compte-rendu de la reunion du conseil municipal ... - Doué la Fontaine
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION<br />
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2012 A 20 H.30<br />
Les membres <strong>du</strong> Conseil Municipal se sont réunis le quatorze mars <strong>de</strong>ux mille douze à vingt heures<br />
trente, dans <strong>la</strong> salle <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong>, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Monsieur Jean-Pierre POHU, Maire.<br />
Etaient présents : Jean-Pierre Pohu, Michel Pattée, Patrick Nau<strong>de</strong>t, Brigitte Courjaret, Jean-Marie<br />
Touchais, Danielle Baron, A<strong>la</strong>in Hays, Chantal Martin, Armelle Ely, Louis Girard, Abel Laurioux,<br />
Michèle Jaudouin, Jacques Grellier, Danièle Maille-Kerdat, Didier Jameron, Christine Huet, Françoise<br />
Ferchaud, C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Lemonnier, Emmanuel Duret, Mathieu Lecomte, Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin,<br />
Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou, Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.<br />
Etaient absentes excusées : Marie-Annick Hil<strong>la</strong>ire (pouvoir à Jean-Pierre Pohu), Nathalie Moron<br />
(pouvoir à Françoise Ferchaud).<br />
Date <strong>de</strong> convocation 8 mars 2012<br />
Nbre <strong>de</strong> <strong>conseil</strong>lers municipaux présents 27 jusqu’à 21 h.15<br />
28 à partir <strong>de</strong> 21 h.15<br />
Nbre <strong>de</strong> <strong>conseil</strong>lers ayant donné pouvoir écrit <strong>de</strong> vote 2 jusqu’à l’arrivée<br />
<strong>de</strong> Mme Moron à 21 h.15<br />
Quorum <strong>de</strong> l’assemblée 15<br />
Nbre <strong>de</strong> votants 29<br />
Date d’affichage 20 mars 2012<br />
Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’article L.2121-5 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> Général <strong>de</strong>s Collectivités<br />
Territoriales, Monsieur Emmanuel DURET est désigné comme secrétaire <strong>de</strong> séance.
Instal<strong>la</strong>tion d’un nouveau <strong>conseil</strong>ler <strong>municipal</strong>, M. Mathieu Lecomte (suite à <strong>la</strong> démission <strong>de</strong> Mlle Jessica<br />
Charbuy)<br />
Monsieur le Maire informe que, suite à <strong>la</strong> démission <strong>de</strong> Ma<strong>de</strong>moiselle Jessica Charbuy, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance <strong>du</strong><br />
Conseil <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 26 janvier 2012, qu’il remercie pour le travail effectué au sein <strong>de</strong> cette assemblée, il<br />
procè<strong>de</strong> à l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Monsieur Mathieu Lecomte, <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste majoritaire « De nouveaux projets à vivre<br />
ensemble », situé sur <strong>la</strong> liste juste après le <strong>de</strong>rnier candidat élu, et lui souhaite <strong>la</strong> bienvenue au sein <strong>de</strong><br />
l’assemblée.<br />
Monsieur le Maire donne lecture <strong>de</strong>s pouvoirs : Marie-Annick Hil<strong>la</strong>ire a donné procuration à Jean-Pierre Pohu<br />
et Nathalie Moron qui a donné procuration à Françoise Ferchaud.<br />
I – AFFAIRES GENERALES<br />
1.12 - ADOPTION DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2012<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.023 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire soumet à l’approbation <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> le <strong>compte</strong>-<strong>ren<strong>du</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion <strong>du</strong><br />
Conseil <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 26 janvier 2012 auquel il convient d’apporter une modification au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> délibération<br />
n° 2012.01.022. Il conviendra <strong>de</strong> lire :<br />
ACHAT D’UN TERRAIN SITUE RUE DES ARENES APPARTENANT A M. ET MME ALAIN CORNETTE<br />
Rapporteur : Monsieur Touchais<br />
Délibération n° 2012.01.022 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, 5 <strong>conseil</strong>lers municipaux se sont abstenus (M. Cheptou, Mme Cail<strong>la</strong>ud,<br />
M. Bébin, Mlle Gui<strong>de</strong>l, Mme Manche-Métaireau), autorise Monsieur le Maire ou son représentant :<br />
- à procé<strong>de</strong>r à l’acquisition dédites parcelles pour <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> 20 000 €, appartenant à M. et Mme<br />
A<strong>la</strong>in Cornette, domiciliés 12 rue <strong>de</strong>s Noyers, 49700 Ambillou-Château.<br />
- à signer tout document re<strong>la</strong>tif à l’acquisition <strong>de</strong> ces parcelles auprès <strong>de</strong> Maitre Bernard Barré, notaire<br />
à Montreuil-Bel<strong>la</strong>y.<br />
Au lieu <strong>de</strong> « Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, 7 <strong>conseil</strong>lers municipaux se sont abstenus (M. Cheptou, Mme<br />
Cail<strong>la</strong>ud, M. Bébin, Mlle Gui<strong>de</strong>l, Mme Manche-Métaireau, M. Moreau, M. Bar<strong>de</strong>t), autorise Monsieur le Maire<br />
ou son représentant :<br />
Par ailleurs, Monsieur Bébin indique que dans le procès-verbal concernant le budget Eau et Assainissement, il était<br />
indiqué qu’il préconisait une baisse <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> l’eau alors qu’il s’agissait <strong>du</strong> maintien <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> l’eau.<br />
Madame Cail<strong>la</strong>ud souhaiterait que <strong>la</strong> page 43 <strong>du</strong> procès-verbal concernant <strong>la</strong> prise en <strong>compte</strong> <strong>de</strong> l’absentéisme<br />
dans le cadre <strong>du</strong> régime in<strong>de</strong>mnitaire soit modifiée au niveau <strong>de</strong> son intervention.<br />
Il a été précisé dans le <strong>compte</strong>-<strong>ren<strong>du</strong></strong> : « En effet, le mal être au travail, les conditions <strong>de</strong> travail à améliorer, <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die, et l’absence <strong>de</strong>s agents ne sont pas <strong>de</strong>s sujets anodins et <strong>la</strong> question qui se pose est donc <strong>de</strong> baisser <strong>la</strong><br />
rémunération pour régler <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’absentéisme.<br />
Le commentaire qui avait été fait était le suivant : « <strong>la</strong> question qui se pose est donc <strong>la</strong> suivante, est-ce en<br />
diminuant le régime in<strong>de</strong>mnitaire qu’on va résoudre le problème, est-ce <strong>la</strong> bonne réponse, je ne crois pas, traiter<br />
<strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> l’absentéisme par une diminution <strong>du</strong> régime in<strong>de</strong>mnitaire revient à répondre par une<br />
sanction financière à <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> fragilité humaine quelque soit leur origine, ce n’est pas acceptable ».<br />
Aussi, le <strong>compte</strong>-<strong>ren<strong>du</strong></strong> sera modifié en ce sens.<br />
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec les trois modifications indiquées ci-<strong>de</strong>ssus.
1.3 – COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.024 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire indique que suite à <strong>la</strong> démission <strong>de</strong> Madame Sylviane Bossé et <strong>de</strong> Ma<strong>de</strong>moiselle Jessica<br />
Charbuy et <strong>du</strong> remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> ces <strong>conseil</strong>lers municipaux par Madame Manche-Métaireau et Monsieur Mathieu<br />
Lecomte, il convient <strong>de</strong> revoir <strong>la</strong> composition <strong>de</strong>s commissions <strong>municipal</strong>es.<br />
Aussi, il propose que :<br />
Madame Manche-Métaireau intègre l’atelier « Politique jeunesse »<br />
Monsieur Mathieu Lecomte intègre l’atelier « Politique jeunesse », se retire <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission « Affaires<br />
sco<strong>la</strong>ires », poursuive son action au sein <strong>de</strong> l’atelier « Salle polyvalente » en qualité <strong>de</strong> membre élu.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
1.4 – ELECTION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS<br />
(SUITE A LA DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL)<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.025 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire indique que par délibération <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> en date <strong>du</strong> 31 mars 2008, Madame Bossé<br />
avait été élue pour siéger au sein <strong>du</strong> Conseil d’Administration <strong>du</strong> CCAS.<br />
En raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> démission <strong>de</strong> celle-ci <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong>, il convient <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’élection d’un nouveau<br />
membre en remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> Madame Sylviane Bossé.<br />
Aussi, le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> désigner Madame Véronique Manche-Métaireau, pour<br />
représenter <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> au sein <strong>du</strong> Conseil d’Administration <strong>du</strong> CCAS.<br />
1.5 – ADHESION DE LA COMMUNE AU SITE « www.anjoumarchespublics.fr »<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.026 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire informe les membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> que le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés publics oblige les<br />
communes à soumettre à <strong>la</strong> concurrence, <strong>la</strong> passation <strong>de</strong> leurs marchés publics <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 15 000 € H.T. En ce qui<br />
concerne les marchés passés selon <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re adaptée d’un montant <strong>de</strong> 15 000 € à 90 000 € H.T., un portail<br />
Internet départemental intitulé « www.achatspublics49.org » a été mis en p<strong>la</strong>ce dès juillet 2005 par l’association<br />
ICP, créée entre les Associations <strong>de</strong>s Maires <strong>du</strong> Maine et Loire et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mayenne, pour ai<strong>de</strong>r les collectivités à<br />
sécuriser leurs procé<strong>du</strong>res <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> à un moindre coût tout en proposant aux entreprises <strong>du</strong> département un<br />
espace <strong>de</strong> consultation é<strong>la</strong>rgi.<br />
Face aux nouvelles exigences <strong>de</strong>s textes qui imposent au 1 er janvier 2012 aux communes et EPCI <strong>de</strong> proposer une<br />
solution dématérialisée et sécurisée pour <strong>la</strong> réception et le dépouillement <strong>de</strong>s offres <strong>de</strong>s entreprises, concernant les<br />
marchés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 90 000 € H.T., une évolution <strong>de</strong> ce support est <strong>de</strong>venue nécessaire et un accord a été passé entre<br />
le Département <strong>de</strong> Maine et Loire et l’association ICP pour <strong>la</strong> création d’un site <strong>de</strong> dématérialisation<br />
www.anjoumarchespublics.fr ouvert à l’ensemble <strong>de</strong>s collectivités publiques <strong>du</strong> département.<br />
Ce nouveau site, qui offrira toujours les mêmes services <strong>de</strong> publication que son prédécesseur, en permettant <strong>de</strong><br />
surcroît une dématérialisation <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res <strong>de</strong>s marchés, se substituera à courte échéance au site<br />
« achatspublics49 ».
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer <strong>la</strong> convention à intervenir re<strong>la</strong>tive à<br />
l’adhésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune à ce nouveau service, moyennant un tarif forfaitaire annuel fixé à 306 € pour 2012<br />
(inchangé par rapport à 2011), incluant l’utilisation illimitée <strong>du</strong> portail, ainsi qu’une formation initiale et une<br />
assistante technique.<br />
1.6 – RETROCESSION D’UNE CONCESSION TRENTENAIRE N° 1118 AU CIMETIERE ST DENIS<br />
Rapporteur : Jean-Marie Touchais<br />
Délibération n° 2012.03.027 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Touchais indique que le 23 février <strong>de</strong>rnier, Monsieur et Madame AUQUINET Patrice, domiciliés 4 allée<br />
<strong>de</strong>s Dahlias, 49700 <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, ont adressé un courrier en mairie afin <strong>de</strong> solliciter l’abandon par anticipation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> concession trentenaire n°1118, acquise le 30 décembre 2002 et située dans le cimetière Saint-Denis (carré A,<br />
allée AF).<br />
En effet, Monsieur et Madame AUQUINET Patrice souhaitent rétrocé<strong>de</strong>r <strong>la</strong> concession n°1118 acquise en 2002 et<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt le remboursement proportionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme versée pour cet achat (prix <strong>de</strong> vente en 2002 : 96,20 €).<br />
Monsieur Touchais indique que <strong>la</strong> commune <strong>de</strong>vra leur rembourser les 21 ans et 8 mois qu’il reste à courir <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
valeur d’achat soit 66,80 € et il soumet <strong>la</strong> présente <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l’approbation <strong>du</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong>.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
1.7 – RETROCESSION D’UNE CONCESSION CINQUANTENAIRE N° 454 AU CIMETIERE DE DOUCES<br />
Rapporteur : Jean-Marie Touchais<br />
Délibération n° 2012.03.028 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Touchais indique que le 23 février <strong>de</strong>rnier, Monsieur et Madame BODIN Michel, domiciliés 2 rue <strong>du</strong><br />
Moulin Cartier, 49700 <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, ont adressé un courrier en mairie afin <strong>de</strong> solliciter l’abandon par<br />
anticipation <strong>de</strong> <strong>la</strong> concession cinquantenaire n°454, acquise le 8 février 1999 et située dans le cimetière <strong>de</strong> Douces<br />
(carré B, allée BA).<br />
En effet, Monsieur et Madame BODIN Michel, souhaitent acquérir une concession au cimetière Saint-Denis à<br />
<strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>. C’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle, Monsieur et Madame Bodin souhaitent rétrocé<strong>de</strong>r <strong>la</strong> concession<br />
n°454 acquise en 1999 et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt le remboursement proportionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme versée pour cet achat (prix <strong>de</strong><br />
vente en 1999 : 143,30 €).<br />
Monsieur Touchais indique que <strong>la</strong> commune <strong>de</strong>vra leur rembourser les 37 ans qu’il reste à courir soit 106 € et il<br />
soumet <strong>la</strong> présente <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l’approbation <strong>du</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong>.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
1.8 – RETROCESSION D’UNE CONCESSION CINQUANTENAIRE N° 522 AU CIMETIERE DE DOUCES<br />
Rapporteur : Jean-Marie Touchais<br />
Délibération n° 2012.03.029 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Touchais indique que le 23 février <strong>de</strong>rnier, Madame ORIOT Martine, domiciliée 49 rue Louis Richardin,<br />
49700 <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, a adressé un courrier en mairie afin <strong>de</strong> solliciter l’abandon par anticipation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
concession cinquantenaire n°522, acquise le 11 septembre 2009 et située dans le cimetière <strong>de</strong> Douces (carré D,<br />
allée DB).
