TULOSSOPIMUS 2011.doc - Niuvanniemen sairaala
TULOSSOPIMUS 2011.doc - Niuvanniemen sairaala
TULOSSOPIMUS 2011.doc - Niuvanniemen sairaala
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2009 - 2011<br />
NUORISO-OSASTO<br />
5.11.2010/vhallikainen<br />
Liite 1A 1 (1)<br />
Toteutunut Arvio Tavoite<br />
2009 2010 2011<br />
TUOTOT<br />
Myyntituotot 3 852 805 3 735 256 3 752 700<br />
Muut tuotot 1 441 0 0<br />
TUOTOT YHTEENSÄ<br />
3 854 246 3 735 256 3 752 700<br />
KUSTANNUKSET<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat<br />
37 846 32 340 38 800<br />
Henkilöstökustannukset<br />
2 474 450 2 493 350 2 729 400<br />
Vuokrat 266 614 266 000 268 700<br />
Palvelujen ostot<br />
94 044 104 880 96 400<br />
Muut erilliskustannukset<br />
27 549 25 000 26 200<br />
ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ<br />
2 900 503 2 921 570 3 159 500<br />
KÄYTTÖJÄÄMÄ<br />
953 743 813 686 593 200<br />
- Tukitoimintojen osuus<br />
900 2 000 1 000<br />
- Poistot<br />
2 320 700 2 000<br />
- Käyttöomaisuuden korot<br />
64 1 000 500<br />
- Vaihto-omaisuuden korot<br />
0 0<br />
0<br />
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ<br />
3 284 3 700 3 500<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ<br />
2 903 787 2 925 270 3 163 000<br />
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS<br />
600 989 578 000 588 000<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 3 504 776 3 503 270 3 751 000<br />
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN<br />
349 470 231 986 1 700<br />
Toteutunut Arvi o Tavoite<br />
TUNNUSLUKU<br />
2009 2010 2011<br />
Toiminnan tuotot<br />
3 854 246 3 735 256 3 752 700<br />
Kokonaiskustannukset<br />
3 504 776 3 503 270 3 751 000<br />
Ali- tai ylijäämä<br />
349 470 231 986 1 700<br />
Ali- tai ylijäämä % tuotoista<br />
9,1 6,2 0,0<br />
Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) 110,0 106,6 100,0
Change language