Muut omat rahastot 4 206 722 4 206 722<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 106 258 034 100 344 734<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -1 905 617 5 910 009<br />
Oma pääoma 268 319 803 270 222 129<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 1 435 363 1 498 905<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 435 363 1 498 905<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 284 616 342 600<br />
Muut pakolliset varaukset 130 000 130 000<br />
Pakolliset varaukset 414 616 472 600<br />
Toimeksiantojen pääomat<br />
Valtion toimeksiannot 4 591 593 4 744 245<br />
Lahjoitusrahastojen pääomat 3 618 230 3 628 060<br />
Muut toimeksiantojen pääomat 306 039 345 851<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 515 862 8 718 156<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 555 204 760 507<br />
Muut velat/Liittymismaksut 3 979 409 3 321 828<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 4 534 612 4 082 335<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 205 303 191 008<br />
Lainat julkisyhteisöiltä 0 32 922<br />
Saadut ennakot 45 841 56 710<br />
Ostovelat 12 174 729 12 375 487<br />
Muut velat 2 857 492 2 577 099<br />
Siirtovelat 18 639 163 17 386 347<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 33 922 528 32 619 571<br />
Vieras pääoma 38 457 140 36 701 907<br />
VASTATTAVAA 317 142 784 317 613 697<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 85,1 85,6<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 14,1<br />
Kertynyt ylijäämä, milj € 104 106<br />
Kertynyt ylijäämä, €/asukas 2 617 2 668<br />
Lainakanta 31.12., 1.000 e 761 984<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 19 25<br />
Lainasaamiset 31.12., 1.000 e 14 590 14 920<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
Taseen loppusumma oli 317,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma laski noin 0,5 miljoonaan<br />
euroa.<br />
Pysyvien vastaavien kirjanpitoarvo 31.12.<strong>2012</strong> oli 226.7 miljoonaa euroa, josta aineellisten<br />
hyödykkeiden osuus oli 172,7 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo laski 6<br />
miljoonaa euroa mikä johtui pääasiassa poistojärjestelmän muutoksesta.<br />
30
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
Sijoitukset taseessa olivat 47,5 miljoonaa euroa ja niiden arvo pysyi lähes samana, laskua oli vajaat<br />
300.000 euroa.<br />
Rauman kaupungin omavaraisuusaste oli 85,1 %. Omavaraisuusaste pysyi edelleen erittäin hyvällä<br />
tasolla, vaikka se heikkeni 0,5 % verran edelliseen vuoteen verrattuna. Omavaraisuuden hyvänä<br />
tavoitetasona kuntataloudessa pidetään keskimäärin 70 % omavaraisuutta ja alle 50 %<br />
omavaraisuusastetta merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta.<br />
Kaupunki ei ole nostanut vuonna <strong>2012</strong> lainaa. Lainakanta on noin 761.000 euroa ja 19€/asukas.<br />
Taseen kertynyt ylijäämää on vuoden <strong>2012</strong> -1,9 miljoonan euron alijäämän jälkeen 104,3<br />
miljoonaa euroa.<br />
Kaupungin vieras pääoma kasvoi 36,7 miljoonasta eurosta 38,4 miljoonaan euroon, joka<br />
suurimmaksi osaksi johtui lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta eli siirtovelat kasvoivat 1,3<br />
miljoonaa euroa.<br />
Taseen oman pääoman yli- ja alijäämää vastaan on tehty korjauksia nettovaikutukseltaan<br />
pääomaan kasvattaen 3.291,01 euroa. Aikaisempien vuosien ylijäämää on kasvattanut edellisiltä<br />
vuosilta tehdyt korjaukset aluehallintoviraston takuumaksuista yhteensä 123.145,20 euroa.<br />
Vastaavasti alijäämää ovat kasvattaneet toteutumatta jääneen tilahankkeen suunnittelukulut<br />
(32.923,60€) ja yhteensä vuosilta 2004 – 2011 syntyneet 86.930,59€ suuruiset liittymismaksut,<br />
jotka virheellisesti käsitelty tonttijohtosaamisina.<br />
31
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.5. Kokonaistulot ja –menot<br />
KAUPUNKI- JA LIIKELAITOKSET<br />
KOKONAISTULOT JA -MENOT <strong>2012</strong> 2011<br />
TULOT % %<br />
Toiminta<br />
Toimintatuotot 68 661 057 24,3 67 468 829 25,4<br />
Verotulot 151 725 387 53,7 145 672 420 54,8<br />
Valtionosuudet 50 400 817 17,8 46 497 866 17,5<br />
Korkotuotot 2 072 031 0,7 2 275 673 0,9<br />
Muut rahoitustuot 701 828 0,2 1 375 663 0,5<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 635 1,4<br />
Tulorahoituksen korjauserät<br />
- Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot -144 610 -0,1 -246 010 -0,1<br />
Investoinnit<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 468 964 0,2 1 785 980 0,7<br />
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 4 491 351 1,6 573 236 0,2<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainasaamisten vähennykset 330 084 0,1 654 764 0,2<br />
Kokonaistulot yhteensä 282 747 544 100,0 266 058 421 100,0<br />
M ENOT<br />
Toiminta<br />
Toimintakulut 253 830 928 91,4 239 511 262 90,8<br />
Korkokulut 16 199 0,0 22 461 0,0<br />
Muut rahoituskulut 55 247 0,0 109 969 0,0<br />
Tulorahoituksen korjauserät<br />
- Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tappiot -3 953 0,0 -75 747 0,0<br />
- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) 57 984 0,0 79 433 0,0<br />
Investoinnit<br />
Investointimenot 23 486 634 8,5 23 375 205 8,9<br />
Rahoitustoiminta<br />
Liittymismaksujen lisäykset 7 240 0,0 52 867 0,0<br />
Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 430 000 0,2<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 205 303 0,1 222 247 0,1<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys 18 626 0,0 96 538 0,0<br />
Kokonaismenot yhteensä 277 674 209 100,0 263 824 236 100,0<br />
Kokonaistuloissa on esitetty rahan lähteinä toimintatuotot, verorahoitus kokonaisuudessaan,<br />
korko- ja muut rahoitustuotot, satunnaiset kertaluonteiset tuloerät ja investointitulot sekä<br />
antolainojen vähennykset. Kokonaismenoissa rahankäyttönä on esitetty suurimpina erinä<br />
toimintakulut, investointimenot, pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen lyhennykset.<br />
Kokonaistulot olivat 5,07 miljoonaan euroa kokonaismenoja suuremmat.<br />
32
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous<br />
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä<br />
KONSERNIYHTEISÖT 31.12.<strong>2012</strong><br />
KPL 31.12.<strong>2012</strong> %<br />
KUNTAYHTYMÄOSUUDET<br />
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 17 526 983,12 18,3<br />
Satakuntaliitto 54 952,87 19,9<br />
TYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET<br />
As Oy Kodisjoen Alastenkulma 1000 16 818,79 100,0<br />
As Oy Rauman Jaaritus 1000 2 522,82 100,0<br />
Kiint Oy Lapin Hiedastenrivi 10000 100 912,76 100,0<br />
Kiint Oy Klupu-Sato 756 114 031,41 100,0<br />
Kiint Oy Lapin Vuokko 10000 8 409,40 100,0<br />
Kiint Oy Lappi-Narvi 91 91 000,00 51,0<br />
Kiint Oy Lappi-Euracon 91 0,00 51,0 (myyty 28.2.<strong>2012</strong>)<br />
Kiint Oy Merisotka 300 504,56 60,0<br />
Kiint Oy Myllysato 7 29 049,87 100,0<br />
Kiint Oy Paranvaha 1048 183 718,74 86,9<br />
Kiint Oy Rauman Kaivopuiston teknologiakylä 60 300 000,00 60,0<br />
Kiint Oy Rauman Mervi 1 10 000,00 100,0<br />
Kiint Oy Rauman Palvelutalot 150 15 000,00 100,0<br />
Kiint Oy Rauman Pesutupa 100 80 313,60 100,0<br />
Kiint Oy Rauman Rantakatu 51 102 000,00 51,0<br />
Kiint Oy Rauman Sinkokatu 11 80 100,00 80,1<br />
Kiint Oy Raumanmerenkatu 11 153 30 590,93 100,0<br />
Kiint Oy Sampaanhaka 280 21 441,95 100,0<br />
Kiint Oy Sampaankallio 480 29 027,64 100,0<br />
Kiint Oy Sinisaar 176 299 815,99 78,9<br />
Rauman Asunnot Oy 1825 568 882,00 100,0<br />
Rauman Energia Oy 200 5 832 559,92 100,0<br />
Uotilan liikekiinteistö Oy 100 4 204,70 100,0<br />
Vanha-Lahti Oy 1000 4 431 639,60 100,0<br />
Rauman Rouvat Oy (Kiint Oy Rauman Mervi) 1 680,00 66,7<br />
OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET<br />
Kiint Oy Pläkkluat 400 33 637,59 47,1<br />
Kiint Oy Uotilantie 5 80 13 455,03 29,0<br />
Kiint Oy Valtakatu 15 1030 486 663,40 22,4<br />
Lännen TV Oy 42 0,00 35,0 (myyty 19.4.<strong>2012</strong>)<br />
Länsirannikon Koulutus Oy 270 540 000,00 27,0<br />
Merirauman Lämpö Oy 0,00 24,0<br />
Mustikkapolun Paikoitus Oy 12 63,41 43,0<br />
Paroalhon Autopaikoitus Oy 0,00 32,8<br />
Rauman linja-autoas.Kt Oy 254 46 991,71 26,5<br />
Sampaanalan Huolto Oy 0,00 23,5<br />
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 300 300 000,00 23,4<br />
Taloustuki Kuntapalvelut Oy 1400 0,00 29,2 (myyty 14.06.<strong>2012</strong>)<br />
Lännen Omavoima Oy (Rauman Energia Oy) 1 000 000,00 50,0<br />
Satavakka Oy (Rauman Energia Oy) 2 404 364,00 50,0<br />
Rauman Voima Oy (Rauman Energia Oy) 6 451 830,52 28,0<br />
Vertek Oy (Rauman Energia Oy) 378 000,00 24,8<br />
Propel Voima Oy (Rauman Energia Oy) 3 902,52 20,0<br />
33
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus<br />
Rauman kaupungin konserniohje (Kv.15.12.2008) mukaan konsernin johdon muodostavat<br />
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä<br />
kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat.<br />
Kaupunginvaltuusto hyväksyy koko konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.<br />
Kaupunginhallitus vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista, ja vastaa, että<br />
yhteisöjen valvonta on järjestetty ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan<br />
epäkohdista.<br />
Konserniohjeen mukaan merkittävimpien tytäryhteisöjen hallituksissa tulee olla konsernin johdon<br />
edustus. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen<br />
yhtiökokouksiin sekä yksittäisiin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin. Kaupunginhallitus antaa<br />
ohjeet merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista linjaratkaisuista yhteisöjen hallituksissa ja<br />
kuntayhtymien yhtymäkokouksissa toimiville kaupungin edustajille.<br />
Kaupungin edustajiksi on pääsääntöisesti konserniyhtiöihin nimetty apulaiskaupunginjohtaja Tomi<br />
Suvanto, suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä, ja teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo. Lisäksi<br />
kaupungin edustajina on toiminut tilikaudella <strong>2012</strong> toiminut talouspäällikkö Tuija Kiviniemi,<br />
lakimies Mikajuhani Numminen.<br />
Konsernijaoston tehtävänä on suunnitella ja valvoa kaupungin liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja<br />
osakkuusyhteisöjen konserniohjausta sekä vastata kaupungin kehittämistoimintojen<br />
koordinoinnista asetettujen tavoitteiden ja päätöstenmukaisesti.<br />
Konsernijaostolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita konserniohjausta ja kehittämistoimintoja<br />
koskevien päätösten täytäntöönpanosta.<br />
Konsernijaostolla on päätösvalta konsernia koskevissa asioissa kaupunginvaltuuston hyväksymien<br />
tavoitteiden puitteissa. Mikäli kysymys on sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat merkittävästi<br />
kaupunginvaltuustossa asetettujen tavoitteiden sisältöön tai niiden toimivuuteen, tulee asia viedä<br />
kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.<br />
Konsernijaosto kokoontui 22 kertaa tilikaudella <strong>2012</strong>. Konsernijaostossa on toiminut<br />
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eeva-Liisa Ylinen, kaupunginhallituksen ensimmäinen<br />
varapuheenjohtaja Hanna Marva, ja toinen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jouni Lehto.<br />
Esittelijänä konsernijaostossa ovat toimineet kaupunginjohtajat Arno Miettinen ja Kari Koski sekä<br />
apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto.<br />
Kaupungin keskitetyistä palveluista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat käyttäneet pääasiassa<br />
lakiasiain palveluista.<br />
34
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat<br />
Kiinteistö Oy Kanaalintorniin fuusioitiin 29.2.<strong>2012</strong> Rauman Asunnot Oy.<br />
Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Lappi-Euraconin osakkeet myyntiin 31.1.<strong>2012</strong>. Osakkuusyhteisö<br />
Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n osakkeet myytiin 14.6.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginvaltuusto myönsi 29.10.<strong>2012</strong> § 114 kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy<br />
Rauman Mervin uusille lainoille, joilla korvattiin lainat<br />
• 173120-984 pääoma 613.836,- €,<br />
• 173120-992 pääoma 667.559,- €,<br />
• 173120-2188 pääoma 337.019,- € ja<br />
• 173120-2261 pääoma 306.250,- €.<br />
Omavelkainen takaus myönnettiin lainasummalle 1.924.664,- euroa. Uusiin Rauman Mervin<br />
lainoihin (173120-1008, 173120-1016 ja 173120-3103) annettiin suostumus viitekoron<br />
vaihtamiseen - viitekorkona on Euribor 1 kk koko laina-ajalle. Edellä mainittuihin lainoihin tehtiin<br />
koronvaihtosopimus Nordean kanssa.<br />
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä<br />
Tytäryhteisöt ovat hoitaneet rahoituksensa ja riskienhallintansa itsenäisesti.<br />
Kaupunginvaltuuston arviointipäivässä 26.3.<strong>2012</strong> on kuultu kaupungin liikelaitoksien<br />
toimitusjohtajia sekä Rauman Energia Oy:n, SAMK ja Winnovan johtoa.<br />
Tämän lisäksi konsernijaostossa on kahdessa kokouksessa keskusteltu Rauman Energia Oy:n<br />
ajankohtaisista hankkeita ja annettu ohjeistusta 23.5.<strong>2012</strong> § 18. Kaupungin ylin johto tapaa<br />
Rauman energian Oy:n edustajia säännöllisesti noin kahden viikon välein.<br />
Lisäksi konsernijaostossa on 17.1.<strong>2012</strong> ollut kuultavana Satamaliikelaitoksen toimitusjohtaja.<br />
Pääasiassa sisäinen valvonta on toteutunut kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja<br />
suunnittelujohtajan suoralla ja jatkuvalla yhteydenpidolla konserniyhteisöjen edustajiin sen lisäksi<br />
että useimmiten he itse tai muut kaupungin virkamiehet ovat kaupungin edustajina<br />
konserniyhteisöjen luottamuselimissä lukuun ottamatta Rauman Energia Oy:ta, jonka<br />
luottamuselimissä ei ole kaupungin virkahenkilöstöön kuuluvaa edustusta. Kaupungin<br />
virkahenkilöt kaupungin edustajina ovat tarvittaessa suoraan informoineet kaupungin ylintä<br />
johtoa sekä ylimpiä luottamuselimiä (kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja<br />
konsernijaostoa).<br />
Rauman Energia ja Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat raportoineet talousarviotavoitteiden<br />
toteutumisesta kaupungille ns. puolivuotisraportilla, joka koskee tavoitteiden toteutumista 1.1. –<br />
30.6.<strong>2012</strong>.<br />
35
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot 151 562 361 149 196 175<br />
Toimintakulut -323 084 130 -307 512 898<br />
Osuus osakkuusyritysten<br />
voitosta/tappiosta 1 309 071 -444 384<br />
TOIMINTAKATE -170 212 698 -158 761 107<br />
Verotulot 151 501 012 145 473 207<br />
Valtionosuudet 50 500 440 46 603 979<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 1 287 166<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 1 401 216<br />
Korkokulut -1 521 529 -1 251 045<br />
Muut rahoituskulut -223 078 -392 155<br />
VUOSIKATE 31 914 030 34 361 261<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -24 539 666<br />
Tilikauden yli- ja alipariarvot 224 -38<br />
Arvonalentumiset 29 -111<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
TILIKAUDEN TULOS 1 818 413 9 821 446<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 -1 978 536<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -6 152<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 947 151 7 836 758<br />
Tunnusluvut:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 46,9 48,5<br />
Vuosikate/Poistot, % 93,5 140,0<br />
Vuosikate, e/asukas 800 863<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
Rauman kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 151,6 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2,4<br />
miljoonaa euroa (1,6%). Konsernin toimintakulut olivat – 323,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat<br />
15,6 miljoonaa euroa (5,1%). Konsernin toimintatuotot riittivät 46,9% kattamaan konsernin<br />
toimintakulut. Konsernin toimintakate heikkeni 7,2% eli nettomenon lisäys oli 11,5 miljoonaa<br />
euroa. Konsernin nettorahoitustulot vähenivät noin 0,9 miljoonaa euroa.<br />
Konsernin vuosikate oli 31,9 miljoonaa euroa. Vuosikate heikkeni 2,4 miljoonaa euroa (7,1%).<br />
Rauman kaupungin poistojärjestelmän tarkistaminen vaikutti myös konsernin tilikauden<br />
tulokseen, sillä poistot olivat 9,6 miljoonaa euroa (39,1%) suuremmat kuin vuonna 2011.<br />
Konsernin poistot olivat 34,1 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate riitti 93,5 % kattamaan<br />
poistot. Konsernin vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi<br />
36
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Rahoituksen riittävyyden perusoletus on, että<br />
mikäli vuosikate kattaa poistot, konsernin tulorahoitus on riittävä. Jotta tunnusluku antaa oikean<br />
kuvan, tulee poistojen vastata keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnuslukuun<br />
heikentävästi vaikuttaa vielä vuoden <strong>2012</strong> tilikauden kertapoistot.<br />
Konsernin tilikauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa ja 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna<br />
2011. Kaupunkikonsernin tulosta toisaalta paransi Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminta 4,04<br />
miljoonan euron luovutustulot. Konsernin kokonaistulos tilikaudelta <strong>2012</strong> on 0,9 miljoona euroa ja<br />
6,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2011.<br />
37
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 31 917 006 34 361 261<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
Tulorahoituksen korjauserä -1 446 848 350 872<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 34 510 793 34 712 133<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -34 011 042 -39 858 207<br />
Rahoitusosuudet investointi<br />
menoihin 524 813 1 785 980<br />
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 4 818 804 1 218 470<br />
Investointien rahavirta yhteensä -28 667 425 -36 853 757<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 843 368 -2 141 624<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainojen muutokset<br />
Antolainojen lisäykset 0 -323 499<br />
Antolainojen vähennykset 156 837 35 612<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 333 730 11 131 460<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 510 374 -1 555 474<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 664 533 -2 083 446<br />
Oman pääoman muutokset (korjaukset) 184 614 -250 148<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen po. ja varojen<br />
muutokset -132 163 -182 820<br />
Vaihtomaisuuden muutos -42 409 251 595<br />
Saamisten muutos 1 685 549 274 869<br />
Korottomien velkojen muutos 631 846 521 180<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä 4 972 163 7 819 328<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarat 31.12 82 999 115 72 224 381<br />
Rahavarat 1.1. 72 183 584 66 546 678<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 95,3 90,9<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 86,6 84,9<br />
Lainahoitokate 6,6 9,7<br />
Kassan riittävyys (pv) 87 73<br />
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 34,0 miljoonaa euroa ja ne vähenivät noin 5,8 miljoonaa<br />
euroa. Bruttoinvestoinneista valtionosuudet kattoivat noin 0,5 milj. euroa ja pysyvien vastaavien<br />
38
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
luovutustulot 4,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 28,7 miljoonaa euroa ja se on 8,2<br />
miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2011.<br />
Konsernin investointien omahankintamenot olivat 33,5 miljoonaa euroa, mikä on 4,6 miljoonaa<br />
euroa vähemmän kuin vuonna 2011. Konsernin investointitason vähentymisestä ja pysyvien<br />
vastaavien myyntituloista johtuen konsernin tunnusluvut ovat parantuneet. Rauman<br />
kaupunkikonsernin investointien omahankintamenosta 95,3 % on rahoitettu tulorahoituksella ja<br />
4,7% on rahoitettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä.<br />
Konsernin vuosikate on riittänyt 86,6 % kattamaan investointien omahankintamenot ja<br />
lainanlyhennykset.<br />
Konsernin lainanhoitokate on 6,6 (9,7 vuonna 2011). Lainanhoitokate kertoo konsernin<br />
tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin<br />
lainanhoitokykyä pidetään hyvänä jos tunnusluku on yli 2. Rauman kaupunkikonsernin<br />
lainanhoitokyky on edelleen hyvä, vaikka tunnuslukua konsernin edellisvuotta heikompi<br />
vuosikate.<br />
39
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 558 518<br />
Muut pitkävaikutteiset mento 6 440 769 7 235 807<br />
Ennakkomaksut 97 051 97 051<br />
Aineettomat hyödykkeet 7 029 406 7 891 377<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 34 328 984<br />
Rakennukset 118 504 108 123 591 992<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 107 787 301<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 6 261 750<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 375 879<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 177 705 5 049 798<br />
Aineelliset hyödykkeet 270 872 402 277 395 705<br />
Sijoitukset<br />
Osakkuusyhtiöosuudet 9 860 754 3 870 573<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 10 663 415<br />
Muut lainasaamiset 512 752 676 300<br />
Muut saamiset 58 665 93 516<br />
Sijoitukset 17 806 489 15 303 804<br />
Pysyvät vastaavat 295 708 297 300 590 886<br />
Toimeksiantojen varat 5 121 955 5 685 646<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 1 940 486<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 4 296 563<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 26 026 198<br />
Saamiset 29 939 843 30 322 761<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 863 911<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 71 360 470<br />
Vaihtuvat vastaavat 114 921 853 104 487 628<br />
VASTAAVAA 415 752 105 410 764 159<br />
Konsernin pysyvien vastaavien kirjanpitoarvo 31.12.<strong>2012</strong> oli 295,7 miljoonaa euroa, josta<br />
sijoitusten osuus oli 17,8 miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden 270,9 miljoonaa euroa.<br />
Aineettomien hyödykkeiden osuus oli 7,1 miljoonaa euroa. Aineelliset hyödykkeet vähenivät<br />
yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Rakennusten kirjanpito väheni 5,1 miljoonaa euroa ja kiinteät<br />
rakenteet ja laitteet 1,9 miljoonaa euroa.<br />
Konsernin sijoitukset kasvoivat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, joka aiheutui pääasiassa<br />
Rauman Energia Oy:n sijoitusten lisääntymisestä (n.1,4 milj.€).<br />
Vaihtuvien vastaavien kirjanpitoarvo 31.12.<strong>2012</strong> oli 114,9 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 10,4<br />
miljoonaa euroa (10%). Vaihtuvia vastaavia kasvattivat erityisesti raha- ja pankkisaamiset.<br />
40
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 28 592<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 767 817<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 5 082 187<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 91 800 641<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 7 836 758<br />
Oma pääoma 266 283 941 265 276 659<br />
Vähemmistöosuudet 788 425 837 549<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 14 612 836 14 054 132<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 6 799 887<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 21 649 913 20 854 019<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 288 771 348 052<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 1 285 397<br />
Pakolliset varaukset 1 639 138 1 633 449<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 962 968 9 529 591<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 44 471 183 45 947 843<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 15 044 632<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 60 657 332 60 992 475<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 682 484 3 345 926<br />
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 49 087 903 48 294 491<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 55 770 387 51 640 417<br />
Vieras pääoma 116 427 719 112 632 892<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 410 764 159<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 69,6 70,0<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,8 32,7<br />
Kertynyt yliäämä, milj e 101 100<br />
Kertynyt yliäämä, e/asukas 2 527 2 502<br />
Lainakanta 31.12., milj e 51,2 49,3<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 1 283 1 238<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
Konsernin oma pääoma oli 266,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 1 miljoonalla eurolla.<br />
Vieras pääoma oli 116,4 miljoonaa euroa. Vieras pääoma kasvoi 3,8 miljoonaa euroa, mikä johtui<br />
lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman kasvusta.<br />
Konsernin omavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se laski 70 %:sta 69,6 %:iin.<br />
Omavaraisuusaste mittaa konsernin varavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä<br />
41
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Hyvänä kaupunkikonsernin omavaraisuusasteena pidetään<br />
yleisesti yli 50 %:n omavaraisuutta.<br />
Suhteellisen velkaantuneisuuden mukaan Rauman kaupunkikonsernissa 32,8% konsernin<br />
käyttötuloista (konsernin toimintatuloista, verotuloista ja valtionosuuksista) tarvittaisiin vieraan<br />
pääoman takaisinmaksuun.<br />
Konsernin ylijäämä kasvoin noin miljoonalla ja konsernin ylijäämä on 101 miljoonaa euroa.<br />
Konsernin ylijäämä asukasta kohden kasvoi 25 euroa ja se on 2.527 euroa asukasta kohden.<br />
Konsernin lainakanta on 51,2 miljoonaa euroa ja kasvoi 1,9 miljoonaa euroa. Lainakanta asukasta<br />
kohden on 1.283 euroa. Konsernin 51,2 miljoonan euron lainakanta jakaantui konsernin<br />
seuraavasti; asuntoliiketoiminta 39,7 milj.€ , energialiiketoiminta 3,1 milj.€, muu<br />
elinkeinotoiminta 5,7 milj.€, kuntayhtymien toimintaan 1,9 milj.€ ja peruskaupungin toimintaan<br />
0,8 milj.€.<br />
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely<br />
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tilikauden tuloksen -1.969.159,81 alijäämän jälkeen<br />
kirjataan yhteensä 63.542,38 euron poistoeron vähennys, jotka ovat syntyneet Lapin<br />
koulukeskuksen ja Elintarvikelaboratorion investointivarauksen purkamisesta.<br />
Kaupunginhallitus toteaa kaupungin liikelaitoksien johtokuntien esitykset liikelaitosten<br />
erillistilinpäätösten osalta:<br />
- Satamaliikelaitoksen johtokunta; kirjataan tilikauden ylijäämä taseen yli-/alijäämätilille<br />
8.642.722,13 euroa.<br />
- Vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta: Kirjataan alijäämä taseen tilikauden yli-/alijäämätilille<br />
-1.429.691,76 euroa.<br />
- Jätehuoltoliikelaitoksen johtokunta; kirjataan tilikauden alijäämä taseen yli-/alijäämätilille<br />
-252.843,42 euroa.<br />
Kaupunginhallitus esittää kaupungin vuoden <strong>2012</strong> tuloksen, alijäämän -1.905.617,43 euron,<br />
siirtämistä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämäriville.<br />
Kaupunginhallitus esittää kaupunkikonsernin vuoden <strong>2012</strong> tuloksen, tilikauden ylijäämän 947.151<br />
euron siirtämistä taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämäriville.<br />
42
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2. Toteutumisvertailu<br />
2.1. Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden<br />
toteutumisesta<br />
Yksityiskohtaiset hallintokuntien tulosalueiden tuloskortit ja tulosalueiden talousarvion<br />
toteutumisvertailut ovat luvussa 8.<br />
Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.<br />
Keskusvirasto<br />
• Tavoitteet ovat olleet koko vuoden toteutuksen kohteena, erityisiä esteitä tai ylimitoitettuja<br />
haasteita ei ole ilmennyt.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
• Terveyskeskussairaalassa hoidettiin läpi vuoden 30-40 asiakasta, jotka eivät tarvinneet<br />
sairaalatasoista hoitoa.<br />
• Rauman kaupunki maksoi vuoden <strong>2012</strong> aikana siirtoviivemaksuja sairaanhoitopiirille yhteensä<br />
360 000 euroa.<br />
• Vuoden lopussa vanhusten palveluasumiseen odotti 63 asiakasta ja vanhainkotiin 28 asiakasta.<br />
• Määrärahamuutoksista huolimatta koko budjetti ylittyi noin 1,7 milj. eurolla.<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
• Palveluiden kasvaneeseen kysyntään pystyttiin vastaamaan erityisesti varhaiskasvatuksessa,<br />
iltapäiväkerhotoiminnassa sekä maahanmuuttajien opetuksessa.<br />
• Lukion opiskelijamäärä kasvoi.<br />
• Yhtenäiskoulun rakennusinvestointeja ei toteutettu.<br />
• Kaivopuiston päiväkodin suunnittelutyö valmistui.<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
• Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat koonneet koululaisten loma-aikoihin liittyen yhdessä<br />
toimintakalenteria.<br />
• Yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien, Metsähallituksen ja muiden kansallispuistossa toimivien<br />
tahojen kanssa on tiivistetty ja palvelutarjonta kansallispuiston alueella on entistä laajempaa.<br />
Selkämeren kansallispuistoa on tehty tunnetuksi erilaisin markkinointitoimenpitein.<br />
• Liikuntapalveluiden toimintaa on kehitetty yhteistyössä teknisen toimen liikuntapaikkatoimen<br />
kanssa. Tilaaja – tuottajamallia selventämään on laadittu liikuntapaikkojen kunnossapitoa koskeva<br />
palvelusopimus sisältäen liikuntapaikkojen tehtävän kuvaukset tuotekortteineen.<br />
Tekninen lautakunta<br />
• Vuoden <strong>2012</strong> lopussa oli tarjottavana 52 kpl omakoti- ja pientalotontteja, 12 kpl rivitalotontteja, 4<br />
kpl kerrostalotontteja ja 23 kpl yritystontteja sekä Lapin teollisuusalueella erikseen sovittavia<br />
rakennuspaikkoja.<br />
• Talotoimen tulosalueella on huolehdittu kiinteistöjen ulkoisesta olemuksesta, rakenteellisesta<br />
kunnosta ja piha-alueiden hoidosta.<br />
• Kunnallistekniikan tulosalueella on kehitetty väylien kunnossapitoa; erityisesti keskityttiin<br />
kevytväylien kunnossapitoon talvikausina.<br />
• Liikuntapaikkoja on rakennettu ja kunnostettu viihtyisiksi ja toimiviksi ottaen huomioon niiden<br />
turvallisuus.<br />
43
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.2. Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden<br />
toteutumisesta<br />
Liikelaitoksien yksityiskohtaiset tuloskortit on esitetty luvussa 8. Alla olevassa taulukossa on<br />
tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.<br />
Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta<br />
Rauman Vesi<br />
• Laitosten toiminnan kannalta asetetut tavoitteet saavutettiin.<br />
• Laitoksen tulos -1.429.691,76 euroa alijäämäinen valtuuston asettaman tulostavoitteen<br />
ollessa +159.190 euroa. Tuloksen alijäämäisyyteen vaikutti suunniteltua suuremmat<br />
investointimenot ja sitä kautta kasvaneet poistot että poistojärjestelmän muuttamisesta<br />
johtuvat 558.366,76 euron suuruiset kertapoistot.<br />
Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos<br />
• Käsittelymaksuja nostettiin vuoden alussa 5 %.<br />
• Liikelaitos oli mukana koekohteena syväkeräyssäiliöön kerättävien jätteiden<br />
tiivistyslaitteen tuotekehittelyssä.<br />
Satamaliikelaitoksen tunnusluvut on esitetty Satamaliikelaitoksen toimintakertomuksessa.<br />
2.3. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen<br />
Rauman Energia Oy TP 2010 TP 2011 Tavoite <strong>2012</strong> Toteutuma <strong>2012</strong><br />
Liikevoitto % vähintään 8,0 8,0 8,0 18,0<br />
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 7,0 7,0 7,0 8,5<br />
Omavaraisuusaste % vähintään 47,0 47,0 47,0 63,4<br />
44
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TÄYSIN OMISTAMAT JA OSAKE-ENEMMISTÖISET<br />
KIINTEISTÖYHTIÖT<br />
Kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöiden<br />
käyttöasteet<br />
Käyttöaste<br />
v. 2011<br />
Käyttöaste<br />
TA <strong>2012</strong><br />
tavoite<br />
Käyttöaste<br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>RAUMAN</strong> ASUNNOT OY 99,7 % 100 % 99,3 %<br />
KOY PARANVAHA 94,3 % 100 % 90,7 %<br />
KOY MERISOTKA 96,4 % 100 % 96,2 %<br />
KOY MYLLY-SATO 100 % 100 % 97,4 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong>MERENKATU 11 99,8 % 100 % 99,7 %<br />
KOY SAMPAANHAKA 98,7 % 100 % 98,1 %<br />
KOY SAMPAANKALLIO 99,4 % 100 % 99,6 %<br />
KOY SINISAAR 97,8 % 100 % 97,8 %<br />
AS OY <strong>RAUMAN</strong> JAARITUS 100 % 100 % 100 %<br />
KOY KLUPU-SATO 98,5 % 100 % 96,5 %<br />
KOY LAPIN HIEDASTENRIVI 100 % 100 % 97,2 %<br />
KOY LAPIN VUOKKO 99,6 % 100 % 99,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> MERVI 100 % 100 % 100 %<br />
AS OY KODISJ. ALASTENKULMA 100 % 100 % 100 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> PALVELUTALOT 100 % 100 % 100 %<br />
<strong>RAUMAN</strong> ROUVAT OY - - -<br />
UOTILAN LIIKEKIINTEISTÖ OY - - -<br />
Saamiset<br />
liikevaihdosta<br />
TP 2011<br />
Saamiset<br />
liikevaihdosta<br />
TA <strong>2012</strong> tavoite<br />
Saamiset<br />
liikevaihdosta<br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>RAUMAN</strong> ASUNNOT OY 2,2 % 2,3 % 1,4 %<br />
KOY PARANVAHA 1,9 % 2,3 % 1,2 %<br />
KOY MERISOTKA 3,1 % 2,3 % 5,4 %<br />
KOY MYLLY-SATO 3,7 % 2,3 % 3,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong>MERENKATU 11 0,6 % 2,3 % 0,6 %<br />
KOY SAMPAANHAKA 2,9 % 2,3 % 2,3 %<br />
KOY SAMPAANKALLIO 2,5 % 2,3 % 3,7 %<br />
KOY SINISAAR 0,3 % 2,3 % 0,5 %<br />
AS OY <strong>RAUMAN</strong> JAARITUS - - -<br />
KOY KLUPU-SATO 5,1 % 2,3 % 6,2 %<br />
KOY LAPIN HIEDASTENRIVI 2,0 % 2,8 % 2,8 %<br />
KOY LAPIN VUOKKO 2,1 % 2,3 & 0,1 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> MERVI - - -<br />
AS OY KODISJ. ALASTENKULMA - - -<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> PALVELUTALOT - - -<br />
<strong>RAUMAN</strong> ROUVAT OY - - -<br />
UOTILAN LIIKEKIINTEISTÖ OY - - -<br />
45
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Hoitokulupoikkeama<br />
(budjetin pitävyys)<br />
TP 2011<br />
Hoitokulupoikkeama<br />
(budjetinpitävyys)<br />
TA <strong>2012</strong><br />
Hoitokulupoikkeama<br />
(budjetin pitävyys)<br />
TP <strong>2012</strong><br />
<strong>RAUMAN</strong> ASUNNOT OY -10,0 % +-4,0 % -2,0 %<br />
KOY PARANVAHA -26,0 % +-4,0 % -1,0 %<br />
KOY MERISOTKA -14,0 % +-4,0 % 14,0 %<br />
KOY MYLLY-SATO 3,0 % +-4,0 % 6,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong>MERENKATU 11 -18,0 % +-4,0 % -24,0 %<br />
KOY SAMPAANHAKA -16,0 % +-4,0 % -17,0 %<br />
KOY SAMPAANKALLIO -25,0 % +-4,0 % -18,0 %<br />
KOY SINISAAR -2,0 % +-4,0 % 1,0 %<br />
AS OY <strong>RAUMAN</strong> JAARITUS -17,0 % +-4,0 % 31,0 %<br />
KOY KLUPU-SATO -19,0 % +-4,0 % -5,0 %<br />
KOY LAPIN HIEDASTENRIVI -13,0 % +-4,0 % -1,9 %<br />
KOY LAPIN VUOKKO 10,0 % +-4,0 % 7,0 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> MERVI - 8,0 % +-4,0 % 1,0 %<br />
AS OY KODISJ. ALASTENKULMA 14,0 % +-4,0 % 32,9 %<br />
KOY <strong>RAUMAN</strong> PALVELUTALOT - 14,0 % +-4,0 % -19,0 %<br />
<strong>RAUMAN</strong> ROUVAT OY 2,0 % +-4,0 % 2,0 %<br />
UOTILAN LIIKEKIINTEISTÖ OY 14,0 % +-4,0 % -23,0 %<br />
46
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.4. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen<br />
2.4.1. Käyttötalouden toteutuminen<br />
Käyttötalouden toteutuminen hallintokunnittain:<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
TOIMIELIN TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
10 Konsernihallinto<br />
Toimintatuotot 17 945 680 -36 384 17 909 296 17 558 883,63 350 413 98,0 19 862 809<br />
Toimintakulut -23 100 978 4 399 578 -18 701 400 -14 856 744,20 -3 844 656 79,4 -14 578 145<br />
Toimintakate -5 155 298 4 363 195 -792 103 2 702 139,43 -3 494 243 -341,1 5 284 664<br />
12 Sisäiset palvelut, KH<br />
Toimintatuotot 8 881 440 45 448 8 926 888 9 121 200,86 -194 313 102,2 8 669 172<br />
Toimintakulut -8 880 352 -251 820 -9 132 172 -8 897 078,00 -235 094 97,4 -8 646 447<br />
Toimintakate 1 088 -206 372 -205 284 224 122,86 -429 407 -109,2 22 725<br />
15 Työllisyyden hoito<br />
Toimintatuotot 618 200 -544 006 74 194 0,00 74 194 0,0 0<br />
Toimintakulut -2 154 010 1 307 122 -846 888 -469 756,09 -377 131 55,5 -436 514<br />
Toimintakate -1 535 810 763 116 -772 694 -469 756,09 -302 938 60,8 -436 514<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 184,82 -942 584 104,1 14 424 286<br />
Toimintakulut -135 360 397 -9 139 660 -144 500 057 -145 442 640,37 942 584 100,7 -128 856 169<br />
Toimintakate -112 418 013 -9 020 443 -121 438 456 -121 438 455,55 0 100,0 -114 431 883<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk<br />
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939,11 -739 030 119,8 3 981 940<br />
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515,49 588 867 101,0 -56 365 468<br />
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576,38 -150 163 99,7 -52 383 529<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 423,73 -133 624 105,9 2 469 517<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808,08 -109 683 99,3 -14 850 688<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384,35 -243 307 98,1 -12 381 171<br />
45 Tekninen lautakunta<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 468,91 -6 111 949 117,9 39 012 243<br />
Toimintakulut -44 970 810 -647 024 -45 617 834 -51 729 782,56 6 111 949 110,8 -51 632 847<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 758 314 -12 758 313,65 0 90,5 -12 620 603<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 385,51 -323 776 110,3 0<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 272,84 -878 777 70,7 0<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 112,67 -1 202 553 888,2 0<br />
Peruskaupunki yhteensä<br />
Toimintatuotot 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 486,57 -8 020 669 108,7 88 419 967<br />
Toimintakulut -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 597,63 2 198 059 100,7 -275 366 278<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111,06 -5 822 610 97,1 -186 946 311<br />
47
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Käyttösuunnitelman toteutuminen tulosalueittain<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Kaupunginhallitus tulosalueittain<br />
10000 Konsernin johto<br />
Toimintatuotot 11 655 590 0 11 655 590 11 028 765 626 825 94,6<br />
Toimintakulut -2 718 457 35 025 -2 683 432 -2 527 912 -155 520 94,2<br />
Toimintakate 8 937 133 35 025 8 972 158 8 500 853 471 305 94,7<br />
10100 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
Toimintatuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6<br />
Toimintakulut -7 934 910 4 280 773 -3 654 137 -659 447 -2 994 689 18,0<br />
Toimintakate -7 401 500 4 280 773 -3 120 727 0 -3 120 727 0,0<br />
10200 Keskusvirasto<br />
Toimintatuotot 5 144 430 3 409 5 147 839 5 164 236 -16 397 100,3<br />
Toimintakulut -9 074 681 -43 656 -9 118 337 -8 455 181 -663 157 92,7<br />
Toimintakate -3 930 251 -40 247 -3 970 498 -3 290 945 -679 553 82,9<br />
10300 Tarkastustoimi<br />
Toimintatuotot 131 100 0 131 100 130 097 1 003 99,2<br />
Toimintakulut -163 300 -10 739 -174 039 -173 036 -1 003 99,4<br />
Toimintakate -32 200 -10 739 -42 939 -42 939 0 100,0<br />
10400 Vaalit<br />
Toimintatuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0<br />
Toimintakulut -186 250 -10 000 -196 250 -254 087 57 837 129,5<br />
Toimintakate -125 250 -10 000 -135 250 -133 323 -1 927 98,6<br />
10500 Konsernihall ulkop toiminnot<br />
Toimintatuotot 420 150 -39 793 380 357 455 575 -75 218 119,8<br />
Toimintakulut -3 023 380 148 176 -2 875 204 -2 787 081 -88 123 96,9<br />
Toimintakate -2 603 230 108 383 -2 494 847 -2 331 506 -163 341 93,5<br />
12000 Ruokapalvelu<br />
Toimintatuotot 8 881 440 45 448 8 926 888 9 121 201 -194 313 102,2<br />
Toimintakulut -8 880 352 -251 820 -9 132 172 -8 897 078 -235 094 97,4<br />
Toimintakate 1 088 -206 372 -205 284 224 123 -429 407 -109,2<br />
15000 Työllisyyden hoito<br />
Toimintatuotot 618 200 -544 006 74 194 0 74 194 0,0<br />
Toimintakulut -2 154 010 1 307 122 -846 888 -469 756 -377 131 55,5<br />
Toimintakate -1 535 810 763 116 -772 694 -469 756 -302 938 60,8<br />
Kaupunginhallitus<br />
Käyttötalous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 27 445 320 -534 942 26 910 378 26 680 084 230 294 99,1<br />
Toimintakulut -34 135 340 5 454 881 -28 680 459 -24 223 578 -4 456 881 84,5<br />
Toimintakate -6 690 020 4 919 939 -1 770 081 2 456 506 -4 226 587 -138,8<br />
48
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
21000 Talous- ja hallintopalvelut<br />
Toimintatuotot 677 750 19 463 697 213 1 119 280 -422 067 160,5<br />
Toimintakulut -3 021 620 68 884 -2 952 736 -3 374 803 422 067 114,3<br />
Toimintakate -2 343 870 88 347 -2 255 523 -2 255 523 0 100,0<br />
21100 Ympäristöterveydenhuolto<br />
Toimintatuotot 472 850 4 265 477 115 501 081 -23 966 105,0<br />
Toimintakulut -1 606 320 -19 199 -1 625 519 -1 649 484 23 966 101,5<br />
Toimintakate -1 133 470 -14 933 -1 148 403 -1 148 403 0 100,0<br />
21200 Avoterveydenhuolto<br />
Toimintatuotot 3 909 800 0 3 909 800 3 571 209 338 591 91,3<br />
Toimintakulut -23 705 860 -1 707 561 -25 413 421 -25 074 830 -338 591 98,7<br />
Toimintakate -19 796 060 -1 707 561 -21 503 621 -21 503 621 0 100,0<br />
21300 Sosiaalipalvelut<br />
Toimintatuotot 2 554 248 38 816 2 593 064 2 553 840 39 223 98,5<br />
Toimintakulut -22 440 502 -2 696 792 -25 137 294 -25 098 071 -39 223 99,8<br />
Toimintakate -19 886 254 -2 657 977 -22 544 231 -22 544 231 0 100,0<br />
21400 Vanhuspalvelut<br />
Toimintatuotot 6 700 320 56 673 6 756 993 6 871 135 -114 141 101,7<br />
Toimintakulut -27 713 450 -1 440 791 -29 154 241 -29 268 382 114 141 100,4<br />
Toimintakate -21 013 130 -1 384 118 -22 397 248 -22 397 248 0 100,0<br />
21500 Terveyskeskussairaala<br />
Toimintatuotot 762 980 0 762 980 811 210 -48 230 106,3<br />
Toimintakulut -8 458 940 -352 271 -8 811 211 -8 859 441 48 230 100,5<br />
Toimintakate -7 695 960 -352 271 -8 048 231 -8 048 231 0 100,0<br />
21600 Rauman aluesairaala<br />
Toimintatuotot 7 864 436 0 7 864 436 8 576 430 -711 994 109,1<br />
Toimintakulut -21 236 665 2 286 891 -18 949 774 -19 661 767 711 994 103,8<br />
Toimintakate -13 372 229 2 286 891 -11 085 338 -11 085 338 0 100,0<br />
21700 Erikoissairaanhoito<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0<br />
Toimintakulut -27 177 040 -5 278 821 -32 455 861 -32 455 861 0 100,0<br />
Toimintakate -27 177 040 -5 278 821 -32 455 861 -32 455 861 0 100,0<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
Käyttötalous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 185 -942 584 104,1<br />
Toimintakulut -135 360 397 -9 139 660 -144 500 057 -145 442 640 942 584 100,7<br />
Toimintakate -112 418 013 -9 020 443 -121 438 456 -121 438 456 0 100,0<br />
49
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
25000 Kasvatus- ja opetusvirasto<br />
Toimintatuotot 0 0 0 3 358 -3 358 0,0<br />
Toimintakulut -1 069 790 -50 039 -1 119 829 -1 064 303 -55 526 95,0<br />
Toimintakate -1 069 790 -50 039 -1 119 829 -1 060 945 -58 884 94,7<br />
25100 Varhaiskasvatus<br />
Toimintatuotot 2 160 000 139 538 2 299 538 2 426 336 -126 798 105,5<br />
Toimintakulut -19 479 070 -1 379 524 -20 858 594 -20 985 392 126 798 100,6<br />
Toimintakate -17 319 070 -1 239 986 -18 559 056 -18 559 056 0 100,0<br />
25200 Peruskoulut<br />
Toimintatuotot 700 100 652 218 1 352 318 1 916 426 -564 108 141,7<br />
Toimintakulut -29 127 870 -2 230 733 -31 358 603 -31 831 433 472 829 101,5<br />
Toimintakate -28 427 770 -1 578 516 -30 006 286 -29 915 007 -91 279 99,7<br />
25300 Lukiot<br />
Toimintatuotot 83 000 5 053 88 053 132 819 -44 766 150,8<br />
Toimintakulut -4 973 820 -236 802 -5 210 622 -5 255 388 44 766 100,9<br />
Toimintakate -4 890 820 -231 749 -5 122 569 -5 122 569 0 100,0<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
Käyttötalous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8<br />
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0<br />
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
41000 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuk<br />
Toimintatuotot 62 390 0 62 390 85 965 -23 575 137,8<br />
Toimintakulut -1 920 370 -5 800 -1 926 170 -1 851 211 -74 959 96,1<br />
Toimintakate -1 857 980 -5 800 -1 863 780 -1 765 246 -98 534 94,7<br />
41100 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvel<br />
Toimintatuotot 1 369 290 178 378 1 547 668 1 673 820 -126 152 108,2<br />
Toimintakulut -9 742 620 -802 889 -10 545 509 -10 560 121 14 613 100,1<br />
Toimintakate -8 373 330 -624 511 -8 997 841 -8 886 302 -111 539 98,8<br />
41200 Opistopalvelut<br />
Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5<br />
Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3<br />
Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 424 -133 624 105,9<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808 -109 683 99,3<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384 -243 307 98,1<br />
50
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Tekninen lautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
45000 Hallinto ja talous<br />
Toimintatuotot 318 490 0 318 490 322 977 -4 487 101,4<br />
Toimintakulut -1 674 780 -18 698 -1 693 478 -1 697 965 4 487 100,3<br />
Toimintakate -1 356 290 -18 698 -1 374 988 -1 374 988 0 100,0<br />
45100 Talotoimi<br />
Toimintatuotot 17 898 470 218 480 18 116 950 19 266 614 -1 149 664 106,3<br />
Toimintakulut -19 119 130 -84 048 -19 203 178 -20 352 842 1 149 664 106,0<br />
Toimintakate -1 220 660 134 432 -1 086 228 -1 086 228 0 100,0<br />
45200 Isännöinti<br />
Toimintatuotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5<br />
Toimintakulut -291 980 17 328 -274 652 -293 246 18 593 106,8<br />
Toimintakate -6 980 17 328 10 348 10 348 0 100,0<br />
45300 Puhtauspalvelu<br />
Toimintatuotot 5 147 430 8 969 5 156 399 6 815 196 -1 658 796 132,2<br />
Toimintakulut -5 147 430 73 044 -5 074 386 -6 733 182 1 658 796 132,7<br />
Toimintakate 0 82 014 82 014 82 014 0 100,0<br />
45400 Kunnallistekniikka<br />
Toimintatuotot 3 358 310 70 233 3 428 543 4 039 477 -610 934 117,8<br />
Toimintakulut -7 831 790 -729 965 -8 561 755 -9 172 689 610 934 107,1<br />
Toimintakate -4 473 480 -659 732 -5 133 212 -5 133 212 0 100,0<br />
45500 Koneet ja kuljetusvälineet<br />
Toimintatuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 397 657 -119 657 109,4<br />
Toimintakulut -925 460 -56 544 -982 004 -1 101 661 119 657 112,2<br />
Toimintakate 352 540 -56 544 295 996 295 996 0 100,0<br />
45600 Tilaustyöt<br />
Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4<br />
Toimintakulut -3 694 950 9 391 -3 685 559 -6 032 338 2 346 779 163,7<br />
Toimintakate 5 050 9 391 14 441 14 441 0 100,0<br />
45700 Satakunnan pelastuslaitos<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0<br />
Toimintakulut -3 535 440 28 081 -3 507 359 -3 507 359 0 100,0<br />
Toimintakate -3 535 440 28 081 -3 507 359 -3 507 359 0 100,0<br />
45800 Kaavoitus<br />
Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117<br />
2<br />
555,8<br />
Toimintakulut -728 110 71 851 -656 259 -705 376 49 117 107,5<br />
Toimintakate -726 110 71 851 -654 259 -654 259 0 100,0<br />
46000 Ympäristö ja kiinteistöt<br />
Toimintatuotot 570 300 3 838 574 138 728 059 -153 922 126,8<br />
Toimintakulut -2 021 740 42 538 -1 979 202 -2 133 124 153 922 107,8<br />
Toimintakate -1 451 440 46 375 -1 405 065 -1 405 065 0 100,0<br />
Tekninen lautakunta<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 469 -6 111 949 118,6<br />
Toimintakulut -44 970 810 -647 024 -45 617 834 -51 729 783 6 111 949 113,4<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 758 314 -12 758 314 0 100<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
taseyksikkö<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 386 -323 776 110,3<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 273 -878 777 70,7<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 113 -1 202 553 888,2<br />
51
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Peruskaupunki<br />
YHTEENSÄ TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 487 -8 020 669 108,7<br />
Toimintakulut -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 598 2 198 059 100,7<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111 -5 822 610 97,1<br />
2.4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen<br />
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä,<br />
liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät kaikki peruskaupungin tulosalueiden väliset sisäiset<br />
erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen virallisesta vuoden<br />
<strong>2012</strong> tuloslaskelmasta.<br />
Tuloslaskelmaosan<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Tot-% Poikkeama<br />
toteutuminen<br />
Toimintatulot<br />
Myyntitulot 39 222 014 571 934 39 793 948 46 623 935 117 -6 829 987<br />
Maksutulot 17 040 570 0 17 040 570 17 166 053 101 -125 483<br />
Tuet ja avustukset 4 111 440 146 250 4 257 690 4 910 885 115 -653 195<br />
Vuokratuotot 21 863 000 156 000 22 019 000 22 767 196 103 -748 196<br />
Muut toimintatulot 8 862 610 0 8 862 610 8 526 418 96 336 192<br />
Toimintatulot yht 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 487 109 -8 020 669<br />
Toimintamenot<br />
Henkilöstömenot -122 855 272 -879 723 -123 734 995 -125 371 186 101 1 636 192<br />
Palvelujen ostot -96 327 465 -3 129 194 -99 456 659 -113 696 366 114 14 239 707<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 830 340 -514 622 -17 344 962 -19 218 714 111 1 873 752<br />
Avustukset -12 329 890 -41 500 -12 371 390 -13 185 554 107 814 164<br />
Vuokrat -17 285 773 -159 612 -17 445 385 -19 165 126 110 1 719 741<br />
Muut toimintamenot -20 093 347 -5 205 801 -25 299 148 -7 213 651 29 -18 085 497<br />
Toiminmenot yht -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 598 101 2 198 059<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111 97 -5 822 610<br />
Verotulot 149 400 000 0 149 400 000 151 725 387 102 -2 325 387<br />
Valtionosuudet 46 000 000 1 250 956 47 250 956 50 400 817 107 -3 149 861<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Korkotulot muilta 1 456 000 0 1 456 000 2 083 056 143 -627 056<br />
Korkotulot liikelaitoksilta 10 000 0 10 000 0 0 10 000<br />
Muut rahoitustulot muilta 520 000 0 520 000 1 013 201 195 -493 201<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta 2 603 290 0<br />
2 603 290<br />
2 603 290 100 0<br />
Korkomenot -140 000 0 -140 000 -730 597 522 590 597<br />
Muut rahoitusmenot -105 000 0 -105 000 -49 495 47 -55 505<br />
Rahoitustulot ja -menot 4 344 290 0 4 344 290 4 919 455 113 -575 165<br />
Vuosikate 5 121 837 -7 805 312 -2 683 475 9 189 547 -342 -11 873 022<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -9 899 820 0 -9 899 820 -18 118 894 183 8 219 074<br />
Tilikauden tulos -4 777 983 -7 805 312 -12 583 295 -8 929 347 71 -3 653 948<br />
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys 0 0 0 63 542 0 -63 542<br />
Tilikauden alijäämä -4 777 983 -7 805 312 -12 583 295 -8 865 804 71 -3 717 491<br />
52
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Kaupungin tuloslaskelmaosan talousarviotulot olivat vuonna <strong>2012</strong> noin 100 miljoonaa euroa ja<br />
toteutuivat kahdeksan miljoonaa euroa talousarviota paremmin (9%). Talousarviomenot olivat<br />
297, 9 miljoonaa euroa, mikä oli 2,2 miljoonaa euroa (1 %) talousarviota enemmän .<br />
Talousarviovuoden aikana ja sen jälkeen on tehty talousarviomuutoksia, jotka nettomenon<br />
lisäyksenä vaikuttaa toimintakatteeseen – 9.056.268<br />
Kaupungin kokonaisverotulot olivat yhteensä 151,7 miljoonaa euroa. Kokonaisverotulojen kasvu<br />
oli 4,2 % (6 miljoonaa euroa). Verotuloja kertyi 2,3 miljoonaa euroa talousarviota suurempana<br />
johtuen arvioitua paremmasta yhteisöverotuotosta, joka oli 17,4 miljoonaa euroa ja 2,4 miljoonaa<br />
budjetoitua enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat suhteessa eniten; 6,1 % edelliseen vuoteen<br />
verrattuna.<br />
Kunnallisverot ja kiinteistöverot kertyivät lähes talousarvion mukaisena; Kunnallisverotuotto oli<br />
128,8 miljoonaa euroa (4,0%) ja kiinteistöveron tuotto oli 5,5 miljoonaa euroa (0,7%)<br />
Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksien tuloarvio oli 47,2 miljoonaan euroa.<br />
Talousarviovuoden aikana valtionosuuksien tuloarviota korotettiin noin 1,25 miljoonaa euroa.<br />
Valtionosuudet olivat 50,4 miljoonaa euroja ja toteutuivat 1,95 miljoonaa euroa eli 4 %<br />
suurempana kuin muutettu talousarvio.<br />
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä,<br />
joten liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta. Korvaukset liikelaitoksilta toteutuvat budjetoidusti ja ne olivat yhteensä<br />
2.603.290,00 euroa. Satamaliikelaitoksen osuus on suurin, 2,2 miljoonaa euroa, vesi- ja<br />
viemäriliikelaitoksen osuus 336.380,00 euroa ja jätehuoltoliikelaitoksen osuus 66.910,00 euroa.<br />
Tuloslaskelmaosassa vuodelle <strong>2012</strong> peruskaupungin poistot oli arvioitu noin 9,9 miljoonaksi<br />
euroksi. Peruskaupungin investoinnit olivat noin 15,3 miljoonaa euroa. Tällä investointitasolla<br />
uuden poistojärjestelmän mukaiset poistot olivat 18,1 miljoonan euroa. Tilikauden 18,1 miljoonan<br />
euron kokonaispoistosta kertapoistojen osuus oli noin 3,5 miljoonaa euroa ja poistoajan<br />
muutoksen vaikutus oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Kertapoistot ja poistoajan muutoksen vaikutus<br />
yhteensä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Ilman poistojärjestelmän muutosta peruskaupungin<br />
poistot olisivat olleet 12,5 miljoonan euroa edellä mainitulla 15,3 miljoonan euron<br />
investointitasolla.<br />
53
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisältäen peruskaupunki ja liikelaitokset)<br />
Tuloslaskelmaosan<br />
toteutuminen (peruskaupunki<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Tot-% Poikkeama<br />
ja liikelaitokset)<br />
Toimintatulot<br />
Myyntitulot 64 275 514 -2 766 255 61 509 259 68 712 144 111,7 -7 202 885<br />
Maksutulot 17 064 570 17 064 570 17 194 904 100,8 -130 334<br />
Tuet ja avustukset 4 113 440 149 010 4 262 450 4 926 011 115,6 -663 561<br />
Vuokratuotot 24 551 200 176 000 24 727 200 25 617 033 103,6 -889 833<br />
Muut toimintatulot 8 875 610 10 697 8 886 307 8 621 713 97,0 264 594<br />
Toimintatulot yht 118 880 334 -2 430 548 116 449 786 125 071 804 107,4 -8 622 018<br />
Toimintamenot<br />
Henkilöstömenot -127 982 282 -97 548 -128 079 830 -129 740 885 101,3 1 661 055<br />
Palvelujen ostot -100 890 140 -2 966 861 -103 857 001 -118 710 418 114,3 14 853 417<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 935 680 -95 904 -19 031 584 -21 082 027 110,8 2 050 443<br />
Avustukset -12 340 390 -41 500 -12 381 890 -13 195 674 106,6 813 784<br />
Vuokrat -17 911 113 -152 578 -18 063 691 -19 724 973 109,2 1 661 282<br />
Muut toimintamenot -20 806 747 -5 205 287 -26 012 034 -8 123 129 31,2 -17 888 905<br />
Toiminmenot yht -298 866 352 -8 559 678 -307 426 030 -310 577 107 101,0 3 151 077<br />
Toimintakate -179 986 018 -10 990 226 -190 976 244 -185 505 303 *) 97,1 -5 470 941<br />
Verotulot 149 400 000 149 400 000 151 725 387 101,6 -2 325 387<br />
Valtionosuudet 46 000 000 1 250 956 47 250 956 50 400 817 106,7 -3 149 861<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Korkotulot muilta 1 456 000 1 456 000 2 083 056 143,1 -627 056<br />
Muut rahoitustulot muilta 536 000 536 000 1 037 260 193,5 -501 260<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta 2 603 290 2 603 290 2 603 290 100,0<br />
Korkomenot -200 000 -200 000 -730 597 365,3 530 597<br />
Muut rahoitusmenot -110 750 -110 750 -55 247 49,9 -55 503<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
kaupungille -2 603 290 -2 603 290 -2 603 290 100,0<br />
Rahoitustulot ja -menot 1 751 250 1 751 250 3 037 845 173,5 -1 286 595<br />
Vuosikate 17 165 232 -9 739 270 7 425 962 19 658 746 264,7 -12 232 784<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -16 212 787 634 555 -15 578 232 -25 668 541 164,8 10 090 308<br />
Satunnaiset tulot 3 760 000 3 760 000 4 040 635 107,5 -280 635<br />
Tilikauden tulos 952 445 -5 344 715 -4 392 270 -1 969 160 44,8 -2 423 110<br />
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys 63 542 -63 542<br />
Tilikauden alijäämä 952 445 -5 344 715 -4 392 270 -1 905 617 43,4 -2 486 653<br />
*) ero ulkoisen tuloslaskelman toteutumaan 335.432,07e, josta sisäistä viivästyskorkoa 16,58e ja tapaturmavakuutusmaksujen<br />
palkoista perittyjen ja vakuutusmaksuina maksettujen erotusta 335.415,49e<br />
54
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Verotulojen erittely<br />
VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN V 2010-<strong>2012</strong> JA ERI VEROLAJIEN %-OSUUDET KAIKISTA VEROTULOISTA<br />
12 KK % % %<br />
TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% MUUTOS m-% kaikista TOT 2011 T-% kaikista TOT 2010 T-% kaikista<br />
* Yhteensä 149 400 000 151 725 387 -2 325 387 101,6 6 052 967 4,2 100,0 145 672 420 100,5 100,0 139 968 373 104,8 100,0<br />
5000 Kunnan tulovero 129 000 000 128 823 684 176 316 99,9 5 011 353 4,0 84,9 123 812 331 100,3 85,0 122 892 889 105,0 87,8<br />
5100 Kiinteistövero 5 400 000 5 489 204 -89 204 101,7 40 630 0,7 3,6 5 448 575 99,1 3,7 5 319 915 96,7 3,8<br />
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 15 000 000 17 412 498 -2 412 498 116,1 1 000 985 6,1 11,5 16 411 514 149,2 11,3 11 755 570 106,9 8,4<br />
Tilikaudella <strong>2012</strong> ei tehty talousarviomuutoksia verotuloarvioihin.<br />
Rauman kaupungin tuloveroprosentti oli vuonna <strong>2012</strong> 18,00 %. Yhden kunnan tuloveroprosentin<br />
tuotto oli noin 7,1 miljoonaa euroa. Kunnan tuloverot ja kiinteistöverotulot toteutuivat lähes<br />
talousarvion mukaisina. Yhteisöverotuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmat,<br />
vaikka verohallinto ilmoitti oikaisuverolautakunnan päätöksellä oikaisevansa erään verovelvollisen<br />
verotusta siinä määrin, että kunnille vuonna <strong>2012</strong> tilitettävien yhteisöverojen määrä alenee noin<br />
100 miljoonaa euroa aiemmin ennakoidusta. Oikaisu näkyi Rauman yhteisöverotilityksissä<br />
marraskuussa, joka noin 1 miljoonan euroa pienempi kuin vuona 2011. Puolestaan joulukuun<br />
yhteisöverotuotto oli noin 1miljoonaa suurempi kuin kaksi vuotta sitten ja 0,5 miljoonaa euroa<br />
suurempi kuin vuosi sitten.<br />
55
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
56
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
57
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Rauman kaupungin efektiivinen veroaste<br />
Rauma<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** <strong>2012</strong>**<br />
Kunnan tuloveropr. 16,57 16,65 17,11 17,11 18,07 18,07 18,06 18,06 18,00 18,00 18,00 18,00<br />
Kunnan ef. veroaste 13,54 13,47 13,65 13,36 14,06 14,14 14,37 14,37 14,00 13,77 13,67 13,43<br />
Erotus 3,04 3,18 3,46 3,75 4,01 3,93 3,69 3,69 4,00 4,23 4,33 4,57<br />
Koko maa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** <strong>2012</strong>**<br />
Koko maan tuloveropr. 17,67 17,78 18,03 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,25<br />
Koko maan ef. veroaste 14,43 14,4 14,33 14,06 14,22 14,36 14,65 14,68 14,4 14,48 14,6 14,47<br />
Erotus 3,24 3,38 3,7 4,06 4,07 4,03 3,8 3,86 4,19 4,49 4,56 4,78<br />
Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa<br />
todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun<br />
kunnallisveron suhde ansiotuloihin.<br />
Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä<br />
vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja<br />
perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron<br />
määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.<br />
Edellä oleva taulukko osoittaa, että Rauman kaupungin 18,00 prosentin tuloveroprosentilla<br />
todellisuudessa kertyy 13,34 % verotettavista kunnallisverotettavista tuloista.<br />
Valtionosuuksien erittely<br />
Valtionosuuksien erittely TP 2011<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
<strong>2012</strong><br />
Talousarviomuutokset<br />
<strong>2012</strong><br />
Talousarvio <strong>2012</strong><br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma <strong>2012</strong> Poikkeama Tot %<br />
Valtionosuudet 46 497 866 46 000 000 1 250 960 47 250 960 50 400 817 3 149 857 106,7<br />
Peruspalveluiden valtionosuus 59 417 721 60 339 906 1 250 960 61 590 866 63 787 851 2 196 985 103,6<br />
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus - 7 741 747 - 8 640 128<br />
- 8 640 128 - 8 333 560 306 568 96,5<br />
Järjestelmämuutoksen tasaus 441 723 441 723 441 723 441 723 0 100,0<br />
Opetus- ja kultuuritoimen valt.osuus - 5 619 831 - 6 141 501<br />
- 6 141 501 - 5 495 197 646 304 89,5<br />
58
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.4.3. Investointien (investointiosan) toteutuminen<br />
INVESTOINNIT<br />
KAUPUNKI<br />
KH<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TA-<br />
MUUTOS<br />
TA<br />
YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT% TOT 2011<br />
Menot -1 020 000 -1 653 684 -2 673 684 -1 493 754 -1 179 930 55,9 -1 189 899<br />
Tulot 50 000 0 50 000 240 359 -190 359 480,7 390 079<br />
Netto -970 000 -1 653 684 -2 623 684 -1 253 395 -1 370 289 47,8 -799 820<br />
Sosiaali- ja terveysltk<br />
Nettomenot -1 450 000 -183 770 -1 633 770 -1 245 085 -388 685 76,2 -1 114 639<br />
Kasvatus- ja opetusltk<br />
Nettomenot -180 000 -38 954 -218 954 -84 729 -134 225 38,7 -614 620<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk<br />
Nettomenot -200 000 -33 229 -233 229 0 -233 229 0,0 -31 995<br />
Tekninen ltk, talotoimi<br />
Menot -5 565 000 -5 589 081 -11 154 081 -3 724 824 -7 429 257 33,4 -6 617 746<br />
Tulot 355 000 0 355 000 110 154 244 846 31,0 1 526 229<br />
Netto -5 210 000 -5 589 081 -10 799 081 -3 614 670 -7 184 411 33,5 -5 091 517<br />
Tekninen ltk, kunnallistekniikka<br />
Menot -7 040 000 -4 739 353 -11 779 353 -7 708 446 -4 070 907 65,4 -5 196 287<br />
Tulot 180 000 0 180 000 280 775 -100 775 156,0 268 901<br />
Netto -6 860 000 -4 739 353 -11 599 353 -7 427 671 -4 171 682 64,0 -4 927 386<br />
Tekninen ltk, irtain omaisuus<br />
Nettomenot -556 000 -23 000 -579 000 -472 667 -106 333 81,6 -329 107<br />
Tekninen ltk, aineeton omaisuus<br />
Nettomenot -150 000 0 -150 000 -148 944 -1 056 99,3 -149 944<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
Menot -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -380 082 -1 594 718 19,2 0<br />
Tulot 0 0 0 49 612 -49 612 0<br />
Netto -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -330 470 -1 644 330 16,7 0<br />
KAUPUNKI YHTEENSÄ<br />
Menot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 -15 138 341 50,2 -15 244 237<br />
Tulot 585 000 0 585 000 680 900 -95 900 116,4 2 185 209<br />
Netto -16 276 000 -13 535 872 -29 811 872 -14 577 631 -15 234 241 48,9 -13 059 028<br />
59
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
INVESTOINNIT<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TA-MUUTOS<br />
TA<br />
YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT% TOT 2011<br />
SATAMALIIKELAITOS<br />
Menot -23 120 000 -54 531 -23 174 531 -2 945 032 -20 229 499 12,7 -2 852 007<br />
Tulot 0 0 0 4 098 871 -4 098 871 0<br />
Netto -23 120 000 -54 531 -23 174 531 1 153 839 -24 328 370 -5,0 -2 852 007<br />
VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
Menot -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 750 247 -1 204 753 79,8 -4 745 087<br />
Tulot 0 0 0 39 887 -39 887 3 745<br />
Netto -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 710 360 -1 244 640 79,1 -4 741 342<br />
JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
Menot -285 000 -863 240 -1 148 240 -532 824 -615 416 46,4 -586 740<br />
Tulot 0 0 0 0 0 0<br />
Netto -285 000 -863 240 -1 148 240 -532 824 -615 416 46,4 -586 740<br />
INVESTOINNIT<br />
KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ<br />
TA<br />
TA <strong>2012</strong> TA-MUUTOS YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT% TOT 2011<br />
-23 428<br />
MENOT -44 756 000 -15 918 643 -60 674 643 -23 486 634 -37 188 009 38,7 072<br />
TULOT 585 000 0 585 000 4 819 658 -4 234 658 823,9 2 188 953<br />
-21 239<br />
NETTO -44 171 000 -15 918 643 -60 089 643 -18 666 976 -41 422 667 31,1 118<br />
60
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Investointien toteutuminen kohteittain<br />
<strong>RAUMAN</strong> KAUPUNKI TA <strong>2012</strong> MUUTOS<br />
TA<br />
YHTEENSÄ TOT <strong>2012</strong> TOT-%<br />
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN kohteittain<br />
KAUPUNKI<br />
Kaupunginhallitus<br />
700001 Satakunnan Sairaanhoitopiiri<br />
Menot/Netto -140 000 -365 000 -505 000 -138 069 27,3<br />
700100 Eri arvopaperit<br />
Menot -100 000 -303 000 -403 000 -119 460 29,6<br />
Tulot 0 0 0 231 897 0,0<br />
Netto -100 000 -303 000 -403 000 112 437 -27,9<br />
700300 Atk yhteiset hankinnat<br />
Menot/Netto -100 000 -172 062 -272 062 -214 402 78,8<br />
700313 Kuntatoimisto-ohjelmiston laajennus<br />
Menot/Netto 0 -79 000 -79 000 -49 935 63,2<br />
700316 Talous-ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot<br />
Menot/Netto 0 -47 900 -47 900 -47 900 100,0<br />
700317 Puhejärjestelmät<br />
Menot/Netto -100 000 -123 022 -223 022 0 0,0<br />
700318 Hankintaohjelma<br />
Menot/Netto 0 -50 000 -50 000 0 0,0<br />
700319 Ruokapalvelun ohjelmisto<br />
Menot/Netto 0 -40 000 -40 000 -26 562 66,4<br />
700324 Ruokapalvelun irtaimisto<br />
Menot/Netto -70 000 -37 900 -107 900 -111 589 103,4<br />
700327 Äänestyskopit<br />
Menot/Netto -10 000 10 000 0 0 0,0<br />
700404 Elinkeinojen kehittämistoimet<br />
Menot/Netto 0 -119 900 -119 900 0 0,0<br />
700407 Teknologiatalon koeverkosto<br />
Menot/Netto 0 -60 000 -60 000 -60 000 100,0<br />
700500 Maa-alueet<br />
Menot -500 000 -265 900 -765 900 -725 837 94,8<br />
Tulot 50 000 0 50 000 8 462 16,9<br />
Netto -450 000 -265 900 -715 900 -717 375 100,2<br />
Kaupunginhallitus<br />
Menot -1 020 000 -1 653 684 -2 673 684 -1 493 754 55,9<br />
Tulot 50 000 0 50 000 240 359 480,7<br />
Netto -970 000 -1 653 684 -2 623 684 -1 253 395 47,8<br />
61
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
701001 Terveydenhuollon hallinto<br />
Menot/Netto -96 000 41 578 -54 422 -15 940 29,3<br />
701003 Suun terveydenhuolto<br />
Menot/Netto -40 000 -28 000 -68 000 -67 493 99,3<br />
701004 Ympäristöterveydenhuolto<br />
Menot/Netto -14 000 10 010 -3 990 0 0,0<br />
701005 MediRauma<br />
Menot/Netto 0 -215 400 -215 400 -192 652 89,4<br />
701006 Rauman Aluesairaala<br />
Menot/Netto -1 200 000 9 000 -1 191 000 -935 800 78,6<br />
702003 Atk-laitteet, sote<br />
Menot/Netto -100 000 4 251 -95 749 -33 200 34,7<br />
702004 Vanhustyön kalusteet<br />
Menot/Netto 0 -5 210 -5 210 0 0,0<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
Menot/Netto -1 450 000 -183 770 -1 633 770 -1 245 085 76,2<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
704099 Kasvatus- ja opetustoimen hankinnat<br />
Menot/Netto 0 -81 500 -81 500 -58 554 71,8<br />
704100 Peruskoulun hankinnat<br />
Menot/Netto -145 000 131 688 -13 312 0 0,0<br />
704140 Lukion hankinnat<br />
Menot/Netto 0 -95 193 -95 193 0 0,0<br />
704200 Varhaiskasvatuksen hankinnat<br />
Menot/Netto -35 000 6 051 -28 949 -26 174 90,4<br />
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
Menot/Netto -180 000 -38 954 -218 954 -84 729 38,7<br />
Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta<br />
706007 Rauma-Sali<br />
Menot/Netto -140 000 -70 000 -210 000 0 0,0<br />
706020 Museon hankinnat<br />
Menot/Netto -10 000 9 953 -47 0 0,0<br />
706030 Kirjaston hankinnat<br />
Menot/Netto -30 000 6 954 -23 046 0 0,0<br />
706060 Musiikkiopiston hankinnat<br />
Menot/Netto -12 000 11 877 -123 0 0,0<br />
706070 Kansalaisopiston hankinnat<br />
Menot/Netto -8 000 7 987 -13 0 0,0<br />
Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta<br />
Menot/Netto -200 000 -33 229 -233 229 0 0,0<br />
62
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tekninen lautakunta, talotoimi<br />
712000 Vanhojen rakennusten muutostyöt(KH)<br />
Menot -1 000 000 29 403 -970 597 -1 058 505 109,1<br />
Tulot 0 0 0 87 908 0,0<br />
Netto -1 000 000 29 403 -970 597 -970 597 100,0<br />
712005 Kaupungintalo<br />
Menot/Netto 0 -150 000 -150 000 -52 587 35,1<br />
712006 Terveyskeskuksen pääasema<br />
Menot/Netto -100 000 -77 000 -177 000 -150 514 85,0<br />
712007 Lapin toimitilat<br />
Menot -730 000 -356 000 -1 086 000 -80 456 7,4<br />
Tulot 350 000 0 350 000 0 0,0<br />
Netto -380 000 -356 000 -736 000 -80 456 10,9<br />
714003 Paloasema<br />
Menot/Netto 0 -7 630 -7 630 0 0,0<br />
716004 Tornelan palvelukoti<br />
Menot/Netto -500 000 -133 000 -633 000 -27 475 4,3<br />
716014 Päiväkotien ja koulujen pihat<br />
Menot/Netto -100 000 34 229 -65 771 -65 674 99,9<br />
716030 Pohjoisten kaupunginosien päiväkoti<br />
Menot/Netto 0 -2 371 000 -2 371 000 -242 970 10,2<br />
716033 Naulan työkeskus<br />
Menot/Netto 0 -100 000 -100 000 0 0,0<br />
716043 Pyynpään esiopetustilat<br />
Menot/Netto 0 -63 000 -63 000 -55 528 88,1<br />
716044 Uudenlahden vanhainkoti (KH)<br />
Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -18 762 93,8<br />
716050 Perhetukikeskus<br />
Menot/Netto 0 -37 000 -37 000 -36 937 99,8<br />
716051 Medi-Rauma<br />
Menot/Netto 0 -100 000 -100 000 0 0,0<br />
716053 Hammashoitolat<br />
Menot/Netto 0 9 860 9 860 0 0,0<br />
716054 Rauman Aluesairaala<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 0 0,0<br />
718004 Kaaron koulu<br />
Menot/Netto -600 000 -200 000 -800 000 -799 176 99,9<br />
718017 Rauman lyseo<br />
Menot/Netto 0 -6 159 -6 159 0 0,0<br />
718018 Nanun koulu<br />
Menot 0 -146 716 -146 716 -57 161 39,0<br />
Tulot 0 0 0 11 396 0,0<br />
Netto 0 -146 716 -146 716 -45 765 31,2<br />
63
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
718020 Yhtenäiskoulu (KH)<br />
Menot/Netto -2 000 000 -50 000 -2 050 000 -27 639 1,3<br />
718027 Suurkeittiölaitteet<br />
Menot/Netto -60 000 29 485 -30 515 -26 738 87,6<br />
718031 Syvärauman koulu<br />
Menot/Netto 0 -857 621 -857 621 0 0,0<br />
718046 Lapin kirkonkylän koulun rakennukset<br />
Menot/Netto 0 -28 640 -28 640 0 0,0<br />
718047 Kodisjoen toimitilat<br />
Menot/Netto 0 -278 000 -278 000 -267 788 96,3<br />
718048 Koulujen väistötilat<br />
Menot/Netto 0 -205 000 -205 000 -165 053 80,5<br />
720008 Museotilat<br />
Menot/Netto -50 000 -14 500 -64 500 0 0,0<br />
720021 Fåfänga<br />
Menot/Netto 0 -50 000 -50 000 0 0,0<br />
722000 Isometsän varikkoal rakennukse<br />
Menot/Netto 0 -357 284 -357 284 -357 284 100,0<br />
722007 Kaupunginpuutarhan rakennukset<br />
Menot/Netto -80 000 0 -80 000 -79 874 99,8<br />
724015 Kylmäpihlaja,Kuuskajaskari,Reksaari<br />
Menot -100 000 6 337 -93 663 -95 873 102,4<br />
Tulot 5 000 0 5 000 10 850 217,0<br />
Netto -95 000 6 337 -88 663 -85 023 95,9<br />
724017 Energiansäästötoimenpiteet<br />
Menot/Netto -40 000 2 613 -37 387 -16 700 44,7<br />
724018 Turvajärjestelmät<br />
Menot/Netto -30 000 28 297 -1 703 0 0,0<br />
724021 Poroholma<br />
Menot/Netto -25 000 -2 300 -27 300 -27 300 100,0<br />
724023 Energiatehokkuussopimuksen ehtojen täyttäminen<br />
Menot/Netto 0 -74 275 -74 275 0 0,0<br />
724024 Selkämeren kansallispuisto<br />
Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 -14 829 98,9<br />
726000 Rakennuttaminen/hankesuunnittelu kust.<br />
Menot/Netto 0 -12 -12 0 0,0<br />
726001 Suunnittelukustannukset<br />
Menot/Netto 0 -457 -457 0 0,0<br />
726004 Rantakiinteistöjen jätevesihuo<br />
Menot/Netto 0 -28 710 -28 710 0 0,0<br />
64
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tekninen lautakunta, talotoimi<br />
Menot -5 565 000 -5 589 081 -11 154 081 -3 724 824 33,4<br />
Tulot 355 000 0 355 000 110 154 31,0<br />
Netto -5 210 000 -5 589 081 -10 799 081 -3 614 670 33,5<br />
Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka<br />
732014 Pyynpään koulun liikennejärjestelyt<br />
Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 0 0,0<br />
732029 Valtionteiden pyörätiet<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 0 0,0<br />
732032 Pyörätiemerkit ja reunakivet<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -8 971 29,9<br />
734000 Liikennejärjestelyt<br />
Menot/Netto -80 000 0 -80 000 -78 622 98,3<br />
734004 Suojantien liikennejärjestelyt<br />
Menot/Netto 0 -147 900 -147 900 -19 990 13,5<br />
734006 Nummenk/Eteläk liikenneympyrä<br />
Menot/Netto -80 000 -246 000 -326 000 -466 750 143,2<br />
734015 Keskustan kehittäminen<br />
Menot -850 000 -119 300 -969 300 -444 296 45,8<br />
Tulot 180 000 0 180 000 190 775 106,0<br />
Netto -670 000 -119 300 -789 300 -253 521 32,1<br />
738000 Katujärjestelyt<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -10 496 10,5<br />
738016 Susivuoren teollisuusalue<br />
Menot/Netto 0 -140 000 -140 000 -34 296 24,5<br />
738021 Porintiehen liittyvät kadut<br />
Menot/Netto 0 -123 600 -123 600 -110 517 89,4<br />
738027 Koillisväylä<br />
Menot/Netto 0 -902 000 -902 000 -313 367 34,7<br />
738028 Koillinen teollisuusalue<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -225 539 150,4<br />
738034 Ottilan alue<br />
Menot/Netto -250 000 0 -250 000 -170 101 68,0<br />
738049 Silikallion alue<br />
Menot/Netto 0 -200 000 -200 000 -38 682 19,3<br />
738050 Pohjoiskehä<br />
Menot/Netto -500 000 -721 900 -1 221 900 -482 157 39,5<br />
738054 Pirttialho<br />
Menot/Netto -20 000 -301 000 -321 000 -20 230 6,3<br />
738055<br />
Pomppusten<br />
teollisuusalue<br />
Menot 0 -21 000 -21 000 -307 160 1 462,7<br />
Tulot 0 0 0 50 000 0,0<br />
65
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Netto 0 -21 000 -21 000 -257 160 1 224,6<br />
738057 Nikulanmäki<br />
Menot/Netto -1 275 000 -284 000 -1 559 000 -422 827 27,1<br />
738058 Teilinummi<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -71 110 23,7<br />
738059 Katujen peruskorjaus ja pintaus<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -295 792 98,6<br />
738060 Veturiaukio<br />
Menot 0 -100 000 -100 000 -90 638 90,6<br />
Tulot 0 0 0 40 000 0,0<br />
Netto 0 -100 000 -100 000 -50 638 50,6<br />
738098 Suunnittelu<br />
Menot/Netto -160 000 0 -160 000 -174 622 109,1<br />
738100 Paloahde<br />
Menot/Netto -90 000 0 -90 000 -89 198 99,1<br />
738101 Monnankadun liikenneympyrä<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 -11 254 112,5<br />
738102 Papinpelto<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -8 907 17,8<br />
740000 Peruskunnostusohjelma<br />
Menot/Netto -750 000 -340 000 -1 090 000 -1 242 357 114,0<br />
742000 Ulkovalaistusverkko<br />
Menot/Netto -700 000 -82 600 -782 600 -374 697 47,9<br />
744000 Venesatamat ja veneväylät<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -154 752 103,2<br />
746000 Puistot ja leikkipaikat<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -12 160 6,1<br />
746003 Keskusta-alueen leikkipuistot<br />
Menot/Netto -300 000 -122 900 -422 900 -547 054 129,4<br />
746017 Parpansalin saneeraus<br />
Menot/Netto 0 -60 000 -60 000 -309 032 515,1<br />
750012 Hangassuon kaatopaikka<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -34 633 115,4<br />
750016 Kaaron kuivatus<br />
Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -75 830 379,1<br />
750019 Kinnon-Susivuoren valtaoja<br />
Menot/Netto -25 000 0 -25 000 0 0,0<br />
750021 Tulvapadot<br />
Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 -9 474 94,7<br />
750024 Arkeologiset kaivaukset (KH)<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -60 063 120,1<br />
66
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
750025 Pilaantuneet maa-alueet (KH)<br />
Menot/Netto 0 -166 000 -166 000 0 0,0<br />
750029 Fåfängan alueen kehittäminen (KH)<br />
Menot/Netto -100 000 -97 000 -197 000 -81 895 41,6<br />
708100 Lähdepellon kehittäminen<br />
Menot/Netto -50 000 -50 000 -100 000 -130 419 130,4<br />
708104 Äijänsuon kehittäminen<br />
Menot/Netto -300 000 -381 900 -681 900 -737 882 108,2<br />
708111 Lähiliikuntapaikat<br />
Menot/Netto 0 -76 -76 0 0,0<br />
708114 Tekojäärata<br />
Menot/Netto -40 000 0 -40 000 -42 675 106,7<br />
708209 Otanlahden ranta<br />
Menot/Netto 0 -20 077 -20 077 0 0,0<br />
708214 Lapin urheilukenttä<br />
Menot/Netto 0 -36 901 -36 901 0 0,0<br />
708215 Otanlahden kentän katsomo<br />
Menot/Netto 0 -30 200 -30 200 0 0,0<br />
Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka<br />
Menot -7 040 000 -4 739 353 -11 779 353 -7 708 446 65,4<br />
Tulot 180 000 0 180 000 280 775 156,0<br />
Netto -6 860 000 -4 739 353 -11 599 353 -7 427 671 64,0<br />
Tekninen lautakunta, irtain omaisuus<br />
754004 Kuorma-autot<br />
Menot/Netto -170 000 -3 000 -173 000 -172 789 99,9<br />
754404 ATK-hankinnat<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -18 000 90,0<br />
754405 Mittaustyöasema<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -19 795 99,0<br />
754423 Takymetri<br />
Menot/Netto -46 000 0 -46 000 -42 500 92,4<br />
754426 Suurteholeikkuri<br />
Menot/Netto -20 000 -23 000 -43 000 -24 309 56,5<br />
754432 Piktometri<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -30 000 100,0<br />
754700 Omat työkoneet<br />
Menot/Netto -50 000 3 000 -47 000 -24 888 53,0<br />
754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -140 386 70,2<br />
Tekninen lautakunta, irtain omaisuus<br />
Menot/Netto -556 000 -23 000 -579 000 -472 667 81,6<br />
67
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tekninen lautakunta, aineeton omaisuus<br />
755000 Kantakartasto<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -148 944 99,3<br />
Tekninen lautakunta, aineeton omaisuus<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -148 944 99,3<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
718012 RAO/Merenk. ja rav.op.ala<br />
Menot 0 -1 274 800 -1 274 800 -251 675 19,7<br />
Tulot 0 0 0 49 612 0,0<br />
Netto 0 -1 274 800 -1 274 800 -202 063 15,9<br />
718050 Ammatillisen opetuksen kiinteistöt<br />
Menot/Netto -700 000 0 -700 000 -128 407 18,3<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
Menot -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -380 082 19,2<br />
Tulot 0 0 0 49 612<br />
Netto -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -330 470 16,7<br />
KAUPUNKI YHTEENSÄ<br />
Menot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 50,2<br />
Tulot 585 000 0 585 000 680 900 116,4<br />
Netto -16 276 000 -13 535 872 -29 811 872 -14 577 631 48,9<br />
SATAMALIIKELAITOS<br />
Satama,hallinto- ja talousyksi<br />
771003 Atk-hankinnat<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
771004 Konttorikoneet, kalusteet<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
771007 Kehitys ja tutkimus<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 0 0,0<br />
771012 Taloushallinnon järjestelmät<br />
Menot/Netto -250 000 0 -250 000 0 0,0<br />
Satama,hallinto- ja talousyksi<br />
Menot/Netto -320 000 0 -320 000 0 0,0<br />
Satama,liikenneosasto<br />
772002 Kamerajärjestelmä<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
772007 Porttijärjestelmä<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0 0,0<br />
772008 Yksiköiden kunnonvalvonta<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
77<strong>2012</strong> Auto 10 (korvaa auton 4)<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -41 647 83,3<br />
772013 Atk-hankinnat, liikenneosaso<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
68
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
772014 Konttorikoneet, kalusteet, lii<br />
Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0 0,0<br />
774031 Petäjäksen vaa'an peruskorjaus<br />
Menot/Netto 0 0 0 -158 504 0,0<br />
Satama,liikenneosasto<br />
Menot/Netto -110 000 0 -110 000 -200 152 182,0<br />
Satama,nosturiosasto<br />
774005 Kauhat/konttitarraimet<br />
Menot/Netto -150 000 150 000 0 0 0,0<br />
774006 Nosturien peruskorjaukset<br />
Menot/Netto -300 000 235 469 -64 531 -64 531 100,0<br />
774024 Nosturi 17 (konttipukkinosturi<br />
Menot/Netto -50 000 50 000 0 0 0,0<br />
774029 Materiaalinkäsittelynosturi 17<br />
Menot/Netto -600 000 600 000 0 0 0,0<br />
774030 Kurottaja<br />
Menot/Netto -50 000 50 000 0 0 0,0<br />
774032 Nosturitoiminnan myynti<br />
Tulot/Netto 0 0 0 4 098 871 0,0<br />
Satama, nosturiosasto<br />
Menot -1 150 000 1 085 469 -64 531 -64 531 100,0<br />
Tulot 0 0 0 4 098 871<br />
Netto -1 150 000 1 085 469 -64 531 4 034 340<br />
Satama,rakennusosasto<br />
775000 Kone- ja laitehankinnat<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0 0,0<br />
775003 Konttisatama ja -laituri<br />
Menot/Netto -9 000 000 0 -9 000 000 -62 995 0,7<br />
775004 Raiteiston perusparannus<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -122 773 122,8<br />
775005 Kenttien ja teiden peruskorjau<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -194 460 129,6<br />
775006 Suojan satama<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -17 257 86,3<br />
775007 Palavien nesteiden alueen peru<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -17 402 8,7<br />
775009 Rakennusten peruskorjaus<br />
Menot/Netto -70 000 0 -70 000 -73 068 104,4<br />
775013 Laitureiden peruskorjaus<br />
Menot/Netto -120 000 0 -120 000 0 0,0<br />
775014 Raiteiston laajennukset<br />
69
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Menot/Netto -700 000 0 -700 000 0 0,0<br />
775017 Satama-allas ja -väylät<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0 0,0<br />
775020 Laiturien tausta- ja kenttätyö<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -29 793 99,3<br />
775028 Martinkarin täyttötyö<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0 0,0<br />
775030 Sataman tiejärjestelyt<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -15 458 77,3<br />
775033 Öljylaiturin syventäminen<br />
Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -34 339 17,2<br />
775034 Laitsaaren väylän oikaisu<br />
Menot/Netto -1 000 000 0 -1 000 000 0 0,0<br />
775035 Syvävaylän ruoppaus 11/12 m<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -173 274 173,3<br />
775041 Ulko-Petäjäs, kenttä- ja täytt<br />
Menot/Netto -8 000 000 0 -8 000 000 -233 388 2,9<br />
775053 Öljylaiturin tuloväylä ja lait<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 0 0,0<br />
775056 Petäjäksen tie- ja ratayhteyde<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -176 787 58,9<br />
775058 Tasoristeysturvallisuuden para<br />
Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -90 559 60,4<br />
775061 Martinkarin täytön stabilointi<br />
Menot/Netto -1 000 000 0 -1 000 000 0 0,0<br />
775063 Suojan laiturin peruskorjaus<br />
Menot/Netto 0 -1 000 000 -1 000 000 -1 408 341 140,8<br />
775065 Säiliön 27 vallitus<br />
Menot/Netto 0 -140 000 -140 000 -30 457 21,8<br />
Satama,rakennusosasto<br />
Menot/Netto -21 540 000 -1 140 000 -22 680 000 -2 680 350 11,8<br />
SATAMALIIKELAITOS YHTEENSÄ<br />
Menot -23 120 000 -54 531 -23 174 531 -2 945 032 12,7<br />
Tulot 0 0 0 4 098 871 0,0<br />
Netto -23 120 000 -54 531 -23 174 531 1 153 839 -5,0<br />
70
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
780001 Verkostojärjestelyt (vj)<br />
Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -63 384 63,4<br />
780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj)<br />
Menot/Netto -150 000 -151 000 -301 000 -159 892 53,1<br />
780004 Peruskunnostusohjelma (vj)<br />
Menot/Netto -500 000 -60 000 -560 000 -303 105 54,1<br />
780006 Ottilan kaava-alue(vj)<br />
Menot/Netto -155 000 0 -155 000 -130 989 84,5<br />
780012 Paloahde (vj)<br />
Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -27 171 90,6<br />
780028 Keskustan kehittäminen (vj)<br />
Menot/Netto -35 000 0 -35 000 -51 717 147,8<br />
780044 Rauma-Kodisjoki<br />
Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 0 0,0<br />
780045 Lappi, Ylinenpää (vj)<br />
Menot 0 -299 000 -299 000 -13 862 4,6<br />
Tulot 0 0 0 9 948 0,0<br />
Netto 0 -299 000 -299 000 -3 914 1,3<br />
780046 Pomppusten teollisuusalue (vj)<br />
Menot/Netto 0 0 0 1 750 0,0<br />
780047 Pirttialho (vj)<br />
Menot/Netto 0 0 0 -4 196 0,0<br />
780048 Nikulanmäki (vj)<br />
Menot/Netto -305 000 -24 000 -329 000 -205 432 62,4<br />
780049 Rajahorsmantie (vj)<br />
Menot/Netto 0 -18 000 -18 000 -33 701 187,2<br />
781003 Vesimittarit (vj)<br />
Menot/Netto -15 000 0 -15 000 -15 511 103,4<br />
781015 Veden puhdistamo<br />
Menot/Netto -1 000 000 -191 000 -1 191 000 -1 492 889 125,3<br />
781021 Lapin vedenottamon saneeraus<br />
Menot/Netto 0 -81 000 -81 000 0 0,0<br />
781022 Mittauslaitteet<br />
Menot -40 000 0 -40 000 -36 500 91,3<br />
Tulot 0 0 0 11 463 0,0<br />
Netto -40 000 0 -40 000 -25 037 62,6<br />
782001 Verkostojärjestelyt (vi)<br />
Menot/Netto -120 000 0 -120 000 -135 198 114,4<br />
782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi)<br />
Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -254 207 84,7<br />
782004 Peruskunnostusohjelma (vi)<br />
71
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Menot/Netto -500 000 -90 000 -590 000 -746 275 126,5<br />
782006 Ottilan kaava-alue (vi)<br />
Menot/Netto -305 000 0 -305 000 -233 851 76,7<br />
782008 Susivuoren teollisuusalueen (v<br />
Menot/Netto 0 -130 000 -130 000 0 0,0<br />
78<strong>2012</strong> Paloahde (vi)<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -40 139 80,3<br />
782028 Keskustan kehittäminen (vi)<br />
Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -63 944 319,7<br />
782046 Lappi, Ylinenpää (vi)<br />
Menot 0 -90 000 -90 000 347 -0,4<br />
Tulot 0 0 0 18 475 0,0<br />
Netto 0 -90 000 -90 000 18 823 -20,9<br />
782048 Pomppusten teollisuusalue (vi)<br />
Menot/Netto 0 0 0 13 297 0,0<br />
782049 Pirttialho (vi)<br />
Menot/Netto 0 0 0 -5 978 0,0<br />
782050 Nikulanmäki (vi)<br />
Menot/Netto -565 000 0 -565 000 -449 554 79,6<br />
782051 Rajahorsmantie(vi)<br />
Menot/Netto 0 -134 000 -134 000 -122 792 91,6<br />
783007 Pumppaamoiden peruskunnostus<br />
Menot/Netto -30 000 -27 000 -57 000 -95 293 167,2<br />
783011 Jäteveden puhdistamo<br />
Menot/Netto -200 000 -80 000 -280 000 -18 385 6,6<br />
783021 Kuljetuskaluston uusiminen<br />
Menot/Netto -70 000 -80 000 -150 000 -61 677 41,1<br />
VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS YHTEENSÄ<br />
Menot -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 750 247 79,8<br />
Tulot 0 0 0 39 887 0,0<br />
Netto -4 490 000 -1 465 000 -5 955 000 -4 710 360 79,1<br />
72
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
790011 Vanhan kaatopaikan peitto<br />
Menot/Netto 0 -755 350 -755 350 -264 968 35,1<br />
790015 Jäteaseman rakennuksen laajenn<br />
Menot/Netto -150 000 -20 110 -170 110 -161 229 94,8<br />
790019 Hyötyjätekentän rakentaminen<br />
Menot/Netto 0 -72 780 -72 780 0 0,0<br />
790022 Aluejätepisteiden kunnostut<br />
Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 0 0,0<br />
790023 SFR-laitoksen hankesuunnittelu<br />
Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -7 231 14,5<br />
790024 Ongelmajätevarasto<br />
Menot/Netto -15 000 0 -15 000 -4 085 27,2<br />
790025 Traktori<br />
Menot/Netto -70 000 0 -70 000 -95 311 136,2<br />
JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS YHTEENSÄ<br />
Menot/Netto -285 000 -863 240 -1 148 240 -532 824 187,0<br />
73
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
2.4.4. Rahoitusosan toteutuminen<br />
Peruskaupungin rahoitusosan toteutuminen<br />
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />
Rahoitusosan toteutumisvertailu <strong>2012</strong><br />
Toiminta ja investoinnit<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen<br />
Toteutuma Poikkeama<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 5 121 837 -5 070 829 51 009 9 189 547 9 138 539<br />
Tulorahoituksen korjauserät -200 000 -200 000 -193 990 6 010<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 4 921 837 -5 070 829 -148 992 8 995 557 9 144 548<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 15 138 341<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 535 000 535 000 440 541 -94 459<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
luovutustulot 250 000 250 000 376 366 126 366<br />
Investointien rahavirta yhteensä -16 076 000 -13 535 872 -29 611 872 -14 441 624 15 170 247<br />
Toiminta ja investoinnit, netto -11 154 163 -18 606 700 -29 760 863 -5 446 067 24 314 796<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -2 665 -2 665<br />
Antolainasaamisten vähennykset 469 000 469 000 330 084 -138 916<br />
Antolainasaamisten lisäykset -55 000 -55 000 55 000<br />
Antolainauksen muutokset yht. 414 000 414 000 327 419 -86 581<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -228 000 -228 000 -205 303 22 697<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 626 -18 626<br />
Lainakannan muutokset yht. -228 000 -228 000 -223 929 4 071<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen -10 968 163 -18 606 700 -29 574 863 -5 342 578 24 232 285<br />
74
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Kaupunki ja liikelaitokset:<br />
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN <strong>2012</strong><br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Poikkeama<br />
Toiminta ja investoinnit<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 17 165 232 -6 963 940 10 201 292 19 658 746 9 457 454<br />
Satunnaiset erät 3 760 000 3 760 000 4 040 635 280 635<br />
Tulorahoituksen korjauserät -200 000 -200 000 -198 641 1 359<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 16 965 232 -3 203 940 13 761 292 23 500 739 9 739 447<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -44 756 000 -15 959 489 -60 715 489 -23 486 634 37 228 855<br />
535 000 535 000 468 964 -66 036<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
myyntivoitot/-tappiot 200 000 200 000 140 657 -59 343<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />
luovutustulot 250 000 250 000 4 491 351 4 241 351<br />
Investointien rahavirta yhteensä -43 971 000 -15 959 489 -59 930 489 -18 526 319 41 404 170<br />
Toiminta ja investoinnit, netto -27 005 768 -19 163 429 -46 169 197 4 974 420 51 143 617<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -7 240 -7 240<br />
Antolainasaamisten vähennykset 469 000 469 000 330 084 -138 916<br />
Antolainasaamisten lisäykset 55 000 55 000 -55 000<br />
Antolainauksen muutokset yht. 524 000 524 000 322 844 -201 156<br />
Lainakannan muutokset<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18 627 -18 627<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -228 000 -228 000 -205 303 22 697<br />
Lainakannan muutokset yht. -228 000 -228 000 -223 929 4 071<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen -26 709 768 -19 163 429 -45 873 197 5 073 335 50 946 532<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Kaupungin antolainoja lyhennettiin vuonna <strong>2012</strong> noin 330.000 verran. Kaupunki ei ole myöntänyt<br />
uusia lainoja tilikaudella.<br />
Lainakannan muutokset<br />
Kaupungin lyhensi lainojaan yhteensä 223.929,04 eurolla. Kaupungin lainakanta 31.12.<strong>2012</strong> oli<br />
760.506,95 euroa.<br />
75
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVIOLAINAT, KAUPUNKI (LIIKELAITOKSILLA EI OLE LAINOJA)<br />
Lainanantaja Lainan määrä € Lyhennystä € Lainan määrä € %Osuus<br />
1.1.<strong>2012</strong> v. <strong>2012</strong> 31.12.<strong>2012</strong> kaikista<br />
SOSIAALITURVARAHASTOT 32 921,54 0,00 0,0<br />
Kuntien eläkevakuutus 32 921,54 32 921,54 0,00 0,0<br />
TALLETUSPANKIT 289 946,45 251 258,95 33,0<br />
Osuuspankit yhteensä 289 946,45 251 258,95 33,0<br />
-OP Pohjola 22 705,35 4 204,70 18 500,65 2,4<br />
-OKO 267 241,10 34 482,80 232 758,30 30,6<br />
KUNTARAHOITUS OYJ 661 568,00 152 320,00 509 248,00 67,0<br />
YHTEENSÄ 984 435,99 223 929,04 760 506,95 100,0<br />
2.4.5. Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista<br />
Vuoden <strong>2012</strong> talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:<br />
Kaupunginvaltuuston hyväksymät<br />
talousarviomuutokset yht. -8 205 439<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -850 829<br />
Määrärahojen keskeiset siirrot<br />
(tulosvaikutus) 0<br />
-9 056 268<br />
8,2 miljoonan euron talousarviomuutoksista hyväksyttiin talousarviovuoden aikana 5,47<br />
miljoonan verran ja talousarviovuoden jälkeen talousarvion on tehty muutoksia 3,59 miljoonalla<br />
eurolla, josta 0,85 miljoonaa euroa on tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehtyjä oikaisua<br />
investoinneista käyttötalouden vuosikuluiksi ja 2,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimen<br />
ylitystä.<br />
Kaupunginhallituksen tulosalueelle oli budjetoitu keskitetysti määrärahoja jaksotettuihin<br />
palkkakustannuksiin, varhe-maksuihin, eläkemenoperusteisiin KuEl-maksuihin, palkankorotuksiin.<br />
toimeentulotukipalkkoihin, vahinkojen nettomenoihin ja tuloihin. Määrärahojen ns. keskeisillä<br />
siirroilla hallintokuntien menojen ja tulojen toteutumista vastaavat katteet on siirretty<br />
hallintokunnille ja hyväksytetty talousarviomuutoksina.<br />
Määrärahojen (toimintakatteiden keskeiset siirrot)<br />
10 Konsernihallinto 4 411 110<br />
12 Sisäiset palvelut, KH -206 372<br />
15 Työllisyyden hoito 1 063 116<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta -2 227 179<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk -1 493 588<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk -634 643<br />
45 Tekninen lautakunta -912 445<br />
Vaikutus kaupungin käyttötalouteen 0,00<br />
76
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Alla on tiivistetysti hallintokunnittain talousarviomuutoksina näkyvät määrärahan keskeiset siirrot,<br />
oikaisut käyttötalouden kuluiksi ja tilikauden jälkeen hyväksytyt talousarvioylitykset.<br />
TA muutokset<br />
10 Konsernihallinto<br />
<strong>2012</strong><br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -47 915,77 -47 915,77<br />
Työllisyyden hoito -3 744,29<br />
Henkilöstötoimi mks 50 564,58<br />
Palkankorotukset 2 978 280,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) 145 497,74<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut 702 845,36<br />
Jaksotetut palkat 350 007,92<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 57 226,26<br />
Jaksotetut sosiaalivakmaksut 21 875,50<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot -39 792,55<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut 148 349,76 4 411 110,28<br />
4 363 194,51 4 363 194,51<br />
12 Sisäiset palvelut, KH<br />
Työllisyyden hoito -45 323,50<br />
Toimeentulotukipalkat,opiskelijat -1 252,47<br />
Henkilöstötoimi mks -4 021,28<br />
Palkankorotukset -130 260,00<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -25 545,75<br />
Jaksotetut palkat 141,79<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 23,18<br />
Jaksotetut sosiaalivakmaksut 8,86<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -142,68 -206 371,85<br />
-206 371,85 -206 371,85<br />
TA muutokset<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
<strong>2012</strong><br />
KV lisämäärärahat -6 627 033,93 -6 627 033,93<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -166 229,64 -166 229,64<br />
Työllisyyden hoito -168 703,22<br />
Toimeentulotukipalkat, opisk. 39 857,26<br />
Henkilöstötoimi mks -56 145,16<br />
Palkankorotukset -1 368 180,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -90 574,65<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -323 696,01<br />
Jaksotetut palkat -211 857,41<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -34 638,69<br />
Jaksotetut sosiaalivakmaksut -13 241,10 -2 227 178,98<br />
-9 020 442,55 -9 020 442,55<br />
77
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk<br />
KV lisämäärärahat (kotikuntakorvaustulot +<br />
Uudenlahden päiväkodin kiinteistökust.) -1 406 956,00 -1 406 956,00<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -199 746,08 -199 746,08<br />
Työllisyyden hoito -261 038,46<br />
Toimeentulotukipalkat,opisk. -19 474,07<br />
Henkilöstötoimi mks -69 315,78<br />
Palkankorotukset -964 100,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoper.) -32 855,65<br />
Varhaiseläkemenoper. maksut -47 438,37<br />
Jaksotetut palkat -76 139,30<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -12 448,76<br />
Jaksotetut sosiaalivak.maksut -4 758,70<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot 13 902,49<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -19 920,90 -1 493 587,50<br />
-3 100 289,58 -3 100 289,58<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk<br />
KV lisämäärärahat -20 000,00 -20 000,00<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -77 617,84 -77 617,84<br />
Työllisyyden hoito -248 235,84<br />
Toimeentulotukipalkat,opiskelija -2 494,16<br />
Henkilöstötoimi mks -67 209,32<br />
Palkankorotukset -176 250,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -7 171,94<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -98 779,97<br />
Jaksotetut palkat -28 142,07<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -4 601,22<br />
-1 758,87<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot 33,80<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -33,80 -634 643,39<br />
-732 261,23 -732 261,23<br />
78
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
45 Tekninen lautakunta<br />
KV määrän siirto KOL (Uudenlahden päiväkoti) 156 000,00 156 000,00<br />
KV lisämäärärahat -7 449,56 -7 449,56<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -359 319,17 -359 319,17<br />
Työllisyyden hoito -178 432,77<br />
Toimeentulotukipalkat,opiskelija -16 636,56<br />
Henkilöstötoimi mks -51 271,32<br />
Palkankorotukset -299 730,00<br />
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -14 895,50<br />
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -207 385,26<br />
Jaksotetut palkat -34 010,93<br />
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -5 560,77<br />
Jaksotetut sosiaalivak.maksut -2 125,69<br />
Vahinkokustannukset, toimintatuotot 25 856,26<br />
Vahinkokustannukset, toimintakulut -128 252,38 -912 444,92<br />
-1 123 213,65 -1 123 213,65<br />
79
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
3. Tilinpäätöslaskelmat<br />
3.1. Tuloslaskelma<br />
TULOSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot<br />
Myyntituotot 39 102 277,81 37 998 980,59<br />
Maksutuotot 12 417 288,48 11 272 837,53<br />
Tuet ja avustukset 4 864 610,67 *) 6 526 316,85 *)<br />
Vuokratuotot 10 091 894,89 9 433 493,54<br />
Muut toimintatuotot 2 184 985,29 2 237 200,28<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 68 661 057,14 67 468 828,79<br />
Toimintakulut<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -98 280 994,79 -88 814 666,71<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -25 326 361,73 -23 548 734,53<br />
Muut henkilösivukulut -5 798 112,83 -5 143 686,42<br />
Palvelujen ostot -84 759 693,85 -87 947 702,47<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 662 013,26 -18 292 219,22<br />
Avustukset -13 128 019,39 -11 949 187,24<br />
Vuokrat -4 206 926,13 -2 374 588,74<br />
Muut toimintakulut -1 668 805,66 -1 440 477,10<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -253 830 927,64 -239 511 262,43<br />
TOIMINTAKATE -185 169 870,50 -172 042 433,64<br />
Verotulot 151 725 386,76 145 672 419,56<br />
Valtionosuudet 50 400 817,00 46 497 866,00<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 2 072 031,34 2 275 673,41<br />
Muut rahoitustuotot 701 827,68 1 375 663,33<br />
Korkokulut -16 199,03 -22 461,48<br />
Muut rahoituskulut -55 247,39 -109 969,41<br />
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT<br />
YHT. 2 702 412,60 3 518 905,85<br />
VUOSIKATE 19 658 745,86 23 646 757,77<br />
Poistot -25 668 540,54 -17 813 540,83<br />
Satunnaiset tuotot 4 040 634,87<br />
TILIKAUDEN TULOS -1 969 159,81 5 833 216,94<br />
Poistoeron lisäys -1 474 806,74<br />
Poistoeron vähennys 63 542,38 26 013,91<br />
Varausten vähennys 2 000 000,00<br />
Rahastojen lisäys -474 415,17<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -1 905 617,43 5 910 008,94<br />
80
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
Tunnusluvut:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 27,0 28,2<br />
Vuosikate/Poistot, % 76,6 132,7<br />
Vuosikate, e/asukas 493 594<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
*)Yhdistymisavustus ja<br />
valtionosuuden<br />
vähenemisen korvaus: 941 711 2 705 973<br />
3.2. Rahoituslaskelma<br />
RAHOITUSLASKELMA <strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 19 658 745,86 23 646 757,77<br />
Tulorahoituksen korjauserät 3 841 993,38 -249 696,01<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 23 500 739,24 23 397 061,76<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -23 486 633,98 -23 375 204,75<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 468 964,45 1 785 980,07<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 491 350,57 573 236,18<br />
Investointien rahavirta yhteensä -18 526 318,96 -21 015 988,50<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 4 974 420,28 2 381 073,26<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäys -7 240,00 -52 867,00<br />
Antolainasaamisten vähennykset 330 083,90 654 763,51<br />
Antolainasaamisten lisäykset -430 000,00<br />
Antolainauksen muutokset yhteensä 322 843,90 171 896,51<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -205 303,45 -222 247,16<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18 625,59 -96 537,95<br />
Lainakannan muutokset yhteensä -223 929,04 -318 785,11<br />
Oman pääoman muutokset 36 214,61<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -52 450,09 -101 411,10<br />
Vaihto-omaisuuden muutokset -67 609,06 79 660,43<br />
Saamisten muutos 1 996 855,37 -2 500 645,51<br />
Korottomien velkojen muutos 1 979 162,54 3 862 207,66<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 3 855 958,76 1 339 811,48<br />
Rahoituksen rahavirta 3 991 088,23 1 192 922,88<br />
Rahavarojen muutos 8 965 508,51 3 573 996,14<br />
81
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
Rahavarojen muutos 8 965 508,51 3 573 996,14<br />
Rahavarat 31.12. 71 867 725,50 62 902 216,99<br />
Rahavarat 1.1. 62 902 216,99 59 328 220,85<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 85,4 109,3<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 85,8 108,8<br />
Lainanhoitokate 81,9 69,4<br />
Kassan riittävyys, pv 94 87<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
82
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
3.3. Tase<br />
TASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 440 468,80 529 990,48<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 008 274,98 7 003 792,64<br />
Aineettomat hyödykkeet 6 448 743,78 7 533 783,12<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 32 906 143,99 32 188 769,15<br />
Rakennukset 62 290 120,96 66 954 900,79<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 70 874 053,07 74 117 005,46<br />
Koneet ja kalusto 3 673 295,98 3 334 929,24<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat 3 012 008,22 2 135 098,45<br />
Aineelliset hyödykkeet 172 755 622,22 178 730 703,09<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 32 463 063,60 32 437 431,25<br />
Muut lainasaamiset 14 589 719,73 14 919 803,63<br />
Muut saamiset 490 009,45 482 769,45<br />
Sijoitukset 47 542 792,78 47 840 004,33<br />
Pysyvät vastaavat 226 747 158,78 234 104 490,54<br />
Toimeksiantojen varat<br />
Valtion toimeksiannot 4 552 780,97 4 703 959,34<br />
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 131 818,67 131 783,36<br />
Muut toimeksiantojen varat 1 300,00 0,00<br />
Toimeksiantojen varat 4 685 899,64 4 835 742,70<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus<br />
Aineet ja tarvikkeet 6 061,11 6 061,11<br />
Valmiit tuotteet/Tavarat 156 276,16 88 252,26<br />
Muu vaihto-omaisuus 35 259,70 35 674,54<br />
Vaihto-omaisuus 197 596,97 129 987,91<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 0,00 192 974,52<br />
Pitkäaikaiset lainasaamiset 26 163,19 47 875,38<br />
Pitkäaikaiset muut saamiset 1 904 950,11 2 339 058,72<br />
Pitkäaikaiset saamiset 1 931 113,30 2 579 908,62<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 7 893 875,54 8 534 854,09<br />
Lyhytaikaiset lainasaamiset 148 767,37 98 920,23<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 1 748 422,93 2 209 932,00<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 1 922 224,15 2 217 643,72<br />
Lyhytaikaiset saamiset 11 713 289,99 13 061 350,04<br />
Saamiset 13 644 403,29 15 641 258,66<br />
Rahoitusarvopaperit<br />
Osakkeet ja osuudet 861 001,84 860 206,97<br />
Rahoitusarvopaperit 861 001,84 860 206,97<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 10 408,35 9 075,55<br />
Maksuliiketilit 30 366 063,56 34 992 934,47<br />
Talletustilit 40 630 251,75 27 040 000,00<br />
Rahat ja pankkisaamiset 71 006 723,66 62 042 010,02<br />
Vaihtuvat vastaavat 85 709 725,76 78 673 463,56<br />
VASTAAVAA 317 142 784,18 317 613 696,80<br />
83
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
TASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664,23 159 760 664,23<br />
Muut omat rahastot 4 206 721,89 4 206 721,89<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 106 258 034,02 100 344 734,07<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -1 905 617,43 5 910 008,94<br />
Oma pääoma 268 319 802,71 270 222 129,13<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 1 435 362,96 1 498 905,34<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 435 362,96 1 498 905,34<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 284 615,83 342 600,00<br />
Muut pakolliset varaukset 130 000,00 130 000,00<br />
Pakolliset varaukset 414 615,83 472 600,00<br />
Toimeksiantojen pääomat<br />
Valtion toimeksiannot 4 591 593,25 4 744 245,36<br />
Lahjoitusrahastojen pääomat 3 618 230,45 3 628 059,68<br />
Muut toimeksiantojen pääomat 306 038,71 345 850,52<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 515 862,41 8 718 155,56<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 555 203,50 760 506,95<br />
Muut velat/Liittymismaksut 3 979 408,96 3 321 828,37<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 4 534 612,46 4 082 335,32<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 205 303,45 191 007,50<br />
Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 32 921,54<br />
Saadut ennakot 45 840,78 56 709,52<br />
Ostovelat 12 174 729,48 12 375 487,03<br />
Muut velat 2 857 491,55 2 577 099,12<br />
Siirtovelat 18 639 162,55 17 386 346,74<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 33 922 527,81 32 619 571,45<br />
Vieras pääoma 38 457 140,27 36 701 906,77<br />
VASTATTAVAA 317 142 784,18 317 613 696,80<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 85,1 85,6<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,2 14,1<br />
Kertynyt ylijäämä, milj € 104 106<br />
Kertynyt ylijäämä, €/asukas 2 617 2 668<br />
Lainakanta 31.12., 1.000 e 761 984<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 19 25<br />
Lainasaamiset 31.12., 1.000 e 14 590 14 920<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
84
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
3.4. Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma,<br />
rahoituslaskelma ja konsernitase<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toimintatuotot 151 562 361 149 196 175<br />
Toimintakulut<br />
-323 084<br />
130<br />
-307 512<br />
898<br />
Osuus osakkuusyritysten<br />
voitosta/tappiosta 1 309 071 -444 384<br />
TOIMINTAKATE<br />
-170 212<br />
698<br />
-158 761<br />
107<br />
Verotulot 151 501 012 145 473 207<br />
Valtionosuudet 50 500 440 46 603 979<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 1 287 166<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 1 401 216<br />
Korkokulut -1 521 529 -1 251 045<br />
Muut rahoituskulut -223 078 -392 155<br />
VUOSIKATE 31 914 030 34 361 261<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -24 539 666<br />
Tilikauden yli- ja alipariarvot 224 -38<br />
Arvonalentumiset 29 -111<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
TILIKAUDEN TULOS 1 818 413 9 821 446<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 -1 978 536<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -6 152<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 947 151 7 836 758<br />
Tunnusluvut:<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 46,9 48,5<br />
Vuosikate/Poistot, % 93,5 140,0<br />
Vuosikate, e/asukas 800 863<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
85
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate 31 917 006 34 361 261<br />
Satunnaiset erät 4 040 635<br />
Tulorahoituksen korjauserä -1 446 848 350 872<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 34 510 793 34 712 133<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot<br />
-34 011<br />
042<br />
-39 858<br />
207<br />
Rahoitusosuudet investointi menoihin 524 813 1 785 980<br />
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 4 818 804 1 218 470<br />
Investointien rahavirta yhteensä<br />
-28 667<br />
425<br />
-36 853<br />
757<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 843 368 -2 141 624<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainojen muutokset<br />
Antolainojen lisäykset 0 -323 499<br />
Antolainojen vähennykset 156 837 35 612<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 333 730 11 131 460<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 510 374 -1 555 474<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 664 533 -2 083 446<br />
Oman pääoman muutokset (korjaukset) 184 614 -250 148<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Toimeksiantojen po. ja varojen<br />
muutokset -132 163 -182 820<br />
Vaihtomaisuuden muutos -42 409 251 595<br />
Saamisten muutos 1 685 549 274 869<br />
Korottomien velkojen muutos 631 846 521 180<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä 4 972 163 7 819 328<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarojen muutos 10 815 531 5 677 703<br />
Rahavarat 31.12 82 999 115 72 224 381<br />
Rahavarat 1.1. 72 183 584 66 546 678<br />
Tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 95,3 90,9<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 86,6 84,9<br />
Lainahoitokate 6,6 9,7<br />
Kassan riittävyys (pv) 87 73<br />
86
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 558 518<br />
Muut pitkävaikutteiset mento 6 440 769 7 235 807<br />
Ennakkomaksut 97 051 97 051<br />
Aineettomat hyödykkeet 7 029 406 7 891 377<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 34 328 984<br />
Rakennukset 118 504 108 123 591 992<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 107 787 301<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 6 261 750<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 375 879<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 177 705 5 049 798<br />
Aineelliset hyödykkeet 270 872 402 277 395 705<br />
Sijoitukset<br />
Osakkuusyhtiöosuudet 9 860 754 3 870 573<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 10 663 415<br />
Muut lainasaamiset 512 752 676 300<br />
Muut saamiset 58 665 93 516<br />
Sijoitukset 17 806 489 15 303 804<br />
Pysyvät vastaavat 295 708 297 300 590 886<br />
Toimeksiantojen varat 5 121 955 5 685 646<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 1 940 486<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 4 296 563<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 26 026 198<br />
Saamiset 29 939 843 30 322 761<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 863 911<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 71 360 470<br />
Vaihtuvat vastaavat 114 921 853 104 487 628<br />
VASTAAVAA 415 752 105 410 764 159<br />
87
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöslaskelmat<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 28 592<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 767 817<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 5 082 187<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 91 800 641<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 7 836 758<br />
Oma pääoma 266 283 941 265 276 659<br />
Vähemmistöosuudet 788 425 837 549<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />
Poistoero 14 612 836 14 054 132<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 6 799 887<br />
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 21 649 913 20 854 019<br />
Pakolliset varaukset<br />
Eläkevaraukset 288 771 348 052<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 1 285 397<br />
Pakolliset varaukset 1 639 138 1 633 449<br />
Toimeksiantojen pääomat 8 962 968 9 529 591<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 44 471 183 45 947 843<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 16 186 149 15 044 632<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 60 657 332 60 992 475<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 682 484 3 345 926<br />
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 49 087 903 48 294 491<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 55 770 387 51 640 417<br />
Vieras pääoma 116 427 719 112 632 892<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 410 764 159<br />
Tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 69,6 70,0<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,8 32,7<br />
Kertynyt yliäämä, milj e 101 100<br />
Kertynyt yliäämä, e/asukas 2 527 2 502<br />
Lainakanta 31.12., milj e 51,2 49,3<br />
Lainakanta 31.12., e/asukas 1 283 1 238<br />
Asukasmäärä 39 870 39 820<br />
88
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4. Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.1. Taseyksiköiden tilinpäätökset<br />
4.1.1. Winnova/SAMK – taseyksikkö<br />
Winnova/SAMK on perustettu 1.1.<strong>2012</strong> alkaen mistä syystä sillä ei ole edellisen vuoden<br />
vertailutietoa.<br />
4.1.1.1. Tuloslaskelma<br />
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT,<br />
TASEYKSIKKÖ<br />
TULOSLASKELMA BUDJETTI TP <strong>2012</strong> TOT-%<br />
LIIKEVAIHTO 1 227 700 1 404 278 114,4<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 1 923 910 2 071 107 107,7<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -818 090 -875 808 107,1<br />
Palvelujen ostot -943 710 -909 557 96,4<br />
Materiaali ja palvelut yhteensä -1 761 800 -1 785 365 101,3<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -172 106<br />
Eläkekulut -28 371<br />
Muut henkilösivukulut -10 812<br />
Henkilöstökulut yhteensä -211 289<br />
Poistot -685 140 -1 436 030 209,6<br />
Liiketoiminnan muut kulut -459 540 -123 619 26,9<br />
LIIKEALIJÄÄMÄ 245 130 -80 918 -33,0<br />
ALIJÄÄMÄ 245 130 -80 918 -33,0<br />
Winnova/SAMK ensimmäinen toimintavuosi toteutui hyvin huolimatta siitä että tilikauden tulos<br />
osoittaa noin 81.000,00 euroa alijäämää. Kaupungin poistojärjestelmän tarkistaminen on<br />
heikentänyt taseyksikön tulosta noin 751.000 euroa, josta suurin vaikutus on ollut kertapoistoilla<br />
noin 723.000 euroa.<br />
89
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.1.1.2. Rahoituslaskelma<br />
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT, TASEYKSIKKÖ<br />
Toiminnan rahavirta<br />
<strong>2012</strong><br />
Liikeylijäämä(-alijäämä) -80 918<br />
Poistot ja arvonalentumiset 1 436 030<br />
Tulorahoituksen korjauserät<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 1 355 113<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -380 082<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 49 612<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0<br />
Investointien rahavirta yhteensä -330 470<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 024 643<br />
4.1.1.3. Tase<br />
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT, TASEYKSIKKÖ<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset 6 362 786<br />
Aineelliset hyödykkeet 6 362 786<br />
Pysyvät vastaavat 6 362 786<br />
VASTAAVAA 6 362 786<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Jäännöspääoma 6 373 841<br />
Muu oma pääoma<br />
Ed kausien yli-<br />
/alijäämä<br />
Tilikauden yli-<br />
/alijäämä -80 918<br />
Muu oma pääoma -80 918<br />
Oma pääoma 6 292 923<br />
Vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen vieras<br />
pääoma<br />
Ostovelat 69 862<br />
Lyhytaikainen vieras<br />
pääoma 69 862<br />
Vieras pääoma 69 862<br />
VASTATTAVAA 6 362 786<br />
90
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2. Liikelaitosten tilinpäätökset<br />
4.2.1. Rauman Satamaliikelaitos<br />
4.2.1.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TP <strong>2012</strong> TOT-% muutos-% TP 2011<br />
LIIKEVAIHTO 13 661 811 14 022 697 102,6 -19,4 16 742 635<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 166 457 210 855 126,7 -208,6 650 802 2)<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -653 322 -707 668 108,3 -68,7 -1 194 053<br />
Palvelujen ostot -1 475 862 -1 652 301 112,0 7,0 -1 537 458<br />
Materiaali ja palvelut yhteensä -2 129 184 -2 359 969 110,8 -15,7 -2 731 512<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 863 093 -1 812 719 97,3 -37,5 -2 492 967<br />
Eläkekulut -584 197 -600 849 102,9 -16,1 -697 701<br />
Muut henkilösivukulut -122 435 -110 497 90,2 -41,2 -156 007<br />
Henkilöstökulut yhteensä -2 569 725 -2 524 064 98,2 -32,6 -3 346 675<br />
Poistot -2 578 212 -2 685 470 104,2 -39,0 -3 732 289 3)<br />
Liiketoiminnan muut kulut -633 152 -546 314 86,3 -15,6 -631 469<br />
LIIKEYLIJÄÄMÄ 5 917 995 6 117 735 103,4 -13,6 6 951 493<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot kaupungilta 50 000 684 193 1 368,4 22,1 533 116<br />
Muut rahoitustuotot 162 -1250,2 2 181<br />
Korvaus peruspääomasta -2 200 000 -2 200 000 100,0 0,0 -2 200 000<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 150 000 -1 515 648 70,5 -9,8 -1 664 708<br />
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 767 995 4 602 087 122,1 -14,9 5 286 785<br />
Satunnaiset tuotot 3 760 000 4 040 635 1) 0<br />
YLIJÄÄMÄ 7 527 995 8 642 722 114,8 38,8 5 286 785<br />
BUDJETTI SATJOH 66 § 15.8.<strong>2012</strong><br />
1) Nosturiliiketoiminnan myynti 4 040 635<br />
2) RoRo 7 Tihtaalin vahingonkorvaus 412 933<br />
3) kertapoisto 1.2.2011 RoRo 7 Tihtaali -320 419<br />
Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3<br />
Voitto, % 55,1 61,6 31,6<br />
91
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 117 735 6 951 493<br />
Poistot ja arvonalentumiset 2 685 470 3 732 289<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -1 515 648 -1 664 708<br />
Tulorahoituksen korjauserät 4 036 001 -10 704<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 11 323 558 9 008 369<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investointimenot -2 945 032 -2 852 007<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 103 505 10 704<br />
Investointien rahavirta yhteensä 1 158 473 -2 841 303<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 12 482 031 6 167 066<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos 818 016 -246 966<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -139 994 -56 199<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 678 022 -303 165<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä 678 022 -303 165<br />
Rahavarojen muutos 13 160 053 5 863 902<br />
Rahavarojen muutos 13 160 053 5 863 902<br />
Rahavarat 31.12. 50 632 567 37 472 514<br />
Rahavarat 1.1. 37 472 514 31 608 612<br />
Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 384,7 397,2<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 384,7 397,2<br />
Kassan riittävyys, pv 1 748 1 305<br />
Quick ratio 70,5 45,2<br />
Current ratio 70,5 45,2<br />
92
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.3. Tase<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 255 681 504 942<br />
Aineettomat hyödykkeet 255 681 504 942<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 3 306 596 3 306 596<br />
Rakennukset 2 079 252 2 173 838<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 528 551 23 438 172<br />
Koneet ja kalusto 106 799 224 889<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 795 976 263 726<br />
Aineelliset hyödykkeet 25 817 174 29 407 221<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 10 000 10 000<br />
Muut saamiset 45 679 45 679<br />
Sijoitukset 55 679 55 679<br />
Pysyvät vastaavat 26 128 533 29 967 842<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 1 466 991 2 253 326<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 20 728 46 203<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 654 8 861<br />
Saamiset 1 490 374 2 308 390<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 450 450<br />
Maksuliiketilit 27 632 117 22 472 064<br />
Talletustilit 23 000 000 15 000 000<br />
Rahat ja pankkisaamiset 50 632 567 37 472 514<br />
Vaihtuvat vastaavat 52 122 940 39 780 904<br />
VASTAAVAA 78 251 473 69 748 745<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 23 325 968 23 325 968<br />
Muu oma pääoma<br />
Ed kausien yli-/alijäämä 45 543 144 40 256 359<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 8 642 722 5 286 785<br />
Muu oma pääoma 54 185 866 45 543 144<br />
Oma pääoma 77 511 834 68 869 112<br />
Vieras pääoma<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Ostovelat 432 761 321 849<br />
Muut velat 43 903 66 306<br />
Siirtovelat 262 974 491 478<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 739 639 879 633<br />
Vieras pääoma 739 639 879 633<br />
VASTATTAVAA 78 251 473 69 748 745<br />
Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste. % 99,1 98,7<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,2 5,1<br />
Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 54 186 45 543<br />
93
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.4. Toimintakertomus<br />
SATAMALIIKELAITOS<br />
SATAMA LYHYESTI <strong>2012</strong>:<br />
• Nosturiliiketoiminta myytiin Euroports Rauma Oy:lle<br />
• Konttiliikenteessä uusi ennätys<br />
• Sataman kautta kuljetettujen tavaroiden määrä laski vajaat 5 prosenttia 5,85<br />
miljoonaan tonniin ja konttiliikenne nousi noin 7 % edellisvuodesta, joka mahdollisti<br />
uuden kaikkien aikojen konttiennätyksen, 239 000 TEU:ta.<br />
• Petko-projektin aloitus on edelleen siirtynyt hankkeesta tehtyjen lisävalitusten takia<br />
• Liikevaihto 14,02 milj. euroa, liikeylijäämä 6,12 milj. euroa ja tulos 8,64 milj. euroa<br />
nosturiliiketoiminnan myynti mukaan lukien, ilman nosturiliiketoiminnan myyntiä tulos<br />
4,60 milj. euroa.<br />
Satamajohtajan katsaus<br />
Vuoden <strong>2012</strong> alkupuolella liikennemäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Syksyllä vauhti hiipui ja<br />
erityisesti metsäteollisuustuotteiden ja raaka-aineiden määrät laskivat jonkin verran.<br />
Konttiliikenteen hyvä veto jatkui vuoden loppuun asti ja tämä merkitsikin uuden komean<br />
konttiennätyksen, 239 000 konttiyksikköä, syntymistä. Sataman noin 10 vuotta sitten tehty<br />
strateginen linjaus, jossa suuryksiköiden osalta keskitytään konttiliikenteeseen, näyttää oikealta.<br />
Satamaliikelaitos teki myös merkittävän toimialarationalisoinnin myymällä huhtikuussa <strong>2012</strong><br />
nosturiliiketoimintansa Euroports Rauma Oy:lle. Luovutus tehtiin liiketoimintakauppana, jolloin<br />
osaston koko yhdeksän nosturin kalusto ja 25 hengen henkilökunta siirtyi ns. vanhoina<br />
työntekijöinä Europortsin palvelukseen. Satamaoperaattorilla on jatkossa mahdollisuus tehostaa<br />
ja kehittää nosturipalveluita osana ahtaustoimintaa ja saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä.<br />
Kaupan seurauksena satamaliikelaitos sai noin neljän miljoonan euron myyntivoiton, mutta<br />
liikelaitoksen liikevaihto pienene vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa ja tulos miljoonan.<br />
Konttiliikenteen kasvua haittaa merkittävästi tilan puute, jonka vuoksi uusille ja nykyisille<br />
toimijoille ei voida osoittaa lisäalueita. Korkeimman hallinto-oikeuden määräys Petko-projektin<br />
pilaantuneiden massojen stabiloinnista avasi valitettavasti uuden valitustien, joka viivästyttänee<br />
laajennushanketta edelleen.<br />
Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen satamien ulkomaanliikenne oli vuonna <strong>2012</strong> edellistä<br />
vuotta 5,4 % alhaisemmalla tasolla. Konteissa oli kasvua noin 3,6 prosenttia. Rauma sijoittui niiden<br />
satamien joukkoon, joissa kokonaisliikenne oli vähentynyt satamien keskiarvon mukaan.<br />
Konttiliikenteen kasvu oli sen sijaan jonkin verran keskimääräistä suurempaa, mikä merkitsi<br />
Rauman sataman markkinaosuuden kasvua Suomessa.<br />
Euroopan talous näyttäisi ennusteiden mukaan pääsevän taantumasta vuoden 2013<br />
loppupuolella. Toisaalta paperiteollisuus sopeuttaa tuotantoaan vähentyvään kysyntään<br />
94
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Euroopan alueella. EU:n rikkidirektiivi tulee voimaan vuoden 2015 alussa ja aiheuttanee<br />
merkittäviä muutoksia meriliikenteeseen. Näillä kaikilla on merkitystä satamaliikenteen<br />
kysyntään.<br />
Liikenne<br />
Vuonna <strong>2012</strong> kuljetettiin Rauman sataman kautta ennätykselliset 239 000 konttiyksikköä (TEU),<br />
mikä merkitsee 7,2 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran<br />
määrä oli yhteensä 1,9 milj. tonnia (+ 2,2 %). Konttiliikennemäärä oli jälleen sataman suurin<br />
kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2011 lähes 16 000<br />
konttiyksiköllä. Viime vuonna Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,85 milj. tonnia,<br />
jossa on laskua 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtuu pääasiassa<br />
paperiteollisuuden viennin ja tuonnin vähenemisestä.<br />
Laivoja satamassa kävi vuoden <strong>2012</strong> aikana yhteensä 1359 kappaletta (- 7,2 %), joiden yhteinen<br />
vetoisuus oli 5,2 milj. nettotonnia (- 0,1 %).<br />
Satamaliikenteestä vientiä oli 3,92 milj. tonnia (-0,6 %), tuontia 1,84 milj. tonnia (-10,6 %) ja<br />
kotimaan liikennettä 0,09 milj. tonnia (-37,7 %). Tärkeimmät vientituotteet olivat paperi- ja<br />
kartonki, selluloosa, vilja, sahatavara, kemikaalit sekä sekalainen kappaletavara. Tuontipuolella<br />
suurimmat olivat raakapuu, kaoliini, kappaletavara sekä kemikaalit.<br />
Talous<br />
Huhtikuussa <strong>2012</strong> tapahtunut nosturiliiketoiminnan myynti vaikutti suurelta osin sataman vuoden<br />
<strong>2012</strong> talouslukuihin. Sataman liikevaihto vuonna <strong>2012</strong> oli 14,02 miljoonaa euroa, joka oli 19,4<br />
prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2011. Myynti kokonaisuudessaan vuoden <strong>2012</strong> aikana oli 14,23<br />
miljoonaa euroa, mikä oli 22,2 % alhaisempi kuin vuoden 2011 myynti. Materiaali- ja palvelukuluja<br />
kertyi 2,36 milj. euroa, henkilöstökuluja 2,52 milj. euroa ja poistoja 2,69 milj. euroa. Liikeylijäämää<br />
muodostui vuoden aikana 6,12 miljoonaa euroa, joka vastaa 43,6 % liikevaihdosta. Liikeylijäämä<br />
oli 13,6 % alhaisempi kuin vuonna 2011. Rahoituserien jälkeen tulokseksi muodostui 4,60 milj.<br />
euroa, mikä oli 32,8 % liikevaihdosta. Tulos nosturiliiketoiminnan myynti mukaan lukien oli 8,64<br />
milj. euroa, mikä oli 61,6 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,8 %.<br />
Rauman satama poikkesi kaupunginvaltuuston lokakuussa <strong>2012</strong> hyväksymästä uudesta<br />
poistosuunnitelmasta, sillä sataman oman arvion mukaan omaisuus- ja hyödykekohtaiset<br />
taloudelliset pitoajat poikkeavat poistosuunnitelmasta. Kaupunginvaltuusto oli asettanut<br />
satamalle vuodeksi <strong>2012</strong> seuraavat toiminnalliset tavoitteet: olla länsirannikon suurin<br />
kappaletavara- ja konttisatama, peruspääoman tuotto 2,2 milj. euroa sekä tulos 5,04 milj. euroa,<br />
jotka kaikki täyttyivät vuoden <strong>2012</strong> aikana.<br />
95
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Investoinnit<br />
Investointeihin käytettiin vuoden <strong>2012</strong> aikana yhteensä 2,95 miljoonaa euroa, joka vastaa 12,9<br />
prosenttia koko vuodelle budjetoidusta 22,81 miljoonasta eurosta. Merkittävimpiä investointeja<br />
ovat olleet Suojan laiturin peruskorjaus, vuodelta 2011 jatkunut Petäjäksen autovaa’an<br />
uusiminen, sekä perusparannukset raiteistolle, sekä kentille ja teille. Suojan laiturin korjaus ylitti<br />
merkittävästi hankkeelle varatun rahoituksen, koska tarjouspyyntöasiakirjojen virheen takia<br />
louhintatöiden määrä moninkertaistui ja ne jouduttiin ostamaan huomattavan kalliilla<br />
yksikköhinnalla.<br />
Stabilointisuunnitelmista tehdyt valitukset ovat edelleen estäneet Petko-projektin eli<br />
konttisataman ja -laiturin, Ulko-Petäjäksen kenttä- ja täyttötöiden 1, öljylaiturin syvennys- ja<br />
korjaustöiden, Laitsaaren väylän oikaisun, sekä Martinkarin täytön stabiloinnin aloittamisen.<br />
Hanke voidaan todennäköisesti aloittaa viimeistään vuoden 2014 alkupuolella.<br />
Kehitys ja markkinointi<br />
Rauman Satamaa johdettiin edelleen tasapainotetun tuloskortin menetelmällä. Määritetyt<br />
tavoitteet pyrittiin viemään käytäntöön laatimalla tuloskortti ensin koko organisaatiolle, jonka<br />
jälkeen siitä johdettiin omat tuloskortit jokaiselle osastolle. Koko sataman oleellisimmat<br />
tunnusluvut on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa sekä yksityiskohtaisemmassa tuloskorttien<br />
pohjalta laaditussa selvityksessä.<br />
Rauman Satamaa markkinoitiin vuoden <strong>2012</strong> aikana aktiivisesti useassa tilaisuudessa. Satamaa<br />
esiteltiin Transport Russia –messuilla Moskovassa, Kuljetus- ja logistiikka –messuilla Helsingissä,<br />
RoRo-messuilla Göteborgissa sekä BreakBulk –messuilla Antwerpenissä. Sataman markkinointia<br />
jatkettiin laajemmassa yhteistyössä satamassa toimivien yritysten kanssa. Satama on vuoden<br />
kuluessa ottanut aktiivisesti osaa myös Lounais-Suomen satamien (SW-Ports)<br />
markkinointiyhteistyöhön Keski-Euroopassa ja Straightway Finlandin toimintaan.<br />
Hallinto<br />
Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2012</strong> Kari Halminen.<br />
Muut johtokunnan jäsenet olivat Simo Heino (varapuheenjohtaja), Päivi Karlsson, Heikki Koivisto,<br />
Anita Koivu, Tarja Malen ja Aarno Mannonen. Kaupunginhallituksen<br />
edustajana satamaliikelaitoksen johtokunnassa toimi Hanna Marva.<br />
Henkilöstö<br />
Vuonna <strong>2012</strong> Sataman palvelukseen ei rekrytoitu vakituisia työntekijöitä. Sataman palveluksesta<br />
jäi pois eläkkeen tai muun syyn takia kaksi henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä vuonna <strong>2012</strong> oli 6<br />
henkilöä. Kokonaisuudessaan henkilötyövuodet laskivat nosturiliiketoiminnan siirtyessä<br />
työntekijöineen Euroports Rauma Oy:lle; vuonna 2011 tehtiin noin 49 henkilötyövuotta ja vuonna<br />
<strong>2012</strong> noin 36.<br />
Sataman henkilöstön koulutuksen osalta pääpaino on ollut vuonna <strong>2012</strong> työturvallisuudessa,<br />
ensisammutuksessa sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi jokainen osasto on parantanut<br />
96
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
henkilöstönsä ammatillista osaamista henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti mm.<br />
tiimityöskentely, tieturvallisuuden ja työaikakirjanpidon osalta.<br />
Ympäristötekijät<br />
Rauman satamaliikelaitoksella on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä. Tämän järjestelmän<br />
myötä raaka-aineiden ja muiden resurssien käyttöä seurataan satamassa säännöllisesti.<br />
Ympäristöluvan määräysten noudattamista seurataan myös sisäisillä auditoinneilla.<br />
Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sopimustoiminta<br />
Rauman satamaliikelaitos kuuluu Rauman kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen piiriin, jota<br />
suorittaa kaupungin reviisori. Rauman satamaliikelaitoksen toiminnan sisäisen valvonnan ja<br />
riskienhallinnan käytännön työkaluna on käytössä toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista<br />
laadun-, ympäristön- ja työturvallisuudenhallintajärjestelmistä.<br />
Johtokunta ohjaa ja valvoo toimintaa johtosäännön perusteella ja siirtävät tarvittaessa<br />
ratkaisuvaltaa toimintasäännön kautta satamajohtajalle ja osastopäälliköille. Johtokunnalla on<br />
kuitenkin otto-oikeus satamajohtajan tai muun työntekijän tekemään päätökseen.<br />
Tavaroiden ja palvelujen hankinnassa noudatetaan erityisalojen hankintalakia ja kaupungin<br />
hankintaohjeita. Vuoden <strong>2012</strong> aikana suoritetussa tilintarkastuksessa havaittiin kuitenkin<br />
menettelyssä olleen puutteita eräiden rakennusosaston hankintojen suhteen. Asiaan on puututtu<br />
ja hankintamenettelyt on käyty perinpohjaisesti läpi kyseisten henkilöiden kanssa.<br />
Riskien hallintaan käytetään erinäisiä turvallisuusohjeita ja säädöksiä satama-alueella, kuten<br />
esimerkiksi kypärän ja heijastavan suojavaatteen käyttömääräys tietyillä alueilla. Jo muutaman<br />
vuoden ajan satama on keskittynyt työtapaturmien vähenemiseen ja turvallisuuden edistämiseen.<br />
Sopimustoiminnassa ainoa olennainen muutos on ollut vuoden <strong>2012</strong> aikana vuokratakuiden<br />
vaatimusten yhtenäistäminen. Sopimuksen noudattamista seurataan mm. sisäisillä auditoinneilla<br />
ja toimittaja-arvioinneilla.<br />
97
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
TUNNUSLUVUT TP TP TP-TP TA TP-TA<br />
2011 <strong>2012</strong> Muutos <strong>2012</strong> Ero<br />
Sataman liikenne (t) 6 145 286 5 851 383 -4,78 6 000 000 -2,48<br />
Sataman henkilöstö (htv/hlö) 49,3 35,9 -27,20 34,2 5,03<br />
Liikenne/henkilöstö (t/hlö) 124 550 162 900 30,79 175 695 -7,28<br />
Liikevaihto/liikenne (euroa/ tn) 2,72 2,40 -12,04 2,26 5,85<br />
Liikevaihto/henkilöstö (euroa/hlö) 339 332 390 387 15,05 397 798 -1,86<br />
Liiketoiminnan kulut/liikenne<br />
(euroa/tn) (ei poistot) 1,09 0,93 -15,00 0,88 5,05<br />
Liiketoiminnan kulut/hlöstö<br />
(euroa/hlö) (ei poistot) 135 988 151 179 11,17 155 217 -2,60<br />
Liikeylijäämä/liikenne (euroa/tn) 1,13 1,05 -7,57 0,99 6,08<br />
Liikeylijäämä/henkilöstö<br />
(euroa/hlö) 140 889,61 170 315,57 20,89 173 167,44 -1,65<br />
Liikeylijäämä % 41,52 43,63 5,08 43,53 0,22<br />
Sijoitetun pääoman tuotto % 11,60 14,80 27,59 13,30 11,28<br />
Maksuvalmius (QR) 45,22 70,47 55,82 46,41 51,85<br />
4.2.1.5. Liitetiedot<br />
<strong>RAUMAN</strong> SATAMALIIKELAITOS<br />
Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />
Satama on poikennut KV 118 § 29.10.<strong>2012</strong> mukaisesta poistosuunnitelmasta hyödykkeiden<br />
talouden pitoajan perusteella ja antanut siitä hyödykeryhmäkohtaisen selvityksen.<br />
Poistosuunnitelman mukaiset suunnittelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />
ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />
Saamisissa on vuodelta 2011 roro 7 tihtaalin vaurion aiheuttaneen varustamon saatava (412.933,28).<br />
Neuvottelut maksusta on kesken.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun<br />
taloudellisen<br />
pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 3-5 vuotta<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: taloudellisen käyttöiän mukaan<br />
Rakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: taloudellisen käyttöiän mukaan<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-20 %<br />
98
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: tulontuottamiskyvyn mukaan<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-10 vuotta<br />
perustelu poikkeavaan pitoaikaan: taloudellisen käyttöiän mukaan<br />
Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot <strong>2012</strong> 2011<br />
Myyntivoitto, myyty kuorma-auto 4 634 1 626<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaik. Yhteensä<br />
menot<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 504 942 504 942<br />
Tilikauden poisto -249 261 -249 261<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 255 681 255 681<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät<br />
alueet<br />
rakenteet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 3 306 596 2 173 838 23 438 172<br />
Lisäykset tilikauden aikana 73 068 2 298 067<br />
Vähennykset tilikauden aikana -3 966 621<br />
Kertapoisto -40 681<br />
Tilikauden poisto -126 973 -2 241 067<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 306 596 2 079 252 23 438 172<br />
Koneet ja Ennakkomaksut ja Yhteensä<br />
kalusto keskener hankinnat<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 224 889 178 484 29 321 979<br />
Lisäykset tilikauden aikana 41 647 85 242 2 498 024<br />
Kertapoisto -132 250 -172 931<br />
Tilikauden poisto -27 487 -2 395 527<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 106 799 263 726 25 284 924<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset<br />
Osakkeet ja<br />
osuudet<br />
Muut saamiset,<br />
Osakkuusyhteisö- liittymismaksut Yhteensä<br />
osakkeet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 10 000 45 679 55 679<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 10 000 45 679 55 679<br />
Oma pääoma <strong>2012</strong> 2011<br />
Peruspääoma 23 325 968 23 325 968<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 45 543 144 40 256 359<br />
Tilikauden ali-/ylijäämä 8 642 722 5 286 785<br />
Oma pääoma yhteensä 77 511 834 68 869 112<br />
Velat<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Velat tytäryhteisöille<br />
Ostovelat 9 605 10 904<br />
Erittely siirtoveloista<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
Lomapalkkajaksotukset, työajan lyhennys 209 117 273 283<br />
KUEL-maksut 18 975 33 682<br />
Ed vuoden maksamattomat palkat 34 980<br />
Tulospalkkiovaraus <strong>2012</strong> 34 786 90 694<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 262 878 432 640<br />
99
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot 1 846 610 2 505 778<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 8 943 83 271 )<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut 600 849 697 701<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 1 461 13 408 )<br />
Muut henkilösivukulut 110 497 156 007<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 559 5 206 )<br />
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -33 891 -12 811<br />
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 2 524 064 3 346 675<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 48 806 75 661<br />
Yhteensä henkilöstökulut 2 572 870 2 958 050<br />
100
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.1.6. Satamaliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen<br />
käsittelystä<br />
Kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille 8.642.722,13 euroa.<br />
Raumalla 20.2.2013<br />
Satamaliikelaitoksen johtokunta<br />
Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.<br />
101
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.2. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos<br />
4.2.2.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TOT <strong>2012</strong> TOT-%<br />
muutos-<br />
% TOT 2011<br />
LIIKEVAIHTO 7 474 000 7 718 507 103,3 4,0 7 418 328<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 49 200 99 738 202,7 21,7 81 939<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -978 980 -1 089 380 111,3 -1,3 -1 104 211<br />
Palvelujen ostot -1 628 990 -2 013 728 123,6 5,6 -1 906 113<br />
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 607 970 -3 103 107 119,0 3,1 -3 010 325<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 099 970 -1 101 117 100,1 3,3 -1 066 245<br />
Eläkekulut -282 530 -308 773 109,3 -2,4 -316 466<br />
Muut henkilösivukulut -71 820 -67 633 94,2 1,8 -66 418<br />
Henkilöstökulut yhteensä -1 454 320 -1 477 523 101,6 2,0 -1 449 129<br />
Poistot -2 831 300 -3 938 513 139,1 45,6 -2 705 538<br />
Liiketoiminnan muut kulut -84 040 -407 647 485,1 283,0 -106 436<br />
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 545 570 -1 108 546 -203,2 -584,4 228 840<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Muut rahoitustuotot 10 000 15 234 152,3 17,9 12 922<br />
Korkokulut kaupungille -60 000 -64 410<br />
Peruspääoman korko kunnalle -336 380 -336 380 100,0 -8,3 -336 376<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -386 380 -321 146 83,1 -24,4 -387 864<br />
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 159 190 -1 429 692 -898,1 781,4 -159 024<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,8 1,0<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -3,7 4,6<br />
Voitto, % -18,5 -2,1<br />
4.2.2.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 108 546 228 840<br />
Poistot ja arvonalentumiset 3 938 513 2 705 538<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -321 146 -387 864<br />
Tulorahoituksen korjauserät -17 -15 182<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 2 508 804 2 531 332<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -4 750 247 -4 729 653<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 28 424 0<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 480 18 927<br />
Investointien rahavirta yhteensä -4 710 344 -4 710 726<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 201 539 -2 179 394<br />
102
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Antolainauksen muutokset<br />
Liittymismaksujen lisäykset -4 575 -15 434<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Vaihto-omaisuuden muutos 0 81<br />
Saamisten muutos 355 923 -237 190<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 561 495 518 008<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 917 418 280 898<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä -1 288 696 -1 913 930<br />
Rahavarojen muutos<br />
Rahavarojen muutos -1 288 696 -1 913 930<br />
Rahavarat 31.12. -6 537 847 -5 249 150<br />
Rahavarat 1.1. -5 249 150 -3 335 220<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 53,1 52,9<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,1 52,9<br />
Kassan riittävyys, pv 0 0<br />
Quick ratio 0,2 0,3<br />
Current ratio 0,2 0,3<br />
4.2.2.3. Tase<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
VASTAAVAA<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 2 583 915 2 811 455<br />
Aineettomat hyödykkeet 2 583 915 2 811 455<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset 4 046 584 2 064 181<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 25 607 672 26 282 497<br />
Koneet ja kalusto 157 990 119 693<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat 18 385 364 873<br />
Aineelliset hyödykkeet 29 830 631 28 831 244<br />
Sijoitukset<br />
Muut saamiset, liittymismaksut 72 516 67 941<br />
Sijoitukset 72 516 67 941<br />
Pysyvät vastaavat 32 487 062 31 710 640<br />
Vaihtuvat vastaavat<br />
Vaihto-omaisuus<br />
Aineet ja tarvikkeet 6 061 6 061<br />
Vaihto-omaisuus 6 061 6 061<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Pitkäaikaiset<br />
myyntisaamiset 0 192 975<br />
Pitkäaikaiset saamiset 0 192 975<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset<br />
myyntisaamiset 1 523 646 1 646 078<br />
Lyhytaik. muut<br />
saamiset 0 42 716<br />
Lyhytaikaiset<br />
siirtosaamiset 6 300 4 100<br />
Lyhytaikaiset saamiset 1 529 946 1 692 894<br />
Saamiset 1 529 946 1 885 869<br />
Vaihtuvat vastaavat 1 536 007 1 891 930<br />
VASTAAVAA 34 023 069 33 602 570<br />
103
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 18 802 280 18 802 280<br />
Ed tilikausien yli-/alijäämä 5 299 271 5 545 226<br />
Tilikauden ylijäämä -1 429 692 -159 024<br />
Oma pääoma 22 671 859 24 188 481<br />
Vieras pääoma<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Liittymismaksut 3 976 070 3 318 489<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 976 070 3 318 489<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Lainat kaupungilta 6 537 847 5 249 150<br />
Ostovelat 417 812 373 163<br />
Muut velat 170 411 232 725<br />
Siirtovelat 249 071 240 562<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 7 375 141 6 095 599<br />
Vieras pääoma 11 351 211 9 414 089<br />
VASTATTAVAA 34 023 069 33 602 570<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste. % 66,6 72,0<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 145,2 120,4<br />
Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 3 870 5 386<br />
4.2.2.4. Toimintakertomus<br />
Rauman Vesi<br />
Toimintakertomus, vuosi <strong>2012</strong><br />
Kertomusvuotta <strong>2012</strong> leimasi syksyn runsaat rankkasateet sekä Eurajoen veden käyttökielto, jotka<br />
osaltaan heikensivät käyttämämme pintaveden laatuominaisuuksia.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> laitoksen toimesta toteutettiin investointeja yhteensä n. 4,7 M€, mikä on yli 20%<br />
enemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. Vesilaitoksella saatettiin loppuun peruskorjaustyön<br />
ensimmäinen vaihe. Loppuvuonna vesilaitoksen prosessin toimivuutta hankaloitti kalkin<br />
annostelussa olleet ongelmat. Korkea investointiaste tulee rasittamaan laitoksen taloutta myös<br />
lähivuosien aikana.<br />
Pintavesilaitoksellemme johdetun raakaveden laatu heikkeni loppuvuonna oleellisesti syksyn<br />
rankkasateista johtuen. Verkostoon pumpattu talousvesi täytti kuitenkin hyvin kaikki<br />
viranomaisten asettamat vaatimukset. Laitokselta pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 2 811<br />
417m3. Laskutettu vesimäärä (2 245 565m3) oli n. 3 % pienempi kuin vuonna 2011.<br />
Lapin pohjavesilaitokselta pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 87 505 m3. Laitoksen<br />
täydelliseen kuntoon saattamiseen tuli ongelmia toimittajan konkurssin myötä. Verkostoon<br />
pumpattu talousvesi täytti kuitenkin lähestulkoon kaikki viran-omaisvaatimukset pois lukien<br />
satunnaisia talousveden rauta- ja humuspitoisuuden ylityksiä. Poikkeamat talousveden<br />
laatuominaisuuksissa eivät vaarantaneet terveyttä.<br />
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin v <strong>2012</strong> jätevettä yht. 5 189 614 m3 (n. 330<br />
000 m3 enemmän kuin vuonna 2011). Em. määrästä yhteispuhdistamoon pumpattiin 98,8 % (5<br />
129 736 m3).<br />
Omalta puhdistamoltamme johdettiin kemiallisesti puhdistettua jätevettä suoraan mereen<br />
yhteensä 59 878 m3. Suurin ohitusjakso johtui lokakuun rankkasateista (49 963 m3). Mereen<br />
104
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
johdetun, kemiallisesti puhdistetun jäteveden määrä oli ennätyksellisen alhainen viimevuosiin<br />
verrattuna.<br />
Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit keskittyivät uudisrakentamisen osalta Kallionikulan<br />
asuntoalueelle. Paloahteella rakennettiin verkostot Maatähdentien loppuosalle ja<br />
Maljakasvaheelle.<br />
Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston toteuttamista jatkettiin; keväällä valmistui Tiilivuoren<br />
alueen paineviemäriverkosto. Vielä loppuvuonna kilpailutettiin Vasaraisten kyläalueen<br />
verkostojen rakentamisurakka. Työn aloitus siirtyi vuoden 2013 alkuun.<br />
Lapin Ylisenpään vesijohto- ja paineviemäriverkoston rakennustyötä ei saatu valmiiksi vielä<br />
kertomusvuonnakaan. Työn loppuunsaattaminen on viivästynyt urakoitsijasta johtuvista syistä.<br />
Viivästymisestä johtuen Rauman kaupungin ja Euran kunnan välinen vesihuoltoyhteistyön aloitus<br />
on siirtynyt tulevalle vuodelle.<br />
Verkostojen peruskunnostustyötä tehtiin useilla eri alueilla (Keskusta, Sampaanala, Lappi).<br />
Verkostojen peruskunnostustöiden kokonaisarvo v 2011 oli n. 1,2 M€.<br />
Vuoden 2010 syksyllä alkanut pintavesilaitoksemme peruskorjaustyön ensimmäinen vaihe<br />
saatettiin loppuun, urakassa keskityttiin erityisesti rakennuksen talotekniikan ja laboratoriotilojen<br />
uudistamiseen. Peruskorjaustyön toisessa vaiheessa keskitytään laitosprosessien uudistamiseen.<br />
Tämä työ alkaa alkuvuonna 2013.<br />
Kuluneen vuoden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 4 730 135,06 € (netto).<br />
Vuoden alussa toteutetusta taksojen tarkistuksesta (korotus keskim. 5 %) huolimatta päätyi<br />
kertomusvuoden tilinpäätös 1 429 691,76 € alijäämäiseksi. Tulos on 1 588 881,76 € heikompi kuin<br />
kaupunginvaltuuston asettama tavoite (ylijäämä 159 190 €).<br />
Liikevaihto oli 7 726 707,43 €, tulokertymän oltua 295 045,05 € arvioitua suurempi.<br />
Merkittävin syy reilusti alijäämäiseen tilinpäätökseen on kirjanpidon poistolaskentaperusteiden<br />
muuttuminen tilikauden aikana. Muutosten johdosta tehtiin 558.366,76 €:n kertapoisto. Lisäksi<br />
poistot muilta osin olivat 548 846,21 € suuremmat kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu.<br />
Lisäksi tilinpäätösjärjestelyjä on tehty tonttijohtosaamisten osalta, joista tehtiin yhteensä<br />
264.777,07 € ”alaskirjaus”. Mikäli em. tekijöiden vaikutus tilinpäätökseen jätetään huomioimatta,<br />
on tuloslaskelma 57 701,72 € alijäämäinen.<br />
Käyttötalousmenojen arvioitua suuremman kasvun aiheuttivat mm. yhteispuhdistukseen<br />
pumpatun vesimäärän kasvu sekä vesikemikaalien normaalia suurempi tarve raakaveden laadun<br />
heikkenemisestä johtuen.<br />
Liikelaitoksen taloudenpidon kannalta suurin haaste kuluneena vuonna ja myös tulevien<br />
lähivuosien aikana on ja tulee olemaan suuri investointiaste. Laitoksen vuotuiset investoinnit ovat<br />
jo vuosia olleet 1 – 2 milj.€ suuremmat kuin poistot. Kun samanaikaisesti tilinpäätökset ovat olleet<br />
vain hieman ylijäämäisiä tai jopa alijäämäisiä, on seurauksena ollut se, että laitos on merkittävästi<br />
velkaantunut. Kertomusvuoden lopulla laitoksen velka emolle oli n. 6,6 M€. Ulkopuolisen<br />
rahoituslaitoksen velkaa liikelaitoksella ei ollut. Jotta velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi, on<br />
taksoja lähivuosien aikana nostettava reilusti yli normaalin hintakehityksen.<br />
105
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannassa on noudatettu Rauman kaupungin sisäisen<br />
valvonnan ohjetta.<br />
Laitoksen toimintaa johtaa 11-jäseninen johtokunta, joka kuluneen vuoden aikana kokoontui<br />
yhteensä 15 kertaa. Laitoksen johtajana on toiminut Seppo Heikintalo ja sen palveluksessa on<br />
kuluneena vuonna ollut 27 vakituista työntekijää.<br />
Seppo Heikintalo<br />
Liikelaitoksen johtaja<br />
4.2.2.5. Liitetiedot<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />
Poistosuunnitelma on muutettu vuoden 2013 alusta KV 118 § 29.10.<strong>2012</strong>.<br />
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Vaihto-omaisuuden arvostus<br />
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman<br />
todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />
ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />
Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin<br />
Aikaisemmin Sijoitusten alla Muissa saamisissa olevat Liittymismaksut on kirjattu investointiosan kautta.<br />
Vuodesta <strong>2012</strong> lähtien ne on kirjattu suoraan taseeseen. Rahoituslaskelmassa ne näkyvät Antolainojen<br />
muutoksena, Liittymismaksujen lisäyksenä, aikaisemmin Investointimenoina. Vuoden 2011 vertailutietoja<br />
on korjattu rahoituslaskelmassa vastaamaan vuoden <strong>2012</strong> käytäntöä.<br />
Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä<br />
Tilikauden tilinpäätöksessä on oikaistu aiemmin virheellisesti taseeseen Pitkäaikaisiin saamisiin sisältyneet<br />
tonttijohtosaamiset vuosilta 1979-1992. Vuodesta 2004 lähtien liittymismaksut on kirjattu taseen<br />
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Tonttijohtosaamisissa olleet liittymismaksut on kirjattu saamisten<br />
hyvitykseksi ja ylimenevä osuus toimintatuottoihin. Vuosina 2004-2011 toimintatuottoihin kirjatut liittymismaksut<br />
86.930,59 e, on siirretty liittymismaksuihin veloittaen Edellisten vuosien yli-/alijäämätiliä.<br />
Tonttijohtosaamiset on poistettu ja 2004-<strong>2012</strong> tulot on siirretty Liittymismaksuihin.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista<br />
arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.<br />
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
106
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 5-20 vuotta<br />
Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />
Vesitorni Tasapoisto 15 vuotta<br />
Vedenpuhdistamot ja -<br />
pumppaamot Menojäännöspoisto 15 %<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-25 %<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-4 vuotta<br />
Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot<br />
Muut toimintatuotot <strong>2012</strong> 2011<br />
Myyty auto (2 kpl) 3 480,00 15 182,04<br />
Myyntivoitot yhteensä 3 480,00 15 182,04<br />
Muut toimintakulut<br />
Myyty takymetri -3 463,13 0,00<br />
Myyntitappiot yhteensä -3 463,13 0,00<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Muut pitkävai- Rakennukset Kiinteät<br />
kutteiset menot<br />
rakenteet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 811 454,85 2 064 180,97 26 282 497,06<br />
Lisäykset tilikaudella 1 492 888,77 3 140 796,76<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella -28 423,65<br />
Vähennykset tilikaudella -11 463,13<br />
Siirrot erien välillä 987 718,61 -622 845,48<br />
Kertapoisto -58 869,01 -496 521,90<br />
Tilikauden poisto -227 539,80 -439 335,05 -2 656 368,04<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 583 915,05 4 046 584,29 25 607 671,62<br />
Koneet ja Ennakkomaksut ja Sijoitukset, Yhteensä<br />
kalusto keskener.hankinnat liittymismaksut<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 119 692,91 364 873,13 67 941,00 31 710 639,92<br />
Lisäykset tilikaudella 98 176,65 18 385,08 4 575,00 4 754 822,26<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella -28 423,65<br />
Vähennykset tilikaudella -11 463,13<br />
Siirrot erien välillä -364 873,13 0,00<br />
Kertapoisto -2 975,85 -558 366,76<br />
Tilikauden poisto -56 903,32 -3 380 146,21<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 157 990,39 18 385,08 72 516,00 32 487 062,43<br />
Saamiset <strong>2012</strong> 2011<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Saamiset tytäryhteisöiltä<br />
Myyntisaamiset 63 084,09 45 038,20<br />
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />
Myyntisaamiset 17 160,37 17 668,81<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 18 802 279,76 18 802 279,76<br />
Edellisten tilikausien alijäämä 5 299 270,61 5 545 225,68<br />
Tilikauden ylijäämä/-alijäämä -1 429 691,76 -159 024,48<br />
Oma pääoma yhteensä 22 671 858,61 24 188 480,96<br />
Velat<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Velat tytäryhteisöille<br />
Ostovelat 2 388,00 4 694,49<br />
107
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Erittely siirtoveloista<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
Lomapalkkajaksotukset 227 903,11 221 884,43<br />
Kuel-maksut 14 616,82 13 246,25<br />
Ed vuoden maksamattomat palkat 6 551,12 5 430,84<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 249 071,05 240 561,52<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot 1 113 735,81 1 079 511,47<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -4 909,44 39 057,57 )<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut 308 772,70 316 466,00<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -802,29 6 288,97 )<br />
Muut henkilösivukulut 67 632,72 66 417,99<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -306,95 2 441,99 )<br />
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -12 618,53 -13 266,52<br />
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 1 477 522,70 1 449 128,94<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 0,00 0,00<br />
Yhteensä henkilöstökulut 1 477 522,70 1 449 128,94<br />
108
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.2.6. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunnan esitys<br />
tilikauden tuloksen käsittelystä<br />
Kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille -1.429.691,76 euroa.<br />
Rauma 12.2.2013<br />
Rauman Veden johtokunta<br />
Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.<br />
109
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3. Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos<br />
4.2.3.1.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TOT <strong>2012</strong><br />
TOT-<br />
%<br />
muutos-<br />
% TOT 2011<br />
LIIKEVAIHTO 3 109 500 3 007 414 96,7 1,5 2 962 869<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 2 000 5 106 255,3 -47,1 9 644<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 320 -66 266 122,0 81,3 -36 549<br />
Palvelujen ostot<br />
-1 282<br />
490 -1 335 023 104,1 12,0 -1 191 970<br />
Materiaalit ja palvelut yhteensä<br />
-1 336<br />
810 -1 401 289 104,8 14,1 -1 228 519<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -259 700 -298 416 114,9 12,7 -264 773<br />
Eläkekulut -44 140 -51 338 116,3 8,8 -47 184<br />
Muut henkilösivukulut -16 950 -18 357 108,3 11,7 -16 440<br />
Henkilöstökulut yhteensä -320 790 -368 111 114,8 12,1 -328 397<br />
Poistot -268 900 -925 664 344,2 305,8 -228 111<br />
Liiketoiminnan muut kulut -624 500 -525 484 84,1 -13,0 -604 296<br />
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 560 500 -208 028 -37,1 -135,7 583 190<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korot kaupungilta 10 000 19 181 191,8 4,2 18 404<br />
Muut rahoitustuotot 6 000 8 663 144,4 22,4 7 080<br />
Peruspääoman korko kaupungille -66 910 -66 910 100,0 0,0 -66 910<br />
Peruspääoman korko jäsenkunnille -5 750 -5 750 100,0 -0,2 -5 760<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -56 660 -44 816 79,1 -47 186<br />
YLI-/ALIJÄÄMÄ 503 840 -252 843 -50,2 -147,2 536 005<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,0 -2,8 10,5<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 9,0 -2,8 10,5<br />
Voitto, % 16,8 -8,4 18,1<br />
110
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Liikeylijäämä -208 028 583 190<br />
Poistot ja arvonalentumiset 925 664 228 111<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -44 816 -47 186<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 672 820 764 116<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investointimenot -532 824 -586 740<br />
Investointien rahavirta yhteensä -532 824 -586 740<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta 139 996 177 376<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos -55 794 -40 166<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -40 669 92 486<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -96 463 52 320<br />
Rahoituksen rahavirta yhteensä -96 463 52 320<br />
Rahavarojen muutos 43 533 229 696<br />
Rahavarojen muutos 43 533 229 696<br />
Rahavarat 31.12. 1 356 441 1 312 908<br />
Rahavarat 1.1. 1 312 908 1 209 413<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Investointien tulorahoitus, % 126,3 130,2<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 126,3 130,2<br />
Kassan riittävyys, pv 171 170<br />
Quick ratio 4,2 3,7<br />
Current ratio 4,2 3,7<br />
111
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.3. Tase<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
VASTAAVAA 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset 492 764 141 289<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 023 648 4 491 975<br />
Koneet ja kalusto 146 900 94 325<br />
Keskeneräiset hankinnat 11 316 339 879<br />
Aineelliset hyödykkeet 4 674 628 5 067 467<br />
Pysyvät vastaavat 4 674 628 5 067 467<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 734 044 678 716<br />
Lyhytaikaiset muut saamiset 119 130<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 733 2 256<br />
Lyhytaikaiset saamiset 736 896 681 102<br />
Saamiset 736 896 681 102<br />
Rahat ja pankkisaamiset<br />
Kassatilit 200 200<br />
Maksuliiketilit 1 356 241 1 312 708<br />
Rahat ja pankkisaamiset 1 356 441 1 312 908<br />
Vaihtuvat vastaavat 2 093 337 1 994 010<br />
VASTAAVAA 6 767 964 7 061 477<br />
VASTATTAVAA<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 1 219 362 1 219 362<br />
Ed tilikausien ylijäämä 5 302 938 4 766 933<br />
Tilikauden ylijäämä -252 843 536 005<br />
Oma pääoma 6 269 457 6 522 300<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Ostovelat 386 597 400 350<br />
Muut velat 67 449 85 430<br />
Siirtovelat 44 461 53 397<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma 498 507 539 177<br />
Vieras pääoma 498 507 539 177<br />
VASTATTAVAA 6 767 964 7 061 477<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Omavaraisuusaste, % 92,6 92,4<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,5 18,1<br />
Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 5 050 5 303<br />
4.2.3.4. Toimintakertomus<br />
Hallinto<br />
Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia ovat Rauma ja Eurajoki. Yhteinen asukaspohja on n.<br />
45 600 asukasta. Jätehuoltolaitos on Rauman kaupunginhallituksen alainen kunnallinen liikelaitos.<br />
Jätehuoltolaitoksella on oma 7-jäseninen johtokunta, Raumalta on 6 jäsentä ja Eurajoelta 1 jäsen.<br />
Vuosi <strong>2012</strong> oli johtokunnan yhdeksästoista toimintavuosi ja johtokunta kokoontui 7 kertaa.<br />
Laitoksen palveluksessa on toimintavuotena ollut kuusi vakituista työntekijää.<br />
112
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Ympäristöpolitiikka<br />
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen päätehtävänä on ylläpitää Hevossuon jäteasemaa. Tähän tehtävään<br />
kuuluu toimialueen yhdyskuntajätteiden vastaanotto, huolehtiminen niiden käsittelystä ja<br />
loppusijoituksesta sekä vastaanotettujen jätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen kehittäminen.<br />
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen johtokunta ja henkilökunta sitoutuvat jätevirtojen ohjailuun ja<br />
loppusijoittamiseen ympäristön pilaantumista ehkäisevästi sekä parantamaan käytettävissä olevin keinoin<br />
ja menetelmin ympäristönsuojelun tasoa ja vähentämään loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärää.<br />
Samalla Hevossuon jätealueen jätteiden vastaanottoa ja jätetäyttöaluetta kehitetään niin, että<br />
hyödynnettävää jätettä tai ongelmajätettä joutuu loppusijoitettavaksi mahdollisimman vähän.<br />
Jätehuoltolaitos kokonaisuudessaan on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen.<br />
Toimintavuosi <strong>2012</strong><br />
Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on laskenut. Vuonna <strong>2012</strong> jätteitä oli<br />
yhteensä 13 485,46 tonnia. Raumalta kerätty jätemäärä on vähentynyt n. 900 t. Eurajoen alueelta ei ole<br />
huhtikuun jälkeen enää tuotu jätteitä Hevossuon kaatopaikalle ja tästä johtuu n. 1100 t vähenemä<br />
jätemäärässä.<br />
Hyötykäyttöön toimitettiin metallia, lasia, pahvia, paperia, haketta, kestopuuta, SER:a ja energiajätettä<br />
yhteensä 4 752,5 tonnia, missä määrässä on selvästi nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Lievästi<br />
pilaantuneita maita otettiin välikerroksiin yhteensä 209,7 tonnia.<br />
113
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Jätehuoltolaitoksella on Raumalla yhteensä 17 hyötyjätekeräyspistettä, joissa on keräysastiat paperille,<br />
kartongille, lasille ja metallille. Lisäksi on muutamia pelkästään paperin ja/tai kartongin keräyspisteitä.<br />
Vaarallisten jätteiden määrässä on nouseva suunta.<br />
vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
tonnia 59,4 61,6 70,6 66,1 75,6 78,0<br />
Maalien ja torjunta-aineiden osuus on noussut eniten. Jäteastioiden tyhjennysmäärä on lisääntynyt<br />
edellisestä vuodesta.<br />
vuosi 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
tyhjennyksiä 238 474 231 715 249 325 247 764 258 043<br />
Ulkoisten asiakkaiden määrä on vähentynyt viime vuoden 8 779 asiakkaasta 8 672 asiakkaaseen.<br />
Biojätetyhjennyskerrat ovat nousseet.<br />
vuosi 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
tyhjennyksiä 22 387 28 503 30 109 30 106 30 930<br />
Biojätteiden määrässä ei sen sijaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosittain.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> biojätettä kerättiin 801,98 tonnia. Biojäte toimitettaan Satakierto Oy:n<br />
jätteenkäsittelylaitokselle Hallavaaran biokaasulaitokseen.<br />
114
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Rauman kaupungissa on käytössä keskitetty kunnan järjestämä yhdyskuntajätteiden kuljetus, Eurajoella<br />
yhdyskuntajätteet kuljetetaan sopimusperusteisesti.<br />
Yhteenveto<br />
Jätehuoltolaitoksen vuoden <strong>2012</strong> tulos muodostuu alijäämäiseksi 254.843 €. Alijäämä johtuu<br />
poistosuunnitelman muutoksesta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.10.<strong>2012</strong> § 118. Tarkoituksena on,<br />
että poistot kirjataan jatkossa kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan käyttöönotosta. Muutos rasitti<br />
jätehuoltolaitoksen kuluvan vuoden tulosta normaalien poistojen lisäksi 390.648 euron suuruisella<br />
kertapoistolla. Pelkästään poistojärjestelmän muutoksen takia vuoden <strong>2012</strong> poistojen vaikutus oli yhteensä<br />
noin 691.000 euroa<br />
Laitoksen vuoden <strong>2012</strong> liikevaihto oli 3 Me. Laitoksen tuotoista kertyi 96,7 %. Tuottojen alittumisen syynä<br />
oli jätemäärien väheneminen noin 2.000 tonnilla, josta 1.100 tonnin osuus johtuu Eurajoelta tuodun jätteen<br />
loppumisesta. Tämä on aiheuttanut noin 100.000 euron menetyksen. Eurajoen kunnalta ei ole tullut<br />
päätöstä, että jäte ohjautuisi muualle kuin Hevossuolle. Se että jäte menee ohi kunnan järjestelmän, on<br />
vastoin Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Ympäristöyritystenliiton liiton laatimien<br />
”Yhdyskuntajätehuollon pelisääntöjä”.<br />
Eurajoen kunta on ilmaissut halunsa jätehuoltoyhteistyön lopettamiseen Rauman kanssa ja loppuvuodesta<br />
Pöyry Finland Oy ryhtyi selvittämään sopimuksen purkamisen edellytyksiä.<br />
Henkilöstökulut 114,8 % ylittyivät johtuen jäteaseman arvioitua suuremmasta sijaistarpeesta keväällä <strong>2012</strong><br />
tapahtuneiden henkilöstöjärjestelyjen takia. Materiaali- ja palvelukulujen 104,8 % ylittymisen syynä oli sekä<br />
jäteaseman pumppaamon mittarikaivon rikkoontuminen seurannaisvaikutuksineen että kaatopaikalta<br />
pumpatun jäteveden määrän kasvu sateisen kesän takia. Kokonaisuudessaan toimintakulut jäivät kuitenkin<br />
alle budjetoidun, koska jäteveroa (liiketoiminnan muut kulut) maksettiin vähemmän kuin oli arvioitu.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> jäteveroa maksettiin 50 €/tonni loppusijoitettavasta jätemäärästä.<br />
Loppuvuodesta selvisi, että usean jätelaitoksen yhdessä suunnittelema Lounais-Suomen Jätevoimala ei<br />
toteudu jätelaitosvetoisena ja hankkeessa mukana olleet jätelaitokset päättivät perustaa hankintarenkaan,<br />
joka yhdessä kilpailuttaisi kaatopaikkajätteen vastaanoton. Kun todennäköistä on, että sen myötä<br />
jätteenkäsittelymaksuun tulee tuntuva korotus, jätelaitos teki kyselyn lähialueen energiaa tuottaville<br />
laitoksille halukkuudesta erilliskerätyn energiajätteen vastaanottoon. Jätelaitoksella päädyttiin esittämään<br />
Raumalle energiajätteen erilliskeräystä.<br />
115
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.5. Liitetiedot<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2012</strong><br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />
Poistosuunnitelma on muutettu vuoden 2013 alusta KV 118 § 29.10.<strong>2012</strong>.<br />
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />
ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista<br />
arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.<br />
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
Rakennukset Tasapoisto 25 vuotta<br />
Kaatopaikkojen maarakenteet,<br />
kiint. asenn. johdot ja laitteet Tasapoisto 15 vuotta<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-5 vuotta<br />
Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Rakennukset<br />
Kiinteät<br />
rakenteet<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 141 289 4 491 975<br />
Lisäykset tilikaudella 161 229 264 968<br />
Siirrot erien välillä 339 879<br />
Kertapoisto -373 123<br />
Tilikauden poisto -149 633 -360 171<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 492 764 4 023 648<br />
Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä<br />
kalusto<br />
työt<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 94 325 339 879 5 067 467<br />
Lisäykset tilikaudella 95 311 11 316 532 824<br />
Siirrot erien välillä -339 879 0<br />
Kertapoisto -17 525 -390 648<br />
Tilikauden poisto -25 212 -535 016<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 146 900 11 316 4 674 628<br />
Saamiset<br />
Lyhytaikaiset saamiset <strong>2012</strong> 2011<br />
Saamiset tytäryhteisöiltä<br />
Myyntisaamiset 32 958 30 622<br />
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />
Myyntisaamiset 0 56<br />
116
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
Oma pääoma<br />
Peruspääoma 1 219 362 1 219 362<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 302 938 4 766 933<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -252 843 536 005<br />
Oma pääoma yhteensä 6 269 457 5 986 296<br />
Erittely siirtoveloista<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
Lomapalkkajaksotukset 41 262 48 725<br />
KUEL-maksut 3 186 3 329<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />
yhteensä 44 448 52 054<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot 306 337 265 802<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -6 087 9 706 )<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut 51 338 47 184<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -995 1 563 )<br />
Muut henkilösivukulut 18 357 16 440<br />
(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta -381 607 )<br />
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -7 920 -1 029<br />
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 368 111 328 397<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0 0<br />
Yhteensä henkilöstökulut 368 111 328 397<br />
117
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3.6. Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan esitys<br />
tilikauden tuloksen käsittelystä<br />
Kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille -252.843,42 euroa.<br />
Raumalla 13.2.2013<br />
Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunta<br />
Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.<br />
118
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen<br />
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong> TILIKAUDEN<br />
TULOKSEN<br />
Sitovuustarkastelu<br />
Talouarvion toteutuminen<br />
Eliminoinnit<br />
Sisäiset erät<br />
Kokonaistarkastelu<br />
Vaikutus kaupungin<br />
tuloslaskelmaan<br />
kaupungin<br />
tilinpäätöksessä<br />
MUODOSTUMISEEN<br />
Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset<br />
Toimintatulot<br />
Ulkoiset 23 970 355 23 970 355<br />
Sisäiset 997 239 483 131 -997 239 -483 131<br />
Toimintamenot<br />
Ulkoiset -11 105 438 -11 105 438<br />
Sisäiset -483 131 -997 239 483 131 997 239<br />
Toimintakate 514 108 12 350 808 12 864 917<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Ulkoiset tulot 24 042 24 042<br />
Sisäiset tulot 2 603 290 703 391 -2 603 290 -703 391<br />
Ulkoiset menot -5 753 -5 753<br />
Sisäiset menot -703 357 -2 603 290 703 357 2 603 290<br />
Vuosikate 2 414 041 10 469 199 -2 414 041 2 414 008 12 883 206<br />
Poistot -7 549 646 -7 549 646<br />
Tilikauden tulos 2 414 041 2 919 552 -2 414 041 2 414 008 5 333 560<br />
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS<br />
<strong>KAUPUNGIN</strong> TOIMINNAN<br />
RAHOITUKSEEN<br />
Sitovuustarkastelu<br />
Toteutuminen<br />
Eliminoinnit<br />
Sisäiset erät<br />
Vaikutus<br />
Rahoituslaskelma<br />
kaupungin<br />
Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset tilinpäätöksessä<br />
Tulorahoitus<br />
Vuosikate 2 414 041 10 469 199 -2 414 041 2 414 008 12 883 206<br />
Tulorahoituksen<br />
kojauserät 4 035 984 4 035 984<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -8 228 103,24 -8 228 103<br />
Rahoitusosuudet 28 424 28 424<br />
Pysyvien vastaavien<br />
luovutustulot 4 250 991,22 4 250 991<br />
Toiminnan ja investointien<br />
rahavirta<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Lainakannan muutokset<br />
Lisäys<br />
Vähennys<br />
2 414 041 10 556 494 -2 414 041 2 414 008 12 970 502<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen 2 414 041 10 556 494 -2 414 041 2 414 008 12 970 502<br />
119
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
5. Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että<br />
kaupunkikonsernin liitetiedot)<br />
Pysyvien vastaavien arvostus<br />
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon<br />
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla<br />
rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman<br />
mukaisesti. Poistosuunnitelma on muutettu vuoden <strong>2012</strong> alusta,<br />
Kaupunginvaltuuston 118 § 29.10.<strong>2012</strong> tekemään päätöksellä.<br />
Satama on poikennut poistosuunnitelmasta hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella ja on<br />
antanut siitä hyödykeryhmäkohtaisen selvityksen. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen<br />
laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman<br />
mukaisten poistojen perusteet.<br />
Sijoitusten arvostus<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.<br />
Vaihto-omaisuuden arvostus<br />
Vaihto-omaisuus on merkitty taseessa hankintamenoon. Kiviainesvarasto on arvostettu<br />
painotettuun keskihankintahintaan.<br />
Rahoitusomaisuus<br />
Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2011 ja <strong>2012</strong>) avoimet saatavat.<br />
Perinnästä ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu<br />
turhaksi. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.<br />
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus<br />
Rauman Aluesairaala on siirtynyt vuoden <strong>2012</strong> alusta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseksi<br />
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Satamaliikelaitos myi huhtikuussa <strong>2012</strong><br />
nosturiliiketoimintansa Europort Rauma Oy:lle.<br />
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin kautta on korjattu seuraavat aikaisempien vuosien virheet:<br />
Lounais-Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2011 toimintamenoista maksetut takuumaksut<br />
(123.145,20€) on siirretty saamisiin, vesi- ja viemärilaitoksessa virheellisesti vuosina 2004-2011<br />
tuloksi kirjattuja liittymismaksuja (89.930,59€) on siirretty muihin pitkäaikaisiin velkoihin ja<br />
vuonna 2011 keskeneräisissä olleet Syvärauman koulun suunnittelukulut (32.923,60€) on<br />
poistettu, koska hanke ei ole toteutunut. Vertailutietoja ei ole muutettu, nettovaikutus on -<br />
3.291,01€.<br />
120
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot<br />
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet<br />
Konsernitilinpäätöksen laajuus<br />
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on<br />
jäsenenä.<br />
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet<br />
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä<br />
konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä<br />
saamiset ja velat on vähennetty. Pysyviin vastaaviin sisältyviä olennaisia sisäisiä katteita ei ole.<br />
Keskinäisen omistuksen eliminointi<br />
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.<br />
Vähemmistöosuudet<br />
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä<br />
konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.<br />
Suunnitelmapoistojen oikaisu<br />
Kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöjen rakennusten poistot on oikaistu kaupungin<br />
poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa<br />
tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa<br />
edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. Poistosuunnitelman muutos on huomioitu myös<br />
konserniyhteisöillä. Kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöjen muita käyttöomaisuuden poistoja ei<br />
ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi.<br />
Kiinteistöverot<br />
Konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä sisäisinä<br />
erinä.<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Poistoja ei<br />
ole muutettu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi, koska tarvittavia tietoja ei ole ollut<br />
saatavissa. Yhdistämättä on jätetty Kiinteistö Oy Pläkkluat, jonka oman pääoman muutos on ollut<br />
alle tuhat euroa.<br />
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus<br />
Tytäryhteisöistä on myyty Lappi-Euraconin osakkeet ja osakkuusyhteisöistä Taloustuki<br />
Kuntapalvelut Oy:n sekä Lännen TV Oy:n osakkeet vuonna <strong>2012</strong>. Kiinteistö Oy Kanalintornin ja<br />
Rauman Asunnot Oy:n fuusio on toteutunut 29.2.<strong>2012</strong>. Uutena osakkuusyhteisönä on Satakunnan<br />
Ammattikorkeakoulu Oy, jonka toiminta on alkanut 1.1.<strong>2012</strong>.<br />
121
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tuloslaskelman liitetiedot<br />
Toimintatuottojen erittely<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Yleishallinto 6 144 316 7 918 408 5 730 886 7 547 358<br />
Sosiaali- ja terveyspalvelut 66 242 276 60 473 630 17 764 439 12 869 539<br />
Opetus- ja kulttuuripalvelut 6 817 694 6 596 566 6 681 826 6 290 503<br />
Yhdyskuntapalvelut 50 356 874 49 010 568 23 318 345 22 086 162<br />
Muut palvelut 22 001 201 25 197 003 15 165 561 18 675 267<br />
Toimintatuotot yhteensä 151 562 361 149 196 175 68 661 057 67 468 829<br />
Verotulojen erittely<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Kunnan tulovero 128 823 684 123 812 331<br />
Kiinteistövero 5 489 204 5 448 575<br />
Osuus yhteisöveron tuotosta 17 412 498 16 411 514<br />
Verotulot yhteensä 151 725 387 145 672 420<br />
Valtionosuuksien erittely<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 63 787 851 59 417 721<br />
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -8 333 560 -7 741 747<br />
Järjestelmämuutoksen tasaus 441 723 441 723<br />
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -5 495 197 -5 619 831<br />
Valtionosuudet yhteensä 50 400 817 46 497 866<br />
Satunnaisten tuottojen erittely<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Sataman nosturiliiketoiminnan myynti 4 040 635 0 4 040 635 0<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden<br />
hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä<br />
vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />
Aineettomat oikeudet, atk-ohjelmat Tasapoisto 2-3 vuotta<br />
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 2-20 vuotta<br />
Asuinrakennukset Tasapoisto 10-30 vuotta<br />
Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />
joista väestönsuojatilat Tasapoisto 50 vuotta<br />
Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />
Muut rakennukset Tasapoisto 10-20 vuotta<br />
Vedenpuhdistamo, -pumppaamot, vesitorni Menojäännöspoisto 15 %<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-25 %<br />
Kaatopaikkojen maarakenteet,<br />
kiinteästi asennetut johdot ja laitteet Tasapoisto 15 vuotta<br />
Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-15vuotta<br />
122
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa<br />
kirjattu vuosikuluiksi.<br />
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta<br />
Vuosina 2011-2015:<br />
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 24 743 110<br />
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 41 260 534<br />
Ero (€) -16 517 424<br />
Ero % -40,03<br />
Investointi- ja poistoistotason poikkeama johtuu tarkastelujaksoon arviolta ajoittuvasta sataman<br />
suuresta investointihankkeesta. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu vuonna <strong>2012</strong> (poistoaikoja<br />
lyhennetty), jonka vuoksi poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus paranee<br />
seuraavina vuosina.<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
Muut toimintatuotot <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Maa-alueiden myyntivoitot 126 330 149 535 126 330 149 535<br />
Rakennusten myyntivoitot 0 56 550 0 56 550<br />
Muut myyntivoitot 13 666 23 638 10 166 14 038<br />
Sataman myyntivoitot 4 634 10 704 4 634 10 704<br />
Rauman Veden myyntivoitot 3 480 15 182 3 480 15 182<br />
148 110 255 610 144 610 246 010<br />
Konserni<br />
Kaupunki<br />
Muut toimintakulut <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Maa-alueiden myyntitappiot 489 75 747 489 75 747<br />
Muut myyntitappiot 3 463 0 3 463 0<br />
3 952 75 747 3 953 75 747<br />
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Osinkotuotot muista yhteisöistä 83 464 79 201<br />
Peruspääoman korot<br />
kuntayhtymiltä (Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky) 192 250 342 866<br />
275 714 422 067<br />
Taseen liitetiedot<br />
Arvonkorotukset<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Maa- ja vesialueet 6 728 6 728<br />
Rakennukset 378 423 378 423 0 0<br />
385 150 385 150 0 0<br />
123
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Aineettomat Muut pitkävai- Maa-alueet Rakennukset<br />
oikeudet kutteiset menot<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 529 990 7 003 793 32 188 769 66 954 901<br />
Lisäykset tilikauden aikana 309 465 278 557 725 837 5 282 709<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella 0 -87 908 0 -61 008<br />
Vähennykset tilikauden aikana 0 0 -8 462 0<br />
Siirrot erien välillä 0 0 0 1 587 256<br />
Kertapoisto -10 864 -50 125 0 -3 052 672<br />
Tilikauden poisto -388 123 -1 136 042 0 -8 421 065<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 440 469 6 008 275 32 906 144 62 290 121<br />
Kiinteät<br />
rakenteet Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä<br />
ja laitteet kalusto hankinnat<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 74 117 005 3 334 929 2 135 098 186 264 486<br />
Lisäykset tilikauden aikana 11 739 040 2 148 539 2 764 562 23 248 710<br />
Rahoitusosuudet tilikaudella -129 274 -132 250 -190 775 -601 214<br />
Vähennykset tilikauden aikana -3 978 084 0 -52 529 -4 039 075<br />
Siirrot erien välillä 57 092 0 -1 644 349 0<br />
Kertapoisto -1 278 406 -85 486 0 -4 477 553<br />
Tilikauden poisto -9 653 321 -1 592 437 0 -21 190 988<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 70 874 053 3 673 296 3 012 008 179 204 366<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet<br />
Osakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut osakkeet ja<br />
tytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja osuudet<br />
muut omist.yht.<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 12 443 545 17 443 867 1 571 708 978 312<br />
Lisäykset tilikaudella 0 138 069 0 119 460<br />
Vähennykset tilikaudella -91 000 0 -140 897 0<br />
Siirrot erien välillä 0 0 0 0<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 352 545 17 581 936 1 430 811 1 097 772<br />
Muut laina- ja muut saamiset<br />
Saamiset Saamiset Sijoitukset<br />
tytäryhteisöt muut yhteisöt Liittymismaksut Yhteensä<br />
Kirjanpitoarvo 1.1. 14 740 630 179 174 482 769 47 840 004<br />
Lisäykset tilikaudella 0 0 7 240 264 769<br />
Vähennykset tilikaudella -297 455 -32 629 0 -561 981<br />
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 443 175 146 545 490 009 47 542 793<br />
Kuntayhtymäosuudet 1.1.<strong>2012</strong> lisäys+/vähennys- 31.12.<strong>2012</strong><br />
Kunnan osuus<br />
ky:n<br />
peruspääomasta<br />
Satakunnan Sairaanhoitop ky 17 388 914 138 069 17 526 983 17 489 116<br />
Satakuntaliitto 54 953 0 54 953 58 029<br />
124
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt<br />
Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1.000 e)<br />
omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden<br />
osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/<br />
tappiosta<br />
Tytäryhteisöt (yhdistelyn vaikutus konsernitaseeseen (KPA 4:3 §)<br />
Rauman Energia Oy Rauma 100 % 100 % 20 649 35 214 2 749<br />
Rauman Asunnot Oy Rauma 100 % 100 % 671 14 561 41<br />
Uotilan liikekiinteistö Oy Rauma 100 % 100 % 263 2 0<br />
As Oy Kodisjoen Alastenkulma Rauma 100 % 100 % 24 213 4<br />
As Oy Rauman Jaaritus Rauma 100 % 100 % 3 523 0<br />
Kiint Oy Klupu-Sato Rauma 100 % 100 % 112 766 0<br />
Kiint Oy Lapin Hiedastenrivi Rauma 100 % 100 % 98 173 0<br />
Kiint Oy Lapin Vuokko Rauma 100 % 100 % 73 536 0<br />
Kiint Oy Lappi-Narvi Rauma 51 % 51 % 78 42 -1<br />
Kiint Oy Merisotka Rauma 60 % 60 % 0 733 0<br />
Kiint Oy Mylly-Sato Rauma 100 % 100 % 13 456 0<br />
Kiint Oy Paranvaha Rauma 86,9 % 86,9 % 167 2 278 0<br />
Kiint Oy Rn Kaivopuiston<br />
teknologiakylä Rauma 60 % 60 % 297 1 788 1<br />
Kiint Oy Rauman Mervi Rauma 100 % 100 % 9 3 837 0<br />
Rauman Rouvat Oy Rauma 66,7 % 2 0 0<br />
Kiint Oy Rauman Palvelutalot Rauma 100 % 100 % 15 5 053 0<br />
Kiint Oy Rauman Pesutupa Rauma 100 % 100 % 82 0 1<br />
Kiint Oy Rauman Rantakatu Rauma 51 % 51 % 103 650 0<br />
Kiint Oy Rauman Sinkokatu 11 Rauma 80,1 % 80,1 % 129 7 156 53<br />
Kiint Oy Raumanmerenkatu 11 Rauma 100 % 100 % 25 136 0<br />
Kiint Oy Sampaanhaka Rauma 100 % 100 % 262 84 0<br />
Kiint Oy Sampaankallio Rauma 100 % 100 % 18 131 0<br />
Kiint Oy Sinisaar Rauma 78,9 % 78,9 % 301 3 020 0<br />
Vanha-Lahti Oy Rauma 100 % 100 % 966 0 13<br />
Rauman Taidemuseon Säätiö Rauma jäsen 358 64 2<br />
Vanha Rauma Säätiö Rauma jäsen 0 0 0<br />
Kuntayhtymät<br />
Satakunnan Sairaanhoitopiirin Ky Pori 18,3 % 18,3 % 18 013 11 718 132<br />
Satakuntaliitto Pori 19,9 % 19,9 % 178 66 -6<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Kiint Oy Uotilantie 5 Rauma 29 % 29 % 9 157 0<br />
Kiint Oy Valtakatu 15 Rauma 22,4 % 22,4 % 516 4 0<br />
Länsirannikon Koulutus Oy Rauma 27 % 27 % 744 2 582 488<br />
Merirauman Lämpö Oy Rauma 24 % 39 5 -7<br />
Mustikkapolun Paikoitus Oy Rauma 43 % 43 % 12 3 0<br />
Paroalhon Autopaikoitus Oy Rauma 32,8 % 2 2 1<br />
Rauman Linja-autoaseman Kt Oy Rauma 26,5 % 26,5 % 84 3 0<br />
Sampaanalan Huolto Oy Rauma 23,5 % 8 25 5<br />
Satakunnan Ammattikorkeakoulu<br />
Oy Pori 23,4 % 23,4 % 1 287 1 099 1 024<br />
Satamatieto Oy Kotka 33,3 % 33,3 % 72 20 13<br />
Lännen Omavoima Oy Rauma 50 % -419 2 453 -889<br />
Satavakka Laitila 50 % 700 896 212<br />
Propel Voima Oy Laitila 20 % 4 589 5 215 0<br />
Vertek Oy Uusikaupunki 25 % 296 2 113 76<br />
125
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Yhdistelemättömät<br />
osakkuusyhteisöt<br />
Kiint Oy Pläkkluat Rauma 47,1 % 47,1 % 33 18 0<br />
Saamiset<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Saamiset tytäryhteisöiltä<br />
Myyntisaamiset 111 073 163 953<br />
Siirtosaamiset<br />
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />
Myyntisaamiset 91 140 137 440<br />
Siirtosaamiset 368 661 354 396<br />
Siirtosaamiset Konserni Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Ennakkomaksut 315 818 364 893 315 818 364 893<br />
Siirtyvät korot 122 803 198 275 120 976 195 751<br />
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 683 563 687 627 462 500 397 700<br />
EU-tuet 551 943 648 239 474 565 639 100<br />
Muut tulojäämät 1 016 530 988 108 179 705 265 804<br />
Siirtosaamiset yhteensä 2 374 839 2 522 249 1 553 563 1 863 247<br />
Oma pääoma<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Peruspääoma 1.1. 159 760 664 159 760 664 159 760 664 159 760 664<br />
Peruspääoma 31.12. 159 760 664 159 760 664 159 760 664 159 760 664<br />
Yhdistysten ja säätiöiden<br />
peruspääomat 28 592 28 592<br />
Arvonkorotusrahasto 1.1 767 817 779 627<br />
Vähennykset -115 244 -11 810<br />
Arvonkorotusrahasto 31.12. 652 573 767 817<br />
Muut omat rahastot 1.1. 5 082 187 4 607 772 4 206 722 3 732 307<br />
Siirrot rahastoon tilikaudella 474 415 474 415<br />
Lisäys, pyöristys 1<br />
Tapaturmarahasto 31.12. 5 082 188 5 082 187 4 206 722 4 206 722<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 99 637 399 92 299 194 106 254 743 100 344 734<br />
Edellisen tilikauden virheen<br />
oikaisu 175 374 -498 553 3 291<br />
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä<br />
31.12. 99 812 773 91 800 641 106 258 034 100 344 734<br />
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 947 151 7 836 758 -1 905 617 5 910 009<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 941 265 276 659 268 319 803 270 222 129<br />
126
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Pitkäaikaiset velat<br />
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 34 250 069 33 138 698 157 048 226 627<br />
Pakolliset varaukset<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Muut pakolliset varaukset <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Eläkevastuu 288 771 342 600 284 616 342 600<br />
Maisemointivaraus 130 000 130 000 130 000 130 000<br />
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1 220 367 1 155 397<br />
Muut pakolliset varaukset yhteensä 1 639 138 1 627 997 414 616 472 600<br />
Vieras pääoma<br />
Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma<br />
Liittymismaksut tytäryhteisöillä 41 545 41 545<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Velat tytäryhteisöille<br />
Ostovelat 43 790 282 770<br />
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä<br />
Ostovelat 3 812 484 3 894 029<br />
Muiden velkojen erittely<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Muut velat<br />
Liittymismaksut 16 186 149 15 044 632 3 979 409 3 321 828<br />
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät<br />
Konserni<br />
Kunta<br />
Lyhytaikaiset siirtovelat <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Tuloennakot 623 128 935 232 553 060 834 828<br />
Menojäämät<br />
Henkilöstömenojen jaksotukset yht 24 110 231 22 009 192 18 079 854 16 490 696<br />
Korkojaksotukset 260 135 264 976 1 711 3 035<br />
Peruspääoman korko(Satak.Shp) 192 135 342 742<br />
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan<br />
jaksotukset 113 803 152 407<br />
Potilasvahinkovastuun lyhennys 270 106 230 473<br />
Muut menojäämät 438 541 129 853 4 538 57 787<br />
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 25 384 951 24 064 875 18 639 163 17 386 347<br />
127
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot<br />
Konserni<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta<br />
Annetut kiinnitykset 29 386 461 29 769 073<br />
Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 280 403 263 870 78 793 90 894<br />
Myöhemmin maksettavat 687 107 657 075 153 147 100 625<br />
Yhteensä 967 510 920 945 231 940 191 519<br />
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien<br />
yhteisöjen puolesta<br />
31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 alkup määrä<br />
Kiinteistö Oy Klupu-Sato 628 140 670 020 795 660<br />
Kiinteistö Oy Lapin Vuokko 481 622 491 178 634 068<br />
Kiinteistö Oy Lappi.-Euracon 0 100 000 300 000<br />
Kiinteistö Oy Merisotka 1 164 375 1 292 638 1 934 965<br />
Kiinteistö Oy Myllysato 346 939 367 347 500 000<br />
Kiinteistö Oy Paranvaha 1 453 212 1 636 734 3 361 398<br />
Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 38 331 60 491 302 738<br />
Kiinteistö Oy Rauman Mervi 3 814 108 3 955 742 4 530 000<br />
Kiinteistö Oy Rauman Palvelutalot 1 348 391 1 408 319 1 438 283<br />
Kiinteistö Oy Rauman Rantakatu 447 068 670 596 1 900 000<br />
Kiinteistö Oy Rauman Sinkokatu 11 9 000 000 9 000 000 9 000 000<br />
Kiinteistö Oy Sampaanhaka 61 251 98 617 560 509<br />
Kiinteistö Oy Sampaankallio 102 126 146 976 672 751<br />
Kiinteistö Oy Sinisaar 56 083 117 028 1 429 627<br />
Rauman Asunnot Oy 3 975 287 4 150 659 8 088 808<br />
Rauman Energia Oy 600 000 800 000 2 000 000<br />
23 516 933 24 966 345 37 448 806<br />
Muut vastuusitoumukset<br />
Euran Energia Oy 9 098 22 744 181 000<br />
Rauman Keilahalli Oy 27 500 42 500 75 000<br />
Rauman Lukko Oy 1 872 415 2 072 435 2 950 000<br />
Rauman Seudun Katulähetys ry 422 550 460 350 745 000<br />
Rauman Veljessäätiö rs 7 568 30 274 201 826<br />
2 339 131 2 628 303 4 152 826<br />
Konsernin vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen<br />
puolesta<br />
Konserni<br />
Takaukset samaan konserniin kuuluvien<br />
yhteisöjen puolesta <strong>2012</strong> 2011<br />
Alkuperäinen pääoma 37 498 134 37 168 164<br />
Jäljellä oleva pääoma 23 532 965 24 986 088<br />
128
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Konsernin muut<br />
vastuusitoumukset<br />
Konserni<br />
Takaukset muiden puolesta <strong>2012</strong> 2011<br />
Alkuperäinen pääoma 16 882 536 13 092 536<br />
Jäljellä oleva pääoma 15 021 540 11 358 013<br />
Kuntayhtymän antama takaus muiden puolesta<br />
leasinglimiitti 549 920 550 247<br />
Vastuu Kuntien takauskeskuksen<br />
takausvastuista<br />
Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Kunnan osuus takauskeskuksen<br />
takausvastuista 31.12. 148 753 597 129 733 768<br />
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista<br />
takausvastuista 31.12. 0 0<br />
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen<br />
rahastosta 31.12. 105 090 96 045<br />
Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta<br />
<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />
Taseeseen sisältymättömät muut vastuut 48 993 120 926 16 819 16 819<br />
Sopimusvastuut<br />
Johdannaissopimukset (Rauman Energia Oy)<br />
Forwardit ja muut sähkötermiinit (myynti)<br />
Käypä arvo -27 233 2 352 932<br />
Kohde-etuuden arvo 799 122 10 615 720<br />
Trading (Rauman Energia Oy)<br />
Käypä arvo -287 821 -193 596<br />
Kohde-etuuden arvo 1 637 627 2 417 760<br />
Päästöoikeudet (Rauman Energia Oy)<br />
Käypä arvo -576 350 -1 288 200<br />
Kohde-etuuden arvo 469 000 1 336 100<br />
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen<br />
valtionosuuksien todennäköistä palautusvastuuta ei ole.<br />
Henkilöstöä koskevat liitetiedot<br />
Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain<br />
Konsernihallinto 94 89<br />
Sisäiset palvelut 156 160<br />
Sosiaali- ja terveystoimi 1 274 1 061<br />
Kasvatus- ja opetustoimi 946 910<br />
Kulttuuri-vapaa-aikatoimi 217 228<br />
Tekninen virasto 418 397<br />
Jätehuoltolaitos 8 8<br />
Satamalaitos 29 58<br />
Vesi- ja viemärilaitos 30 29<br />
Yhteensä 3 172 2 940<br />
Vakinainen henkilöstö yhteensä 2 355 2 161<br />
Työllistetyt yhteensä 58 75<br />
Määräaikainen henkilöstö yhteensä 759 704<br />
3 172 2 940<br />
129
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Henkilöstökulut<br />
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 129 405 469 117 507 088<br />
Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin 239 713 373 527<br />
Henkilöstökulut yhteensä 129 645 182 117 880 614<br />
130
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Allekirjoitukset ja merkinnät<br />
6. Allekirjoitukset ja merkinnät<br />
Tilinpäätöksen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä<br />
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat<br />
kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.<br />
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS<br />
Raumalla, 25.3.2013<br />
Kaupunginhallitus<br />
____________________________<br />
_____________________________<br />
____________________________<br />
_____________________________<br />
____________________________<br />
_____________________________<br />
____________________________<br />
_____________________________<br />
____________________________<br />
_____________________________<br />
____________________________<br />
____________________________<br />
Kaupunginjohtaja Kari Koski<br />
Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus<br />
Rauma, ____/____. 2013<br />
_____________________________________<br />
131
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
7. Luettelot ja selvitykset<br />
Käytetyt kirjanpitokirjat<br />
Päiväkirja atk-tulosteena<br />
Pääkirja taseen tileistä atk-tulosteena (tili 1000-2999/kustannuspaikottain)<br />
Pääkirja tuloslaskelman tileistä atk-tulosteena (kustannuspaikoittain/tili 3000-4999)<br />
Pääkirja tileistä 5000-9500 atk-tulosteena (kustannuspaikoittain)<br />
Pääkirja investoinneista atk-tulosteena<br />
(hierarkia3, projekteittain, kustannuspaikoittan ja tileittäin)<br />
Tasekirja<br />
Osakirjanpidot:<br />
-palkkakirjanpito<br />
-kassakirjanpito<br />
-laskutukset<br />
-käyttöomaisuuskirjanpito<br />
-sosiaalityö (sosiaalitoimi)<br />
-varastokirjanpito<br />
-konevarikko<br />
Käytetyt tositelajit<br />
1 Kassatositteet 42 Effica, kotipalvelu<br />
2 Pankkitositteet 43 Asti, asuntolainat<br />
5 Palkkatositteet 52 Effica, vanhainkodit<br />
6 Myyntireskontrasuoritukset 53 Effica, tehostettu palvelu<br />
7 Myyntireskontrasuoritukset,kassa 63 Effica, RAS ulosottokelpoinen<br />
8 Myyntireskontra kuittaukset 64 Effica, RAS ei ulosottokelp<br />
10 Ostoreskontralaskut 65 Effica, terv, ulosottokelpoinen<br />
11 Ostoreskontramaksut 66 Effica, terv, ei ulosottokelp<br />
12 Ostoreskontrakuittaukset 67 Pro, terveysvirasto<br />
14 Myyntireskontra ,hyvitykset 68 Pro, ympäristölaboratorio<br />
20 Yleislaskutus, keskusvirasto 70 Muistiotositteet<br />
21 Yleislaskutus, sosiaalitoimi 71 Muistiotositteet, sisäiset<br />
22 Yleislaskutus, opetustoimi 73 Muistiotositteet, kassa<br />
23 Yleislaskutus, kulttuuri-vapaa-aika 74 Muistiotositteet, ulosotot<br />
24 Päivähoitolaskutus 75 Muistiotositteet, MR<br />
25 Yleislaskutus, tekninen virasto 78 Käyttöomaisuuden muistiotositteet<br />
26 Yleislaskutus, ympäristövirasto 79 Käyttöomaisuuden poistotositteet<br />
35 Jätehuoltolaskutus 84 Palvelusetelit<br />
36 Vesi- ja jätevesilaskutus 85 Varastotositteet<br />
37 Satamalaskutus 86 Konevarikko<br />
38 Maanvuokralaskutus<br />
Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat:<br />
Päiväkirjat atk-tulosteena 10 v<br />
Pääkirjat atk-tulosteena pysyvästi<br />
Tasekirja sidottuna kirjana pysyvästi<br />
Tase-erittelyt 10 v<br />
Tositteet 10 v<br />
132
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Rauman<br />
Energia<br />
Oy<br />
Rauman<br />
Asunnot<br />
Oy<br />
Uotilan<br />
Liikekiint<br />
Oy<br />
As Oy<br />
Kodisjoen<br />
Alastenkulma<br />
As Oy Rn<br />
Jaaritus<br />
Kiint Oy<br />
Lapin<br />
Hiedastenrivi<br />
Kiint<br />
Oy<br />
Lapin<br />
Vuokko<br />
Kiint Oy<br />
Lappi-<br />
Narvi<br />
Toimintatuotot 151 562 361 -12 491 937 164 054 298 68 661 057 29 603 634 2 117 102 43 384 55 895 102 840 48 629 70 775 19 500<br />
Toimintakulut<br />
-323 084 130 12 599 233 -335 683 364 -253 830<br />
928<br />
-21 689<br />
333<br />
-1 215 010 -35 831 -33 601 -66 956 -32 335 -42 647 -2 394<br />
1 309 071 1 309 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen<br />
tappiosta<br />
-170 212 698 1 416 367 -171 629 065 -185 169<br />
871<br />
7 914 301 902 092 7 553 22 294 35 884 16 294 28 128 17 106<br />
Toimintakate<br />
Verotulot 151 501 012 -224 375 151 725 387 151 725 387 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet 50 500 440 0 50 500 440 50 400 817 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 -1 060 236 2 136 766 2 072 031 27 112 5 289 0 17 0 61 121 0<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 -35 241 828 594 701 828 59 537 2 268 0 -7 679 0 50 40 0<br />
Korkokulut -1 521 529 1 045 236 -2 566 765 -16 199 -1 081 573 -342 700 0 0 -18 290 -995 -14 345 -1 406<br />
Muut rahoituskulut -223 078 35 241 -258 319 -55 247 0 -33 0 0 0 -10 -3 -8<br />
Vuosikate 31 914 029 1 176 992 30 737 037 19 658 746 6 919 377 566 916 7 553 14 632 17 594 15 400 13 941 15 692<br />
Poistot ja arvonalentumiset:<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -1 291 627 -32 844 878 -25 668 540 -3 641 148 -441 596 -12 896 -9 795 -17 594 -11 900 -13 941 -18 455<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonalentumiset 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset erät 4 040 635 0 4 040 635 4 040 635 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Tilikauden tulos 1 818 413 -114 411 1 932 824 -1 969 159 3 278 229 125 320 -5 343 4 837 0 3 500 0 -2 763<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 0 -847 272 63 542 -529 630 -84 241 5 343 -4 837 0 -3 500 0 0<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -12 203 -11 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 2 748 599 41 079 0 0 0 0 0 -2 763<br />
133
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Kiint Oy<br />
Merisotka<br />
Kiint Oy<br />
Myllysato<br />
Kiint Oy<br />
Paranvaha<br />
Kiint Oy<br />
Kaivopuiston<br />
teknologiakylä<br />
Kiint Oy<br />
Klupu-<br />
Sato<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Mervi<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Palvelutalot<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Pesutupa<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Rantakatu<br />
Toimintatuotot 151 562 361 -12 491 937 164 054 298 68 661 057 344 270 89 924 1 188 418 673 543 333 961 385 163 435 834 0 134 150<br />
Toimintakulut<br />
-323 084 130 12 599 233 -335 683 364 -253 830<br />
928<br />
-223 350 -63 050 -813 144 -392 387 -302 094 -92 235 -161 701 -422 -24 007<br />
1 309 071 1 309 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen<br />
tappiosta<br />
-170 212 698 1 416 367 -171 629 065 -185 169<br />
871<br />
120 920 26 874 375 274 281 156 31 867 292 928 274 133 -422 110 143<br />
Toimintakate<br />
Verotulot 151 501 012 -224 375 151 725 387 151 725 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet 50 500 440 0 50 500 440 50 400 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 -1 060 236 2 136 766 2 072 031 1 763 211 5 605 0 2 148 2 711 1 230 8<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 -35 241 828 594 701 828 1 266 0 2 225 0 1 035 0 0 0 0<br />
Korkokulut -1 521 529 1 045 236 -2 566 765 -16 199 -45 097 -7 537 -92 496 -101 064 -12 460 -153 335 -118 614 0 -42 253<br />
Muut rahoituskulut -223 078 35 241 -258 319 -55 247 -90 0 -23 0 -50 -18 0 0 0<br />
Vuosikate 31 914 029 1 176 992 30 737 037 19 658 746 78 762 19 548 290 585 180 092 22 540 139 577 156 230 808 67 898<br />
Poistot ja arvonalentumiset:<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -1 291 627 -32 844 878 -25 668 540 -72 985 -20 576 -201 501 -172 221 -37 200 -139 577 -156 229 0 -67 910<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonalentumiset 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset erät 4 040 635 0 4 040 635 4 040 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Tilikauden tulos 1 818 413 -114 411 1 932 824 -1 969 159 5 777 -1 028 89 084 7 871 -14 660 0 1 808 -12<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 0 -847 272 63 542 -5 777 1 028 -89 084 -7 000 14 660 0 0 0 0<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -12 203 -11 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 0 0 871 0 0 1 808 -12<br />
134
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITULOSLASKELMA <strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Sinkokatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
Raumanm<br />
e-renkatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
Sinisaar<br />
Ky<br />
Satakun<br />
ta-liitto<br />
Kiint Oy<br />
Sampaanhaka<br />
Kiint Oy<br />
Sampaankallio<br />
Rn<br />
Taidemuseon<br />
Säätiö<br />
Rauman<br />
Rouvat<br />
Oy<br />
Vanha<br />
Rauma<br />
Säätiö<br />
Ky Satakn<br />
Sairaanhoi<br />
to-piiri<br />
Vanha-<br />
Lahti Oy<br />
Kiint Oy<br />
Kanalin<br />
torni<br />
Toimintatuotot 151 562 361 -12 491 937 164 054 298 68 661 057 1 042 536 110 735 166 851 244 884 837 809 575 371 372 289 6 401 467 56 350 142 2 376 36 358<br />
Toimintakulut -323 084 130 12 599 233 -335 683 364 -253 830 928 -267 809 -61 590 -109 823 -162 232 -553 021 -583 033 -444 942 -6 545 -8 205 -54 440 518 -3 963 -20 257<br />
1 309 071 1 309 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen<br />
tappiosta<br />
Toimintakate -170 212 698 1 416 367 -171 629 065 -185 169 871 774 727 49 145 57 028 82 652 284 788 -7 662 -72 653 -144 -7 738 1 909 624 -1 587 16 101<br />
Verotulot 151 501 012 -224 375 151 725 387 151 725 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet 50 500 440 0 50 500 440 50 400 817 0 0 0 0 0 0 99 623 0 0 0 0 0<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 1 076 530 -1 060 236 2 136 766 2 072 031 13 193 707 987 370 226 371 0 2 404 13 882 1 258 45<br />
Muut rahoitustuotot 793 353 -35 241 828 594 701 828 0 5 421 315 85 1 441 0 0 0 43 087 22 665 5<br />
Korkokulut -1 521 529 1 045 236 -2 566 765 -16 199 -264 140 -6 552 -1 294 -1 833 -202 354 0 -488 0 0 -41 385 0 -355<br />
Muut rahoituskulut -223 078 35 241 -258 319 -55 247 0 -20 0 0 -14 0 0 0 0 -193 959 -8 844 0<br />
Vuosikate 31 914 029 1 176 992 30 737 037 19 658 746 510 600 42 771 56 862 82 121 82 875 -5 995 26 853 -144 -5 334 1 731 249 13 492 15 796<br />
Poistot ja arvonalentumiset:<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -34 136 505 -1 291 627 -32 844 878 -25 668 540 -352 831 -11 136 -13 195 -16 581 -117 967 0 -25 078 0 0 -1 601 740 0 -2 286<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonalentumiset 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0<br />
Satunnaiset erät 4 040 635 0 4 040 635 4 040 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Tilikauden tulos 1 818 413 -114 411 1 932 824 -1 969 159 157 769 31 635 43 667 65 540 -35 092 -5 995 1 775 -144 -5 334 129 538 13 492 13 510<br />
Tilinpäätössiirrot -847 272 0 -847 272 63 542 -91 120 -31 635 -43 667 -65 540 35 092 0 0 0 0 2 594 0 -13 500<br />
Vähemmistöosuudet -23 990 -12 203 -11 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 787 0 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 66 649 0 0 0 0 -5 995 1 775 -144 -5 334 120 346 13 492 10<br />
135
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Rauman<br />
Energia Oy<br />
Rauman<br />
Asunnot Oy<br />
Uotilan<br />
Liikekiint Oy<br />
As Oy<br />
Kodisjoen<br />
Alastenkulma<br />
As Oy Rn<br />
Jaaritus<br />
Kiint Oy Lapin<br />
Hiedastenrivi<br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 423 524 0 0 0 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 520 575 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 0 415 200 3 027 6 761 11 891 5 939<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 2 283 919 15 413 339 246 334 235 066 540 684 306 097<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 34 665 457 0 0 0 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 1 628 774 490 127 7 896 0 990 148<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 0 57 295 0 0 0 7 072<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 800 123 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 39 378 273 16 375 961 257 257 241 827 553 565 319 256<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 10 266 195 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 5 237 524 49 944 0 0 0 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 15 503 719 49 944 0 0 0 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 55 402 567 16 425 905 257 257 241 827 553 565 319 256<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 955 0 5 121 955 4 685 900 0 0 0 0 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 579 015 0 0 0 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 1 315 155 0 0 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 8 825 724 106 093 0 1 0 1 323<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 10 140 879 106 093 0 1 0 1 323<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 0 0 0 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 2 762 882 1 043 991 28 478 5 340 13 657 13 358<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 13 482 776 1 150 084 28 478 5 341 13 657 14 681<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 68 885 343 17 575 989 285 735 247 168 567 222 333 937<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 1 681 879 306 600 4 205 16 819 2 523 100 913<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 126 141 0 0 0 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 4 150 681 236 618 247 236 0 0 0<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 12 067 381 -38 939 11 102 2 721 5 -3 201<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 2 748 599 41 079 0 0 0 0<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 20 648 540 671 499 262 543 19 540 2 528 97 712<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 13 022 594 0 0 0 0 0<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 0 2 343 957 21 403 15 090 41 479 62 739<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 0 0 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 13 267 791 13 455 079 0 190 710 476 231 153 618<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääo 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 13 162 095 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhtee 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 26 429 886 13 455 079 0 190 710 476 231 153 618<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 3 655 761 628 602 0 16 409 32 569 16 239<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 5 128 562 476 852 1 789 5 419 14 415 3 629<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhte 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 8 784 323 1 105 454 1 789 21 828 46 984 19 868<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 35 214 209 14 560 533 1 789 212 538 523 215 173 486<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 68 885 343 17 575 989 285 735 247 168 567 222 333 937<br />
136
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Kiint Oy<br />
Lapin<br />
Vuokko<br />
Kiint Oy<br />
Lappi-Narvi<br />
Kiint Oy<br />
Merisotka<br />
Kiint Oy<br />
Myllysato<br />
Kiint Oy<br />
Paranvaha<br />
Kiint Oy<br />
Kaivopuiston<br />
teknologiakylä<br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 0 0 0 0 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 13 605 0 71 100 11 170 106 334 326 250<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 561 915 233 423 1 697 390 493 191 4 568 314 3 114 498<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 0 0 0 0 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 149 216 1 101 79 27 259 3 908<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 0 0 7 574 0 6 204 0<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 575 669 233 639 1 777 165 504 440 4 708 111 3 444 656<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 0 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 0 0 1 505 0 15 624 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 0 0 1 505 0 15 624 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 575 669 233 639 1 778 670 504 440 4 723 735 3 444 656<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 955 0 5 121 955 4 685 900 0 0 0 0 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 0 0 0 0 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 0 0 0 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 71 0 21 284 6 794 50 677 61 468<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 71 0 21 284 6 794 50 677 61 468<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 286 0 0 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 32 901 0 230 336 31 093 981 828 29 863<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 32 972 286 251 620 37 887 1 032 505 91 331<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 608 641 233 925 2 030 290 542 327 5 756 240 3 535 987<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 8 409 180 000 841 11 773 202 835 500 000<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 67 466 0 0 0 0 0<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 -3 230 -24 700 -69 1 320 -11 116 -6 310<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 -2 763 0 0 0 871<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 72 645 152 537 772 13 093 191 719 494 561<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 0 0 0 0 0 61 010<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 0 0 807 440 73 507 2 943 053 0<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 0 0 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 516 687 29 110 1 078 125 411 030 2 228 934 2 680 244<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääo 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 0 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhtee 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 516 687 29 110 1 078 125 411 030 2 228 934 2 680 244<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 12 435 21 555 86 250 25 608 220 452 185 800<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 6 874 30 723 57 703 19 089 172 082 114 372<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhte 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 19 309 52 278 143 953 44 697 392 534 300 172<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 535 996 81 388 1 222 078 455 727 2 621 468 2 980 416<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 608 641 233 925 2 030 290 542 327 5 756 240 3 535 987<br />
137
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Kiint Oy<br />
Klupu-Sato<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Mervi<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Palvelutalot<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Pesutupa<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Rantakatu<br />
Kiint Oy<br />
Rauman<br />
Sinkokatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
Raumanmerenkatu<br />
11<br />
Kiint Oy<br />
Sampaanhaka<br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 16 344 135 308 51 733 0 25 693 102 537 4 226 7 157<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 862 209 3 479 759 4 294 011 0 1 334 352 8 311 781 263 881 554 619<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 0 0 0 0 3 928 0 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 51 0 423 513 0 0 198 868 422 512<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 3 773 0 33 447 0 91 080 47 360 0 2 070<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 882 377 3 615 067 4 802 704 0 1 455 053 8 660 546 268 529 564 358<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 0 85 828 0 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 235 0 0 0 0 0 673 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 235 85 828 0 0 0 0 673 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 882 612 3 700 895 4 802 704 0 1 455 053 8 660 546 269 202 564 358<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 955 0 5 121 955 4 685 900 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 20 563 1 174 0 0 257 152 923 674 3 741<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 20 563 1 174 0 0 257 152 923 674 3 741<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 158 517 144 091 265 728 81 745 21 690 372 599 112 347 150 017<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 179 080 145 265 265 728 81 745 21 947 525 522 113 021 153 758<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 1 061 692 3 846 160 5 068 432 81 745 1 477 000 9 186 068 382 223 718 116<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 114 031 10 000 15 000 80 000 200 000 100 000 25 732 11 773<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 0 0 0 0 0 0 0 252 282<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 -2 329 -926 -4 937 2 794 -6 021 -1 035 -1 846<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 0 1 808 -12 66 649 0 0<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 111 702 9 074 14 997 81 745 202 782 160 628 24 697 262 209<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 0 0 0 0 0 91 119 0 0<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 183 800 0 0 0 0 0 221 545 372 056<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 673 213 3 660 728 4 870 229 0 223 540 8 265 308 92 180 23 885<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääo 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhtee 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 673 213 3 660 728 4 870 229 0 223 540 8 265 308 92 180 23 885<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 41 880 163 380 116 796 0 1 036 078 551 019 26 017 37 366<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 51 097 12 978 66 410 0 14 600 117 994 17 784 22 600<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhte 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 92 977 176 358 183 206 0 1 050 678 669 013 43 801 59 966<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 766 190 3 837 086 5 053 435 0 1 274 218 8 934 321 135 981 83 851<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 1 061 692 3 846 160 5 068 432 81 745 1 477 000 9 186 068 382 223 718 116<br />