En effet, Madame ORIOT Martine, avait réalisé cette acquisition afin d’inhumer sa fille, cependant pour <strong>de</strong>s<br />
raisons personnelles, celle-ci a été inhumée dans une autre concession au cimetière <strong>de</strong> Sou<strong>la</strong>nger. Aussi, Madame<br />
ORIOT Martine souhaite rétrocé<strong>de</strong>r <strong>la</strong> concession n°522 acquise en 2009 et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> le remboursement<br />
proportionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme versée pour cet achat (prix <strong>de</strong> vente en 2009 : 198.80 €).<br />
Monsieur Touchais indique que <strong>la</strong> commune <strong>de</strong>vra lui rembourser les 47 ans qu’il reste à courir soit 188,85 € et il<br />
soumet <strong>la</strong> présente <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l’approbation <strong>du</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong>.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
1.9 – PROJET D’AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE<br />
LEGALITE<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.030 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire rappelle aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong>, que <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> a signé le 10<br />
septembre 2007 une convention avec le représentant <strong>de</strong> l’Etat pour <strong>la</strong> télétransmission <strong>de</strong>s actes soumis au contrôle<br />
<strong>de</strong> légalité.<br />
Monsieur le Maire indique que Monsieur le Préfet <strong>de</strong> Maine et Loire l’a informé <strong>du</strong> déploiement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
dématérialisation et <strong>du</strong> contrôle <strong>de</strong>s documents budgétaires via l’application « Actes Budgétaires ».<br />
Il précisera qu’outre les conditions <strong>de</strong> conformité technique à <strong>de</strong>s progiciels et <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s tiers <strong>de</strong><br />
télétransmission, quatre autres conditions doivent être respectées pour entrer dans <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong> dématérialisation<br />
en 2012 :<br />
1) La télétransmission doit porter sur les maquettes budgétaires dématérialisées pour l’exercice 2012,<br />
2) La transmission <strong>du</strong> budget 2012 <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité doit intervenir à partir <strong>du</strong> 1 er janvier 2012,<br />
3) La dématérialisation doit porter sur l’intégralité <strong>du</strong> document budgétaire,<br />
4) La dématérialisation doit porter sur tous les documents budgétaires <strong>de</strong> l’exercice.<br />
Aussi, pour permettre d’effectuer <strong>la</strong> dématérialisation <strong>de</strong>s documents budgétaires, le Conseil <strong>municipal</strong>, à<br />
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant à <strong>la</strong> convention <strong>de</strong><br />
télétransmission <strong>de</strong>s actes soumis au contrôle <strong>de</strong> légalité se rapportant au volet « actes budgétaires », avec <strong>la</strong><br />
Préfecture <strong>de</strong> Maine et Loire.<br />
II – AFFAIRES FINANCIERES<br />
2.1 – ADOPTION DES BUDGETS 2012<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t rappelle aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> que les orientations budgétaires 2012 <strong>de</strong>s différents<br />
budgets ont été examinées lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 26 janvier 2012 et il propose d’adopter les<br />
budgets primitifs joints en annexes (budget principal, Eau et assainissement, Activités économiques, Lotissement<br />
les Murailles I, Lotissement les Murailles II, Lotissement <strong>du</strong> Fief Limousin) qui reprennent, pour l’essentiel, les<br />
orientations budgétaires définies.<br />
2.1.1 – Budget général 2012<br />
Rapporteur : Monsieur Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.031 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t donne lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> note <strong>de</strong> présentation qui était jointe à <strong>la</strong> note <strong>de</strong> synthèse. A l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
présentation <strong>du</strong> préambule <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite note, il commente un diaporama projeté.
PRÉAMBULE<br />
Note <strong>de</strong> présentation<br />
La volonté <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire le déficit public affiché par le gouvernement a <strong>de</strong>s répercussions sur les finances <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales :<br />
- Par un maintien <strong>du</strong> gel <strong>de</strong>s dotations <strong>de</strong> l’État.<br />
- Par <strong>la</strong> fixation par <strong>la</strong> Loi <strong>de</strong> Finances et non plus sur une in<strong>de</strong>xation le montant <strong>de</strong> DGF attribuée.<br />
- Par <strong>la</strong> non in<strong>de</strong>xation <strong>du</strong> montant <strong>de</strong> certaines dotations <strong>de</strong> fonctionnement et d’investissement.<br />
- Par l’évolution <strong>de</strong>s compensations d’exonération <strong>de</strong> fiscalité directe locale.<br />
- Par <strong>de</strong>s mesures concernant <strong>la</strong> péréquation verticale en faveur <strong>du</strong> secteur communal<br />
Ces mesures figurent dans <strong>la</strong> Loi <strong>de</strong> Finances 2012 et ont été détaillées dans le document donné lors <strong>du</strong> débat<br />
d’orientations budgétaires <strong>du</strong> 26 janvier 2012.<br />
Malgré cet environnement fiscal contraint, nous avons souhaité ne pas augmenter les taux <strong>de</strong>s taxes directes<br />
locales cette année. Nous poursuivrons le travail engagé <strong>de</strong>puis 2009 pour une meilleure maîtrise <strong>de</strong>s dépenses<br />
sans que l’effort d’investissement ait à en souffrir.<br />
La maîtrise <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>ttement reste notre priorité, mais ne doit pas empêcher <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> <strong>la</strong> <strong>Fontaine</strong> une ville<br />
agréable à vivre, avec un maintien <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> proximité et <strong>de</strong>s évènements culturels et festifs.<br />
Les priorités <strong>du</strong> budget 2012 sont :<br />
- Permettre <strong>de</strong> poursuivre <strong>la</strong> dynamique <strong>de</strong>s politiques locales, en pérennisant les actions, voire les<br />
investissements déjà en p<strong>la</strong>ce : <strong>la</strong> rénovation <strong>de</strong> <strong>la</strong> voirie (RD69 et quartier <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chapelle), <strong>la</strong> politique jeunesse<br />
(aménagement <strong>du</strong> jardin public et kermesse, cinéma <strong>de</strong> plein air, coup d’pouce aux loisirs et aux projets collectifs,<br />
re<strong>la</strong>is accueil jeunes, animation <strong>du</strong> <strong>conseil</strong> jeunes sécurité routière…), l’enseignement avec <strong>de</strong>s travaux dans les<br />
écoles afin d’améliorer les conditions d’accueil <strong>de</strong>s élèves, <strong>la</strong> montée en puissance <strong>de</strong> l’alimentation bio en<br />
restauration sco<strong>la</strong>ire sans augmentation <strong>du</strong> prix pour les usagers, <strong>la</strong> continuité <strong>du</strong> passeport Patrimoine qui permet<br />
aux jeunes douessins <strong>de</strong> découvrir ou redécouvrir leur patrimoine et d’accé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> culture au travers d’animations<br />
(ex festival « contes émoi « ), l’action envers les familles via une importante contribution financière au Centre<br />
Communal d’action Sociale <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> <strong>la</strong> <strong>Fontaine</strong> et au Centre Social Jean Dima, favoriser le lien social en créant<br />
<strong>de</strong> nouveaux espaces <strong>de</strong> convivialité dans un cadre bucolique (<strong>la</strong> Coulée Verte). L’habitat n’est pas oublié avec une<br />
garantie d’emprunt pour <strong>de</strong> nouveaux logements sociaux et un grand chantier <strong>de</strong> rénovation <strong>de</strong>s toitures <strong>de</strong>s<br />
bâtiments communaux, Les associations qui en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s subventions qui leur sont versées, bénéficient <strong>de</strong> l’appui<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville en termes <strong>de</strong> mise à disposition <strong>de</strong>s locaux et <strong>de</strong>s moyens humains et matériels, avec <strong>la</strong> mise à<br />
disposition pour leurs dép<strong>la</strong>cements <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux minibus.<br />
- Mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> nouvelles actions telles que <strong>la</strong> redynamisation <strong>du</strong> Centre Ville avec le <strong>la</strong>ncement <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s pour le réaménagement <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>Fontaine</strong>s, le renouvellement d’équipements sportifs, le<br />
développement <strong>du</strong>rable, notamment avec <strong>la</strong> gestion différenciée <strong>de</strong>s espaces verts. Pour <strong>la</strong> politique jeunesse, une<br />
réflexion est en cours pour <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s projets « coup d’pouce au BSR » et « coup d’pouce au permis ».<br />
Mise en p<strong>la</strong>ce également <strong>du</strong> « coup d’pouce au BAFA », création d’un <strong>conseil</strong> local <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> délinquance et soutien financier, technique et humain aux festivals Urban Troglo et Track’n’Art festival.<br />
En section <strong>de</strong> fonctionnement, le budget 2012 s’équilibre en recettes et dépenses à 9 276 900 €, avec un excé<strong>de</strong>nt<br />
reporté <strong>de</strong> 700 000 €. Des dépenses imprévues ont été inscrites pour un montant <strong>de</strong> 80 000 €.<br />
Le virement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement à <strong>la</strong> section d’investissement est <strong>de</strong> 1 474 046.74 €.<br />
En section d’investissement, le budget 2012 s’équilibre en recettes et dépenses à 6 587 728.30 €. Des dépenses<br />
imprévues ont été inscrites pour un montant <strong>de</strong> 45 000 €.<br />
Il sera proposé d’affecter une partie <strong>du</strong> résultat 2011 à l’investissement à concurrence <strong>de</strong> 1 452 067.25 €.<br />
Le remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts sera <strong>de</strong> 851 550 €. La différence <strong>de</strong> 1 600 000 € apparaissant entre <strong>la</strong><br />
somme <strong>de</strong> 851 550 € et les 2 452 721 € inscrit au BP s'explique par l'obligation d'inscrire à l'article 16449 les<br />
mouvements concernant les remboursements temporaires d'emprunt dans l'année pour 1 600 000 €. Cet article n'est<br />
pas soumis à analyse financière et ne rentre dans aucun ratio.
Les 1 171 € restant sont pour d’éventuels remboursements <strong>de</strong> cautions suite au départ <strong>de</strong> locataires <strong>de</strong> logements<br />
communaux.<br />
Le volume <strong>de</strong>s emprunts à contracter est <strong>de</strong> 2 609 072.20 €, dont 300 000 € au titre <strong>de</strong>s reports 2011, 1 600 000 €<br />
pour <strong>la</strong> contrepartie <strong>du</strong> <strong>compte</strong> 16449 en dépenses évoquée dans le paragraphe précé<strong>de</strong>nt, et 709 072.20 €<br />
d’emprunts nouveaux.<br />
Section <strong>de</strong> fonctionnement<br />
Le projet <strong>de</strong> budget est établi en équilibre à hauteur <strong>de</strong> 9 276 900 €.<br />
I – RECETTES<br />
Chapitre 70 – Pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> gestion courante.........................................................................704 115 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 671 000 €)<br />
Les crédits inscrits sur ce chapitre correspon<strong>de</strong>nt aux recettes <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s services. Les réalisations<br />
2011 <strong>de</strong> ce <strong>compte</strong> se sont élevées à 709 663.96 €. Il est proposé d’inscrire une recette <strong>de</strong> 704 115 € pour l’année<br />
2012. L’augmentation <strong>de</strong> ce chapitre tient <strong>compte</strong> <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong>s tarifs municipaux 2012 (+2% en<br />
moyenne, hors restauration sco<strong>la</strong>ire et périsco<strong>la</strong>ires qui restent inchangés).<br />
Chapitre 73 – Impôts et taxes ..........................................................................................4 266 155 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 4 037 990 €)<br />
Quelques chiffres fournis par les services fiscaux à titre prévisionnel :<br />
La Contribution Foncière <strong>de</strong>s Entreprises pour 356 196 €,<br />
<strong>la</strong> Taxe sur les surfaces commerciales pour 166 839 €,<br />
<strong>la</strong> CVAE pour 236 038 €,<br />
l’imposition forfaitaire sur les entreprises et réseaux pour 35 670 €<br />
Les bases évoluent. Leur détail est donné dans <strong>la</strong> partie vote <strong>de</strong>s taux. Le pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s taxes d’habitation et<br />
foncières <strong>de</strong>vrait s’élever à 3 312 168 €. Les taux restent inchangés par rapport à 2011.<br />
Chapitre 74 – Dotations et subventions............................................................................ 2 914 490 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 2 991 450 €)<br />
Une baisse <strong>de</strong> 2.57 % est prévue <strong>du</strong>e à <strong>la</strong> légère baisse prévisionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dotation Globale <strong>de</strong> Fonctionnement (-<br />
0.07%), et à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> contrats aidés dont nous ne percevrons plus <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> l’État (-36 043 € <strong>de</strong> moins par<br />
rapport au réalisé 2011).<br />
Sur ce chapitre est également prévue une participation <strong>de</strong>s communes pour les enfants sco<strong>la</strong>risés dans les écoles<br />
publiques <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> La <strong>Fontaine</strong> (évaluation : 38 550 €).<br />
Chapitre 75 – Autres pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> gestion courante ..............................................................174 800 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 173 170 €)<br />
Ce chapitre qui recouvre principalement les recettes provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> location <strong>de</strong> logements et d'immeubles divers,<br />
est prévu avec une hausse <strong>de</strong> 0.94 % par rapport au montant inscrit au BP 2011. L’augmentation tient <strong>compte</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
légis<strong>la</strong>tion en vigueur concernant l’augmentation <strong>de</strong>s loyers, principalement au mois <strong>de</strong> juillet.<br />
Chapitre 013 – Atténuation <strong>de</strong> charges ...............................................................................190 000 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 190 000 €)<br />
Les recettes <strong>de</strong> ce chapitre proviennent <strong>de</strong>s compensations versées par différents organismes sur les charges <strong>de</strong><br />
personnel p<strong>la</strong>cés en congés <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die ou en congé <strong>de</strong> fin d'activité. Le BP 2012 est proposé à montant équivalent<br />
au BP 2011 car <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>meurent en congés longue <strong>du</strong>rée pour ma<strong>la</strong>dies graves.<br />
Cependant <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce par l’État d’un jour <strong>de</strong> carence et les mesures prises par <strong>la</strong> <strong>municipal</strong>ité envers <strong>la</strong> baisse<br />
<strong>du</strong> régime in<strong>de</strong>mnitaire en cas d’absentéisme <strong>de</strong>vraient influer sur le coût <strong>de</strong>s absences pour ma<strong>la</strong>dies ordinaires et<br />
il se peut que le montant <strong>de</strong> ce chapitre soit diminué en cours d’année au vu <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité.<br />
Chapitre 76 – Pro<strong>du</strong>its financiers.................................................................................................0 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 0 €)<br />
Les taux <strong>de</strong> change avec le franc suisse ne nous est pas favorable actuellement suite à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> l’euro. Il n’est<br />
donc pas envisagé <strong>de</strong> recettes cette année.
