Toimintakertomus/Tasekirja 2009 - Savonlinnan seutu

35 (49)2.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINENTuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.–1.12.2009Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteuma Poikkeama Tot. %TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 2 600 160,00 0,00 2 600 160,00 2 424 352,81 175 807,19 93,24Tuet ja avustukset 365 825,00 0,00 365 825,00 466 884,27 -101 059,27 127,63Muut toimintatuotot 60 534,00 0,00 60 534,00 29 857,59 30 676,41 49,32Toimintatuotot yht. 3 026 519,00 0,00 3 026 519,00 2 921 094,67 105 424,33 96,52TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -790 731,00 0,00 -790 731,00 -780 078,31 -10 652,69 98,65HenkilösivukulutEläkekulut -142 570,00 0,00 -142 570,00 -124 718,46 -17 851,54 87,48Muut henkilösivukulut -39 505,00 0,00 -39 505,00 -17 135,26 -22 369,74 43,37Palvelujen ostot -1 214 018,00 0,00 -1 214 018,00 -1 463 811,95 249 793,95 120,58Aineet, tarvikkeet, tavaratOstot tilikauden aikana -68 540,00 0,00 -68 540,00 -70 395,24 1 855,24 102,71Avustukset -526 910,00 0,00 -526 910,00 -425 026,03 -101 883,97 80,66Muut toimintakulut -155 575,00 0,00 -155 575,00 -148 214,45 -7 360,55 95,27Toimintakulut yht. -2 937 849,00 0,00 -2 937 849,00 -3 029 379,70 91 530,70 103,12TOIMINTAKATE 88 670,00 0,00 88 670,00 -108 285,03 196 955,03 -122,12Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 0,00 0,00 0,00 264,72 -264,72 0,00Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 1 650,68 -1 650,68 0,00Korkokulut -52 000,00 0,00 -52 000,00 -11 714,84 -40 285,16 22,53Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 -4 584,32 4 584,32 0,00VUOSIKATE 36 670,00 0,00 36 670,00 -122 668,79 159 338,79 -334,52Poistot ja arvonalentumisetSuunn.mukaiset poistot -18 134,00 0,00 -18 134,00 -18 133,13 -0,87 100,00Satunnaiset erätSatunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 105 801,76 -105 801,76 0,00TILIKAUDEN TULOS 18 536,00 0,00 18 536,00 -35 000,16 53 536,16 -188,82TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 18 536,00 0,00 18 536,00 -35 000,16 53 536,16 -188,82