138
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Luettelot ja selvitykset<br />
Rauman kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä<br />
KONSERNITASE 31.12.<strong>2012</strong><br />
Rauman<br />
kaupunki<br />
Ky<br />
Satakun<br />
ta-liitto<br />
Kiint Oy<br />
Sampaankallio<br />
Kiint Oy<br />
Sinisaar<br />
Rn<br />
Taidemuseon<br />
Säätiö<br />
Rauman<br />
Rouvat<br />
Oy<br />
Vanha<br />
Rauma<br />
Säätiö<br />
Ky Satakn<br />
Sairaanhoi<br />
to-piiri<br />
Kiint Oy<br />
Vanha- Kanalin<br />
Lahti Oy torni<br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 491 586 0 491 586 440 469 0 0 0 1 688 0 0 49 429 0 0<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 6 440 769 0 6 440 769 6 008 275 0 0 0 0 0 0 8 970 0 0<br />
Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 029 406 0 7 029 406 6 448 744 0 0 0 1 688 0 0 58 399 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 35 037 791 -602 294 35 640 085 32 906 144 9 617 37 861 0 0 3 280 0 841 333 527 575 0<br />
Rakennukset 118 504 108 -12 103 703 130 607 811 62 290 121 381 910 3 970 650 0 231 293 0 0 14 939 055 0 0<br />
Kiinteät rakenteet ja laitteet 105 875 114 0 105 875 114 70 874 053 0 0 0 23 006 0 0 308 670 0 0<br />
Koneet ja kalusto 6 764 700 -1 632 072 8 396 772 3 673 296 584 8 206 0 0 439 0 1 930 234 0 0<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 512 984 0 512 984 0 2 519 0 0 136 285 0 0 118 305 0 0<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 4 177 705 0 4 177 705 3 012 008 0 0 0 0 0 0 365 574 0 0<br />
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 270 872 402 -14 338 069 285 210 471 172 755 622 394 630 4 016 717 0 390 584 3 719 0 18 503 171 527 575 0<br />
Sijoitukset<br />
Osakkusyhtiöosuudet 9 860 754 -1 922 080 11 782 834 1 430 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Muut osakkeet ja osuudet 7 374 318 -29 936 161 37 310 479 31 032 252 0 12 475 47 065 1 472 0 0 525 245 386 465 0<br />
Muut lainasaamiset 512 752 -14 443 175 14 955 927 14 589 720 0 0 0 0 0 0 366 207 0 0<br />
Muut saamiset 58 665 -431 344 490 009 490 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sijoitukset yhteensä 17 806 489 -46 732 760 64 539 249 47 542 792 0 12 475 47 065 1 472 0 0 891 452 386 465 0<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 295 708 297 -61 070 829 356 779 126 226 747 158 394 630 4 029 192 47 065 393 744 3 719 0 19 453 022 914 040 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 121 955 0 5 121 955 4 685 900 0 0 430 613 0 0 0 5 441 0 0<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Vaihto-omaisuus 1 982 895 0 1 982 895 197 597 0 0 0 0 0 0 1 206 283 0 0<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset 3 376 479 -20 000 3 396 479 1 931 113 0 0 0 0 0 150 211 0 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset 26 563 364 -1 166 735 27 730 099 11 713 290 8 876 59 776 86 520 13 934 0 0 6 577 220 17 716 0<br />
Saamiset yhteensä 29 939 843 -1 186 735 31 126 578 13 644 403 8 876 59 776 86 520 13 934 0 150 211 6 577 220 17 716 0<br />
Rahoitusarvopaperit 861 994 0 861 994 861 002 0 0 513 0 0 0 193 0 0<br />
Rahat ja pankkisaamiset 82 137 121 0 82 137 121 71 006 724 273 346 120 134 109 796 13 413 160 100 012 3 998 957 34 118 0<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 921 853 -1 186 735 116 108 588 85 709 726 282 222 179 910 196 829 27 347 160 250 223 11 782 653 51 834 0<br />
VASTAAVAA 415 752 105 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 676 852 4 209 102 674 507 421 091 3 879 250 223 31 241 116 965 874 0<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 159 760 664 -21 520 740 181 281 404 159 760 664 20 183 375 059 58 029 0 2 520 0 17 489 116 2 500 0<br />
Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 16 819 0 11 773 0 0 0<br />
Arvonkorotusrahasto 652 573 0 652 573 0 0 0 0 0 0 0 0 526 432 0<br />
Muut omat rahastot 5 082 188 -4 551 751 9 633 939 4 206 722 0 0 0 308 482 0 0 0 164 452 0<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 99 812 773 -19 487 009 119 299 782 106 258 034 -2 604 6 404 126 225 30 485 865 242 640 392 211 258 998 -10<br />
Tilikauden yli-/alijäämä 947 151 -126 614 1 073 765 -1 905 617 0 0 -5 995 1 775 -144 -5 334 120 346 13 492 10<br />
Oma pääoma yhteensä 266 283 942 -45 686 114 311 970 056 268 319 803 17 579 381 463 178 259 357 561 3 241 249 079 18 001 674 965 874 0<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 788 425 722 331 66 094 0 0 0 0 0 0 0 66 094 0 0<br />
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
Poistoero 14 612 836 0 14 612 836 1 435 363 0 0 0 0 0 0 2 750 0 0<br />
Vapaaehtoiset varaukset 7 037 077 -708 516 7 745 593 0 528 022 0 0 0 0 0 131 502 0 0<br />
PAKOLLISET VARAUKSET<br />
Eläkevaraukset 288 771 0 288 771 284 616 0 0 0 0 0 0 4 155 0 0<br />
Muut pakolliset varaukset 1 350 367 0 1 350 367 130 000 0 0 0 0 0 0 1 220 367 0 0<br />
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 962 968 -79 768 9 042 735 8 515 862 0 0 430 613 0 0 0 96 260 0 0<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaik korollinen vieras pääoma 44 471 183 -13 479 091 57 950 274 555 204 57 276 3 576 194 0 20 000 0 0 1 444 958 0 0<br />
Pitkäaikainen koroton vieras pääo 16 186 149 -955 355 17 141 504 3 979 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Pitkäaikainen vieras pääoma yhtee 60 657 332 -14 434 446 75 091 778 4 534 613 57 276 3 576 194 0 20 000 0 0 1 444 958 0 0<br />
Lyhytaik korollinen vieras pääoma 6 682 484 -984 084 7 666 568 205 303 44 850 78 870 0 0 0 0 463 329 0 0<br />
Lyhytaik koroton vieras pääoma 49 087 903 -1 086 967 50 174 870 33 717 224 29 125 172 575 65 635 43 530 638 1 144 9 810 027 0 0<br />
Lyhytaikainen vieras pääoma yhte 55 770 387 -2 071 051 57 841 439 33 922 527 73 975 251 445 65 635 43 530 638 1 144 10 273 357 0 0<br />
Vieras pääoma 116 427 720 -16 505 497 132 933 217 38 457 140 131 251 3 827 639 65 635 63 530 638 1 144 11 718 315 0 0<br />
VASTATTAVAA 415 752 104 -62 257 564 478 009 668 317 142 784 676 852 4 209 102 674 507 421 091 3 879 250 223 31 241 116 965 874 0<br />
139
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8. Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.1. Konsernihallinto<br />
Konsernihallinto<br />
10 Konsernihallinto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 505 610 0 505 610 365 277 140 333 72,2 475 501<br />
Maksutuotot 4 242 070 0 4 242 070 4 346 284 -104 214 102,5 4 119 934<br />
Tuet ja avustukset 1 670 900 3 409 1 674 309 2 006 530 -332 221 119,8 3 929 360<br />
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078<br />
Muut tuotot 8 352 100 -39 793 8 312 307 7 742 044 570 264 93,1 8 284 936<br />
Toimintatuotot 17 945 680 -36 384 17 909 296 17 558 884 350 413 98,0 19 862 808<br />
Henkilöstökulut -11 028 570 4 299 338 -6 729 232 -6 359 329 -369 903 94,5 -6 437 359<br />
Palvelujen ostot -8 241 801 -35 153 -8 276 954 -6 912 943 -1 364 011 83,5 -6 679 813<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -625 150 -32 385 -657 535 -294 009 -363 526 44,7 -271 422<br />
Avustukset -411 000 0 -411 000 -529 982 118 982 128,9 -418 540<br />
Vuokrat -440 010 0 -440 010 -432 877 -7 133 98,4 -429 682<br />
Muut kulut -2 354 447 167 778 -2 186 669 -327 604 -1 859 065 15,0 -341 328<br />
Toimintakulut -23 100 978 4 399 578 -18 701 400 -14 856 744 -3 844 656 79,4 -14 578 145<br />
Toimintakate -5 155 298 4 363 195 -792 103 2 702 139 -3 494 243 -341,1 5 284 665<br />
Poistot -95 350 0 -95 350 -197 235 101 885 206,9 -266 424<br />
Konsernin johto<br />
10000 Konsernin johto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 37 121 -37 121 158 047<br />
Tuet ja avustukset 1 080 900 0 1 080 900 1 303 340 -222 440 120,6 3 237 283<br />
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078<br />
Muut tuotot 7 399 690 0 7 399 690 6 589 554 810 136 89,1 7 255 124<br />
Toimintatuotot 11 655 590 0 11 655 590 11 028 765 626 825 94,6 13 703 532<br />
Henkilöstökulut -616 560 35 091 -581 469 -736 368 154 899 126,6 -1 031 346<br />
Palvelujen ostot -869 050 -19 429 -888 479 -1 466 108 577 629 165,0 -1 756 627<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 500 0 -43 500 -42 597 -903 97,9 -51 023<br />
Avustukset -50 500 0 -50 500 -114 546 64 046 226,8 -131 824<br />
Vuokrat -47 610 0 -47 610 -56 314 8 704 118,3 -65 471<br />
Muut kulut -1 091 237 19 363 -1 071 874 -111 980 -959 894 10,4 -255 662<br />
Toimintakulut -2 718 457 35 025 -2 683 432 -2 527 912 -155 520 94,2 -3 291 953<br />
Toimintakate 8 937 133 35 025 8 972 158 8 500 853 471 305 94,7 10 411 579<br />
Poistot -53 390 0 -53 390 -84 406 31 016 158,1 -211 927<br />
Alla on esitetty valtuuston 20.6.2011 hyväksymät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle <strong>2012</strong>, jotka<br />
on johdettu kaupungin strategiasta vuodelle 2020. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat<br />
tavoitteensa vuodelle <strong>2012</strong> perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin.<br />
140
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
KAUPUNKIKONSERNIN tavoitteet vuonna <strong>2012</strong><br />
KEHITTÄMIS-<br />
NÄKÖKULMAT JA<br />
MENESTYSTEKIJÄT<br />
YHTEISKUNTA- JA<br />
ASIAKAS-VAIKUTTAVUUS<br />
1. Turvataan<br />
rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
Strateginen tavoite: VETOVOIMAINEN RAUMA JA HYVINVOIVAT<br />
KAUPUNKILAISET<br />
• hyvinvointistrategia valmistuu vuonna <strong>2012</strong><br />
Hyvinvointikertomus on valmistunut ja sen pohjalta asetettu<br />
työryhmä sai hyvinvointistrategian valmistelun tehtyä vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana.<br />
• toteutetaan MediRaumaa osana perusterveydenhuollon kehittämistä<br />
ja valmistellaan mahdollisia sosiaali- ja terveydenhuollon<br />
yhteistoiminta-alueita<br />
Rauman aluesairaala on toteutunut.<br />
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden valmistelu<br />
odottaa tarkempia valtakunnantason ohjausta.<br />
• kehitetään peruskouluverkkoa (yhtenäiskoulu ja 10. luokka)<br />
Kymppiluokka aloittaa 1.8.<strong>2012</strong> (Kol 26.6.<strong>2012</strong> § 64). Yhtenäiskoulun<br />
toiminta käynnistyi normaalikoulussa elokuussa <strong>2012</strong> ja käynnistyy<br />
Nanun koulussa syksyllä 2013.<br />
• ratkaistaan kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun<br />
tilakysymykset nopeasti yhtenäiskoulupäätöksen ratkettua<br />
Tilakysymyksiä ei ole vielä ratkaistu.<br />
• lisätään kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia (sähköisten<br />
palvelujen ja niihin liittyvien palautejärjestelmien lisääminen,<br />
asiakaspalautteet, kehittämisfoorumi, asiakaskyselyt)<br />
Asukastyytyväisyys- ja viestintätyytyväisyyskyselyt tehtiin<br />
huhtikuussa <strong>2012</strong>. Raportit saatu syksyllä <strong>2012</strong>. Kehittämisfoorumilla<br />
toteutettiin yleiskaavatyöhön liittyvä keskustelu. Keskustelu keräsi yli<br />
700 kävijää.<br />
Musiikkiopiston ilmoittautumisprosessia on kehitetty sähköiseksi.<br />
• huolehditaan yritysalueiden kaavoituksesta<br />
Lakarin logistiikka-alueen kaava valmistui <strong>2012</strong>.<br />
• ylläpidetään toimiva kaupunki-infrastruktuuri<br />
Yleiskaavatyö on edennyt ja keskustan kehittämistoimenpiteitä on<br />
jatkettu.<br />
• hoidetaan edunvalvontatyö aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien<br />
kanssa<br />
On tehty yhteistyötä erityisesti seudullisesti ja paikallisesti.<br />
(Seudullisen yrityspalveluyhteistyön käynnistäminen, Rauman<br />
elinkeinoneuvottelukunnan toiminnan ylläpitäminen, yhteistyöt<br />
elinkeinoelämän järjestöjen ja meriteollisuuden yritysten kanssa).<br />
• edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista Raumalle<br />
On toteutettu Lakarin logistiikka-alueen markkinointia.<br />
• kehitetään yritysten kilpailukykyä tukevia koulutus- ja<br />
tutkimuspalveluja<br />
Tutkimus- ja kehittämishankkeista keskiössä on ollut kaupungin ja<br />
meriteollisuusyritysten yhteinen Seaside Industry Park –<br />
selvityshanke.<br />
• hoidetaan OL3 ja OL4–hankkeiden edunvalvontatyöt<br />
OL 3 ja 4 hankkeiden edunvalvontatyössä ovat olleet ajankohtaisina<br />
141
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
4. Vahvistetaan<br />
markkinointia Rauman<br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
uuden OL 4 laitosyksikön mahdolliset päätoimittajat ja<br />
yhteistyömenetelmien ja –rakenteiden kehittäminen olemassa<br />
olevan Rauman kauppakamarin projektin sekä maakunnallisen<br />
yhteistyöryhmän kautta.<br />
• luodaan kestävä perusta hyvälle työllisyydelle<br />
On pyritty huolehtimaan sekä palvelu- että teollisuusyritysten<br />
kehittymisedellytyksistä.<br />
• hoidetaan yleiskaavan uudistamistyö<br />
Yleiskaava etenee aikataulun mukaisesti. Yleiskaavan alustava visio<br />
2050 on valmistunut.<br />
• kehitetään ja hyödynnetään Selkämeren kansallispuistoa<br />
On ylläpidetty ja korjattu loppuvuoden 2011 myrskytuhojen jäljiltä<br />
saaristoinfraa sekä tehty pieniä uudistamistoimenpiteitä yhteistyössä<br />
alueen yrittäjien kanssa.<br />
• huolehditaan, että 8 vuoden aikana on kysyntää vastaavasti 500 - 600<br />
uutta pientalotonttia kaupungin eri osissa<br />
Kallionikula 1b asemakaava on valmistunut keväällä. Alueella on 90<br />
erillispientalotonttia ja kytkettyjen pientalojen tonteille (5 kpl) on<br />
tulossa yhteensä noin 20 asuntoa.<br />
Vuoden alkupuoliskolla on kunnallistekniikan piiriin valmistunut yht.<br />
41 kpl uusia ok-tontteja (Kallionikula 31 kpl, Rajahorsmantie 10 kpl).<br />
Lisäksi syyskuun alussa jakoon on tulossa Paloahteelta<br />
(Maljakasvahe) 12 kpl ok-tontteja.<br />
Tonttirekisterin mukaan 15.8.<strong>2012</strong> vapaana/haettavana on 58 kpl<br />
kaupungin omistamaa, kunnallistekniikan piirissä olevaa tonttia.<br />
Tähän lukuun lisätään syyskuun alussa em. Paloahteen tontit (12 kpl).<br />
• mitoitetaan, kaikki asumismuodot huomioiden,<br />
asuntorakentamismahdollisuus noin 1000 asukkaalle seuraavan viiden<br />
vuoden aikana<br />
Tavoite on huomioitu maankäytön suunnittelussa.<br />
• laaditaan ilmastonmuutoksen varautumissuunnitelma<br />
Ei toteutunut.<br />
• kehitetään vapaa-ajan palveluja<br />
Vapaa-ajan palveluiden infrastruktuuria (puistot, liikunta-alueet) on<br />
uudistettu ja uusia palveluja esim. Pyynpään tekojäärata on otettu<br />
käyttöön.<br />
Pääkirjaston aukioloaikoja on laajennettu (4h/vko).<br />
Toteutettiin konserttisarja ”Raumlaises henges”, joka sisälsi yhteensä<br />
yhdeksän konserttia.<br />
• ratkaistaan Fåfängan alueen kehittäminen kesään <strong>2012</strong> mennessä<br />
Ei toteutunut, asian valmistelu kesken.<br />
• toteutetaan Vetovoimaisuusprojektin tuloksia yhteistyössä eri<br />
toimijoiden kanssa<br />
Vetovoimaprojektissa aikaansaatuja työkaluja on hyödynnetty<br />
markkinoinnissa (esim. yhteistyöverkostot ja Rauman<br />
markkinointituotteet) ja kuntalaisten osallistamisessa (esim.<br />
Kehittämisfoorumin yleiskaavakeskustelu).<br />
Kuntamarkkinoinnin SM-mestaruuden palkintona tullut 39 000 euron<br />
kampanjapalkinto hyödynnettiin Rauman asumismarkkinoinnissa ja<br />
joulunajan markkinoinnissa yhteistyötahojen kanssa.<br />
• tehdään kaupungin omaa markkinointia yhteistyössä ulkopuolisten<br />
toimijoiden kanssa<br />
Tehtiin yhteistyötä Porin seudun matkailun (Maisa) kanssa Matka<br />
<strong>2012</strong> -messuilla.<br />
Toteutettiin Rauman Kansalaisopiston ja Marttojen kanssa<br />
142
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
PROSESSIT JA RAKENTEET<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
juhlavuoden markkinointituotteiksi juhlahuivit ja –kravatit.<br />
Toteutettiin markkinointiviestintäyhteistyötä Satakunnan<br />
korkeakoulumarkkinoinnissa.<br />
Tehtiin yhteistyötä Ensiviisaat-ryhmän kanssa osallistumisessa<br />
kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun. Tuloksena kuntamarkkinoinnin<br />
SM-mestaruus.<br />
Ideoitiin ja toteutettiin City-kauppiaiden ja Rauman seurakunnan<br />
kanssa Joulu tulee Vanhaan Rauman –markkintointikampanja ja<br />
esite.<br />
Tehtiin markkinointiyhteistyötä mm. Lukon, Feran, Rauman<br />
Poikasoittokunnan, Festivon, Rauma Bluesin ja Blue Sea Film<br />
Festivaalitapahtuman kanssa.<br />
• hyödynnetään Selkämeren kansallispuistoa kaupungin markkinoinnissa<br />
Suunniteltu ja toteutettu Matkailijan opas –esite, jonka yhtenä<br />
kärkenä on meri ja kansallispuisto.<br />
• tuetaan Raumalla sijaitsevien koulutus- ja tutkimusyksiköiden<br />
kehittämisedellytyksiä<br />
Erityisesti panostus on ollut meriteollisuuteen liittyvässä tutkimus- ja<br />
kehitystoiminnassa sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun<br />
toiminnoissa.<br />
• toteutetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiskärjet 2010-<br />
2013 ohjelmaa<br />
Koulutuksen kampus–valmistelu on ollut aktiivisessa vaiheessa<br />
vuonna <strong>2012</strong>.<br />
• arvioidaan uudelleen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö<br />
Kuntarakenneuudistus on seudullisessa yhteistyössä keskeisessä<br />
roolissa, seutuyhteistyön uudelleenarviointi tehdään<br />
kuntarakenneuudistuksen myötä.<br />
• kehitetään Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-Rauma-Turku-<br />
Uusikaupunki<br />
Lounaisrannikkoyhteistyössä merkittävässä roolissa on ollut<br />
meriteollisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen sekä<br />
yhteistyö Brasilian Pernambucon alueen kanssa tehtävä yhteistyö.<br />
• uudistetaan kansainvälistä toimintaa, laaditaan ja toteutetaan<br />
kansainvälistymisohjelmaa<br />
Kansainvälistymisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa<br />
16.1.<strong>2012</strong> ja saatettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Rauman<br />
kaupunki organisoi 26.–29.7.<strong>2012</strong> laajan<br />
Ystävyyskaupunkitapaamisen, jossa osallistujia oli 14 henkilöä<br />
Islannista, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista.<br />
Ystävyyskaupunkikokouksen pääteema oli ”Kuntaorganisaatioiden<br />
innovatiiviset palvelumallit”.<br />
Strateginen tavoite: TEHOKKAAT JA TARKOITUKSENMUKAISET PALVELUJEN<br />
TUOTTAMIS- JA JÄRJESTÄMISTAVAT<br />
• hyödynnetään tehdyt rakenteelliset ratkaisut (mm. sosiaali- ja<br />
terveystoimen yhdistäminen) palvelutuotannon kehittämisessä<br />
Osallistuttu taseyksiköiden valmisteluun, kustannuslaskentatarpeen<br />
selvittämiseen sekä kehittämiseen sekä talousarvion laadinnan<br />
kehittämiseen. Osallistuttu myös yhteistyötapojen kehittämiseen<br />
Kuntien Tiera Oy:n, Kunnan Taitoa Oy ja Aditro Oy:n kanssa.<br />
Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n osakkeiden myynnin jälkeen on<br />
valmisteltu ja toteutettu taloushallinnon ohjelmistopalveluiden<br />
kokonaisselvitys ja uudistettu ohjelmistoyhteistyötä.<br />
• uudistetaan palvelujen tuottamista ja järjestämistä<br />
143
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
HENKILÖSTÖ<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
Uuden yhteispalvelupisteen toiminta on vakiintunut.<br />
On toteutettu toimintopohjaisen kustannuslaskennan pilotti ja tehty<br />
tarvekartoitus tuotteistamisen ja kustannuslaskennan osalta (Kh<br />
25.6.<strong>2012</strong> § 405).<br />
• toteutetaan palvelustrategiaa<br />
On valmisteltu mm. taseyksiköiden perustamista vuoden 2013 alusta.<br />
• kehitetään ja uudistetaan työprosesseja<br />
Työprosesseja on kehitetty mm. Rauman aluesairaalan toiminnan<br />
siirryttyä kaupunkiorganisaatioon.<br />
• toteutetaan taloushallintotyöryhmän esityksiä taloushallinnon ja<br />
kustannuslaskentaosaamisen kehittämiseksi<br />
On toteutunut, työ jatkuu.<br />
• lisätään horisontaalista vuorovaikutusta hallintokunnissa ja niiden<br />
välillä<br />
On toteutunut muiden kehittämistoimenpiteiden osana.<br />
• toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa<br />
On toteutunut. Keskeinen painopiste ollut Rauman aluesairaalan<br />
toiminnallinen haltuunotto ja yhteistyösuhteiden luominen erityisesti<br />
Kuntien Tiera Oy:n suuntaan sekä osallistuminen eri hallintokuntien<br />
tietohallinto-ohjelmien ja – rakenteiden uudistustyöhön.<br />
• toteutetaan vertailukaupunkien tasoiset sähköiset palvelut<br />
kaupunkilaisten asioinnissa ja kaupungin sisäisessä toiminnassa<br />
Ei ole toteutettu uusia palveluja.<br />
Strateginen tavoite: OSAAVA, MOTIVOITUNUT JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ<br />
• jatketaan henkilöstön kehittämisohjelman resursointia<br />
*)<br />
• toteutetaan päivitettyä henkilöstöstrategiaa<br />
*)<br />
• toteutetaan tasa-arvo-ohjelmaa<br />
*)<br />
*)On toteutettu henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman<br />
mukaisia toimenpiteitä (Järjestetty esimiesten ja koko henkilöstön<br />
koulutusta ja työnohjausta. tuettu ja seurattu PysyFölis-eli aktiivisen<br />
työkyvyn tuki ja seuranta mallin toteutumista. Henkilöstön työn<br />
vaativuuden arviointeja on tehty).<br />
• parannetaan mahdollisuuksia sisäiseen urakiertoon.<br />
Urakierto-ohjeistu on tekemättä. Osa sisäisen rekrytoinnin<br />
pelisäännöistä tulee kirjattua uuteen henkilöstösääntöön.<br />
• tarkastellaan henkilöstömitoitusta kriittisesti tavoitteena eläköitymisen<br />
hyödyntäminen.<br />
On toteutettu täyttölupien yhteydessä.<br />
• kehitetään henkilöstön rekrytointiprosessia ja kaupungin<br />
houkuttelevuutta työnantajana (Kuntarekry).<br />
On toteutunut.<br />
• mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus ja kannustetaan<br />
lisäkoulutukseen.<br />
Järjestetty keskitettyjä koulutuksia ja tuettu omaehtoista<br />
kouluttautumista.<br />
• selvitetään vakituisten työsuhteiden perustamismahdollisuudet<br />
määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen estämiseksi.<br />
Varahenkilöjärjestelmä on otettu käyttöön.<br />
144
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan<br />
kannustavia ja<br />
tuloksellisuuteen liittyviä<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
TALOUDELLISET RESURSSIT<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
• kehitetään työhyvinvointia, tavoitteena esim. sairauspoissaolojen<br />
väheneminen.<br />
Jatkuvaa toimintaa mm. työterveyshuollon, työsuojelun ja<br />
henkilöstöhallinnon parissa (terveystarkastukset,<br />
työpaikkaselvitykset, sairaanhoito, PysyFölis-mallin kehittäminen,<br />
tuettu henkilöstön liikuntaa ja virkistystä, koulutettu esimiehiä).<br />
• toteutetaan vuoden 2010 työhyvinvointikyselyn pohjalta<br />
käynnistettäviä toimenpiteitä.<br />
Työhyvinvointikysely on tehty joulukuussa <strong>2012</strong>.<br />
• panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen.<br />
Palkkoja on tarkistettu työn vaativuuden olennaisesti muuttuessa.<br />
Työn vaativuuksia on tarkasteltu erinäisissä tehtävissä. Palkkoja on<br />
tarkisteltu mm. järjestelyvaraerän yhteydessä.<br />
• palkitaan henkilöstöä toimintojen kehittämisestä ja<br />
rationaalisemmasta toimintatavasta.<br />
Aloitepalkintoja on jaettu.<br />
• selvitetään menettelytavat palkitsemiseksi (esim. bonusraha)<br />
tavoitteiden saavuttamisesta.<br />
Ei ole toteutunut.<br />
Strateginen tavoite: VAKAAT TOIMINTAEDELLYTYKSET<br />
• noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa<br />
*)<br />
• toteutetaan hallitusohjelmaa<br />
*)<br />
*) Omistajapoliittisen ohjelman toteutumista on seurattu ja<br />
hallitusohjelman mukaisia tavoitteita on edistetty.<br />
2. Elinvoimainen ja<br />
kehittyvä elinkeinoelämä<br />
• työpaikkojen määrä kehittyy vähintään maan keskiarvon mukaisesti<br />
Tilastoja ei saatavilla. Työttömyysaste joulukuussa <strong>2012</strong> Raumalla<br />
12,1 % maan keskiarvo 9,4 % (2011 Raumalla 10,7 % maan keskiarvo<br />
9,1 %).<br />
• pidetään yritystonttien vuokrat ja kiinteistöverot kilpailukykyisinä<br />
Yritystonttien luovutusperiaatteet ja kiinteistövero ovat<br />
kilpailukykyisellä tasolla.<br />
3. Vakaa talous • kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointien tulee vastata vähintään<br />
poistojen määrää<br />
On toteutunut.<br />
• tulovero-% on alle maan keskiarvon<br />
On toteutunut. Maan keskiarvo <strong>2012</strong> on 19,25 % (Rauma 18 %).<br />
• käyttötalouden sopeuttaminen käytettävissä olevien tulojen kanssa<br />
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti käyttötalouden<br />
menot poistojen kanssa ylittävät vuonna <strong>2012</strong> käytettävissä olevat<br />
tulot.<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• edistetään palvelujen tuotteistamista<br />
Tehdyn tarvekartoituksen pohjalta tuotteistuksen jatkotoimenpiteet<br />
sovittu, ohjelmisto hankittu ja pilottikohteet toteutettu.<br />
• hankitaan kustannuslaskentaosaamista<br />
Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tilanne- ja tarvekartoitus<br />
valmistui kesäkuussa <strong>2012</strong>, toimintolaskentaohjelmisto hankittiin<br />
syksyllä ja ensimmäinen kouluttautuminen ohjelmiston käyttöön<br />
toteutettiin loppuvuodesta<br />
145
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kaupunginvaltuusto<br />
1030 Kaupunginvaltuusto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -83 500 0 -83 500 -68 517 -14 983 82,1 -55 180<br />
Palvelujen ostot -62 460 0 -62 460 -62 211 -249 99,6 -49 660<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 0 -8 000 -8 980 980 112,3 -5 940<br />
Vuokrat -19 040 0 -19 040 -19 050 10 100,1 -20 957<br />
Muut kulut 0 0 0 -17 400 17 400 0,0 0<br />
Toimintakulut -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736<br />
Toimintakate -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736<br />
Kaupunginhallitus<br />
1060 Kaupunginhallitus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 488 -488 0,0 488<br />
Muut tuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 430 611 769 079 89,3 7 100 073<br />
Toimintatuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 431 098 768 592 89,3 7 100 561<br />
Henkilöstökulut -439 450 33 323 -406 127 -363 451 -42 676 89,5 -415 205<br />
Palvelujen ostot -114 770 0 -114 770 -189 024 74 254 164,7 -101 382<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 0 -9 000 -7 410 -1 590 82,3 -5 827<br />
Vuokrat -28 020 0 -28 020 -30 510 2 490 108,9 -29 971<br />
Muut kulut -1 000 -66 -1 066 -651 -415 61,1 -639<br />
Toimintakulut -592 240 33 257 -558 983 -591 047 32 064 105,7 -553 023<br />
Toimintakate 6 607 450 33 257 6 640 707 5 840 052 800 656 87,9 6 547 537<br />
Poistot 0 0 0 -20 000 20 000 0,0 0<br />
Kaavoitus/KH<br />
1061 Kaavoitus/KH TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 5 820 -5 820 0,0 50<br />
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078<br />
Muut tuotot 200 000 0 200 000 143 044 56 956 71,5 154 552<br />
Toimintatuotot 3 375 000 0 3 375 000 3 247 614 127 386 96,2 3 207 680<br />
Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0,0 -193<br />
Palvelujen ostot -409 750 0 -409 750 -184 348 -225 402 45,0 -259 820<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -94 94 0,0 -305<br />
Vuokrat 0 0 0 -79 79 0,0 -561<br />
Muut kulut -20 200 0 -20 200 -77 101 56 901 381,7 -253 336<br />
Toimintakulut -429 950 0 -429 950 -261 621 -168 329 60,8 -514 216<br />
Toimintakate 2 945 050 0 2 945 050 2 985 993 -40 943 101,4 2 693 464<br />
Suhde- ja tiedotustoiminta<br />
1062 Suhde- ja tiedotustoim TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 854 -854 0,0 366<br />
Toimintatuotot 0 0 0 854 -854 0,0 366<br />
Henkilöstökulut -2 960 0 -2 960 -1 906 -1 054 64,4 -1 929<br />
Palvelujen ostot -46 650 0 -46 650 -42 641 -4 009 91,4 -43 876<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 500 0 -24 500 -20 976 -3 524 85,6 -16 739<br />
Avustukset -500 0 -500 -50 -450 10,0 -650<br />
Vuokrat 0 0 0 -642 642 0,0 -179<br />
Muut kulut 0 0 0 -640 640 0,0 -1 480<br />
Toimintakulut -74 610 0 -74 610 -66 854 -7 756 89,6 -64 853<br />
Toimintakate -74 610 0 -74 610 -66 001 -8 609 88,5 -64 487<br />
146
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Konsernijaosto<br />
1063 Konsernijaosto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Tuet ja avustukset 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973<br />
Toimintatuotot 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973<br />
Henkilöstökulut -11 300 0 -11 300 -4 720 -6 580 41,8 -5 480<br />
Palvelujen ostot -3 410 0 -3 410 -7 275 3 865 213,3 -2 900<br />
Toimintakulut -14 710 0 -14 710 -12 002 -2 708 81,6 -8 380<br />
Toimintakate 935 290 0 935 290 929 709 5 581 99,4 2 697 593<br />
Poistot -53 390 0 -53 390 -64 406 11 016 120,6 -211 927<br />
Käyttövarausmäärärahat<br />
1064 Käyttövarausmäärärahat<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Muut kulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Toimintakulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Toimintakate -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Kansainväliset asiat (KH)<br />
1066 Kansainväliset asiat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 500<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 500<br />
Henkilöstökulut -44 620 -2 762 -47 382 -47 900 518 101,1 -488<br />
Palvelujen ostot -38 670 0 -38 670 -21 507 -17 163 55,6 -13 883<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 0 -2 000 -354 -1 646 17,7 -199<br />
Vuokrat 0 0 0 -2 495 2 495 0,0 -246<br />
Toimintakulut -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 816<br />
Toimintakate -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 316<br />
Toimikunnat<br />
1068 Toimikunnat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -6 500 0 -6 500 -7 592 1 092 116,8 -6 877<br />
Palvelujen ostot -8 500 0 -8 500 -322 -8 178 3,8 -23 859<br />
Toimintakulut -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736<br />
Toimintakate -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736<br />
Kaupungin markkinointi<br />
1487 Kaupungin markkinointi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732<br />
Henkilöstökulut -28 230 -680 -28 910 -24 979 -3 931 86,4 -104 830<br />
Palvelujen ostot -184 840 0 -184 840 -65 944 -118 896 35,7 -266 663<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0,0 -10 581<br />
Avustukset 0 0 0 -49 163 49 163 0,0 -32 000<br />
Vuokrat 0 0 0 0 0 0,0 -872<br />
Muut kulut 0 0 0 0 0 0,0 -105<br />
Toimintakulut -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -415 051<br />
Toimintakulut/Toimintakate -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -413 319<br />
147
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-%<br />
1487 Kaupungin markkinointi -213 750,00 -140 086,08 -73 663,92 65,54<br />
121 Markkinointiyhteistyösopimukse -110 000,00 -112 126,02 2 126,02 101,93<br />
122 Kannatusilmoitukset -2 000,00 -1 428,00 -572,00 71,40<br />
129 Verkkopalveluprojekti -101 750,00 -26 532,06 -75 217,94 26,08<br />
Markkinointiyhteistyösopimukset<br />
Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen,<br />
yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä<br />
tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti<br />
kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä<br />
markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon.<br />
Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien<br />
tavoitteiden kanssa.<br />
Markkinointisopimukset solmittiin ja niiden mukaista yhteistyötä tehtiin seuraavien<br />
tapahtumien ja toimijoiden kanssa: Lukko, Fera, Klustermus, Rauman Poikasoittokunta, Festivo,<br />
Rauma Blues ja Blue Sea Film Festival.<br />
Kannatusilmoitukset<br />
Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä,<br />
järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan<br />
mukaan.<br />
Kannatusilmoituksia myönnettiin tapauskohtaisen harkinnan mukaan 1 328 eurolla.<br />
Määrärahavaraus oli 2 000 euroa.<br />
Verkkopalveluprojekti<br />
Teknisen alustan eli ns. julkaisujärjestelmän hankinta 70.000<br />
Projektin vetäjän palkka 23.000<br />
Yhteensä 93.000<br />
Tavoitteet:<br />
Verkkopalvelujen uudistamisen tavoitteet ovat:<br />
- tiedottamisen tehostaminen<br />
- vuorovaikutteisuuden lisääminen<br />
- vetovoimaisemman Rauma-kuvan luominen<br />
- sähköisen asioinnin lisääminen<br />
Toimenpiteet:<br />
Verkkopalvelujen (kaupungin internet-sivusto) uudistaminen toteutetaan hankkimalla uusi<br />
tekninen alusta ja uudistamalla sivuston rakenne ja sisältö.<br />
148
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely ja järjestelmien kilpailutus tehdään vuonna 2011.<br />
Teknisen järjestelmän asennus ja sisällön rakentaminen tehdään vuonna <strong>2012</strong> siten, että uusi<br />
verkkosivusto julkaistaan kaupungin juhlavuonna 30.6. mennessä.<br />
Vuodelle 2011 osoitettiin projektille 145.000 euron rahoitus, josta projektisihteerin palkkarahaa<br />
oli 45.000 euroa ja hankintarahaa 100 000 euroa. Hankintarahasta jää arvion mukaan käyttämättä<br />
60 000 euroa.<br />
Rauman kaupungin oma järjestelmänhankintaprosessi keskeytettiin ja lähdettiin mukaan<br />
Kuntien Tiera Oy:n hankkeeseen. Rauman kaupunki toteuttaa uuden sukupolven nettisivuston<br />
yhdessä kolmen muun kaupungin ja Tiera Oy:n kanssa. Yhteisprojekti tuottaa verkkosivujen<br />
arkkitehtuurimallin, teknisen alustan ja yhtenäiset työkalut kuntien ja kaupunkien<br />
verkkosivujen toteuttamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi Tiera tarjoaa kunnille teknisen tuen. Muut<br />
kehittämistyössä mukana olevat kaupungit ovat Mikkeli, Vaasa ja Pieksämäki. Uuden<br />
järjestelmän arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2013 ja uudet nettisivut julkaistaan vuoden<br />
2013 aikana.<br />
Muutokset edelliseen vuoteen<br />
Kaksivuotinen vetovoimaisuusprojekti päättyy 31.12.2011. Siihen oli vuoden 2011 talousarviossa<br />
varattu 168.000 euroa palkkakustannukset mukaan lukien. Vuoden <strong>2012</strong> talousarviossa ei ole<br />
varausta vetovoimaprojektille.<br />
Kustannuspaikalta 1487 on siirretty ns. perusmarkkinointiin varattavat rahat kustannuspaikalle<br />
1211 Viestintäpalvelut, jonne esitetään myös uutta viestintäsuunnittelijan tointa.<br />
Viestintäsuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu viestintätehtävien lisäksi markkinointitehtäviä.<br />
Perusmarkkinointiin kuuluu jokavuotinen kaupunki- ja imagomarkkinointi, rekrytointimarkkinointi<br />
ja varauksia Satakunnan korkeakoulujen yhteismarkkinointiin ja elinkeinomarkkinointiin.<br />
Kustannuspaikalle 1487 jää rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin, kannatusilmoituksiin ja<br />
verkkopalveluprojektin loppuun saattamiseen.<br />
Vetovoimaisuusprojekti on päättynyt ja sen tuloksia ja työkaluja käytetään hyväksi kaupungin<br />
normaalissa markkinoinnissa ja kuntalaisten osallistamisessa.<br />
Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat<br />
PROJEKTI TA <strong>2012</strong> KH 2011 TOT <strong>2012</strong><br />
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)<br />
500004 Osaamiskeskushanke 120 000,00 120 000,00<br />
500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 50 000,00 46 500,00<br />
500030 ROKL-yhteistyö 25 000,00 25 000,00<br />
500038 Pyhäjärvi-Instituutti 20 000,00 20 000,00<br />
500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00<br />
500050 Vesi-Instituutti 10 000,00 10 000,00<br />
Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja<br />
500055 T&K:ssa 25 000,00 16 339,22<br />
500087 Länsi-Suomen kesäyliopisto 50 000,00 50 000,00<br />
Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston<br />
500104 kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00 2 000,00<br />
500130 Vesi-Instituutin LivingLab-hanke 20 000,00 16 500,00<br />
149
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
500131 Käyttäjäkeskeinen kiinteistöympäristö KÄKI-hanke 3 000,00 2 500,00<br />
500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00<br />
500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00<br />
500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 702,00<br />
Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen<br />
500135 kannatusyhdistys 2 100,00 2 100,00<br />
500161<br />
Lounais-Sn mertekniikan ylemmän tutk. ja koul.<br />
jatkohanke 30 000,00<br />
Yhteensä 399 600,00 0,00 348 641,22<br />
1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET<br />
500001 Ravakka 42 000,00 40 840,00<br />
500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 25 000,00 25 000,00<br />
500065 Yritysalueiden alueopasteet 5 000,00<br />
500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät 5 300,00 5 200,00<br />
500142 OL4-hankkeeseen varautuminen 25 000,00 13 271,00<br />
500144 Yritys-MASVA 4 000,00 3 742,00<br />
500145 Elinkeinojen kehittämishanke 70 000,00 45 162,65<br />
Yhteensä 176 300,00 0,00 133 215,65<br />
1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske)<br />
Jakamaton määräraha 20 000,00<br />
500105<br />
Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakuntahanke<br />
8 567,00 8 567,00<br />
500123 Teollisuuden kilpailukykyä-hanke 6 231,00<br />
500125 West Finland Wind Center 1 500,00<br />
500126 UBI China 1 200,00<br />
Yhteensä 28 567,00 17 498,00<br />
1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET<br />
500086 Kahden ajan maailmanperinnöt 6 800,00 6 800,00<br />
500089 Cruise Finland yhteistyö 5 500,00 1 738,50<br />
500090 Future Harbour 670,00 666,00<br />
Seudullisten matkailupalvelujen tuotteistaminen ja<br />
500091 markkinoinnin 3 845,00 3 844,34<br />
500096 Selkämeren kansallispuiston kehittäminen 7 000,00 7 000,00<br />
500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 10 000,00<br />
Pyramidi-hanke, Mannerheimin lastensuojeluliitto<br />
500098 ry 5 000,00<br />
500102 Medi-Rauma -projekti 100 000,00 21 713,08<br />
500106 Reitti Selkämerelle 6 355,00 6 355,00<br />
500108 Pohjanlahden rantatien kehittämishanke 3 000,00 3 000,00<br />
SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja<br />
500109 kotouttamisen keh-hanke 4 500,00 2 434,00<br />
500110<br />
International Summer School<br />
(kaupunkisuunnittelu) 15 000,00 17 553,10<br />
500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) 11 000,00<br />
500094 Tre-Pori/Rauma-ratayht.tarvese 1 428,57 7.12.12 § 694 1 338,00<br />
500112 CSM-Hotelli 18 000,00 6.2. § 85<br />
Sea Side Industry Park Rauma (jatkoa CSM-Hotelli -<br />
hankkeelle) 10 000,00 8.10. § 545 28 000,00<br />
Lounaisrannikon strateginen kasvurahastotoeuttamisselvitys<br />
500113<br />
5 974,50 12.3. § 153 5 974,50<br />
500114 Ruorikumppanuussopimus 10 000,00 19.3. § 176 10 000,00<br />
500115 Luova Rinki -hanke 15 900,00 27.2. § 112 15 900,00<br />
KH:n käyttöön 50 000,00<br />
-1 428,57 7.12.12 § 694<br />
-18 000,00 6.2. § 85<br />
150
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
-10 000,00 8.10. § 545<br />
-5 974,50 12.3. § 153<br />
-10 000,00 19.3. § 176<br />
-15 900,00 27.2. § 112<br />
Yhteensä 228 670,00 0,00 132 316,52<br />
1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ<br />
500161 Lounais-Sn mertekniikan ylemmä 7 000,00<br />
500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 40 000,00 26 128,65<br />
500164 Teoll ja osaamisen vierailukes 2 406,25<br />
Yhteensä 40 000,00 35 534,90<br />
Kaikki yhteensä 873 137,00 0,00 667 206,29<br />
Seutuyhteistyö<br />
1272 Seutuyhteistyö TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 68 477 -68 477 0,0 20 100<br />
Toimintakulut -10 000 -180 -10 180 -75 735 65 555 744,0 -21 634<br />
Toimintakate -10 000 -180 -10 180 -7 258 -2 922 71,3 -1 535<br />
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO)<br />
1273 Koheesio ja kilpailukykyohjelm<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 230 511 -230 511 0,0 528 471<br />
Toimintakulut -91 550 5 389 -86 161 -348 533 262 372 404,5 -452 046<br />
Toimintakate -91 550 5 389 -86 161 -118 022 31 861 137,0 76 425<br />
Palkka- ja eläkevaraukset<br />
10100 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6 599 958<br />
Toimintatuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6 599 958<br />
Henkilöstökulut -5 083 410 4 280 773 -802 637 -659 447 -143 189 82,2 -599 958<br />
Palvelujen ostot -2 000 000 0 -2 000 000 0 -2 000 000 0,0 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 000 0 -400 000 0 -400 000 0,0 0<br />
Muut kulut -451 500 0 -451 500 0 -451 500 0<br />
Toimintakulut -7 934 910 4 280 773 -3 654 137 -659 447 -2 994 689 -599 958<br />
Toimintakate -7 401 500 4 280 773 -3 120 727 0 -3 120 727 0,0 0<br />
151
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong><br />
1170 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
4050 Jaksotetut palkat 298 839 298 839<br />
4055 Palkankorotukset -3 150 000 3 109 560 -40 440<br />
4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -200 000 79 362 -120 638<br />
4135 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 48 860 48 860<br />
4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -1 200 000 705 415 -494 585<br />
4160 Jaksotetut sosiaalivakmaksut 18 677 18 677<br />
4300 Asiakaspalvelujen ostot -500 000 -500 000<br />
4310 Osuudet kuntayhteisöille -1 500 000 -1 500 000<br />
4570 Lämmitys -150 000 -150 000<br />
4571 Sähkö -250 000 -250 000<br />
4940 Muut toimintakulut -451 500 -451 500<br />
-7 401 500 4 260 713 -3 140 787<br />
1175 Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut<br />
3530 Muut toimintatuotot 533 410,00 533 410,00 659 447,13<br />
4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -533 410,00 20 060,16 -513 349,84 -513 349,84<br />
4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -146 097,29<br />
0,00 20 060,16 20 060,16 0,00<br />
Keskusvirasto<br />
10200 Keskusvirasto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 455 610 0 455 610 262 081 193 529 57,5 248 498<br />
Maksutuotot 3 950 820 0 3 950 820 4 057 622 -106 802 102,7 3 838 295<br />
Tuet ja avustukset 380 000 3 409 383 409 480 390 -96 981 125,3 427 217<br />
Muut tuotot 358 000 0 358 000 364 143 -6 143 101,7 354 454<br />
Toimintatuotot 5 144 430 3 409 5 147 839 5 164 236 -16 397 100,3 4 868 464<br />
Henkilöstökulut -5 084 200 -11 872 -5 096 072 -4 663 936 -432 136 91,5 -4 530 876<br />
Palvelujen ostot -3 363 051 -15 725 -3 378 776 -3 113 336 -265 439 92,1 -2 683 930<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -172 080 -22 385 -194 465 -213 591 19 126 109,8 -197 529<br />
Avustukset 0 0 0 -61 153 61 153 -162<br />
Vuokrat -387 140 0 -387 140 -368 372 -18 768 95,2 -350 979<br />
Muut kulut -68 210 0 -68 210 -34 792 -33 418 51,0 -42 219<br />
Toimintakulut -9 074 681 -49 982 -9 124 663 -8 455 181 -669 482 92,7 -7 805 695<br />
Toimintakate -3 930 251 -46 573 -3 976 824 -3 290 945 -685 879 82,8 -2 937 230<br />
Poistot -41 960 0 -41 960 -112 829 70 869 268,9 -54 497<br />
152
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut<br />
10210 Hallinto- ja<br />
henkilöstöpalvelu TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 452 610 0 452 610 257 266 195 344 56,8 237 068<br />
Maksutuotot 1 293 290 0 1 293 290 1 413 872 -120 582 109,3 1 196 673<br />
Tuet ja avustukset 380 000 2 158 382 158 479 138 -96 981 125,4 419 734<br />
Muut tuotot 358 000 0 358 000 363 975 -5 975 101,7 353 308<br />
Toimintatuotot 2 483 900 2 158 2 486 058 2 514 252 -28 194 101,1 2 206 783<br />
Henkilöstökulut -2 928 110 39 776 -2 888 334 -2 701 257 -187 077 93,5 -2 510 297<br />
Palvelujen ostot -1 896 301 -1 628 -1 897 929 -1 824 869 -73 060 96,2 -1 619 787<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -126 280 0 -126 280 -111 479 -14 801 88,3 -125 032<br />
Avustukset 0 0 0 -61 153 61 153 -162<br />
Vuokrat -192 410 0 -192 410 -195 213 2 803 101,5 -187 407<br />
Muut kulut -68 210 0 -68 210 -29 699 -38 511 43,5 -40 835<br />
Toimintakulut -5 211 311 38 148 -5 173 163 -4 923 671 -249 492 95,2 -4 483 520<br />
Toimintakate -2 727 411 40 305 -2 687 106 -2 409 419 -277 686 89,7 -2 276 737<br />
Poistot -20 250 0 -20 250 -24 541 4 291 121,2 -25 374<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
• Organisoidaan presidentinvaalit<br />
ja kunnallisvaalit.<br />
• Järjestetään<br />
luottamushenkilöille<br />
perehdytystilaisuudet.<br />
• Jatketaan<br />
asianhallintajärjestelmän<br />
kehittämistä; uusi<br />
tehtäväluokitus kirjaamisessa<br />
sekä sähköisten eAMS ja Tdoc -<br />
dokumenttienhallinnan<br />
käyttöönotto.<br />
• Toteutunut<br />
• Suunnittelutyö on tehty<br />
syksyllä ja koulutustilaisuudet<br />
toteutuvat alkuvuodesta 2013.<br />
• KuntaToimisto -ohjelmiston<br />
laajennusosa eli Tweb –<br />
dokumenttienhallintaohjelmis<br />
to ja sopimustenhallintaosio<br />
on hankittu. eAMS:n laadinta<br />
on käynnissä jokaisessa<br />
hallintokunnassa ja eAMS:aa<br />
hyväksikäyttävä<br />
sopimustenhallinta-ohjelma<br />
otetaan käyttöön vuoden 2013<br />
alusta.<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
• Jatketaan kaupungin<br />
internetsivujen uudistamista.<br />
• Kaupunginhallitus on<br />
päättänyt, että Rauman<br />
kaupunki lähtee yhdeksi<br />
pilottikunnaksi Tiera Oy:n<br />
verkkosivustohankkeeseen.<br />
Hankkeen tuloksena hankitaan<br />
tekninen alusta ja yhtenäiset<br />
153
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Vahvistetaan<br />
markkinointia Rauman<br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
• Osallistutaan Rauma 570-<br />
juhlavuoden suunnitteluun ja<br />
toteutukseen.<br />
• Tehdään<br />
markkinointiyhteistyötä eri<br />
sidosryhmien kanssa.<br />
• Hyödynnetään Vetovoimaisuus<br />
–projektin tuloksia ja<br />
toteutetaan syntyneitä<br />
kehittämishankkeita.<br />
• Tehostetaan OL 4 –<br />
hankkeeseen kytkeytyvää<br />
markkinointia ja viestintää.<br />
• Kehitetään<br />
rekrytointiyhteistyötä<br />
työkalut kuntien<br />
verkkosivujen toteuttamiseen<br />
ja ylläpitoon.<br />
Projektisuunnitelman mukaan<br />
uuden sivuston käyttöönotto<br />
on syksyllä 2013.<br />
• Toteutunut; Rauman<br />
syntymäpäiväviikko oli täynnä<br />
tapahtumia, Pitsiviikon<br />
ohjelmassa huomioitiin<br />
laajasti kaupungin 570 –juhla.<br />
Rauma -570 –juhlavuoden<br />
tapahtumista koostettu<br />
toimintakertomus valmistuu<br />
alkuvuodesta 2013.<br />
• Tehtiin yhteistyötä Porin<br />
seudun matkailun (Maisa)<br />
kanssa Matka <strong>2012</strong> -messuilla.<br />
Toteutettiin Rauman<br />
Kansalaisopiston ja Marttojen<br />
kanssa juhlavuoden<br />
markkinointituotteiksi<br />
juhlahuivit ja –kravatit.<br />
Toteutettiin<br />
markkinointiviestintäyhteistyö<br />
tä Satakunnan<br />
korkeakoulumarkkinoinnissa.<br />
Tehtiin yhteistyötä Ensiviisaatryhmän<br />
kanssa<br />
osallistumisessa<br />
kuntamarkkinoinnin SMkilpailuun.<br />
Tuloksena<br />
kuntamarkkinoinnin SMmestaruus.<br />
Ideoitiin City-kauppiaiden ja<br />
Rauman seurakunnan kanssa<br />
Joulu tulee Vanhaan Rauman –<br />
markkinointikampanja ja<br />
esite.<br />
Tehtiin<br />
markkinointiyhteistyötä mm.<br />
Lukon, Feran, Rauman<br />
Poikasoittokunnan, Festivon,<br />
Rauma Bluesin ja Blue Sea<br />
Film Festivaalitapahtuman<br />
kanssa.<br />
• Valmisteltu maakunnallista<br />
portaalia OL 4 hanketta<br />
varten. Lisäksi valmisteltu<br />
Eurajoen ja Rauman yhteisiä<br />
OL 4 sivustoja.<br />
• Osin toteutunut, mm.<br />
opinnäytetöitä ohjattu ja<br />
154
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tutkimuskaupunkina oppilaitosten kanssa. harjoittelijoita otettu<br />
työelämäjaksoille.<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• Toteutetaan<br />
kansainvälistymisohjelmaan<br />
sisältyviä toimenpiteitä; mm.<br />
järjestetään<br />
ystävyyskaupunkikokous.<br />
• Ystävyskaupunkikokous<br />
järjestettiin 26. -29.7.<strong>2012</strong>,<br />
osallistujia oli yht. 14 henkilöä<br />
Islannista, Ruotsista,<br />
Tanskasta ja Norjasta.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kaupungin nykyiset<br />
asiakaspalvelupisteet<br />
yhdistävän palvelupisteen<br />
toiminnan vakiinnuttaminen ja<br />
kehittäminen.<br />
• Kehitetään palveluprosesseja<br />
• Työyksikkökohtaiset<br />
toimenpiteet, yhteistyön<br />
lisääminen<br />
• Uusien, vuorovaikutusta<br />
edistävien toimintatapojen<br />
aktivoiminen.<br />
• Osallistutaan MediRauma –<br />
hankkeen toteutukseen.<br />
• Kaupungin<br />
sääntökokonaisuuden päivitys.<br />
• Organisoidaan<br />
viestintätehtävät<br />
hallintokuntien ja<br />
keskushallinnon<br />
viestintäpalvelut-yksikön<br />
kesken nykyisten<br />
henkilöresurssien puitteissa.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut; palvelupisteen<br />
toimintaa on kehitetty yli<br />
hallintokunta- ja<br />
organisaatiorajojen.<br />
• Toteutunut; on osa jatkuvaa<br />
työn kehittämistä, mm.<br />
henkilöstöpalveluissa kuvattu<br />
n. 20 sisäistä prosessia.<br />
• Toteutettu säännöllisesti koko<br />
keskusviraston yhteiset<br />
aamukahvitilaisuudet 1 x kk,<br />
työyksikköpalaverit ja<br />
työhyvinvointitilaisuuksia.<br />
• Toteutuu työprosessien<br />
osana.<br />
• Osallistuttu; kehittämistoimet<br />
kohdentuneet erityisesti<br />
talous-, henkilöstö-, hankintaja<br />
tietohallintoasioihin.<br />
• Tehtiin<br />
organisaatiomuutoksista<br />
johtuvat päivitykset johto- ja<br />
toimintasääntöihin; laajan<br />
kokonaisuuden uudistaminen<br />
on kesken.<br />
• Toteutunut; syksyn <strong>2012</strong><br />
aikana valmistui yhteistyössä<br />
hallintokuntien edustajien<br />
kanssa Viestinnän<br />
kehittämisohjelma, jossa<br />
sovittiin hallintokuntien ja<br />
viestintäpalvelut –yksikön<br />
välisestä työnjaosta ja<br />
nimettiin hallintokunnittain<br />
viestintäkoordinaattorit.<br />
155
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• Saatetaan<br />
verkkopalveluprojekti loppuun<br />
ja otetaan käyttöön uusi<br />
verkkopalvelu ja internetsivusto.<br />
• Kehitetään<br />
henkilöstöhallinnon<br />
raportointijärjestelmää.<br />
• Tiera Oy:n kanssa<br />
toteutettava<br />
verkkopalveluprojekti on<br />
käynnistynyt ja sivusto<br />
otetaan käyttöön syksyllä<br />
2013.<br />
• Toteutunut; talous- ja<br />
henkilöstöhallinnon<br />
tietojärjestelmään luotu<br />
valmiita raporttipohjia, joita<br />
esimiehet voivat hyödyntää.<br />
Koulutus esimiehille syksyn<br />
<strong>2012</strong> aikana.<br />
156
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• Toteutetaan henkilöstön<br />
kehittämisohjelmaa.<br />
• Toteutetaan<br />
henkilöstöstrategiaa.<br />
• Toteutetaan tasaarvosuunnitelmaa.<br />
• MediRauma –hankkeen<br />
myötä siirtyvän henkilöstön<br />
perehdytystoimenpiteet<br />
• Laaditaan urakiertoohjeistus.<br />
• Jaetaan kehittävä<br />
työyhteisö –palkinto.<br />
• Jaetaan aloitepalkinnot.<br />
• Palkitaan henkilöstöä<br />
toimintojen kehittämisestä<br />
ja rationaalisemmasta<br />
toimintatavasta.<br />
• Luodaan vakanssien<br />
hallintaa helpottava<br />
vakanssirekisteri<br />
( kaupungin virat ja toimet).<br />
• Sisäisen rekrytoinnin<br />
pelisääntöjen laatiminen.<br />
• Tuetaan henkilöstöä<br />
omaehtoiseen<br />
kouluttautumiseen.<br />
• Tehdään<br />
koulutussuunnitelma<br />
keskitetyistä koulutuksista<br />
kaksi kertaa vuodessa.<br />
• Tehdään<br />
koulutustarvekysely<br />
vuosittain.<br />
• Toteutettu<br />
henkilöstöstrategian<br />
toimeenpanosuunnitelman<br />
mukaisia toimenpiteitä.<br />
• Toteutunut<br />
• Sisältyy osittain<br />
henkilöstöhallinnon<br />
päätöksenteon ohjeen<br />
päivitykseen. Ohjeen<br />
päivittäminen siirtyi<br />
keväälle 2013.<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut;<br />
vakanssirekisterijärjestelm<br />
ä otettiin käyttöön<br />
marraskuusta <strong>2012</strong> lähtien.<br />
• On osa henkilöstöhallinnon<br />
päätöksenteon ohjeistusta,<br />
(siirtyi keväälle 2013).<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Ei toteutunut. Kysely<br />
uudistetaan ja<br />
sähköistetään syksyllä<br />
2013.<br />
157
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
• Toteutetaan<br />
työhyvinvointikysely.<br />
• Jatketaan työn vaativuuden<br />
arviointia ja työn<br />
suorituksen arviointia.<br />
• Järjestetään henkilöstöjuhla<br />
kerran vuodessa.<br />
• Seurataan työkyvyn ja<br />
mukana pysymisen eli Pysy<br />
Fölis-mallin toteutumista.<br />
Tuotetaan<br />
sairaspoissaoloraportteja<br />
hallintokunnille.<br />
• Muistetaan pitkään<br />
palvelleita.<br />
• Uudistetaan yleisiä<br />
muistamiskäytäntöjä.<br />
• Tuetaan<br />
tulospalkkausjärjestelmän<br />
käyttöä laatimalla<br />
tuloksellisen palkitsemisen<br />
pelisäännöt. Asetetaan<br />
tulospalkkauksen<br />
kehittämiseen paneutuva<br />
työryhmä.<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutunut;<br />
sairauspoissaoloraportteja<br />
tuotetaan esimiehille<br />
hallintokunnista käsin.<br />
Esimiehillä mahdollisuus<br />
ottaa raportteja myös itse.<br />
• Toteutunut<br />
• Ei toteutunut. Siirtyi<br />
keväälle 2013.<br />
• Osittain toteutunut;<br />
teknisten palkkausta<br />
kehittävä työryhmä<br />
kokoontunut viisi kertaa.<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet C Tavoitteiden toteutuminen<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
2. Elinvoimainen ja kehittyvä<br />
elinkeinoelämä<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Hyödynnetään Vetovoimaisuus –<br />
projektin tuloksia ja toteutetaan<br />
syntyneitä kehittämishankkeita..<br />
• Edistetään palvelujen<br />
tuotteistamista järjestämällä<br />
keskitettyä koulutusta.<br />
• Kustannuslaskentaosaamisen<br />
tarjonta ja käyttö, järjestetään<br />
keskitettyä koulutusta.<br />
• Vetovoimaprojektissa<br />
aikaansaatuja työkaluja on<br />
hyödynnetty<br />
markkinoinnissa (esim.<br />
yhteistyöverkostot ja<br />
markkinointituotteet) ja<br />
kuntalaisten osallistamisessa<br />
(esim. Kehittämisfoorumin<br />
yleiskaavakeskustelu).<br />
• Kuntamarkkinoinnin SMmestaruuden<br />
palkintona<br />
tullut 39 000 euron<br />
kampanjapalkinto on<br />
hyödynnetty Rauman<br />
asumismarkkinoinnissa ja<br />
joulunajan markkinoinnissa<br />
eri yhteistyötahojen kanssa.<br />
• Tuotteistuksen ja<br />
kustannuslaskennan tilanneja<br />
tarvekartoitus valmistui<br />
kesäkuussa <strong>2012</strong>;<br />
pilottihanke on toteutettu ja<br />
kouluttautuminen aloitettu.<br />
158
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Talous- ja strategiapalvelut<br />
10220 Talous- ja<br />
strategiapalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 000 0 3 000 4 815 -1 815 160,5 11 430<br />
Maksutuotot 2 657 530 0 2 657 530 2 643 750 13 780 99,5 2 641 622<br />
Tuet ja avustukset 0 1 251 1 251 1 251 0 100,0 7 483<br />
Muut tuotot 0 0 0 168 -168 1 146<br />
Toimintatuotot 2 660 530 1 251 2 661 781 2 649 984 11 797 99,6 2 661 681<br />
Henkilöstökulut -2 156 090 -51 648 -2 207 738 -1 962 679 -245 059 88,9 -2 020 579<br />
Palvelujen ostot -1 466 750 -14 096 -1 480 846 -1 288 467 -192 379 87,0 -1 064 142<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -45 800 -22 385 -68 185 -102 112 33 927 149,8 -72 496<br />
Vuokrat -194 730 0 -194 730 -173 158 -21 572 88,9 -163 571<br />
Muut kulut 0 0 0 -5 093 5 093 -1 385<br />
Toimintakulut -3 863 370 -88 129 -3 951 499 -3 531 509 -419 990 89,4 -3 322 174<br />
Toimintakate -1 202 840 -86 878 -1 289 718 -881 526 -408 192 68,4 -660 493<br />
Poistot -21 710 0 -21 710 -88 288 66 578 406,7 -29 123<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Turvataan<br />
rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
• hyvinvointistrategia valmistuu<br />
• osallistutaan MediRauman<br />
toiminnan käynnistämiseen<br />
• osallistutaan Lakarin<br />
logistiikka-alueen<br />
kaavoitusprosessiin<br />
• osallistutaan aktiivisesti<br />
yritysten toimintaedellytyksiä<br />
edistävään<br />
edunvalvontatyöhön<br />
• toteutetaan toimiviin yrityksiin<br />
kohdistuva elinkeinoprojekti<br />
• tehdään yritysmarkkinointia<br />
tapahtumien, tapaamisten ja<br />
materiaalin välityksellä<br />
• edistetään erityisesti<br />
• Hyvinvointikertomus on<br />
valmistunut, ja sen pohjalta<br />
asetettu työryhmä sai<br />
hyvinvointistrategian<br />
valmistelun tehtyä vuoden<br />
<strong>2012</strong> aikana.<br />
• Rauman aluesairaalan<br />
toiminnan käynnistämiseen<br />
liittyviin toimenpiteisiin ja<br />
tukipalveluihin on osallistuttu<br />
paljon sekä tietohallinnon,<br />
hankintatoimen,<br />
talouspalveluiden että<br />
suunnittelupalveluiden osalta<br />
• Toteutunut<br />
• Yhteistyötä tehty erityisesti<br />
seudullisesti ja paikallisesti:<br />
seudullisen<br />
yrityspalveluyhteistyön<br />
käynnistäminen, Rauman<br />
elinkeinoneuvottelukunnan<br />
toiminnan ylläpitäminen,<br />
pysyvät yhteistyösuhteet<br />
elinkeinoelämän järjestöjen ja<br />
meriteollisuuden yritysten<br />
kanssa.<br />
159
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
4. Vahvistetaan<br />
markkinointia Rauman<br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
elinkeinoelämän<br />
menestysedellytyksiä<br />
parantavia tutkimushankkeita<br />
• osallistutaan OL 3 ja 4<br />
hankkeiden<br />
edunvalvontatyöhön<br />
ensisijassa<br />
kauppakamarivetoisen<br />
yhteisprojektin kautta<br />
• toimitaan aktiivisesti<br />
elinkeinoneuvottelukunnan<br />
toiminnan kehittämiseksi<br />
• osallistutaan yleiskaavatyöhön<br />
• osallistutaan Fåfängan alueen<br />
kehittämistyöhön<br />
• toteutetaan<br />
asukastyytyväisyyskysely<br />
• toteutetaan<br />
elinkeinomarkkinointia<br />
yhdessä kaupungin muun<br />
markkinoinnin kanssa<br />
• edistetään<br />
kaupunginhallituksen<br />
kehittämismäärärahahankkeid<br />
en kautta Raumalla tai seudulla<br />
• Elinkeinoprojekti toteutunut<br />
suunnitellusti vuoden aikana:<br />
yrityskontakteja ollut noin<br />
250, palaute yrityksiltä on<br />
hyvää ja hoidettavia asioita ja<br />
yritysten yhteishankkeita<br />
saatu liikkeelle useita.<br />
• Yhteismarkkinointia tehty<br />
erityisesti logistiikka-alan<br />
yritysten kanssa Lakarin<br />
logistiikka-alueen<br />
markkinoinnissa.<br />
• Tutkimus- ja<br />
kehittämishankkeista<br />
keskiössä on ollut kaupungin<br />
ja meriteollisuusyritysten<br />
yhteinen Seaside Industry<br />
Park –selvityshanke.<br />
• OL 3 ja OL 4 -hankkeiden<br />
edunvalvontatyössä<br />
ajankohtaisina kohteina ovat<br />
olleet uuden OL 4<br />
laitosyksikön potentiaalisten<br />
laitospäätoimittajien<br />
tapaamiset sekä<br />
yhteistyömenetelmien ja<br />
yhteistyörakenteiden<br />
kehittäminen Rauman<br />
kauppakamarin projektin sekä<br />
maakunnallisen<br />
yhteistyöryhmän kautta.<br />
• Elinkeinoneuvottelukunnan<br />
toimintaa on kehitetty.<br />
• Toteutunut<br />
• Työ ollut vuoden <strong>2012</strong> aikana<br />
pääosin tarvittavien<br />
lähtökohtatietojen ja<br />
suunnitteluvaihtoehtojen<br />
selvittämistä ja arviointia.<br />
• Toteutunut<br />
• Toteutettu, erityisesti Lakarin<br />
logistiikka-alueen<br />
markkinointina.<br />
• Toteutettu Rauman<br />
meriteollisuusyritysten ja<br />
kaupungin yhteinen<br />
meriteollisuuden ja alan<br />
koulutuksen ja tutkimuksen<br />
markkinointikampanja<br />
Rauma-lehdessä.<br />
• Toteutunut<br />
• Panostettu Rauman alueella<br />
sijaitsevien koulutus- ja<br />
tutkimusyksiköiden (Turun<br />
160
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista,<br />
maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
sijaitsevaa koulutus- ja<br />
tutkimustoimintaa<br />
• toteutetaan<br />
korkeakoulutuksen ja<br />
tutkimuksen kehittämiskärjet<br />
2010 – 2013 ohjelmaa<br />
• tehdään seutuyhteistyön<br />
uudelleenarviointi<br />
• osallistutaan<br />
lounaisrannikkoyhteistyöhön ja<br />
sen kautta tulevien hankkeiden<br />
eteenpäinviemiseen<br />
yliopiston<br />
opettajankoulutuksen<br />
Rauman yksikkö,<br />
Merenkulkualan koulutus- ja<br />
tutkimuskeskuksen Rauman<br />
yksikkö, Tampereen<br />
teknillisen yliopiston Rauman<br />
tutkimusyksiköt, Vesi-<br />
Instituutti Wander ja<br />
Pyhäjärvi-instituutti)<br />
toimintoihin.<br />
• Erityispanostus ollut<br />
meriteollisuuteen liittyvän<br />
tutkimus- ja kehitystoiminnan<br />
vahvistamisessa sekä<br />
Satakunnan<br />
ammattikorkeakoulun<br />
toiminnan strategisessa<br />
kehittämisessä.<br />
• Rauman kampustyöryhmän<br />
<strong>2012</strong> raportti valmistui:<br />
korkeakoulutuksen ja<br />
ammatillisen koulutuksen<br />
yhteisen kampuksen<br />
valmistelu on aktiivisessa<br />
vaiheessa.<br />
• Kuntarakenneuudistus on<br />
seudullisessa yhteistyössä<br />
keskeisessä roolissa,<br />
seutuyhteistyön<br />
uudelleenarviointi tehdään<br />
kuntarakenneuudistuksen<br />
myötä.<br />
• Lounaisrannikkoyhteistyössä<br />
merkittävässä roolissa on ollut<br />
meriteollisuuden koulutuksen<br />
ja tutkimuksen kehittäminen<br />
sekä yhteistyö Brasilian<br />
Pernambucon alueen kanssa<br />
tehtävä yhteistyö.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
• osallistutaan kaupungin<br />
palvelutuotannon rakenteellisten<br />
ratkaisujen valmisteluun ja<br />
toteutukseen palvelutuotannon<br />
kehittämisen näkökulmasta<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Osallistuttu<br />
taseyksiköiden<br />
valmisteluun,<br />
kustannuslaskentatarpee<br />
n selvittämiseen sekä<br />
161
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• jatketaan<br />
taloushallintotyöryhmän esitysten<br />
toteuttamista, erityisesti<br />
kustannuslaskentaosaamisen<br />
osalta<br />
• toteutetaan tietohallinnon<br />
kehittämisohjelmaa<br />
kehittämiseen sekä<br />
talousarvion laadinnan<br />
kehittämiseen.<br />
Osallistuttu myös<br />
yhteistyötapojen<br />
keittämiseen Kuntien<br />
Tiera Oy:n, Kunnan Taitoa<br />
Oy ja Aditro Oy:n kanssa.<br />
Toteutettu<br />
taloushallinnon<br />
prosessien ja<br />
ohjelmistojen laaja<br />
kartoitus ja uudistettu<br />
ohjelmistohankinta.<br />
• Toteutunut, hankittu<br />
Softwave Oy:n Opiferus<br />
toimintolaskentaohjelmis<br />
to ja aloitettu<br />
ohjelmiston käyttöön<br />
liittyvä<br />
kouluttautuminen.<br />
• Toteutunut, keskeinen<br />
painopiste ollut Rauman<br />
aluesairaalan<br />
toiminnallinen<br />
haltuunotto ja<br />
yhteistyösuhteiden<br />
luominen erityisesti<br />
Kuntien Tiera Oy:n<br />
suuntaan sekä<br />
osallistuminen eri<br />
hallintokuntien<br />
tietohallinto-ohjelmien ja<br />
–rakenteiden<br />
uudistustyöhön.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
• henkilöstön eläköitymistilanteissa<br />
arvioidaan urakierto- ja muut<br />
töiden järjestelymahdollisuudet<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Ollut ajankohtaista<br />
talouspalveluiden osalta.<br />
162
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Elinvoimainen ja<br />
kehittyvä elinkeinoelämä<br />
• osallistutaan omistajapoliittisen<br />
ohjelman ja hallitusohjelman<br />
toteuttamiseen<br />
• seurataan työpaikkojen määrän<br />
kehitystä<br />
• seurataan yritystonttien<br />
vuokrausperiaatteita ja<br />
kiinteistöveron tasoa<br />
3. Vakaa talous • vastataan kaupungin<br />
taloussuunnittelusta ja<br />
seurannasta kaupunginvaltuuston<br />
tekemien linjausten pohjalta<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• tehdään toimenpiteitä<br />
kustannuslaskentaosaamisen<br />
kehittämiseksi<br />
• Hallitusohjelman<br />
toteutumista on seurattu<br />
ja hallitusohjelman<br />
mukaisia tavoitteita on<br />
edistetty.<br />
• Toteutunut,<br />
työpaikkakehityksessä ei<br />
tapahtunut vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana olennaisia<br />
negatiivisia muutoksia.<br />
• Yritystonttien<br />
luovutusperiaatteet ja<br />
kiinteistövero ovat<br />
kilpailukykyisellä tasolla.<br />
• Toteutunut<br />
• Kustannuslaskentatarpeen<br />
ja –tilanteen selvitystyö on<br />
teetetty.<br />
Toimintopohjaisen<br />
kustannuslaskentaohjelma<br />
n hankinta on toteutettu ja<br />
pilottihanke on toteutettu.<br />
Tarkastustoimi<br />
10300 Tarkastustoimi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 162 -162 0<br />
Maksutuotot 131 100 0 131 100 129 935 1 165 99,1 122 760<br />
Toimintatuotot 131 100 0 131 100 130 097 1 003 99,2 122 760<br />
Henkilöstökulut -114 710 -4 414 -119 124 -120 029 905 100,8 -83 409<br />
Palvelujen ostot -43 320 0 -43 320 -47 463 4 143 109,6 -33 595<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -2 600 0 -2 600 -855 -1 745 32,9 -678<br />
Vuokrat -2 670 0 -2 670 -4 651 1 981 174,2 -2 580<br />
Muut kulut 0 0 0 -39 39 -21<br />
Toimintakulut -163 300 -4 414 -167 714 -173 036 5 322 103,2 -120 283<br />
Toimintakate -32 200 -4 414 -36 614 -42 939 6 325 117,3 2 477<br />
KH 25.2.2013 § 146 (kate ylitykselle 6.325,32)<br />
163
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Rauman kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii Rauman kaupunginvaltuuston toimikauden 2009 - <strong>2012</strong><br />
hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja<br />
talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja<br />
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.<br />
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2011 21.5.<strong>2012</strong> ja tilintarkastaja on<br />
allekirjoittanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 16.5.<strong>2012</strong>.<br />
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori.<br />
Painopistealueena sisäisessä tarkastuksessa on vuonna <strong>2012</strong> laskujen tarkastus.<br />
On toteutunut.<br />
Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden<br />
kuulemisilla. Rauman ja Kodisjoen kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2009 - 2011 sekä<br />
Rauman ja Lapin kunnan kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2009 - <strong>2012</strong> laaditaan<br />
vuosittain seurantaraportti tarkastuslautakunnan toimesta.<br />
On toteutunut. Tarkastuslautakunnan 28.2.<strong>2012</strong> hyväksymät seurantaraportit Kodisjoen kunnan ja<br />
Rauman kaupungin kuntaliitoksen sekä Lapin kunnan ja Rauman kaupungin kuntaliitoksen toteutumisista<br />
on merkitty tiedoksi kaupunginvaltuustossa 26.3.<strong>2012</strong>.<br />
Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta.<br />
Tilintarkastusyhteisönä valtuustokaudella 2009 - <strong>2012</strong> toimii KPMG Julkishallinnon palvelut Oy vastuullisena<br />
tilintarkastajanaan JHTT Leif-Erik Forsberg.<br />
On toteutunut.<br />
164
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Vaalit<br />
10400 Vaalit TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0 60 695<br />
Toimintatuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0 60 695<br />
Henkilöstökulut -129 690 0 -129 690 -172 590 42 900 133,1 -51 241<br />
Palvelujen ostot -49 490 0 -49 490 -58 679 9 189 118,6 -22 532<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -6 970 -10 000 -16 970 -22 818 5 848 134,5 -11 485<br />
Muut kulut -100 0 -100 0 -100 -51<br />
Toimintakulut -186 250 -10 000 -196 250 -254 087 57 837 129,5 -85 309<br />
Toimintakate -125 250 -10 000 -135 250 -133 323 -1 927 98,6 -24 614<br />
Talousarviossa asetetut tavoitteet on saavutettu. Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit järjestettiin<br />
vuonna <strong>2012</strong>. Presidentinvaaleissa järjestettiin kaksi kierrosta, mikä vaikutti kustannusten määrään.<br />
Oikeusministeriö maksoi kunnille korvausta 1,9 euroa jokaista kunnan äänioikeutettua asukasta<br />
kohden. Rauman kaupunki sai korvausta noin 120 000 euroa. Vaalikalustoa uudistettiin hankkimalla<br />
uudet äänestyskopit valtuuston hyväksymällä investointimäärärahalla.<br />
Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot<br />
10500 Konsernihall ulkop<br />
toiminnot TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 50 000 0 50 000 65 913 -15 913 131,8 68 956<br />
Maksutuotot 160 150 0 160 150 158 727 1 423 99,1 158 879<br />
Tuet ja avustukset 210 000 0 210 000 222 800 -12 800 106,1 264 860<br />
Muut tuotot 0 -39 793 -39 793 8 135 -47 928 -20,4 14 705<br />
Toimintatuotot 420 150 -39 793 380 357 455 575 -75 218 119,8 507 399<br />
Henkilöstökulut 0 -240 -240 -6 959 6 719 2899,5 -140 529<br />
Palvelujen ostot -1 916 890 0 -1 916 890 -2 227 358 310 468 116,2 -2 183 129<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat 0 0 0 -14 149 14 149 -10 707<br />
Avustukset -360 500 0 -360 500 -354 283 -6 217 98,3 -286 554<br />
Vuokrat -2 590 0 -2 590 -3 540 950 136,7 -10 652<br />
Muut kulut -743 400 148 416 -594 984 -180 792 -414 192 30,4 -43 375<br />
Toimintakulut -3 023 380 148 176 -2 875 204 -2 787 081 -88 123 96,9 -2 674 947<br />
Toimintakate -2 603 230 108 383 -2 494 847 -2 331 506 -163 341 93,5 -2 167 547<br />
Konsernihallinnon ulkopuolisten toimintojen erittely kustannuspaikoittain:<br />
1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset<br />
1244 Vahinkokustann ja<br />
korv TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 160 150 -39 793 120 357 158 727 -38 369 131,9 158 879<br />
Toimintakulut -160 150 148 521 -11 629 -14 248 2 619 122,5 -12 087<br />
Toimintakate 0 108 728 108 728 144 479 -35 751 132,9 146 792<br />
1248 Kunnallisverotus<br />
1248 Kunnallisverotus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/<br />
Toimintakate -1 100 000 0 -1 100 000 -1 020 631 -79 369 92,8 -999 927<br />
165
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Rauman osuus verotuskustannuksista.<br />
1452 Avustukset<br />
1452 Avustukset (KH) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -65 500 0 -65 500 -50 227 -15 273 76,7 -49 860<br />
Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien<br />
rahoitukseen 10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset<br />
24 000 euroa ja huvilavuokrasopimusten uudet vuokraehdot 7 500 euroa.<br />
1454 Osuudet kuntayhteisöille<br />
1454 Osuudet<br />
kuntayhteisöille TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -600 000 0 -600 000 -563 708 -36 292 94,0 -555 540<br />
Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut.<br />
1456 Joukkoliikenne (KH)<br />
1456 Joukkoliikenne (KH) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 210 000 0 210 000 222 800 -12 800 106,1 225 158<br />
Toimintakulut -779 980 -240 -780 220 -827 025 46 805 106,0 -705 898<br />
Toimintakate -569 980 -240 -570 220 -604 225 34 005 106,0 -480 739<br />
Alkuvuoden 2011 osalla on ollut seutulipun matkustuksessa kasvua 14.3 % vuoden 2010 vastaavaan<br />
ajankohtaan. Vuoden <strong>2012</strong> osuutta korotetaan vastaavasti. Seutulipun alkuvuoden menot ovat olleet<br />
95 023,67 € ja kaupunki- ja nuorisolipun 48 126,89 €. Kustannusten nousua viime vuoden vastaavaan<br />
ajanjaksoon on 41 870 €. Tasaisella menojakaumalla avustukset tulisivat olemaan noin 286 000 € koko<br />
vuodelta. Sotaveteraanien maksuton matkustusoikeus paikallisliikenteessä ja seutulippuliikenteessä on<br />
maksanut alkuvuonna 2 716 €.<br />
Satakunnan Liikenne Oy:n ja kaupungin väliseen ostosopimukseen on tullut nousua, koska se sisältää Lapin<br />
alakoulun koulukuljetusten uudet vuorot. Vuorojen tarve tuli, koska Lapin neljä alakoulua yhdistettiin<br />
lukuvuodesta 2011 - <strong>2012</strong> alkaen yhdeksi Lapin kouluksi. Vuorojen kustannuksista opetustoimi maksaa vain<br />
tehdyistä matkoista. Paikallisliikenteen ostaminen on maksanut tammi-kesäkuussa 213 169,77 € (sis. alv<br />
9%), josta Lapin alakoulujen koulukuljetusten osuus on 41 367,95€. Lapin alakoulujen koulukuljetukset<br />
kilpailutettiin Rauman kasvatus- ja opetustoimen toimesta kesällä <strong>2012</strong> ja koko kustannus siirtyy<br />
kasvatus- ja opetustoimen maksettavaksi elokuusta <strong>2012</strong> alkaen.<br />
Vuonna 2011 valtio myönsi valtionavustuksina yhteensä 219 555 € Rauman joukkoliikenteeseen.<br />
Odotuksissa on, että valtionavustukset tulevat vähenemään edelleen valtion määrärahojen niukkuuden<br />
vuoksi. Kaupunkimaiseen paikallis- ja palveluliikenteen avoimeen osaan sekä muuhun PSA:n mukaiseen<br />
166
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
liikenteeseen on myönnetty valtionavustusta 136 100 €. Avustus on 6100€ suurempi kuin edellisenä<br />