Chapitre 77 – Pro<strong>du</strong>its exceptionnels..................................................................................115 340 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 108 400 €)<br />
Sur ce chapitre, sont encaissées les prestations <strong>de</strong> service versées par <strong>la</strong> Caisse d’allocations familiales et <strong>de</strong>stinées<br />
à l’association <strong>du</strong> Centre social. Les reversements à l’association sont effectués par l’intermédiaire <strong>du</strong> chapitre « 67<br />
– charges exceptionnelles », soit une prévision d’un montant d’environ 100 000 €.<br />
De plus, <strong>de</strong>puis 2010, <strong>la</strong> Ville en tant que Commune-Centre avance pour les autres communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté<br />
<strong>de</strong> Communes les activités <strong>du</strong> Centre Social (CLSH et Malle à Jouer). Les avances pour les communes se font<br />
également par l’intermédiaire <strong>du</strong> chapitre « 67 – charges exceptionnelles ». Les recettes proviennent <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
refacturation aux communes <strong>de</strong>s avances faites par <strong>la</strong> Ville au <strong>compte</strong> 7788, soit une provision d’environ 20 000 €.<br />
Les autres recettes pouvant être comptabilisées sur ce chapitre concernent <strong>de</strong>s opérations d’ordre patrimoniales ne<br />
nécessitant pas d’inscription budgétaire, ainsi que <strong>de</strong>s recettes après admissions en non valeur, les mandats annulés<br />
sur exercices antérieurs, ainsi que le remboursement <strong>de</strong>s sinistres.<br />
Chapitre 042 – Opérations d’ordre <strong>de</strong> transfert entre sections .............................................212 000 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 289 450 €)<br />
Ce chapitre a fait l’objet <strong>de</strong> décisions modificatives techniques en 2011 suite à <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> parcelles <strong>de</strong> terrain et<br />
d’une ton<strong>de</strong>use autoportée. Figurent à ce chapitre le montant <strong>de</strong>s travaux en régie pour 200 000 € et 12 000 €<br />
d’amortissement <strong>de</strong> subvention (participation voirie quartier <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chapelle).<br />
En 2011, le montant <strong>de</strong>s travaux réalisés en régie s’est élevé à 233 602.74 €.<br />
II – DEPENSES<br />
Chapitre 011 – Charges à caractère général .................................................................. 1 804 470 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 1 835 640 €)<br />
Les crédits inscrits correspon<strong>de</strong>nt à l’ensemble <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s services. Les montants<br />
proposés tiennent <strong>compte</strong> <strong>de</strong> l’objectif <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s dépenses. Une baisse <strong>de</strong> 1.70 % par rapport aux crédits<br />
alloués en 2011 est proposée, et ce malgré les charges supplémentaires in<strong>du</strong>ites par l’augmentation <strong>du</strong> coût <strong>de</strong>s<br />
flui<strong>de</strong>s (électricité, combustibles, carburants, gaz). Ce chapitre a été réalisé à hauteur <strong>de</strong> 1 615 148.30 € en 2011<br />
soit en pourcentage à 87.89%. Les 220 491.70 € non réalisés ont été obtenus par les efforts significatifs <strong>de</strong>s<br />
services pour maîtriser leurs dépenses, et par <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s consommations électriques <strong>de</strong>s bâtiments et <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s<br />
contrats d’entretien, notamment en ce qui concernent les contrats d’entretien <strong>de</strong>s locaux ou <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong><br />
nettoyage (vêtements <strong>de</strong> travail, vitrerie, WC publics…) qui ont été renégociés. Il y a également moins <strong>de</strong> locations<br />
par les services techniques.<br />
Chapitre 012 – Charges <strong>de</strong> personnel .............................................................................3 923 490.15 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 3 858 040 €)<br />
Ce poste enregistre une augmentation <strong>de</strong> 1.70 % par rapport aux crédits alloués en 2011. Ce chapitre intègre une<br />
augmentation liée à l’évolution <strong>de</strong>s carrières <strong>de</strong>s agents (avancement d’échelon et <strong>de</strong> gra<strong>de</strong>s) et une augmentation<br />
générale <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s fonctionnaires même si le gel <strong>de</strong> l’indice est maintenu par le gouvernement. Ceci par<br />
pru<strong>de</strong>nce. Il prend également en <strong>compte</strong> l’augmentation <strong>du</strong> smic à 9.20 € (concerne les Contrats aidés pour<br />
l’Emploi, les apprentis, les agents dont <strong>la</strong> rémunération est inférieure à l’indice majoré 301), <strong>la</strong> rémunération <strong>de</strong>s<br />
agents pour l’organisation <strong>de</strong>s élections prési<strong>de</strong>ntielles et légis<strong>la</strong>tives, les agents recenseurs, l’augmentation <strong>de</strong>s<br />
taux CNRACL part sa<strong>la</strong>riale et d’IRCANTEC parts sa<strong>la</strong>riales et patronales. Des services sont mutualisés et<br />
génèrent une refacturation à <strong>la</strong> Ville par <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> Communes (l’ingénierie voirie, les ressources<br />
humaines, l’hygiène et sécurité).<br />
Chapitre 014 – Reversement sur recettes.............................................................................. 73 625 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses : 75 155 €)<br />
Depuis 2011, suite à <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> <strong>la</strong> Taxe professionnelle, <strong>la</strong> Ville est prélevée au titre <strong>du</strong> Fonds National <strong>de</strong><br />
Garantie Indivi<strong>du</strong>elle <strong>de</strong>s Ressources d’un montant <strong>de</strong> 70 553 €. Cette somme est fixée définitivement et ne<br />
<strong>de</strong>vrait donc pas évoluer.<br />
À cette somme il faut rajouter le dégrèvement pour les jeunes agriculteurs et <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> séjour reversée à <strong>la</strong><br />
Communauté <strong>de</strong> Communes. En 2011, le montant réalisé sur ce chapitre a été <strong>de</strong> 72 809.85 €.<br />
Chapitre 65 – Autres charges <strong>de</strong> gestion .......................................................................... 1 053 890 €<br />
(Exercice. 2011 décisions modificatives incluses: 1 055 780 €)<br />
Ce chapitre est en baisse <strong>de</strong> 0.18 % par rapport à 2011. Les crédits figurants au <strong>compte</strong> 654 (admission <strong>de</strong><br />
créances en non-valeur) n’ont pas été recon<strong>du</strong>its. Ils le seront en cas <strong>de</strong> besoin.
Chapitre 66 – charges financières ......................................................................................438 100 €<br />
(Exercice 2011 décisions modificatives incluses : 476 146 €)<br />
Le chapitre 66 présente une baisse <strong>de</strong> 7.99 % grâce à <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong> notre en<strong>de</strong>ttement. Les prévisions comprennent<br />
à <strong>la</strong> fois les intérêts <strong>de</strong>s emprunts en cours (407 100 €), les intérêts courus non échus pour 15 000 € et les pertes <strong>de</strong><br />
change sur l’emprunt suisse qui reste en cours à hauteur <strong>de</strong> 16 000 €. En 2011, aucun emprunt nouveau n’a été<br />
contracté auprès <strong>de</strong>s établissements bancaires.<br />
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles ...............................................................................128 470 €<br />
(Exercice 2011 décisions modificatives incluses : 136 720 €)<br />
Comme nous l’avons vu ci-<strong>de</strong>ssus au chapitre « 77 », c’est sur ce poste que sont effectués les reversements <strong>de</strong>s<br />
prestations versées par <strong>la</strong> Caisse d’Allocations familiales pour le projet d’actions <strong>de</strong> l’association « Centre social »,<br />
et les actions CLSH et Malle à jouer pour lesquelles <strong>la</strong> Ville ne sert que d’intermédiaire Sur ce chapitre, sont<br />
également enregistrées les dépenses se rapportant à <strong>de</strong>s annu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> recettes sur exercice antérieur. Ce sont<br />
d’ailleurs ces dépenses qui occasionnent <strong>la</strong> baisse <strong>du</strong> chapitre, car il n’a pas été prévu d’annu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> titre, les<br />
crédits sont portés à titre <strong>de</strong> prévention.<br />
Chapitre 022 – Dépenses imprévues .................................................................................... 80 000 €<br />
Pas d’observation particulière pour ce chapitre. Son montant est abaissé car il n’a jamais été utilisé pour <strong>la</strong> totalité<br />
<strong>de</strong> ses crédits ces <strong>de</strong>rnières années.<br />
Chapitre 042 – Opérations d’ordre (dotations aux amortissements) ................................. 300.808,11 €<br />
(Exercice 2011 décisions modificatives incluses : 304 525 €)<br />
Les montants inscrits sur ce chapitre correspon<strong>de</strong>nt aux amortissements <strong>du</strong> matériel acquis. D’autre part, peuvent<br />
également être comptabilisées sur ce chapitre <strong>de</strong>s opérations d’ordre patrimoniales ne nécessitant pas d’inscription<br />
budgétaire. Ce sont d’ailleurs ces opérations qui peuvent influer à <strong>la</strong> hausse <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> ce chapitre.<br />
Chapitre 023 – Virement à <strong>la</strong> section d'investissement ......................................................1 474 046.74 €<br />
(Ex. 2011 décisions modificatives incluses : 1 323 303.82 €)<br />
Le montant inscrit à ce chapitre couvre le financement <strong>du</strong> remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts s’élevant à 851<br />
550 € et participe à l’autofinancement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville.<br />
III – EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br />
L’autofinancement prévisionnel dégagé <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement au profit <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement<br />
s’élève à 1 562 854.85 € (Recettes réelles <strong>de</strong> fonctionnement – Dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement + résultat<br />
reporté). À ce montant, il est logique d’ajouter 200 000 € correspondant aux dépenses se rapportant aux travaux en<br />
régie (fournitures + frais <strong>de</strong> personnel). L’autofinancement total ainsi calculé serait donc <strong>de</strong> 1 762 854.85 €. Ce<br />
montant couvre le remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts s’élevant à 851 550 €.<br />
Le résultat 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement s’élève à 2 152 067.25 €. Sur ce résultat, il est proposé d’affecter<br />
à <strong>la</strong> section d’investissement <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> 1 452 067.25 €, afin <strong>de</strong> couvrir le besoin <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> cette section<br />
au titre <strong>de</strong> l’exercice 2011. Le complément <strong>de</strong> cet excé<strong>de</strong>nt est repris en fonctionnement, soit 700 000 €.<br />
SECTIO N D'INVESTISSEMENT<br />
I - DEPENSES<br />
Le budget d'investissement est établi en équilibre pour un montant <strong>de</strong> 6 587 728.30 € prenant principalement en<br />
<strong>compte</strong> :<br />
- le remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts ..............................................................................2 452 550 €
(851 550 € <strong>de</strong> remboursements effectifs + 1 600 000 € d'inscriptions pour les mouvements <strong>de</strong> remboursements<br />
temporaires. Si nous remboursons pour 1 600 000 € d'emprunt <strong>de</strong> façon temporaire, en fin d'année, une recette<br />
équivalente sera enregistrée. On retrouve les 1 600 000 € en dépenses et en recettes). Les 1 000 € restant sont pour<br />
le remboursement <strong>de</strong>s cautions locatives.<br />
- les opérations nouvelles d'investissement (hors amortissement subvention : 12 000 €) 2 134 350 €<br />
- les reports 2011............................................................................................................................ 805 500 €<br />
- <strong>la</strong> reprise <strong>du</strong> résultat 2011 ...................................................................................................... 1 138 157.30 €<br />
Les programmes d'investissement comprennent <strong>la</strong> poursuite ou le <strong>la</strong>ncement <strong>de</strong> plusieurs projets d'envergure pour<br />
<strong>la</strong> commune :<br />
- Travaux <strong>de</strong> voirie,<br />
- Entretien <strong>de</strong>s bâtiments communaux,<br />
- Les Perrières,<br />
- L'aménagement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coulée Verte,<br />
- Jardins publics et autres espaces verts<br />
- Équipements <strong>de</strong> proximité,<br />
L’ensemble <strong>du</strong> programme d’investissement est répertorié aux pages : 18-1 à 18-6 <strong>du</strong> document légal.<br />
II - RECETTES<br />
Le recours à l'emprunt est prévu pour un montant <strong>de</strong> 2 609 072.20 € (<strong>de</strong> même que pour les dépenses, il faut<br />
retrancher 1 600 000 € <strong>de</strong>s besoins réels <strong>de</strong> financement. L'emprunt nouveau réel sera <strong>de</strong> 709 072.20 €) pour les<br />
opérations nouvelles en 2012 auquel s'ajoute un report <strong>de</strong> 300 000 € d'emprunts non réalisés au cours <strong>de</strong> l'exercice<br />
2011 (opérations dont les crédits en dépenses ont été reportées).<br />
Les autres recettes proviennent :<br />
- <strong>de</strong>s subventions atten<strong>du</strong>es ...............................................................................249 134,00 €<br />
(Opérations nouvelles + reports)<br />
- <strong>du</strong> FCTVA.....................................................................................................222 600,00 €<br />
(sur investissements 2011 suite au p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> re<strong>la</strong>nce par l’investissement <strong>de</strong> l’État)<br />
- <strong>de</strong> <strong>la</strong> TLE (remp<strong>la</strong>cée par <strong>la</strong> taxe d’aménagement à partir <strong>de</strong> mars 2012)..............80 000,00 €<br />
- <strong>de</strong> l'excé<strong>de</strong>nt 2011 capitalisé ........................................................................ 1 452 067,25 €<br />
- <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision d'affectation 2011 ................................................................ 1 474 046,74 €<br />
(virement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement)<br />
- <strong>de</strong>s amortissements.........................................................................................300 808,11 €<br />
- <strong>de</strong>s cessions ...................................................................................................200 000,00 €
Evolution <strong>de</strong>s bases d'imposition<br />
BASES IMPOSITION 2008 2009 Evol. % 2010 Évol. % 2011 Évol. % 2012 (prev) Évol. %<br />
évol<br />
2011/2008<br />
Taxe habitation 6 446 807 6 626 147 2.78% 6 917 808 4.40% 6 892 527 -0.37% 7 124 000 3.36% 10.50%<br />
Foncier bâti 5 854 062 6 128 696 4.69% 6 253 359 2.03% 6 501 016 3.96% 6 721 000 3.38% 14.81%<br />
Foncier non bâti 170 303 176 569 3.68% 180 434 2.19% 182 705 1.26% 185 000 1.26% 8.63%<br />
Cotis. Fonc. Des Ent° 1 507 601 1 711 514 13.53% 1 735 000 1.37% 15.08%<br />
Taxe professionnelle 7 033 129 7 180 970 2.10% -100.00%<br />
Totaux 19 504 301 20 112 382 3.12% 14 859 202 -26.12% 15 287 762 2.88% 15 765 000 3.12%<br />
Evolution <strong>de</strong>s taux d'imposition<br />
Libellés 2008 2009 2010 2011 2012<br />
évol<br />
2011/2008<br />
Taxe d'habitation 15.25% 15.78% 15.78% 22.54%* 22.54% 7.29%<br />
Taxe foncier bâti 22.91% 23.71% 23.71% 23.71% 23.71% 0.80%<br />
Taxe foncier non bâti 56.22% 58.19% 58.19% 61.01%* 61.01% 4.79%<br />
Cot. Fonc. Des ent° 20.53% 20.53% 20.53%<br />
Taxe professionnelle 13.73% 14.21%<br />
-1% 3.50%<br />
*L'augmentation <strong>de</strong> ces 2 taux est <strong>du</strong>e à <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> <strong>la</strong> TP - reversement <strong>de</strong> <strong>la</strong> part départementale aux communes<br />
(voir délib vote <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> 2011)
CH. LIBELLES Alloué 2011 CA 2011 BP 2012<br />
011 Charges à caractère Général 1 835 640.00<br />
012 Charges <strong>de</strong> personnel 3 858 040.00<br />
014 Atténuation <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its 75 155.00<br />
65 Autres Charges <strong>de</strong> gestion 1 055 780.00<br />
66 Charges financières 476 146.00<br />
67 Charges exceptionnelles 136 720.00<br />
1 615 148.30<br />
3 654 481.47<br />
72 809.85<br />
981 717.03<br />
427 888.64<br />
119 427.78<br />
1 804 470.00<br />
3 923 490.15<br />
73 625.00<br />
1 053 890.00<br />
438 100.00<br />
128 470.00<br />
80 Dotation aux amortissements et provisions -<br />
022 Dépenses Imprévues 80 000.00<br />
023 Virement à l'investissement 1 323 303.82<br />
