TULOSSOPIMUS 2011.doc - Niuvanniemen sairaala

Sisällysluettelo
1 Sairaalan strategia ja toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset..................................................... 3
1.1 Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus ..................................................................................... 3
1.2 Sairaalan strategia ja arviointitavat .................................................................................................. 4
1.3 Toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset ................................................................................... 5
2 Tulostavoitteet vuodelle 2011 ............................................................................................................. 5
2.1 Vaikuttavuus .................................................................................................................................... 5
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus ........................................................................................................... 6
2.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta ........................................................................................................... 6
2.2.2 Toiminnallinen tehokkuus ........................................................................................................... 10
2.2.2.1 Taloudellisuus .......................................................................................................................... 10
2.2.2.2 Tuottavuus ...............................................................................................................................10
2.2.2.3 Kannattavuus ........................................................................................................................... 11
2.2.2.4 Taloudelliset voimavarat .......................................................................................................... 12
2.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ........................................................................ 13
3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta......................................................................................................... 18
3.1 Oikeuspsykiatrian klinikan /Niuvanniemen sairaalan keskeiset tutkimushankkeet ........................ 18
3.2 Erilliset tutkimus- ja kehittämisprojektit .......................................................................................... 18
3.2.1 Sairaalan maksullisen toiminnan tuotoilla kustannettavat hankkeet ........................................... 18
3.2.2 Terveystieteellisen tutkimustoiminnan osarahoitus momentilta 33.01.04 ................................... 19
3.2.3 Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö ................................................................................. 24
4 Tulossopimuksen toteutumisen arviointisuunnitelma........................................................................ 24
Liitteet:
Liite 1, Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ja tunnusluvut
1A, 1B vuosina 2009–2011
Liite 2 Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011
Liite 3 Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2011
Liite 4 Opetus-EVO-rahoitusta vastaavan rahoituksen perusteet
Liite 5 Oikeuspsykiatrian klinikan julkaisut vuosina 2007–2010/EVO -pisteet
Liite 6 Tutkimus-EVO-rahoitusta vastaavan rahoituksen perusteet
Liite 7,b,c,d,e Virkajärjestelyesitys vuodelle 2011
Liite 8 Henkilöstö vuodelle 2011
Liite 9 Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi
Liite 9 b Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen
Liite 10 Niuvanniemen sairaalan/Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan
tutkimussuunnitelma vuodelle 2011
Liite 11 Oikeuspsykiatrian klinikan julkaisut vuonna 2011/Impact- ja EVO -pisteet
Liite 12 Kuvaus kansainvälisen yhteistyön sisällöstä
Liite 13 Niuvanniemen sairaalan tulospalkkiojärjestelmä
Tulossopimus 2011