vuonna saatu avustus. Seutulipun ja kaupunkilipun subventio-osuuteen on myönnetty avustusta<br />
yhteensä 84 900 €. Alkuvuoden avustukset (½ myönnetystä) maksettaneen kaupungille marraskuussa.<br />
1481 Liputukset, valaistukset ym.<br />
1481 Liputukset, valaist ym TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -3 000 0 -3 000 -2 772 -228 92,4 -10 567<br />
1495 Olkiluoto 3<br />
1495 Olkiluoto 3 TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -49 500 0 -49 500 -41 647 -7 853 84,1 -44 582<br />
1497 Rauma 570 vuotta<br />
1497 Rauma 570 vuotta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 4 -4 0,0 2<br />
Toimintakulut -69 000 -105 -69 105 -64 313 -4 792 93,1 -23 384<br />
Toimintakate -69 000 -105 -69 105 -64 308 -4 797 93,1 -23 382<br />
1499 Jakamattomat erät<br />
1499 Jäsenmaksut ja muut<br />
erillisvar TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 50 000 0 50 000 74 044 -24 044 148,1 84 847<br />
Toimintakulut -196 250 0 -196 250 -202 511 6 261 103,2 -188 726<br />
Toimintakate -146 250 0 -146 250 -128 468 -17 782 87,8 -103 879<br />
167
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.2. Sisäiset palvelut<br />
Ruokapalvelu<br />
12 Sisäiset palvelut, KH TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 8 512 100 0 8 512 100 8 641 151 -129 051 101,5 8 284 698<br />
Maksutuotot 310 940 0 310 940 310 940 0 100,0 265 730<br />
Tuet ja avustukset 58 400 45 448 103 848 160 798 -56 950 154,8 90 058<br />
Vuokratuotot 0 0 0 655 -655 0,0 1 105<br />
Muut tuotot 0 0 0 7 657 -7 657 0,0 27 582<br />
Toimintatuotot 8 881 440 45 448 8 926 888 9 121 201 -194 313 102,2 8 669 172<br />
Henkilöstökulut -4 509 495 -249 199 -4 758 694 -4 572 486 -186 208 96,1 -4 618 340<br />
Palvelujen ostot -959 157 -2 473 -961 630 -981 581 19 951 102,1 -777 203<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 661 060 -5 -2 661 065 -2 561 957 -99 108 96,3 -2 511 311<br />
Avustukset -7 500 0 -7 500 -6 373 -1 128 85,0 -7 888<br />
Vuokrat -728 610 0 -728 610 -762 511 33 901 104,7 -713 008<br />
Muut kulut -14 530 -143 -14 673 -12 170 -2 503 82,9 -18 698<br />
Toimintakulut -8 880 352 -251 820 -9 132 172 -8 897 078 -235 094 97,4 -8 646 447<br />
Toimintakate 1 088 -206 372 -205 284 224 123 -429 407 -109,2 22 725<br />
Poistot -22 910 0 -22 910 -102 978 80 068 449,5 -40 884<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• keskitetään ruokatuotanto<br />
asiakassegmenteittäin.<br />
• tehdään yhdessä vanhustyön<br />
kanssa kotihoidon<br />
ateriapalvelun käyttäjille<br />
asiakastyytyväisyyskyselyn<br />
perusteella<br />
kehityssuunnitelmat<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutettiin kokopäivälaitosten<br />
ateriapalvelujen tuotanto- ja<br />
palveluprosessien<br />
kehittämissuunnitelman mukaisia<br />
muutoksia. Vanhainkodit ja<br />
palvelutalot siirtyivät viiden<br />
aterian päivärytmiin. Lounaiden<br />
ja päivällisten toimittamisessa<br />
otettiin käyttöön jäähdytetty,<br />
keskitetty toimitustapa ja ruuan<br />
valmistusta keskitettiin<br />
Steniuksen tuotantokeittiöön.<br />
• Kodisjoen koulun keittiö toiminta<br />
muuttui vuoden alussa<br />
palvelukeittiöksi ja ruuan<br />
valmistus keskitettiin Nanun<br />
tuotantokeittiöön.<br />
• Kotihoidon<br />
ateriapalvelujenkehityssuunnitel<br />
man työstäminen aloitettiin<br />
vanhuspalvelun kotihoidon<br />
kanssa.<br />
168
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista,<br />
maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• pidetään yllä yhteistyötä<br />
ammatillisten oppilaitosten<br />
kanssa<br />
• ollaan mukana catering-alan<br />
työelämäjaostossa<br />
• tarjotaan<br />
työssäoppimispaikkoja<br />
ammattiin opiskeleville.<br />
• osallistutaan maakunnallisiin ja<br />
seudullisiin<br />
yhteistoiminnallisiin<br />
tapahtumiin ja koulutuksiin.<br />
• Ruokapalvelu on laatinut<br />
yhteistyössä kouluterveyden,<br />
lastenneuvolan ja sairaalan<br />
lastenpoliklinikan kanssa<br />
päivähoito- koulu- ja<br />
henkilöstöruokailua koskeva<br />
allergiaohjelman ja<br />
erityisruokavalio-ohjeet. Uudet<br />
ohjeistukset perustuvat<br />
valtakunnallisen<br />
allergiaohjelmaan, jonka<br />
pääsanoma on; Tue terveyttä, älä<br />
allergiaa.<br />
• Ruokapalvelun keittiöissä on<br />
säännöllisesti ammatillisten<br />
oppilaitosten työssäoppijoita.<br />
Vuoden aikana työssäoppijoita on<br />
ollut 25 opiskelijaa, yhteensä 80<br />
työssäoppimisviikkoa.<br />
• Ruokapalvelun henkilöstöstä 26<br />
työntekijää suoritti<br />
työpaikkaohjaajan koulutuksen.<br />
• Erikoisammattitutkinnon suoritti<br />
yksi henkilö.<br />
• Ollaan mukana Kuntien<br />
ruokapalveluiden hyvät<br />
käytännöt-verkostohankkeessa.<br />
• Kokopäivälaitosten<br />
kehittämisprojektiin Steniuksessa<br />
sekä Nanun tuotantokeittiön<br />
toimintaan on käynyt<br />
tutustumassa useiden kuntien<br />
ruokapalveluiden sekä muiden<br />
hallintokuntien edustajia.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• toteutetaan yhteistyössä<br />
vanhustyön kanssa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Valmisteltu ruokapalvelun<br />
muutosta nettobudjetoidusta<br />
yksiköstä taseyksiköksi.<br />
Ruokapalvelu toimii 1.1.2013<br />
alkaen kirjanpidollisena<br />
taseyksikkönä.<br />
• Toteutetaan<br />
kokopäivälaitosten<br />
169
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
kokopäivälaitosten ruokailun<br />
kehittämistä.<br />
• otetaan käyttöön vaiheittain<br />
kokopäivälaitosten aterioiden<br />
uudet palvelu- ja<br />
tuotantoprosessit.<br />
• jatketaan palvelusopimusten<br />
jalkauttamista.<br />
• otetaan käyttöön Eväs/Myslin<br />
tilausjärjestelmän yhteys<br />
kaupungin<br />
laskutusjärjestelmään<br />
• valmistellaan Aromiohjelmasta<br />
yhteys Sinfostuotepankkiin<br />
• otetaan käyttöön<br />
ruuankuljetusvaunujen<br />
telakointiasemien sähköinen<br />
omavalvonta<br />
ateriapalvelujen tuotanto- ja<br />
palveluprosessien<br />
kehittämissuunnitelman<br />
mukaisia muutoksia. Projektija<br />
työryhmät ovat<br />
kokoontuneet ja työstäneet<br />
asiaa säännöllisesti.<br />
• Uusi toimintamalli otettu<br />
käyttöön kantakaupungin<br />
kaikissa vanhainkodeissa ja<br />
palvelutaloissa. Linnavuoren<br />
suunnitelmat ovat<br />
valmisteilla.<br />
• Palvelusopimusten runko<br />
tehty kokopäivälaitoksissa<br />
kun uudet toimintaprosessit<br />
on otettu käyttöön.<br />
• Perustettu<br />
henkilöstöravintolatyöryhmä,<br />
joka on aloittanut toimintansa<br />
keväällä <strong>2012</strong>.<br />
• Eväs/myslin ja ProE sähköisen<br />
laskutuksen välillä on tehty<br />
testiajoja.<br />
• Yhteys Aromista Sinfostuotepankkiin<br />
valmisteilla<br />
• Ruuankuljetusvaunujen ja<br />
telakointiasemien<br />
omavalvonta-ohjelma on<br />
otettu käyttöön helmikuussa<br />
<strong>2012</strong><br />
• Esmikkoateriamaksupäätteen<br />
käyttöönotto marraskuussa<br />
<strong>2012</strong> henkilöstöravintola<br />
Kertussa, Steniuksen ja<br />
Kaunisjärven ruokasalien<br />
henkilöstöruokailussa.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• osallistutaan<br />
henkilöstöstrategian<br />
toteuttamiseen.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• toteutetaan<br />
• järjestettiin tiimityö-koulutusta<br />
ruokapalvelun koko<br />
henkilöstölle.<br />
170
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• tarkistetaan palvelu- ja<br />
tuotantoprosessien<br />
muutoksen yhteydessä<br />
henkilöstöresurssien<br />
kohdentuvuus ja oikea<br />
aikaisuus.<br />
• tarkastellaan osaamisen ja<br />
työtehtävien yhteensopivuus<br />
ja tehdään tarvittavat<br />
muutokset.<br />
• hyödynnetään<br />
palvelutuotannon prosesseissa<br />
henkilöstön eläköitymisen<br />
mukanaan tuomat<br />
mahdollisuudet tehtäväkuvien<br />
uudelleen tarkasteluun<br />
• jatketaan varhaisen tuen<br />
mallin toteuttamista<br />
yhteistyössä työterveyden ja<br />
työsuojelun kanssa.<br />
• Pysy fölis - malli<br />
• Henkilöstöresurssien<br />
kohdentuvuutta ja työaikojen<br />
tarkastelua suhteessa palveluja<br />
tuotantoprosessien<br />
muutoksiin on tarkistettu ja<br />
tehtäväkuvauksia ja työaikoja<br />
muutettu työn edellytyksiä<br />
vastaavaksi.<br />
• Henkilöstön osaamiskartoitus<br />
on aloitettu.<br />
• Ruokapalvelussa toteutettu<br />
sisäistä työnkiertoa, kymmenen<br />
työntekijää on siirtynyt<br />
ruokapalvelun sisällä toisiin<br />
työtehtäviin ja toimipisteisiin.<br />
• Tehtäväkuvien tarkastelua ja<br />
muutoksia tehdään<br />
säännöllisesti aina<br />
eläköitymisen yhteydessä. Neljä<br />
tointa on jätetty täyttämättä<br />
eläkkeelle siirtymisen johdosta.<br />
• Toteutetaan<br />
• Perustettu ergonomiatyöryhmä<br />
joka koostuu fysioterapeutin ja<br />
ruokapalvelun eri<br />
työntekijäryhmien ja esimies<br />
jäsenistä.<br />
• Käydään puolivuosittain<br />
työterveyden ja työsuojelun<br />
kanssa<br />
yhteistoimintapalavereita.<br />
• Pysy-fölis-mallin mukaisia<br />
keskusteluja käyty heti kun<br />
kriteerit ovat täyttyneet.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• hyödynnetään<br />
kokonaisvaltaisesti Aromituotannonohjausjärjestelmää<br />
kustannuslaskelmissa ja<br />
suunnittelussa, vakioidaan<br />
raaka-aineet, reseptit ja<br />
ruokalistat.<br />
• jatketaan ateriapalvelujen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Aromi-tuotannononohjausjärjestelmän<br />
käyttöä on<br />
laajennettu<br />
tuotannonsuunnittelussa.<br />
Sähköinen tilausjärjestelmää<br />
(Eväs/mysli) on laajennuttu<br />
kotihoidon<br />
ateriapalveluihin, sekä<br />
171
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tuotteistamista.<br />
• henkilöstöresurssien<br />
sopeuttaminen muuttuneisiin<br />
tuotantotapoihin<br />
kasvatus- ja opetustoimeen.<br />
• Ateriapalvelujen<br />
tuotteistaminen on aloitettu<br />
Opiferus-toimintolaskentaohjelmalla.<br />
• Henkilöstöresurssit on<br />
sopeutettu vastaamaan<br />
muuttuneita<br />
toimintaprosesseja. Neljä<br />
tointa on jätetty<br />
täyttämättä eläkkeelle<br />
siirtymisen johdosta.<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
Ruokapalvelut kehittää ja vastaa ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja laadukkaasti valmistettuja aterioiden<br />
tuottamisesta ja palvelun saatavuudesta asiakkailleen päivähoidossa, kouluissa, vanhustyössä,<br />
sosiaalitoimen yksiköissä, aluesairaalassa, terveyskeskuksessa ja henkilöstöravintoloissa. Ruuanvalmistus<br />
keskitetään, siten että Nanussa valmistetaan kaikki kasvatus- ja opetustoimen ateriat, Steniuksessa<br />
kokopäivälaitosten ateriat, Kertussa henkilöstöruokailun ateriat, Linnavuoressa Lapin alueen<br />
kokopäivälaitosten ateriat.<br />
Päätavoitteet<br />
• Kodisjoen koulun keittiö muutetaan tammikuussa <strong>2012</strong> palvelukeittiöksi Nanun<br />
tulosyksikköön.<br />
• Kodisjoen koulun keittiö muuttui vuoden alussa palvelukeittiöksi ja tämän muutoksen<br />
myötä koko kaupungin päivähoidon ja koulujen aterioiden valmistu on keskitetty<br />
Nanun tuotantokeittiöön.<br />
• Henkilöstöruokailusta ja kahviotoiminnasta laaditun kehittämissuunnitelman toteuttaminen<br />
jatketaan <strong>2012</strong>.<br />
• Steniuksen kahvion toiminta ja kustannuspaikka yhdistettiin vuoden alussa Steniuksen<br />
tuotantokeittiön toimintaan ja kustannuspaikkaan (kaupunginhallituksen päätös 41 §<br />
16.1.<strong>2012</strong>). Vuoden lopulla otettiin käyttöön Esmikko-aterimaksupääte henkilöstöruokailussa ja<br />
kassatoimintojen valmistelu aloitettiin Steniuksessa.<br />
• Kaupunginjohtaja asetti 27.2.<strong>2012</strong> kaupungintalon henkilöstöravintolatyöryhmän. Työryhmän<br />
tehtävänä on seurata, koordinoida ja kehittää henkilöstöravintola Kertun työskentelyä osana<br />
kaupungin ruokapalvelua sekä ravintolan toimintaan olennaisena osan liittyvää edustustarjoilua.<br />
• Ruokapalvelussa vuonna 2011 aloitettua kokopäivälaitosten ateriapalvelujen tuotanto- ja<br />
palveluprosessien kehittämistä jatketaan ja uusien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan<br />
vaiheittain vuoden 2013 loppuun mennessä. Kehittämisen tavoitteena yhtenä tavoitteena on, että<br />
kaikissa kokopäivälaitoksissa tarjotaan ravitsemussuositusten mukaisesti viisi ateriaa päivässä ja<br />
yöpaastoaika lyhenee yhteentoista tuntiin.<br />
• Kaikissa kaupungin vanhuspalvelun vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, joissa ruokapalvelu on<br />
ateriapalveluiden tuottajana, noudatetaan viiden aterian päivärytmiä ja mm. yöpaastoaika on<br />
lyhentynyt suosituksissa olevaan n, 11 tuntiin.<br />
172
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Prosessien muutokset vaativat laite- ja kalustoinvestointeja ja muutosten vaikutus käyttötalouteen<br />
on kokonaiskustannuksia alentava.<br />
• Kehittämällä palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä hyödyntämällä Aromituotannonohjausjärjestelmää<br />
pystytään kohdentamaan henkilöstöresursseja uudelleen.<br />
• Prosessien kehittämisellä, toimintatavan muutoksilla ja ruuanvalmistusta keskittämällä on<br />
pystytty vähentämään kustannuksia. Kustannussäästö on syntynyt mm. elintarvikkeissa<br />
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää sekä Eväs/Mysli-tilausjärjestelmää hyödyntämällä,<br />
toisaalta elintarvikkeiden sopimustuotteiden osalta hinnannousu oli arvioitua matalampi.<br />
Toiminnan muutoksien yhteydessä on tehty toimenkuvien ja työtehtävien muutoksia ja<br />
niitä on pystytty hyödyntämään eläköitymisien yhteydessä. Neljä ruokapalvelun tointa on<br />
voitu jättää täyttämättä toiminnan muutosten vuoksi. Kustannussäästö vuositasolla<br />
elintarvikkeissa n. 110 000 € ja henkilöstökuluissa 114 000 €, yhteensä 224 000 €.<br />
Henkilöstö<br />
• Ruokapalvelussa työskentelee 131 henkilöä, joista 122 henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 9<br />
henkilöä avoimissa toimissa, henkilötyövuosia yhteensä 123,7<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> eläkeiän saavuttaa 5 henkilöä.<br />
Kokopäivälaitosten ateriapalvelujen uusien toimintatapojen käytönoton ja investointien jälkeen voidaan<br />
hyödyntää eläköitymisestä johtuvaa henkilöstön vähenemistä.<br />
Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrä<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013<br />
* vakituisia toimia ja virkoja 120 123 122<br />
* avoimia toimia, täytetty määräaikaisesti 19 15 9<br />
henkilötyövuosia yhteensä 130,1 127,6 123,7<br />
laskennallisen eläkeiän saavuttaa henkilöä 5 7 5 6<br />
Investoinnit<br />
• Kokopäivälaitosten palvelu- ja ateriatuotannon muutokset; kuljetusvaunut + telakka-asemat<br />
70 000 €.<br />
Investoinnit toteutettu.<br />
Ruokapalvelujen kustannusten jakauma TP <strong>2012</strong><br />
KAIKKI YHTEENSÄ<br />
henkilöstökulut 53,3 %<br />
elintarvikkeet 26,0 %<br />
keittiöiden vuokrat 8,9 %<br />
ruokakuljetukset 4,0 %<br />
keskitetysti hoidetut tehtävät 1,8 %<br />
pienkalusto, astiat 1,4 %<br />
173
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
muut toiminnan kulut 1,3 %<br />
puhdistus- ja siivoustarvikkeet 1,1 %<br />
pakkaus- ja paperitavarat 0,9 %<br />
pesula- ja puhtauspalvelut 0,6 %<br />
koneiden ja laitteiden kunnostus 0,5 %<br />
työvaatteet 0,2 %<br />
Tilaaja<br />
ATERIAHINNAT <strong>2012</strong>,<br />
sisäinen laskutus alv. 0 % Kustannukset/ €<br />
Yhdist.<br />
päiväll.<br />
välipalkahvlinelinela<br />
iltapala TOT 2010 TOT 2011 TA <strong>2012</strong> TOT käyttö %<br />
päivä-<br />
päiväl-<br />
päiväl-iltapa-<br />
ja<br />
aamu-pala lounas lounas<br />
haj. kesk. haj. kesk. yhd. <strong>2012</strong><br />
Terveyskeskus 3,15 6,30 0,84 6,30 1,26 673 602 750 723 655 831 635 025 96,8<br />
RAS 3,15 6,30 0,84 6,30 1,26 330 225 267 012 80,9<br />
Vanhus ja kotih. 1 936 489 1 977 807 2 343 857 2 317 584 98,9<br />
- vanhuspalv. 2,10 4,20 6,30 0,84 6,30 1,26 5,25<br />
- Linnavuori palv.as. 2,18 4,60 0,87 5,45<br />
- Kotihoito 5,67<br />
- Linnav.kotih. 5,89<br />
Sosiaalipalvelu 122 756 131 145 195 259 153 060 78,4<br />
- Kinno 4,00 4,00 27 192<br />
- Puhti 2,10 4,20 0,85 4,20 1,26 54 648<br />
- Puhdin päivät. 505<br />
- Naula 4,00 38 816<br />
- Perhetukikeskus 4,67 4,67 31 899<br />
Varhaiskasvatus 1 368 960 1 441 308 1 597 284 1 554 652 97,3<br />
Peruskoulut 2,89 2 113 279 1 995 549 2 018 977 2 017 007 99,9<br />
Lukio 2,89 381 452 367 330 385 757 380 093 98,5<br />
ranskalaiset 2,89 33 197 27 082 24 500 28 896 117,9<br />
Iltapäiväkerhot 1,25 26 412 34 350 55 695 49 247 88,4<br />
Yhteensä sisäinen<br />
laskutus 6 656 147 6 725 294 7 607 385 7 402 576 97,3<br />
174
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
ATERIASUORITTEET JA SUORITEHINNAT 2010, 2011 ja <strong>2012</strong><br />
sisäinen laskutus SUORITTEEN HINTA ATERIASUORITTEET<br />
Yksikkö tot. tot. ta tot<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> käyttö %<br />
Alakoulut 2,76<br />
Alakoulut 2,86 2,81 2,74 2,89 391 181 390 734 432 964 436 433 100,8<br />
Yläkoulut 2,76<br />
Yläkoulut 2,86 2,81 2,74 2,89 274 521 270 826 258 876 253 982 98,1<br />
Kodisjoki 3,56 3,66 3,81 9 235 7 553 6 768 7 512 111,0<br />
Kodisjoki 3,81<br />
Kirkonkylä 3,98 3,29 2,74 29 230 37 207<br />
Kauklainen 5,91 6,70 6,83 6 724 3 620<br />
Kodiksami 6,32 9,60 8,65 3 388 1 308<br />
Kullanperä 5,93 4,93 5,29 7 130 3 201<br />
Lukio 2,76 2,81 2,74 2,89 135 748 134 062 133 480 131 520 98,5<br />
Ranskalaiset lapset 2,76 2,81 2,74 2,89 11 814 9 884 8 500 9 999 117,6<br />
Iltapäiväkerhon välipala 0,90 0,98 1,14 1,25 13 476 12 053 19 159 15 759 82,3<br />
OPETUSTOIMI YHT. 882 447 870 448 859 747 855 205 99,5<br />
Päivähoito ja eo 3,45 3,37 3,29 2,89 322 913 343 961 353 380 356 394 100,9<br />
Esiopetus kouluissa 2,86 2,81 3,29 2,89 32 495 37 218 49 010 40 749 83,1<br />
esiopetus Kirkonkylän koulu 3,45 3,95 3,29 6 656 9 433 11 330 9 767 86,2<br />
esiopetus Kullanperän koulu 3,45 5,91 5,29 1 853 959<br />
Ryhmikset 3,45 2,70 2,64 2,89 27 141 28 192 31 570 29 958 94,9<br />
Kodisjoen Touhula + eo 3,45 3,51 3,81 2,89 2 849 3 248 3 120 4 228 135,5<br />
Linnavuoren Myllytonttu 3,45 3,16 2,64 2,89 9 268 9 034 14 450 10 225 70,8<br />
Linnavuoren Muksula 3,45 3,16 2,64 2,89 3 869 3 468 5 430 4 872 89,7<br />
VARHAISKASVATUS YHT. 407 044 435 513 468 290 456 193 97,4<br />
Nanu yhteensä<br />
1 289<br />
491<br />
1 305<br />
961 1 328 037 1 311 398 98,7<br />
Vanhustyö 3,59 4,09 4,00 4,20 283 884 298 511 362 018 335 874 92,8<br />
Ikäkeskus ja Intervalli 4,00 4,20 6 959 25 356<br />
Vammaistyö 3,59 4,09 4,20 22 748 23 931 36 509 28 859 79,0<br />
- Puhti 4,00 13 011<br />
- Puhti päivätoiminta 132,00<br />
- Kinno 4,00 6 474<br />
- Naula 9242<br />
Perhetukikeskus 3,59 4,09 4,00 4,20 7 266 8 855 9 800 7 595 77,5<br />
Kotipalveluateriat sis. Ripi 3,49 5,52 4,00 4,20 125 239 120 630 137 650 120 183 87,3<br />
Linnavuoren palvelukeskus 3,21 3,54 4,07 4,36 65 166 58 552 55 992 59 480 106,2<br />
Lappi kotipalv. 3,21 4,78 4,07 4,36 6 702 8 624 8 331<br />
Terveyskeskus 3,49 4,09 4,00 4,20 164 655 181 983 156 150 151 196 96,8<br />
RAS 4,20 78 625 63 574 80,9<br />
muut: henkilöstöruokailu, välipalat<br />
ym. 76 000 70 000 53217 56000 105,2<br />
Sairaanhoitopiiri 4,10 4,19 4,00 4,20 93 747 92 440 34 258 20 747 60,6<br />
Stenius yhteensä 538 775 541 084 924 219 877 195 94,9<br />
4 620 4 695<br />
133 928 2 211 230 2 167 978 98,0<br />
YHTEENSÄ SUORITTEITA<br />
175
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.3. Työllisyyden hoito<br />
15 Työllisyyden hoito TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Tuet ja avustukset 618 200 -544 006 74 194 0 74 194 0,0 0<br />
Toimintatuotot 618 200 -544 006 74 194 0 74 194 0,0 0<br />
Henkilöstökulut -1 656 720<br />
1 282<br />
513 -374 207 0 -374 207 0,0 0<br />
Palvelujen ostot -43 310 46 104 2 794 -503 3 297 -18,0 -2 875<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat 0 5 5 -15 20 -299,0 0<br />
Avustukset -453 980 -21 500 -475 480 -469 239 -6 241 98,7 -433 639<br />
Toimintakulut -2 154 010<br />
1 307<br />
122 -846 888 -469 756 -377 131 55,5 -436 514<br />
Toimintakate -1 535 810 763 116 -772 694 -469 756 -302 938 60,8 -436 514<br />
Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2012</strong> toiminnasta<br />
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan toiminnan perustavoite. Se on kirjattu kuntalakiin ja se<br />
näkyy monin sanamuodoin myös kaupungin strategiassa. Rauman kaupungin hyvinvointistrategia on<br />
parhaillaan valmistelussa ja tavoite on, että se valmistuu vuonna <strong>2012</strong>. Hyvinvointi perustuu työhön ja<br />
sen antamaan toimeentuloon. Työn tuoma aineellinen hyvinvointi on ihmiselle tärkeää, koska se luo<br />
edellytykset myös hyvälle henkiselle, sosiaaliselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Työttömyys on hyvinvoinnin<br />
pahin uhka, se tuo köyhyyttä ja rajaa elämisen mahdollisuuksia. Tämän takia työllisyyden edistäminen ja<br />
työttömien työllistymisen tukeminen ovat kunnan keskeisiä tehtäviä. Kunnan toimia tarvitaan erityisesti<br />
pitkäaikaistyöttömyyden tuomien ongelmien korjaamisessa.<br />
Lähivuodet ovat näyttäneet, että yleisen elinkeinopolitiikan keinoin pitkään työttömänä olleiden<br />
tilanteeseen ei saada korjausta edes hyvän talouskehityksen aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä on<br />
pysynyt korkealla tasolla ja itse asiassa kasvanut viime aikoina, vaikka työllisyys yleisesti on parantunut.<br />
Pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarvitaan erityistoimia. Ne ovat kunnan vastuulla, sillä mikään muu<br />
taho niitä ei toteuta. Uuden hallituksen ohjelmassa kunnille on tulossa uusia pitkäaikaistyöttömyyden<br />
hoitoon liittyviä velvoitteita.<br />
Työttömyyskorvausten määrä nousi merkittävästi vuoden alussa. Etuuksien korotuksen takia tetoimiston<br />
palkkatukimäärärahat loppuivat heti alkuvuonna. Palkkatukityöllistämistä voitiin tämän<br />
jälkeen toteuttaa vain Kelan työmarkkinatuen määrärahoilla, mikä tarkoitti kaupungin<br />
kustannusosuuden selvää nousua. Talousarvioon varatut määrärahat olisivat riittäneet selvästi<br />
arvioitua pienempään työllistettyjen määrään. Tämän takia valtuusto myönsi työllisyyden hoitoon<br />
300 000 €:n lisämäärärahan, minkä avulla työllistämistoiminta voidaan pitää vähintään lähivuosina<br />
toteutuneella tasolla.<br />
Toinen ryhmä, joka tarvitsee erityistoimia, ovat nuoret. Monet nuoret ovat vaarassa syrjäytyä. Jokainen<br />
nuori tarvitaan kuitenkin täyttämään suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä avautuvia työpaikkoja.<br />
Tärkeää on, että myös ne nuoret, jotka eivät näy virallisissa tilastoissa, saadaan toimenpiteiden piiriin.<br />
Uuden hallituksen ohjelmassa on päätetty nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta v <strong>2012</strong> alkaen.<br />
Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu vuoden 2013 alusta. Työpajatoimintaan tehtyjen panostusten ja<br />
pajalla toteutetun kehittämistyön ansiosta Rauman kaupungilla on erinomaiset valmiudet hoitaa<br />
uudistuksen tuomat velvoitteet. Pajatoiminnassa olevien nuorten määrää on voitu lisätä jo tänä<br />
vuonna, ja toiminnassa on ollut mukana 75 nuorta. Myös yhteistyö WinNovan kanssa on saatu hyvään<br />
vauhtiin.<br />
176
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />
Viime vuosina on nähty, että hyväkään talous- ja työllisyyskehitys ei tuo työtä ja parempaa hyvinvointia<br />
pitkään työttömänä olleille. Markkinavoimat eivät pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ratkaise. Toisaalta<br />
myös nuoret näyttävät jäävän jalkoihin.<br />
Talousarvion raamia on vuodelle <strong>2012</strong> lisätty 3 % arvioitua kustannusten nousua vastaavasti. Vuoden<br />
2011 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna lisäystä on 44 700 €. Tarve on kuitenkin selvästi suurempi.<br />
Tämä on kirjattu myös Satakunnan ELY-keskuksen toteuttamaan työllisyyden hoidon selvitykseen, jossa<br />
todetaan: Rauman kaupunki on jäänyt jälkeen työllisyydenhoidon satsauksissa….Suositellaan, että omaa<br />
palkkatukityöllistämisen tasoa nostetaan jonkin verran.<br />
Yhteistyökumppanit<br />
Kaupunki on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Rauma Seudun Katulähetyksen, Rauman seudun työttömien ja<br />
Tyke Oy:n kanssa. Kaupungin tukemien hankkeiden piirissä on vuosittain useita kymmeniä työttömiä.<br />
Yhteistyökuvioiden rahoitukseen on vuodelle 2011 varattu yhteensä 260 000 €. Yhteistyökumppaneilta<br />
on tullut anomuksia kaupungin tuen lisäämisestä.<br />
Katulähetyksen tuki on yht. 140 000 € v 2011. Tuettuja hankkeita on kolme: Kaarna-työpajahanke, sen<br />
alainen Projekti 24, jonka toimintatapana on ryhmävalmennus toimenpiteiden piiriin tuleville vaikeasti<br />
työllistyville työttömille sekä vaihtoehtoinen ammattikoulutushanke VALO.<br />
Katulähetys on anonut tukea korotettavaksi 12 700 €:lla. Korotusanomuksen perusteluna on uusi Verkot<br />
Toimii -projekti, jonka tehtävänä on VALO-projektin koulutusmallin laajentaminen nyt aluksi Poriin ja<br />
Hämeenlinnaan. Satakunnan ELY-keskus on katulähetyksen projektien päätukija. Se on myöntänyt tuen<br />
myös tähän uuteen hankkeeseen. Kaupungilta anottu tukisumma on ESR-hankkeiden nykyohjeistuksen<br />
mukainen 8 % hankkeen kokonaiskustannuksista.<br />
Rauman seudun työttömien osuus on 82 000 € vuonna 2011. Kaupunki maksaa yhdistyksen Lokki-talon<br />
toimitilojen kustannukset sekä toiminnanohjaajan palkkamenot. Yhdistys ei ole anonut lisätukea<br />
(15.9.2011),<br />
Yhteistyö Tyke Oy:n kanssa perustuu ostopalvelusopimukseen erityisnuorten työllistymistä tukevasta<br />
työasiamiestoiminnasta. Puitesopimus on tehty vuonna 2007 ja sen kustannus kaupungille on koko sen<br />
voimassaoloajan ollut 45 000 €. Tyke Oy on anonut maksun korottamista 4 500 €:lla vedoten<br />
kustannusten nousuun.<br />
Tyke Työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy on uutena hankkeena käynnistämässä ELY-keskuksen ESR-tuella<br />
Uusia Mahdollisuuksia (UMA) -projektia, jonka tavoitteena on kehittää Rauman työvoiman<br />
palvelukeskuksen ja terveystoimen käyttöön työkyvyn arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan auttaa<br />
pitkään työttömänä olleiden ja vajaakuntoisten työllistymistä. Projekti käynnistyy 1.11.2011 ja päättyy<br />
31.12.2013. Koko projektin ajalta kaupungin kustannuksiksi (8 % kokonaismenoista) on arvioitu 23 040 €.<br />
Vuosien <strong>2012</strong> ja 2013 talousarvioon varattava kaupungin osuus on 11 000 €.<br />
Kun uudet hankkeet ja vanhojen sopimusten lisäykset otetaan mukaan, yhteistyökumppaneiden<br />
tukemiseen tulee varata yhteensä 288 200 €.<br />
Oma työllistämistoiminta<br />
Yhteistyökumppaneiden tukemiseen varattavien määrärahojen lisätarve on yhteensä 28 200 €. Jos<br />
raamin korotusvaraa käytetään tukien lisäysten rahoittamiseen, jää raamin lisäyksestä varsinaisen<br />
työllistämistoiminnan hoitoon 16 500 €. Talousarvioehdotuksen palkkatukityöllistämisen koko määräraha<br />
on 828 900 €. Tällä määrärahalla työllistettyjen määrä pystytään pitämään tämänvuotisella tasolla noin<br />
70 hengessä, jos palkat nousevat ensi vuonna alle 2 % ja myös hallintokunnat pystyvät edelleen<br />
käyttämään omia määrärahojaan palkkatukityöllistämiseen. Valtion maksamien palkkatukien on arvioitu<br />
pysyvän ennallaan.<br />
177
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Valtion maksamat palkkatuet nousivat merkittävästi vuoden alussa. Sen seurauksena Rauman tetoimiston<br />
määrärahat oli sidottu jo viime vuoden puolella alkaneisiin päätöksiin ja maaliskuusta<br />
lähtien se ei ole pystynyt enää tekemään palkkatukipäätöksiä omista määrärahoistaan. Palkkatukea<br />
on voitu myöntää perustuen suuruisena vain Kelan työmarkkinatukimäärärahoista. KV:n myöntämän<br />
lisämäärärahan turvin päätöksiä on saatu tehtyä hyvin, ja työllistettyjä on alkuvuoden aikana ollut<br />
keskimäärin 76 henkeä hallintokuntien omin varoin työllistämät mukaan lukien. Yhden työllistetyn<br />
palkkakustannukset olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana keskimäärin 2000 €, mistä<br />
palkkatuki kattoi puolet. Kesäkuussa tuen osuus oli enää 38 %.<br />
Työllisyyden hoidon nettomenot olivat yhteensä 454 000 €, mistä hallintokuntien oman työllistämisen<br />
osuus on 16 000 €. Kevätkauden aikana hallintokuntien omin varoin työllistämiä työntekijöitä on ollut<br />
neljä.<br />
Kun maaliskuusta lähtien kaikki työllistetyt ovat olleet työmarkkinatuella, on jokainen tehty<br />
työllistämispäätös vähentänyt myös kaupungin maksamaa työmarkkinatuen maksuosuutta. Tämä<br />
säästö on ollut 330 €/kk/henki. Koska henkilömäärä, josta työmarkkinatuen maksuosuutta on<br />
maksettu, on pysynyt viimevuotisella tasolla, menot ovat tässä kohtaa lisääntyneet noin 20 000 €/kk.<br />
Paineita on olemassa myös oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. Hoitoaloilla koulutettujen sijaisten<br />
saaminen alkaa olla todella vaikeaa, ja oppisopimuskoulutuksesta on ajateltu yhtä ratkaisua riittävän<br />
mitoituksen varmistamiseksi. Lisäksi Satakunnan oppisopimustoimisto on saanut korvamerkittyä<br />
lisärahoitusta maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Tässä Raumankin tulisi olla<br />
mukana tarjoamalla koulutuspaikkoja. Ehdotuksessa oppisopimuskoulutukseen varattua määrärahaa on<br />
lisätty 13 000 €:lla.<br />
Oppisopimuskoulutuksessa tehtiin merkittävä avaus talvella, kun varhaiskasvatuksessa ja<br />
vanhustenhuollossa käynnistettiin kuuden maahanmuuttajataustaisen työntekijän<br />
oppisopimuskoulutus.<br />
Oppisopimuskoulutukseen liittyen tulopuolelle on lisätty tili Muut tuet ja avustukset. Arvioitu tulo 5 500<br />
€ muodostuu valtion maksamista koulutuskorvauksista. Palkkatukia oppisopimuskoulutettavista on<br />
arvioitu saatavan 12 300 €, mikä sisältyy työllistämistuen määrärahaan.<br />
178
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
21 Sosiaali- ja<br />
terveyslautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 10 900 874 0 10 900 874 11 615 708 -714 834 106,6 3 788 602<br />
Maksutuotot 9 794 160 0 9 794 160 9 642 732 151 428 98,5 8 581 973<br />
Tuet ja avustukset 1 335 000 119 217 1 454 217 1 429 066 25 151 98,3 1 344 992<br />
Vuokratuotot 651 300 0 651 300 889 550 -238 250 136,6 554 487<br />
Muut tuotot 261 050 0 261 050 427 129 -166 079 163,6 154 232<br />
Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 185 -942 584 104,1 14 424 286<br />
Henkilöstökulut -52 377 747 -2 781 354 -55 159 101 -54 624 180 -534 921 99,0 -44 770 861<br />
Palvelujen ostot -65 426 957 -965 042 -66 391 999 -71 681 667 5 289 668 108,0 -69 983 179<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -6 095 360 -166 230 -6 261 590 -6 432 329 170 739 102,7 -4 071 646<br />
Avustukset -6 564 000 0 -6 564 000 -7 301 521 737 521 111,2 -6 447 040<br />
Vuokrat -4 860 673 0 -4 860 673 -5 290 876 430 203 108,9 -3 496 967<br />
Muut kulut -35 660 -2 500 000 -2 535 660 -112 067 -2 423 593 4,4 -86 476<br />
Toimintakulut -135 360 397 -6 412 626 -141 773 023 -145 442 640 3 669 618 102,6 -128 856 169<br />
Toimintakate -112 418 013 -6 293 409 -118 711 422 -121 438 456 2 727 034 102,3 -114 431 883<br />
Poistot -192 410 0 -192 410 -927 099 734 689 481,8 -224 797<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 2.727.033,93)<br />
Talous- ja hallintopalvelut<br />
21000 Talous- ja<br />
hallintopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 625 600 0 625 600 1 071 044 -445 444 171,2 822 637<br />
Tuet ja avustukset 1 000 19 463 20 463 19 463 1 000 95,1 3 583<br />
Vuokratuotot 6 000 0 6 000 10 536 -4 536 175,6 10 479<br />
Muut tuotot 45 150 0 45 150 18 237 26 913 40,4 40 925<br />
Toimintatuotot 677 750 19 463 697 213 1 119 280 -422 067 160,5 877 625<br />
Henkilöstökulut -1 896 190 87 080 -1 809 110 -1 882 172 73 061 104,0 -1 187 373<br />
Palvelujen ostot -914 510 -1 635 -916 145 -1 138 624 222 480 124,3 -937 232<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 650 -121 251 -172 901 -170 657 -2 245 98,7 -107 050<br />
Avustukset -40 000 0 -40 000 -37 346 -2 654 93,4 -42 350<br />
Vuokrat -111 570 0 -111 570 -95 345 -16 225 85,5 -130 827<br />
Muut kulut -7 700 0 -7 700 -50 659 42 959 657,9 -52 500<br />
Toimintakulut -3 021 620 -35 806 -3 057 426 -3 374 803 317 377 110,4 -2 457 332<br />
Toimintakate -2 343 870 -16 343 -2 360 213 -2 255 523 -104 690 95,6 -1 579 707<br />
Poistot -49 300 0 -49 300 -86 556 37 256 175,6 -80 312<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
MediRauma -hankkeen<br />
toteutuminen merkitsee sitä, että<br />
sosiaali- ja terveysviraston oman<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• Henkilöstön<br />
siirtyminen kaupungin<br />
organisaatioon on<br />
179
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
toiminnan ja sen seurauksena myös<br />
oman hallinnon ja talouden volyymi<br />
kasvaa nykyisestään liki 50<br />
prosenttia. Hallinnon ja talouden<br />
tulosalueen tavoitteena on<br />
toimialallaan huolehtia siitä, että<br />
muutos toteutetaan siten, että<br />
sairaanhoitopiiriltä siirtyvät resurssit<br />
saadaan mahdollisimman<br />
tehokkaaseen käyttöön ja että<br />
terveyskeskuksen ja aluesairaalan<br />
hallinnossa ja taloudessa sekä<br />
teknisessä huollossa työskentelevien<br />
henkilöiden työnjako ja keskinäinen<br />
yhteistyö käynnistyy ja toteutuu<br />
tarkoituksenmukaisella tavalla.<br />
toteutunut hyvin.<br />
Kaikille siirtyneille<br />
työntekijöille on<br />
löytynyt mielekäs ja<br />
toimiva tehtäväalue.<br />
Teknisen huollon<br />
henkilökunnan ja<br />
sairaanhoitopiiriltä<br />
ostettavan teknisen<br />
huollon palvelut ovat<br />
toteutuneet<br />
suunnitelman<br />
mukaisesti ja yhteistyö<br />
on toiminut hyvin.<br />
Ympäristöterveydenhuolto<br />
21100<br />
Ympäristöterveydenhuolto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 45 000 0 45 000 23 176 21 824 51,5 900<br />
Maksutuotot 423 950 0 423 950 473 640 -49 690 111,7 405 328<br />
Tuet ja avustukset 0 4 265 4 265 4 265 0 100,0 9 266<br />
Muut tuotot 3 900 0 3 900 0 3 900 0,0 0<br />
Toimintatuotot 472 850 4 265 477 115 501 081 -23 966 105,0 415 494<br />
Henkilöstökulut -1 153 430 -119 949 -1 273 379 -1 193 289 -80 090 93,7 -1 140 950<br />
Palvelujen ostot -266 400 -310 -266 710 -272 776 6 066 102,3 -234 808<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 330 -10 010 -98 340 -93 266 -5 074 94,8 -82 379<br />
Vuokrat -98 010 0 -98 010 -89 156 -8 854 91,0 -79 619<br />
Muut kulut -150 0 -150 -998 848 665,3 -579<br />
Toimintakulut -1 606 320 -130 269 -1 736 589 -1 649 484 -87 105 95,0 -1 538 336<br />
Toimintakate -1 133 470 -126 004 -1 259 474 -1 148 403 -111 071 91,2 -1 122 841<br />
Poistot -15 720 0 -15 720 -20 827 5 107 132,5 -23 327<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kartoitetaan laboratorion<br />
tarjoamien palveluiden ja<br />
asiakkaiden tarpeiden<br />
vastaavuutta<br />
• Tarjotaan kaupunkilaisille<br />
laadukkaita ja luotettavia<br />
laboratoriopalveluja<br />
ylläpitämällä SFS-EN ISO/IEC<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
Analyysimäärissä<br />
tapahtuneen kehityksen<br />
sekä asiakasneuvottelujen<br />
perusteella on päätetty<br />
ottaa käyttöön uusi TOCmenetelmä,<br />
muuttaa<br />
BOD7-menetelmää, ja<br />
180
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
17025:2005 –standardin<br />
mukaista laatujärjestelmää<br />
laajentaa Colilert –<br />
menetelmä talousvesille.<br />
Kartoituksen perusteella<br />
säilöntäaineet on edelleen<br />
syytä tehdä alihankintana.<br />
Lisäksi<br />
asiakastyytyväisyyttä on<br />
mitattu ”Happy or not”-<br />
laitteella.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
• Toteutetaan<br />
valvontasuunnitelman tavoitteet<br />
siltä osin, kuin se on<br />
suunnitelmassa katsottu<br />
käytettävissä olevin voimavaroin<br />
mahdolliseksi.<br />
• Toteutunut. FINASakkreditointipalvelu<br />
on<br />
tehnyt 8.3.12<br />
laboratorioon<br />
arviointikäynnin ja<br />
todennut, että<br />
laboratorion toiminta on<br />
SFS-EN ISO/EC<br />
17025:2005-sandardin<br />
mukaista<br />
• Pääsääntöisesti<br />
toteutunut.<br />
Toteutumisesta laaditaan<br />
erillinen raportti sosiaalija<br />
terveyslautakunnalle.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kehitetään terveysvalvonnan<br />
valvontakohteiden<br />
riskinarviointia<br />
• Jatketaan terveysvalvonnan ja<br />
eläinlääkintähuollon<br />
laatujärjestelmien kehitystyötä<br />
• Eläinlääkintähuollon<br />
virkatehtävien järjestäminen<br />
toteutetaan<br />
eläinlääkintähuoltolain hengen<br />
mukaisesti.<br />
• Ympäristölaboratorion<br />
akkreditoitua pätevyysaluetta<br />
laajennetaan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
Tiedonhallintaohjelmiston<br />
riskinarviointitoiminto<br />
otettu käyttöön.<br />
• Toteutunut<br />
terveysvalvonnan osalta.<br />
Ei toteutunut<br />
eläinlääkintähuollossa.<br />
• Toteutunut.<br />
Valvontaeläinlääkärin<br />
virka on täytetty.<br />
• Toteutunut. Kaksi uutta<br />
menetelmää on lisätty<br />
akkreditoituun<br />
pätevyysalueeseen<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien • Otetaan käyttöön • Toteutunut<br />
181
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
elintarvikevalvonnan<br />
valtakunnallinen<br />
valvontatietojärjestelmä (Kuti2)<br />
• Ympäristölaboratorion sisäistä<br />
tiedonkulkua parannetaan<br />
kehittämällä<br />
laboratorionäytteiden sähköistä<br />
näytevarauskalenteria.<br />
• Toteutunut.<br />
Ympäristölaboratorion<br />
näytteiden sähköistä<br />
näytevarauskalenterin<br />
käyttöä on laajennettu<br />
koskemaan vesinäytteitä.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Terveysvalvonnan<br />
henkilöstömitoitus saatetaan<br />
vastaamaan vähimmäistarvetta.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • Huolehditaan henkilöstön<br />
riittävästä<br />
täydennyskoulutuksesta<br />
hyödyntäen mahdollisuuksien<br />
mukaan osaamiskartoitusta.<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
• Kunnaneläinlääkäreiden<br />
työsidonnaisuus pidetään<br />
kohtuullisena.<br />
• Terveysvalvonnassa selvitetään<br />
halukkuutta ja mahdollisuuksia<br />
tulospalkkaukseen siirtymiseksi.<br />
• Toteutunut osittain.<br />
Osaamiskartoitusta ei ole<br />
tehty.<br />
• Toteutunut<br />
• Ei ole toteutunut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Budjetoidut maksutulot<br />
toteutuvat.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Ympäristölaboratorion<br />
osalta on toteutunut.<br />
Terveysvalvonnan ja<br />
eläinlääkintähuollon osalta<br />
ei toteutunut. Suurin syy<br />
viivästyneet tai viivästetyt<br />
rekrytoinnit – budjetoituja<br />
tuloja suurempi summa<br />
säästettiin<br />
henkilöstökuluissa.<br />
182
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong><br />
TERVEYSVALVONTA<br />
Elintarvikevalvonta<br />
- tarkastuskäyntejä 431 393 580 355<br />
- viranomaisnäytteitä 435 358 280 496<br />
Terveydensuojelulain mukainen valvonta<br />
- asuntojen ja muiden oleskelutilojen<br />
134 155 130 143<br />
tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä<br />
- muita tarkastuskäyntejä 257 235 215 277<br />
Muut valvontatehtävät<br />
- tarkastuskäyntejä 31 117 80 188<br />
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO<br />
- Sairaskäyntejä, pieneläimet *) 3 356 4388 3800 4028<br />
- Sairaskäyntejä, suureläimet *) 306 438 520 517<br />
- Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 72 71 100 71+<br />
YMPÄRISTÖLABORATORIO, tutkimukset 25 164 24 771 26330 26749<br />
- Talousvesitutkimukset 7 134 5 729 8000 8187<br />
- Uimavesitutkimukset 2 902 2 879 3000 2992<br />
- Elintarviketutkimukset 2 456 2 496 2530 2416<br />
- Asumisterveystutkimukset 775 391 790 1204<br />
- Humaanisalmonellatutkimukset 667 678 600 607<br />
- Muut salmonellatutkimukset 681 642 700 709<br />
- Hygieniatutkimukset 739 978 760 1280<br />
- Trikiinitutkimukset 5 124 4 454 5000 3760<br />
- Eläintautitutkimukset 231 145 360 104<br />
- Muut tutkimukset 4 455 6 379 4590 5490<br />
*) Eläinlääkintähuollon potilaskäyntimääristä puuttuvat lyhytaikaisten sijaisten hoitamat potilaat<br />
Avoterveydenhuolto<br />
21200<br />
Avoterveydenhuolto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 883 000 0 1 883 000 1 727 553 155 447 91,7 1 534 492<br />
Maksutuotot 1 902 800 0 1 902 800 1 750 028 152 772 92,0 1 617 738<br />
Tuet ja avustukset 124 000 0 124 000 90 061 33 939 72,6 82 952<br />
Muut tuotot 0 0 0 3 568 -3 568 0,0 3 770<br />
Toimintatuotot 3 909 800 0 3 909 800 3 571 209 338 591 91,3 3 238 952<br />
Henkilöstökulut -14 159 090 -869 118 -15 028 208 -14 300 222 -727 987 95,2 -13 909 906<br />
Palvelujen ostot -6 590 830 0 -6 590 830 -7 614 455 1 023 625 115,5 -6 886 455<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -1 967 970 -13 578 -1 981 548 -2 097 477 115 929 105,9 -2 071 566<br />
Avustukset -24 000 0 -24 000 -24 843 843 103,5 -24 038<br />
Vuokrat -951 510 0 -951 510 -1 014 741 63 231 106,6 -940 914<br />
Muut kulut -12 460 -700 000 -712 460 -23 093 -689 367 3,2 -5 489<br />
Toimintakulut -23 705 860 -1 582 696 -25 288 556 -25 074 830 -213 726 99,2 -23 838 369<br />
Toimintakate -19 796 060 -1 582 696 -21 378 756 -21 503 621 124 865 100,6 -20 599 417<br />
Poistot -89 970 0 -89 970 -102 319 12 349 113,7 -87 315<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 124.864,88)<br />
183
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään palveluita edelleen<br />
yhteistyössä muiden<br />
tulosalueiden ja<br />
hallintokuntien kanssa<br />
Turvataan kiireettömän<br />
hoidon välitön yhteydensaanti<br />
arkipäivisin virka-aikana<br />
• Turvataan hoitoon pääsy<br />
• Toteutetaan terveyden ja<br />
hyvinvoinnin edistämiseen<br />
tähtäävää toimintaa/<br />
toimintaohjelmia<br />
• Osallistutaan<br />
hyvinvointistrategian<br />
laatimiseen<br />
• Parannetaan keskeisten<br />
terveysongelmien hoitotuloksia<br />
ja pitkäaikaissairauksien hoitoa<br />
sekä hoidon toteutumisen<br />
sujuvuutta<br />
• Tuetaan asiakkaiden itsenäistä<br />
elämänhallintaa ja kehitetään<br />
omahoidon / itsehoidon<br />
sähköistä palvelua ottamalla<br />
rajatusti käyttöön<br />
terveyskansio tiettyjen<br />
pitkäaikaissairauksien osalta<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
Marraskuussa <strong>2012</strong><br />
työterveyshuollon tulosyksikkö<br />
sai ISO9001-sertifikaatin.<br />
Avoterveydenhuolto valittiin<br />
vuoden<br />
laatuterveyskeskukseksi,<br />
Conmedic laatuverkoston<br />
toimesta.<br />
• Asiakaspalautteita kerättiin<br />
kertomusvuoden aikana niin,<br />
että niitä saatiin yhteensä 162<br />
kappaletta, joihin sisältyi 94<br />
kiitosta, 66 moitetta ja 2<br />
ehdotusta. ”Happy or notlaite”<br />
kierto ei toteutunut<br />
laaditun suunnitelman<br />
mukaan avoterveydenhuollon<br />
yksiköissä.<br />
• Puheterapian osalta ei päästy<br />
hoidon<br />
saatavuustavoitteeseen<br />
• Tutkimusjonossa (odottaa<br />
ensimmäistä puheterapeutin<br />
käyntiä) 129 lasta, jonotusaika<br />
edelleen 13 kk.<br />
Terapiajonossa<br />
(puheterapeutin arviokäynti<br />
on toteutunut, päädytty<br />
terapiajaksoon) 51 lasta,<br />
kauimmin terapiaa odottanut<br />
20kk. Kontrollijonossa<br />
(odottaa uutta<br />
puheterapeutin käyntiä, ei ole<br />
asetettu terapiajonoon) 66<br />
lasta. Jatkoterapiaa<br />
odottavien jonossa (vähintään<br />
1 terapiajakso on jo<br />
toteutunut, uusi jakso<br />
tarpeen) 11 lasta<br />
• Puhelujen liikennemittaus<br />
läpimenoprosentti oli<br />
keskimäärin 68,3%.<br />
• Puhelinpalvelun<br />
takaisinsoittojärjestelmän<br />
tuella pystyttiin vastaamaan<br />
184
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
hoitotakuun velvoitteeseen<br />
välittömästä<br />
yhteydensaannista<br />
terveydenhuollon yksikön<br />
virka-aikana. Takaisinsoittoja<br />
kirjautui 35149<br />
kertomusvuoden aikana.<br />
• Hoitotakuu toteutumista<br />
seurattiin ja siitä informoitiin<br />
kuntalaisia nettisivuilla<br />
viraston neljän kuukauden<br />
välein. Välitön<br />
yhteydensaantivelvoite<br />
toteutui virka-aikana.<br />
Hoidontarve pystyttiin<br />
arvioimaan saman päivän<br />
aikana lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotoilla ja<br />
suunterveydenhuollossa 1-3<br />
vuorokauden kuluessa. Eikiireelliseen<br />
hoitoon<br />
kuntalainen pääsi sekä<br />
lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotolla hoitotakuun<br />
että suunterveydenhuollossa<br />
lain määräämissä rajoissa.<br />
• Triage-luokituksen (hoidon<br />
kiireellisyys) mukaan Rauman<br />
seudun päivystyksen käynnit<br />
jakaantuivat seuraavasti: A-<br />
luokka ja B-luokka alle 1 %. C-<br />
luokka 12 %, D-luokka 83 % ja<br />
E-luokka 4 %. Keskimääräinen<br />
odotusaika päivystyksessä<br />
ilmoittautumisesta<br />
vastaanoton alkuun oli 1 h 29<br />
min. Keskimääräinen aika<br />
ilmoittautumisesta<br />
vastaanoton päättymiseen oli<br />
3 h 14 min.<br />
• Valtimotautien<br />
laatuindikaattorit;<br />
Pitkäaikaissokeri (HbA1c) oli<br />
keskimäärin 6.5 % (vuoden<br />
2011 vastaava luku oli 6.5%)<br />
Verenpainetasoa seurattiin<br />
8933 kuntalaiselta.<br />
Suositusarvoksi on määritelty<br />
145/85 mmHg. Alle suositusarvojen<br />
pääsi 39.5%<br />
mitatuista kuntalaisesta.<br />
Keskiarvot ylittävät luvut<br />
mitattiin 30,8%:lla.<br />
• Elämäntapariskit ja<br />
kartoitukset:<br />
185
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Audit (alkoholin<br />
suurkulutuksen<br />
riskipistemittari) tehtiin 2517<br />
kuntalaiselle. Raportin<br />
mukaan 16,8%.lle (n=423)<br />
tehtiin korkeiden pisteiden<br />
seurauksella mini-interventio.<br />
• Audit-C (alkoholin<br />
suurkulutuksen lyhytversio)<br />
tehtiin 306 kuntalaiselle.<br />
Vastanneista 37% ylitti<br />
riskikulutusrajan.<br />
• Tupakointi kysyttiin 3288<br />
kuntalaiselta. Päivittäin kertoi<br />
tupakoivansa 18%. Vastaajista<br />
75% ei altistunut tupakan<br />
savulle.<br />
• Diabeteksen riskipisteitä<br />
tehtiin 2986 kuntalaiselle,<br />
heistä 51%:lla oli riski<br />
sairastua diabetekseen ja<br />
heidät ohjattiin<br />
ennaltaehkäisyohjelman<br />
piiriin.<br />
• EPDS-mielialaseula tehtiin 352<br />
äitiysneuvolan asiakkaalle.<br />
Heistä 3% oli lievää<br />
masennusta, keskivaikeaa<br />
yhdellä prosentilla ja vaikeaa<br />
yhdellä prosentilla.<br />
• Lastenneuvolassa punnituista<br />
lapsista (n=2000) 14.5% oli<br />
lievästi ylipainoisia ja 3.1%<br />
ylipainoisia. Lievästi<br />
ylipainoisten lasten määrä oli<br />
lisääntynyt yhdellä<br />
prosenttiyksiköllä verrattuna<br />
vuoteen 2011.<br />
• BMI (painoindeksi) mitattiin<br />
4753 yli 18-v kuntalaiselta.<br />
Normaalipainoisia oli 33,9% ja<br />
ylipainoisia oli 63,2%.<br />
Ylipainoisten osuus<br />
(punnituista asiakkaista)<br />
väheni yhdellä<br />
prosenttiyksiköllä verrattuna<br />
vuoteen 2011.<br />
• Nuorten päihdemittarin täytti<br />
456 (16-20v) nuorta. 54%<br />
ilmoitti olevansa raittiita tai<br />
kokeilleensa alkoholia, riskitai<br />
toistuvaa käyttöä oli<br />
37%:lla ja suurkuluttajia oli<br />
8%.<br />
• Koululaisten yöunen<br />
186
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tuntimärää kysyttiin 5lk ja 8 lk<br />
oppilailta. Nuoremmassa<br />
ikäryhmässä riittävästi kertoi<br />
nukkuvansa 99% vastajista.<br />
Vanhemmassa ikäryhmässä<br />
80% ilmoitti nukkuvansa<br />
riittävän pitkän yöunen (8h tai<br />
yli).<br />
• Kouluterveyskyselyä ei tämän<br />
kertomusvuoden aikana<br />
toteutettu.<br />
• Työterveyshuollon<br />
työkykyindeksit olivat<br />
säilyneet muuten ennallaan,<br />
mutta erinomaisessa<br />
työkyvyssä olevien<br />
asiakkaiden määrä oli<br />
vähentynyt.<br />
• Ei olla osallistuttu hyvinvointistrategian<br />
laatimiseen.<br />
• ICPC (hoitotyön käyntisyyt)<br />
kirjatuimmat käyntisyyt olivat<br />
yleiset ja epäspesifiset<br />
(n=17758), tuki- ja<br />
liikuntaelimet (n=4528)<br />
hengityselimet (n= 4294) ja<br />
iho (n=4205). Kaikkiaan<br />
hoitotyön käyntisyy kirjattiin<br />
45339 kuntalaiselle.<br />
• lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotolla sekä<br />
päivystyksessä hoitoa kolme<br />
kertaa tai enmmän vuoden<br />
aikana sai 1466 kuntalaista ja<br />
kaksi kuntalaista kävi<br />
kahdeksan kertaa tai<br />
enemmän.<br />
• Effica-terveyskansiota ei ole<br />
otettu käyttöön.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />
toimiva työympäristö ja<br />
huolehditaan infrastruktuurista<br />
5. Kehitetään Raumaa koulutus ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
• Kehitetään<br />
potilasturvallisuutta<br />
• Tehdään aktiivisesti paikallista<br />
ja alueellista<br />
koulutusyhteistyötä<br />
• Haipro-ohjelman kautta<br />
raportoitiin kertomusvuoden<br />
aikana 184 tapahtumaa.<br />
Tapahtumista 53% liittyi<br />
tiedonkulun puutteeseen ja<br />
26% puuttuviin tai virheellisiin<br />
potilaslähetteisiin.<br />
• Potilasturvallisuussuunnitelm<br />
a valmistui joulukuussa.<br />
• Cles-mittari<br />
(oppimisympäristön ja<br />
ohjauksen laatua kuvaava<br />
mittari) on otettu käyttöön.<br />
Yhteensä 23 opiskelijaa arvioi<br />
187
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
saamaansa ohjauksen laatua.<br />
Vastaajista 65% oli erittäin<br />
tyytyvävinen saamaansa<br />
ohjaukseen ja 91% vastaajista<br />
oli valmis suosittelemaan<br />
kyseistä työyksikköä toisille<br />
opiskelijoille.<br />
• Jobstep (hoitotyön<br />
opiskelijoiden<br />
harjoittelujaksojen varausjärjestelmä)<br />
on otettu<br />
käyttöön kaikissa<br />
avoterveydenhuollon<br />
yksiköissä.<br />
• Yhteistyökokoukset<br />
oppilaitosten kanssa pidettiin<br />
neljä kertaa kertomusvuoden<br />
aikana.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita palveluiden<br />
tuottajana ja järjestäjänä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään laatujärjestelmä<br />
laadukkaiden palveluiden<br />
turvaamiseksi<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Avoterveydenhuollon<br />
tulosyksiköissä on<br />
sisäisesti auditoitu kaikki<br />
keskeiset toimintaa<br />
kuvaavat prosessit.<br />
Sisäisiä auditointeja<br />
tehtiin kaikkiaan 12<br />
kertomusvuoden aikana.<br />
Lokakuussa <strong>2012</strong><br />
ISO9001-sertifikaatin sai<br />
työterveyshuollon<br />
tulosyksikkö<br />
• Lääkärien ja hoitajien<br />
vastaanotolla<br />
käynnistettiin Pikassos<br />
Oyn totetuttama<br />
asiakasraatitoiminta.<br />
Aiheena palveluihin<br />
hakeutuminen ja<br />
puhelinpalvelutoiminta.<br />
Kaikkiaan raatiin<br />
ilmoittautui 19<br />
kehittäjäkuntalaista.<br />
Raati käynnistyi<br />
marraskuussa <strong>2012</strong>.<br />
188
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Asiakaspalautteet kts<br />
yhteiskuknta- ja<br />
asiakasvaikuttavuus<br />
kohta yksi.<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
• Kehitetään työnjakoa<br />
organisaation eri toimintojen<br />
ja ammattiryhmien välillä<br />
• Kuvataan ja päivitetään<br />
asiakkaan / potilaan<br />
palveluprosessit<br />
• Lääkinnällisen<br />
kuntoutuksen<br />
henkilökunta on saanut<br />
koulutusta akuutin<br />
alaselkäpotilaan<br />
vastaanottotoiminnan<br />
käynnistämiseen lääkärin<br />
vastaanottokäynnin<br />
sijasta fysioterapian<br />
vastaanotolla.<br />
• Tulosalueiden ja<br />
hallintokuntien välillä on<br />
valmistumassa<br />
prosessikuvauksia eli<br />
hoitopolkuja<br />
sepelvaltimotaudista ja<br />
astmasta sekä dehko<br />
(diabeteksen<br />
ennaltaehkäisyn<br />
hoitopolku) päivitettiin.<br />
• Tulosyksiköt ovat<br />
kuvanneet ja<br />
päivittäneet<br />
palveluprosessejaan.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. Määritellään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Varmennetaan<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Hoitotyön osalta<br />
erimittaisiin sijaisuuksiin<br />
on saatu henkilöstöä<br />
hyvin kaikilla muilla<br />
tulosyksiköillä paitsi<br />
suunterveydenhuollossa.<br />
Lääkäreiden ja<br />
hammaslääkäreiden<br />
rekrytointiin on<br />
panostettu ja se tuotti<br />
tulosta.<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • Laaditaan<br />
koulutussuunnitelmat<br />
• Koulutusten<br />
toteutumista seurattiin<br />
189
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia ja<br />
tuloksellisuuteen liittyviä<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
tulosyksiköittäin ja järjestetään<br />
tarpeen mukaista<br />
täydennyskoulutusta<br />
• Vahvistetaan henkilöstön<br />
osaamista ja<br />
palveluhalukkuutta<br />
• Kannustetaan henkilöstöä<br />
aktiivisesti osallistumaan oman<br />
työnsä kehittämiseen<br />
• Pyritään turvaamaan riittävä ja<br />
hyvinvoiva henkilöstö<br />
• Kehitetään sijaishankintaa<br />
• Panostetaan palkkauksen<br />
oikeellisuuteen, alueellisesti<br />
kilpailukykyisellä<br />
palkkarakennelmalla<br />
Ess järjestelmän avulla.<br />
• Täydennyskoulutusrapor<br />
ttien mukaan<br />
keskimäärin henkilöstö<br />
kävi toiminta vuoden<br />
aikana 3,4 pv /tnt.<br />
• Kaikki suunnitellut<br />
sisäistä auditoinnit<br />
avoterveydenhuollossa<br />
on tehty (yhteensä 12<br />
auditointia)<br />
• Kehityskeskustelut ovat<br />
käyn-nistyneet lähes<br />
kaikissa tulos-yksiköissä.<br />
• Vakanssien täyttöaste:<br />
lääkärit 85%<br />
• Tehtäväkuvaukset on<br />
pääosin tehty.<br />
• Työhyvinvointikysely<br />
toteutettiin syksyllä 12.<br />
• Sairauslomia seurattiin ja<br />
henkilöstölle annettiin<br />
varhaista tukea<br />
kaupungin<br />
toimintaohjeiden<br />
mukaisesti (Pysy-fölis).<br />
• Sijaistilanteen<br />
systemaattista<br />
kartoitusta ja seurantaa<br />
(Kunta-rekry) ei tehty.<br />
• Työvoiman saatavuus<br />
parantui tai pysyi<br />
ennallaan lähes kaikkien<br />
ammattiryhmien osalta.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Lisätään kustannustietoisuutta • Yksikkökustannusten<br />
kehitystä seurattiin<br />
kuukausittain kussakin<br />
tulosyksikössä sekä<br />
tulos-alueella.<br />
190
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tunnusluvut, terveyspalvelut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Avoterveydenhuollon käynnit<br />
NEUVOLATOIMINTA 23 014 23 669 23 600 24 580<br />
- lääkärit 5 358 5 177 5 400 5 422<br />
- terveydenhoitajat 17 656 18 492 18 200 19 158<br />
Äitiysneuvola<br />
- lääkärit 2 163 2 073 2 200 2 141<br />
- terveydenhoitajat 6 395 6 568 6 500 6 699<br />
Lastenneuvola<br />
- lääkärit 2 378 2 132 2 400 2 238<br />
- terveydenhoitajat 9 069 9 470 9 500 10 023<br />
Ehkäisyneuvola<br />
- lääkärit 817 972 800 1 043<br />
- hoitajat 2 192 2 454 2 200 2 436<br />
Joukkotarkastukset/naisten terv.tark. 1 320 1 256 1 300 1 340<br />
Joukkotarkastukset/mammografia 1 084 1 994 1 800 1 137<br />
KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 15 746 16 276 19 500 17 115<br />
- lääkärit 1 509 1 811 2 500 2 162<br />
- terveydenhoitajat 14 237 14 465 17 000 14 953<br />
Kouluterveydenhuolto<br />
- lääkärit 1 145 1 162 1 500 1 281<br />
- terveydenhoitajat 10 050 10 407 12 500 10 883<br />
Opiskeluterveydenhuolto<br />
- lääkärit 364 649 1 000 881<br />
- terveydenhoitajat 4 187 4 058 4 500 4 070<br />
Kutsuntatarkastukset 471 471 500 416<br />
Rokotustilaisuudet 11 378 2 184 5 000 1 789<br />
TYÖTERVEYSHUOLTO 16 492 16 111 17 600 16 485<br />
Lakisääteinen<br />
- lääkärit 1 124 880 1 200 953<br />
- hoitajat 3 931 4 048 4 500 4 043<br />
Sairaanhoito<br />
- lääkärit 6 896 5 471 7 000 7 711<br />
- hoitajat 4 518 4 847 4 600 4 940<br />
Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut, selvitykset,<br />
ryhmätilaisuudet<br />
- lääkärit (tilaisuuksia) 163 131 150 106<br />
-hoitajat (tilaisuuksia) 970 734 1 100 984<br />
LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO 64 337 63 570 65 000 63 105<br />
- lääkärit 31 693 26 225 30 000 24 374<br />
siitä myyty muille tk:lle 126 132 150 115<br />
lisäksi ostettu muilta tk:lta 316 102 200 153<br />
vanhainkotikäynnit 4 191 1 704 3 400 1 157<br />
- hoitajat 32 644 37 345 35 000 35 574<br />
PÄIVYSTYS 33 152 36 003 35 300 32 430<br />
- lääkärit 27 873 29 350 29 000 25 784<br />
siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) 1 300 2 016 2 200 1 307<br />
lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiirehoito) 1 640 696 1 200 590<br />
- hoitajat 5 279 6 653 6 300 6 646<br />
191
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ PÄIVYSTYS<br />
YHTEENSÄ<br />
- lääkärit 59 566 55 575 59 000 51 315<br />
- hoitajat 37 923 43 998 41 300 44 220<br />
PÄIHDEHUOLTO 8 341 8 245 7 620 9 665<br />
- lääkärit 210 284 220 260<br />
- hoitajat 6 412 6 827 6 100 8 609<br />
Ostopalvelukäynnit ja -päivät 1 719 1 134 1 300 796<br />
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 16 808 15 735 16 150 15 119<br />
- fysioterapia/yksilökäynnit 6 122 5 996 6 000 5 887<br />
- fysioterapia/ryhmäkäynnit 2 661 2 511 3 000 1 828<br />
- toimintaterapia/yksilökäynnit 400 333<br />
- apuvälinelainauskäynnit 7 176 6 253 6 500 6 056<br />
- ostopalvelut /yksilökäynnit 849 585 100 1 015<br />
ERITYISTYÖNTEKIJÄT 3 243 4 629 4 050 3 873<br />
- psykologit 428 685 700 968<br />
- lasten- ja nuorten psykiatrit 878 833 900 753<br />
- nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit. 995 1 000 814<br />
- puheterapia/yksilökäynnit (sis.ostop.) 877 1 060 1 400 1 170<br />
- sosiaalityöntekijä 65 84 50 168<br />
(vain avoth:n yksilökäynnit)<br />
Suun terveydenhuolto TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
SUUN TERVEYDENHUOLTO 41 603 43 710 42 000 48 138<br />
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 31143 32 880 32 000 37 944<br />
- hammaslääkärin ajanvar.vastaanotot 23488 25 576 23 000 28 821<br />
- päivystyskäynnit 7655 7 304 9 000 9 123<br />
Suuhygienistin vastaanottotoiminta 6022 8 792 7 500 7 641<br />
Hammashoitajan vastaanottotoiminta 4438 2 038 2 500 2 553<br />
Sosiaalipalvelut<br />
21300<br />
Sosiaalipalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 176 468 0 176 468 187 841 -11 373 106,4 245 274<br />
Maksutuotot 607 280 0 607 280 522 410 84 870 86,0 528 548<br />
Tuet ja avustukset 1 210 000 38 816 1 248 816 1 160 959 87 857 93,0 1 208 119<br />
Vuokratuotot 350 500 0 350 500 355 794 -5 294 101,5 310 088<br />
Muut tuotot 210 000 0 210 000 326 837 -116 837 155,6 75 417<br />
Toimintatuotot 2 554 248 38 816 2 593 064 2 553 840 39 223 98,5 2 367 445<br />
Henkilöstökulut -5 335 120 -396 397 -5 731 517 -5 751 765 20 248 100,4 -5 331 793<br />
Palvelujen ostot -10 499 062 16 611 -10 482 451 -12 754 584 2 272 133 121,7 -11 751 125<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -225 510 0 -225 510 -176 815 -48 695 78,4 -176 108<br />
Avustukset -5 646 000 0 -5 646 000 -5 712 408 66 408 101,2 -5 369 768<br />
Vuokrat -732 310 0 -732 310 -688 110 -44 200 94,0 -564 468<br />
Muut kulut -2 500 -1 400 000 -1 402 500 -14 388 -1 388 112 1,0 -17 406<br />
Toimintakulut -22 440 502 -1 779 787 -24 220 289 -25 098 071 877 782 103,6 -23 210 668<br />
Toimintakate -19 886 254 -1 740 971 -21 627 225 -22 544 231 917 005 104,2 -20 843 223<br />
Poistot 0 0 0 -16 227 16 227 0,0 -1 352<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 917.005,47)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
192
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Huolehditaan siitä, että<br />
lastensuojelun,<br />
sosiaalityön,<br />
toimeentulotuen ja<br />
vammaispalvelujen<br />
palvelutakuut<br />
toteutuvat. Pysytään<br />
lakisääteisissä<br />
aikarajoissa ja<br />
seurataan<br />
käsittelyaikojen<br />
aikarajojen mahdollisia<br />
ylityksiä.<br />
• Turvataan kuntalaisille<br />
sekä laadullisesti että<br />
määrällisesti oikeaaikaiset<br />
sosiaalityön ja<br />
vammaistyön palvelut<br />
lainsäädännön<br />
määrittelemällä tavalla.<br />
• Kehitysvammahuollon<br />
strategian<br />
toimenpideohjelman,<br />
lastensuojelun<br />
suunnitelman ja päihdeja<br />
mielenterveysstrategian<br />
toteuttamista jatketaan<br />
käytännössä.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimeentulotukipäätökset tulee<br />
lain mukaan tehdä seitsemän<br />
arkipäivän käsittelyajassa.<br />
Keskimääräinen käsittelyaika<br />
hakemuksille oli 5 päivää,<br />
mutta edelleen 4,8 prosentin<br />
osalta käsittelyaika ylittyi.<br />
Lastensuojeluilmoitukset tulee<br />
käsitellä saapumisesta 7vrk:n<br />
kuluessa, sosiaalityöntekijä<br />
ratkaisee selvityksen tekemisen<br />
tarpeellisuuden ja tekee<br />
selvityksen 3 kk:n kuluessa.<br />
Pääsääntöisesti (lähes 100 %)<br />
lastensuojelussa pysyttiin<br />
lakisääteisissä käsittelyajoissa<br />
vireilläolovaiheen suhteen ja<br />
selvitysvaiheen osalta noin 85<br />
prosenttisesti. ATK-järjestelmä<br />
ei mahdollista seurantaa<br />
lastensuojelussa, joten se on<br />
tehty manuaalisesti ja<br />
arvioiden.<br />
Vammaispalvelulain mukaisesti<br />
asiakkaan yhteydenotosta<br />
seitsemäntenä päivänä on<br />
aloitettava palvelutarpeen<br />
selvitys ja päätös on tehtävä<br />
viimeistään 3 kuukauden<br />
kuluessa.<br />
Vammaispalvelussa asiat otettiin<br />
käsittelyyn keskimäärin 6<br />
vuorokaudessa, mutta 22<br />
prosentin osalta käsittelyyn<br />
ottaminen vei yli 7 vuorokautta.<br />
Päätösten teon osalta<br />
vammaispalvelussa ei täysin<br />
(seuranta ei mahdollista<br />
ohjelmasta) pysytty lakisääteisissä<br />
aikarajoissa.<br />
• Lastensuojelun suunnitelman<br />
toteutumista on tarkistettu ja<br />
päivitetty. Päihde- ja<br />
mielenterveysstrategiaa lähdetään<br />
päivittämään Länsi-13- hankeen<br />
vetämänä perusteellisemmin ensi<br />
vuonna. Kehitysvammahuollon<br />
193
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />
maakunnallista, valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
• Ehkäistään<br />
syrjäytymistä<br />
sosiaalityön,<br />
lastensuojelun ja<br />
vammaispalvelun avulla<br />
ja huolehditaan<br />
syrjäytyneiden ja<br />
erityisryhmien<br />
palvelujen<br />
toteutumisesta.<br />
Edistetään vammaisten<br />
edellytyksiä elää ja<br />
toimia muiden kanssa<br />
yhdenvertaisina.<br />
• Tuetaan perheiden<br />
hyvinvointia ja lasten<br />
näkyväksi tulemista<br />
kaikessa<br />
sosiaalipalvelujen<br />
työssä.<br />
• Päihdehaittojen<br />
ehkäiseminen, perhe- ja<br />
lähisuhdeväkivallan<br />
ehkäiseminen,<br />
nuorisorikollisuuden<br />
vähentäminen ja<br />
mielenterveysongelmie<br />
n ehkäiseminen on<br />
sosiaalipalvelujen<br />
keskeistä eri<br />
verkostojen kanssa<br />
yhdessä tehtävää työtä.<br />
• Lisätään monialaista<br />
paikallisyhteistyötä<br />
Rauman kaupungin<br />
kotouttamisohjelman<br />
mukaisesti<br />
maahanmuuttajien<br />
palvelujen<br />
kehittämiseksi<br />
• Osallistutaan<br />
Satakunnan ja<br />
Varsinais-Suomen<br />
yhteisiin<br />
Kasterahoituksella<br />
toteutettaviin<br />
Remonttihankkeeseen<br />
ja Länsi-<strong>2012</strong><br />
hankkeeseen. Näin<br />
pyritään saamaan<br />
strategian toimenpideohjelmassa<br />
itsenäinen asuminen ei ole<br />
edennyt strategian mukaisesti<br />
lähinnä henkilöstöresurssien<br />
riittämättömyyden takia.<br />
• Esteettömyyskartoitus yhdessä<br />
Satakunnan ammattikorkeakoulun<br />
ja vammaisneuvoston kanssa on<br />
aloitettu.<br />
• Psykiatristen potilaiden<br />
avohuollon kehittämistä on<br />
suunniteltu yhdessä<br />
avoterveydenhuollon ja<br />
vanhuspalvelujen kotihoidon<br />
kanssa sekä tehty<br />
Kastehankerahoitushakemus<br />
avohuollon jatkokehittämisen<br />
mahdollistamiseksi.<br />
• Länsi-12 päihde- ja<br />
mielenterveystyön<br />
kehittämishankkeen tuella on<br />
lisätty moniammatillista ja<br />
ylisektorista<br />
paikallisverkostoyhteistyötä<br />
erityisesti päihdeongelmien<br />
varhaisen tunnistamisen ja niihin<br />
puuttumisen tehostamiseksi<br />
(esim. Auditalkoholinkäyttökysely<br />
myös<br />
sosiaalipalveluihin)<br />
• Olemme mukana perhe- ja<br />
lähisuhdeväkivaltatyöryhmän sekä<br />
maahanmuuttoasioita<br />
koordinoivan ohjausryhmän<br />
toiminnassa.<br />
• Hankkeisiin on osallistuttu<br />
suunnitelmien mukaisesti ja Länsi-<br />
12 hankkeelle on haettu ja saatu<br />
jatkohanke ajalle 1.10.<strong>2012</strong> -<br />
31.10.2013.<br />
• Olemme osallistuneet Satakunnan<br />
ja Varsinais-Suomen yhteiseen<br />
hankesuunnittelutyöhön ja<br />
Rauman ”Sosiaalisen tuen<br />
keskus” on osahankkeena<br />
194
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
ulkopuolista tukea niin<br />
lastensuojelun kuin<br />
päihde- ja<br />
mielenterveystyön<br />
kehittämiseen.<br />
• Satakunnan alueella<br />
ollaan mukana mm.<br />
Lastensuojelun<br />
kehittämisyksikön,<br />
Henkilökohtaisen Avun<br />
Keskuksen,<br />
Sosiaalipäivystyksen<br />
toiminnassa ja niiden<br />
toiminnan ohjauksessa.<br />
• Osallistutaan<br />
mahdollisuuksien<br />
mukaan valtakunnan<br />
tason foorumeihin ja<br />
asiantuntijatyöryhmiin.<br />
mukana Turun<br />
Kastehankehakemuksessa 2013.<br />
• Maakunnallinen yhteistyö on<br />
jatkunut suunnitelman<br />
mukaisesti.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
tarkastellaan<br />
tavoitteena<br />
tehokkuuden,<br />
taloudellisuuden ja<br />
vaikuttavuuden<br />
lisääminen.<br />
• Laatusertifikaattiin<br />
tähtäävään<br />
aikataulutettuun<br />
kehittämistyöhön<br />
panostetaan edelleen.<br />
Prosessikuvauksien<br />
tekemistä ja<br />
auditointeja jatketaan,<br />
ja niiden pohjalta<br />
toimintamalleja<br />
pyritään muuttamaan<br />
entistä sujuvammiksi.<br />
• Tehtävänkuvien ja<br />
perustehtävien<br />
määrittelyn avulla<br />
selkiytetään<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vammaistyössä Smartumpalvelusetelin<br />
toiminta on<br />
alkuhankaluuksien jälkeen<br />
vakiintunut. Samalla<br />
kuljetuspalvelujen käyttö ja<br />
asiakkaiden määrä on lisääntynyt<br />
huomattavasti.<br />
• Laatutyö on jatkunut<br />
suunnitelmien mukaisesti koko<br />
tulosalueella. Lastensuojelulle<br />
myönnettiin laatusertifikaatti<br />
14.11.<strong>2012</strong>.<br />
• Laatutyötyössä tehtyjä<br />
prosessikuvauksia ja auditointeja<br />
on hyödynnetty toimintojen<br />
sujuvuuden ja laadun<br />
195
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
työprosesseja ja<br />
työnjakoa.<br />
• Muutetaan<br />
toimintatapoja sisäisen<br />
ja ulkoisen arvioinnin ja<br />
palautteen pohjalta.<br />
• Pyritään edelleen<br />
siirtämään<br />
painopistettä<br />
lastensuojelussa oikeaaikaiseen<br />
tukemiseen ja<br />
perhetukikeskuksen<br />
kehittämiseen<br />
avohoidollisempaan<br />
suuntaan.<br />
• Sähköisen<br />
toimeentulotukimenett<br />
elyn käyttöä pyritään<br />
lisäämään nykyisestä.<br />
• Pidetään nettisivustot<br />
ajan tasalla tavoitteena<br />
lisätä asiakkaiden<br />
mahdollisuutta löytää<br />
helposti tarvitsemansa<br />
tiedot ja lomakkeet<br />
netistä.<br />
parantamisessa.<br />
• Painopisteen siirtämistä<br />
avohuollollisempaan suuntaan<br />
koko tulosalueella on lisätty<br />
uusien avohuollon vakanssien<br />
saamisen myötä. Kalliiden<br />
laitospalvelujen ostotarve on silti<br />
lisääntynyt lakisääteisten<br />
subjektiivisten oikeuksien<br />
laajetessa ja näin talousarvion<br />
ylittyessä lisäyksiä avohuoltoon on<br />
vaikea toteuttaa.<br />
• Perhetukikeskuksen arviointi- ja<br />
kuntoutusyksikön työ on<br />
käynnistynyt hyvin ja mallimme<br />
on herättänyt kiinnostusta myös<br />
valtakunnan tasolla.<br />
• Sähköisen<br />
toimeentulotukimenettelyn käyttö<br />
on lisääntynyt sen jälkeen, kun<br />
hakumenettelyä on<br />
yksinkertaistettu, mutta sen<br />
käyttö on kaukana alkuperäisistä<br />
tavoitteista.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Määritetään henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Hyödynnetään<br />
ammatti- ja<br />
tehtävärakennehankkee<br />
n ja laatutyön tuloksia<br />
suunnittelussa, jotta<br />
työn kuormitus ei<br />
kenenkään kohdalla<br />
kasva kohtuuttomaksi.<br />
• Vahvistetaan eri<br />
yksiköiden<br />
työntekijöiden välistä<br />
yhteistyötä asiakkaan<br />
palvelutarpeen<br />
vaatimusten mukaan.<br />
2.Turvataan osaava henkilöstö • Pyritään luomaan<br />
uudistamista ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vammaistyön ja lastensuojelun<br />
auditoitoinneissa nousi esille<br />
vajetta henkilöstöresursseissa.<br />
• Perhekeskuksen suunnittelussa on<br />
oltu mukana.<br />
• Nuorten yhteiskuntatakuun<br />
täytäntöönpanon suunnittelussa<br />
on oltu mukana.<br />
• Koulutusmahdollisuuksia on<br />
runsaasti tarjolla, mutta osa<br />
196
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3.Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
kouluttautumista<br />
tukeva ilmapiiri<br />
Annetaan hyvät<br />
mahdollisuudet<br />
täydennyskoulutuksiin<br />
ja kannustetaan<br />
osallistumaan laadun<br />
kehittämiseen<br />
• Uusien työntekijöiden<br />
perehdytys entistä<br />
suunnitelmallisemmaksi<br />
ja mentorointi koko<br />
tulosalueen työmalliksi.<br />
• Työturvallisuus otetaan<br />
huomioon kaikessa<br />
toiminnassa.<br />
• Käydään<br />
kehittämiskeskustelut<br />
jokaisen työntekijän<br />
kanssa.<br />
• Mahdollistetaan<br />
tarpeen mukaan<br />
työnohjaus kaikille<br />
työntekijäryhmille.<br />
• Työhyvinvointikyselyn<br />
pohjalta laadittavia<br />
kehittämissuunnitelmia<br />
toteutetaan.<br />
työntekijöistä kokee, ettei<br />
työtehtäviltään ehdi koulutuksiin.<br />
Sijaisia koulutusvapaisiin tai<br />
muihin lyhyihin poissaoloihin ei<br />
useimmiten ole mahdollista ottaa.<br />
• Perehdytys toteutuu suunnitellusti.<br />
• Sosiaalitoimistoon on saatu lukitut<br />
väliovet ja näin työturvallisuus<br />
toimistossa on parantunut<br />
huomattavasti.<br />
• Kehittämiskeskustelut on käyty<br />
lähes sataprosenttisesti.<br />
• Työnohjaukset ovat toteutuneet<br />
suunnitellusti.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.<br />
Kustannustietoinen toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• ”Pannaan täytäntöön”<br />
vuoden 2010 aikana<br />
tehdyt<br />
kilpailutuspäätökset<br />
myös vammaispalvelun<br />
osalta.<br />
• Panostetaan<br />
sosiaalityössä,<br />
vammaispalveluissa ja<br />
lastensuojelussa<br />
varhaisvaiheen tukeen<br />
ja ennalta ehkäisevään<br />
toimintaan ja luodaan<br />
tarkoituksenmukaiset<br />
avohuollolliset<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vammaispalvelun kilpailutuksista<br />
osa on saatu pantua täytäntöön<br />
loppuvuodesta. Tiedottamisesta ja<br />
muuttojen toteutuksesta on tullut<br />
sekä negatiivista että positiivista<br />
palautetta.<br />
• Kehitysvammaisten itsenäisen<br />
asumisen osalta määräaikaisen<br />
ohjaajan palkkaaminen<br />
loppuvuodeksi paransi<br />
olennaisesti alkuvuoden<br />
tilannetta, jolloin ei kyetty<br />
tarjoamaan riittävästi ohjausta ja<br />
tukea.<br />
• Avohuollon tukitoimia<br />
197
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
palvelukokonaisuudet.<br />
• Asumispalvelujen<br />
ostotarpeen kasvun<br />
hillitsemiseksi pyritään<br />
lisäämään päihde- ja<br />
mielenterveyskuntoutuj<br />
ien avohuollollista<br />
vaihtoehtoa eli<br />
kotihoidon palveluita<br />
päihde- ja<br />
mielenterveysosaamisel<br />
la vahvistettuna..<br />
• Panostetaan aikuisten<br />
kehitysvammaisten ja<br />
eritystä tukea<br />
tarvitsevien (esim.<br />
neurologiset<br />
erityisvaikeudet,<br />
epilepsia, dysfasia)<br />
itsenäisen asumisen<br />
tukemiseen.<br />
• Lasten sijoituksissa<br />
perhehoito on<br />
ensisijainen ja<br />
kehitettävä ja tuettava<br />
sijaishuollon muoto.<br />
• Kaupungin<br />
työmarkkinatukiosuutta<br />
pyritään pienentämään<br />
lisäämällä asiakkaiden<br />
aktivointia edelleen:<br />
etsimällä kuntouttavan<br />
työtoiminnan paikkoja<br />
kaupungin eri<br />
hallintokunnista ja<br />
lisäämällä<br />
ryhmämuotoista<br />
toimintaa. Myös<br />
eläkeselvityksien<br />
tekoon panostetaan.<br />
• Lisätään tulosalueen<br />
sisäistä<br />
talousseurantaa.<br />
ensisijaisena palvelumuotona on<br />
tuotettu ja ostettu lapsiperheille<br />
niin aikuis- ja perhetyössä,<br />
lastensuojelussa kuin<br />
vammaispalveluissa taloudellisten<br />
resurssien puitteissa.<br />
• Päihde- ja<br />
mielenterveyskuntoutujien<br />
avohuollon palvelujen tarjonta ei<br />