042 Opération d'ordre 304 525.00<br />
TOTAL DEPENSES<br />
9 145 309.82<br />
307 441.47<br />
7 178 914.54<br />
80 000.00<br />
1 474 046.74<br />
300 808.11<br />
9 276 900.00<br />
CH. LIBELLES Alloué 2011 CA 2011 BP 2012<br />
70 Prod. gestion courante 671 000.00<br />
73 Impôts et taxes 4 037 990.00<br />
74 Dotations, subventions et participations 2 991 450.00<br />
75 Autres pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> gestion courante 173 170.00<br />
76 Pro<strong>du</strong>its financiers -<br />
77 Pro<strong>du</strong>its exceptionnels 108 400.00<br />
013 Atténuation <strong>de</strong> charges 190 000.00<br />
042 Opération d'ordre 289 450.00<br />
002 Excé<strong>de</strong>nt reporté 683 849.82<br />
TOTAL RECETTES<br />
9 145 309.82<br />
TOTAL RECETTES<br />
RÉSULTAT<br />
VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT<br />
Budget prévisionnel 2012<br />
709 663.96<br />
4 261 071.11<br />
2 966 007.56<br />
182 958.99<br />
24.70<br />
114 385.27<br />
165 260.11<br />
247 760.27<br />
683 849.82<br />
9 330 981.79<br />
2 152 067.25<br />
704 115.00<br />
4 266 155.00<br />
2 914 490.00<br />
174 800.00<br />
-<br />
115 340.00<br />
190 000.00<br />
212 000.00<br />
700 000.00<br />
9 276 900.00<br />
évolution<br />
2012/2011<br />
-1.70%<br />
1.70%<br />
-2.04%<br />
-0.18%<br />
-7.99%<br />
-6.03%<br />
11.39%<br />
-1.22%<br />
1.44%<br />
évolution<br />
2012/2011<br />
4.94%<br />
5.65%<br />
-2.57%<br />
0.94%<br />
6.40%<br />
-26.76%<br />
2.36%<br />
1.44%
Ch. Libellés<br />
Crédits alloués<br />
2011<br />
CA 2011<br />
REPORTS<br />
2012<br />
BP 2012<br />
BP + reports<br />
2012<br />
ÉVOLUTION<br />
12/11<br />
20<br />
Dépenses<br />
Immobilisations incorporelles 74 015.00 49 566.44 27 500.00 29 670.00 57 170.00 -22.76%<br />
204 Subv. D'équipement versées 20 000.00 16 304.39 30 000.00 30 000.00 50.00%<br />
21 Immobilisations corporelles 1 109 675.00 528 804.05 444 100.00 1 083 180.00 1 527 280.00 37.63%<br />
23 Immobilisations en cours 1 124 050.00 792 867.31 333 900.00 791 500.00 1 125 400.00 0.12%<br />
040 Trav en régie + amortiss. Subv. 289 450.00 247 760.27 212 000.00 212 000.00 -26.76%<br />
041 Opérations matrimoniales 6 343.00 6 342.14<br />
Sous-total 2 623 533.00 1 641 644.60 805 500.00 2 146 350.00 2 951 850.00 12.51%<br />
16 Capital <strong>de</strong>s emprunts 877 000.00 874 042.15 171.00 852 550.00 852 721.00 -2.77%<br />
16449 Rbt temporaires emprunts 1 600 000.00 1 600 000.00<br />
1 600 000.00 1 600 000.00<br />
020 Dépenses imprévues 174 952.82 45 000.00 45 000.00 -74.28%<br />
001 Déficit reporté 442 121.68 442 121.68 1 138 157.30 1 138 157.30 157.43%<br />
Sous-total 3 094 074.50 2 916 163.83 171.00 3 635 707.30 3 635 878.30 17.51%<br />
TOTAL DEPENSES 5 717 607.50 4 557 808.43 805 671.00 5 782 057.30 6 587 728.30 15.22%<br />
Ch. Libellés<br />
Recettes :<br />
Crédits alloués<br />
2011<br />
13 Subvention investissement 294 500.00<br />
16 Emprunts & cautions 834 593.68<br />
16449 Rbt temporaires emprunts 1 600 000.00<br />
Sous-total 2 729 093.68<br />
10 FCTVA 194 900.00<br />
" TLE 70 000.00<br />
" Excé<strong>de</strong>nt capitalisé 1 069 442.00<br />
021 Virement fonctionnement 1 323 303.82<br />
024 Pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s cessions 20 000.00<br />
040 Opérations d'ordre 304 525.00<br />
041 Opérations matrimoniales 6 343.00<br />
Sous-total 2 988 513.82<br />
CA 2011<br />
150 822.73<br />
554.79<br />
1 600 000.00<br />
1 751 377.52<br />
202 320.00<br />
82 728.00<br />
1 069 442.00<br />
307 441.47<br />
6 342.14<br />
1 668 273.61<br />
REPORTS<br />
2012<br />
194 634.00<br />
300 000.00<br />
494 634.00<br />
-<br />
BP 2012<br />
BP + reports<br />
2012<br />
ÉVOLUTION<br />
12/11<br />
54 500.00 249 134.00 -15.40%<br />
709 072.20 1 009 072.20 20.91%<br />
1 600 000.00 1 600 000.00<br />
2 363 572.20 2 858 206.20 4.73%<br />
222 600.00 222 600.00 14.21%<br />
80 000.00 80 000.00 14.29%<br />
1 452 067.25 1 452 067.25 35.78%<br />
1 474 046.74 1 474 046.74 11.39%<br />
200 000.00 200 000.00<br />
300 808.11 300 808.11 -1.22%<br />
3 729 522.10<br />
3 729 522.10<br />
24.80%<br />
TOTAL RECETTES 5 717 607.50 3 419 651.13 494 634.00 6 093 094.30 6 587 728.30 15.22%<br />
RÉSUL TAT<br />
VUE D'ENSEMBLE INVESTISSEMENT<br />
Budget prévisionnel 2012<br />
-1 138 157.30
SECTION D'INVESTISSEMENT<br />
Report 2011 - Dépenses 805 500.00<br />
Déficit reporté 2011<br />
Autres ressources<br />
1 138 157.30<br />
TOTAL DÉPENSES à financer 1 943 657.30<br />
Report 2011 - Emprunts et subventions<br />
494 634.00<br />
TOTAL RECETTES à encaisser 494 634.00<br />
BESOIN DE FINANCEMENT 1 449 023.30<br />
PRÉLÈVEMENT PROPOSÉ 1 452 067.25<br />
SECTION DE FONCTIONNEMENT<br />
Budget principal<br />
Reprise anticipée <strong>de</strong>s résultats 2011<br />
(avant vote <strong>du</strong> <strong>compte</strong> administratif 2011)<br />
2 152 067.25<br />
Excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> fonctionnement fin 2011<br />
Affectation au financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d'investissement 1 452 067.25<br />
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À REPORTER EN 2011 700 000.00
Affectation <strong>du</strong> résultat reporté 2011<br />
Fonctionnement<br />
Excé<strong>de</strong>nt 2011<br />
2 152 067.25 €<br />
700 000.00 €<br />
Repris au BP 2012 en fonctionnement<br />
('002)<br />
Investissement<br />
Besoin <strong>de</strong> financement<br />
Résultat investis. 2011 : -1 138 157.30 €<br />
Reports :<br />
805 500.00 €<br />
1 943 657.30 €<br />
1 452 067.25 €<br />
Repris au BP 2012 en investissement<br />
('1068)
Famille<br />
1.33%<br />
Aménagements et<br />
services urbains, environ.<br />
18.15%<br />
Logement<br />
0.21%<br />
Interventions sociales et<br />
santé<br />
6.49%<br />
Sports et jeunesse<br />
3.73%<br />
Budget primitif 2012<br />
Dépenses <strong>de</strong> fonctionnement<br />
Culture<br />
7.15%<br />
Action économique<br />
4.21%<br />
Enseignement - formation<br />
18.36%<br />
Dépenses non affectées<br />
(intérêts emprunts,<br />
amortissements, taxe<br />
foncière...)<br />
7.85%<br />
Services généraux <strong>de</strong>s<br />
administrations publiques<br />
29.51%<br />
Sécurité et salubrité<br />
publique<br />
3.01%
Enseignement - formation<br />
3.97%<br />
Sécurité et salubrité publique<br />
0.01%<br />
Culture<br />
0.54%<br />
Services généraux <strong>de</strong>s<br />
administrations publiques<br />
2.59%<br />
Budget primitif 2012<br />
Recettes <strong>de</strong> fonctionnement<br />
Interventions sociales et santé<br />
1.71%<br />
Sports et jeunesse<br />
0.40%<br />
Famille<br />
0.64%<br />
Logement<br />
0.70%<br />
Action économique<br />
3.69%<br />
Aménagements et services urbains,<br />
environ.<br />
0.95%<br />
Recettes non affectées (dotations,<br />
impôts…)<br />
84.80%
Art. LIBELLES BP 2011 D M 2011<br />
651<br />
Re<strong>de</strong>vances pour concessions, brevets, licences,<br />
procédés, droits et valeurs simi<br />
-<br />
653 In<strong>de</strong>mnités, fr. mission, formation Maire et adj. 128 610<br />
654 Pertes sur créances irrécouvrables 5 500<br />
6553 Service incendie * -<br />
6554 Contributions aux organismes <strong>de</strong> regroup. 268 300<br />
6558<br />
Autres contributions obligatoires<br />
30 700<br />
(camping St Georges - écoles)<br />
657362 C.C.AS 198 165<br />
65740 Subventions aux associations 264 235<br />
65741 Participations écoles privées 140 270<br />
Chapitre "65" - Autres charges <strong>de</strong> gestion courante<br />
TOTAL CHAPITRE 65 1 035 780<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20 000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20 000<br />
TOTAL<br />
ALLOUE 2011<br />
-<br />
128 610<br />
5 500<br />
-<br />
288 300<br />
30 700<br />
198 165<br />
264 235<br />
140 270<br />
1 055 780<br />
C A 2011 B P 2012<br />
1 339.52<br />
123 298.81<br />
4 749.74<br />
132 862.00<br />
130 077.08<br />
24 249.71<br />
168 000.00<br />
257 601.89<br />
139 538.28<br />
981 717.03<br />
2 200<br />
128 260<br />
5 200<br />
135 000<br />
146 350<br />
26 700<br />
186 190<br />
279 040<br />
144 950<br />
1 053 890<br />
%BP2012/alloué<br />
2011<br />
-0.27%<br />
-5.45%<br />
-49.24%<br />
-13.03%<br />
-6.04%<br />
5.60%<br />
3.34%<br />
-0.18%
LIBELLES - DEPENSES BP 2011 CA 2011 BP 2012<br />
Sécurité - incendie 142 200.00<br />
TOTAL ARTICLE 6553 142 200.00<br />
Bassin <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gravelle 900.00<br />
Communauté <strong>de</strong> communes<br />
Contributions aux organismes <strong>de</strong> regroupement<br />
(articles "6553" "6554" et "6558")<br />
LIBELLES - DEPENSES<br />
B P 2011<br />
Participation à <strong>la</strong> restructuration <strong>du</strong> collège L. Millet 51 000.00<br />
Collecte or<strong>du</strong>res ménagères camping 2 000.00<br />
Syndicat mixte <strong>du</strong> pays Saumurois 12 400.00<br />
Maintenance EP - SIEML (ex <strong>compte</strong> 61523) 60 000.00<br />
TOTAL ARTICLE 6554 126 300.00<br />
Imputé jusqu'en 2007 à l'article 6554 - A <strong>compte</strong>r <strong>de</strong> 2008 : article 6558<br />
Participation élève sco<strong>la</strong>risé hors <strong>Doué</strong> 1 200.00<br />
Participation camping St Georges/L 29 500.00<br />
TOTAL ARTICLE 6558 30 700.00<br />
TOTAL ARTICLES 6553 - 6554 ET 6558 299 200.00<br />
132 862.00<br />
132 862.00<br />
C A 2011<br />
928.41<br />
50 138.62<br />
1 438.18<br />
12 194.87<br />
44 073.98<br />
108 774.06<br />
639.60<br />
23 610.11<br />
24 249.71<br />
265 885.77<br />
135 000<br />
135 000.00<br />
B P 2012<br />
950<br />
51 000<br />
2 000<br />
12 400<br />
60 000<br />
126 350<br />
LIBELLES - DEPENSES B P 2011 C A 2011 B P 2012<br />
700<br />
26 000<br />
26 700.00<br />
288 050.00
Budget > > Investissement > > Fonctionnement > > Subventions > > Fiscalité<br />
Je an-Pierre Pohu<br />
Mai re <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong><br />
BUDGET PRIMITIF<br />
2012<br />
Dans un contexte économique et financier incertain, mes<br />
priorités pour l’année 2012, sont :<br />
1) <strong>de</strong> contenir les charges <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s services,<br />
2) d’augmenter nos investissements pour soutenir l’activité<br />
économique tout en ré<strong>du</strong>isant notre en<strong>de</strong>ttement,<br />
3) <strong>de</strong> limiter <strong>la</strong> pression fiscale (pas d’augmentation <strong>de</strong>s taux),<br />
4) <strong>de</strong> mutualiser <strong>de</strong>s services avec <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes<br />
permettant <strong>de</strong>s économies d’échelle.<br />
Jean-Pierre POHU<br />
Recettes prévisionnelles <strong>de</strong> fonctionnement 2012<br />
9 276 900 €<br />
Dépenses prévisonnelles <strong>de</strong> fonctionnement 2012<br />
9 276 900 €<br />
Recettes <strong>de</strong> fonctionnement - dépenses <strong>de</strong> fonctionnement = équilibre<br />
Recettes prévisionnelles d'investissement 2012<br />
6 587 728 €<br />
Dépenses prévisonnelles d'investissement 2012<br />
6 587 728 €<br />
Besoins <strong>de</strong> financement 2012 : 1 943 657.30 €<br />
Déficit N- 1 à couvrir (article 001) : 1 138 157.30 €<br />
Restes à réaliser <strong>de</strong> 2011 (reports) : 805 500 €<br />
Remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts<br />
851 550 €<br />
Affectation <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement à <strong>la</strong> section d'investissement:<br />
2 926 114 €<br />
excé<strong>de</strong>nt 2011 reporté (article 1068) : 1 452 067.25 €<br />
Virement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement (article 021) : 1 474 046.74 €
onctionnement (hors opérations d’ordre)<br />
DEPENSES REELLES : 7 502 045.15 €<br />
RECETTES REELLES : 8 364 900 €<br />
autres charges<br />
(dt contrib. aux<br />
organismes <strong>de</strong><br />
regroupement)<br />
725 805 €<br />
Charges<br />
générales <strong>de</strong><br />
fonctionnement<br />
1 804 470 €<br />
Recettes<br />
d'exploitation<br />
878 915 €<br />
Dotations <strong>de</strong><br />
l'État<br />
2 914 490 €<br />
subventions<br />
610 180 €<br />
Intérêts <strong>de</strong>s<br />
emprunts<br />
438 100 €<br />
Charges <strong>de</strong><br />
perso nnel<br />
3 923 490 €<br />
Autres recettes<br />
305 340 €<br />
Contribution s<br />
directes<br />
4 266 155 €<br />
ésultat <strong>de</strong>s principaux services municipaux<br />
Le résultat <strong>du</strong> service est égal au total <strong>de</strong>s dépenses (personnel<br />
et autres charges) <strong>de</strong>squelles on soustrait les recettes. La<br />
venti<strong>la</strong>tion est réalisée par service.<br />
Les charges <strong>de</strong> personnel sont données dé<strong>du</strong>ction faite <strong>du</strong><br />
remboursement <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités journalières et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
compensation <strong>du</strong> supplément familial (charges nettes) ainsi que<br />
<strong>la</strong> participation <strong>de</strong> l’État pour les contrats aidés pour l’emploi.<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Service Service Communication Communication : :<br />
:<br />
1.5 agents (équivalent temps plein) soit <strong>de</strong>ux agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
59 020 €<br />
23 050 €<br />
2012<br />
64 105 €<br />
19 675 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 83 780 €<br />
Soit 1,12 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général<br />
- Informer Informer les les les habitants habitants et et renforcer renforcer renforcer le le lien lien social,<br />
social,<br />
- Développer velopper velopper communication communication ,<br />
,<br />
les moyens mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong><br />
- Conserver Conserver ll’histoire<br />
l histoire <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> ville ville ville et et et maintenir maintenir sa<br />
sa<br />
notori notoriété, notori ,<br />
- Informer Informer les les services services et et les les ai<strong>de</strong>r ai<strong>de</strong>r à communiquer<br />
communiquer.<br />
communiquer<br />
Recettes<br />
2011<br />
0 €<br />
2012<br />
0 €
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges 7.22<br />
Pôle Pôle Pôle Culture Culture et et Patrimoine<br />
Patrimoine<br />
13,55 agents (équivalent temps plein) soit intervention <strong>de</strong> 30 agents<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> pôle : 573 105 €<br />
Soit 7.64 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général<br />
Notre Notre politique politique culturelle culturelle est est <strong>de</strong> <strong>de</strong> :<br />
:<br />
- D D ynamiser ynamiser <strong>la</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> commune commune et et renforcer renforcer son son a attractivit ttractivité ttractivit ;<br />
- A A gir gir pour pour le le ddéveloppement<br />
d veloppement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique culturelle <strong>de</strong><br />
tous tous et et e en n n particulier particulier <strong>du</strong> <strong>du</strong> <strong>du</strong> jeune jeune jeune public public ;<br />
;<br />
- Mettre Mettre en en re<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tion ll’art<br />
l art et et le le citoyen citoyen ;<br />
;<br />
- Va Va loriser loriser le le patrimoine patrimoine local. local.<br />
local.<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
520 870 €<br />
311 130 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
3.61<br />
Autres charges<br />
2012<br />
512 930 €<br />
317 065 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
274 680 €<br />
2012<br />
256 890 €<br />
Pôle Pôle Culture Culture et et Patrimoine<br />
Patrimoine<br />
Th Théâtre Th<br />
âtre Philippe Noiret et actions culturelles :<br />
3.48 agents (équivalent temps plein) soit 10 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
141 045 €<br />
178 360 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
10,27<br />
Autres charges<br />
2012<br />
142 350 €<br />
178 210 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 282 390 €<br />
Soit 49.27 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Biblioth Bibliothèque<br />
Biblioth que<br />
3.81 agents (équivalent temps plein) soit 5 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
141 985 €<br />
43 090 €<br />
2012<br />
135 495 €<br />
43 170 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 173 465 €<br />
Soit 30.24 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
2011<br />
52 280 €<br />
2012<br />
38 170 €<br />
Pôle Pôle Culture Culture Culture et et Patrimoine<br />
Patrimoine<br />
Recettes<br />
2011<br />
5 200 €<br />
2012<br />
5 220 €
onctionnement<br />
Frais<br />
10,27<br />
<strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Les Les Perri Perrières Perri res<br />
Pôle Pôle Pôle Culture Culture et et Patrimoine Patrimoine<br />
Patrimoine<br />
4.37 agents (équivalent temps plein) soit 9 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
169 450 €<br />
57 350 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
168 990 €<br />
60 625 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 40 115 €<br />
Soit 7 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Les Les Ar Arènes Ar nes<br />
1.88 agents (équivalent temps plein) soit 6 agents<br />
2011<br />
187 100 €<br />
2012<br />
189 500 €<br />
Pôle Pôle Culture Culture et et Patrimoine<br />
Patrimoine<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
68 390 €<br />
32 330 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