ole edelleenkään riittävää.<br />
• Sosiaalisen työtoiminnan siirto<br />
omaksi toiminnaksi organisoitiin<br />
nopealla aikataululla<br />
loppuvuodesta toteutettavaksi<br />
uudella mallilla heti vuoden 2013<br />
alusta lähtien. Uusi toimintamalli<br />
mahdollistaa asiakasvolyymin<br />
kasvattamisen.<br />
• Perhehoidon osuus lasten<br />
sijoituksissa on lisääntynyt.<br />
• Kaupungin<br />
työmarkkinatukiosuutta on saatu<br />
pidettyä kurissa aktiivisella<br />
kuntouttavan työtoiminnan<br />
ohjauksella ja myös<br />
ryhmämuotoisia toimintoja<br />
lisäämällä, vaikkakin<br />
työmarkkinatuen korotukset<br />
osaltaan kasvattavat myös kunnan<br />
maksuosuutta.<br />
• Talousseurantaa on lisätty.<br />
Sosiaalipalvelujen johtaja ja<br />
hallinnon toimistopäällikkö käyvät<br />
säännöllisesti yhdessä läpi<br />
sosiaalipalvelujen taloustilannetta<br />
kuukausiraporttien seurannan<br />
lisäksi.<br />
Tunnusluvut, sosiaalityö TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-12 kk<br />
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä 1477 1417 1500 1303<br />
(uusi)<br />
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä (uusi) 563 519 550 516<br />
Sijoitettuna olevat lapset 167 134 175 148<br />
Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 224 181 232 200<br />
Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä 189 207 200 234<br />
Palvelukotien asukasmäärä 31.12. 61 64 72 68<br />
198
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 132 168 160 156<br />
Tulosalueen henkilöstö 72 113 113 118<br />
Työllistettyjen määrä keskimäärin 4 4 3 4<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-12 kk<br />
VAMMAISPALVELU<br />
Palveluasuminen<br />
Palveluasuminen palvelutaloissa 19 16 17 15<br />
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli <strong>2012</strong>) 6 15 13+2 13+2<br />
Palveluasuminen omassa kodissa 22 17 22 19<br />
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 5 5 4 3<br />
Omaishoidon tuki<br />
Omaishoidontuen saajia yhteensä 64 69 65 68<br />
18–64-vuotiaita 48 47 45 43<br />
alle 18-vuotiaita 16 19 20 25<br />
Henkilökohtainen apu 82 108 105 141<br />
Kuljetuspalvelut<br />
Kuljetuspalveluasiakkaita 1018 1160 1070 1275<br />
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 910 1025 950 1127<br />
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 108 135 120 148<br />
KEHITYSVAMMAHUOLTO<br />
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 169 170 169 176<br />
Laitoshoidossa 9 9 11 6<br />
Omaishoitotuen saajia 32 34 33 38<br />
Asuminen<br />
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä 44 44 40 45<br />
(Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina)<br />
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä 26 29 30 31<br />
(Lähinnä ostopalveluna)<br />
Kinnon asuntola (autettu asuminen) 8 10 9 9<br />
Kannastupa (tuettu asuminen) 5 6 5 5<br />
(tuki Kinnon asuntolasta)<br />
Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6<br />
Tukiasuminen 12 7 17 28<br />
(asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki<br />
Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)<br />
Työtoiminta, Naulan työkeskus<br />
asiakkaita yhteensä 68 9 68 72<br />
josta avotyöllistettyjä 23 24 24<br />
199
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Vanhuspalvelut<br />
21400 Vanhuspalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 091 070 0 1 091 070 1 004 667 86 403 92,1 1 105 076<br />
Maksutuotot 5 312 450 0 5 312 450 5 164 797 147 653 97,2 5 141 085<br />
Tuet ja avustukset 0 56 673 56 673 114 909 -58 235 202,8 34 901<br />
Vuokratuotot 294 800 0 294 800 521 609 -226 809 176,9 232 161<br />
Muut tuotot 2 000 0 2 000 65 154 -63 154 3257,7 34 120<br />
Toimintatuotot 6 700 320 56 673 6 756 993 6 871 135 -114 141 101,7 6 547 343<br />
Henkilöstökulut -15 311 970 -735 464 -16 047 434 -16 242 623 195 189 101,2 -15 754 440<br />
Palvelujen ostot -9 201 230 -3 228 -9 204 458 -9 004 312 -200 147 97,8 -8 293 742<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -845 730 -12 390 -858 120 -916 866 58 745 106,8 -917 957<br />
Avustukset -854 000 0 -854 000 -1 526 924 672 924 178,8 -1 010 884<br />
Vuokrat -1 498 870 0 -1 498 870 -1 565 726 66 856 104,5 -1 358 849<br />
Muut kulut -1 650 -400 000 -401 650 -11 931 -389 719 3,0 -4 972<br />
Toimintakulut -27 713 450 -1 151 083 -28 864 533 -29 268 382 403 849 101,4 -27 340 844<br />
Toimintakate -21 013 130 -1 094 410 -22 107 540 -22 397 248 289 708 101,3 -20 793 501<br />
Poistot -29 260 0 -29 260 -68 306 39 046 233,4 -23 876<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 289.707,66)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Asiakastyytyväisyyskysely<br />
syksyllä 2011; tavoitteena hyvä<br />
tyytyväisyys. Puututaan<br />
mahdollisiin epäkohtiin<br />
• Subjektiivinen oikeus 7 vrk:n<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kysely on tehty<br />
helmikuussa <strong>2012</strong>.<br />
Kyselyjä jaettiin<br />
kaikkiaan 350.<br />
Vastausprosentit<br />
vaihtelivat yksiköittäin ja<br />
varsinkin<br />
laitospalveluissa jäivät<br />
kovin alhaisiksi minkä<br />
vuoksi jatkossa<br />
käytetään myös muita<br />
menetelmiä asiakkaiden<br />
ja omaisten<br />
mielipiteiden saamiseksi.<br />
Laitospalveluissa<br />
tyytyväisyys oli asteikolla<br />
1-5 keskimäärin 2,77,<br />
tehostetussa<br />
palveluasumisessa<br />
keskimäärin 3,51 ja<br />
kotihoidossa 3,31.<br />
Kyselyn tuloksia on<br />
käsitelty<br />
osastopalavereissa ja<br />
omaisten illoissa.<br />
200
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
sisällä palvelutarpeen<br />
arviointiin yli 75-v. osalta<br />
toteutuu<br />
• Pyritään tukemaan<br />
tehostettuun<br />
palveluasumiseen ja<br />
laitospalveluihin myönteisen<br />
päätöksen saaneiden<br />
kotihoito- ja<br />
omaishoidonasiakkaiden<br />
kotona pärjäämistä.<br />
• Päätetään<br />
lyhytaikaispalvelujen<br />
lisäämisestä 6 paikalla<br />
Kaunisjärvelle<br />
laitospaikkatilanteen ja<br />
tarvearvioinnin pohjalta<br />
• Tuetaan omaishoitajia<br />
vertaistuen- ja<br />
ryhmätoiminnan avulla.<br />
• Valmistaudutaan Iäkkään<br />
henkilön sosiaali- ja<br />
terveyspalvelujen saannin<br />
turvaavan ”Ikälain”<br />
mahdolliseen voimaantuloon<br />
vuonna 2013.<br />
Vanhainkoteihin on<br />
perustettu<br />
asiakasraateja.<br />
Kotihoidossa toteutettiin<br />
Bikva-syvähaastattelu<br />
asiakkaille hoidon laadun<br />
selvittämiseksi.<br />
Yksiköissä on seurattu<br />
asiakkaiden<br />
ulkoilumahdollisuuksia.<br />
On kiinnitetty huomiota<br />
asiakkailla käyvien<br />
hoitajien mahdollisen<br />
vähäiseen vaihtuvuuteen<br />
ja tiedonkulun<br />
parantamiseen.<br />
Oppilaitosyhteistyötä<br />
SAMK:n Soteekin<br />
jumpparyhmien kanssa<br />
on jatkettu.<br />
Kaunisjärvella ja<br />
Mansikkapaikassa<br />
toteutettiin Iloa ja eloa<br />
arkeen-projekti<br />
yhteistyössä SAMK:n ja<br />
Winnovan kanssa.<br />
• Kotihoidossa ei ole aina<br />
pystytty vastaamaan<br />
palvelutarvearviointiin<br />
lain edellyttämissä<br />
puitteissa. Kotihoitoon<br />
kehitettiin<br />
palvelutarpeen<br />
arvioinnin yksikkö.<br />
Arviointikäyntejä tehtiin<br />
kuluneena kautena 265<br />
ja hoitokokouksia 72..<br />
Toisen työntekijän<br />
työpanos on aloitettu<br />
syksyllä. Kehittämistyötä<br />
jatketaan edelleen.<br />
• Kotihoitoon saatiin<br />
perintövaroin kaksi<br />
lähihoitajaa<br />
lisäresurssina vuoden<br />
loppuun asti, koska<br />
kotihoidossa myönteisen<br />
tehostetun<br />
palveluasumisen<br />
päätöksen saaneita<br />
paljon palveluja<br />
tarvitsevia on ollut 30-40<br />
201
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Kehitetään kotihoidon<br />
ateriapalvelua yhteistyössä<br />
kaupungin ruokapalvelun<br />
kanssa<br />
henkilöä.<br />
• Lyhytaikaishoidon tilojen<br />
laajennus ja<br />
lisäpaikkojen<br />
käyttöönotto käynnistyi<br />
joulukuun aikana.<br />
Tavoitteena on mm.<br />
siirtoviivemaksujen<br />
vähentäminen.<br />
• Vertaistukiryhmiä on<br />
kokoontunut<br />
säännöllisesti 3. Lisäksi<br />
omaishoitajia tuetaan<br />
kotiinmenevän<br />
sairaanhoitajan<br />
palveluin,<br />
lyhytaikaishoidon<br />
palveluin,<br />
Soteekin(SAMK:n<br />
opiskelijatoiminta)<br />
palveluin sekä<br />
Ikäkeskuksen<br />
terveydenhoitajan<br />
tekemillä omaishoitajien<br />
terveystarkastuksilla.<br />
Toisen kotiinmenevän<br />
hoitajan vakanssin<br />
saaminen on todettu<br />
tarpeelliseksi.<br />
Omaishoitajien oma<br />
yhdistys järjestää<br />
vuosittain muutamia<br />
yhteisiä tilaisuuksia.<br />
• Laki tulee voimaan<br />
1.7.2013. Tulevia<br />
velvoitteita on pyritty<br />
ennakoimaan saatujen<br />
resurssien puitteissa.<br />
Kotona asumisen<br />
tukemiseksi<br />
käynnistettiin kokeiluna<br />
”kynnyksetön<br />
ryhmätoiminta<br />
Valopilkku” Metson<br />
alueen<br />
kotihoitoasiakkaille.<br />
• Yhteiset tapaamiset ja<br />
ateriapalveluun liittyvä<br />
suunnittelu on edennyt<br />
suunnitelmien<br />
mukaisesti.<br />
202
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />
toimiva elinympäristö<br />
4. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />
maakunnallista, valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
• Sähköisen<br />
palvelusetelilaskutusjärjestelm<br />
än juurruttaminen ja<br />
palvelusetelisääntöasiakirjan<br />
hiominen yhdessä<br />
palveluseteliyrittäjien kanssa<br />
• Huolehditaan asiakkaiden<br />
kotona selviytymistä tukevien<br />
apuvälineiden riittävyydestä<br />
kotihoidossa.<br />
• Huolehditaan turvallisesta<br />
asumisesta kotihoidossa,<br />
palveluasunnoissa ja<br />
vanhainkodeissa<br />
• STM:n Kaste-hankkeessa<br />
jatkuu ”Toimintakykyisenä<br />
ikääntyminen”-<br />
juurruttamishanke.<br />
Hankkeessa mallinnetaan<br />
vanhusten terveystarkastus,-<br />
ehkäisevät kotikäynnit,- ja<br />
ikäneuvontapuhelinkäytännöt.<br />
Reittikartoitukset tehty,<br />
mutta ratkaisua ei ole<br />
löytynyt. Selvitetään<br />
Menumat-vaihtoehdon<br />
mahdollisuutta<br />
kotihoidon asiakkaille.<br />
• Sähköinen<br />
palvelusetelijärjestelmä<br />
toimii hyvin. Yrittäjien<br />
kanssa on kokoonnuttu<br />
säännöllisesti.<br />
• Apuvälinekartoitukset<br />
ovat meneillään.<br />
Paloturvallisuuteen<br />
kiinnitetty huomiota<br />
(palovaroittimet).<br />
• Lääkärin työpanoksen<br />
puuttuminen vaikuttanut<br />
kotihoidon turvalliseen<br />
toteuttamiseen.<br />
• Lääkäripalvelun<br />
puuttuminen Sinisaaren<br />
palvelukeskuksessa.<br />
• Lakisääteiset<br />
palotarkastukset ja<br />
pelastussuunnitelmat<br />
tarkastetaan vuosittain<br />
joka yksikössä.<br />
• Linnavuoren<br />
vanhainkodin<br />
väistötilaksi saatiin tilat<br />
aluesairaalasta. Valtiolta<br />
saatu määräraha kattaa<br />
osan korjauskuluista.<br />
• Kaunisjärven<br />
vanhainkodin<br />
erikoisyksiköiden<br />
ulkoporraskäytävien<br />
oviin hankittu<br />
turvalukitus.<br />
• Kaste-hanke päättyi<br />
31.10.<strong>2012</strong> ja jatkohanke<br />
käynnistyi ajalle 1.11. –<br />
31.10.2013.<br />
Jatkohankkeen aikana<br />
hyvät käytännöt<br />
juurrutetaan osaksi<br />
päivittäistä toimintaa.<br />
Omaishoitajille<br />
aloitetaan<br />
jatkohankkeen aikana<br />
terveystapaamiset.<br />
Ikäneuvontapuhelimeen<br />
203
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
on tullut puheluja 341<br />
kpl. Hyvinvointia<br />
edistäviä kotikäyntejä on<br />
tehty 1931 syntyneille<br />
100 kpl ja 1932<br />
syntyneille 29 kpl.<br />
Terveystapaamisiin on<br />
osallistunut 1936<br />
syntyneitä 84 kpl ja 1937<br />
syntyneitä 59 kpl.<br />
Omaishoitajien<br />
terveystapaamisiin on<br />
osallistunut 32<br />
omaishoitajaa.<br />
• Terveystapaamisiin ja<br />
kotikäynteihin<br />
kutsuttujen asiakkaiden<br />
kartoitus perustui<br />
riskianalyysiin.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kaunisjärvellä ja<br />
Marttilanmäellä siirrytään<br />
keskitettyyn ruokapalveluun<br />
koko talojen osalta. Seurataan<br />
ravitsemussuosituksen<br />
mukaisen yöpaaston pituuden<br />
toteutumista.<br />
• Otetaan käyttöön uusi<br />
toimintamalli SAS-toiminnassa<br />
(Selvitä-Arvioi-Sijoita)<br />
• Tuetaan palveluseteliyrittäjiä<br />
heidän laatutyönsä<br />
kehittämisessä.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
Ruokailuajat muutettu<br />
molemmissa yksiköissä siten,<br />
että suosituksen mukainen<br />
yöpaasto ei ylity ja<br />
päivärytmi on 5 ateriaa/pv.<br />
• Vuoden <strong>2012</strong> alusta<br />
käytetty sähköistä SASohjelmaa,<br />
jonka avulla<br />
prosessin hallittavuus on<br />
tehostunut. Lisäksi on<br />
kehitetty sähköinen<br />
ohjelma<br />
lyhytaikaishoidon<br />
paikkojen<br />
järjestelemiseksi ja<br />
omaishoidon<br />
asiakkuuksien hallintaan.<br />
• Vanhainkoti- ja<br />
tehostetun<br />
palveluasumisen<br />
hakemusten käsittely on<br />
teknisesti nopeampaa ja<br />
204
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tarvittavat tiedot<br />
asiakkaista ovat sujuvasti<br />
SAS-työryhmän<br />
käytettävissä.<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
• Kehitetään yhteistyön malli<br />
vanhuspalvelujen ja vanhus - ja<br />
vammaisjärjestöjen välille<br />
yhteistyössä järjestöjen kanssa<br />
• Kehitetään kotihoidon<br />
toimintaa henkilöstön<br />
osaamiskartoitusten ja<br />
toimenkuvien pohjalta<br />
• Kehitetään laatujärjestelmä<br />
laadukkaiden ja tasalaatuisten<br />
palveluiden turvaamiseksi.<br />
• Kehitetään asiakastietojen<br />
kirjaamiskäytäntöjä ja<br />
nimetään siihen vastuuhenkilö<br />
• Arvioidaan vanhuspalvelujen<br />
palvelurakennetta asiakkaiden<br />
• Yritysyhteistyö on<br />
sujuvaa ja<br />
käytännönläheistä.<br />
Informoitu yrittäjiä<br />
lakisääteisten<br />
omavalvontasuunnitelmi<br />
en tekemisestä kuluvan<br />
vuoden loppuun<br />
mennessä. Kaupunki<br />
tukee tässä asiassa<br />
tarvittaessa yrittäjiä.<br />
Yksityisten<br />
sosiaalipalvelujen<br />
valvonnasta on olemassa<br />
menettelyohje ja siitä<br />
ollaan tekemässä<br />
paikallista mallia.<br />
• Vanhus- ja<br />
vammaisjärjestöt ovat<br />
varanneet<br />
Mansikkapaikan tiloja<br />
kokouksiin ja<br />
koulutustilaisuuksiin. Eri<br />
järjestöt ovat käyneet<br />
tutustumassa<br />
Mansikkapaikan tiloihin<br />
ja toimintaan.<br />
• Kotihoidon<br />
koulutussuunnitelma on<br />
valmistunut ja sitä on<br />
toteutettu.<br />
Täydennyskoulutukseen<br />
liittyvä yhteistyö SAMK:n<br />
kanssa jatkuu.<br />
• Kaikissa yksiköissä on<br />
laatutyötä jatkettu<br />
kuvaamalla ja<br />
päivittämällä pää- ja<br />
osaprosesseja sekä<br />
laatimalla ja<br />
päivittämällä<br />
toimintaohjeita. Osa<br />
prosesseista on auditoitu<br />
ja työ jatkuu. Kotihoidon<br />
osalta suunnitellaan<br />
sertifiointia.<br />
• Kirjaamiseen liittyvästä<br />
säännöllisestä<br />
205
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
toimintakykyisyyden pohjalta<br />
koulutuksesta<br />
keskusteltu SAMK:n<br />
kanssa. Vastuuhenkilöt<br />
nimetty. Yksiköissä on<br />
kirjaamistyöryhmät.<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmän<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
• Kokeillaan mobiiliteknologiaa<br />
kotihoidossa.<br />
• Palvelurakenne on<br />
muuttunut viime<br />
vuosina:- kotihoidossa<br />
palvelujen piirissä on yhä<br />
enemmän tehostetun<br />
palveluasumisen tasoisia<br />
asiakkaita. Elokuussa<br />
<strong>2012</strong> em. asiakkaita n.<br />
40.<br />
Yksityisissä<br />
palvelutaloissa on yhä<br />
enemmän asukkaita,<br />
jotka tarvitsevat<br />
palveluja yli oman<br />
varallisuutensa sekä<br />
henkilöitä, jotka<br />
haluavat muuttaa muilta<br />
paikkakunnilta Raumalle<br />
(7 asiakasta)<br />
Steniuksen hoivakotiin<br />
siirtyi 40 asiakasta ja<br />
Jussoilaan siirtyi 9<br />
asiakasta.<br />
Vuodenvaihteessa<br />
tehostettuun<br />
palveluasumiseen odotti<br />
63 asiakasta ja<br />
vanhainkotiin 28<br />
asiakasta.<br />
• Kannettavia tietokoneita<br />
(10kpl) hankittu<br />
sairaanhoitajien<br />
käyttöön, mikä on<br />
mahdollistanut<br />
kirjaamisen asiakkaiden<br />
kotona.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
206
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. Määritetään henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
vuositavoitteista )<br />
• Henkilöstömitoitus omissa<br />
laitospalveluissa ja<br />
tehostetussa<br />
palveluasumisessa on 0.6<br />
hoitajaa/asukas<br />
2. Turvataan osaava henkilöstö • Seurataan<br />
täydennyskoulutusvelvoitteen<br />
toteutumista<br />
• Laaditaan osaamiskartoitusten<br />
pohjalta vanhuspalvelujen<br />
koulutus-suunnitelma 1-3<br />
vuodeksi<br />
• Pyritään vaikuttamaan siihen,<br />
että vanhuspalveluhenkilöstön<br />
palkkaus on kilpailukykyinen<br />
• Tehostetun<br />
palveluasumisen<br />
yksiköissä<br />
henkilöstömitoitukset<br />
ovat alle suositusten<br />
(Kotikaaressa<br />
henkilöstömitoitus 0,48,<br />
Ripissä 0,41 ja<br />
Linnavuoren<br />
palvelukodissa 0,58).<br />
• Kaunisjärven,<br />
Linnavuoren ja<br />
Marttilanmäen<br />
vanhainkodeissa ja<br />
Mansikkapaikassa<br />
mitoitukset suositusten<br />
mukaisia.<br />
• Vanhuspalvelujen koko<br />
henkilöstö on<br />
osallistunut<br />
täydennyskoulutuksiin,<br />
mm. lääkehoito, päihdeja<br />
mielenterveyskoulutus<br />
oppisopimuksella,<br />
Ikäihmisten<br />
aistitoiminnot –koulutus.<br />
• Koulutusta esimiehille;<br />
JET-koulutuksessa on 11<br />
ja muussa hallinnon<br />
koulutuksessa 2<br />
esimiestä.<br />
• SAMK:n kanssa on tehty<br />
sopimus lähi- ja<br />
sairaanhoitajille<br />
suunnatusta<br />
täydennyskoulutuksesta<br />
syksystä <strong>2012</strong> alkaen.<br />
• Linnavuoren ja<br />
Kaunisjärven<br />
vanhainkodissa sekä<br />
intervallipalveluissa<br />
osaamiskartoitukset<br />
tehty. Muissa yksiköissä<br />
työtä jatketaan.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Toteutetaan tarvittavat<br />
toimenpiteet<br />
työhyvinvointikyselyn<br />
perusteella<br />
• Yritetty vaikuttaa.<br />
• Kotihoidon<br />
työntekijöiden<br />
työhyvinvointia on<br />
tuettu erillisillä<br />
koulutuspäivillä ja<br />
yhteisillä<br />
kokoontumisilla.<br />
207
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Työnohjaus on aloitettu<br />
kevään aikana.<br />
• Sinisaaressa on<br />
ryhmätyönohjaus<br />
toteutunut toukojoulukuussa<br />
<strong>2012</strong><br />
• Kaunisjärvellä ja<br />
Mansikkapaikassa<br />
yksiköt ovat valinneet<br />
kehittämispäivissään<br />
parantamista vaativat<br />
asiat, joiden<br />
toteutumista seurataan<br />
puolivuosittain<br />
• Linnavuoren ja<br />
Marttilanmäen<br />
palvelualueen<br />
henkilöstöä on tuettu<br />
kehittämispäivillä ja<br />
yhteisillä<br />
kokoontumisilla, joissa<br />
toiminnan<br />
kokonaislaatua on<br />
tarkasteltu<br />
perehdyttämiskansion<br />
pohjalta. Erityisesti on<br />
pohdittu asiakkuuksien<br />
hoitoa.<br />
• Ikäkeskuksessa<br />
kehittämisiltapäiviä on<br />
järjestetty<br />
henkilökunnalle<br />
toimialueittain<br />
työhyvinvoinnin<br />
tukemiseksi ja työn<br />
sisältöjen kehittämiseksi.<br />
208
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT, VANHUSTYÖ TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP<strong>2012</strong><br />
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 3 708 3 826 3826 3904<br />
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75<br />
vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta %<br />
88,8 89,1 89,1 88,35<br />
Tavoite vuoteen <strong>2012</strong> 91%<br />
VANHAINKODIT<br />
Pitkäaikaishoito<br />
(Kaunisjärvi 99,Marttilanmäki 38, Linnavuoren<br />
hoito-os.26,muut 6)<br />
229 173<br />
1.7.alk.<br />
173 169<br />
lyhytaikaishoito<br />
(Kaunisjärvi21, Linnavuoren hoito-os.2,muut 2) 18 18 25<br />
Kattavuus 75-v.täyttäneiden ikäluokasta (%)<br />
Tavoite laitosasumisessa vuoteen <strong>2012</strong> 3%<br />
6,2 4,57 4,4 4,97<br />
Vanhainkotien käyttömenot/hoitopäivä<br />
118,80<br />
Netto 116,5 114,92 124<br />
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN<br />
Palvelutaloissa asuntoja<br />
(Mansikkapaikka 45, Ripi 8, Kotikaari 47,<br />
Kirsikka 16, Kuunlilja 10, Kokkila 53, Attendo<br />
Steniuksen Hoivakoti 40, Attendo Hoivakoti<br />
Sinisaari 23, Mehiläinen Villa Jussoila 15,muut<br />
4)<br />
175 217 224 261<br />
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)<br />
Tavoite vuoteen <strong>2012</strong> 6%<br />
4,4 5,7 6,5 6,7<br />
Palvelutalojen käyttömenot/hoitopäivä<br />
Netto 56,1 65,65 79,8<br />
81,72<br />
209
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
KOTIHOITO<br />
Hoivapalvelua saaneiden kotitalouksien<br />
lukumäärä<br />
Vanhuskotitaloudet yhteensä<br />
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä<br />
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
Tavoite vuoteen <strong>2012</strong> 14%<br />
TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TP<strong>2012</strong><br />
473 694 890 710<br />
430<br />
38<br />
392<br />
10,9<br />
642<br />
74<br />
568<br />
16,8<br />
800<br />
150<br />
650<br />
17<br />
642<br />
71<br />
571<br />
18,19<br />
Vammaiskotitaloudet 12 29 15 36<br />
Muut 31 23 75 32<br />
Sairaanhoitoa saaneiden kotitalouksien<br />
lukumäärä (asiakas voi saada myös kotihoidon<br />
hoiva- ja tukipalveluja)<br />
1041 1167<br />
Vanhuskotitaloudet yhteensä<br />
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä<br />
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
917<br />
136<br />
781<br />
20,4<br />
1019<br />
194<br />
825<br />
29,89<br />
Vammaiskotitaloudet<br />
Muut<br />
57<br />
70<br />
48<br />
100<br />
Kotihoidon tuntihinta Netto 49,8 55,37 58,83<br />
KOTIHOIDON TUKIPALVELUT<br />
Tukipalveluja saaneiden määrä yhteensä<br />
807 987<br />
820<br />
911<br />
65 - 74 -vuotiaiden lukumäärä<br />
82<br />
95<br />
120<br />
90<br />
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
672 892<br />
700<br />
815<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
20,4 25,8<br />
18,3<br />
23,34<br />
OMAISHOITO<br />
Omaishoidon tuella hoidettuja<br />
65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä<br />
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />
233<br />
58<br />
175<br />
4,7<br />
236<br />
53<br />
183<br />
4,8<br />
220<br />
50<br />
170<br />
4,4<br />
239<br />
54<br />
185<br />
4,5<br />
Tavoite v:een <strong>2012</strong> 6%<br />
VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN<br />
VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 31.12.<br />
274,5 308 296 325<br />
Hoitotyötä tekevä henkilöstö /hoitopaikka:<br />
- Kaunisjärvi<br />
- Uusilahti (lopetettu 1.7.2011 alk.)<br />
- Marttilanmäki<br />
- Linnavuoren hoito-osasto<br />
- Mansikkapaikka<br />
- Sinisaari<br />
- Linnavuoren palvelukodit<br />
- Ripi<br />
0,60<br />
0,62<br />
0,56<br />
0,60<br />
0,60<br />
-<br />
0,60<br />
0,60<br />
0,6<br />
-<br />
0,58<br />
0,60<br />
0,60<br />
0,44<br />
0,60<br />
-<br />
0,61<br />
0,61<br />
0,62<br />
0,48<br />
0,58<br />
0,41<br />
210
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Terveyskeskussairaala<br />
21500<br />
Terveyskeskussairaala TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 34 000 0 34 000 55 421 -21 421 163,0 23 165<br />
Maksutuotot 728 980 0 728 980 751 948 -22 968 103,2 889 273<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 2 195 -2 195 0,0 6 172<br />
Vuokratuotot 0 0 0 1 612 -1 612 0,0 1 759<br />
Muut tuotot 0 0 0 34 -34 0,0 0<br />
Toimintatuotot 762 980 0 762 980 811 210 -48 230 106,3 920 368<br />
Henkilöstökulut -5 193 460 -322 875 -5 516 335 -5 582 924 66 588 101,2 -6 000 755<br />
Palvelujen ostot -2 142 820 0 -2 142 820 -2 189 716 46 896 102,2 -2 256 215<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -670 750 0 -670 750 -585 168 -85 582 87,2 -716 587<br />
Vuokrat -440 710 0 -440 710 -493 554 52 844 112,0 -422 289<br />
Muut kulut -11 200 0 -11 200 -8 079 -3 121 72,1 -5 529<br />
Toimintakulut -8 458 940 -322 875 -8 781 815 -8 859 441 77 626 100,9 -9 401 375<br />
Toimintakate -7 695 960 -322 875 -8 018 835 -8 048 231 29 395 100,4 -8 481 007<br />
Poistot -8 160 0 -8 160 -14 014 5 854 171,7 -8 616<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 29.395,39)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset palvelut<br />
3. luodaan turvallinen,<br />
viihtyisä ja toimiva<br />
ympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• yhteistyön lisäkehittäminen<br />
Rauman aluesairaalan kanssa<br />
(esim. lonkkaliukumäkimallin<br />
mukainen arviointi<br />
lonkkamurtumapotilaiden<br />
hoidon kehittämisessä)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• uusia toimintamalleja mietitty<br />
korkean käyttöasteen ja jonojen<br />
helpottamiseksi, toistaiseksi ei<br />
toimintamuutoksia<br />
• käyttöaste osastoilla korkea >100<br />
%, Kotisairaalan käyttö<br />
lisääntynyt<br />
• terveyskeskussairaalassa<br />
hoidettiin läpi vuoden<br />
keskimäärin 30 - 40 potilasta,<br />
jotka eivät tarvinneet<br />
sairaalatasoista hoitoa. Tämän<br />
takia ei ole pystytty ottamaan<br />
kaikkia erikoissairaanhoidosta<br />
tarjottuja potilaita jatkohoitoon,<br />
mikä johti siirtoviivemaksujen<br />
nousuun. Siirtoviivemaksuja<br />
kertyi noin 360 000 euroa.<br />
• turvallinen sairaalaympäristö • Kuntoutusosasto siirrettiin<br />
entisen hoivaosaston tiloihin.<br />
Etuna olivat vapautuvat tilat<br />
vastaanottotoiminnalle<br />
ensimmäiseen,<br />
211
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
6. tehdään aktiivisesti<br />
seudullista yhteistyötä<br />
• Kaste-hanke<br />
(toimintakykyisenä<br />
ikääntyminen), osallistutaan<br />
alueellisten hoitoketjujen<br />
laadintaan, Mamu-hanke<br />
(maahanmuuton<br />
kehittämisohjelma),<br />
yhteistyö oppilaitosten<br />
kanssa<br />
sisääntulokerrokseen ja<br />
kuntoutusosaston sisäpihan<br />
hyödyntäminen.<br />
Sisäpihan/kuntoutuspihan<br />
suunnitelma laadittiin <strong>2012</strong>,<br />
mutta toteutus odottaa edelleen<br />
lopullista päätöstä. Tulosalueella<br />
nimettiin työryhmä<br />
kuntoutuspihan suunnitteluun ja<br />
toteutuksen käynnistämiseksi.<br />
Tehtävä osoittautui erittäin<br />
haasteelliseksi. Kustannusarvio<br />
nousi 180 000 euroon, mikä johti<br />
siihen, että<br />
kuntoutuspihahanketta siirrettiin<br />
lisäselvitystarpeen takia.<br />
• eristyshuoneisiin hankittu<br />
turvakamerat<br />
• Kotisairaala ja muistipoliklinikka<br />
siirtyivät asianmukaisiin<br />
työtiloihin<br />
• Kaste-hankkeeseen on<br />
osallistuttu<br />
• osallistuttu alueellisiin<br />
verkostokokouksiin<br />
• Mamu-hanke ei toteutunut<br />
• Turun yliopiston,<br />
ammattikorkeakoulujen ja<br />
ammattiopistojen opiskelijoille<br />
tarjottiin harjoittelupaikkoja ja<br />
opinnäytetyön aiheita, joiden<br />
tuloksia olemme pystyneet<br />
hyödyntämään kehittäessämme<br />
omaa toimintaamme.<br />
Opiskelijoita osastoilla oli<br />
yhteensä 63.<br />
• Cles-mittarin (opiskelijoiden<br />
palautemittari) tulokset olivat<br />
Rauman sosiaali- ja<br />
terveysviraston yleisen linjan<br />
mukaiset.<br />
• Sairaalaosastot aloittivat<br />
toimintansa 30 vuotta sitten.<br />
Joulukuussa <strong>2012</strong> järjestettiin<br />
pienimuotoinen juhlatilaisuus<br />
terveyskeskussairaalan entisille ja<br />
nykyisille työntekijöille, jossa<br />
muisteltiin vuosien aikana<br />
tapahtuneita muutoksia ja<br />
työntekijöiden kokemuksia.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
212
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• uudistetaan palvelujen<br />
tuottamistapoja tiivistämällä<br />
yhteistyötä Rauman aluesairaalan<br />
kanssa<br />
• muistipotilaan diagnosoinnin<br />
kehittäminen<br />
• muistipotilaan omaisten ja<br />
läheisten huomioiminen,<br />
ohjaus ja seuranta<br />
tarvittaessa myös kotona<br />
• kotisairaalan oikea<br />
potilasvalinta<br />
• potilasturvallisuuteen<br />
panostaminen<br />
• laatutyö<br />
• osastojen profiloitumisen<br />
vahvistaminen<br />
• työnkierron mahdollistamisella<br />
on haettu osaamisen jakamista ja<br />
yhteistyön syventämistä<br />
• työnkierto on onnistunut<br />
avoterveydenhuollon kanssa,<br />
aluesairaalan kanssa ei ole<br />
onnistunut<br />
• uutena mahdollisuus lähettää<br />
potilas pään<br />
magneettikuvaukseen (MRI)<br />
diagnosoinnin tehostamiseksi<br />
• muistipotilaiden omaisten<br />
ensitietopäivä järjestetty kaksi<br />
kertaa, kotikäyntejä tehty<br />
tarvittaessa muistipoliklinikalta<br />
• potilaskohtaisesti ja<br />
henkilöresurssien sallimien<br />
rajojen mukaan<br />
• osallistuttu<br />
potilasturvallisuussuunnitelman<br />
laatimiseen<br />
• vaaratapahtuma ilmoituksia<br />
(Haipro) suositeltu tekemään<br />
herkästi, käsitelty yksiköissä<br />
osastokokouksissa ja<br />
puolivuosittain johtoryhmässä<br />
• Laatuprojektissa edettiin<br />
suunnitellusti. Laatuprojekti toimi<br />
tulosalueen toiminnan<br />
kehittämisen työvälineenä.<br />
Erityisen paljon jouduttiin<br />
panostamaan lääkehoidon<br />
toteuttamisen yhtenäistämiseen<br />
ja uuden työntekijän<br />
perehdytysprosessiin. Ulkoinen<br />
auditointi tehtiin 2. ja 3.10.<strong>2012</strong>.<br />
Laatusertifikaatin luovutus<br />
tapahtui 14.11.<strong>2012</strong>.<br />
• osasto 11 suljettiin 1.6.<strong>2012</strong><br />
• potilaat pyritään sijoittamaan<br />
suoraan tarkoituksenmukaiselle<br />
osastolle<br />
• yksiköiden välillä tehty<br />
potilassiirtoja mikäli potilaan<br />
koettu hyötyvän siirrosta<br />
• 18.6.<strong>2012</strong> alkaen osasto 14<br />
toiminut Kotisairaalan<br />
saattohoitopotilaiden<br />
tukiosastona<br />
213
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
• Effica-raportointi<br />
• Effica 4.1 kertomus<br />
• rakenteisen kirjaamisen<br />
juurruttaminen<br />
• ohjelma ei käytössä<br />
• käytössä<br />
• nykyinen effica-versio ei<br />
mahdollista, rakenteista<br />
kirjaamista viety eteenpäin<br />
otsikoiden käyttöä lisäämällä<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
2. määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• lääkärimitoitus 4,5<br />
• hoitajamitoitus 0,8/osasto<br />
paitsi ns. hoivaosasto > 0,6<br />
• kotisairaalassa 5 hoitajaa<br />
• riittävä ja oikein<br />
kohdennettu koulutus<br />
suunnitelman mukaisesti<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• lääkärimitoitus 4<br />
• hoitajamitoitus 0,76 paitsi<br />
hoivaosastolla 1.6.12 saakka 0,64<br />
• kotisairaalassa 5½ hoitajaa ad.<br />
30.9., siitä eteenpäin 5<br />
• 1.syyskuuta <strong>2012</strong> vakinaistettiin<br />
varahenkilöstöksi 4<br />
sairaanhoitajaa, jotka paikkaavat<br />
äkillisiä poissaoloja sekä<br />
sairaalaosastoilla että<br />
kotisairaalassa. Hoitotyöhön ei<br />
ole tarvinnut palkata lyhytaikaisia<br />
sijaisia. Varahenkilöiden määrä ja<br />
tarve ovat vastanneet toisiaan.<br />
• Henkilöstöresursseja on<br />
helpottanut henkilöstön<br />
liikkuvuus koko tulosalueella.<br />
• resurssit riittämättömät<br />
toimintaan nähden<br />
• Koko henkilöstölle laaditaan<br />
keväällä ja syksyllä<br />
koulutussuunnitelma tulosalueen<br />
toiminnan ja henkilöstön<br />
toiveiden mukaisesti.<br />
Erikoistumisopintoja kävi vuonna<br />
<strong>2012</strong> kuusi henkilöä.<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> henkilöstö osallistui<br />
monipuolisiin alueellisiin<br />
täydennyskoulutuksiin.<br />
Suurimpana koulutuksena<br />
järjestettiin kinestetiikan<br />
koulutusta, johon osallistui 20<br />
henkilöä. Koulutukseen<br />
osallistuneet opastavat muita<br />
osastoilla. Kinestetiikan<br />
koulutuksesta tehtiin<br />
opiskelijatyönä palautekysely,<br />
jonka tulokset ovat<br />
214
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. turvataan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• vuoden 2010<br />
työhyvinvointikyselyn<br />
hyödyntäminen: viestinnän<br />
tehostaminen, uusien<br />
työntekijöiden<br />
perehdytykseen<br />
panostaminen,<br />
työntekijöiden<br />
vaikutusmahdollisuuksien<br />
lisääminen vastuuttamalla<br />
kehittämistyössä<br />
• sairauspoissaolojen seuranta,<br />
Pysy fölis – mallin<br />
hyödyntäminen<br />
• kehityskeskustelut,<br />
mahdollistetaan työnkierto<br />
hyödynnettävissä 2013. Muita<br />
koulutuksen painoalueita olivat<br />
haavahoito, kivunhoito,<br />
muistisairauksien hoito,<br />
lääkehoito ja saattohoito.<br />
• lisäksi mahdollistettu<br />
ammatilliset opintopäivät<br />
• toteutunut<br />
• kaikille osastolta 11 vapautuneille<br />
työntekijöille on pystytty<br />
järjestämään työntekijän toiveen<br />
mukainen työpaikka Rauman<br />
kaupungilla. Suurin osa<br />
työntekijöistä halusi jäädä omalle<br />
tulosalueelle töihin.<br />
• Sairauspoissaoloja on seurattu ja<br />
tarvittaessa toimittu ”Pysy fölis”<br />
– mallin mukaisesti. Pysy fölis –<br />
keskusteluja käytiin 13 henkilön<br />
kanssa.<br />
• kehityskeskustelut käyty<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> työnkierrossa<br />
muilla tulosalueilla oli viisi<br />
hoitajaa.<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> mahdollistettiin<br />
osa-aikatyötä henkilöstön<br />
toiveesta yksityiselämän ja työn<br />
yhteensovittamisen<br />
helpottamiseksi sekä työssä<br />
jaksamisen tueksi. Osa-aikatyötä<br />
teki sairaalan osastoilla<br />
vakituisista hoitajista 12 (3kk tai<br />
yli). Osa-aikatyötä ei sovellu<br />
kotisairaalatyöhön yksikön<br />
pienuuden ja työn nopeasti<br />
muuttuvien tilanteiden hallinnan<br />
takia.<br />
• Kotisairaalan henkilöstölle on<br />
tarjottu jatkuvaa ja säännöllistä<br />
ryhmätyönohjausta.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen<br />
keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
3. vakaa talous • budjetin laadinta<br />
vastaamaan<br />
todellisia tarpeita<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimintakate 30.1.2013 tilanteen mukaan<br />
100,4 %.<br />
• Vuoden 2011 lopulla ilmeni MRSA-<br />
215
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• resurssien joustava<br />
käyttö koko<br />
tulosalueella<br />
(henkilöstö,<br />
työvälineet)<br />
• taloudellisen<br />
ajattelun<br />
juurruttaminen<br />
koko<br />
henkilökuntaan<br />
epidemia, elossa olevia altistuneita<br />
20.12.<strong>2012</strong> saadun tiedon mukaan on 840<br />
henkilöä. Altistuneille tehdään<br />
seulontatutkimukset hygieniahoitajan<br />
ohjeiden mukaisesti. Yhden potilaan<br />
seulonta maksaa minimissään 120 €<br />
(tehnyt > 60.000€ budjetoimattoman<br />
menoerän)<br />
• hankintojen suhteen on oltu erittäin<br />
kriittisiä, merkittävimpänä hankintana<br />
tilattiin joulukuussa oma Vac-laite näiden<br />
haavahoitojen lisäännyttyä oleellisesti<br />
jolloin vuokraaminen ei enää ollut<br />
taloudellisesti järkevää<br />
• toteutunut<br />
• Talouden seurantatilastot on käyty läpi<br />
kaikissa yksiköissä kuukausittain<br />
johtoryhmän kokouksen jälkeen.<br />
• Logistiikkakustannukset on saatu vuonna<br />
<strong>2012</strong> hallintaan yhteisesti laaditulla<br />
tuotevalikoimalistalla sekä vastuuttamalla<br />
tietyt henkilöt tekemään tarviketilauksia.<br />
216
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Sairaalatoiminta TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong><br />
TOT<br />
<strong>2012</strong><br />
Asukkaita 1.1. (Eurajoki mukana 06-08)<br />
1. Osastotoiminta<br />
Keskimääräinen hoitoaika (pv)<br />
- os 11 72 139 30->0 144<br />
- os 12 14 17 13 23<br />
- os 13 25 32 26 41<br />
- os 14 14 16 13 21<br />
Käyttöaste (100*toteutuneet hoitopv:t/käytettävissä<br />
olevat sairaansijat)<br />
- os 11 98,35 100,23 99->0<br />
100,01<br />
(ad 5.12)<br />
- os 12 98,81 103,95 97,00 102,90<br />
- os 13 95,72 101,23 99,00 101,44<br />
- os 14 100,94 104,87 97,00 103,87<br />
Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat<br />
potilaat/vrk)<br />
- os 11 0,69 0,24 0,41<br />
- os 12 3,42 3,08 3,40 2,81<br />
- os 13 1,91 1,53 1,70 1,24<br />
- os 14 3,41 3,22 3,40 2,64<br />
Hoitopäivät<br />
- os 11 8 974 9 146 3 700 3810<br />
- os 12 9 016 9 485 8 800 9416<br />
- os 13 8 734 9 237 9 400 9283<br />
- os 14 9 211 9 569 8 800 9505<br />
Sairaansijat yhteensä keskim./v 100 100 100->75 100 -> 75<br />
2. Muistipoliklinikka 869 895 1 200 1112<br />
3. Kotisairaala<br />
- lääkärit 106 150 184<br />
- hoitajat 3621 5 758 4 000 5329<br />
Rauman aluesairaala<br />
21600 Rauman<br />
aluesairaala TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 7 045 736 0 7 045 736 7 546 006 -500 270 107,1 0<br />
Maksutuotot 818 700 0 818 700 979 911 -161 211 119,7 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 37 214 -37 214 0,0 0<br />
Muut tuotot 0 0 0 13 299 -13 299 0,0 0<br />
Toimintatuotot 7 864 436 0 7 864 436 8 576 430 -711 994 109,1 0<br />
Henkilöstökulut -8 028 797 -379 228 -8 408 025 -8 326 095 -81 930 99,0 0<br />
Palvelujen ostot -9 934 755 423 520 -9 511 235 -7 596 430 -1 914 805 79,9 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -2 245 420 -9 000 -2 254 420 -2 392 080 137 660 106,1 0<br />
Vuokrat -1 027 693 0 -1 027 693 -1 344 244 316 551 130,8 0<br />
Muut kulut 0 0 0 -2 918 2 918 0,0 0<br />
Toimintakulut -21 236 665 35 292 -21 201 373 -19 661 767 -1 539 605 92,7 0<br />
Toimintakate -13 372 229 35 292 -13 336 937 -11 085 338 -2 251 599 83,1 0<br />
Poistot 0 0 0 -618 849 618 849 0,0 0<br />
TOIMINTARAPORTTI<br />
Rauman aluesairaalla ei ensimmäisenä toimintavuotena organisaatiomuutoksen vuoksi ollut vuosikellon<br />
mukaista toimintasuunnitelmaa. Erikoissairaanhoidon yleisenä toimintatavoitteena on kiireellisten<br />
217
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
potilaiden hoidon lisäksi turvata kiireettömän potilaan hoitoon pääsy terveydenhuoltolain mukaisessa<br />
määräajassa.<br />
Lähetteiden käsittely 21 vrk:n kuluessa on toteutunut kaikilla erikoisaloilla.<br />
Ensi käynnille pääsy määräajassa on toteutunut ortopediaa lukuun ottamatta. 16 % ortopedian potilaista on<br />
joutunut odottamaan yli 180 vrk:ta.<br />
Leikkaushoitoon pääsy on määräajassa toteutunut riittävän usein ortopediaa ja korva-, nenä- ja<br />
kurkkutauteja lukuun ottamatta.<br />
Vuodeosastohoidon määrä on ylittänyt talousarvioon suunnitellut määrät sekä kirurgialla (2%) että<br />
sisätautien erikoisalalla (10%). Tämä on aiheuttanut erityisesti syksyllä yhden terveyskeskussairaalan<br />
osaston sulkemisen jälkeen tarvetta palkata lisää hoitohenkilöstöä. Sairaalahoidon tarpeen päättymisen<br />
jälkeen toipilasvaiheessa olevien ikääntyneiden potilaiden kotiuttamisen haasteellisuus näkyy myös<br />
raumalaisten pidempänä hoitoaikana.<br />
<strong>RAUMAN</strong> ALUESAIRAALAN TOIMINTALUVUT <strong>2012</strong> AVOHOITO<br />
Toimenpiteet <strong>2012</strong> Hoitoon pääsy <strong>2012</strong><br />
LEIKKAUSHOITO <strong>2012</strong><br />
Toimenpiteet<br />
yhteensä<br />
Raumalaisille<br />
potilaille tehdyt<br />
toimenpiteet<br />
Päätoimenpide (yht.) 2752 2080<br />
Keskimääräinen<br />
odotusaika vrk<br />
(mediaani)<br />
Yli 180 vrk<br />
odottaneiden<br />
osuus %<br />
- kirurgia 757 561 37 8<br />
** ortopedia 815 521 80 14<br />
** urologia 215 182 63 7<br />
** yleiskirurgia 579 469 22 8<br />
- gynekologia 166 147 34 3<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
220 200 53 11<br />
päivystystoimenpide 344 309<br />
- kirurgia 335 298<br />
** ortopedia 110 96<br />
** urologia 9 9<br />
** yleiskirurgia 216 193<br />
- gynekologia 7 6<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
2 2<br />
päiväkirurgia 1132 862 28 3<br />
- kirurgia 889 646 24 3<br />
** ortopedia 345 224 36 5<br />
** urologia 61 49 24 0<br />
** yleiskirurgia 483 373 24 1<br />
- gynekologia 82 71 22 4<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
161 145 40 6<br />
* Kaikki fysioterapian käynnit ovat hoitajakäyntejä<br />
** Ihotautien poliklinikka siirtyi Rauman aluesairaalan toiminnaksi 1.4.<strong>2012</strong> alkaen.<br />
*** Kirurgiassa ortopedia huomioitu erikseen, koska hoitoon pääsyä joutuu odottamaan selvästi pidempään kuin muilla<br />
suppeilla erikoisaloilla<br />
218
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>RAUMAN</strong> ALUESAIRAALAN TOIMINTALUVUT <strong>2012</strong> VUODEOSASTOHOITO<br />
Potilaat yhteensä<br />
Raumalaiset<br />
potilaat<br />
VUODEOSASTOHOITO<br />
<strong>2012</strong><br />
Talousarvio<br />
<strong>2012</strong><br />
Yhteensä<br />
<strong>2012</strong><br />
Yhteensä<br />
<strong>2012</strong><br />
Kirurginen osasto<br />
• hoitopäivät 7465 7625 5807<br />
• hoitojaksot 1793 1480<br />
- keskimääräinen<br />
3,78 vrk 3,94 vrk<br />
hoitoaika<br />
• klinikkavalmiit<br />
hoitopäivät *<br />
951 vrk**<br />
( 1200 vrk)<br />
951 vrk<br />
(1200 vrk)<br />
• eristyspäivät *** 506<br />
• polikliiniset käynnit 291 260<br />
Sisätautien osasto<br />
• hoitopäivät 6486 7156 6769<br />
• hoitojaksot 1482 1306<br />
- keskim. pituus 4,79 vrk 5,14 vrk<br />
• klinikkavalmiit<br />
1320 vrk ** 1320 vrk<br />
hoitopäivät *<br />
• eristyspäivät *** 697<br />
• polikliiniset käynnit 268 268<br />
* Klinikkavalmiit hoitopäivät tarkoittaa niiden hoitopäivien määrää, jolloin potilas on ollut osastohoidossa vain<br />
odottamassa jatkohoitopaikkaa, ts. varsinaista erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole ollut.<br />
** Tietoa ei ole saatavilla tilastoista<br />
- kirurgian luku on laskettu manuaalisesta kirjanpidosta 1.4.<strong>2012</strong> alkaen; suluissa arvio klinikkavalmiista<br />
hoitopäivistä vuoden <strong>2012</strong> alusta alkaen<br />
- sisätautien luku on arvioitu vuoden alusta (keskimäärin 4 potilasta odottaa koko ajan pääsyä jatkohoitoon,<br />
osaston toimintapäiviä vuodessa 330; 4 x 330 = 1320)<br />
*** eristyspäivät saatu tilastosta 1.7.<strong>2012</strong> alkaen; luvulla tarkoitetaan niiden hoitopäivien määrää, jolloin potilasta on<br />
hoidettu eristettynä, jotta hänellä oleva infektio ei tarttuisi muihin potilaisiin tai jotta hän olisi tehostetusti suojassa<br />
mahdollisilta tartunnoilta<br />
219
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>RAUMAN</strong> ALUESAIRAALAN TOIMINTALUVUT <strong>2012</strong> LEIKKAUSHOITO<br />
Toimenpiteet <strong>2012</strong> Hoitoon pääsy <strong>2012</strong><br />
LEIKKAUSHOITO <strong>2012</strong><br />
Toimenpiteet<br />
yhteensä<br />
Raumalaisille<br />
potilaille tehdyt<br />
toimenpiteet<br />
Päätoimenpide (yht.) 2752 2080<br />
Keskimääräinen<br />
odotusaika vrk<br />
(mediaani)<br />
Yli 180 vrk<br />
odottaneiden<br />
osuus %<br />
- kirurgia 757 561 37 8<br />
** ortopedia 815 521 80 14<br />
** urologia 215 182 63 7<br />
** yleiskirurgia 579 469 22 8<br />
- gynekologia 166 147 34 3<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
220 200 53 11<br />
• päivystystoimenpide 344 309<br />
- kirurgia 335 298<br />
** ortopedia 110 96<br />
** urologia 9 9<br />
** yleiskirurgia 216 193<br />
- gynekologia 7 6<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
2 2<br />
• päiväkirurgia 1132 862 28 3<br />
- kirurgia 889 646 24 3<br />
** ortopedia 345 224 36 5<br />
** urologia 61 49 24 0<br />
** yleiskirurgia 483 373 24 1<br />
- gynekologia 82 71 22 4<br />
- korva-, nenä-,<br />
kurkkutaudit<br />
161 145 40 6<br />
Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut<br />
21700Erikoissairaanhoito TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 0 0 57 059<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 57 059<br />
Henkilöstökulut -1 299 690 -45 401 -1 345 091 -1 345 091 0 100,0 -1 445 645<br />
Palvelujen ostot -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -31 110 770 3 833 420 114,1 -39 623 602<br />
Toimintakulut -27 177 040 -1 445 401 -28 622 441 -32 455 861 3 833 420 113,4 -41 069 246<br />
Toimintakate -27 177 040 -1 445 401 -28 622 441 -32 455 861 3 833 420 113,4 -41 012 188<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 3.833.420,26)<br />
Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoisalalla ei ole ollut jonoja, joten hoitotakuulainsäädäntö on<br />
toteutunut. Samoin operatiivisilla erikoisaloilla kuten kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien,<br />
suusairauksien ja naistentautien osalta alle 180 vrk:n hoitotakuu on toteutunut. Konservatiivisilla<br />
erikoisaloilla kuten sisätaudit, keuhkosairaudet, reumataudit, neurologia ja lastentaudit sekä fysiatria ja<br />
kuntoutus Satakunnan sairaanhoitopiiri ei käytä jonotusjärjestelmää. Kaikilla erikoisaloilla kuitenkin<br />
toimitaan hoitotakuun rajoissa: lähetteet käsitellään 21 vuorokauden ja arviointi 3 kuukauden kuluessa<br />
lähetteen saapumisesta. Vain kuntoutuksen ja lastenneurologian vuodeosastoarviointi on lähellä 6 kk<br />
hoitotakuun aikarajaa.<br />
220
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Erikoissairaanhoito Raumalla raumalaisille 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Ihotaudit / käynnit 1476 1297 1239 1311<br />
Ihotaudit / vuodeos. päivät 45 22 47 9<br />
Reuma / käynnit 1285<br />
Dialyysi /käynnit 1423<br />
Muut sisätaudit 1013<br />
1930 Satakunnan shp:n<br />
tuottamat palvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 57 059<br />
Toimintakulut -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 621 859<br />
Toimintakate -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 564 801<br />
1931 Muut<br />
palveluntuottajat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate 0 0 0 -442 639 442 639 0,0 -58 801<br />
1940 Eläkevastuut<br />
siirtyneistä palv TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut/Toimintakate -1 299 690 -45 401 -1 345 091 -1 345 091 0 100,0 -1 388 586<br />
8.5. Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />
25 Kasvatus- ja<br />
opetuslautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 465 900 571 934 1 037 834 1 329 849 -292 015 128,1 1 164 658<br />
Maksutuotot 2 227 000 0 2 227 000 2 374 392 -147 392 106,6 2 256 539<br />
Tuet ja avustukset 217 200 210 972 428 172 631 940 -203 768 147,6 445 495<br />
Vuokratuotot 0 0 0 26 671 -26 671 17 414<br />
Muut tuotot 33 000 13 902 46 902 116 088 -69 185 247,5 97 834<br />
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8 3 981 940<br />
Henkilöstökulut -34 881 570 -1 685 698 -36 567 268 -36 558 748 -8 520 100,0 -35 244 545<br />
Palvelujen ostot -9 350 190 -1 836 353 -11 186 543 -11 829 130 642 588 105,7 -10 934 294<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -977 880 -199 127 -1 177 007 -1 193 971 16 965 101,4 -1 151 701<br />
Avustukset -3 342 160 0 -3 342 160 -3 306 466 -35 694 98,9 -3 168 028<br />
Vuokrat -6 038 060 -156 000 -6 194 060 -6 182 338 -11 722 99,8 -5 805 633<br />
Muut kulut -60 690 -19 921 -80 611 -65 861 -14 750 81,7 -61 266<br />
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0 -56 365 468<br />
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7 -52 383 529<br />
Poistot -303 480 0 -303 480 -394 892 91 412 130,1 -336 713<br />
Talous- ja hallintopalvelut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
221
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
2. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• tuetaan varhaiskasvatuksen,<br />
perusopetuksen ja lukion<br />
tulosalueiden toimintaa<br />
kehittämällä talouden ja<br />
hallinnon tukipalveluja<br />
• haetaan ratkaisua<br />
päivähoitolaskutuksen<br />
sujuvuuteen<br />
• yhteispalvelupisteen<br />
hyödyntäminen<br />
• tehdään seudullista,<br />
maakunnallista ja<br />
valtakunnallista yhteistyötä ja<br />
toteutetaan tutustumisvierailu<br />
toisen kaupungin kasvatus- ja<br />
opetusvirastoon<br />
• laaditaan parhaillaan<br />
kasvatus- ja<br />
opetusviraston Neronetsivustoa,<br />
johon kootaan<br />
päiväkodeissa ja<br />
kouluilla tarvittavaa<br />
tietoa ja ohjeistusta<br />
• päivähoidon ja<br />
esiopetuksen haku- ja<br />
sijoitusprosessia sekä<br />
päivähoidon<br />
maksunmääritysprosessi<br />
a aikaistettu ja<br />
uudistettu<br />
• talous- ja<br />
hallintopalvelut –<br />
henkilöstön vierailu<br />
Porin kasvatus- ja<br />
opetusvirastoon<br />
helmikuussa 2013<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita palveluiden<br />
tuottajana ja järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• kehitetään ja uudistetaan<br />
edelleen kasvatus- ja<br />
opetustoimen yhdistymisen<br />
mahdollistamia uusia<br />
toimintatapoja<br />
• kehitetään ja uudistetaan<br />
työprosesseja mm.<br />
prosessikuvausten laatimisen<br />
kautta tavoitteena nykyistä<br />
laajempi tiimi- ja<br />
parityöskentely<br />
• osallistutaan aktiivisesti<br />
taloushallinnon ja<br />
kustannuslaskennan<br />
kehittämistyöhön<br />
• toteutetaan tietohallinnon<br />
kehittämisohjelmaa etsimällä<br />
uusia kehittämisideoita ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• tehdään jatkuvaa<br />
kehitystyötä<br />
• talousarvioprosessia<br />
kehitetty laatimalla<br />
vuosikello ja<br />
uudistamalla<br />
toimintatapoja<br />
• osallistuttu<br />
toimintolaskentaohjelma<br />
n koulutukseen ja<br />
toimintolaskenta<br />
aloitetaan<br />
varhaiskasvatuksen<br />
osalta maaliskuussa 2013<br />
• laajennettu Wilman<br />
käyttöä kaikille<br />
alakouluille, toteutettu<br />
222
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
kyseenalaistamalla vanhoja<br />
toimintatapoja tavoitteena<br />
asiakas- ja käyttäjälähtöisyys<br />
• toteutetaan<br />
varhaiskasvatuksen<br />
toimipisteisiin ja peruskouluille<br />
sekä lukiolle osoitettava<br />
kysely, jonka tulosten pohjalta<br />
kehitetään talous- ja<br />
hallintopalveluja sisäisten<br />
palvelunkäyttäjien tarpeita<br />
paremmin vastaaviksi<br />
• osallistutaan<br />
kehittämisotteella<br />
internetsivujen ja<br />
asianhallintajärjestelmän<br />
uudistamiseen<br />
kouluun ilmoittautumien<br />
Wilman kautta,<br />
hyödynnetty<br />
postituksissa Itellan iPost<br />
-järjestelmää<br />
• kysely toteutetaan<br />
vuoden 2013 puolella<br />
• toteutunut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • jatketaan viikkopalaverien<br />
pitämistä ja kehitetään<br />
tulosaluepalaverien sisältöä<br />
• kehitetään tiimi- ja<br />
työparityöskentelyä<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
• tarkastellaan<br />
henkilöstömitoitusta ja<br />
tehtävien jakaantumista<br />
eläköitymisten yhteydessä<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • kannustetaan osallistumaan<br />
kursseille ja täydennys- ja<br />
lisäkoulutukseen<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• kehitetään työhyvinvointia<br />
työhyvinvointikyselyn ja sitä<br />
seuranneen oman<br />
tulosaluekohtaisen kyselyn<br />
tulosten pohjalta<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• toteutunut ja jatketaan<br />
kehittämistä<br />
• toteutunut ja kehitetään<br />
edelleen<br />
• eläkejärjestelyjen<br />
yhteydessä<br />
varhaiskasvatuksen<br />
taloustehtävät jaettu<br />
kahdelle henkilölle<br />
aikaisemman kolmen<br />
sijaan<br />
• toteutunut<br />
• toteutunut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020 B Tulosalueen keskeiset C Tavoitteiden toteutuminen<br />
223
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
menestystekijät toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Vakaa talous • kehitetään talouden seurantaja<br />
raportointiprosesseja<br />
tavoitteena uusien<br />
toimintatapojen löytäminen<br />
käyttötalouden<br />
sopeuttamiseksi käytettävissä<br />
olevien tulojen kanssa<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• jatketaan jo aloitettua<br />
palvelujen tuotteistamistyötä<br />
päivähoitopalveluissa<br />
• hankitaan<br />
kustannuslaskentaosaamista<br />
• luotu talouspalvelujen<br />
avustuksella erilaisia<br />
kouluja ja päiväkoteja<br />
palvelevia<br />
toteutumaraportteja<br />
• ollaan mukana<br />
toimintolaskentaprojekti<br />
ssa, jossa aloitus<br />
varhaiskasvatuksen<br />
osalta maaliskuussa 2013<br />
Varhaiskasvatus<br />
25100 Varhaiskasvatus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 20 000 0 20 000 47 369 -27 369 236,8 35 051<br />
Maksutuotot 2 120 000 0 2 120 000 2 213 709 -93 709 104,4 2 141 447<br />
Tuet ja avustukset 0 139 172 139 172 153 514 -14 343 110,3 150 279<br />
Vuokratuotot 0 0 0 295 -295 0,0 299<br />
Muut tuotot 20 000 366 20 366 11 448 8 918 56,2 13 746<br />
Toimintatuotot 2 160 000 139 538 2 299 538 2 426 336 -126 798 105,5 2 340 822<br />
Henkilöstökulut -11 943 860 -818 050 -12 761 910 -13 070 942 309 032 102,4 -12 314 528<br />
Palvelujen ostot -2 802 880 -61 027 -2 863 907 -3 037 878 173 970 106,1 -2 858 667<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -227 300 -6 051 -233 351 -256 473 23 122 109,9 -293 900<br />
Avustukset -3 227 710 0 -3 227 710 -3 215 842 -11 868 99,6 -3 072 559<br />
Vuokrat -1 249 130 -156 000 -1 405 130 -1 375 946 -29 184 97,9 -1 204 569<br />
Muut kulut -28 190 -740 -28 930 -28 310 -620 97,9 -23 801<br />
Toimintakulut -19 479 070 -1 041 869 -20 520 939 -20 985 392 464 452 102,3 -19 768 024<br />
Toimintakate -17 319 070 -902 331 -18 221 401 -18 559 056 337 655 101,9 -17 427 203<br />
Poistot -52 970 0 -52 970 -53 695 725 101,4 -52 968<br />
KH 25.2.2013 § 145 (ylitys 337.654,55)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti ja<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• rakennetaan palvelutarjonta<br />
vastaamaan esiopetus- ja<br />
päivähoitopaikkojen<br />
kysyntää lisäämällä etenkin<br />
alle 3 -vuotiaiden<br />
hoitopaikkoja<br />
• lisätään yhteistyötä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Uudenlahden päiväkoti<br />
avattiin päiväkodiksi<br />
2.1.<strong>2012</strong> ja vuoden lopussa<br />
päiväkodissa oli 52<br />
hoitopaikkaa 1-5-vuotiaille<br />
lapsille ja 20 paikkaa<br />
esikoululaisille. Henkilöstöä<br />
on palkattu 11.<br />
224
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
talotoimen kanssa, jotta<br />
varhaiskasvatuksen<br />
lisääntynyt tilatarve<br />
tiedetään ja että siihen<br />
reagoidaan oikea-aikaisesti<br />
tavoitteena riittävät, toimivat<br />
ja terveelliset tilat<br />
• varhaiskasvatuksen<br />
tavoitteena on tuottaa<br />
palvelut<br />
lähipalveluperiaatteella.<br />
Tämä ei nykyresursseilla<br />
toteudu pohjoisella alueella<br />
ja uuden päiväkodin<br />
valmistumisen siirtyminen<br />
vaikeuttaa tilannetta<br />
entisestään.<br />
• jatketaan<br />
maahanmuuttajalapsille<br />
suunnatun esiopetusryhmän<br />
toimintaa<br />
• perustetaan kansainvälinen<br />
pienten lasten kerho.<br />
• Otetaan käyttöön kaksi<br />
avoimen varhaiskasvatuksen<br />
toimea 1.9.<strong>2012</strong> alkaen,<br />
Kustannusvaikutus noin<br />
20 000 euroa.<br />
• paneudutaan ensi vuodesta<br />
alkaen kestävään<br />
elämäntapaan ja<br />
vastuullisuuteen kasvamisen<br />
tukemiseen. Tavoitteeseen<br />
pyritään osallistamalla sekä<br />
lapsia että heidän<br />
vanhempiaan kestävän<br />
kehityksen suunnitteluun,<br />
toteuttamiseen ja arviointiin.<br />
• vastataan vuorohoidon (mm<br />
aamu- ja iltahoito) kysyntään<br />
• joitakin päiväkotiryhmiä on<br />
muutettu sisarusryhmiksi (n.<br />
2 – 5 -vuotiaat lapset)<br />
• Kaaron koulun yhteydessä<br />
toimivien kahden<br />
esiopetusryhmän<br />
( 20+20 lasta) muuttoa<br />
uudistiloihin valmisteltiin ja<br />
toiminta niissä käynnistyi<br />
tammikuussa 2013.<br />
• Uuden Kaivopuiston<br />
päiväkodin suunnittelu oli<br />
vuoden päättyessä<br />
loppusuoralla. Päiväkodin<br />
rakentaminen käynnistyy<br />
kevään 2013 aikana ja<br />
rakennus valmistuu vuonna<br />
2014<br />
• Lapin varhaiskasvatuksen<br />
tilakysymyksiä ei vielä ole<br />
ratkaistu.<br />
• maahanmuuttajataustaisten<br />
esiopetusikäisten lasten<br />
opetus on jatkunut Nanun<br />
koulun tiloissa.<br />
• maahanmuuttajataustaisia<br />
lapsia on sijoittunut<br />
tavallisiin päiväkotiryhmiin.<br />
keskimäärin kuukaudessa on<br />
ollut hoidossa noin 100<br />
lasta, joista 25 avoimessa<br />
päiväkodissa.<br />
• leikinohjaajan ja leikin- ja<br />
toiminnan ohjaajan toimet<br />
täytettiin syksyllä<br />
sijoituspaikkana<br />
Kipparinpuisto.<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> on lähestytty<br />
kestävää kehitystä<br />
ekologisen ja kulttuurisesti<br />
kestävän kehityksen<br />
näkökulmista.<br />
Moniammatillinen<br />
ohjausryhmä on<br />
koordinoinut toimintaa.<br />
Organisaation sisäisen<br />
yhdyshenkilöverkoston<br />
kautta eri teemoja on<br />
jalkautettu<br />
varhaiskasvatuksen<br />
yksiköihin.<br />
• Syksyllä perustetun<br />
varhaiskasvatuksen<br />
225
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja kansainvälistä<br />
yhteistyötä<br />
lisäämällä resursseja<br />
vuorohoidolle.<br />
• maakunnallinen<br />
yhteistyöryhmä toimii<br />
aktiivisesti<br />
• viritellään yhteistyötä Turun<br />
yliopiston<br />
Opettajankoulutuslaitoksen<br />
Rauman yksikön kanssa;<br />
pienryhmätoiminnan ja<br />
esiopetuksen teemoilla<br />
tilatyöryhmän yhtenä<br />
tehtävänä on pohtia<br />
vuorohoitopaikkojen<br />
alueellista sijoittumista<br />
kaupungissa.<br />
• Toiminta on jatkunut<br />
• Esiopetusten laatukriteerien<br />
työstäminen on<br />
käynnistynyt Porin, Nakkilan<br />
ja Kokemäen kanssa<br />
yhteistyössä<br />
• täydennyskoulutus ja<br />
hankkeet ovat olleet<br />
yliopistoyhteistyön aiheita.<br />
Käytännön yhteistyötä on<br />
tehty mm kestävän<br />
kehityksen teemoista.<br />
• yhteistyö Winnovan kanssa<br />
on tiivistynyt<br />
• Pilotointi neuvolavetoisessa<br />
SDQ hankkeessa = 4<br />
vuotiaan lapsen vahvuudet<br />
ja vaikeudet, on<br />
käynnistynyt.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita palveluiden<br />
tuottajana ja järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintamalleja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• tutustutaan päivähoidon<br />
palvelusetelijärjestelmään ja<br />
tehdään kustannusvertailuja<br />
sen ja nykyisen yksityisen<br />
päivähoidon<br />
palvelutuotannon tukemisen<br />
kesken.<br />
• tehdään poikkihallinnollista<br />
yhteistyötä avointen<br />
varhaiskasvatuspalvelujen<br />
järjestämiseksi ja<br />
koordinoimiseksi<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Raumalla vuodesta 1995<br />
käytössä ollut yksityisen<br />
hoidon tuen<br />
kuntalisäjärjestelmä on<br />
todettu toimivaksi. 1.8.<strong>2012</strong><br />
alkaen kuntalisän asiointi ja<br />
maksatus siirrettiin Kelaan.<br />
Samalla nostettiin tuen<br />
kertaeriä.<br />
• yhteistyö seurakunnan<br />
kanssa käynnistetään<br />
alkuvuodesta 2013<br />
• Päivähoitohakemusten,<br />
esiopetuspäätösten ja<br />
päivähoidon<br />
asiakasmaksujen käsittelyn<br />
prosessit uusittiin<br />
• Luovuttiin keskitetystä<br />
päivähoitohausta<br />
maaliskuussa.<br />
226
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
• toteutetaan Lanu -projektin<br />
tuloksia<br />
varhaiskasvatuksessa<br />
• nykyiset käytössä olevat<br />
tietojärjestelmät tukevat<br />
monipuolisesti<br />
varhaiskasvatuksen<br />
palvelujen tuottamista<br />
• ruokapalvelun sähköistä<br />
ruoantilausohjelmaa (Mysli)<br />
pilotoitiin muutamassa<br />
yksikössä. Käyttö laajenee<br />
tammikuussa 2013.<br />
• sähköinen<br />
työvuorotaulukko-ohjelma<br />
(Titania) tilattiin kuuteen<br />
yksikköön. Koulutus<br />
toteutuu tammikuussa 2013.<br />
• projektin tulokset eivät ole<br />
vielä hyödynnettävissä,<br />
mutta moniammatillinen<br />
yhteistyö tulee jatkossa<br />
vahvistumaan.<br />
• Pro consona päivähoitoohjelmaan<br />
on saatu<br />
parannuksia, sähköistä<br />
päivähoitohakemusta on<br />
kehitetty<br />
• Perhepäivähoidon<br />
Mobiilipuhelin toimii<br />
hoitajan päiväkirjana ja on<br />
perustana hoitajan<br />
palkanmaksulle ja<br />
asiakaslaskutukselle.<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1.Kehitetään työyhteisötaitoja • koulutetaan henkilöstä<br />
tiimityön taitoihin, koska<br />
varhaiskasvatuksessa<br />
korostuu tiimissä tehtävä<br />
työ.<br />
2.Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
3.Turvataan osaava henkilöstö • täydennyskoulutusvelvoite<br />
haastaa sekä työnantajan<br />
että henkilöstön<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Tiimityön koulutus<br />
toteutettiin kolmena eri<br />
tilaisuutena loppuvuodesta.<br />
• • Henkilöstömitoitus<br />
pohjautuu päivähoitolakiin.<br />
Perhepäivähoidon<br />
esimiestyössä on tarvittu<br />
lisäresurssi johtuen<br />
perhepäivähoitajien<br />
siirtymisestä työaikalain<br />
piiriin.<br />
• Koulutuspäiviä on kertynyt<br />
705, joista lakisääteisiä<br />
täydennyskoulutuspäiviä on<br />
227
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4.Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5.Rakennetaan kannustavia ja<br />
tuloksellisuuteen liittyviä<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
ammatillisen osaamisen<br />
ylläpitoon.<br />
• panostetaan uuden<br />
vakinaisen henkilöstön ja<br />
sijaisten perehdyttämiseen<br />
• jatketaan yksiköittäin<br />
toteutettujen<br />
kehittämispäivien<br />
järjestämistä, koska niiden<br />
on todettu tukevan<br />
työhyvinvointia<br />
• parannetaan henkilöstön<br />
fyysisiä<br />
työskentelyolosuhteita.<br />
Hankitaan lisää meluvaloja.<br />
• palkitaan tulosalueen<br />
”varhaiskasvatusteko”<br />
ollut 474.<br />
Koulutusmenot 29 144<br />
euroa.<br />
• koko tulosalueen kattavaa<br />
yhteistä perehdyttämistä ei<br />
ole toteutettu<br />
• tuloalueen kaikki yksiköt<br />
järjestivät kesäkuussa<br />
kehittämispäivän. Yhteisesti<br />
sovittu päivien teema oli<br />
kestävä kehitys.<br />
• Työergonomiaa parantavia<br />
ratkaisuja on tehty.<br />
Meluvaloja ei ole hankittu<br />
lisää.<br />
• Kahmon päiväkodin vuosien<br />
kehittämistyö palkittiin<br />
vuoden <strong>2012</strong><br />
varhaiskasvatusteolla.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Vakaa talous • toimitaan taloudellisesti • Täyttöaste on jokaisessa<br />
päivähoitoyksikössä korkea.<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Varhaiskasvatuksessa olisi<br />
halu panostaa kevyempiin<br />
palveluihin ja ohjata<br />
asiakkaita erilaisiin<br />
osapäiväisiin tai osa-aikaisiin<br />
palveluihin. Näiden<br />
palvelujen markkinointi ja<br />
sisäänajo ottaa aikansa, joten<br />
säästöjä ei välttämättä synny<br />
nopealla aikataululla,<br />
• Avoimen<br />
varhaiskasvatuksen<br />
toimipisteet<br />
Kanaalinpuistossa<br />
remontoitiin Rauman 570<br />
juhlavuoden merkeissä.<br />
• Toimipisteeseen saatiin n 30<br />
uutta kerhopaikkaa 2,5- 5 -<br />
vuotiaille lapsille. Avoimen<br />
varhaiskasvatuksen<br />
perhekerhoryhmät<br />
kasvoivat kahdella.<br />
Päivähoito<br />
Rakenteelliset<br />
hoitopaikat yhteensä 31.12<br />
Lapsia hoidossa 31.12.<br />
Hoitopäiviä yhteensä<br />
vuodessa <strong>2012</strong><br />
Kunnalliset hoitopaikat<br />
TP 2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong> TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
228
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
päiväkodit (pl. vuorohoito) 882 940 893 886 967 918 137638 154720 146152<br />
alle 3-v. 295 185 142<br />
3-5 v. 375 593 539<br />
6-7 v. 216 189 237<br />
ryhmäperheph 88 82 88 81 80 89 15720 12800 16635<br />
alle 3-v. 39 34 30<br />
3-5 v. 33 45 55<br />
6-7 v. 9 1 4<br />
perheph 235 210 215 234 210 196 35132 33600 32867<br />
alle 3-v. 111 98 102<br />
3-5 v. 123 108 93<br />
6-7 v. 0 4 1<br />
vuorohoito 141 158 151 138 177 146 24503 28320 22993<br />
koululaiset 25 0 21 22 0 23<br />
0 2014<br />
2090<br />
Kunnalliset yht. 1371 1390 1368 1361 1434 1372 215083 229440 220661<br />
Hoitopaikan ja hoitopäivän Hoitopaikka €/vuosi Hoitopäivä €/vuosi<br />
nettohinta Tp 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong> Tp 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kaupungin päivähoito<br />
Päiväkotihoito 8181 8058 8767 52 49 54<br />
Ryhmäperhepäivähoito 9715 10459 9417 54 67 50<br />
Perhepäivähoidossa 7850 8986 8856 53 56 58<br />
Vuorohoito 10580 11738 10763 66 65 74<br />
Avoin varhaiskasvatus<br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
Perhetoiminta 934 475 461 189602 96425 96425<br />
- joista lapsia 604 290 276 122612 58870 58870<br />
Kerhotoiminta 142 80 73 26554 14800 14800<br />
Avoin päiväkotitoiminta<br />
lapset yhteensä 746 370 349 149166 73670 73670 528 670 507<br />
Leikkikenttätoiminta 145 90 73 35380 19890 19890 375 252 518<br />
• *tilinpäätöksen 2011 luvut eivät ole vertailukelpoisia laskentatavan muutoksesta johtuen<br />
Lasten hoidon tuet yhteensä<br />
Tukimuoto TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
€/vuosi €/vuosi €/vuosi<br />
Yksityisen hoidon tuki 389 833 382 000 378 785<br />
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 361 600 370 080 367 102<br />
Kotihoidon tuki 1 936 208 2 011 800 2 056 646<br />
Kotihoidon tuen kuntalisä 247 689 290 830 237 974<br />
Osittainen hoitoraha 63 493 45 000 81 173<br />
Lasten hoidon tuet yhteensä 2 998 823 3 099 710 3 121 680<br />
229
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja perheet<br />
Tukimuoto Lapset Tuki €/lapsi Saajat/perheet Tuki €/saaja<br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
TP<br />
2011<br />
TP<br />
<strong>2012</strong><br />
Yksityisen hoidon tuki 205 200 193 155 159 164 169 155 186 204<br />
Yksityisen hoidon tuen<br />
kuntalisä 182 180 159 166 171 192<br />
Kotihoidon tuki 665 700 669 247 240 256 431 434 380 390<br />
Kotihoidon tuen kuntalisä *) 69 66 300 300<br />
Osittainen hoitoraha 49 45 57 90 83 95 49 58 90 94<br />
*) perhekohtainen, 300 €/kk/perhe<br />
ESIOPETUS<br />
Esiopetuksen oppilasmäärä TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Esiopetuksessa % esiopetuksen ikäluokasta 100 % 100 % 100 %<br />
kaupungin tot. esiopetuksessa lapsia 20.9. 341 349 396<br />
*joista muita vammaisia 7 11,5<br />
*joista vak.vammaisia 0 3,5<br />
ostopalveluna järj. esiopetuksesssa lapsia 27 24 31<br />
muu yksityinen esiopetus (Freinet) 8 10 11<br />
Esiopetuksessa yhteensä lasta 376 383 438<br />
Esioppilaat ilman vammaisia opp.ja yksityistä esiopetusta 341 366 412<br />
Toimintamenot TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
€ yht. ja<br />
€/opp.<br />
€ yht. ja<br />
€/opp.<br />
€ yht. ja<br />
€/opp.<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus 1 261 938 1 434 604 1 491 889<br />
€/oppilas 3 401 3 920 3 621<br />
Kuljetus 82 991 84 000 120 538<br />
€/oppilas 244 246 316<br />
Ruokailu 258 542 206 800 276 406<br />
€/oppilas 785 565 671<br />
€/ateria 3,26 3,01 2,78<br />
Muu oppilashuolto 105 330 177 723 159 453<br />
€/oppilas 336 486 387<br />
Sairaalaopetus 0 0 0<br />
€/oppilas 0 0 0<br />
Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 70 530 0 67 862<br />
€/oppilas 23 510 0 19 389<br />
Muu vammaisopetus 245 520 298 834 193 663<br />
€/oppilas 35 074 42 691 16 840<br />
Sisäinen hallinto 213 896 136 233 234 724<br />
€/oppilas 644 372 570<br />
Kiinteistöjen ylläpito 265 675 289 652 302 645<br />
€/oppilas 769 847 794<br />
Sisäisiin vuokriin sis. pääomakustannukset 109 728 123 070 114 911<br />
230
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
€/oppilas 322 360 302<br />
Kotikunnan maksuosuudet 73 476 52 423 52 423<br />
€/oppilas 215 150 132<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 2 687 626 2 803 339 3 014 514<br />
€/oppilas 7 909 7 516 7 060<br />
Pienet hankkeet<br />
€/oppilas 0 0 0<br />
Esiopetusopaikan hinta TP 2011 TA <strong>2012</strong> TA <strong>2012</strong><br />
€/vuosi<br />
€ yht. ja<br />
€/opp.<br />
€ yht. ja<br />
€/opp.<br />
Kaupungin tuottaman esiopetuspaikan hinta * 7 560 *7 737 * 7 289<br />
Ostopalveluna järjestetyn esiopetuspaikan hinta 4 059 4 292 4 126<br />
*HUOM ! Lisätty perusopetuksesta pääomavuokrien ja muun esiopetuksen kustannukset<br />
Peruskoulut<br />
25200 Peruskoulut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 375 900 571 934 947 834 1 193 356 -245 522 125,9 1 041 228<br />
Maksutuotot 107 000 0 107 000 157 904 -50 904 147,6 111 512<br />
Tuet ja avustukset 217 200 71 801 289 001 468 387 -179 386 162,1 283 197<br />
Vuokratuotot 0 0 0 25 079 -25 079 0,0 16 231<br />
Muut tuotot 0 8 483 8 483 71 700 -63 217 845,2 58 502<br />
Toimintatuotot 700 100 652 218 1 352 318 1 916 426 -564 108 141,7 1 510 670<br />
Henkilöstökulut -18 526 010 -721 735 -19 247 745 -18 849 682 -398 063 97,9 -18 368 145<br />
Palvelujen ostot -5 657 200 -1 775 326 -7 432 526 -7 886 035 453 510 106,1 -7 206 731<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -676 980 -152 268 -829 248 -830 697 1 449 100,2 -765 100<br />
Avustukset -113 750 0 -113 750 -90 624 -23 126 79,7 -92 205<br />
Vuokrat -4 122 630 0 -4 122 630 -4 143 339 20 709 100,5 -3 956 653<br />
Muut kulut -31 300 -14 127 -45 427 -31 055 -14 372 68,4 -32 730<br />
Toimintakulut -29 127 870 -2 663 457 -31 791 327 -31 831 433 40 106 100,1 -30 421 564<br />
Toimintakate -28 427 770 -2 011 239 -30 439 009 -29 915 007 -524 002 98,3 -28 910 894<br />
Poistot -222 750 0 -222 750 -313 432 90 682 140,7 -221 731<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• opetusryhmissä on<br />
maksimissaan 20-25<br />
oppilasta<br />
• kerhotoimintaa jatketaan ja<br />
vahvistetaan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaaron koulussa 28 oppilaan<br />
6. luokka kevätlukukaudella,<br />
tavoite muuten toteutunut,<br />
syyslukukaudella<br />
aloittaneissa ryhmissä<br />
maksimikoko 24<br />
• kerhotoimintaa on jatkettu<br />
aikaisempaa suuremmalla<br />
määrärahalla (vuosi <strong>2012</strong><br />
231
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
6. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• oppimisympäristöjä ja –<br />
välineitä ajanmukaistetaan<br />
edelleen<br />
• yhtenäiskoulun suunnittelua<br />
jatketaan<br />
• 10. luokka perustetaan, jos<br />
ryhmään ilmoittautuu<br />
kesäkuussa <strong>2012</strong> vähintään<br />
10 oppilasta<br />
• maahanmuuttajaoppilaille<br />
annetaan opetusta<br />
valmistavan opetuksen<br />
ryhmässä<br />
• toteutetaan<br />
työelämäyhteistyötä<br />
• osallistutaan projekteihin ja<br />
tuetaan tutkimustyötä<br />
• tehdään yhteistyötä Rauman<br />
okl:n ja Normaalikoulun<br />
kanssa<br />
• Freinetkoulun kanssa<br />
tehdään yhteistyötä<br />
• tehdään edelleen tiivistä<br />
yhteistyötä Karhu- ja<br />
lähikuntien kanssa koulutusym.<br />
asioissa<br />
• tehdään lähikuntien kanssa<br />
yhteistyötä<br />
koulutuspalvelujen<br />
tarjoamisessa sopimuksien<br />
mukaan<br />
• osallistutaan Osaava<br />
Satakunta-hankkeeseen sekä<br />
Karhukuntien<br />
koulutustyöryhmään<br />
• osallistutaan aamu- ja<br />
iltapäivätoiminnan<br />
Satakunnan verkoston<br />
93 333 e)<br />
• atk-hankinnoissa painopiste<br />
hallinnon koneiden<br />
perusparantamisessa sekä<br />
5.-6. luokkien<br />
luokkakohtaisen<br />
varustuksen parantamisessa<br />
• Opetushallituksen Tieto- ja<br />
viestintätekniikka<br />
opetuskäyttöön –hanke<br />
käynnistyi syyslukukauden<br />
alussa<br />
• yhtenäiskoulun valmistelu<br />
eteni, syyslukukaudella<br />
Normaalikoulussa aloitti<br />
kaksi 7. luokkaa ja Lyseossa<br />
kolme. Lyseon vakinaisten<br />
opettajien sijoittuminen<br />
päätettiin, samoin<br />
oppilaiden sijoittuminen<br />
muihin yläkouluihin<br />
• kasvatus- ja<br />
opetuslautakunta hyväksyi<br />
lisäopetuksen<br />
opetussuunnitelman, 10.<br />
luokka aloitti elokuussa<br />
• valmistavaa opetusta<br />
annettiin kahdessa<br />
ryhmässä Nanun koulussa<br />
• TET-jaksot toteutuivat<br />
suunnitelmien mukaan<br />
• Tehostetun ja erityisen tuen<br />
hankkeessa tehtiin tiivistä<br />
yhteistyötä Normaalikoulun<br />
kanssa<br />
• Freinetkoulun kanssa tehtiin<br />
koulutusyhteistyötä<br />
• jatkuvaa yhteistyötä tehtiin<br />
Karhukuntien ja muiden<br />
lähikuntien kanssa<br />
• koulutuspalveluja tarjottiin<br />
edelleen sopimusten<br />
mukaan<br />
• Osaava Satakunta –hanke<br />
jatkui laajentuen<br />
esiopetukseen ja koko<br />
koulun henkilöstön<br />
täydennyskoulutukseen<br />
• Satakunnan aamu- ja<br />
iltapäivätoiminnan<br />
verkostossa toiminta jatkui<br />
232
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
toimintaan<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• oppilashuollon<br />
toimintamalleja kehitetään<br />
Tehostetun ja erityisen tuen<br />
hankkeessa<br />
• jalkautetaan mallit<br />
esiopetukseen ja kouluihin<br />
• kesätoimintaa jatketaan<br />
Pölläkarissa<br />
• iltapäiväkerhojen/kesäkerhoj<br />
en toimintaa vahvistetaan<br />
jakamalla toiminnallisia<br />
ryhmiä ja suuntaamalla<br />
palvelua sinne, missä on<br />
eniten kysyntää<br />
• syyslomakerho järjestetään<br />
tarpeen mukaan<br />
• joukkoliikennesuunnittelijan<br />
työpanosta hyödynnetään<br />
koulukuljetusten<br />
suunnittelussa<br />
• kesätoiminta järjestetään<br />
yhteistyössä liikunta- ja<br />
vapaa-aikatoimen kanssa<br />
• toteutetaan oppilashuollon<br />
kehittämisessä tarvittavaa<br />
moniammatillista yhteistyötä<br />
eri hallintokuntien edustaiien<br />
kanssa<br />
• iltapäiväkerho-ohjaajien ja<br />
koulunkäyntiohjaajien<br />
resurssia yhdistetään aina<br />
mahdollisuuksien mukaan<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• hankkeen ohjausryhmä ja<br />
pienempi suunnitteluryhmä<br />
on linjannut oppilashuollon<br />
toimintamalleja<br />
perusopetuslain mukaisesti<br />
yhteistyössä koulujen<br />
oppilashuoltoryhmien<br />
kanssa<br />
• oppilashuollon toiminnan<br />
kehittäminen yksi<br />
perusopetuksen<br />
painopistealueita<br />
lukuvuonna 2013-2014<br />
• kolmiportaisen tuen<br />
käyttöönotto kouluissa on<br />
toteutettu<br />
hankekoordinaattorin tuella,<br />
• kesätoiminta Pölläkarissa<br />
toteutui suunnitelmien<br />
mukaan<br />
• iltapäivätoiminnan kysyntä<br />
kasvoi<br />
• syyslomakerhoa ei<br />
järjestetty, koska syysloma<br />
alle viikon<br />
• joukkoliikennesuunnittelija<br />
vakinaistettiin ja nimitys<br />
muutettiin<br />
logistiikkasuunnittelijaksi,<br />
koulukuljetuskokonaisuus<br />
suunniteltiin ja<br />
kilpailutukset toteutettiin<br />
• kesätoimintayhteistyö<br />
toteutui suunnitelman<br />
mukaan<br />
• yhteistyötä on tehty<br />
sosiaali- ja terveystoimen,<br />
kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />
sekä teknisen<br />
toimen kanssa<br />
• iltapäivätoiminnan ja<br />
koulunkäyntiohjaajien<br />
resurssia on voitu yhdistää<br />
233
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• otetaan Wilmaoppilashallintajärjestelmä<br />
käyttöön koko<br />
perusopetuksessa ja kouluun<br />
ilmoittautumisessa<br />
• otetaan Kurre 7 käyttöön<br />
koko perusopetuksessa<br />
• otetaan käyttöön<br />
koulupsykologien sähköinen<br />
kirjaamisjärjestelmä Auraohjelmisto<br />
• otetaan Eduzefarviointiohjelma<br />
käyttöön<br />
monessa toimipisteessä ja<br />
koulussa<br />
• Wilmaoppilashallintajärjestelmä<br />
otettiin käyttöön vähintään<br />
pedagogisten asiakirjojen<br />
käytöllä<br />
• Kurre 7-koulutus käynnistyi<br />
• koulupsykologien Aurajärjestelmä<br />
otettiin käyttöön<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Määritellään<br />
henkilöstöresurssit<br />
henkilöstösuunnittelulla<br />
vastaamaan<br />
palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• huolehditaan yhteistyöstä<br />
kaiken toiminnan<br />
voimavarana<br />
• huolehditaan esimiesten<br />
koulutuksesta<br />
• resursoidaan koulujen ja<br />
iltapäivätoiminnan<br />
toiminnan kannalta riittävä<br />
henkilöstö<br />
• hyödynnetään Osaava<br />
Satakuntatäydennyskoulutushankkeen<br />
koulutustarjonta<br />
• tuetaan omaehtoista<br />
koulutusta<br />
• jatketaan omaa<br />
rehtorikoulutusta, myös<br />
osana Osaava Satakuntaa<br />
• työstetään<br />
työhyvinvointikyselyn<br />
tuloksia kouluissa<br />
• henkilöstön<br />
vaikuttamismahdollisuuksista<br />
huolehditaan<br />
• seurataan ja toteutetaan<br />
kaupunkitason<br />
menettelytapoja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• esimiesten omaehtoista<br />
koulutusta on tuettu,<br />
samoin on jatkettu omaa<br />
esimieskoulutusta<br />
• tavoite toteutunut<br />
• Osaava Satakunnan, L-S:n<br />
kesäyliopiston ja Lounais-<br />
Suomen aluehallintoviraston<br />
koulutustarjontaa on<br />
hyödynnetty edelleen<br />
• omaehtoista<br />
kouluttautumista on tuettu<br />
esim. opintovapaita<br />
myöntämällä<br />
• koulut toteuttaneet omia<br />
suunnitelmiaan ja<br />
kehittämistavoitteitaan<br />
• vastattu kaupungin<br />
työhyvinvointikyselyyn<br />
marraskuussa<br />
• tavoite ei ole toteutunut<br />
234
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
palkitsemisessa<br />
• käytetään<br />
virkaehtosopimusten<br />
mahdollistamia ratkaisuja<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• kustannustietoinen<br />
toimintatapa on käytössä<br />
kaikessa perusopetuksen<br />
toiminnassa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• tavoite on toteutunut<br />
235
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
PERUSOPETUS<br />
Peruskoulujen oppilasmäärä TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Esiopetus 4,5 5,0 4,0 6,5<br />
1-6 luokilla 1 999,0 1 988,5 1 964,0 1 982,0<br />
7-9 luokilla 1 359,5 1 325,0 1 287,0 1 252,0<br />
Erityiskouluissa 117,5 118,0 115,0 116,0<br />
joista vaikeasti vammaisia 8,5 8,0 8,0 7,5<br />
joista muita vammaisia 72,5 74,5 77,0 71,0<br />
Oppilasmäärä ilman esioppilaita 3 476,0 3 431,5 3 366,0 3 350,0<br />
Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita 3 395,0 3 349,0 3 281,0 3 271,5<br />
Oppilasmäärä yhteensä 3 480,5 3 436,5 3 370,0 3 356,5<br />
Toimintamenot TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus 14 344<br />
612<br />
14 702<br />
490<br />
15 092<br />
307<br />
14 995<br />
466<br />
€/oppilas 4 225 4 390 4 600 4 584<br />
Kuljetus 722 469 786 282 730 610 843 808<br />
€/oppilas 213 235 223 258<br />
Ruokailu 1 880 180 1 768 535 1 789 628 1 775 148<br />
€/oppilas 554 528 545 543<br />
€/ateria 2,67 2,70 2,56 2,54<br />
Muu oppilashuolto 946 462 1 085 736 1 136 462 1 153 039<br />
€/oppilas 279 324 346 352<br />
Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 288 775 280 894 300 454 291 085<br />
€/oppilas 33 973 35 112 37 557 38 811<br />
Muu vammaisopetus 1 842 058 1 884 300 2 180 343 1 870 615<br />
€/oppilas 25 408 25 293 28 316 26 347<br />
Sisäinen hallinto 1 737 736 1 784 780 1 919 079 1 886 401<br />
€/oppilas 512 533 585 577<br />
Kiinteistöjen ylläpito 3 031 394 3 152 686 3 287 125 3 284 418<br />
€/oppilas 893 941 1 002 1 004<br />
Yhteensä 24 793<br />
686<br />
25 445<br />
703<br />
26 436<br />
008<br />
26 099<br />
980<br />
€/oppilas 7 133 7 415 7 854 7 791<br />
Pääomakustannukset ja kotikunnan<br />
maksuosuudet<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 1 820 300 2 170 408 2 265 126 2 267 388<br />
Kotikuntakorvausmenot 1 617 504 1 609 128 1 770 467 1 770 634<br />
Kotikunnan maksuosuudet (sairaalakoulut yms. eri sopimukset) 63 585 170 050 103 000 354 934<br />
Yksityisille kouluille annetut avustukset 45 832 30 623 70 380 74 265<br />
Yhteensä 3 547 221 3 980 209 4 208 973 4 467 221<br />
Siirretyt<br />
Koulupsykologit 186 935 192 440 205 769 172 401<br />
(siirretty tilastossa sosiaalitoimen menoihin)<br />
Esiopetukseen siirretyt menot 158 072 189 438 174 375 224 179<br />
236
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Koululaisten iltapäivätoiminta TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />
Toimintamenot<br />
(vähennetty myyntitulot, työllistämistukituotot ja pääomavuokrat)<br />
Omana toimintana 446 273 570 766 569 071 596 677<br />
lapsia yht. 186 212 230 312<br />
€/lapsi 2 399 2 692 2 474 1 912<br />
Avustus yhteistyötahoille 95 063 95 513 116 063 94 179<br />
lapsia yht. 205 178 200 141<br />
€/lapsi 464 537 580 668<br />
Iltapäivätoiminta yhteensä 541 336 666 279 685 134 690 856<br />
lapsia iltapäivätoiminnassa<br />
391 390 430 453<br />
yhteensä<br />
€/lapsi 1 384 1 708 1 593 1 525<br />
HUOM ! Lisätty koulujen kiinteistömenoista 23 172 28 068 28 068 25 889<br />
TA-luku ei sisällä työllistettyjen palkkojen netto-osuutta<br />
Kesätoiminta (Pölläkarin kesäleirit) TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />
Menot yhteensä 49 604 55 389 75 467 48 268<br />
leiriläisiä yhteensä 236 183 192 177<br />
€/leiriläinen 210 303 393 273<br />
Lukio<br />
25300 Lukiot TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 70 000 0 70 000 86 060 -16 060 122,9 87 831<br />
Maksutuotot 0 0 0 2 780 -2 780 0,0 3 580<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 10 039 -10 039 0,0 6 513<br />
Vuokratuotot 0 0 0 1 296 -1 296 0,0 884<br />
Muut tuotot 13 000 5 053 18 053 32 644 -14 590 180,8 24 622<br />
Toimintatuotot 83 000 5 053 88 053 132 819 -44 766 150,8 123 430<br />
Henkilöstökulut -3 584 990 -95 873 -3 680 863 -3 793 626 112 763 103,1 -3 689 356<br />
Palvelujen ostot -719 640 0 -719 640 -752 138 32 498 104,5 -734 589<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -34 600 -40 807 -75 407 -73 618 -1 789 97,6 -67 051<br />
Avustukset -700 0 -700 0 -700 0,0 0<br />
Vuokrat -633 190 0 -633 190 -631 513 -1 677 99,7 -613 640<br />
Muut kulut -700 -5 053 -5 753 -4 493 -1 260 78,1 -2 093<br />
Toimintakulut -4 973 820 -141 733 -5 115 553 -5 255 388 139 835 102,7 -5 106 729<br />
Toimintakate -4 890 820 -136 680 -5 027 500 -5 122 569 95 069 101,9 -4 983 299<br />
Poistot -27 760 0 -27 760 -27 765 5 100,0 -62 014<br />
KH 25.2.2013 § 145 (ylitys 95.068,73)<br />
237
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
• Otetaan aiempaa paremmin<br />
huomioon vieraskieliset opiskelijat<br />
(vaihto-oppilaat ja varsinaiset<br />
opiskelijat) mm. englannin kielellä<br />
tapahtuvan opetuksen muodossa<br />
• Kehitetään Rauman lukion<br />
opetussuunnitelmaa vastaamaan<br />
nopeasti ilmaantuviin tarpeisiin.<br />
• Kehitetään Rauman lukion<br />
iltalinjan toimintaa Rauman lukion<br />
osana ja tutkitaan mahdollisuuksia<br />
profiloitumiseen esim.<br />
yrittäjyyskasvatuksen suuntaan.<br />
• Syvennetään yhteistyötä<br />
Winnovan kanssa. Kehitetään<br />
edelleen kahden tutkinnon<br />
suorittamisen mahdollisuuksia.<br />
• Kehitetään yhteistyötä SAMK.in<br />
kanssa ja räätälöidään kursseja<br />
heidän tarpeisiinsa<br />
hinnoitteluperiaatteella<br />
• lukuvuoden 2011-12<br />
aikana on toteutettu<br />
kaikkiaan 5 englannin<br />
kielellä opetettua<br />
kurssia (BI, 2GE, KU ja<br />
FY)<br />
• syksyllä <strong>2012</strong> on<br />
jatkettu vieraskielisten<br />
kurssien toteuttamista<br />
• opetussuunnitelmanpäivityspäätöksiä<br />
tehtiin kesäkuun<br />
johtokunnan<br />
kokouksessa<br />
• iltalinjalla on lisätty<br />
päiväopiskelijoille<br />
suomi toisena kielenä<br />
kursseja, jotta he<br />
pystyvät suorittaan ko<br />
aineen yo-kokeen<br />
• Winnova-yhteistyön<br />
syventäminen on<br />
toteutunut<br />
• Iltalinjalla on tehty<br />
Samk:n kanssa<br />
yhteistyötä etenkin<br />
suomi toisena kielenä<br />
kurssien<br />
järjestämisessä<br />
• Iltalinjan osalta kaikki<br />
yllämainitut asiat ovat<br />
toteutuneet. Rauman<br />
lukion ja Winnovan<br />
välistä<br />
yhteistyösopimusta ja<br />
lukuvuosittaista<br />
työsuunnitelmaa on<br />
tarkistettu mm.<br />
laskutusperusteiden<br />
osalta.<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
• Huolehditaan opiskelijoiden<br />
viihtyvyydestä ja kehitetään<br />
turvallisuuden tunteen hallintaa<br />
• Tarkastellaan kriittisesti koulun<br />
käytäntöjä ja tehdään tarvittavat<br />
korjaukset selkeästi<br />
• sääntöjä on<br />
tarkennettu mm.<br />
opetussuunnitelmaan<br />
238
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus- ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
• Vieraskieliset opiskelijat otetaan<br />
paremmin huomioon<br />
• Otetaan entistä paremmin<br />
huomioon maahanmuuttajien ja<br />
vieraskielisten opiskelijoiden<br />
tuomat haasteet<br />
tutkintotavoitteisina opiskelijoina<br />
• Jatketaan ja tiivistetään<br />
yhteistyötä Lukko-akatemian<br />
kanssa<br />
• Markkinoidaan Rauman<br />
lukiokoulutusta 9-luokkalaisille<br />
messujen ja<br />
vanhempaintapaamisten<br />
muodossa<br />
• Lisätään yhteistyötä Porin<br />
koulutoimen kanssa mm. siten,<br />
että lukion rehtori osallistuu Porin<br />
lukioiden rehtorikokouksiin<br />
• lukiokoulutuksen<br />
markkinointia on<br />
kehitetty yhdessä<br />
porilaisten lukioiden<br />
kanssa osallistumalla<br />
TV-mainontaan ja<br />
tekemällä yhteisiä<br />
markkinointisuunnitel<br />
mia<br />
• laadittiin porilaisten<br />
lukioiden kanssa<br />
yhteinen<br />
televisiomainos, jossa<br />
esiintyy myös<br />
raumalaisia lukiolaisia<br />
• Rauman ja lähialueen<br />
yläkoulujen 9.-<br />
luokkalaisille<br />
järjestettiin<br />
lukiomessut 11.-<br />
13.12.12 ja<br />
vanhempainillat 12.-<br />
13.12.<br />
• Rauman lukion rehtori<br />
on osallistunut<br />
porilaisten lukioiden<br />
rehtorikokouksiin ja<br />
porilaiset ovat<br />
vastavuoroisesti<br />
käyneet tutustumassa<br />
Rauman lukioon<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
• Rauman lukio tarjoaa edelleen<br />
tiloja kansalaisopiston käyttöön<br />
• kehitetään iltalinjan toimintaa ja<br />
yhteistyötä muiden palvelujen<br />
tuottajien kanssa<br />
• Kehitetään yhteistyötä Länsi-<br />
Suomen läänin aikuislukioiden ja –<br />
linjojen kanssa<br />
• Tiimien toimintaa selkeytetään<br />
• Pidetään säännöllisesti lukion<br />
johtoryhmän kokouksia<br />
• Palataan opettajien<br />
jaksokokousten pitämiseen<br />
• Parannetaan viestinnän laatua<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• Kansalaisopiston piirit<br />
ovat työskennelleet<br />
Rauman lukion tiloissa<br />
• syksyllä <strong>2012</strong> aloittavat<br />
kahden tutkinnon<br />
opiskelijat suorittavat<br />
lukio-opintonsa<br />
Rauman lukion tiloissa<br />
• johtoryhmä on<br />
kokoontunut<br />
jaksoittain ja<br />
valmistellut<br />
henkilökunnan<br />
jaksokokousten<br />
239
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
(lukuvuoden 2011-12 mottona on<br />
”Voihan sen sanoa nätistikin”)<br />
• Kehitetään sisäistä viestintää<br />
ottamalla käyttöön Wilman<br />
opiskelijahallinnon suomat<br />
mahdollisuudet<br />
• Kehitetään älytaulujen käyttöä<br />
• Käytetään edelleen Wilmaa<br />
opiskelijoiden, heidän<br />
vanhempiensa ja koulun välisessä<br />
vuorovaikutuksessa<br />
• Kehitetään sähköisten palvelujen<br />
lisäämistä<br />
esityslistoja<br />
• jaksokokoukset on<br />
pidetty koeviikon<br />
ensimmäisenä<br />
koepäivänä<br />
• iltalinjalla on<br />
hyödynnetty Wilman<br />
opiskelijahallinnon<br />
suomia<br />
mahdollisuuksia entistä<br />
enemmän<br />
• lukuvuoden <strong>2012</strong>-13<br />
mottona on ”Kokeile<br />
positiivisuutta”<br />
• iltalinjalla Wilmaa on<br />
käytetty myös<br />
vanhempien,<br />
opiskelijoiden ja<br />
koulun välisessä<br />
vuorovaikutuksessa<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Pidetään kehityskeskusteluja,<br />
opettajainkokouksia ja<br />
koulutustilaisuuksia<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Henkilökunnan osallistumista<br />
erilaisiin koulutuksiin tuetaan<br />
käytettävissä olevien resurssien<br />
antamien mahdollisuuksien<br />
mukaan<br />
• Tuetaan myös opettajien<br />
lisäkoulutushalukkuutta<br />
• Jatketaan erilaisten yhteisten<br />
tilaisuuksien ja kokemuksien<br />
järjestämistä<br />
• Turvallisuutta ja turvallisuuden<br />
tunnetta ylläpidetään<br />
järjestämällä säännöllisiä<br />
poistumisharjoituksia<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
• jaksokokoukset,<br />
tiimipalaverit ja<br />
koulutustilaisuudet on<br />
pidetty<br />
• henkilökunta on<br />
osallistunut<br />
koulutuksiin, joihin he<br />
ovat hakeneet<br />
• yhteisiä tilaisuuksia<br />
erikseen<br />
henkilökunnan ja<br />
toisaalta opiskelijoiden<br />
kanssa on pidetty<br />
• syksyn <strong>2012</strong><br />
poistumisharjoitus on<br />
järjestetty<br />
240
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden<br />
toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
• Kustannusarvion toteutumista<br />
seurataan tarkasti ja tehdään<br />
mahdolliset korjaustoimet<br />
tarvittaessa niin hyvin kuin se<br />
tavoitteiden toteutumista<br />
vaarantamatta on mahdollista<br />
2. Vakaa talous • Tuntikehyksen käyttö<br />
suunnitellaan varovaisen<br />
opiskelijamääräennusteen<br />
mukaisesti<br />
3. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Asetetaan tavoitteet käytettävissä<br />
olevien resurssien mukaan<br />
• Esim. hankinnat ja<br />
koulutusmäärärahojen käyttö<br />
harkitaan huolella<br />
• kustannusarvion<br />
toteutumista on<br />
seurattu säännöllisesti<br />
ja tehty mahdolliset<br />
muutokset<br />
• opiskelijamäärän<br />
kehittymistä on<br />
seurattu ja tehty<br />
tarvittavat muutokset<br />
tuntikehyksen jaossa<br />
• tavoitteita on<br />
määritelty resurssien<br />
mukaan (esim. kielten<br />
suullisten kurssien<br />
tarjonta voi olla vain<br />
rajallista, koska<br />
vaadittava ryhmäkoko<br />
on niin pieni, että<br />
nykyresurssein niin<br />
pieniä ryhmiä ei voida<br />
toteuttaa)<br />
Rauman lukio eronneet 2007-<strong>2012</strong><br />
Oppilaitoksen Työelämään Paikkakunnan Muut syyt, Katsottu Yht. %<br />
vaihto siirtyminen vaihto motivaation eronneeksi<br />
puute tms.<br />
syksy 2007 16 5 2 2 0 25 3,3<br />
kevät 2008 11 1 2 8 4 22 3<br />
syksy 2008 18 1 2 1 4 26 3,5<br />
kevät 2009 7 2 1 2 4 16 2,2<br />
syksy 2009 15 2 2 1 0 20 2,8<br />
kevät 2010 3 1 2 3 2 11 1,5<br />
syksy 2010 12 2 0 4 3 21 2,7<br />
kevät 2011 13 1 4 18 2,5<br />
syksy 2011 11 2 1 4 18 2,4<br />
241
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
kevät <strong>2012</strong> 5 3 1 4 13 1,8<br />
syksy <strong>2012</strong> 18 2 1 5 26 3,4<br />
Iltalinjalta eronnut 1, ei syytä tiedossa.<br />
Kaksoistutkinnosta eronnut 2, ei syytä tiedossa.<br />
Lukion oppilasmäärä TP 2010<br />
TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
Päivälukion oppilasmäärä<br />
731,5 739,9 730 741,7<br />
Iltalinjan oppilasmäärä<br />
262,4 300,2 295,2<br />
josta tutkintoon tähtäävien määrä 79,8 61,5 87 50,4<br />
josta aineopiskelijoiden määrä 182,6 238,8 244,8<br />
Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat)<br />
811,3 801,4 817 792,1<br />
Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä<br />
10,2 14,5 13,1 10,9<br />
Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja<br />
90,0 76,0 100,1 61,3<br />
aineopiskelijoiden laskennallinen määrä yhteensä<br />
Toimintamenot TP 2010<br />
TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
Rauman lukio, päivälukio<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus<br />
2 936 962 3 066 456 3 114 848 3 103 955<br />
€/oppilas 4 015 4 144 4 267 4 185<br />
Ruokailu<br />
347 327 333 304 360 983 347 225<br />
€/oppilas 475 450 494 468<br />
€/ateria 2,76 2,49 2,70 2,64<br />
Sisäinen hallinto<br />
336 196 369 015 332 446 431 522<br />
€/oppilas 460 499 455 582<br />
Kiinteistöjen ylläpito<br />
349 681 372 170 351 728 393 517<br />
€/oppilas 478 503 482 531<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä<br />
3 970 166 4 140 945 4 160 005 4 276 219<br />
€/oppilas 5 427 5 597 5 699 5 765<br />
Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta hallintoon 56 256 56 922 56 922 148 208<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 324 308 332 020 325 673 341 861<br />
Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.)<br />
Koulukuraattori<br />
Muut kustannukset<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä<br />
4 670 7 591 0 16 401<br />
44 910 45 886 46 069 48 476<br />
0 0 500 0<br />
373 888 385 497 372 242 406 738<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä<br />
4 344 054 4 526 442 4 532 247 4 682 957<br />
€/oppilas 5 939 6 118 6 209 6 314<br />
242
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Toimintamenot TP 2010 TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
Rauman lukion iltalinja<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus<br />
401 889 399 511 380 575 376 748<br />
€/oppilas 4 465 5 257 3 802 6 146<br />
Sisäinen hallinto<br />
43 516 37 526 43 055 56 626<br />
€/oppilas 484 494 430 924<br />
Kiinteistöjen ylläpito<br />
35 839 29 153 46 589 30 912<br />
€/oppilas 398 384 465 504<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä<br />
481 244 466 190 470 219 464 286<br />
€/oppilas 5 347 6 134 4 697 7 574<br />
Opetustoiminnasta siirretty rehtorin osuutta hallintoon 14 502 13 049 13 049 33 579<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 33 965 26460 42 887 27 150<br />
Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.)<br />
90 211 87 637 70 000 80 995<br />
Muut kustannukset<br />
0 0 200 0<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 124 176 114 097 113 087 108 145<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä<br />
Pienet hankkeet<br />
€/oppilas<br />
605 420 580 287 583 306 572 431<br />
0 0 0 0<br />
Toimintamenot<br />
TP 2010 TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
Rauman lukio yhteensä (päivälukio + iltalinja) yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Opetus 3 338 851 3 465 967 3 495 423 3 480 703<br />
Ruokailu<br />
Sisäinen hallinto<br />
Kiinteistöjen ylläpito<br />
Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat<br />
toimintamenot ja vyörytyserät<br />
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset<br />
Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.)<br />
Koulukuraattori<br />
Muut kustannukset<br />
Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä<br />
Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä<br />
€/oppilas<br />
347 327 333 304 360 983 347 225<br />
379 712 406 541 375 501 488 148<br />
385 520 401 323 398 317 424 429<br />
4 451 410 4 607 135 4 630 224 4 740 505<br />
TP 2010 TP 2011<br />
TA <strong>2012</strong><br />
TP <strong>2012</strong><br />
358 273 358 480 368 560 369 011<br />
94 881 95 228 70 000 97 396<br />
44 910 45 886 46 069 48 476<br />
0 0 700 0<br />
498 064 499 594 485 329 514 883<br />
4 949 474 5 106 729 5 115 553 5 255 388<br />
243
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
41 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 334 480 0 1 334 480 1 340 645 -6 165 100,5 1 340 199<br />
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 200 940 191 546 392 486 444 784 -52 298 113,3 472 810<br />
Vuokratuotot 446 800 0 446 800 532 819 -86 019 119,3 579 435<br />
Muut tuotot 77 000 34 77 034 66 176 10 858 85,9 77 073<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 424 -133 624 105,9 2 469 517<br />
Henkilöstökulut -5 564 020 -813 360 -6 377 380 -6 147 879 -229 502 96,4 -5 963 712<br />
Palvelujen ostot -3 135 040 -52 522 -3 187 562 -3 268 923 81 361 102,6 -3 240 839<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -689 160 -37 925 -727 085 -759 254 32 169 104,4 -781 642<br />
Avustukset -1 416 750 -20 000 -1 436 750 -1 439 013 2 263 100,2 -1 340 519<br />
Vuokrat -3 566 530 0 -3 566 530 -3 568 457 1 927 100,1 -3 507 428<br />
Muut kulut -12 150 -34 -12 184 -14 281 2 097 117,2 -16 549<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808 -109 683 99,3 -14 850 688<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384 -243 307 98,1 -12 381 170<br />
Poistot -134 250 0 -134 250 -178 121 43 871 132,7 -165 987<br />
Hallinto<br />
41000<br />
Kulttuuri- ja vapaaaikakeskuk<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 21 850 0 21 850 53 172 -31 322 243,4 57 733<br />
Tuet ja avustukset 40 540 0 40 540 32 793 7 747 80,9 50 374<br />
Toimintatuotot 62 390 0 62 390 85 965 -23 575 137,8 108 107<br />
Henkilöstökulut -531 180 -5 800 -536 980 -494 421 -42 559 92,1 -544 141<br />
Palvelujen ostot -205 050 0 -205 050 -180 948 -24 102 88,2 -160 433<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -17 310 0 -17 310 -14 661 -2 649 84,7 -14 414<br />
Avustukset -1 125 870 0 -1 125 870 -1 125 870 0 100,0 -1 093 080<br />
Vuokrat -38 610 0 -38 610 -33 908 -4 702 87,8 -39 866<br />
Muut kulut -2 350 0 -2 350 -1 403 -947 59,7 -1 446<br />
Toimintakulut -1 920 370 -5 800 -1 926 170 -1 851 211 -74 959 96,1 -1 853 379<br />
Toimintakate -1 857 980 -5 800 -1 863 780 -1 765 246 -98 534 94,7 -1 745 272<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
244
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Vahvistetaan markkinointia<br />
Rauman vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
• ylläpidetään ja kehitetään<br />
entisestään laadukasta<br />
matkailuneuvontaa ja<br />
asiakaspalvelua, sisältäen<br />
matkailuneuvontaa tukevan,<br />
nykypäivän matkailijoiden<br />
tarpeisiin vastaavan esite- ja<br />
karttatuotannon<br />
• tuetaan tulosyksiköiden<br />
toimintaa kehittämällä talouden<br />
ja hallinnon tukipalveluita<br />
• kehitetään edelleen sähköisiä<br />
asiakaspalveluprosesseja<br />
• hyödynnetään Selkämeren<br />
kansallispuiston tuomat<br />
mahdollisuudet<br />
• maailmanperintökohteiden<br />
markkinoinnin kehittäminen<br />
• toteutunut<br />
• lisätty matkailuneuvonnan<br />
palvelumateriaalia ja<br />
tuotettu venäjänkielinen<br />
Matkailijan opas –esite<br />
• tuotteistus- ja<br />
kustannuslaskennan tilanne<br />
ja tarvekartoitus on<br />
toteutettu ja kulttuuri- ja<br />
vapaa-aikatoimen pilottina<br />
käynnistynyt<br />
liikuntapalveluissa.<br />
• Rauman museo on mukana<br />
Kansallisessa Digitaalisessa<br />
kirjastohankkeessa. Suomen<br />
museoiden nk.<br />
digikirjastohankkeen<br />
suunnitteluvaihe on<br />
meneillään, aineistosta<br />
valmistuu aikanaan Suomen<br />
museoiden kokoelmien<br />
digitaalinen selailuaineisto<br />
• sähköinen ilmoittautuminen<br />
käynnistynyt<br />
musiikkiopiston<br />
oppilashaussa sekä<br />
liikuntapalveluiden<br />
uimakouluissa.<br />
• Yhteistyötä Selkämeren<br />
kansallispuiston eri<br />
toimijoiden kanssa<br />
tiivistetty myös<br />
markkinointinäkökulmasta<br />
• maailmanperintökohteiden<br />
markkinointia jatketaan.<br />
Sammallahdenmäellä on<br />
pidetty yleisöopastuksia ja<br />
kesällä alueella kokeiltiin<br />
erikielisiä opastuskierroksia.<br />
Valmisteilla on<br />
Sammallahdenmäen<br />
mobiiliopastuskierrokset.<br />
• Vanhan Rauman<br />
inventointeja on jatkettu<br />
Kahden ajan<br />
maailmanperinnöt –<br />
projektissa, josta saadaan<br />
päivitettyä tietoa.<br />
Hankkeelle on haettu jatkoa<br />
vuoden 2013 kesäkuun<br />
loppuun asti. Raportointi ja<br />
käyttömateriaali<br />
valmistuvat jatkohankeen<br />
aikana.<br />
245
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• kehitetään seutukunnallista<br />
yhteistyötä<br />
• kehitetään<br />
Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-<br />
Rauma-Uusikaupunki-Turku<br />
• seutukunnallista yhteistyötä<br />
tehdään mm. kulttuuri- ja<br />
matkailupalvelujen osalta.<br />
Seutukunnan<br />
kulttuuritoimet pitivät<br />
vuoden <strong>2012</strong> aikana<br />
yhteensä viisi<br />
yhteistyöpalaveria ja<br />
toteuttivat mm.<br />
museoviikonlopun ja<br />
käsityöperinneviikon<br />
ohjelman yhteistyönä.<br />
• Seudullista yhteistyötä<br />
tehtiin mm. Rauman seudun<br />
museoviikonlopun puitteissa<br />
toukokuun lopulla ja kesällä<br />
järjestettiin museoiden<br />
yhteistempauksia mm.<br />
Kodisjoella.<br />
• Aikamatka Satakuntaan<br />
projekti toi koottua<br />
seudullista tietoa museo- ja<br />
kulttuurikohteista koko<br />
Satakunnan alueella.<br />
Projektin päättyi<br />
toukokuussa <strong>2012</strong> ja sivusto<br />
löytyy osoitteesta<br />
www.aikamatkasatakunnass<br />
a.fi. Kirjallinen<br />
oheismateriaali on jaossa<br />
projektissa mukana olleissa<br />
kohteissa ja näyttely ”Mitä<br />
museo tekee” kiersi kesän ja<br />
syksyn aikana eri kohteissa.<br />
• Louramatkailuyhteistyöryhmässä<br />
laadittu yhteinen<br />
toimenpideohjelma<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• elämänkaarimallin kehittäminen<br />
• otetaan käyttöön<br />
palvelustrategian mukaisia<br />
toimintatapoja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• elämänkaarimallia on<br />
lähdetty toteuttamaan<br />
viraston eri yksiköiden<br />
yhteistyönä<br />
• toimintatapojen<br />
kehittämisessä on<br />
noudatettu<br />
246
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
palvelustrategian linjauksia<br />
• selvitetään ja uudistetaan • hallintokuntien välistä<br />
sisäisiä ja hallintokuntien välisiä yhteistyötä lisätty<br />
työprosesseja<br />
onnistuneesti<br />
• tilavarausohjelman<br />
asiakaspalvelutyössä<br />
laskutustoiminnon edelleen<br />
palvelupiste Pyyrmannissa<br />
kehittäminen<br />
• tilavarausohjelman<br />
laskutustoiminnon<br />
suunnittelua on jatkettu<br />
• hallintokuntien välisiä<br />
työprosesseja on uudistettu<br />
mm. lisäämällä yhteistyötä<br />
talo- ja ympäristötoimen<br />
kanssa saaristoon ja<br />
Selkämeren<br />
kansallispuistoon liittyvässä<br />
palvelujen tuottamisessa ja<br />
markkinoinnissa.<br />
• internetpalvelujen kehittäminen • Satakirjastoille hankittu uusi<br />
yhteinen verkkokirjastoohjelma.<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • toteutetaan henkilöstöstrategiaa • toteutettu<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• kannustetaan henkilöstöä<br />
osallistumaan koulutuksiin<br />
• rekrytoidaan talouspäällikkö<br />
• toteutetaan tyhy-kyselyn<br />
tuloksissa esille nousemat<br />
kehittämistoimenpiteet<br />
• henkilöstöä on kannustettu<br />
osallistumaan koulutuksiin.<br />
Ammattitaitoa edistäviin<br />
koulutuksiin ovat päässeet<br />
kaikki, jotka ovat hakeneet<br />
siihen lupaa.<br />
• talouspäällikön rekrytointiin<br />
ei ole saatu lupaa<br />
• henkilöstön kanssa on käyty<br />
läpi tyhy-kyselyn tulokset ja<br />
tuloksista on poimittu<br />
seurantaan<br />
kehittämiskohteita.<br />
Työhyvinvointi kyselyn<br />
ongelmakohtiin ja<br />
kehityskohtiin on palattu.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
247
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
Hallinto<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• toteutetaan hyväksyttyä<br />
omistajapoliittista ohjelmaa<br />
• toimitaan aktiivisesti<br />
yhteistyössä taidelaitosten<br />
kanssa<br />
• tehostetaan kustannuslaskennan<br />
osaamista<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• omistajapoliittista ohjelmaa<br />
on noudatettu<br />
• taidelaitosten kanssa on<br />
toimittu aktiivisesti<br />
yhteistyössä<br />
• kustannuslaskentaa on<br />
kehitetty mm.<br />
liikuntapalvelujen osalta<br />
4100 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuk TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 950 0 950 1 307 -357 137,6 675<br />
Toimintakulut -461 460 16 688 -444 772 -388 897 -55 875 87,4 -468 275<br />
Toimintakate -460 510 16 688 -443 822 -387 590 -56 232 87,3 -467 600<br />
Matkailu<br />
4102 Matkailu TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 61 440 0 61 440 84 658 -23 218 137,8 107 432<br />
Toimintakulut -333 040 -22 488 -355 528 -336 444 -19 084 94,6 -292 024<br />
Toimintakate -271 600 -22 488 -294 088 -251 786 -42 303 85,6 -184 592<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Yöpymiset Rauman majoitusliikkeissä ---- 131 726(1-12) 96 000 114 867 (1-<br />
11kk)<br />
Matkailun kautta varatut ryhmät 198 196 200 207<br />
Matkailuneuvonnan asiakaskontaktit 15 000 10 200 15 000 11 800<br />
visitrauma.fi-sivuilla kävijät 56 000 57 000 60 000 98 000<br />
Rauman taidemuseo (KV)<br />
4105 Rauman taidemuseo (KV) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut -232 220 0 -232 220 -232 220 0 100,0 -225 460<br />
Toimintakate -232 220 0 -232 220 -232 220 0 100,0 -225 460<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
Rauman taidemuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Rauman kaupunki<br />
ja Rauman Taideyhdistys. Taidemuseon toimii kiinteässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Rauman<br />
taidemuseo tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti pienenä, mutta merkittävää työtä tekevänä<br />
taidemuseona. Korkeatasoista toimintaa ylläpidetään ja pyritään kehittämään edelleen.<br />
Henkilökunta:<br />
248
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Palkataan henkilökuntaa avoinnapitoon. Palkkaamisella turvataan museon avoinna pito ja pyritään<br />
vaikuttamaan valtionosuutta määräävän henkilötyövuosien määrän lisäämiseen.<br />
Avoinna pitoon ja näyttelyvalvontaan on palkattu lisätyövoimaa. Myös muihin tehtäviin kuten tekniseen<br />
työhön, näyttelytuotantoon ja kokoelmanhoitoon on tarpeen mukaan palkattu lisää henkilökuntaa ja<br />
käytetty harjoittelijatyövoimaa.<br />
Näyttelyt:<br />
Taidemuseo tuottaa kolme omaa näyttelyä (päivämääriin saattaa tulla vielä muutoksia)<br />
Eino Valtosen kokoelma esillä koko vuoden ajan.<br />
Kiina XS 29.1.-6.5.<br />
Rauma Biennale Balticum <strong>2012</strong> - Human Nature 16.6.-14.10.<br />
Vahvistamaton näyttely 3.11.<strong>2012</strong>-13.1.2013<br />
Näyttelyitä toteutunut yhteensä kahdeksan seuraavin aikataulumuutoksin:<br />
Taide rakentaa Raumaa 18.2. - 6.5., Pelataan! – taidekasvatusnäyttely 26.4. - 28.5., Rauma Biennale<br />
Balticum <strong>2012</strong> –Human Nature 9.6. - 9.9., Seppo Nurmimaan lahjoitusnäyttely 9.6.-9.9., Pin-Up pitsiä –<br />
Tarmo Thorström 20.7.-12.8., Rauman metsäteollisuus 100 vuotta juhlanäyttely 22.9.-11.11.,<br />
Lohikäärmeen aika (Kiina XS) 1.12.<strong>2012</strong>-31.3.2013, Valolinna – Maija Kantanen 6.12.<strong>2012</strong>.6.1.2013.<br />
Kokoelmat:<br />
Raumalaisen kuvataiteen museokokoelmaa ylläpidetään ja kartutetaan.<br />
Kaupungin taidekokoelmaa inventoidaan, huolletaan ja dokumentoidaan sekä ylläpidetään ja sijoitetaan<br />
kaupungin tiloihin.<br />
Kokoelmaa on kartutettu, inventaariota, dokumentointia, digitointia ja sijoittamista kohteisiin jatkettu<br />
käytössä olevien resurssien puitteissa. Erityiskohteina vuonna <strong>2012</strong> olivat Rauman sairaala ja<br />
terveyskeskus.<br />
Arkisto:<br />
Arkistojärjestelmää ja kokoelmatiedostoja ylläpidetään ja kehitetään.<br />
Raumalaista kuvataidetta dokumentoidaan.<br />
Raumalaista ja alueen kuvataidetta ja siihen liittyvää arkistomateriaalia on dokumentoitu pääasiassa<br />
näyttelyiden valmisteluprosessien yhteydessä. Kerttu Horilan ja Sinikka Palosen arkistomateriaalin<br />
digitointi on käynnissä. Taidemuseon omaa toimintaa on dokumentoitu ja arkistomateriaalia skannattiin<br />
digitaaliseen muotoon.<br />
Muu toiminta<br />
Yleisöpalvelu, taidekasvatus, opastukset, työpajat, asiantuntijapalvelu, konsultointi.<br />
Palveluita tuotettiin taidekasvatuksena, opastuksina, työpajoina ja asiantuntijapalveluina. Ryhmiä<br />
näyttelyissä ja työpajoissa on käynyt yhteensä 195, näistä opastettuja 148. Näistä peruskoulun 7-luokille<br />
yhteistyössä Rauman kaupungin Kasvatus ja opetustoimen kanssa tarjottua kulttuurikorttiopetusta 14<br />
ryhmää, joissa 304 osallistujaa. Rauman taidemuseo on edustettuna Raumarsin hallituksessa ja tarjoaa<br />
tukipalveluita yhdistykselle. Taidealan tiedusteluihin on vastattu ja intendentti ja amanuenssi ovat olleet<br />
kutsuttuina asiantuntija-tehtävissä. Vuonna <strong>2012</strong> osallistuttiin kansainvälisen konferenssin It’s All<br />
Mediating konferenssin järjestelyihin ja tehtiin yhteistyötä Staatliche Museum Schwerinin kanssa.<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kävijät 11 900 11 824 12 000 12 974<br />
Menot yht. € 423 426 409 045 451 627 470 046<br />
Pääomamenot € 22 600 11 005 27 788 15 209<br />
Omat tulot € 18 147 21 166 18 500 14 303<br />
Kaupungin avustus 203 890 225 460 232 220 232 220<br />
249
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Rauman kaupunginteatteri (KV)<br />
4106 Rauman kaupunginteatteri (KV) TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut -751 870 0 -751 870 -751 870 0 100,0 -729 970<br />
Toimintakate -751 870 0 -751 870 -751 870 0 100,0 -729 970<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
Rauman Kaupunginteatteria kehitetään alueen vetovoimatekijänä ja tasokkaana teatterina.<br />
Saavutettu valtakunnallinen kiinnostavuus ja medianäkyvyys ylläpidetään. Tavoitteena on luoda uusia<br />
kontakteja ja kehittää Rauman Kaupunginteatterista yhä houkuttelevampi, ajassaan kiinni oleva kulttuurin<br />
keskus.<br />
Teatteri on ollut vahvasti esillä mm. MTV3, Yleisradio sekä valtakunnalliset lehdet.<br />
Tavoitteenamme on tarjota yleisölle korkeatasoista teatteria niin paikallisista kuin yleisinhimillisistäkin<br />
aiheista. Haluamme myös herättää kulttuurikeskustelua ja tarjota kaikenikäisille tasokkaita elämyksiä.<br />
Tavoite on saavutettu.<br />
Laajennamme jo olemassa olevaa toimintaamme myös teatteritalon ulkopuolelle ja teemme yhä tiiviimpää<br />
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.<br />
Uusia kumppaneita on saatu ja yhteistyömalleja on kehitetty.<br />
Yhteistyötä tehdään vierailuesitysten myötä myös maamme muiden teattereiden kanssa. Vuonna <strong>2012</strong><br />
Rauman Kaupunginteatterissa vierailee 5-6 esitystä.<br />
Kauden aikana toteutettiin 6 vierailuesitystä.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> teatteri tuottaa 5-6 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin.<br />
Kauden aikana toteutettiin 5 ensi-iltaa.<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Katsojat 38 745 35 494 30 000 30 101<br />
Esityskerrat 183 203 184 188<br />
Täyttöaste % 89 (83/100) 79(74/92) 68 71,1<br />
Menot € 1 913 323 1 975 421 2 000 000 1 910 000<br />
Kaupungin avustus € 724 490 729 970 751 870 751 870<br />
250
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Raumanmeren merimuseosäätiö<br />
4108 Raumanmeren merimuseosäätiö TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintakulut -141 780 0 -141 780 -141 780 0 100,0 -137 650<br />
Toimintakate -141 780 0 -141 780 -141 780 0 100,0 -137 650<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2012</strong><br />
Rauman merimuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa on edustettuna Rauman kaupunki.<br />
Näyttelytoiminta<br />
Perusnäyttelyä kehitetään Rauman merimuseon 3. vaihe – hankkeen puitteissa. Vuonna 2011 toteutettua<br />
omatoimista multimediaopastusjärjestelmää Opaskompassia kehitetään edelleen saatujen kokemusten ja<br />
palautteen pohjalta. Vuoden <strong>2012</strong> aikana toteutetaan Lasten pedagoginen ohjelma, ns. Saa koskea ‐pisteet<br />
sekä Tutkimusmajakka, pääte jonka avulla kävijät voivat itse etsiä museon arkistokokoelmiin talletettua<br />
lähdemateriaalia. Lisätietoja hankerahoituksella toteutettavista näyttelyosioista on hankkeen<br />
toimenpidesuunnitelmassa.<br />
Kesäkuussa 2010 avattiin 150 vuotta merimiehiä – näyttely, jonka aiheena on merimiesten sosiaalinen<br />
historia 1860‐2010. Se on näytteillä kesäkauden 2013 alkuun. Näin ollen vuonna <strong>2012</strong> ei tuoteta uutta<br />
vaihtuvaa näyttelyä, vaan museon henkilökunnan työpanos suunnataan Rauman merimuseon 3. vaihe<br />
‐hankkeen toteutukseen vielä vuoden <strong>2012</strong> ajan: hanke päättyy ko. vuoden lopussa.<br />
Museo avasi toukokuussa lasten ”Saa koskea” – kohteet ja niistä saatu palaute on ollut erittäin<br />
myönteistä. Kesän jälkeen laaditaan perusteellinen selvitys kokemuksista. Opaskompassit päivitettiin<br />
kevään aikana ja niiden markkinointiin panostettiin. Kesäkuussa avattiin taiteilija TH Norlingin näyttely<br />
museon tornissa ja keräilijä Johan Snellmannin näyttely ”Titanicin jäljillä”. Lokakuussa avattiin<br />
”Selkämeren silta” –pienoisnäyttely, jonka aiheena on Rauman ja Gävlen välinen matkustajaliikenne<br />
1960-luvulla. Tutkimusmajakat saatettiin yleisön käyttöön vuoden lopussa.<br />
Kokoelmat<br />
Museo panostaa jatkossa erityisesti kokoelmiensa luettelointiin sekä kokoelmien saattamiseen tutkijoiden<br />
käyttöön entistä paremmin.<br />
Esine‐ ja asiakirjakokoelmien luettelointia ja järjestämistä on jatkettu, ja tilanne on vuosien 2010–2011<br />
aikana tältä osin parantunut merkittävästi. Näin ollen kokoelmanhallinnan jatkokehittämiselle on luotu hyvä<br />
perusta, jolle kokoelmatoimintaa voidaan vuonna <strong>2012</strong> ja tulevaisuudessa rakentaa.<br />
Kokoelmien, erityisesti arkistokokoelmien, saavutettavuutta parannetaan luomalla Tutkimusmajakka‐pääte,<br />
jonka avulla museon kävijät voivat omatoimisesti hakea ja selata museon digitaalista arkistokokoelmaa.<br />
Tutkimusmajakka toteutetaan osana Rauman merimuseon 3. vaihe – hanketta.<br />
Esinekokoelmia kartutetaan ostoilla. Valokuva‐ ja dokumenttikokoelmia täydennetään ostoilla sekä<br />
kopioitavaksi saatavalla materiaalilla edellisien vuosien tapaan.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.<br />
Museopedagogiikka<br />
Rauman merimuseon museopedagogista toimintaa, esim. koululaisopastuksia ja lapsille suunnattuja<br />
teema‐kierroksia, kehitetään edelleen. Asiassa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esim. Rauman<br />
kaupungin koulutoimen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kanssa. Rauman<br />
merimuseon 3. vaihe – hankkeen puitteissa toteutetaan museopedagoginen ohjelma.<br />
Toteutunut museon omalla väellä. Yhteistyöstä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman<br />
yksikön kanssa on keskusteltu, mutta vuoden <strong>2012</strong> aikana ei päästy aloittamaan konkreettisia<br />
toimenpiteitä.<br />
Muu toiminta<br />
251
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Aiempien vuosien tapaan merimuseon henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin ja<br />
paikallisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joita mm. Suomen museoliitto, Rauman seudun kehitys ja<br />
Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjestävät.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Rauman merimuseon henkilökunta on osallistunut Museoliiton<br />
museopäiville sekä koulutustilaisuuksiin. Rauman merimuseo on ollut edustettuna mm. Venemessuilla<br />
Helsingissä sekä Turun kirjamessuilla.<br />
Tiedollisen saavutettavuuden kehittämishanke<br />
Vuonna 2010 käynnistettiin Rauman merimuseon 3. vaihe – hanke, joka jatkuu vuoden <strong>2012</strong> loppuun.<br />
Hankkeen tavoitteena on kehittää merkittävästi museon yleisöpalveluita. Hankkeen kokonaisrahoitus<br />
vuosille 2010‐<strong>2012</strong> on 149 000 euroa. Kyseessä on EAKR‐hankerahoitus, jota hallinnoi Satakuntaliitto.<br />
Tarkempia tietoja hankerahoituksen käytöstä on hankkeen asiakirjoissa sekä yllä luvussa Näyttelytoiminta.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.<br />
Markkinointi<br />
Museota markkinoidaan nykyiseen tapaan esittein ja mainoksin valituissa medioissa, joista internet on<br />
tullut yhä tärkeämmäksi. Vuoden 2010 aikana Rauman merimuseo teki ensimmäisen<br />
markkinointiavauksensa sosiaaliseen mediaan (facebook), ja tätä kanavaa käytetään jatkossa entistä<br />
tehokkaammin. Paikallisille yrityksille ja yhteisöille museota markkinoidaan edelleen erilaisten tilaisuuksien<br />
järjestämispaikkana.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti ns. sosiaalinen media on toiminut yli odotusten.<br />
Museon uudet esitteet ja verkkosivut ovat osoittautuneet onnistuneiksi.<br />
Tilojen vuokraaminen<br />
Museon avaamisesta asti tilojen vuokraaminen erilaisiin yritys‐ ja yksityistilaisuuksiin on ollut merkittävä<br />
tulonlähde sekä markkinointimahdollisuus. Lähes jokaiseen tilaisuuteen on liittynyt opastettu tutustuminen<br />
museon näyttelyyn ja navigointisimulaattoriin. Catering‐toiminnoista on vastannut Klapsakka ravintolat.<br />
Iltatilaisuuksien lippulaiva on ns. Titanic‐illallinen, jota markkinoidaan asiakkaille yhdessä muiden<br />
merenkulkuun liittyvien teemaillallisten kanssa.<br />
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.<br />
Henkilökunta<br />
Aiempien vuosien tapaan museo panostaa henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen. Työsuhteista<br />
päätettäessä etusijalla on henkilön osaaminen, koulutus ja joustavuus museon toiminnoissa, joihin liittyvät<br />
erottamattomana osana myös iltatilaisuudet. Vuoden <strong>2012</strong> aikana tavoitteet pyritään toteuttamaan<br />
seuraavalla henkilökunnalla:<br />
museonjohtaja; toiminnan johtaminen, kehitys ja yhteistyöt<br />
amanuenssi; museopedagogiikka, kokoelmat ja tutkimustyö<br />
museoavustaja; lipunmyynti, museokauppa, tietotekniikka ja tilaisuudet<br />
Museo tarjoaa vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa yliopisto-opiskelijoille ja kesäsesongin aikana<br />
työllistetään koululaisia Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen avulla.<br />
Toinen amanuenssi aloittanut vakituisen työsuhteen 1.4.<strong>2012</strong> alkaen. Museoavustaja lopetti työsuhteen<br />
vuoden 2011 lopussa ja hänen tilalleen ei ole palkattu uutta henkilöä, vaan hänen aiemmat tehtävänsä<br />
on jaettu amanuenssien kesken. Kesäsesongin ajaksi palkattiin opiskelijoita ja koululaisia edellisten<br />
vuosien tapaan kaupungin kesätyöpaikkatuen avulla.<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kävijät * 9 620 9 840 10 000 10 160<br />
Ryhmät 192 175 250 185<br />
Opastukset 124 105 150 107<br />
252
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Menot € 145 698 259 376 260 900<br />
Kaupungin avustus € 136 690 137 650 141 780 141 780<br />
253
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut<br />
41100 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 713 390 0 713 390 701 622 11 768 98,4 713 243<br />
Tuet ja avustukset 137 400 178 344 315 744 381 403 -65 659 120,8 358 941<br />
Vuokratuotot 441 500 0 441 500 525 015 -83 515 118,9 573 044<br />
Muut tuotot 77 000 34 77 034 65 779 11 255 85,4 70 074<br />
Toimintatuotot 1 369 290 178 378 1 547 668 1 673 820 -126 152 108,2 1 715 302<br />
Henkilöstökulut -2 988 220 -713 192 -3 701 412 -3 570 024 -131 389 96,5 -3 394 598<br />
Palvelujen ostot -2 614 080 -44 083 -2 658 163 -2 772 743 114 580 104,3 -2 734 572<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -626 580 -25 579 -652 159 -695 821 43 662 106,7 -684 407<br />
Avustukset -289 380 -20 000 -309 380 -302 275 -7 106 97,7 -244 818<br />
Vuokrat -3 218 510 0 -3 218 510 -3 211 370 -7 140 99,8 -3 163 724<br />
Muut kulut -5 850 -34 -5 884 -7 889 2 006 134,1 -10 550<br />
Toimintakulut -9 742 620 -802 889 -10 545 509 -10 560 121 14 613 100,1 -10 232 669<br />
Toimintakate -8 373 330 -624 511 -8 997 841 -8 886 302 -111 539 98,8 -8 517 367<br />
Poistot -124 710 0 -124 710 -168 585 43 875 135,2 -158 978<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• elämänkaari-ajattelun<br />
työstäminen jatkuu<br />
• museon näyttely- ja<br />
palvelutoimintaa tehostetaan<br />
kaupunkilaisia kiinnostavaan<br />
suuntaan<br />
• liikuntapalvelujen tilaajatuottaja-<br />
mallin<br />
edelleenkehittäminen<br />
• pääkirjaston aukioloaikojen<br />
laajentaminen<br />
• Lapin lähikirjaston rakentaminen<br />
• nuorten kuulemisjärjestelmän<br />
käyttöönotto<br />
• nuorten työpajan palvelupaja- ja<br />
kahviotoiminnan kehittäminen<br />
• jatketaan<br />
kirjastoverkkoselvityksen<br />
toteuttamista<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• elämäkaari-ajattelun<br />
työstämistä on jatkettu<br />
• liikuntapalveluiden ja<br />
liikuntapaikkatoimen tilaajatuottajamalli<br />
on hyväksytty<br />
teknisessä lautakunnassa ja<br />
kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa<br />
• Onnistuvat Opit –<br />
monialaisen<br />
yhteistyöverkoston<br />
nimeäminen nuorisolain 7<br />
§:n edellyttämäksi nuorten<br />
ohjaus- ja<br />
palveluverkostoksi<br />
• nuorten kuulemisjärjestelmä<br />
hyväksytty lopulliseen<br />
muotoonsa<br />
kaupunginhallituksessa ja<br />
henkilöstö ja<br />
nuorisovaltuutetut<br />
koulutettu<br />
kuulemisjärjestelmään<br />
• Nuoria on kuultu ja ideoitu<br />
254
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja huolehditaan<br />
perusinfrastruktuurista<br />
• maailmanperintöalueiden hoitoja<br />
käyttösuunnitelmat<br />
valmistuvat ja niiden<br />
noudattaminen luo em.<br />
toimintaympäristön<br />
• toimitaan aktiivisesti Fåfängan<br />
alueen kehittämisessä ja<br />
maauimalan asian<br />
ratkaisemisessa<br />
• Rauma-päivän tapahtumat ja<br />
Pitsiviikko tarjoavat laajasti<br />
tietoa kuntapalveluista ja<br />
tarjoavat kulttuuritapahtumia<br />
kaikenikäisille raumalaisille sekä<br />
matkailijoille.<br />
heidän kanssaan tapahtumia<br />
vuodelle 2013 mm.<br />
museopalveluiden kanssa.<br />
• nuorten työpajan<br />
palveluosastolle on<br />
perustettu rempparyhmä<br />
tekemään pienimuotoisia<br />
korjaus- ja sisustustöitä ja<br />
käynnistetty<br />
matalankynnyksen<br />
toimintaa. Café Käpälän<br />
toiminta on vakiinnutettu.<br />
• pääkirjaston aukioloaikoja<br />
on laajennettu 4h/vko<br />
• Lapin lähikirjaston<br />
rakennustyöt käynnistyvät<br />
vuonna 2013<br />
• kirjastoverkkoselvitys<br />
valmistumassa<br />
• museon näyttelypalveluita<br />
on tehostettu mm. Rauma<br />
570-vuotta näyttelyllä ja<br />
tilapäisnäyttelyopastuksilla.<br />
• Nuorten työpajan<br />
henkilöstön apua on<br />
käytetty museopalveluiden<br />
näyttely- ja<br />
esinekuljetuksien apuna.<br />
• Sammallahdenmäen hoitoja<br />
käyttösuunnitelma on<br />
viimeistelyä vailla valmis,<br />
Vanhan Rauman osalta on<br />
vielä paljon työstettävää. VR<br />
osiota valmistellaan yhdessä<br />
monen hallintokunnan<br />
kanssa.<br />
• Maailmanperintökoulu,<br />
jonka avulla Suomen<br />
maailmanperintöalueiden<br />
hoito- ja käyttösuunnitelmia<br />
yhtenäistettiin, loppui<br />
26.11.<strong>2012</strong>.<br />
• liikuntapalvelut on<br />
osallistunut Fåfangan alueen<br />
kehittämiseen<br />
poikkihallinnollisessa<br />
yhteistyössä sekä ollut<br />
mukana suunnittelemassa<br />
wc- ja suihkupalveluiden<br />
kehittämistä alueella<br />
• Rauma-päivän tapahtumat<br />
onnistuivat hyvin. Uutena<br />
asiana toteutettiin<br />
konserttisarja ”Raumlaises<br />
henges”, joka sisälsi<br />
255
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
3. Vahvistetaan markkinointia<br />
Rauman vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
• Satakunnan museoiden yhteinen<br />
markkinointisuunnitelma<br />
vahvistaa markkinointia<br />
• selvitetään ja uudistetaan<br />
sisäisiä ja hallintokuntien välisiä<br />
työprosesseja<br />
• Rauma Turun kirjamessujen<br />
teemakaupunkina<br />
yhteensä yhdeksän<br />
konserttia ja kokosi lähes<br />
3000 hengen yleisön.<br />
Rauma-päivänä järjestettiin<br />
nyt toista kertaa järjestötori<br />
kaupungintalon sisäpihalla.<br />
Järjestötorilla kaupungin<br />
yksiköt ja kaupungissa<br />
toimivat eri yhdistykset<br />
esittelivät toimintaansa.<br />
Pitsiviikon aikana<br />
toteutettiin mm. Lastentalo<br />
–ohjelmakokonaisuus, joka<br />
sisälsi koko Pitsiviikon ajan<br />
aamusta iltaan ohjelmaa<br />
lapsille. Ohjelma oli<br />
maksutonta. Pitsiviikon<br />
ohjelmassa toteutettiin<br />
myös konsertti<br />
Kylmäpihlajan majakalla,<br />
kaupunginteatterissa,<br />
Posellissa ja<br />
Kellariteatterissa. Pitsiviikon<br />
ohjelmalavalla<br />
Savilanpuistossa järjestettiin<br />
Rauman 570-vuotisjuhlan<br />
konsertti, jossa esiintyjänä<br />
oli Danny & D’Voices<br />
Islanders –yhtyeen kanssa.<br />
• Aikamatka Satakunnassa<br />
hanke, joka palvelee koko<br />
Satakunnan museoiden<br />
markkinointia, loppui<br />
toukokuussa <strong>2012</strong> ja sen<br />
www-sivut kertovat alueen<br />
museoista ja<br />
kulttuurikohteista.<br />
Hankkeen kautta<br />
valmistunut kiertonäyttely<br />
oli kesällä <strong>2012</strong> Rauman<br />
kirjastossa ja<br />
oheismateriaali on jaossa<br />
projektissa mukana olleissa<br />
kohteissa.<br />
• Rauman markkinointia on<br />
vahvistettu mm.<br />
ympäristötoimen,<br />
viestinnän, matkailun ja<br />
kulttuuripalvelujen<br />
yhteistyönä.<br />
• Turun kirjamessuille<br />
osallistuttiin<br />
kulttuuripalvelujen,<br />
matkailun ja<br />
kirjastopalvelujen<br />
256
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
4. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
5. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
• laajennetaan museon ja<br />
koulujen sekä muiden<br />
oppilaitosten yhteistyötä, mm.<br />
tarjotaan erilaisia<br />
tutkimusaiheita lopputyöaiheiksi<br />
• Winnovan ja nuorten työpajan<br />
välisen yhteistyön kehittäminen<br />
• tarjotaan harjoittelu- ja<br />
kesätyöpaikkoja paikallisille<br />
opiskelijoille<br />
• selvitetään<br />
oppisopimuskoulutuksen<br />
mahdollisuuksia<br />
• osallistutaan alueellisen<br />
kokoelmakeskuksen<br />
yhteistyöhankkeena.<br />
Rauman osasto oli<br />
ohjelmalavoineen noin 100<br />
neliömetrin kokoinen.<br />
Raumalaisia kirjailijoita<br />
osallistui kirjamessuille 15.<br />
Kirjamessut ylsivät<br />
kävijäennätykseen.<br />
Messuilla kerrottiin<br />
Raumasta, sen<br />
erikoisuuksista mm.<br />
molemmista<br />
maailmanperintökohteista,<br />
570-juhlavuodesta sekä<br />
alueen historista.<br />
• Liisa Tulosmaan pro Gradu<br />
nyplääjä Sabina<br />
Lundströmistä on<br />
tarkastettavana. Noora<br />
Niemelän Pro Gradun, Kirsti<br />
opetuskohteena (valmistui<br />
<strong>2012</strong>), pohjalta valmistunut<br />
opetuspaketti ja<br />
seurantalomake olivat<br />
käytössä Kirstin<br />
koululaisviikolla <strong>2012</strong>.<br />
• ensimmäiset opiskelijat ovat<br />
tehneet tutkinnon<br />
osasuorituksia nuorten<br />
työpajalla NoVanet –<br />
hankkeen alla. Satakunnan<br />
ammatillisten oppilaitosten<br />
ja työpajojen välinen<br />
työpajoilla tapahtuvaa<br />
ammatillisten opintojen<br />
suorittamista koskeva<br />
sopimus on valmisteilla.<br />
• pääkirjastossa<br />
oppisopimuskoulutuksessa<br />
oleva työntekijä<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikatoimessa<br />
on kesätöissä<br />
iso joukko raumalaisia<br />
opiskelijoita ja koululaisia.<br />
Uutena<br />
kesätyöntekijäryhmänä<br />
olivat heinäkuussa<br />
kulttuuripalveluiden<br />
työntekijöinä katusoittajat.<br />
Kahdeksan nuorta<br />
musiikkiopiston opiskelijaa<br />
soitti Vanhan Rauman<br />
kaduilla.<br />
• Satakunnan yhteinen<br />
kokoelmakeskushanke on<br />
257
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
suunnitteluun<br />
• jatketaan kansainvälisten<br />
näyttelyiden toteuttamista<br />
• osallistutaan nuorten työpajan<br />
alueelliseen toimintaan<br />
• seudullista kulttuuriyhteistyötä<br />
jatketaan<br />
• osallistutaan<br />
Kanuunakaupunkien<br />
kouluyhteistyöhankkeeseen<br />
• kehitetään<br />
lounaisrannikkoyhteistyötä<br />
• jatketaan ja syvennetään<br />
Satakunnan Satakirjastotyhteiskirjastojärjestelmän<br />
toimintaa ja yhteistyötä<br />
Rauman osalta päättynyt<br />
2011, eikä Rauma ole ollut<br />
mukana hankkeessa vuonna<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• kansainvälinen<br />
pitsinäyttelytoiminta on<br />
jatkunut. Kesällä <strong>2012</strong><br />
Rauman museossa,<br />
Marelassa, oli esillä<br />
pitsipäähineitä Keski-<br />
Euroopasta, saksalaisen<br />
Maria Stangin kokoamana ja<br />
Rauman museo vei oman<br />
pitsinäyttelynsä Italian<br />
Offidaan.<br />
• nuorten työpaja on ollut<br />
aktiivisesti mukana<br />
Winnonivel-hankkeessa,<br />
Novanet –hankkeessa ja<br />
Välkky-hankkeessa. Lisäksi<br />
on osallistuttu työpajojen<br />
alueelliseen toimintaan.<br />
• seudullisena<br />
kulttuuriyhteistyönä on<br />
toteutettu mm.<br />
museoviikonloppu<br />
toukokuun lopussa, sekä<br />
käsityöperinneviikko<br />
Pitsiviikon yhteydessä.<br />
• nuorisopalvelut ovat<br />
mukana kaupunkimaisen<br />
nuorisotyön<br />
kehittämisverkostossa, eli<br />
Kanuuna-verkostossa<br />
• Lounaisrannikkoyhteistyötä<br />
on kehitetty erityisesti<br />
matkailun osalta<br />
• liikuntapalvelut suunnitteli<br />
yhdessä LiikU:n, Eurajoen,<br />
Laitilan ja Uudenkaupungin<br />
yhteistä koulutusta<br />
liikuntaseuroille. Lisäksi<br />
yhteistyötä on tehty<br />
Uudenkaupungin, Kaarinan<br />
ja Raision kanssa<br />
uimahallien osalta.<br />
• satakirjastojen yhteinen<br />
verkkokirjasto-ohjelma<br />
hankittu<br />
yhteiskilpailutuksella.<br />
Aikakauslehtien<br />
yhteishankintasopimusta<br />
jatkettu. Yhtenäiset maksut<br />
kaikissa Satakirjastoissa<br />
astuivat voimaan keväällä<br />
258
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• seudullista yhteistyötä<br />
tehtiin Satakunnan<br />
museoammatillisesti<br />
johdettujen museoiden<br />
kanssa sekä Rauman seudun<br />
paikallismuseoiden ja<br />
kulttuurilaitosten kanssa.<br />
Raumalta oli pitsinäyttely<br />
Harjavallassa sekä luentoja<br />
ja työnäytöksiä näyttelyn<br />
ohessa. Vastavuoroisesti<br />
keväällä 2013 tulee<br />
Harjavallasta<br />
siluettinäyttely.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Rauman kahden<br />
maailmanperintöalueen hoito- ja<br />
käyttösuunnitelmat valmistuvat<br />
ja ne jalkautetaan yleiseen<br />
käyttöön<br />
• liikuntapalvelujen<br />
palvelutarjonnan<br />
kokonaisvaltainen tarkistaminen<br />
yhteistyötahojen kanssa<br />
• liikuntatilojen käytön seurannan<br />
kehittäminen<br />
• liikuntatilojen profiloinnin<br />
kehittäminen eri lajit<br />
huomioiden<br />
• ”seuraparlamentin” työn<br />
jatkaminen<br />
• työpajatoiminnan kehittäminen,<br />
mm. kuljetuspalvelujen<br />
aloittaminen, kirjaston ja<br />
työpajan yhteistyön<br />
kehittäminen, sekä<br />
työpajatoiminnan organisaation<br />
muutos<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Rauman<br />
maailmanperintöalueiden<br />
hoito- ja käyttösuunnitelmat<br />
ovat vielä työn alla.<br />
Sammallahdenmäen<br />
suunnitelma valmistuu<br />
keväällä 2013 ja Vanha<br />
Rauma oletettavasti vuoden<br />
2013 aikana.<br />
• liikuntapalveluiden<br />
palvelutarjontaa ei ole<br />
tarkastettu<br />
• liikuntatilojen käyttöä<br />
seurataan säännöllisesti<br />
• liikuntatilojen profilointi on<br />
otettu huomioon<br />
vakiovuorojen jaossa<br />
• seuraparlamentti työtä on<br />
jatkettu aktiivisesti<br />
• nuorten työpajalla on otettu<br />
käyttöön tiimiorganisaatio<br />
• työpajan<br />
kuljetuspalveluiden ja<br />
kirjaston sopimus<br />
kirjakuljetuksista Lapin<br />
lähikirjaston ja pääkirjaston<br />
välillä solmittu<br />
• museo on saanut<br />
kuljetusapua nuorten<br />
259
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
• tekstiilikonservoinnin ja pienesineistön<br />
varaston tilojen<br />
suunnittelu<br />
• osallistutaan kaupungin<br />
yhteispalvelupisteen<br />
kehittämiseen<br />
• kehitetään<br />
tapahtumailmoitusjärjestelmän<br />
toimintaa<br />
• osallistutaan verkkosivuuudistuksen<br />
toteutukseen<br />
• jatketaan digitointi- ja<br />
verkkosaatavuutta uuden<br />
projektin puitteissa<br />
• tilanvarausohjelmiston<br />
toimintojen kehittäminen siten,<br />
että tilavaraukset ovat julkisesti<br />
näkyvillä verkkosivuilla<br />
• kirjaston aineistotietokannan ja<br />
verkkokirjaston uudistaminen<br />
Satakirjastojen yhteisprojektina<br />
työpajalta ja yhteistyötä<br />
jatketaan ja uusia<br />
toimintatapoja<br />
suunnitellaan<br />
• tekstiilikonservaattorin<br />
tilojen sekä museon<br />
varaston tilojen<br />
suunnittelua jatkettiin.<br />
• kaupungin<br />
yhteispalvelupisteen<br />
kehittämiseen on<br />
osallistuttu.<br />
Yhteispalvelupisteen ja<br />
viraston eri yksiköiden<br />
välisen työnjaon<br />
kehittäminen on edennyt<br />
tapauskohtaisesti.<br />
• verkkosivu-uudistuksen<br />
suunnittelu on käynnissä<br />
• Verkkokirjasto-ohjelma<br />
hankittu ja otetaan käyttöön<br />
keväällä 2013,<br />
kirjastojärjestelmän<br />
hankintaa lykätty ohjelman<br />
teknisten ongelmien vuoksi<br />
• tilavaraukset ovat nähtävinä<br />
verkkosivuilla<br />
• Rauman museon pilottina<br />
suunnitellut verkkosivut<br />
ovat yhä kesken ja niiden<br />
siirto tultaneen suoraan<br />
ottamaan pilotin sijasta<br />
kaupungin muun<br />
uudistuksen yhteyteen<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • pidetään viikoittain säännölliset<br />
työpaikkakokoukset ja kerran<br />
kuukaudessa nk.<br />
kuukausipalaveri, johon kaikki<br />
työntekijät osallistuvat<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• nuorisopalveluissa on<br />
pidetty säännöllisesti<br />
viikkopalaverit. Työpajalla<br />
on lisäksi kuukausipalaverit<br />
koko henkilöstölle.<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikavirastolla<br />
on pidetty<br />
säännöllinen<br />
kuukausikahvitilaisuus, jossa<br />
on käyty läpi ajankohtaisia<br />
260
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• ohjataan ja kannustetaan<br />
henkilöstöä koulutukseen<br />
• käydään kehityskeskustelut<br />
vuosittain<br />
• järjestetään 1-2 työkyky- ja<br />
työhyvinvointipäivää vuodessa<br />
asioita<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />
johtoryhmä on<br />
kokoontunut säännöllisesti<br />
kerran kuukaudessa<br />
• kulttuuripalvelujen<br />
henkilöstön palavereja on<br />
pidetty aina ennen<br />
tapahtumien alkamista.<br />
Palavereissa on sovittu<br />
työnjaosta.<br />
• kirjastossa on kuukausittain<br />
henkilöstöpalaveri<br />
• museossa on joka<br />
tiistaiaamu palaveri ja<br />
kerran kuussa<br />
kuukausikokous, johon koko<br />
henkilökunta osallistuu.<br />
• liikuntapalvelut on pitänyt<br />
viikoittain<br />
työpaikkakokouksen<br />
• henkilöstöä on kannustettu<br />
osallistumaan koulutuksiin<br />
• henkilöstön kanssa on käyty<br />
kehityskeskustelut<br />
• nuoriso-ohjaajille on<br />
järjestetty yksi tykypäivä<br />
• koko kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />
henkilöstölle on<br />
järjestetty tyky-päivä<br />
toukokuussa. Tykypäivänä<br />
henkilöstöllä oli<br />
mahdollisuus vierailla<br />
museoissa.<br />
• kirjastossa tykypäivä<br />
toukokuussa, vierailu<br />
Sastamalassa<br />
• museon kevään tykypäivänä<br />
vierailtiin Sarka museossa<br />
Lohjalla ja syksyllä<br />
tutustuttiin Rauman<br />
taidemuseon kokoelmiin ja<br />
tiloihin.<br />
• liikuntapalvelut on<br />
järjestänyt yhden<br />
työhyvinvointipäivän<br />
kultturi- ja vapaaaikakeskuksen<br />
henkilökunnalle sekä yhden<br />
kehittämispäivän johon on<br />
osallistunut koko<br />
liikuntapalveluiden<br />
henkilökunta<br />
261
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
Kulttuuripalvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• rantasaunojen tilakartoitus ja<br />
tarpeettomista tiloista<br />
luopuminen sekä hallinnoinnin<br />
yhtenäistäminen<br />
• jatketaan kustannustietoista<br />
toimintatapaa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaljasjärven ja Noitajärven<br />
rantasaunat on vuokrattu<br />
yhteisöille pitkällä<br />
vuokrasopimuksella.<br />
Mantereenpään ja<br />
Lillonkarin<br />
vuokrasopimusten<br />
uudistaminen on parhaillaan<br />
menossa. Vilokarin<br />
leirikeskuksesta ja<br />
Pitkäjärven rantasaunasta<br />
on luovuttu.<br />
• Uotilan kirjaston lukusalitila<br />
on siirretty museon<br />
arkistotilaksi joulukuussa<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• kustannustietoista<br />
toimintatapaa on jatkettu<br />
41110 Kulttuuripalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 94 000 0 94 000 102 124 -8 124 108,6 105 507<br />
Toimintakulut -618 200 -41 307 -659 507 -620 398 -39 109 94,1 -554 492<br />
Toimintakate -524 200 -41 307 -565 507 -518 274 -47 233 91,6 -448 985<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Konsertit / lkm - 16 2 42*<br />
Konsertit / yleisömäärä - 1 630 600 6130*<br />
Lastentapahtumat / lkm 55 38 40 41<br />
Lastentapahtumat / yleisömäärä 4 042 3 190 4 500 3210<br />
Pitsiviikon tapahtumat / lkm 17 20 6 22<br />
Pitsiviikon tapahtumat /<br />
5 000 5 000 3 000 5200<br />
yleisömäärä<br />
Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 183 278 200 288<br />
Posellin maksutuotto (€) 34 244 39 782 30 000 36 799<br />
Rauma-salin käyttö / tilaisuuksien 132 152 100 112**<br />
lkm<br />
Rauma-salin maksutuotto (€) 39 555 34 568 30 000 30 887<br />
Huom. Tapahtuma on tilaisuus, jolla on oma alkamisaika ja yleisö. Yhdessä tapahtumassa voi olla useita esiintyjiä tai<br />
näytteilleasettajia. Pitsiviikon tapahtumiin lasketaan kulttuuritoimen järjestämät maksulliset yleisötilaisuudet, näyttelyt<br />
ja pitsiviikon avajaistilaisuus. Tunnusluvut on korjattu takautuvasti em. laskentaperusteiden mukaisesti.<br />
262
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2010 alkaen kulttuuripalvelut ei järjestä konsertteja, jotka eivät liity kulttuuripalvelujen tuottamiin<br />
kaupunkitapahtumiin.<br />
* Konserttien lukumäärää ja yleisömäärää nostaa poikkeuksellisesti Rauma 570-vuotisjuhlavuosi, jonka vuoksi<br />
tuotettujen konserttien määrää on suuri.<br />
** Rauma-salin käyttöä on edelliseen vuoteen nähden vähentänyt salissa tehty tekniikkaremontti, jonka vuoksi sali on<br />
ollut pois käytöstä kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun ja joulukuun puolivälistä eteenpäin.<br />
Museopalvelut<br />
41120 Museopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 71 000 16 569 87 569 111 475 -23 905 127,3 118 991<br />
Toimintakulut -539 850 -141 086 -680 936 -710 401 29 465 104,3 -648 275<br />
Toimintakate -468 850 -124 517 -593 367 -598 927 5 560 100,9 -529 284<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kävijämäärä 35 874 38 652 35 000 32 659<br />
Opastukset /ryhmää 291 166 150 124<br />
Erikoisnäyttelyt 17 15 12 11<br />
Luetteloidut tallenteet<br />
ja digitalisoidut kokoelmatiedot* 9 319 6 259 3 000 4 469<br />
Kirjastopalvelut<br />
41130 Kirjastopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 99 000 8 832 107 832 110 199 -2 367 102,2 120 365<br />
Toimintakulut -2 675 620 -102 400 -2 778 020 -2 733 662 -44 358 98,4 -2 696 619<br />
Toimintakate -2 576 620 -93 569 -2 670 189 -2 623 463 -46 726 98,3 -2 576 253<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Lainat 835 901 860 390 845 000 866 887<br />
Lainat/asukas 21,0 21,6 21,3 21,8<br />
Lainat/henkilötyövuosi 23 422 24 505 24 360 24 786<br />
Kävijät ** 388 172 385 556 400 000 378 613<br />
Käynti/as./vuosi 9,8 9,7 10,1 9,5<br />
Verkkokäynnit / vuosi 334 727 328 878 340 000 327 621<br />
Kirjastonkäytön opetus 126 88 100 111 (1997 hlö)<br />
Oheistoiminta/määrä 355 422 350 440<br />
€/asukas 64 64 65 66<br />
Taloudellisuusluku * 1,5 1,4 1,4 1,5<br />
* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla<br />
luvulla<br />
Nuorisopalvelut<br />
41140 Nuorisopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 232 570 152 977 385 547 439 570 -54 023 114,0 363 758<br />
Toimintakulut -1 035 700 -375 282 -1 410 982 -1 446 771 35 790 102,5 -1 398 838<br />
Toimintakate -803 130 -222 305 -1 025 435 -1 007 202 -18 233 98,2 -1 035 080<br />
263
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Poistot 0 0 0 -4 600 4 600 0,0 -1 533<br />
Tunnusluvut:<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Avustukset<br />
NUORISOJÄRJESTÖT<br />
avustusmääräraha 20 740 20 740 21 000 21 000<br />
avustuksen saajia 12 14 15 13<br />
Toteutuma 19 120 18 400 19 640<br />
Toiminta<br />
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut<br />
300 512 800 561<br />
nuoret<br />
Nuorisokäynti<br />
Oma toiminta 13 750<br />
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa 15 000 10 900<br />
€/käynti (toimintamenot) 23,52 30,30<br />
Muu käyttö 16 089<br />
Nuorisotilakäynnit 16 000 28 428<br />
€/nuorisotilakäynti (kiinteistömenot) 5,67 6,70<br />
alle 29 v. 26 980<br />
yli 29 v. vuosi 3 812<br />
Nuorisotilojen määrä 6 5<br />
Nuorten työpaja<br />
Työpajatoiminnassa nuoria<br />
Yksilövalmennuksessa nuoria<br />
Pajajaksoja<br />
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet<br />
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret<br />
55<br />
93<br />
17<br />
78<br />
117<br />
231<br />
30<br />
104<br />
100<br />
110<br />
150<br />
50<br />
100<br />
134<br />
170<br />
184<br />
56<br />
107<br />
Liikuntapalvelut<br />
41150 Liikuntapalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 872 720 0 872 720 910 452 -37 732 104,3 1 006 680<br />
Toimintakulut -4 873 250 -142 813 -5 016 063 -5 048 889 32 825 100,7 -4 934 446<br />
Toimintakate -4 000 530 -142 813 -4 143 343 -4 138 436 -4 907 99,9 -3 927 765<br />
Poistot -124 710 0 -124 710 -163 985 39 275 131,5 -142 506<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
UIMAHALLI<br />
tuotot 527 079 509 306 511 000 432 100<br />
kulut 1 125 463 1 165 916 1 213 100 1 185 300<br />
käyttäjiä 180 699 182 789 178 000 166 294<br />
€/käyttäjä 3,3 3,5 3,9 4,5<br />
(toimintakate/käyttäjä)<br />
JÄÄHALLI<br />
tuotot 128 621 163 977 104 000 140 296<br />
kulut 879 977 822 228 840 480 853 952<br />
käyttäjiä 51 533 50 378 47 000 47 071<br />
otteluita kpl 296 280 250 226<br />
yleisöä 215 482 238 449 200 000 198 887<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 244 254 250 250<br />
kustannus, €/tunti 257 234<br />
(toimintakate/ käyttötunti määrä)<br />
HARJOITUSJÄÄHALLI<br />
tuotot 76788 84 097 68 000 58 370<br />
264
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
kulut 292 095 354 260 338 980 337279<br />
käyttäjiä 58 067 58 585 59 000 45239<br />
otteluita kpl 474 500 380 366<br />
yleisöä 25 997 29 077 27 000 24642<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 308 286 325 258<br />
kustannus, €/tunti 58 64<br />
(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />
TALVIHARJOITTELUHALLI<br />
tuotot 57 173 58 852 55 000 66 412<br />
kulut 510 670 486 588 490 150 511966<br />
käyttäjiä 95 253 91 352 85 000 101 785<br />
otteluita kpl 402 386 420 476<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 336 356 360 354<br />
kustannus, €/tunti 112 93<br />
(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />
ERITYISRYHMÄT, KUNTOLIIKUNTA- JA<br />
OHJAUSTOIMINTA<br />
Tilaisuuksien määrä 1 120 1 180 1 200 1150<br />
Osallistujia 66 000 66 500 65 000 62500<br />
Avustukset<br />
URHEILUSEURAT<br />
avustusmääräraha 131 519 133 574 137 060 161 327<br />
avustuksen saajia 66 57 55 47<br />
Toteutuma 125 978<br />
SISÄLIIKUNTATILAT<br />
lukumäärä kpl 25 25 25 25<br />
265
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Opistopalvelut<br />
41200 Opistopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 599 240 0 599 240 585 851 13 389 97,8 569 223<br />
Tuet ja avustukset 23 000 13 202 36 202 30 588 5 614 84,5 63 495<br />
Vuokratuotot 5 300 0 5 300 7 803 -2 503 147,2 6 391<br />
Muut tuotot 0 0 0 397 -397 0,0 6 999<br />
Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5 646 108<br />
Henkilöstökulut -2 044 620 -94 368 -2 138 988 -2 083 434 -55 554 97,4 -2 024 973<br />
Palvelujen ostot -315 910 -8 439 -324 349 -315 232 -9 117 97,2 -345 834<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -45 270 -12 346 -57 616 -48 773 -8 843 84,7 -82 821<br />
Avustukset -1 500 0 -1 500 -10 869 9 369 724,6 -2 621<br />
Vuokrat -309 410 0 -309 410 -323 180 13 770 104,5 -303 838<br />
Muut kulut -3 950 0 -3 950 -4 989 1 039 126,3 -4 553<br />
Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3 -2 764 640<br />
Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5 -2 118 531<br />
Poistot -9 540 0 -9 540 -9 536 -4 100,0 -7 009<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• vahvistetaan opetuksen<br />
suunnittelutyötä, oppilaitosten<br />
kehittämistä<br />
• musiikkiopistossa kehitetään<br />
yhteissoittoa, mm.<br />
barokkikurssien muodossa<br />
• musiikin opetusta kehitetään<br />
kansalaisopiston ja<br />
musiikkiopiston yhteistyönä<br />
täyttämällä musiikin opettajan<br />
virka, viranhaltijan tehtäviin<br />
kuuluvat musiikin<br />
varhaiskasvatus ja kuoronjohto<br />
• musiikkiopisto tarjoaa<br />
monipuolisen mahdollisuuden<br />
musiikin tavoitteelliseen<br />
harrastamiseen sekä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• kansalaisopiston musiikin<br />
opettajan virka täytettiin<br />
1.8.2013. Viranhaltija<br />
työskentelee kansalais- ja<br />
musiikkiopistoissa.<br />
Kansalaisopistossa on<br />
käynnistynyt mm. hyvin<br />
suosittu laulamattomien<br />
kuoro<br />
• musiikkiopistossa on<br />
järjestetty barokkikurssi<br />
keväällä suunnitelmien<br />
mukaan<br />
• musiikkiopistossa<br />
järjestettiin yhtyelaulukurssi<br />
• musiikkiopistossa<br />