10,27<br />
Autres charges<br />
2012<br />
66 095 €<br />
35 060 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 77 155 €<br />
Soit 13.46 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Sports<br />
Sports<br />
2.92 agents (équivalent temps plein) soit 16 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
133 725 €<br />
189 620 €<br />
2012<br />
102 695 €<br />
189 925 €<br />
Fa voriser <strong>la</strong> pra tique sportive pour tous c’est :<br />
- Entre tenir nos instal<strong>la</strong>tions, en répa rant ou rénovant,<br />
les plus vieillissantes pour en diminue r les coûts<br />
d’entre tien<br />
- Veiller à le ur conformité pour en assurer une utilisation<br />
en toute sécurité.<br />
- Adapter l’existant pour que nos sportifs puissent<br />
s’entraîner au plus haut nivea u.<br />
Recettes<br />
2011<br />
30 100 €<br />
2011<br />
18 800 €<br />
2012<br />
24 000 €<br />
2012<br />
20 680 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 271 940 €<br />
Soit 3.62 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Pôle Pôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Affaires Affaires sco<strong>la</strong>ires<br />
sco<strong>la</strong>ires<br />
32 agents (équivalent temps plein) soit 69 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
985 066 €<br />
306 622 €<br />
2012<br />
1043 199 €<br />
309 040 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> pôle : 994 749 €<br />
Soit 13.26 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général<br />
L’é<strong>du</strong>cation est une priorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<br />
<strong>Fontaine</strong> e t pour ce<strong>la</strong> elle s ’y engage e n consa crant une<br />
part importante <strong>de</strong> son budget.<br />
Les objectifs <strong>de</strong> cette politique :<br />
- pr ojets <strong>de</strong> réus site é<strong>du</strong>c ativ e en lie n avec <strong>la</strong> politique<br />
jeune sse territor iale afin <strong>de</strong> faciliter aux plus jeunes<br />
l’accès a u mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’emploi.<br />
-<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Recettes<br />
2011<br />
325 520 €<br />
Ecoles Ecoles maternelles maternelles et et primaires<br />
primaires<br />
14 agents (équivalent temps plein) soit 40 agents<br />
2012<br />
357 490 €<br />
Pôle Pôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s affaires affaires sco<strong>la</strong>ires<br />
sco<strong>la</strong>ires<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
450 401 €<br />
134 020 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
423 042 €<br />
137 795 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 527 147 €<br />
Soit 52.99 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Restaurant Restaurant Restaurant sco<strong>la</strong>ire<br />
sco<strong>la</strong>ire<br />
12 agents (équivalent temps plein) soit 58 agents<br />
2011<br />
32 440 €<br />
2012<br />
33 690 €<br />
Pôle Pôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s affaires affaires sco<strong>la</strong>ires<br />
sco<strong>la</strong>ires<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
356 015 €<br />
166 182 €<br />
2012<br />
419 105 €<br />
164 010 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 314 615 €<br />
Soit 31.63 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
2011<br />
245 580 €<br />
2012<br />
268 500 €
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Pôle Pôle Pôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s affaires affaires sco<strong>la</strong>ires<br />
sco<strong>la</strong>ires<br />
Gar<strong>de</strong>ries Gar<strong>de</strong>ries ppérisco<strong>la</strong>ires<br />
p risco<strong>la</strong>ires<br />
2.21 agents (équivalent temps plein), soit 15 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
53 244 €<br />
3 510 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
69 512 €<br />
4 225 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 18 437 €<br />
Soit 1.85 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
2011<br />
47 500 €<br />
Administration Administration et et sport sport sco<strong>la</strong>ire sco<strong>la</strong>ire<br />
sco<strong>la</strong>ire<br />
3.50 agents (équivalent temps plein), soit 4 agents<br />
2012<br />
55 300 €<br />
Pôle Pôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s affaires affaires sco<strong>la</strong>ires<br />
sco<strong>la</strong>ires<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
125 406 €<br />
2 910 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
131 540 €<br />
3 010 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 134 550 €<br />
Soit 13.53 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
2011<br />
0 €<br />
Pôle Pôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Services Services techniques<br />
techniques<br />
45 agents (équivalent temps plein), soit 94 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
1 246 380 €<br />
481 744 €<br />
2012<br />
1 637 215 €<br />
458 915 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
30 200 €<br />
2012<br />
0 €<br />
2012<br />
24 700 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> pôle : 2 071 430 €<br />
Soit 27.61 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Bâtiments<br />
Bâtiments<br />
Services Services techniques<br />
techniques<br />
6.20 agents (équivalent temps plein), soit 7 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
262 080 €<br />
40 235 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
227 165 €<br />
33 885 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
6 000 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 257 050 €<br />
Soit 12.41 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Entretien Entretien Entretien <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s locaux<br />
locaux<br />
13.75 agents (équivalent temps plein), soit 38 agents<br />
Cette Cette page page reprend reprend reprend le le co coût co t global global <strong>de</strong> <strong>de</strong> ll’entretien<br />
l entretien <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>s<br />
locaux locaux locaux <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> collectivit collectivité. collectivit<br />
À noter : le co coût co<br />
t <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong> ll’entretien<br />
l entretien est est compris compris dans<br />
dans<br />
chaque chaque service service service ddétaill<br />
d taill taillé. taill<br />
Services Services techniques<br />
techniques<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
37 845 €<br />
44 492 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
444 825 €<br />
46 535 €<br />
Recettes<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 490 310 €<br />
Soit 23.67 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Service Service Service <strong>de</strong> <strong>de</strong> proximit proximité proximit<br />
11.36 agents (équivalent temps plein), soit 12 agents<br />
2011<br />
0 €<br />
Services Services techniques<br />
techniques<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
405 135 €<br />
171 230 €<br />
2012<br />
441 890 €<br />
158 240 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
8 200 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 593 630 €<br />
Soit 28.66 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
2012<br />
4 000 €<br />
2012<br />
1 050 €<br />
2012<br />
6 500 €
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Espaces Espaces verts<br />
verts<br />
Services Services techniques<br />
techniques<br />
9.10 agents (équivalent temps plein), soit 11 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
368 845 €<br />
145 212 €<br />
onctionnement<br />
2012<br />
345 905 €<br />
138 345 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
500 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 483 750 €<br />
Soit 23.35 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Services Services techniques<br />
techniques<br />
2012<br />
500 €<br />
Direction Direction – Administration<br />
Administration Administration - Bureau Bureau Bureau dd’é<br />
d d’é<br />
’étu<strong>de</strong>s ’é tu<strong>de</strong>s – Garage Garage<br />
Garage<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
3.71 agents (équivalent temps plein), soit 5 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
172 475 €<br />
80 575 €<br />
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
2012<br />
177 430 €<br />
81 910 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
15 500 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 246 690 €<br />
Soit 11.91 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>du</strong> pôle<br />
Administration Administration ggénérale<br />
gg<br />
rale rale<br />
15 agents (équivalent temps plein), soit 18 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
592 855 €<br />
216 305 €<br />
2012<br />
603 020 €<br />
201 300 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
51 100 €<br />
2012<br />
12 650 €<br />
2012<br />
54 900 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 749 420 €<br />
Soit 9.99 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général
onctionnement<br />
Frais <strong>de</strong> personnel<br />
Autres charges<br />
Camping<br />
Camping<br />
1.28 agents (équivalent temps plein), soit 6 agents<br />
Dépenses Recettes<br />
2011<br />
43 855 €<br />
84 810 €<br />
2012<br />
44 145 €<br />
84 810 €<br />
Recettes<br />
2011<br />
70 270 €<br />
2012<br />
81 220 €<br />
Résultat prévisionnel 2012 <strong>du</strong> service : 47 735 €<br />
Soit 0.64 % <strong>de</strong>s dépenses réelles <strong>de</strong> fonctionnement <strong>du</strong> budget général<br />
nvestissement<br />
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 939 850 €<br />
FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS : 2 939 850 €<br />
nvestissement<br />
Voiries et<br />
réseaux divers<br />
1 260 850 €<br />
Le financement d e l’équ ipement est représenté par 1 930 778 €<br />
d ’autofinancement et 1 009 072 € d ’emprun t<br />
Maté riel, mobilier e t<br />
a utres<br />
22 9 140 €<br />
7. 79%<br />
Action socia le<br />
395 1 10 €<br />
13.44 %<br />
Dotations<br />
302 600€<br />
10.79%<br />
Autres recettes<br />
309 602 €<br />
10.53%<br />
Cadre <strong>de</strong> vie et<br />
environnement<br />
Cadre <strong>de</strong> vie e t<br />
enviro nnement<br />
847 4 50 €<br />
29 %<br />
Em prunts<br />
1 009 072 €<br />
34. 32%<br />
Matériels,<br />
mobiliers, et<br />
autres…<br />
Ser vice s <strong>de</strong><br />
pro ximité<br />
207 300 €<br />
7. 05%<br />
Subventions<br />
249 134 €<br />
8.47%<br />
Services <strong>de</strong><br />
proximité<br />
Réseaux et voiries<br />
divers<br />
1 2 60 85 0 €<br />
42.8 9%<br />
Excé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong><br />
fonct. C apitalisés<br />
1 069 442 €<br />
36.38%<br />
Quatre Quatre grands grands pôles pôles pôles dd’investissement<br />
d investissement<br />
847 450 €<br />
173 970 €<br />
207 300 €
Voirie et réseaux divers<br />
Entretien général <strong>de</strong> <strong>la</strong> voirie 125 000<br />
Chemin <strong>de</strong>s Ardilliers et rue Eiffel 81 000<br />
Voirie quartier Chapelle 453 950<br />
P<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>Fontaine</strong>s 83 500<br />
Route d'Angers 10 600<br />
Route <strong>de</strong> Saumur 49 800<br />
VRD ancienne gendarmerie 8 850<br />
Voirie quartier <strong>de</strong> Douces 84 150<br />
Voirie quartier <strong>de</strong> Sou<strong>la</strong>nger 99 000<br />
Chemins ruraux et piétonniers 75 000<br />
Piste routière 10 000<br />
Trottoirs 120 000<br />
Travaux SIEML et ERDF 30 000<br />
Eaux pluviales 30 000<br />
TOTAL 1 260 850<br />
Cadre <strong>de</strong> vie et environnement<br />
Entretien général <strong>de</strong>s bâtiments 44 450<br />
Travaux <strong>de</strong> toitures/iso<strong>la</strong>tion 336 500<br />
Services techniques 88 200<br />
Illuminations <strong>de</strong> fin d'année 1 500<br />
Hôtel <strong>de</strong> Ville 10 000<br />
Les Perrières 71 220<br />
Presbytère , église 22 700<br />
Aménagement Horeau/Bretau<strong>de</strong>au 80 000<br />
Roseraie Foullon 4 000<br />
Les Arènes 56 260<br />
Jardin public <strong>de</strong>s Arènes 65 000<br />
Espaces verts 28 920<br />
Réhabilitation murets partagés 15 000<br />
Musée 1 200<br />
Théâtre 2 500<br />
Réserves foncières 20 000<br />
TOTAL 847 450<br />
Renouvellement matériels, mobiliers et autres…<br />
Equipement informatique 67 300<br />
Mobilier urbain 7 500<br />
Équipement pédagogique 3 150<br />
Équipement périsco<strong>la</strong>ire 500<br />
Équipement restaurant sco<strong>la</strong>ire 16 200<br />
Matériels théâtre (nacelle, vi<strong>de</strong>o projecteur,…) 5 900<br />
Gros matériels et matériels divers (ST) 16 500<br />
Colonnes enterrées 16 000<br />
Matériels divers et mobilier (autres services) 8 720<br />
Matériels service entretien 2 300<br />
Matériels et mobiliers espaces verts 1 000<br />
Matériels fêtes et manifestation 6 100<br />
Véhicules légers 10 000<br />
Défibri<strong>la</strong>teurs 2 200<br />
Renouvellement <strong>de</strong>s extincteurs 10 600<br />
TOTAL 173 970
Services <strong>de</strong> proximité<br />
Sta<strong>de</strong> - Aménagements 27 600<br />
Renouvellements équipements 6 150<br />
Salles <strong>de</strong> sports 17 200<br />
Camping 31 800<br />
École <strong>de</strong> Sou<strong>la</strong>nger 26 000<br />
École St Exupéry/Petit Prince 10 150<br />
École Maurice Duveau 14 300<br />
École <strong>la</strong> Souris Verte 4 000<br />
École <strong>de</strong> Douces 5 200<br />
Jeux <strong>de</strong> cour 10 000<br />
Restaurant sco<strong>la</strong>ire 16 500<br />
Bibliothèque 18 400<br />
Refuge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rose 12 000<br />
Cimetières<br />
TOTAL<br />
8 000<br />
207 300<br />
pargne - Equipement<br />
Comptes Comptes administratifs administratifs administratifs <strong>de</strong> <strong>de</strong> 2006 2006 2006 à 2011 2011<br />
2011<br />
Epargne<br />
<strong>de</strong><br />
gestion<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
1 558 914<br />
Epargne<br />
brute<br />
Capacité<br />
<strong>de</strong><br />
désen<strong>de</strong>ttement<br />
Epargne <strong>de</strong> gestion<br />
1 446 266<br />
1 324 243<br />
1 627 258<br />
Dépenses<br />
d’équipement<br />
par habitant<br />
1 904 328<br />
2 191 548<br />
CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011
2 000 000<br />
1 800 000<br />
1 600 000<br />
1 400 000<br />
1 200 000<br />
1 000 000<br />
800 000<br />
600 000<br />
400 000<br />
200 000<br />
0<br />
12.00<br />
10.00<br />
8.00<br />
6.00<br />
4.00<br />
2.00<br />
0.00<br />
1 294 270<br />
Epargne brute<br />
1 104 612<br />
961 546<br />
1 194 872<br />
1 468 291<br />
1 763 659<br />
CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011<br />
Dette sur épargne brute<br />
(capacité <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement)<br />
5.46<br />
7.66<br />
10.28<br />
9.45<br />
7.16<br />
5.40<br />
CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011
600 894.52 €<br />
Arrivée <strong>de</strong> Nathalie Moron à 21 h.15.<br />
CCAS 186 190.00 €<br />
Centre social 144 572.00 €<br />
Affaires sociales 8 077.00 €<br />
Enseignement/Formation 166 379.02 €<br />
Sports 50 296.00 €<br />
Economie/Anim./Comm/aff. Gén. 27 672.50 €<br />
Affaires culturelles 7 029.00 €<br />
Nature/Chasse/Pêche 1 883.00 €<br />
Commémorations et divers 796.00 €<br />
Subventions excep. aux ass. 8 000.00 €<br />
Je vous remercie <strong>de</strong> votre attention.<br />
Diaporama réalisé en col<strong>la</strong>boration avec les services<br />
<strong>de</strong> l’Administration générale, <strong>de</strong>s Finances et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communication.<br />
Concernant l’épargne <strong>de</strong> gestion réalisée, Monsieur Nau<strong>de</strong>t adresse ses remerciements à l’ensemble <strong>de</strong>s services<br />
pour les efforts entrepris pour permettre <strong>de</strong> contenir les dépenses <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Concernant les dépenses d’équipement par habitant, il précise qu’elles sont moins importantes actuellement car <strong>la</strong><br />
collectivité est dans une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement qui doit permettre par <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> réinvestir.<br />
Puis, il commente <strong>la</strong> vue d’ensemble au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement qui figure dans <strong>la</strong> note <strong>de</strong><br />
présentation. Il donne <strong>de</strong>s explications sur les intitulés <strong>de</strong>s têtes <strong>de</strong> colonnes.<br />
Il commente également <strong>la</strong> reprise anticipée <strong>de</strong>s résultats 2011 en soulignant les bons résultats obtenus quant à<br />
l’épargne, et enfin, ba<strong>la</strong>ye <strong>la</strong> vue d’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement en soulignant que le montant <strong>de</strong>s<br />
dépenses d’investissement prévisionnel <strong>de</strong> 2012 est supérieur à celui <strong>de</strong> 2011, tout en poursuivant le<br />
désen<strong>de</strong>ttement.<br />
Monsieur Cheptou prend <strong>la</strong> parole et souhaite <strong>la</strong> bienvenue au nouveau <strong>conseil</strong>ler <strong>municipal</strong>, Monsieur Mathieu<br />
Lecomte.<br />
Il indique qu’il souhaite faire <strong>de</strong>s remarques et apporter <strong>de</strong>s réflexions et propositions concernant le budget 2012.