käynnistettiin oppilaitoksen<br />
itsearviointi opettajien<br />
itsearvioinnilla<br />
• musiikkiopisto on tarjonnut<br />
lapsille ja nuorille<br />
mahdollisuuden<br />
monipuoliseen ja<br />
266
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
perusinfrastruktuurista<br />
3. Vahvistetaan<br />
markkinointia Rauman<br />
vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn<br />
kasvattamiseksi<br />
4. Kehitetään Raumaa<br />
koulutus ja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
yhteistyöhön alueen muiden<br />
oppilaitosten ja toimijoiden<br />
kanssa<br />
• opistot järjestävät toimintaalueellaan<br />
laadukasta opetusta,<br />
konsertteja ja tapahtumia<br />
tuoden toimintaa näin lähelle<br />
kaupunkilaisten arkea<br />
• osallistutaan Rauman 570-<br />
vuosijuhlaan tuottamalla<br />
ohjelmaa ja kursseja<br />
• vakiinnutetaan Käsityökoulu<br />
Taitavan toiminta<br />
• musiikkiopistossa on<br />
mahdollisuus taiteen<br />
perusopetuksen laajan<br />
oppimäärän mukaiseen<br />
ammattiin valmistavaan<br />
opetukseen<br />
• kansalaisopistossa järjestetään<br />
valtakunnallisia kielitutkintoja<br />
• jatketaan yhteistyötä Länsi-<br />
Suomen kesäyliopiston kanssa<br />
tavoitteelliseen<br />
harrastamiseen, tehden<br />
tiivistä yhteistyötä alueen<br />
muiden toimijoiden kanssa<br />
• yhteistyötä on tehty muun<br />
muassa Rauman<br />
seurakunnan (EväsTaukotilaisuudet),<br />
Rauman<br />
Poikasoittokunnan, Rauman<br />
soittokunnan<br />
(puhallinpäivät), ja<br />
kaupungin kulttuuritoimen<br />
(lasten kulttuuriviikot,<br />
senioreiden kulttuuriviikot)<br />
ja koulutoimen kanssa.<br />
Lisäksi yhteistyö lähialueen<br />
muitten<br />
musiikkioppilaitosten kanssa<br />
on tiivistynyt.<br />
• opistot ovat järjestäneet<br />
lukuisia tilaisuuksia;<br />
koulutusta, luentoja ja<br />
konsertteja eri puolilla<br />
Raumaa<br />
• opistot ovat osallistuneet<br />
monipuolisesti Rauman 570-<br />
vuosijuhlaan tuottamalla<br />
runsaasti juhlavuodelle<br />
suunnattua ohjelmaa ja<br />
monia Rauman asioita<br />
käsitteleviä koulutus- ja<br />
luentotilaisuuksia<br />
• vuoden <strong>2012</strong> aikana<br />
musiikkiopisto järjesti<br />
kaupungin 570-juhlavuoteen<br />
liittyvän monipuolisen<br />
Rauma Ravissante!-<br />
konserttisarjan.<br />
• musiikkiopisto osallistui<br />
myös kolmeen Rauman<br />
kirkon 500-<br />
vuotisjuhlatilaisuuteen.<br />
• käsityökoulu Taitavassa<br />
opiskeli keväällä 29 lasta,<br />
heistä 20 jatkoi opiskelua<br />
syksyllä. Uusi alkava ryhmä<br />
ei käynnistynyt syksyllä.<br />
Kansalaisopiston<br />
kevätnäyttelyssä oli esille<br />
käsityökoulussa tehtyjä<br />
töitä.<br />
• musiikkiopisto on<br />
vahvistanut omaa<br />
asemaansa taiteen<br />
perusopetuksen<br />
267
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
5. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
• jatketaan yhteistyötä<br />
Satakunnan ja Vakka- Suomen<br />
vastaavien oppilaitosten kanssa<br />
mm. yhteisten<br />
koulutustapahtumien, kurssien<br />
ja projektien muodossa<br />
• musiikkiopisto osallistuu<br />
yhteistyöhön Varsinais-<br />
Suomessa (mm. Turun<br />
konservatorio).<br />
• aloitetaan selvitystyö Itämeren<br />
alueen<br />
yhteistyömahdollisuuksista<br />
laadukkaana tuottajana<br />
• kielitutkinnot on järjestetty<br />
valtakunnallisen aikataulun<br />
mukaisesti, niihin osallistui<br />
54 henkilöä<br />
• Länsi-Suomen<br />
kesäyliopiston kanssa<br />
toteutettiin kahdeksan<br />
koulutustilaisuutta<br />
• musiikkiopisto on jatkanut<br />
yhteistyötään<br />
satakuntalaisten<br />
oppilaitosten kanssa,<br />
keväällä on järjestetty mm.<br />
yhteisiä koulutustilaisuuksia<br />
alueen henkilöstölle.<br />
• 12.9.<strong>2012</strong> vahvistettiin<br />
sopimus toiminnallisesta<br />
yhteistyöstä taiteen<br />
perusopetuksessa<br />
lähialueella.<br />
Sopijaosapuolina Rauman<br />
musiikkiopisto, Huittisten<br />
musiikkiopisto, Vakka-<br />
Suomen musiikkiopisto sekä<br />
Palmgren-konservatorio.<br />
• Kansalaisopistojen välinen<br />
yhteistyö on ollut tiivistä<br />
Sata Osaajaa hankkeen<br />
puitteissa. Tässä hankkeessa<br />
tehtiin yhteistyötä myös<br />
Vakka-Suomen vastaavan<br />
Pramilla-hankkeen kanssa.<br />
Satakunnan kansalaisopistot<br />
saivat Opetushallitukselta<br />
rahoituksen Ulos mailmaha<br />
viä- käsityöhankkeeseen.<br />
• musiikkiopisto järjesti<br />
keväällä opintoretkiä Turun<br />
Filharmonisen orkesterin<br />
konsertteihin, jotka voitiin<br />
toteuttaa orkesterin<br />
tarjoaman edullisen<br />
konserttipaketin turvin.<br />
Konserttimatkatoimintaa<br />
jatkettiin syksyllä <strong>2012</strong><br />
• Rauman poikasoittokunnan<br />
ja Sigyn Brassin<br />
yhteiskonsertti toteutettiin<br />
Sigyn-salissa Turussa<br />
huhtikuussa<br />
• Itämeren alueen<br />
yhteistyöselvitys jatkuu<br />
268
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään<br />
toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
palveluiden tuottajana ja<br />
järjestäjänä<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• kansalaisopiston ja<br />
musiikkiopiston yhteistyönä<br />
täytetään musiikin opettajan<br />
virka, viranhaltijan tehtäviin<br />
kuuluvat musiikin<br />
varhaiskasvatus ja kuoronjohto<br />
• panostetaan kokonaisvaltaiseen<br />
toimivuuteen opetuspalveluissa<br />
ja asiakaspalvelussa<br />
• kehitetään henkilöstön<br />
osallistumista oppilaitosten<br />
suunnittelu- ja<br />
itsearviointityöhön<br />
• osallistutaan verkkosivujen<br />
uudistamiseen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• virka täytettiin 1.8.<strong>2012</strong><br />
lukien<br />
• kokonaisvaltainen toimivuus<br />
ja sen kehittäminen on<br />
huomioitu opistojen opetusja<br />
asiakaspalveluissa<br />
• musiikkiopistossa<br />
perustettiin<br />
kehittämistyöryhmä<br />
(pääsykokeet, musiikin<br />
yleinen oppimäärä)<br />
• musiikkiopiston opettajat<br />
osallistuivat oppilaitoksen I<br />
itsearviointivaiheeseen<br />
vastaamalla Virvatuliohjelman<br />
pohjalta<br />
laadittuun kyselyyn<br />
• verkkosivujen uudistustyö<br />
toteutetaan, kun kaupungin<br />
verkkosivuja uudistetaan<br />
• musiikkiopistossa otettiin<br />
käyttöön keväällä<br />
verkkoilmoittautumisjärjest<br />
elmä (oppilasvalinnat),<br />
lukuvuodelle<br />
ilmoittautuminen oli<br />
ensimmäistä kertaa<br />
mahdollista myös<br />
sähköisesti<br />
• musiikkiopistossa jatketaan<br />
myös muiden sähköisten<br />
palvelujen kehittämistä<br />
(oppilaspaikan<br />
vastaanottaminen sekä<br />
muut sähköiset palvelut)<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
269
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• pidetään viikoittain säännölliset<br />
työpaikkakokoukset ja kerran<br />
kuukaudessa nk.<br />
kuukausipalaveri, johon kaikki<br />
työntekijät osallistuvat<br />
• musiikkiopistossa kerran kuussa<br />
opettajien kokous<br />
• lisätään tietoisuutta työyhteisön<br />
erilaisista persoonista ja<br />
vuorovaikutustaidoista<br />
• kansalaisopisto on mukana Sataosaajaa<br />
-koulutushankkeessa<br />
• vastataan opetushenkilöstön<br />
koulutustarpeisiin ja<br />
kannustetaan heitä oman työnsä<br />
ja osaamisensa kehittämiseen<br />
• järjestetään 1-2 työkyky- ja<br />
työhyvinvointipäivää vuodessa<br />
• tuetaan yhteisöllisyyttä<br />
• musiikkiopistossa<br />
toimistohenkilöstö on<br />
kokoontunut<br />
pääsääntöisesti kerran<br />
viikossa palaveriin ja<br />
opettajakokoukset on<br />
pidetty kerran kuussa.<br />
Kansalaisopistossa on<br />
pidetty säännöllisesti koko<br />
henkilöstön<br />
toimistopalavereja ja<br />
opettajien<br />
suunnittelupalavereja.<br />
• kansalaisopiston koko<br />
henkilökunta osallistui<br />
Työhyvinvointia esimies- ja<br />
alaistaidoillakoulutustilaisuuteen<br />
• kansalaisopiston rehtori on<br />
osallistunut aktiivisesti<br />
hankkeen ohjausryhmän<br />
toimintaan ja opettajat ovat<br />
osallistuneet hankkeen<br />
puitteissa järjestettyihin<br />
koulutuksiin. Hankkeen<br />
koulutukset on suunniteltu<br />
alussa tehdyn<br />
osaamiskartoituksen<br />
pohjalta.<br />
• musiikkiopisto on<br />
osallistunut satakuntalaisten<br />
musiikkioppilaitosten<br />
yhteisiin<br />
koulutustapahtumiin,<br />
musiikkiopisto on<br />
järjestänyt mestarikursseja<br />
ja lisäksi opettajat ovat<br />
osallistuneet oman kykynsä<br />
ja harkintansa ja<br />
musiikkiopiston resurssien<br />
mukaan erilaisiin työtä<br />
tukeviin koulutuksiin<br />
• satakuntalaisten<br />
musiikkioppilaitosten<br />
koulutuspäivän yhteydessä<br />
tuettiin oppilaitosten<br />
yhteisöllisyyttä ja<br />
työhyvinvointia<br />
• musiikkiopiston<br />
henkilökunnalle järjestettiin<br />
yhden päivän mittainen<br />
ensiapukoulutus<br />
Kuuskajaskarissa 15.8.<br />
270
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• kulttuuri- ja vapaaaikakeskus<br />
järjesti keväällä<br />
tyhy-päivän 25.5., jonka<br />
aikana opistojen henkilöstö<br />
pääsi tutustumaan<br />
raumalaisiin museoihin<br />
ilmaiseksi<br />
• kansalaisopistossa<br />
järjestettiin kolme<br />
työhyvinvointipäivää, yksi<br />
niistä yhteistyössä Porin<br />
seudun kansalaisopiston<br />
kanssa<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• opistojen tilakysymyksen<br />
ratkaisun välttämättömyys ja<br />
ylläpitäjän vastuu lakisääteisen<br />
toiminnan turvaamiseksi<br />
• opistopalveluille pyritään<br />
saamaan riittävät resurssit<br />
laadukkaan ja tehokkaan<br />
toiminnan järjestämiseen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• opistojen tulevien<br />
toimitilojen sijoittumista ei<br />
ole ratkaistu<br />
• opistot pyrkivät turvaamaan<br />
omat resurssinsa<br />
laadukkaan ja tehokkaan<br />
toiminnan järjestämiseksi<br />
Musiikkiopisto<br />
41210 Musiikkiopisto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 291 040 11 854 302 894 289 977 12 917 95,7 291 503<br />
Toimintakulut -1 285 090 -82 660 -1 367 750 -1 313 507 -54 243 96,0 -1 268 800<br />
Toimintakate -994 050 -70 806 -1 064 856 -1 023 531 -41 326 96,1 -977 297<br />
Poistot -9 540 0 -9 540 -9 536 -4 100,0 -7 009<br />
271
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Viikkotuntimäärä<br />
Vuosiviikkotuntimäärä<br />
Oppilaspaikan hinta (€)<br />
505<br />
17 830<br />
508<br />
17 781<br />
897<br />
500<br />
17 500<br />
513<br />
17955<br />
889<br />
Oppilasmäärä 704 796 860 785<br />
-soitinoppilaat 441 488 450 391<br />
-musiikin varhaiskasvatus 161 150 200 208<br />
-muut:<br />
102 153 200 182<br />
soitinpiirit<br />
ulkopuoliset MuPe-opiskelijat<br />
ulkopuoliset orkesteril. ja kuorolaiset<br />
-maksullinen palvelutoiminta<br />
(vapaa opintolinja)<br />
5 10 4<br />
Kansalaisopisto<br />
41220 Kansalaisopisto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 336 500 1 348 337 848 334 662 3 187 99,1 354 605<br />
Toimintakulut -1 435 570 -32 492 -1 468 062 -1 472 968 4 906 100,3 -1 495 840<br />
Toimintakate -1 099 070 -31 144 -1 130 214 -1 138 306 8 092 100,7 -1 141 234<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Tunnit yhteensä 15 757 16 025 16 000 16 168<br />
Normaali opetus 15 644 15 830 15 800 16 096<br />
Taiteen perusopetus<br />
1 115 1 201 1 250 1 300<br />
(sisältyy edelliseen)<br />
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus;<br />
tunnit 113 195 200 72<br />
Hankkeet ja projektit; tunnit<br />
Opiskelijat 5 767 5 457 5 800 5 517<br />
Kurssit 697 710 690 732<br />
Toimipisteet 52 53 50 48<br />
272
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.7. Tekninen lautakunta<br />
45 Tekninen lautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 16 275 350 0 16 275 350 21 927 028 -5 651 678 134,7 20 431 706<br />
Maksutuotot 466 400 0 466 400 491 705 -25 305 105,4 483 027<br />
Tuet ja avustukset 10 800 119 664 130 464 237 768 -107 304 182,2 219 180<br />
Vuokratuotot 15 665 990 156 000 15 821 990 16 147 644 -325 654 102,1 17 692 843<br />
Muut tuotot 139 460 25 856 165 316 167 324 -2 008 101,2 185 487<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 469 -6 111 949 118,6 39 012 243<br />
Henkilöstökulut -12 837 150 -931 582 -13 768 732 -16 897 276 3 128 543 122,7 -15 822 483<br />
Palvelujen ostot -8 227 300 -273 755 -8 501 055 -18 112 062 9 611 007 213,1 -18 020 673<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -4 963 640 -78 956 -5 042 596 -7 101 370 2 058 774 140,8 -7 540 914<br />
Avustukset -134 500 0 -134 500 -132 960 -1 540 98,9 -126 467<br />
Vuokrat -1 602 910 -3 612 -1 606 522 -2 867 318 1 260 796 178,5 -2 763 703<br />
Muut kulut -17 205 310 648 331 -16 556 979 -6 618 797 -9 938 182 40,0 -7 358 606<br />
Toimintakulut -44 970 810 -639 574 -45 610 384 -51 729 783 6 119 398 113,4 -51 632 847<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 750 864 -12 758 314 7 450 100,1 -12 620 603<br />
Poistot 0 0 -8 466 280 -14 882 538 6 416 258 175,8 -10 112 799<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 7.449,56)<br />
Hallinto ja talous<br />
45000 Hallinto ja talous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 318 490 0 318 490 322 795 -4 305 101,4 282 168<br />
Muut tuotot 0 0 0 182 -182 0,0 11<br />
Toimintatuotot 318 490 0 318 490 322 977 -4 487 101,4 282 179<br />
Henkilöstökulut -1 505 250 -32 591 -1 537 841 -1 551 703 13 863 100,9 -1 631 447<br />
Palvelujen ostot -97 410 0 -97 410 -91 558 -5 852 94,0 -86 128<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -19 070 0 -19 070 -17 527 -1 543 91,9 -16 355<br />
Vuokrat -42 150 0 -42 150 -35 994 -6 156 85,4 -35 573<br />
Muut kulut -10 900 0 -10 900 -1 183 -9 717 10,9 -274<br />
Toimintakulut -1 674 780 -32 591 -1 707 371 -1 697 965 -9 406 99,4 -1 769 777<br />
Toimintakate -1 356 290 -32 591 -1 388 881 -1 374 988 -13 893 99,0 -1 487 597<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kaupungin uusi yhteinen<br />
asiakaspalvelupiste aloittaa<br />
toimintansa loppuvuodesta<br />
2011. Luodaan parhaat<br />
käytännöt viraston ja<br />
asiakaspalvelupisteen<br />
toimintojen kesken.<br />
• Kehitetään hallinto- ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kevään aikana pidetyssä,<br />
yhteisessä<br />
seurantapalaverissa<br />
sovittiin havaittujen<br />
puutteiden<br />
korjaamisesta. Parhaat<br />
käytännöt<br />
- työ jatkuu.<br />
273
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
taloushallintopalveluiden sisäisiä<br />
asiakaspalveluprosesseja.<br />
• Viraston taloushallinnon<br />
kehittämiseksi on vireillä<br />
toimenpiteitä liittyen<br />
mm.<br />
kustannuslaskentaan ja<br />
sisäisen<br />
vuokrajärjestelmän<br />
ylläpitoon. (kaupunki<br />
hankkinut toiminto-<br />
/kustannuslaskenta<br />
ohjelman, minkä lisäksi<br />
pääkäyttäjä on<br />
osallistunut<br />
koulutukseen; viraston<br />
henkilöstölle on<br />
järjestetty asiaa koskeva<br />
infotilaisuus).<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
2. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Suunnitellut toiminnalliset<br />
muutokset (yhteispalvelupiste,<br />
venesatamatoimintojen<br />
yhtiöittäminen jne) edellyttävät<br />
tevin talous- ja<br />
hallintopalveluiden toimintojen<br />
uudelleen tarkastelua.<br />
• Rakennuslupien hakuun ja<br />
laskutukseen liittyvien ohjelmien<br />
käyttöönoton jatkaminen<br />
(laskutusta ei ole saatu vielä<br />
toimimaan).<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Perustettu 1.1.2013<br />
lukien Pienvenesatamat<br />
–taseyksikkö. Teknisen<br />
viraston hallinto- ja<br />
talous yksikkö tuottaa<br />
toistaiseksi taseyksikön<br />
tarvitsemat sisäiset<br />
palvelut.<br />
• XCity/Tekla Oy:n<br />
laskutus otettu käyttöön<br />
rakennusluvissa<br />
alkuvuodesta <strong>2012</strong>.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja. • Jatketaan toimistopalavereiden<br />
pitämistä ja osallistutaan<br />
koulutuksiin. Yhteisten<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
274
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia.<br />
pelisääntöjen tiedostaminen ja<br />
noudattaminen on jokaisen<br />
velvollisuus/oikeus.<br />
• Jatketaan työparityöskentelyn<br />
kehittämistä toimintojen hoidon<br />
varmistamiseksi hallinto- ja<br />
taloustiimeissä.<br />
• Kannustetaan koulutukseen ja<br />
työnkiertoon. Työtehtävien<br />
järjestämisessä otetaan<br />
huomioon osaaminen ja<br />
resurssit.<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Noudatetaan toiminnassa<br />
saatuja ohjeita.<br />
2. Vakaa talous • Kehitetään raportointia talouden<br />
seurannan helpottamiseksi.<br />
3. Kustannustietoinen<br />
• Jatketaan sisäisen laskennan<br />
toimintatapa<br />
kehittämistä ja<br />
kustannustietoisuuden<br />
lisäämistä.<br />
• Toteutettu.<br />
• Vireillä.<br />
• Tevi (puhtauspalvelut)<br />
osallistunut pilottina<br />
toimintolaskentahankke<br />
eseen.<br />
• Koko virastolle<br />
järjestetty kustannus- ja<br />
toimintolaskentaa<br />
käsittelevä yhden päivän<br />
mittainen koulutuspäivä.<br />
Talotoimi<br />
45100 Talotoimi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 609 620 0 3 609 620 4 646 104 -1 036 484 128,7 5 459 152<br />
Maksutuotot 45 900 0 45 900 0 45 900 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 0 36 624 36 624 53 124 -16 500 145,1 26 507<br />
Vuokratuotot 14 187 990 156 000 14 343 990 14 530 008 -186 018 101,3 16 062 478<br />
Muut tuotot 54 960 25 856 80 816 37 379 43 437 46,3 68 129<br />
Toimintatuotot 17 898 470 218 480 18 116 950 19 266 614 -1 149 664 106,3 21 616 266<br />
Henkilöstökulut -1 748 140 -258 082 -2 006 222 -2 316 614 310 393 115,5 -2 351 616<br />
Palvelujen ostot -2 115 180 -268 842 -2 384 022 -6 277 551 3 893 529 263,3 -6 792 569<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 795 860 -78 956 -3 874 816 -4 150 274 275 457 107,1 -4 934 832<br />
Vuokrat -893 580 -3 612 -897 192 -1 123 074 225 883 125,2 -1 121 645<br />
Muut kulut -10 566 370 683 916 -9 882 454 -6 485 329 -3 397 125 65,6 -7 234 563<br />
Toimintakulut -19 119 130 74 425 -19 044 705 -20 352 842 1 308 137 106,9 -22 435 225<br />
Toimintakate -1 220 660 292 905 -927 755 -1 086 228 158 473 117,1 -818 959<br />
Poistot -4 679 800 0 -4 679 800 -9 450 853 4 771 053 201,9 -5 567 573<br />
275
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 158.472,76)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Tuetaan palveluntuottajien<br />
toiminnan edellytyksiä<br />
terveellisillä, turvallisilla,<br />
hyväkuntoisilla ja viihtyisillä<br />
tiloilla.<br />
• Vuokrataan omasta<br />
toiminnasta vapautuvia tiloja<br />
myös yritysten käyttöön sekä<br />
edistetään vuokrasuhteiden<br />
jatkumista toimivalla<br />
yhteistyöllä.<br />
• Huolehditaan kiinteistöjen<br />
rakenteellisesta kunnosta,<br />
ulkoisesta olemuksesta ja<br />
pihojen hoidosta sekä<br />
kiinnitetään ko. seikkoihin<br />
huomioita uudisrakennus- ja<br />
peruskorjaussuunnittelussa.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kokonaisuus huomioiden<br />
toteutunut kohtalaisen<br />
hyvin; käyttäjäpalaute<br />
pääosin myönteistä.<br />
• Muutamia<br />
vuokrasopimuksia on tehty<br />
ja uudistettu yksityisen<br />
sektorin kanssa sekä<br />
täytetty heidän tiloja<br />
koskevat kohtuulliset<br />
tarpeensa ja toiveensa.<br />
• Palautteesta tai<br />
paremminkin sen<br />
vähyydestä päätellen<br />
toteutunut varsin hyvin.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> käynnistettiin<br />
suunnittelu tärkeimpien<br />
kiinteistöjen osalta<br />
ulkopuolisen<br />
varavoimakoneen<br />
käyttömahdollisuudesta.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toiminta-<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Arvostetaan itseohjautuvuutta<br />
ja oma-aloitteisuutta<br />
perinteisempien työn<br />
organisointitapojen<br />
ohella/sijaan. Orientoidutaan<br />
uuden yhteispalvelupisteen<br />
mahdollisesti edellyttämiin<br />
toimintamallien muutoksiin.<br />
• Suhtaudutaan vanhoihin<br />
rakenteisiin terveellä tavalla<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Johdon näkökulmasta<br />
kehityksen suunta on kohti<br />
parempaa toteutumista.<br />
• Kyseenalaistaminen<br />
toteutuu ja sen pohjalta<br />
276
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
tapoja. kyseenalaistaen. kehitetään toimintamalleja<br />
hyödyntäen myös hyviksi<br />
todettuja aikaisempia sekä<br />
uusia malleja. Monet<br />
talotoimen ulkopuoliset<br />
tekijät rajoittavat<br />
muutosten tekemistä.<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa.<br />
• Seurataan alan tarjontaa ja<br />
omia tarpeita, joiden pohjalta<br />
määrärahojen puitteissa<br />
voidaan harkita hankintoja<br />
tehtävän.<br />
• Toteutunut, mm.<br />
ohjelmistotoimittajien<br />
markkinointi on aktiivista.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Konkreettisen<br />
primääritehtävän<br />
(rakennuskannan luonti ja<br />
ylläpito) ohella aihe pidetään<br />
esimiesten toimesta yleisesti<br />
tiedostettuna, osana kaikkien<br />
talotoimessa työskentelevien<br />
tehtävää.<br />
2. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• Pyritään pitämään työyhteisö<br />
vetovoimaisena niin, että<br />
nykyinen ammattitaitoinen<br />
henkilöstö pysyy talossa<br />
motivoituneena ja työkykyisenä<br />
sekä edesauttaa<br />
uudisrekrytointien<br />
onnistumista.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Keskimäärin toteutunut,<br />
konfliktienkaan kautta<br />
oppimista ei pidä väheksyä.<br />
• Vaihtuvuuden vähäisestä<br />
määrästä päätellen tavoite<br />
toteutunut ainakin jollain<br />
tasolla.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Pyritään pitämään<br />
työhyvinvointi ja siitä<br />
huolehtiminen yhtä arkisena<br />
asiana kuin työssä käynti.<br />
• Johdon tiedostaessa ja<br />
toteuttaessa tavoitetta,<br />
voidaan nähdä jotain<br />
tavoitteesta<br />
toteutuneenkin.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
277
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Opastetaan hallintokuntia<br />
kustannustietoiseen ja<br />
suunnitelmalliseen<br />
kiinteistöjen käyttöön sekä<br />
kehittämiseen. Ymmärretään<br />
päätöksenteko ja<br />
valintatilanteissa kaupungin<br />
toiminnan pitkäjänteisyys.<br />
• Kustannustietoisuus on varsin<br />
hyvin tiedostettu ja toimintaa<br />
ohjaava tekijä. Käsitteen<br />
laajempi ymmärtäminen, mm.<br />
elinkaarikustannusajattelun<br />
sisäistäminen edellyttää<br />
huomion kiinnittämistä.<br />
• Erittäin pitkäjänteinen<br />
tavoite, jossa riittää työtä<br />
mitä onneksi julkinen<br />
keskustelu ja valistustyö<br />
osaltaan tukee.<br />
• Tavoitteen toteutumista,<br />
ajattelumallien muutosta,<br />
edesauttaa myös asiasta<br />
käytävä runsas julkinen<br />
keskustelu.<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnossapidettävien kiinteistöjen<br />
(1.210.000 m 3 ) kustannukset<br />
Tekninen kp. €/m³/v 1,68 1,48 1,66 1,63<br />
Kiinteistön hoito €/m³/v 1,63 1,41 1,49 1,45<br />
278
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tilojen tavoitekulutus v.<strong>2012</strong><br />
Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tavoite Tot.<br />
Rak.<br />
kunn.<br />
pito<br />
€/m3/<br />
v<br />
Lämmitys<br />
Sähkö<br />
Vesi ja<br />
jätevesi<br />
€/m3/<br />
v<br />
Jätehuolt<br />
o<br />
€/m3/<br />
v<br />
Alueet<br />
kunn.<br />
pito.<br />
€/m3/<br />
v<br />
Muuttuvat<br />
kust.yht<br />
Rakennustyyppi<br />
€/m3/ €/m3/<br />
€/m2/v<br />
v<br />
v<br />
Virastorakennukset 2,20 2,62 2,30 1,99 1,80 1,45 0,20 0,16 0,15 0,14 0,90 0,58 40,00 25,22<br />
Päiväkodit 3,60 3,14 3,80 2,87 2,00 1,60 0,50 0,46 0,36 0,28 1,30 0,98 65,00 46,68<br />
Vanhainkodit,<br />
1,03 2,50 4,00 3,44 1,90 1,79 1,00 0,67 0,42 0,55 0,80 0,47 48,00 39,14<br />
vanh.talot<br />
Asuintalot, asuntolat 2,82 7,43 3,60 2,99 0,70 0,64 1,00 1,18 0,40 0,34 0,90 0,66 70,00 85,43<br />
Koulurakennukset 1,00 1,37 2,55 2,01 1,10 1,18 0,20 0,18 0,25 0,14 0,50 0,37 32,00 29,13<br />
Kulttuurirakennukset 2,05 0,93 1,40 0,81 1,60 1,58 0,15 0,15 0,10 0,07 1,00 0,62 36,00 28,79<br />
Uimahalli 1,60 0,91 5,00 3,53 4,00 3,78 1,70 1,69 0,10 0,06 0,20 0,00 70,00 56,63<br />
Jäähallit 0,35 0,37 1,20 0,76 1,80 1,84 0,25 0,19 0,01 0,02 0,10 0,00 33,00 30,14<br />
Asunnot ja toimitilat: 2010 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnan suoraan omistamien asuntojen<br />
lukumäärä, 31.12,, kpl 118 118 118 118<br />
Kunnan suoraan omistamien asuntojen<br />
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m 2 6295 6295 6295 6295<br />
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen<br />
lukumäärä 31.12., kpl 11 11 11 11<br />
Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen<br />
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m 2 212902 212902 212902 212902<br />
Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän<br />
rakennuskantatiedon keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia<br />
tavoitteita, vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe<br />
perusteita kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan<br />
hankintaankaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan<br />
määrään ei ole talotoimella ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.<br />
Isännöinti<br />
45200 Isännöinti TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5 269 587<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 90<br />
Toimintatuotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5 269 677<br />
Henkilöstökulut -242 380 -10 824 -253 204 -241 106 -12 097 95,2 -197 118<br />
Palvelujen ostot -28 830 0 -28 830 -30 043 1 213 104,2 -23 707<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 800 0 -3 800 -3 937 137 103,6 -1 844<br />
Vuokrat -15 970 0 -15 970 -18 160 2 190 113,7 -15 562<br />
Muut kulut -1 000 0 -1 000 1 -1 001 -0,1 -60<br />
Toimintakulut -291 980 -10 824 -302 804 -293 246 -9 558 96,8 -238 291<br />
Toimintakate -6 980 -10 824 -17 804 10 348 -28 152 -58,1 31 386<br />
Poistot -960 0 -960 -957 -3 99,7 -3 829<br />
279
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2.Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Hyvä palvelutaso ja tarjotaan<br />
hyviä asuntoja<br />
• Tarjotaan asuntoja Rauman<br />
talousalueella toimivien<br />
yritysten työntekijöille osana<br />
palvelukonseptia<br />
• Kiinteistöjen kunnosta<br />
huolehtiminen.<br />
Uudistuotantoa keskustan<br />
lähellä Pyynpään alueella.<br />
Hyvien asumisolojen merkitys<br />
viihtyvyyden osatekijänä ja<br />
vaikutus kaupunkikuvaan.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Tavoitteet toteutuneet.<br />
• Palvelukonseptin mukaisesti<br />
toimittu.<br />
• Resursseja lisätty kiinteistöjen<br />
kunnossapidosta<br />
huolehtimiseen; tekninen<br />
isännöitsijä aloitti<br />
isännöintitoimistossa<br />
01.04.<strong>2012</strong>.<br />
Uudistuotantoa Pyynpään<br />
alueella toteutettu yht. 95 as.<br />
(Sorkantie 13 ja 15)<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1.Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita.<br />
2.Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
3.Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Toimintaa kehitetään<br />
jatkuvana prosessina.<br />
• Toimiston sisäisen<br />
informaatiovirran kulun<br />
tehostaminen.<br />
• Kehitystä seurataan<br />
tehostamismahdollisuuksien<br />
löytämiseksi.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toimittu tavoitteen<br />
mukaisesti.<br />
• Sisäisen informaation<br />
jakeluun panostettu<br />
säännöllisten<br />
toimistopalaverien kautta.<br />
• Seurantaa. Toiminta jatkuu.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
280
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1.Kehitetään<br />
työyhteisötaitoja<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kohennetaan<br />
vuorovaikutustaitoja.<br />
• Toimittu tavoitteen<br />
mukaisesti.<br />
2.Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
• Ajantasakouluttautumista. • Osallistuttu alan koulutuksiin.<br />
3.Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
• Koko työyhteisö tukee työssä<br />
jaksamista.<br />
• Jatkuva prosessi.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1.Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
• Talouden tasapainoisuus • Tavoitteessa on onnistuttu<br />
2.Vakaa talous • Asuinkiinteistöjen ylläpidon<br />
toimenpiteet realistisia ja<br />
harkittuja<br />
• Pitkäjänteisyys.<br />
3.Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• Kustannustietoisuuden<br />
edistäminen ja esillä<br />
pitäminen.<br />
• Toteutettavien ratkaisujen<br />
tulee täyttää<br />
kokonaistaloudellisuuden<br />
kriteeri.<br />
• Pitkäjänteistä<br />
ylläpitotoimintaa.<br />
• Organisaatio on sisäistänyt<br />
tavoitteet.<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kiinteistöyhtiöitä 15 15 14 14<br />
Asuntoja 1108 1168 1203 1200<br />
M2:ä 73.805 76.575 78.348 78.348<br />
Liikevaihto 5.441.000 5.450.500 5.900.000 5.880.000<br />
Lainakanta 23.972.500 26.487.300 33.500.000 32.882.000<br />
Asuntohakemuksia n. 800 n. 1200 n. 1000 n. 1100<br />
Uusia vuokrasopimuksia 224 269 235 240<br />
Käyttöaste 98,2 % 97,5 % 97,5 % 96,9 %<br />
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja<br />
n. 100 n. 100 n. 100 n. 100<br />
hallinnollisessa isännöinnissä<br />
Kaupungin omistamia muita kohteita<br />
vuokralaskutuksessa<br />
n. 100 n. 100 n. 100 n. 100<br />
281
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Puhtauspalvelu<br />
45300 Puhtauspalvelu<br />
TA<br />
<strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
5 137<br />
Myyntituotot<br />
430 0 5 137 430 6 806 226 -1 668 796 132,5 4 982 701<br />
Tuet ja avustukset 10 000 8 969 18 969 8 969 10 000 47,3 15 342<br />
5 147<br />
Toimintatuotot<br />
430 8 969 5 156 399 6 815 196 -1 658 796 132,2 4 998 044<br />
-3 607<br />
-3 907<br />
Henkilöstökulut<br />
570 -299 927 497 -5 347 219 1 439 722 136,8 -4 235 590<br />
-1 332<br />
-1 333<br />
Palvelujen ostot<br />
340 -846 186 -1 202 642 -130 545 90,2 -847 613<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat<br />
-188<br />
120 0 -188 120 -165 114 -23 006 87,8 -147 936<br />
-17<br />
Vuokrat<br />
000 0 -17 000 -18 087 1 087 106,4 -14 780<br />
Muut kulut -2 400 0 -2 400 -120 -2 280 5,0 -102<br />
-5 147<br />
-5 448<br />
Toimintakulut<br />
430 -300 773 203 -6 733 182 1 284 979 123,6 -5 246 021<br />
Toimintakate 0 -291 804 -291 804 82 014 -373 818 -28,1 -247 977<br />
Poistot -970 0 -970 -968 -2 99,8 -3 871<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Käynnistetään MediRauman<br />
sairaalan siivoustyö ja<br />
laaditaan ajantasainen<br />
mitoitus siirtyneille tehtäville<br />
• Uudelleenmitoitetaan<br />
vanhainkotien ja virastojen<br />
siivoustarve<br />
• Tarkastellaan aina<br />
henkilöstön eläköitymisen<br />
yhteydessä mahdollisuutta<br />
kilpailuttaa siivousta<br />
• Jatketaan aktiivista<br />
yhteistyötä muiden kuntien<br />
kanssa sekä oman<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Mitoitustyö on<br />
sairaalatoiminnan osalta<br />
aloitettu päivystyksen<br />
tehtäväalueelta<br />
• Vanhainkotien mitoitustyö on<br />
aloitettu Rauman Palvelutalo<br />
Mansikkapaikasta.<br />
• Mitoitustyö keskeytettiin ja<br />
siirrettiin jatkumaan vuonna<br />
2013, koska yhden<br />
siivoustyönjohtajan puolen<br />
vuoden poissaolojakso<br />
hoidettiin sisäisin järjestelyin.<br />
• Tarkastelua on tehty<br />
suunnitelman mukaisesti<br />
• Yhteistyötä on tehty ja<br />
osallistuttu kevään aikana<br />
tapaamisiin kummankin<br />
282
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
kansainvälistä yhteistyötä<br />
palvelutuotannon osalta,<br />
että osto-osaamisen<br />
kannalta<br />
palvelutuotannon osalta<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Liitetään MediRauman<br />
laitoshuollon henkilöstö<br />
osaksi puhtauspalvelun tiimiorganisaatiota<br />
• Jatketaan ja laajennetaan<br />
yhteistyötä<br />
ruokapalveluyksikön kanssa<br />
• Pyritään mahdollisimman<br />
laajasti sähköiseen työvuorolistojen<br />
postittamiseen<br />
tiimien, esimiesten ja<br />
palkkasihteerien kesken<br />
• Tehostetaan sähköisen<br />
verkon käyttöä yksikön<br />
sisäisessä viestinnässä<br />
• Liitetään kiinteistökohtaiset<br />
siivousohjelmat ja<br />
palveluntuottajat Neronettiin<br />
Puhtauspalveluyksikön<br />
sivuille<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Sairaalasiivous on jaettu<br />
kahteen tiimiin, joille<br />
kummallekin on nimetty<br />
tiimivetäjä.<br />
• Sairaalan laitoshuoltajat<br />
osallistuvat tiimi-<br />
/työyhteisökoulutukseen<br />
lokakuussa<br />
• Siirtyneelle henkilöstölle<br />
järjestettiin sisäisiä perehdytysja<br />
koulutustilaisuuksia mm. ESSasioinnin<br />
osalta.<br />
• Yhteistyötä tehdään<br />
tavoitteiden mukaisesti<br />
• Sähköinen asiointi on<br />
kehittynyt tavoitteiden<br />
mukaisesti, toimintatapaa on<br />
otettu käyttöön ensisijaisesti<br />
alueilla, joissa esimies<br />
työskentelee erillään<br />
siivoushenkilöstöstä<br />
• Tiimivetäjien kokouskutsut ja<br />
muistiot on siirretty Neronettiin<br />
• Siivousohjelmien ja<br />
palveluntuottajien osalta työ on<br />
kesken, johtuen yhden<br />
siivoustyönjohtajan pitkän<br />
poissaolojakson<br />
poikkeusjärjestelyistä.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Kerrataan tiimikoulutuksen<br />
yhteydessä opittuja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaikki laitoshuoltajat<br />
osallistuivat lokakuussa<br />
283
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
3. Turvataan osaava<br />
henkilöstö<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
työyhteisötaitoja<br />
lähiesimiesten ohjauksella<br />
• Järjestetään tiimikoulutusta<br />
MediRauman laitoshuoltajille<br />
• Päivitetään<br />
siivousmitoituksia asiakkaan<br />
tila- ja toimintamuutosten<br />
yhteydessä ja tehdään<br />
tarvittavat muutokset myös<br />
henkilöstöresursseihin<br />
• Lisätään/vähennetään<br />
ostopalvelukohteitten tai<br />
oman henkilöstön määrää<br />
hallitusti<br />
• Tuetaan henkilöstön<br />
hakeutumista ammatilliseen<br />
täydennyskoulutukseen<br />
• Kannustetaan<br />
siivoushenkilöstöä<br />
kouluttautumaan<br />
siivoustyönohjaajan<br />
erikoisammattitutkintoon<br />
• Tuetaan osa-aikaratkaisuja<br />
• Tehdään aktiivista<br />
yhteistyötä<br />
työterveyshuollon kanssa<br />
• Valmistellaan muutokset<br />
henkilöstön edustajien<br />
kanssa<br />
työyhteisökoulutukseen, joka<br />
hankittiin yhdessä<br />
ruokapalveluyksikön kanssa<br />
Länsi-Suomen kesäyliopistolta<br />
• Alkuvuoden aikana mitoitukset<br />
on päivitetty terveyskeskuksen<br />
pääasemalle (sairaalaosasto 11<br />
muutokset) ja sairaanhoitopiirin<br />
toimintasektorille (psykiatrian<br />
muutokset). Päivitys johti 3<br />
kokopäivätyöntekijän<br />
työmäärän vähentämiseen.<br />
Henkilöstön osalta muutos<br />
hoidettiin sisäisin siirroin –<br />
työtehtäviä vapautui, koska yksi<br />
työntekijä siirtyi SoTe:n<br />
tehtäväalueelle ja kaksi<br />
työntekijää siirtyi<br />
vanhuuseläkkeelle.<br />
• Siivoustyön kokonaismäärä on<br />
kasvanut lisätilojen myötä<br />
Isometsän alueella,<br />
Uudenlahden vanhainkodilla ja<br />
Hevossuon jäteasemalla.<br />
Kaikkien em. kohteitten siivous<br />
hoidetaan ostopalveluna.<br />
• Oman henkilöstön<br />
eläköitymisten myötä<br />
lakkautettiin 11 laitoshuoltajan<br />
tointa, joiden tehtävät<br />
kilpailutettiin. Uuteen<br />
palvelumuotoon siirryttiin<br />
1.8.<strong>2012</strong> lähtien.<br />
• Kolme laitoshuoltajaa valmistui<br />
oppisopimuskoulutuksen avulla<br />
siivoustyönohjaajaksi<br />
• Kolme työntekijää suorittaa<br />
laitoshuoltajan tutkintoa<br />
oppisopimuskoulutuksena<br />
• Yksi siivoustyönjohtaja aloitti<br />
Johtamisen<br />
erikoisammattitutkintoon<br />
valmentavan koulutuksen<br />
• Esimiehet osallistuivat<br />
kattavasti sekä sisäisiin, että<br />
ulkoisiin koulutustilaisuuksiin<br />
• Osa-aikaratkaisut ovat<br />
lisääntyneet vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana. Järjestelyt tukevat<br />
henkilöstön työssä jaksamista -<br />
tarvittaessa työterveyshuollon<br />
kanssa mietitään mahdollisesti<br />
tarvittavat erikoisrajaukset<br />
työtehtävissä<br />
284
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Esimiehet ja työterveyshuollon<br />
edustajat kokoontuivat kaksi<br />
kertaa keskustelemaan<br />
toimintatavoista, tulevista<br />
muutoksista ja olemassa<br />
olevien ongelmien ja<br />
haasteiden ratkaisemisesta.<br />
Lisäksi yksittäisten henkilöiden<br />
osalta on järjestetty<br />
työterveysneuvotteluja tarpeen<br />
mukaan.<br />
• Henkilöstön<br />
uudelleensijoittaminen<br />
kilpailutuksen yhteydessä on<br />
valmisteltu yhdessä henkilöstön<br />
edustajien kanssa<br />
• Laitoshuoltajien tiimivetäjät,<br />
luottamushenkilöstö ja<br />
työnjohto kokoontuivat 5<br />
kertaa keskustelemaan<br />
toimintatavoista ja<br />
muutostarpeista.<br />
• MediRauma-projektin tuoman<br />
sairaalasiivouksen edellyttämät<br />
palkkojen harmonisointitarpeet<br />
valmisteltiin yhdessä<br />
henkilöstön edustajien kanssa.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Seurataan yksityisen<br />
palvelusektorin<br />
hintakehitystä<br />
• Määritetään oman<br />
palvelutuotannon<br />
työaikamuodot ja<br />
työaikajärjestelyt asiakkaan<br />
toimintaa tukeviksi<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Yksityisen sektorin hintataso on<br />
viimeaikoina noussut tasaisesti<br />
– palveluliikkeitten<br />
korotusesitykset on<br />
hyväksytetty lautakunnassa<br />
kilpailutuksessa kirjattujen<br />
ehtojen puitteissa.<br />
• Esimiehet ovat tehneet oman<br />
palvelutuotannon tiimeissä<br />
työaikajärjestelyjä tavoitteiden<br />
mukaisesti<br />
285
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
SIIVOTTAVA PINTA-ALA<br />
Siivottavat kokonaism 2 :t, joista; 169873 178590 192368<br />
% kokonaispinta-alasta 81,6 % 81 % 67 % 69 %<br />
% kokonaispinta-alasta 18,4 % 19 % 33 % 31 %<br />
TYÖN TEHOKKUUS<br />
Oman työn kustannukset € / m 2 / vuosi;<br />
- normaali hygieniataso 23,15 23,21 23,00 29,18<br />
- korkea hygieniataso 92,31 67,26 65,00 83,04<br />
- ateriapalvelut /sairaala ja terv.keskus 30,77 39,50 40,00 51,86<br />
Ostopalvelun kustann. € / m 2 / vuosi; 16,75 20,89 20,00<br />
- varhaiskasvatus 29,74<br />
- ammatilliset oppilaitokset 12,73<br />
- perusopetus 13,03<br />
- muut kiinteistöt 13,38<br />
Työtehokkuudet m 2 / työtunti<br />
koko kaupunki 170 197 200 192<br />
SAIRAUSPOISSAOLOT<br />
- poissaolopäiviä 6270 5000 6500 3597<br />
- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v 59 20 30 65<br />
- henkilöt, joilla sairauspäiviä 0-3/v 58<br />
Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) 3,75 4 4 4<br />
- oma palvelutuotanto 4,36<br />
- ostopalvelutoiminta 3,69<br />
Itseohjautuvien tiimien<br />
lukumäärä 4 7 9 9<br />
SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 128 126 150 156<br />
- kokopäivätyöntekijät 91 85 105 110<br />
- osa-aikatyöntekijät 37 41 45 46<br />
- henkilötyövuosina 108 130 138<br />
286
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kunnallistekniikka<br />
45400 Kunnallistekniikka TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 079 510 0 3 079 510 3 599 271 -519 761 116,9 3 321 067<br />
Maksutuotot 0 0 0 5 850 -5 850 0,0 1 436<br />
Tuet ja avustukset 800 70 233 71 033 97 274 -26 241 136,9 91 503<br />
Vuokratuotot 200 000 0 200 000 227 637 -27 637 113,8 228 865<br />
Muut tuotot 78 000 0 78 000 109 446 -31 446 140,3 95 235<br />
Toimintatuotot 3 358 310 70 233 3 428 543 4 039 477 -610 934 117,8 3 738 106<br />
Henkilöstökulut -2 951 840 -259 575 -3 211 415 -4 193 569 982 153 130,6 -3 993 067<br />
Palvelujen ostot -710 160 -3 829 -713 989 -2 317 982 1 603 993 324,7 -1 982 534<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -796 710 0 -796 710 -1 183 336 386 626 148,5 -1 155 688<br />
Avustukset -134 500 0 -134 500 -132 460 -2 040 98,5 -126 467<br />
Vuokrat -356 990 0 -356 990 -1 243 102 886 112 348,2 -1 204 861<br />
Muut kulut -2 881 590 -35 585 -2 917 175 -102 240 -2 814 935 3,5 -84 110<br />
Toimintakulut -7 831 790 -298 990 -8 130 780 -9 172 689 1 041 909 112,8 -8 546 728<br />
Toimintakate -4 473 480 -228 757 -4 702 237 -5 133 212 430 975 109,2 -4 808 622<br />
Poistot -3 410 350 0 -3 410 350 -4 749 167 1 338 817 139,3 -4 048 166<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 430.974,93)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään väylien<br />
kunnossapitoa erityisesti<br />
kevytväylien osalta. Lisäksi<br />
parannetaan keskustan<br />
vetovoimaisuutta edelleen.<br />
• Rakennetaan ja ylläpidetään<br />
asukkaita ja yrityksiä<br />
palvelevaa<br />
kunnallistekniikkaa.<br />
• Katutilojen, yleisten alueiden<br />
ja liikuntapaikkojen<br />
rakentaminen suunnataan<br />
viihtyisään, turvalliseen ja<br />
toimivaan suuntaan.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Talvikunnossapidon<br />
varallaolojärjestelmää on<br />
kehitetty ja kehitetään<br />
edelleen ensi talvikaudeksi<br />
erityisesti<br />
kevyenliikenteenväylien<br />
osalta.<br />
• Suunnitelmat infran<br />
toteuttamiseksi merkittävälle<br />
logistiikka-alueelle ovat<br />
alkaneet. Toiminta jatkuu<br />
aluerakentamisena.<br />
• Vanhoja katuja on<br />
peruskunnostettu ja<br />
rakennettu uusia aikaisempaa<br />
turvallisempia<br />
liikenneyhteyksiä.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
287
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
1. Kehitetään toimivia malleja ja<br />
palvelurakenteita.<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja.<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa.<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Suunnataan palvelua<br />
asiakaslähtöisemmäksi.<br />
Organisaatiota kehitetään<br />
joustavaan suuntaan.<br />
• Yhteistyö sidosryhmien<br />
kanssa nostetaan tärkeäksi<br />
tavoitteeksi. 80 %<br />
strategiasta toteutetaan<br />
ensimmäisen<br />
työntekijäportaan ja<br />
esimiestason toimesta.<br />
Kehitetään tämän<br />
tavoitetason ajattelua.<br />
• Otetaan käyttöön<br />
projektipankit, konsulttien,<br />
oman suunnittelun,<br />
rakentamisyksiköiden ja<br />
sidosryhmien kesken.<br />
• Asiakkaiden toiveita otetaan<br />
huomioon ratkaisuja<br />
tehtäessä yhä enemmän.<br />
Moniosaaminen ja sosiaaliset<br />
taidot ovat<br />
peruslähtökohtana<br />
rekrytoinneissa.<br />
• Strategista ajattelua tai<br />
tavoiteajattelua on suunnattu<br />
ensimmäiselle<br />
työntekijäportaalle ja<br />
esimiehille mm. työhyvinvointikeskustelujen<br />
yhteydessä ja kautta .<br />
• projektipankit ovat käytössä<br />
lähes kaikissa<br />
toimeksiannoissa ja omassa<br />
suunnittelussa.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1.Kehitetään työyhteisötaitoja. • Järjestetään henkilöstölle 1-2<br />
kertaa vuodessa yleinen<br />
tiedotus- ja<br />
kehittämistapahtuma.<br />
2. Määritellään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja.<br />
• Kaikille kunnallistekniikan<br />
tulosyksiköille<br />
henkilöstösuunnitelma<br />
vuoteen 2015 asti. Laaditaan<br />
tuotteistamisohjelma<br />
tärkeimmille toiminnoille.<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö. • Rekrytoinnissa<br />
suositaan/vaaditaan<br />
moniosaamista. Myös<br />
strategisia taitoja ja<br />
myönteistä asennetta<br />
arvostetaan.<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia.<br />
• Työyhteisössä palvelevien<br />
henkilöiden keskeinen<br />
kunnioitus ja arvostus<br />
toisiaan kohtaan nostetaan<br />
merkittäväksi tavoitteeksi.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
• Osittain toteutunut.<br />
• Toteutunut.<br />
• Yhteistapaamisissa on<br />
korostettu näitä asioita.<br />
288
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus.<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Suunnittelu-, rakentamis- ja<br />
peruskunnostushankkeissa<br />
korostetaan<br />
elinkaariajattelua.<br />
• Organisaation mitoittaminen<br />
siten, ettei tyhjäkäyntiä<br />
synny. Palveluiden osittainen<br />
ulkoistaminen.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Osittain toteutunut.<br />
• Henkilöstösuunnitelmien<br />
kautta on ohjattu<br />
organisaation mitoitusta.<br />
Tunnusluvut<br />
Liikenneväylät TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km 264 267 268 268<br />
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen<br />
95 99 98 99<br />
väylät, 31.12., km<br />
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km 23 0 0 0<br />
Muut yksityistiet 31.12., km 345 345 345 345<br />
Liikennealueiden ylläpito<br />
kunnossapitokustannus (€/m 2 ) 0,7 0,7 0,7 0,7<br />
Saneerattu verkostokilometri (km) 0,6 1,6 0,8 1,0<br />
Kunnallistekniikalla varustettuja<br />
rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl<br />
- vuoden aikana valmistuneet tontit<br />
- vuoden aikana haettavana olleet tontit<br />
50<br />
51<br />
62<br />
75<br />
90<br />
53<br />
52<br />
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia<br />
teollisuus/yritystontteja,kpl<br />
- vuoden aikana valmistuneet tontit<br />
- vuoden aikana haettavana olleet tontit<br />
30<br />
9<br />
29<br />
0<br />
38<br />
0<br />
24<br />
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)<br />
Puistot ja muut yleiset alueet<br />
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala<br />
31.12., ha<br />
5,5 4,9 6,3 6,6<br />
165 165 165 165<br />
Maa- ja metsätilat<br />
Peltopinta-ala, 31.12., ha 120 120<br />
Metsäpinta-ala 31.12., ha 4025 4025 4025 3870<br />
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m 3 5300 5165 7050 8425<br />
289
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Koneet ja kuljetusvälineet<br />
45500 Koneet ja<br />
kuljetusvälineet TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 3 493 -3 493 0,0 2 974<br />
Vuokratuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 389 999 -111 999 108,8 1 401 500<br />
Muut tuotot 0 0 0 4 166 -4 166 0,0 14 038<br />
Toimintatuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 397 657 -119 657 109,4 1 418 512<br />
Henkilöstökulut -562 660 -13 570 -576 230 -476 792 -99 438 82,7 -515 347<br />
Palvelujen ostot -150 250 0 -150 250 -291 290 141 040 193,9 -266 708<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -107 100 0 -107 100 -255 723 148 623 238,8 -228 074<br />
Vuokrat -89 450 0 -89 450 -70 253 -19 197 78,5 -69 015<br />
Muut kulut -16 000 0 -16 000 -7 603 -8 397 47,5 -8 080<br />
Toimintakulut -925 460 -13 570 -939 030 -1 101 661 162 631 117,3 -1 087 224<br />
Toimintakate 352 540 -13 570 338 970 295 996 42 974 87,3 331 287<br />
Poistot -246 430 0 -246 430 -369 242 122 812 149,8 -307 491<br />
Tilaustyöt<br />
45600 Tilaustyöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4 5 950 273<br />
Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4 5 950 273<br />
Henkilöstökulut 0 0 0 -485 565 485 565 0,0 -573 281<br />
Palvelujen ostot 0 0 0 -4 113 704 4 113 704 0,0 -4 248 061<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat 0 0 0 -1 237 218 1 237 218 0,0 -972 372<br />
Vuokrat 0 0 0 -178 241 178 241 0,0 -120 347<br />
Muut kulut -3 694 950 0 -3 694 950 -17 609 -3 677 341 0,5 -25 913<br />
Toimintakulut -3 694 950 0 -3 694 950 -6 032 338 2 337 388 163,3 -5 939 974<br />
Toimintakate 5 050 0 5 050 14 441 -9 391 286,0 10 299<br />
Pelastuslaitos<br />
45700 Satakunnan<br />
pelastuslaitos TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -183 170 -108 -183 278 -183 278 0 100,0 -172 098<br />
Palvelujen ostot -3 339 970 0 -3 339 970 -3 311 782 -28 188 99,2 -3 300 362<br />
Vuokrat -12 300 0 -12 300 -12 300 0 100,0 -11 940<br />
Toimintakulut -3 535 440 -108 -3 535 548 -3 507 359 -28 188 99,2 -3 484 400<br />
Toimintakulut/<br />
Toimintakate -3 535 440 -108 -3 535 548 -3 507 359 -28 188 99,2 -3 484 400<br />
Poistot -260 0 -260 -711 451 273,6 -178<br />
290
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kaavoitus<br />
45800 Kaavoitus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 42 -42 0,0 0<br />
Maksutuotot 2 000 0 2 000 37 250 -35 250 1862,5 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 13 825 -13 825 0,0 0<br />
Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117 2555,8 0<br />
Henkilöstökulut -556 800 -20 058 -576 858 -523 041 -53 817 90,7 -497 647<br />
Palvelujen ostot -130 290 0 -130 290 -139 166 8 876 106,8 -139 899<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -8 300 0 -8 300 -10 225 1 925 123,2 -7 494<br />
Vuokrat -32 720 0 -32 720 -32 890 170 100,5 -31 811<br />
Muut kulut 0 0 0 -55 55 0,0 -110<br />
Toimintakulut -728 110 -20 058 -748 168 -705 376 -42 792 94,3 -676 961<br />
Toimintakate -726 110 -20 058 -746 168 -654 259 -91 908 87,7 -676 961<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
4. Vahvistetaan markkinointia<br />
Rauman vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa koulutusja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• yritystonttien<br />
asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti (mm. Koillinen<br />
teollisuusalue)<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• asuintonttien<br />
asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti (mm. Pirttialho,<br />
Kallionikula)<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• osallistutaan maankäytön ja<br />
liikenteen suunnittelun<br />
(MAL) sekä alueellisen<br />
koheesiokyvyn (KOKO)<br />
kansalliseen<br />
verkostotoimintaan<br />
• yhteistyö Aalto-yliopiston<br />
kanssa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• yleiskaavan strateginen visio<br />
on hyväksytty valtuustossa<br />
lokakuussa<br />
• yleiskaava etenee<br />
aikataulun mukaisesti<br />
juridiseen vaiheeseen<br />
• Lakarin asemakaava sai<br />
lainvoiman<br />
• Kanalin länsirannan<br />
viitesuunnittelu eteni<br />
asemakaavavaiheeseen<br />
• Kairakatu-Metallitien tilaa<br />
vaativan kaupan alueen<br />
asemakaavatyö käynnistyi<br />
• Kallionikula 1b sai<br />
lainvoiman<br />
• Pirttialho II eteni<br />
ehdotusvaiheeseen<br />
• Vanhan-Lahden<br />
esiselvitykset on tehty<br />
• on osallistuttu maankäytön<br />
ja liikenteen suunnittelun<br />
(MAL) sekä alueellisen<br />
koheesionkyvyn (KOKO)<br />
kansalliseen<br />
verkostotoimintaan<br />
• kesäkoulu <strong>2012</strong> järjestettiin<br />
yhdessä Aalto-yliopiston<br />
291
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
6. Tehdään aktiivista seudullista,<br />
maakunnallista, valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
• maankäytön ja liikenteen<br />
suunnittelu (MAL) ja<br />
alueellinen koheesiokyky<br />
(KOKO) yhteistyö<br />
• maailmanperintöyhteistyö<br />
(Suomi, pohjoismaat,<br />
pohjois-Eurooppa)<br />
• yhteistyö Aalto-yliopiston<br />
kanssa<br />
• länsirannikon kaavoittajien<br />
yhteistyö<br />
kanssa<br />
• on osallistuttu<br />
maailmanperintökohteiden<br />
yhteistyöhön kansallisella ja<br />
pohjoismaisella tasolla<br />
• on osallistuttu<br />
seminaareihin länsirannikon<br />
kaavoittajien kanssa<br />
• on järjestetty arkkitehtien<br />
kansainvälinen kesäkoulu<br />
Raumalla yhteistyössä<br />
Aalto-yliopiston kanssa<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
2. Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• kaupunkilaisten<br />
osallistumisen lisääminen<br />
kaavojen laadinnassa<br />
• jatketaan rakennusvalvonnan<br />
ja kaavoituksen välistä<br />
yhteistyötä<br />
• yhteistyön ja<br />
toimintatapojen<br />
kehittämisen jatkaminen<br />
kaavoituksen,<br />
rakennussuunnittelun ja<br />
kunnallistekniikan<br />
suunnittelun kanssa<br />
• sähköisen tiedottamisen<br />
kehittäminen<br />
• sähköisen osallistumisen<br />
kehittäminen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• on järjestetty<br />
yleisötilaisuuksia kaavojen<br />
luonnos- ja<br />
ehdotusvaiheessa<br />
• yhteistyötä on jatkettu<br />
muun muassa<br />
viikkopalaverien merkeissä<br />
• yleiskaavatyön yhteydessä<br />
on mielipiteitä kerätty<br />
nettisivuston avulla<br />
• on uudistettu kaavoituksen<br />
nettisivut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään työyhteisötaitoja • viikoittaiset osastopalaverit<br />
• kehityskeskustelut<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• viikoittaiset osastopalaverit<br />
ja kehityskeskustelu on<br />
pidetty<br />
292
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään henkilöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
• lisättävä uusi<br />
kaavoitusarkkitehdin virka<br />
• tällä hetkellä<br />
asiantuntijaresurssit ovat<br />
oikealla tasolla (uusi<br />
kaavoitusarkkitehdin virka<br />
on saatu ja täytetty)<br />
3. Turvataan osaava henkilöstö • osallistutaan koulutuksiin • koulutuksiin on osallistuttu<br />
säännöllisesti<br />
4. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä<br />
• yhteiset opintomatkat ja<br />
koulutustilaisuudet<br />
• osastopalaverit<br />
• lisättävä resursseja<br />
mahdollistamaan mm.<br />
virkistys- ja opintomatkojen<br />
järjestämisen<br />
• koulutuksia ja palavereja on<br />
säännöllisesti<br />
• toteutettiin Turkuun<br />
suuntautunut opintomatka<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
2. Elinvoimainen ja kehittyvä<br />
elinkeinoelämä talouden<br />
perustana<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
3. Vakaa talous • uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• asemakaavoitus on<br />
toteutunut yleiskaavan<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
• yleiskaavan laatiminen<br />
etenee aikataulun<br />
mukaisesti<br />
293
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / ha 24 29 303<br />
Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / kpl 5 3 5 6<br />
Ranta-asemakaavat / kpl - -<br />
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat / ha - -<br />
Kaikki yleiskaavat / kpl - -<br />
Voimassa olevat asemakaavat 409 412 417<br />
Vanhentuneet kaavat (yli 10 vuotta) / % / kpl 84 84 84<br />
Poikkeamiset (poikkeamisluvat ja<br />
36 37 alle 10 43<br />
suunnittelutarveratkaisut) / kpl<br />
Poikkeamisten osuus rakennusluvista / % alle 5 alle 5<br />
294
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Ympäristö ja kiinteistöt<br />
46000 Ympäristö ja<br />
kiinteistöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 145 300 0 145 300 198 726 -53 426 136,8 163 783<br />
Maksutuotot 418 500 0 418 500 448 605 -30 105 107,2 481 591<br />
Tuet ja avustukset 0 3 838 3 838 64 576 -60 738 1682,7 85 829<br />
Muut tuotot 6 500 0 6 500 16 153 -9 653 248,5 7 984<br />
Toimintatuotot 570 300 3 838 574 138 728 059 -153 922 126,8 739 187<br />
Henkilöstökulut -1 479 340 -36 848 -1 516 188 -1 578 388 62 200 104,1 -1 655 271<br />
Palvelujen ostot -322 870 -238 -323 108 -336 345 13 238 104,1 -333 091<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 680 0 -44 680 -78 016 33 336 174,6 -76 319<br />
Avustukset 0 0 0 -500 500 0,0 0<br />
Vuokrat -142 750 0 -142 750 -135 216 -7 534 94,7 -138 170<br />
Muut kulut -32 100 0 -32 100 -4 659 -27 441 14,5 -5 394<br />
Toimintakulut -2 021 740 -37 086 -2 058 826 -2 133 124 74 298 103,6 -2 208 245<br />
Toimintakate -1 451 440 -33 248 -1 484 688 -1 405 065 -79 623 94,6 -1 469 059<br />
Poistot -127 510 0 -127 510 -310 640 183 130 -181 691<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Selkämeren kansallispuisto<br />
Rauma –hanke 2010-<strong>2012</strong><br />
• Kahden ajan<br />
maailmanperinnöt –hanke<br />
2010-<strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Meneillään, jatkuu 2013 (½<br />
v)<br />
• Meneillään, jatkuu 2013<br />
(½v)<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
2. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kiinteistö- ja mittaustoimen<br />
tehtäväuudistus <strong>2012</strong><br />
• Rakennusvalvonnan sähköiset<br />
palvelut<br />
• Koordinaatistot<br />
eurooppalaiseen järjestelmään<br />
-muunnos<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kertamuutos tehty;<br />
jatkuva toteutus<br />
• Toteutettu teknisesti;<br />
sisäänajo jatkuu<br />
• Toteutettu<br />
295
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Määritetään henkilöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kiinteistö- ja mittaustoimen<br />
tehtäväuudistus <strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Henkilöresurssimuutos<br />
tehty<br />
Kiinteistö- ja mittaustoimi<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
(tilasto toteutuneesta)<br />
MAAOMAISUUS<br />
Kaupungin maaomaisuus (ha) 7 006 6996 7020<br />
Vuokra-alueet (ha) 617 619 629<br />
TONTTIEN LUOVUTUS<br />
(myynti ja vuokraus)<br />
Luov. pientalotontit (kpl) 44 38 50 40<br />
Luov. kerrostalotontit (kpl) 3 1 1<br />
Luov. yritystontit (kpl) 9 14 8<br />
KIINTEISTÖREKISTERI JA<br />
KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS<br />
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 5 866 5994 6113<br />
Lohkottu tontteja (kpl) 32 141 129<br />
Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 105 67 36<br />
KARTASTOT<br />
Laaserkeilaus<br />
Tehty numeerista pohjakarttaa (ha)<br />
0<br />
10 400<br />
7000<br />
10000 9000<br />
5700<br />
12000<br />
Ympäristönsuojelu<br />
296
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TOT <strong>2012</strong><br />
Ympäristöluvat ja velvoitteet 2 6 6 10<br />
Merkinnät ympäristönsuojelun<br />
12 10 5<br />
tietojärjestelmään<br />
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja<br />
19 18 50 28<br />
kehotukset<br />
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ja<br />
75 25 40 4<br />
vapautukset viemäriin liittymisestä<br />
Vesioikeudelliset riitaratkaisut 1 2 2 1<br />
Määräykset ilmoitusten johdosta<br />
72 79 50 71<br />
(ruoppaus, jätevesi, lannan patterointi.<br />
melu ym. )<br />
Tarkastus- ja valvontakäynnit 224 194 160 128<br />
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit 96 73 100 139<br />
Maa-ainesluvat 0 4 3 2<br />
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset 223 254 150 110<br />
Rakennusvalvonta<br />
TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA <strong>2012</strong> TOT 1-6 kk<br />
Rakennus-, toimenpide- ja<br />
886 972 790 712<br />
ilmoitusluvat<br />
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 70 51 50 67<br />
poikkeamisluvat<br />
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 1 199 1233 900 1085<br />
Korkotukilainat 0 0 0 0<br />
Korjaus-, vammaispalv.- yms.<br />
145 171 150 110<br />
avustukset<br />
Rakennusvalvontamaksu (168 €) 371 376 315 334<br />
Winnova/SAMK taseyksikkö<br />
45130 Winnova/SAMK,<br />
kiinteistöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 227 700 0 1 227 700 1 404 278 -176 578 114,4 0<br />
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Vuokratuotot 1 923 910 0 1 923 910 2 071 107 -147 197 107,7 0<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 386 -323 776 110,3 0<br />
Henkilöstökulut 0 -380 -380 -211 289 210 909 55602,3 0<br />
Palvelujen ostot -943 710 0 -943 710 -909 557 -34 153 96,4 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -818 090 0 -818 090 -875 808 57 718 107,1 0<br />
Avustukset 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Vuokrat -48 980 0 -48 980 -60 748 11 768 124,0 0<br />
Muut kulut -410 560 -777 330 -1 187 890 -62 871 -1 125 019 5,3 0<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 273 -878 777 70,7 0<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 113 -1 202 553 888,2 0<br />
Poistot -685 140 0 -685 140 -1 436 030 750 890 209,6 0<br />
297
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.8. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos<br />
Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2012</strong> toiminnasta<br />
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />
Liikelaitos varaa investointiohjelmaansa määrärahat uusien asuin- ja teollisuustonttien<br />
vesihuoltoverkostojen rakentamiseen kunnallisteknisen rakentamisohjelman mukaisesti.<br />
Taksat määritetään siten, että liikelaitoksille asetetut strategiset, vakaata taloutta koskevat tavoitteet<br />
saavutetaan.<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Investointimäärärahat on varattu kunnallisteknisen rakentamisohjelman mukaisesti. Uusien<br />
asuin- ja teollisuustonttien vesihuoltoverkostojen rakentaminen on toteutunut suunnitellusti.<br />
Taksoja on korotettu n. 5 % 1.2.<strong>2012</strong> alkaen.<br />
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />
Ei merkittäviä muutoksia<br />
Henkilöstö:<br />
Ei merkittäviä muutoksia<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Uusi käyttöpäällikkö aloitti virassaan vuoden alussa.<br />
Tärkeimmät investoinnit:<br />
Pirttialhon (vaihe II) ja Kallionikulan (vaihe I) ok-alueiden vesihuoltoverkostojen rakentaminen.<br />
Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston laajentaminen. V <strong>2012</strong> ohjelmassa ovat mm. Tiilivuori ja<br />
Vasarainen.<br />
Verkostojen peruskunnostus.<br />
Vesilaitoksen saneeraustöiden I vaiheen loppuunsaattaminen ja II vaiheen aloitus.<br />
Jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen suunnittelu.<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Ok-alueiden uusien vesihuoltoverkostojen rakentaminen on keskittynyt Kallio-Nikulan alueelle<br />
Pirttialhossa tehtävien maaperätutkimusten johdosta. Työt Kallionikulassa ovat toteutuneet<br />
suunnitelman mukaisesti.<br />
- Tiilivuoren vesijohto-/paineviemärilinja on valmistunut kesäkuussa<br />
- Vasaraisten vesihuoltotyöt on kilpailutettu vuoden lopulla. Työt alkavat helmikuussa 2013.<br />
- Verkostojen peruskunnostuksen painopiste on ollut Sampaanalan alueella. Lapissa valmistui<br />
Perkonvahen viemärisaneeraus.<br />
- Vesilaitoksen saneerauksen I vaihe valmistui lokakuussa. II vaiheen rakentamisen kilpailutus<br />
toteutui marras-joulukuussa. Työt alkavat tammikuussa 2013.<br />
- Jätevedenpuhdistamon yleissuunnitelma on esitelty johtokunnalle kesäkuussa.<br />
Yksityiskohtainen suunnittelutyö käynnistyy vuoden 2013 lopulla. Työ alkaa 2014.<br />
Projektit ja hankkeet:<br />
TP <strong>2012</strong>:<br />
- Rauman Vesi osallistuu Pyhäjärvi-seudun jätevesien tulevien ratkaisuvaihtoehtojen<br />
tutkimiseen. Hanketta johtaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Työ jatkuu vuonna 2013.<br />
298
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET VUONNA <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. 1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Laitosten saneerauksella<br />
varmistetaan vesihuollon<br />
toimivuus.<br />
• Verkostojen<br />
saneerauksella edistetään<br />
vesihuollon<br />
toimintavarmuutta.<br />
• Varataan määrärahat<br />
uusien<br />
vesihuoltoverkostojen<br />
rakentamiseen riittävän<br />
tonttituotannon<br />
turvaamiseksi.<br />
• Jatketaan hajaasutusalueiden<br />
paineviemäri- ja<br />
vesijohtoverkostojen<br />
rakentamista.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Vesilaitoksen ja<br />
jätevedenpuhdistamon<br />
saneeraustyöt etenevät<br />
suunnitellusti.<br />
• Verkostojen saneeraus<br />
toteutetaan<br />
aluekokonaisuuksina.<br />
Painopiste lähivuosien aikana<br />
Sampaanalassa.<br />
• Verkostojen uudisrakentaminen<br />
toteutuu laadittujen<br />
suunnitelmien mukaisessa<br />
aikataulussa.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
5. Rakennetaan kannustavia<br />
palkitsemisjärjestelmiä.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu<br />
kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Tarkistetaan<br />
tulospalkkauksen<br />
perusteet toimintojen ja<br />
talouden kehitystä<br />
vastaavasti.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Tulospalkkion perusteet<br />
tarkistettu keväällä <strong>2012</strong>.<br />
299
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
3. Vakaa talous • Taksojen suuruus<br />
määritetään siten, että<br />
strategian mukainen<br />
tulostavoite saavutetaan.<br />
• Taksoja on tarkistettu (korotus<br />
n. 5% 1.2.<strong>2012</strong> alkaen)<br />
talousarvioon kirjatun<br />
suunnitelman mukaisesti.<br />
TUNNUSLUVUT<br />
2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
tavoite<br />
Verkostoon pumpattu vesi (milj.m 3 /v) 2,81 2,9 2,7 2,79<br />
Talousveden laatu<br />
- PH<br />
- KMnO 4<br />
8,5<br />
< 5<br />
8,5<br />
5,4<br />
6,5-9,5<br />
< 5<br />
8,5<br />
5,6<br />
Omassa puhdistamossa käsitelty<br />
jätevesivirtaama (milj.m 3 /v)<br />
0,07 0,3
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.9. Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos<br />
Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2012</strong> toiminnasta<br />
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />
- Laitoksen talous pidetään vakaana.<br />
- Tehdään yhteistyötä eri osapuolten kanssa.<br />
Käsittelymaksuja nostettiin vuoden alussa 5 %.<br />
Olimme mukana koekohteena syväkeräyssäiliöön kerättävien jätteiden tiivistyslaitteen<br />
tuotekehittelyssä.<br />
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />
- Jatketaan tulevan jätehuoltoratkaisun toimintamallin selvittämistä huomioiden uuden jätelain<br />
vaatimukset<br />
- Jätehuollon henkilökunta siirtyy yhteiseen toimitilaan, jolloin toimintaa voidaan suunnitella<br />
uudelleen vastaamaan jätehuollon muuttuvia tarpeita: mm. hyötyjätteen keräämisen lisääminen,<br />
jäteneuvonnan lisääminen<br />
- Uusi jätelaki edellyttää jätehuoltoviranomaista, mahdollinen yhteinen jätehuoltoviranomainen<br />
Eurajoen kanssa aiheuttaa muutoksia hallinnointiin.<br />
Rauman jätehuoltoviranomaisena toimii toukokuun alusta tekninen lautakunta. Eurajoki<br />
suuntautuu ilmoituksensa mukaan tulevaisuudessa Porin suuntaan.<br />
Jäteaseman uusi toimisto on valmistunut ja henkilökunta muuttanut yhteen.<br />
Rauma oli mukana Lounais-Suomen jätevoimalan suunnittelussa. Hanke ei toteudu<br />
jätelaitosvetoisena ja mukana olleet jätelaitokset muodostivat hankintarenkaan, joka<br />
yhdessä kilpailuttaa kaatopaikkajätteen vastaanoton.<br />
Teknisen viraston alaisuuteen perustettiin jätehuoltoasiamiehen toimi.<br />
Henkilöstö:<br />
- Henkilöstön koulutus ja tiedot pidetään ajan tasalla<br />
- Työvoimaa lisätään pienjätevastaanottoon kolmen vuoden määräaikaisella työntekijällä<br />
Pienjätevastaanotossa on molemmissa vuoroissa oma henkilöstö.<br />
Koko henkilökunta osallistui toukokuussa jätelaitospäiville, missä käytiin läpi uuttaa<br />
jätelakia ja muita ajankohtaisia asioita. Kuormantarkastajat osallistuivat tammikuussa<br />
heille tarkoitettuun kaksipäiväiseen koulutukseen.<br />
Syyskaudella koulutusta lisättiin, koska jätelaitokselle tuli uutta henkilökuntaa.<br />
Syyskuussa kolme henkeä osallistui kaksipäiväiseen vaarallisen jätteen peruskurssiin.<br />
Käyttöpäällikkö ja toimistosihteeri osallistuivat yksipäiväiseen koulutukseen, jossa käytiin<br />
läpi jätelain vaatiman rekisterin perustamista ja ylläpitoa. Lokakuussa kuormantarkastaja<br />
osallistui kaksipäiväiseen jätehuoltoyhdistyksen järjestämään koulutukseen ja<br />
joulukuussa vielä kaksi henkeä vaativan jätteen yksipäiväiseen jatkokoulutukseen.<br />
Tärkeimmät investoinnit:<br />
- Saatetaan loppuun vuonna 2011 aloitettu vanhan kaatopaikan peitto.<br />
- Suunnitellaan ongelmajätteiden vastaanottopaikan tilat.<br />
301
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
- Hankitaan tehokkaampi traktori kunnossapitotöihin.<br />
Vanhan kaatopaikan peitto on edennyt aikataulun mukaisesti. Viimeisen osan<br />
peittäminen odottaa päätöstä mahdollisesta kaatopaikan laajentamisesta, jolloin<br />
peittorakenne muuttuisi alkuperäisestä suunnitelmasta.<br />
Ongelmajätteiden vastaanottopaikan suunnittelu käynnistettiin. Henkilökunta osallistui<br />
suunnitteluun jo alkuvaiheessa.<br />
Traktorista ja koukkulavaperäkärrystä pidettiin hankintakilpailu ja päätökset<br />
hankinnoista tehtiin heinäkuun alussa.<br />
Projektit ja hankkeet:<br />
- Valmistaudutaan Eurajoen mahdolliseen siirtymiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tai<br />
perusmaksurekisterin luomista Eurajokea varten.<br />
Eurajoki ilmoitti suuntautuvansa Porin suuntaan.<br />
Eurajoki on ilmaissut halunsa irrottautua jätehuoltoyhteistyöstä ja asiasta on tilattu<br />
ulkopuolisen asiantuntijan selvitys.<br />
LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET VUONNA <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />
toimiva elinympäristö<br />
Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />
maakunnallista , valtakunnallista<br />
ja kansainvälistä yhteistyötä<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Suunnitellaan<br />
ongelmajätteiden<br />
vastaanoton parantamista<br />
• Selvitetään energiajätteen<br />
erilliskeräystä<br />
• Tavoitteena, että Eurajoella<br />
ja Raumalla olisi yhteinen<br />
jätehuoltoviranomainen<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Suunnittelu käynnistettiin.<br />
Ideoitiin eri vaihtoehtoja<br />
yhdessä konsultin kanssa.<br />
• Jätelaitos tekee esityksen<br />
energiajätteen<br />
erilliskeräyksen aloittamisesta<br />
Raumalla.<br />
• Eurajoki on halunnut<br />
suuntautua Porin suuntaan.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
Kehitetään toimintamalleja ja<br />
palvelurakenteita<br />
Tehostetaan sisäisiä<br />
toimintatapoja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Eurajoen mahdollinen<br />
liittyminen järjestettyyn<br />
jätteenkuljetukseen<br />
• Tarkastellaan työtehtävien<br />
jako<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Eurajoki suuntautuu Poriin.<br />
• Työtehtävien uusjako on<br />
saatu pääosin tehtyä.<br />
302
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kehitetään tietojärjestelmien<br />
käyttöä palvelutuotannossa<br />
• Suunnitellaan uuden jätelain<br />
vaatimaa jätekuljetusten<br />
raportointia<br />
Nimikkeiden muuttaminen<br />
kesken.<br />
• Seurattu tilanteen<br />
kehittymistä ja soveltuvan<br />
ohjelman tuloa markkinoille.<br />
Henkilöstö<br />
Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
Kehitetään työyhteisötaitoja. • Luodaan yhteiset pelisäännöt<br />
henkilökunnan siirtyessä<br />
samoihin toimitiloihin<br />
Määritetään henkilöstöresurssit<br />
vastaamaan palveluprosesseja.<br />
• Lisätään määräaikainen<br />
kenttätyöntekijä pienjäteerien<br />
vastaanottoon<br />
Turvataan osaava henkilöstö • Kannustetaan koulutuksiin ja<br />
kursseille osallistumista<br />
Tuetaan henkilöstön hyvinvointia • Järjestetään henkilökunnan<br />
yhteisiä virkistystapahtumia<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Henkilökunta opetellut<br />
yhteisiä pelisääntöjä.<br />
• Määräaikainen<br />
kenttätyöntekijä palkattu<br />
vuoden 2014 loppuun saakka.<br />
• Jäteneuvoja aloitti<br />
ympäristöhuollon<br />
erikoistutkinnon<br />
suorittamisen. Henkilökunnan<br />
koulutusta lisättiin.<br />
• Järjestettiin yhteinen<br />
kurssi/virkistysmatka.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Laitoksentalous toteutuu<br />
strategian mukaisesti<br />
Vakaa talous • Investoinnit jaksotetaan niin,<br />
että ne voidaan turvata<br />
laitoksen tulorahoituksella<br />
Kustannustietoinen toimintatapa • Vastaanotto maksuja<br />
korotetaan n. 5 %.<br />
• Henkilöstössä tapahtuneet<br />
vaihdokset kasvattavat<br />
väliaikaisesti palkka- ym.<br />
menoja. Toiminnan<br />
vakiintuessa tilanne<br />
korjaantuu.<br />
• Investoinnit toteutettu<br />
suunnitelmien mukaisesti.<br />
• Taksoja korotettu n. 5 %.<br />
303
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TUNNUSLUVUT<br />
asukasluku 45 800<br />
2010 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Yhdyskuntajätekertymä (tn) 15024 15383 15000 13485<br />
*asukasta kohti (kg/as) 325 333 329 296<br />
Hyötykäyttöön ohjattu jäte (tn) 3693 4471 3000 4752<br />
*asukasta kohti (kg/as) 76 97 65 104<br />
Ongelmajätekertymä (tn) 70 75 60 78<br />
asukasta kohti (kg/as) 1,5 1,6 1,5 1,7<br />
Jäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 249325 247764 250000 258043<br />
Biojäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 30109 30106 30000 30930<br />
Biojätekertymä (tn) 820 802 820 802<br />
304
Change language