Il remercie <strong>la</strong> <strong>municipal</strong>ité pour <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s dossiers qui ont été transmis et qui permettent <strong>de</strong> bien comprendre les<br />
éléments <strong>de</strong> budget et <strong>de</strong> se projeter. Il ajoute qu’il y a une différence importante par rapport aux orientations<br />
budgétaires, que l’ensemble <strong>de</strong>s éléments ont été affinés tant au niveau <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its (évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité), qu’au<br />
niveau <strong>de</strong>s charges.<br />
Il indique qu’il est difficile <strong>de</strong> mesurer <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong>s crédits en termes d’investissement. En effet, il reprend<br />
les propos <strong>de</strong> Monsieur Nau<strong>de</strong>t lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation qui a indiqué que <strong>la</strong> collectivité al<strong>la</strong>it dépenser davantage en<br />
investissement en 2012 par rapport à 2011. Or, Monsieur Cheptou souligne qu’en 2011, seulement 1,6 million<br />
d’euros ont été réellement dépensés. Il remarque qu’il y a <strong>de</strong> vrais efforts réalisés au niveau <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong><br />
fonctionnement.<br />
Monsieur Cheptou souhaite avoir <strong>de</strong>s précisions sur un montant <strong>de</strong> 554 € en 2011 notés au chapitre <strong>de</strong>s emprunts.<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique qu’il s’agit d’une caution.<br />
Puis, Monsieur Cheptou commente les différents éléments <strong>du</strong> budget.<br />
Il indique que lors <strong>de</strong>s orientations budgétaires, il a été fait une analyse nationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation économique, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
croissance, <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire les dépenses publiques et une baisse <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’Etat aux collectivités. Il<br />
souligne qu’il ne partage pas cette analyse sur <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong>s dépenses publiques au vu <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique menée par le<br />
gouvernement actuel sur les cinq <strong>de</strong>rnières années, qui à son sens, n’est pas une réussite.<br />
Il pense que ce<strong>la</strong> à <strong>de</strong>s conséquences à <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> et qu’il ne sera pas toujours possible d’aller dans le sens<br />
<strong>de</strong>s ré<strong>du</strong>ctions sachant que <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> est potentiellement moins riche que d’autres communes et que <strong>de</strong> ce<br />
fait, doublement pénalisée.<br />
Concernant l’aspect local <strong>du</strong> budget, il indique que <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> doit assurer les fonctions régaliennes <strong>de</strong><br />
toutes collectivités comme l’entretien <strong>du</strong> patrimoine, les services <strong>de</strong> proximité (écoles), mais doit également tenir<br />
<strong>compte</strong> <strong>de</strong> son environnement et donc faire en sorte d’être un levier pour ce <strong>de</strong>rnier.<br />
Il souhaite mettre en avant trois points :<br />
1) <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> l’emploi : il indique que <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> n’est pas dans une situation pire que<br />
d’autres communes mais qu’elle se trouve dans le saumurois où <strong>la</strong> moyenne <strong>du</strong> chômage est<br />
supérieure à <strong>la</strong> moyenne départementale. Il y aurait 507 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs d’emploi au 31 décembre<br />
2011, soit une augmentation <strong>de</strong> 5,6%. Il se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> ville ne peut pas agir sur un ou <strong>de</strong>ux<br />
leviers.<br />
2) Le problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong>s magasins <strong>du</strong> centre-ville : il y aurait eu 9 fermetures pour<br />
3 ouvertures. Il estime, que même si <strong>la</strong> collectivité n’est pas responsable directement <strong>de</strong> cette<br />
situation, il faut qu’elle soit un levier.<br />
3) Concernant <strong>la</strong> situation sociale et <strong>la</strong> précarité qui ne fait qu’augmenter. En sa qualité <strong>de</strong> <strong>conseil</strong>ler<br />
général, il a accès à un indicateur qui est le nombre d’ai<strong>de</strong>s sollicitées en constante augmentation.<br />
Aussi, il souhaite, au vu <strong>de</strong> ce constat, développer <strong>de</strong>s propositions autour <strong>de</strong> trois axes en lien avec le<br />
développement <strong>du</strong>rable, au niveau <strong>de</strong> l’économie, <strong>du</strong> social et <strong>de</strong> l’environnement.<br />
1) Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’économie et <strong>du</strong> commerce local<br />
Il souhaite faire une proposition simple quant à l’organisation <strong>de</strong>s commerces <strong>du</strong> centre-ville. En effet, il indique<br />
qu’il y a un véritable savoir faire au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> pour<br />
les bâtiments-re<strong>la</strong>is. Aussi, il pense que l’on pourrait réaliser <strong>du</strong> commerce-re<strong>la</strong>is. A cette fin, il propose une<br />
rencontre avec l’ensemble <strong>de</strong>s commerçants pour connaître les surfaces et les lieux stratégiques qu’il faut conserver<br />
en centre-ville au niveau <strong>de</strong>s commerces sachant qu’à termes, à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce, pourrait se développer <strong>du</strong> logement si rien<br />
n’est fait.<br />
Pour cette proposition, il pense qu’il faudrait i<strong>de</strong>ntifier un crédit <strong>de</strong> 200 000 € pour commencer le processus, voire<br />
attirer <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s enseignes.
2) Du point <strong>de</strong> vue <strong>du</strong> social<br />
Il souhaite faire appel à une idée simple qui existait antérieurement au niveau <strong>du</strong> SIVM. Il s’agit d’un fonds <strong>de</strong><br />
précarité, à savoir une ai<strong>de</strong> aux familles avec <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> prêts re<strong>la</strong>is. Il rappelle que les résultats étaient<br />
satisfaisants puisque 90% <strong>de</strong>s prêts étaient remboursés. Il pourrait s’agir d’un coup <strong>de</strong> pouce social, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même<br />
manière, <strong>la</strong> collectivité pourrait augmenter le nombre <strong>de</strong> contrats aidés sachant que ce<strong>la</strong> permet <strong>de</strong> remettre <strong>de</strong>s<br />
personnes en activité même si l’emploi n’est pas pérenne et il en faudrait 4 ou 5 <strong>de</strong> plus en 2012 notamment pour<br />
<strong>de</strong>s catégories qui sont entre les <strong>de</strong>ux (pas bénéficiaires <strong>du</strong> RSA).<br />
3) Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’environnement<br />
Il pense que <strong>la</strong> collectivité doit investir au niveau <strong>de</strong>s économies d’énergie, <strong>de</strong>s bâtiments. Il estime qu’il faut<br />
investir dans <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction d’énergies nouvelles même si <strong>la</strong> rentabilité <strong>de</strong> ces projets n’est pas énorme. Il cite<br />
l’exemple <strong>du</strong> photovoltaïque au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> réfection <strong>de</strong>s toitures <strong>de</strong>s bâtiments communaux.<br />
Pour mettre en œuvre ces programmes, il faut <strong>de</strong>s moyens et il estime qu’il faut réorienter certains investissements<br />
puisqu’au niveau <strong>du</strong> budget 2012, <strong>la</strong> proposition qui est faite concerne l’amélioration <strong>de</strong> l’existant ou l’entretien <strong>de</strong><br />
l’existant.<br />
Il indique une piste <strong>de</strong> réflexion et son étonnement quant au montant <strong>de</strong> l’investissement à réaliser pour <strong>la</strong> Coulée<br />
verte. En effet, pour lui, on peut faire un aménagement dans le même esprit avec beaucoup moins <strong>de</strong> moyens, le<br />
crédit <strong>de</strong> 850 000 € inscrits au budget pour cette opération, lui semble trop important dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> actuelle.<br />
La secon<strong>de</strong> piste <strong>de</strong> réflexion concerne <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>Fontaine</strong>s qui pour lui, n’est pas une priorité. Il souhaite<br />
souligner un point concernant les dépenses et il note une certaine rigueur et adresse ses félicitations sachant qu’il est<br />
toujours compliqué <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire les budgets.<br />
La troisième piste <strong>de</strong> réflexion concerne les dépenses re<strong>la</strong>tives à l’achat <strong>de</strong> terrains. En effet, il indique avoir fait<br />
une enquête sur ce qui se passe dans les communes voisines. Or, les achats <strong>de</strong> terrains sont à Chalonnes d’un<br />
montant <strong>de</strong> 3,8 € le m², à Tré<strong>la</strong>zé <strong>de</strong> 6 € le m², à Montreuil-Bel<strong>la</strong>y 3.50 € le m² et à Etriché 2,5 € le m². Il pense<br />
qu’il faut rediscuter les achats <strong>de</strong> terrain à <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> qui sont <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10 à 12 € le m².<br />
Il rappelle que le <strong>de</strong>rnier achat <strong>de</strong> terrain qui a été fait par <strong>la</strong> commune et qui concerne une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> terre à côté <strong>de</strong>s<br />
Arènes a été payé 60 € le m². Il souhaite donc qu’une réflexion soit menée sur ce sujet.<br />
En <strong>de</strong>rnier lieu, il souhaite apporte quelques commentaires sur les quatre objectifs affichés par Monsieur le Maire<br />
dans le cadre <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration <strong>du</strong> budget :<br />
- sur l’aspect <strong>de</strong> <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong>s dépenses : il est également favorable à cet objectif. Cependant, il fait<br />
remarquer que pour l’é<strong>la</strong>boration <strong>du</strong> BP 2012, on aurait pu repartir sur le réalisé 2011.<br />
D’autres propositions auraient pu être faites en maintenant au maximum les dépenses <strong>de</strong> 2011 notamment au niveau<br />
<strong>de</strong>s charges à caractère général, en ce qui concerne le personnel, une proposition <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 2,2%, sachant qu’il y a<br />
un gel <strong>du</strong> point en 2012 mais que l’on i<strong>de</strong>ntifie là les cinq emplois aidés supplémentaires cités précé<strong>de</strong>mment.<br />
Aussi, en partant sur les crédits réalisés en 2011, en maîtrisant les dépenses, on aurait pu réaliser une économie <strong>de</strong><br />
60 000 €.<br />
- sur l’aspect <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et <strong>de</strong> limiter <strong>la</strong> pression fiscale : il indique qu’il a pris connaissance dans <strong>la</strong><br />
presse <strong>de</strong>s propositions qui ont été faites au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité au moment <strong>du</strong> débat d’orientations budgétaires <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> où il y aurait une augmentation <strong>de</strong> 5% cette année<br />
et <strong>de</strong> 10% en 2013, ceci car <strong>la</strong> dynamique <strong>du</strong> développement économique n’est pas assez forte et que <strong>de</strong>puis 2008,<br />
il estime que l’on voit <strong>de</strong> nouvelles choses qui se mettent en p<strong>la</strong>ce mais qui sont parfois redondantes. Ce<strong>la</strong><br />
représente 5 à 6 emplois et dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> mutualisation, il évoque également le service hygiène et sécurité qui<br />
représentera une charge supplémentaire. Pour lui, entre <strong>la</strong> commune et <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région<br />
<strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, il faut un système <strong>de</strong> vases communicants.
Aussi, il pense que <strong>la</strong> collectivité aurait dû baisser <strong>de</strong> 2,5% sa fiscalité au vu <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong>s 5% <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> pour commencer à engager entre <strong>la</strong> Ville et <strong>la</strong><br />
Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> ce dispositif <strong>de</strong> vases communicants.<br />
Il ajoute que les services <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> sont <strong>de</strong>s services qui rayonnent au niveau intercommunal<br />
pour <strong>la</strong> plupart mais financés seulement par <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>.<br />
Il estime que <strong>la</strong> Ville a pris <strong>du</strong> retard par rapport aux transferts et à l’évolution <strong>de</strong>s charges qui auraient dû être<br />
mutualisées.<br />
Il s’interroge aussi au niveau <strong>du</strong> budget sur le crédit inscrit concernant l’atténuation <strong>de</strong>s charges qui représente les<br />
remboursements à <strong>la</strong> collectivité <strong>de</strong>s absences <strong>de</strong>s agents (in<strong>de</strong>mnités journalières). Il indique que 165 000 € ont été<br />
perçus par <strong>la</strong> Ville en 2011 alors que 190 000 € étaient inscrits en prévision ce qui est plutôt une bonne nouvelle.<br />
Or, un crédit <strong>de</strong> 190 000 € à <strong>de</strong> nouveau été inscrit en 2012. Il proposerait donc d’inscrire simplement 140 000 € en<br />
estimant que les dispositions qui ont été prises lors <strong>du</strong> <strong>de</strong>rnier <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong> concernant l’absentéisme <strong>de</strong>vraient<br />
avoir un effet positif (il rappelle à cette occasion que les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> minorité n’ont pas soutenu <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
proposition concernant l’absentéisme qui est <strong>de</strong> baisser le régime in<strong>de</strong>mnitaire en cas d’absence et ont été<br />
favorables aux trois autres propositions).<br />
Aussi, au vu <strong>de</strong> ces éléments, le prélèvement aurait pu être <strong>de</strong> 1 700 000 € au lieu <strong>de</strong> 1 474 000 €.<br />
Par ailleurs, il indique au vu <strong>de</strong>s chiffres fournis sur 2012 qu’à son sens, <strong>la</strong> commune va s’en<strong>de</strong>tter <strong>de</strong> 150 000 €<br />
supplémentaires et <strong>de</strong> ne pas se désen<strong>de</strong>tter comme l’a affirmé Monsieur Nau<strong>de</strong>t, puisqu’il rappelle que dans le<br />
budget sont inscrits 1 009 000 € d’emprunt alors que <strong>la</strong> commune va rembourser 852 000 €.<br />
Il indique que sa proposition permet un virement <strong>de</strong> 1,7 million d’euros et un désen<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong><br />
100 000 €.<br />
En <strong>de</strong>rnier lieu, il indique qu’en ce qui concerne les travaux en régie, ont été inscrits 212 000 € alors qu’en 2011<br />
236 000 € ont été réalisés. Il pense que les sa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité peuvent fournir <strong>de</strong>s travaux i<strong>de</strong>ntiques et il se<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> pourquoi <strong>la</strong> somme a été minimisée.<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t, en sa qualité <strong>de</strong> chef d’entreprise, et après avoir participé au premier salon <strong>de</strong>s chefs d’entreprise<br />
organisé <strong>de</strong>rnièrement, souhaite faire remarquer qu’il regrette vivement le discours négatif et pessimiste sur le<br />
dynamisme <strong>du</strong> saumurois. Par ailleurs, il indique faire partie <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong>s commerçants et à ce titre, il pense<br />
regrettable que là aussi, <strong>de</strong>s propos négatifs soient tenus, voire pessimistes. Il souligne qu’il y a <strong>de</strong>s entreprises et<br />
<strong>de</strong>s commerces qui marchent bien dans <strong>la</strong> région et que ce serait bon <strong>de</strong> le dire.<br />
En ce qui concerne le budget, même si on peut toujours faire mieux, il rappelle que <strong>la</strong> commune s’est désen<strong>de</strong>ttée<br />
d’un million d’euros en trois ans et que le montant <strong>de</strong> 150 000 € indiqué en 2012 au niveau <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement est<br />
lié au temps <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s investissements. Il rappelle que chaque année, 100% <strong>de</strong>s montants inscrits ne sont<br />
pas réalisés et le désen<strong>de</strong>ttement sera donc lié à <strong>la</strong> non réalisation <strong>de</strong>s investissements <strong>de</strong> l’année.<br />
Concernant <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, il indique que le Prési<strong>de</strong>nt et<br />
Monsieur Girard évoqueront cette question mais que d’ores et déjà, <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> et <strong>la</strong> Communauté<br />
<strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> travaillent sur leurs budgets ensemble au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité et il<br />
rappelle qu’il faut que le budget <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> puisse autofinancer ses investissements.<br />
Monsieur Cheptou indique qu’il est intervenu également au niveau <strong>du</strong> Pays saumurois dans le cadre <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s aux<br />
entreprises. Pour lui, il faut investir sur <strong>de</strong>s entreprises qui ont <strong>de</strong>s difficultés et non pas celles qui vont bien.<br />
Monsieur Cheptou ajoute que s’il était chef d’entreprise, et s’il réalisait 1,6 million d’euros d’investissement au lieu<br />
<strong>de</strong> 2,6 millions d’euros, le résultat ne pourrait en être que meilleur ainsi que le désen<strong>de</strong>ttement car tout ne serait pas<br />
réalisé. Si on investit moins, on emprunte moins.<br />
Par ailleurs, il pense que les montants <strong>de</strong> subvention d’investissement sont un peu pessimistes.<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t abon<strong>de</strong> en ce sens.
Monsieur le Maire souhaite revenir sur les propos <strong>de</strong> Monsieur Cheptou et rappelle que ce <strong>de</strong>rnier est bien dans son<br />
rôle d’opposant.<br />
Il souhaite reprendre les trois points développés.<br />
Au niveau <strong>de</strong> l’emploi, il indique avoir assisté très récemment à une réunion <strong>du</strong> Comité d’Expansion et qu’il a été<br />
noté une perte <strong>de</strong> 15 000 emplois sa<strong>la</strong>riés sur 10 ans dans le Maine et Loire. Néanmoins, <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong><br />
communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> est i<strong>de</strong>ntifiée comme l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux ou trois communautés <strong>de</strong><br />
communes où l’emploi sa<strong>la</strong>rié a progressé le plus.<br />
Il estime qu’au niveau <strong>du</strong> territoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, on résiste<br />
mieux que dans d’autres secteurs et certaines entreprises ont créé <strong>de</strong>s emplois.<br />
Au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation sociale et <strong>de</strong> <strong>la</strong> précarité, il partage l’analyse. Cependant, il ajoute que c’est également<br />
vrai ailleurs et que cette situation est liée à <strong>de</strong>s ressources trop faibles. Certaines personnes en gran<strong>de</strong> difficulté,<br />
décrochent totalement et il s’agit d’une véritable préoccupation.<br />
Concernant l’existence <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> précarité, il rappelle qu’il y a beaucoup d’opérateurs, que <strong>la</strong> Ville intervient<br />
ainsi que le CCAS, les restaurants <strong>du</strong> cœur, le Secours catholique, etc… Il pense qu’il n’est pas nécessaire <strong>de</strong><br />
développer les postes mais <strong>de</strong> mieux faire et <strong>de</strong> soutenir au travers <strong>de</strong> subventions. Il rappelle que <strong>la</strong> Ville a pu faire<br />
<strong>la</strong> démonstration qu’elle développait une vraie politique sociale au travers <strong>de</strong> ses interventions.<br />
Au niveau <strong>de</strong> l’économie et notamment <strong>de</strong>s propos tenus par rapport au commerce local, il pense que les lieux<br />
stratégiques sont l’hyper centre-ville. Il indique qu’il a assisté à une réunion ce jour même, avec le prési<strong>de</strong>nt<br />
d’agglomération <strong>de</strong> Saumur concernant cette question. Les zones commerciales en périphérie vi<strong>de</strong>nt les commerces<br />
<strong>de</strong> centre-ville et c’est une véritable préoccupation. Il indique que <strong>la</strong> solution proposée par Monsieur Cheptou qui<br />
consiste à acheter les murs et louer à <strong>de</strong>s commerçants ne va pas résoudre le problème. Il indique que le problème<br />
n’est pas lié au montant <strong>du</strong> loyer mais à <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong> vivre <strong>de</strong> son commerce en centre-ville.<br />
Puis, Monsieur le Maire poursuit sur les thématiques abordées par Monsieur Cheptou.<br />
Au niveau <strong>de</strong> l’environnement, il rappelle que tout ce qui touche à <strong>la</strong> rénovation <strong>de</strong>s toitures, d’huisserie, etc… est<br />
au cœur <strong>du</strong> débat au moment <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration budgétaire. Aussi, il n’est pas en opposition avec ce qui a été dit par<br />
Monsieur Cheptou. Quant au projet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coulée verte et <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>Fontaine</strong>s, il souhaite mettre en avant <strong>la</strong><br />
vision projetée à travers ce<strong>la</strong>. En effet, il s’agit à son sens <strong>de</strong> requalifier le centre-ville à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s<br />
<strong>Fontaine</strong>s dans le cadre d’une approche environnementale comme l’est <strong>la</strong> Coulée verte, tout en développant une<br />
démarche participative. Il pense qu’on peut effectivement avoir <strong>de</strong>s avis divergents quant aux montants à investir<br />
pour <strong>de</strong> tels projets. Cependant, il est persuadé que <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>Fontaine</strong>s et dans <strong>la</strong> continuité, <strong>la</strong> Coulée verte,<br />
seront un espace majeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville dans les décennies à venir.<br />
En ce qui concerne l’achat <strong>de</strong>s terrains, Monsieur le Maire indique qu’il souhaiterait que Monsieur Cheptou puisse<br />
convaincre les propriétaires <strong>de</strong> vendre au prix qu’il a indiqué pour les autres communes. Il poursuit en indiquant<br />
qu’il pourrait donner <strong>de</strong>s exemples où les négociations sont ar<strong>du</strong>es.<br />
Pour lui, <strong>la</strong> collectivité fait <strong>de</strong> son mieux et il précise qu’il a été notamment décidé cette semaine que dans le cadre<br />
<strong>du</strong> Fief Limousin, <strong>la</strong> Ville mettrait en œuvre une déc<strong>la</strong>ration d’utilité publique avec possibilité à <strong>la</strong> clé <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s<br />
expropriations pour permettre <strong>de</strong> mieux négocier les prix.<br />
Monsieur le Maire rappelle qu’il faut <strong>de</strong>s espaces pour le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville. Or, si celle-ci n’achetait plus<br />
<strong>de</strong> terrain, elle ne pourrait plus se développer au niveau <strong>de</strong> l’urbanisation.<br />
Monsieur le Maire indique que les travaux en régie sont également privilégiés au moment <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration<br />
budgétaire et quant à <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, il précise que Monsieur<br />
Girard interviendra en fin <strong>de</strong> séance pour présenter une synthèse <strong>du</strong> travail réalisé actuellement par le Cabinet<br />
KPMG concernant <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité professionnelle unique, et au-<strong>de</strong>là, <strong>la</strong> mutualisation <strong>de</strong>s moyens<br />
souhaités et les transferts <strong>de</strong> compétence. Il ajoute qu’une présentation complète <strong>de</strong> ce travail sera réalisée dans le<br />
cadre d’un forum <strong>de</strong>s <strong>conseil</strong>lers municipaux probablement en avril prochain.
Monsieur le Maire souligne qu’il y a un véritable travail <strong>de</strong> fonds qui est réalisé au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> préparation <strong>du</strong><br />
budget, qu’il est difficile <strong>de</strong> choisir et <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s priorités mais que les choix doivent être dictés par <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong><br />
mettre en avant <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>.<br />
En réponse aux propos <strong>de</strong> Monsieur le Maire, Monsieur Cheptou précise qu’en ce qui concerne le commerce, il<br />
s’agit <strong>de</strong>s vitrines vacantes sur les lieux stratégiques.<br />
Monsieur Cheptou abon<strong>de</strong> dans le sens <strong>de</strong> Monsieur le Maire pour faire le constat <strong>de</strong> <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> commerces<br />
dans le centre-ville, cependant, il pense qu’il ne faut pas se résigner, il faut pouvoir participer au dynamisme <strong>du</strong><br />
commerce sachant que les communes sont plus ou moins touchées par ce phénomène, qu’il faut mettre en œuvre un<br />
élément déclencheur, il faut faire <strong>du</strong> commerce-re<strong>la</strong>is. Il pense que les éléments les uns à côté <strong>de</strong>s autres peuvent<br />
permettre d’aboutir à quelque chose <strong>de</strong> positif.<br />
Monsieur le Maire répond que le bâtiment-re<strong>la</strong>is est une réponse à une carence et dans le cadre <strong>du</strong> commerce, ce<br />
n’est pas un problème <strong>de</strong> loyer.<br />
Monsieur Cheptou cite un exemple <strong>de</strong> commerce où le montant <strong>du</strong> loyer est <strong>de</strong> 350 € pour 20 m² et dans ce cadre, il<br />
estime qu’il faut faire un chiffre d’affaires important pour permettre <strong>de</strong> rentabiliser.<br />
Concernant le fonds <strong>de</strong> précarité, il indique qu’effectivement <strong>de</strong> nombreuses choses sont déjà mises en p<strong>la</strong>ce mais<br />
que ce n’est pas suffisant et que <strong>la</strong> commune doit participer.<br />
Monsieur le Maire rappelle que <strong>la</strong> commune intervient déjà dans <strong>de</strong> nombreuses actions dans cette direction au<br />
niveau <strong>du</strong> social.<br />
Monsieur Cheptou indique que <strong>la</strong> commune ne fait pas <strong>de</strong> prêts-re<strong>la</strong>is.<br />
Après ces discussions, Monsieur le Maire soumet le budget primitif 2012 au vote.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, adopte le budget primitif 2012. Sept<br />
<strong>conseil</strong>lers ont voté contre : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou,<br />
Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.<br />
2.1.2 – Budget primitif 2012 « Activités économiques »<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.032 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t donne lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> note <strong>de</strong> présentation <strong>du</strong> budget primitif 2012 « Activités économiques ».<br />
Note <strong>de</strong> présentation<br />
Ce budget s’autofinance <strong>de</strong>puis 2007 et dégage <strong>de</strong>s excé<strong>de</strong>nts. Le montant <strong>de</strong>s loyers perçus et le recouvrement <strong>de</strong>s<br />
pro<strong>du</strong>its divers <strong>de</strong> gestion (taxes foncières, or<strong>du</strong>res ménagères et assurances) couvrent les dépenses <strong>de</strong><br />
fonctionnement et les recettes <strong>de</strong>s crédits baux couvrent 72.93 % <strong>du</strong> remboursement <strong>du</strong> capital. Ce pourcentage est<br />
en baisse par rapport à l’année <strong>de</strong>rnière, car les amortissements <strong>de</strong>s capitaux empruntés sont progressifs.<br />
Les principales dépenses <strong>de</strong> fonctionnement concernent les assurances, les impôts fonciers et le remboursement <strong>de</strong>s<br />
intérêts d’emprunts. Des crédits ont été également prévus afin <strong>de</strong> faire face à d’éventuelles dépenses courantes<br />
d’achat <strong>de</strong> petits matériels, et <strong>de</strong>s crédits abon<strong>de</strong>nt également le chapitre dépenses imprévues en cas <strong>de</strong> besoins.<br />
En investissement, on retrouve uniquement le remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts et le déficit reporté<br />
d’investissement, ainsi que <strong>de</strong>s crédits pour faire face à <strong>de</strong>s dépenses imprévues lors <strong>du</strong> budget.<br />
L’excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> fonctionnement 2011 s’élève à 58 897.00 €.<br />
La section d’investissement 2011 présente un résultat déficitaire <strong>de</strong> 8 525.25 €.
Il est proposé <strong>de</strong> couvrir le déficit d'investissement et <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r l'excé<strong>de</strong>nt restant en fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> façon<br />
suivante :<br />
Section <strong>de</strong> fonctionnement en recettes article 002 .................................................................... 50 347.00 €.<br />
Section d'investissement en recettes article 1068 ....................................................................... 8 550.00 €<br />
Montant <strong>du</strong> Budget Primitif 2012<br />
Section <strong>de</strong> fonctionnement ..................................................83 747.00 €<br />
Section d'investissement .....................................................87 440.00 €<br />
Monsieur le Maire soumet au vote ce budget.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, adopte le budget primitif 2012<br />
« activités économiques ».<br />
2.1.3 – Budget primitif 2012 « Lotissement les Murailles I »<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.033 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t donne lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> note <strong>de</strong> présentation <strong>du</strong> budget primitif 2012 « Lotissement <strong>de</strong>s Murailles I ».<br />
Note <strong>de</strong> présentation<br />
Aucun mouvement n'a été constaté sur ce budget en 2011, l'excé<strong>de</strong>nt est donc toujours <strong>de</strong> 61 120.75 €.<br />
Cet excé<strong>de</strong>nt est reporté sur le budget 2012 et <strong>de</strong>vrait permettre le financement <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong><br />
voirie entre les <strong>de</strong>ux tranches <strong>du</strong> lotissement <strong>de</strong>s Murailles (I et II) lorsque les travaux <strong>de</strong>s Murailles II seront<br />
achevés.<br />
Hormis cette inscription budgétaire, <strong>de</strong>s opérations d’ordre concernant <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s stocks seront effectués en<br />
2012 si les travaux venaient à être réalisés cette année.<br />
Le budget primitif 2012 s’équilibre avec les montants suivants :<br />
Fonctionnement : 61 120.75 €<br />
Investissement : 61 120.75 €<br />
Monsieur le Maire soumet au vote ce budget.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, adopte le budget primitif 2012<br />
« Lotissement <strong>de</strong>s Murailles I ».<br />
2.1.4 – Budget primitif 2012 « Lotissement les Murailles II »<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.034 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t donne lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> note <strong>de</strong> présentation <strong>du</strong> budget primitif 2012 « Lotissement les Murailles II ».
Note <strong>de</strong> présentation<br />
Les acquisitions foncières nécessaires à <strong>la</strong> réalisation <strong>du</strong> lotissement ont été réalisées en 2007/2008 et les marchés<br />
<strong>de</strong> travaux signés en 2009.<br />
La définition <strong>du</strong> régime fiscal et <strong>la</strong> fixation <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> vente ont été présentées et adoptées lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance <strong>du</strong><br />
<strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 10 septembre 2009 et rectifiées suite à <strong>la</strong> réforme sur <strong>la</strong> TVA <strong>de</strong>s lotissements lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
séance <strong>du</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 07 juillet 2010 (délibération 2010.07.99).<br />
Les travaux <strong>de</strong> viabilisation sont pratiquement terminés. En 2011, les travaux concernaient l’éc<strong>la</strong>irage public. Pour<br />
2012, il sera inscrit en crédits nouveaux 667 100 € <strong>de</strong> travaux (répartis entre achats d'étu<strong>de</strong>s, travaux, frais<br />
accessoires). Le marché espaces verts conclu avec l’entreprise Chupin <strong>de</strong>vrait reprendre vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année.<br />
Le second emprunt contracté pour les travaux <strong>de</strong> ce lotissement sera partiellement remboursé en 2012 pour environ<br />
633 300 €.<br />
Des opérations d’ordre augmentent le montant <strong>de</strong> ce budget. Aussi, afin d’en c<strong>la</strong>rifier <strong>la</strong> présentation, vous<br />
trouverez en page 2 le détail <strong>de</strong>s opérations réelles prévues en 2012.<br />
Le budget primitif 2012 s’équilibre avec les montants suivants :<br />
Fonctionnement : 1 233 100.00 €<br />
Investissement : 1 300 393.24 €<br />
Monsieur le Maire soumet au vote ce budget.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, adopte le budget primitif 2012<br />
« Lotissement les Murailles II ».<br />
2.1.5 – Budget primitif 2012 « Le Fief Limousin »<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.035 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t donne lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> note <strong>de</strong> présentation <strong>du</strong> budget primitif 2012 « Le Fief Limousin ».<br />
Note <strong>de</strong> présentation<br />
Aucun mouvement n'a été enregistré sur ce budget en 2011, mais les acquisitions <strong>de</strong>s parcelles MAUGIN et<br />
BÉGAULT étaient finalisées à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année, ainsi que les parcelles <strong>de</strong>s consorts CARTRON, ROCHEMONT<br />
et PILET.<br />
Aussi, les dépenses inscrites sur ce budget sont constituées d'une part par <strong>la</strong> reprise <strong>du</strong> résultat déficitaire <strong>de</strong> 2011,<br />
soit 87 346.65 € en section d'investissement, et d’autre part, par l’inscription <strong>de</strong>s crédits nécessaires à l'achat <strong>de</strong> ces<br />
parcelles pour un montant d'environ 400 000 € en section <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Le financement est assuré par un emprunt dont le capital sera remboursé in fine et les échéances d’intérêts<br />
impacteront le budget à partir <strong>de</strong> l’année 2013. Par ailleurs, une subvention <strong>de</strong> 25 188.28 € a été accordée par le<br />
Conseil Général dans le cadre <strong>du</strong> dispositif départemental d’ai<strong>de</strong> au portage foncier en matière d’habitat. Cette<br />
somme sera inscrite au budget par décision modificative après le déblocage total <strong>de</strong> l’emprunt ou au BP 2013. En<br />
effet, les conditions <strong>de</strong> versement <strong>de</strong> <strong>la</strong> subvention prévoient l’envoi <strong>du</strong> justificatif <strong>de</strong> déblocage <strong>de</strong>s fonds<br />
(31/10/2012) ou <strong>du</strong> paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> première annuité (01/02/2013).
Le budget primitif 2012 s’équilibre avec les montants suivants :<br />
Fonctionnement : 400 000.00 €<br />
Investissement : 487 346.65 €<br />
Monsieur le Maire soumet au vote ce budget.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, adopte le budget primitif 2012 « Fief<br />
Limousin ». Sept <strong>conseil</strong>lers se sont abstenus : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l,<br />
Bruno Cheptou, Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.<br />
2.1.6 - Budget primitif 2012 <strong>du</strong> Service Eau et Assainissement<br />
Rapporteur : Michel Pattée<br />
Délibération n° 2012.03.036 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Pattée indique que les montants re<strong>la</strong>tifs au budget primitif 2012 ont déjà été présentés lors <strong>du</strong> débat<br />
d’orientations budgétaires.<br />
Note <strong>de</strong> présentation<br />
Il est rappelé que les orientations budgétaires 2012 ont été présentées lors <strong>du</strong> Conseil Municipal <strong>du</strong> 26 janvier<br />
2012.<br />
Ces orientations ont été reprises dans le budget proposé à l’approbation <strong>du</strong> Conseil Municipal, qui est établi avec<br />
une augmentation <strong>de</strong> 1% pour le prix <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement et une augmentation <strong>de</strong>s autres tarifs<br />
concernant les branchements <strong>de</strong> 3%.<br />
A noter que le résultat global <strong>de</strong> l’exercice 2011 est <strong>de</strong> 383 077.98 € dont 179 612 € sont affectés en<br />
investissement et 203 465.98 € en report <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
1 - SECTION D’EXPLOITATION Montant : 1 919 000 €<br />
A/ Dépenses<br />
Par rapport au budget primitif 2011, le montant global est minoré 0.83 % et passe <strong>de</strong> 1 935 000 € à<br />
1 919 000 €.<br />
Chapitre 011 « Charges à caractère général»<br />
Les charges <strong>du</strong> chapitre 011 « Charges à caractère général » varient <strong>de</strong> – 5.30 %. Ce<strong>la</strong> est lié au fait que le<br />
SIDAEP <strong>de</strong>s Mauges ne facture plus, les 5 % <strong>de</strong> majoration appliqués sur les volumes relevés, ce qui représente<br />
une économie <strong>de</strong> 20 000 €. Par ailleurs et le prix <strong>de</strong> l’eau est le même que celui <strong>de</strong> 2011, soit 0.6826 €Ht le M 3 .<br />
Chapitre 012 « Charges <strong>de</strong> personnel »<br />
Ces <strong>de</strong>rnières restent stables sachant qu’un agent a fait valoir ses droits à <strong>la</strong> retraite et qu’un agent à temps complet<br />
a été nommé à ce poste.<br />
Chapitre 66 « Charges financières »<br />
Le montant <strong>de</strong>s intérêts reste stable. A noter que 41 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte est en taux révisables.
B/ Recettes<br />
La prévision <strong>du</strong> chapitre 70 « Vente <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>it » qui concerne essentiellement <strong>la</strong> vente d’eau aux usagers a été<br />
estimée en partant <strong>de</strong> consommations sensiblement i<strong>de</strong>ntiques à celles <strong>de</strong> 2011 (soit 510 000 m 3 en eau et 345 500<br />
m 3 en assainissement).<br />
Concernant l’eau brute, l’entreprise France Champignon a informé <strong>la</strong> collectivité qu’elle al<strong>la</strong>it ré<strong>du</strong>ire<br />
progressivement sa consommation d’eau <strong>de</strong> 30 % sur 3 ans et pour l’année 2012 une baisse <strong>de</strong> 10 % est prévue.<br />
Précisions sur le champ d’application <strong>du</strong> passage <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA à 7%<br />
La loi (2011-1978) <strong>de</strong> finances rectificative qui relève le taux ré<strong>du</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée (TVA) <strong>de</strong> 5.5<br />
% à 7 %, aura pour inci<strong>de</strong>nce une hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA uniquement sur les taxes et surtaxes <strong>de</strong>s re<strong>de</strong>vances perçues<br />
sur les usagers <strong>de</strong>s réseaux d'assainissement. La TVA sur <strong>la</strong> fourniture d’eau par un réseau d’ad<strong>du</strong>ction reste à<br />
5.5%. L’inci<strong>de</strong>nce sur <strong>la</strong> facture <strong>de</strong> l’usager qui consomme 120 m 3 sera <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> +2.68 € TTC<br />
Sur le résultat <strong>de</strong> l’exercice 2011 <strong>de</strong> 383 077.98 € il est reporté 203 465.98 € en section <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Il est inscrit au chapitre 042 pour 20 000 € <strong>de</strong> travaux en régies.<br />
L’autofinancement brut prévisionnel est <strong>de</strong> 540 000 €, et après le remboursement <strong>du</strong> capital <strong>de</strong>s emprunts <strong>de</strong> 155<br />
000 €, il reste une épargne nette <strong>de</strong> 385 000 €.<br />
2 - SECTION D’INVESTISSEMENT Montant : 1 020 000 €<br />
A/ Dépenses<br />
Le montant global <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement passe <strong>de</strong> 1 050 000 € en 2010 à 1 020 000 € pour 2012 soit<br />
une baisse <strong>de</strong> 2.85 %.<br />
Reports 2011 ........................................................................................................................ 63 600 €<br />
Les reports <strong>de</strong> 2011 s’élèvent à 63 600 €. Ils concernent essentiellement les frais d’étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> diagnostic réseau<br />
(10 000 €), <strong>la</strong> rénovation <strong>du</strong> réservoir <strong>de</strong> Rohé (8 600 €) et le programme pluriannuel <strong>du</strong> renouvellement <strong>du</strong> réseau<br />
eau potable (30 900 €).<br />
Opérations 2011 ................................................................................................................... 585 000 €<br />
Cette année <strong>la</strong> collectivité va poursuivre le programme d’investissement en réalisant :<br />
- <strong>la</strong> rénovation <strong>du</strong> Réservoir sur tour <strong>de</strong> Rohé <strong>de</strong> 1000 m3 (hydraulique et étanchéité)<br />
- <strong>la</strong> programmation pluriannuelle <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong>s réseaux d’eau potable (rue <strong>du</strong> Parc, rue Croix<br />
<strong>de</strong> fer, bd Savary),<br />
- <strong>la</strong> rénovation <strong>de</strong>s con<strong>du</strong>ites d’eau potable en partant <strong>de</strong>s réservoirs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Croix Rouge<br />
Il comprend en dépenses :<br />
- Etu<strong>de</strong>s diagnostic réseau 10 000 €<br />
- Achat <strong>de</strong> matériel 33 000 €<br />
- Rénovation <strong>du</strong> Réservoir Rohé 190 000 €<br />
- Des travaux réseaux d’eau potable 247 000 €<br />
- Des travaux réseaux d’assainissement 105 000 €<br />
Total 585 000 €<br />
Le programme <strong>de</strong> rénovation <strong>du</strong> Réservoir <strong>de</strong> Rohé a fait l’objet d’une Autorisation <strong>de</strong> Programme et <strong>de</strong>s Crédits<br />
<strong>de</strong> Paiement ont été instruits dès 2011. Le crédit <strong>de</strong> paiement prévu en 2012 est <strong>de</strong> 198 600 € ce qui fait un<br />
montant global <strong>de</strong> l’AP à 255 450 €.
Concernant l’APCP « Programme <strong>de</strong> renouvellement <strong>du</strong> réseau eau potable » il sera inscrit un crédit <strong>de</strong> paiement<br />
<strong>de</strong> 87 900 € ce qui portera le montant global <strong>de</strong> l’AP à 218 920 €.<br />
Déficit d’investissement ...................................................................................................... 73 194 €<br />
Le déficit d’investissement <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong> 73 193.72 € est reporté en dépenses<br />
Remboursement <strong>du</strong> capital .................................................................................................. 155 000 €<br />
Avances forfaitaires au 238 en dépenses et recettes .............................................................. 15 000 €<br />
Permet <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s avances sur paiement aux titu<strong>la</strong>ires d’un marché.<br />
Amortissement <strong>de</strong> subventions + travaux en régie + dépenses imprévues ............................... 128 206 €<br />
Il est prévu 20 000 € <strong>de</strong> travaux en régie en eau potable.<br />
B/ Recettes<br />
Pour mémoire, une partie <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> résultat <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> 2011 est affectée à hauteur <strong>de</strong><br />
179 612 € au <strong>compte</strong> 1068 « réserves » pour couvrir le besoin <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> 136 793.72 €.<br />
Le virement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’exploitation à <strong>la</strong> section d’investissement est <strong>de</strong> 285 000 €.<br />
Pour équilibrer le budget, il est prévu <strong>de</strong> faire appel à l’emprunt à hauteur <strong>de</strong> 165 388 €.<br />
Montant total <strong>du</strong> budget :<br />
Section d’exploitation .................................................................................................... 1 919 000 €<br />
Section d’investissement .................................................................................................. 1 020 000 €<br />
TO TAL ............................................................................................................... 2 939 000 €<br />
Proposition d’affectation <strong>du</strong> résultat 2011<br />
<strong>du</strong> budget eau et assainissement<br />
avant le vote <strong>du</strong> <strong>compte</strong> administratif<br />
____________<br />
Excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Fonctionnement ......................................................................................... 383 077.98 €<br />
Affectation au <strong>compte</strong> 106 « réserves » .......................................................................... 179 612.00 €<br />
(Pour <strong>la</strong> couverture <strong>du</strong> besoin <strong>de</strong> financement)<br />
Report en section <strong>de</strong> fonctionnement .............................................................................. 203 465.98 €<br />
Déficit d’investissement ................................................................................................... 73 193.72 €<br />
Report en section d’investissement .................................................................................. 73 193.72 €
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
0<br />
Charges à<br />
caractère<br />
général<br />
Budget primitif 2012<br />
Comparaison sur 3 exercices budgétaires 2010-2011-2012<br />
Frais <strong>de</strong><br />
Personnel<br />
DEPENSES D'EXPLOITATION 1 919 K€<br />
Atténuation<br />
Charges<br />
Charges financ. Dot. aux<br />
amorts.<br />
RECETTES D'EXPLOITATION 1 919 k€<br />
BP 2010<br />
BP 2011<br />
BP 2012<br />
Divers Virement à <strong>la</strong><br />
section invest.<br />
BP 2010<br />
BP 2011<br />
BP 2012<br />
Ventes <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its Pro<strong>du</strong>its divers Amortis. Subv. + tx en régie Report résultat
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
73.2<br />
100<br />
Déficit reporté Reprise Subv.<br />
invest.<br />
179.6<br />
Budget primitif 2012<br />
Dépenses d'investissement 1 020 k€<br />
155<br />
Rembours.<br />
Emprunt<br />
165.4<br />
67.1<br />
476.5<br />
105<br />
Acquisitions Travaux eau Travaux<br />
assain.<br />
Recettes d'investissement 1 020 k€<br />
15<br />
285<br />
20<br />
Travaux en<br />
régie<br />
Réserves Emprunt Avances Virement Fonction. Amortissements<br />
375
Taxes à reverser<br />
12%<br />
Vente Eau<br />
abonnés<br />
31%<br />
Budget primitif 2012<br />
Détail <strong>de</strong>s ventes et prestations <strong>de</strong> services - 1 582 k€<br />
Autres<br />
7%<br />
Eau brute France<br />
Champignon<br />
7%<br />
Re<strong>de</strong>vance assain.<br />
28%<br />
Re<strong>de</strong>vance<br />
<strong>compte</strong>ur<br />
15%
Chap. Dépenses BP 2011 Réalisé 2011 Projet BP 2012 Evol/<br />
Montant % BP 2011<br />
011 Charges à caractères général 694 650 608 569.99 87.61% 657 800 -5.30%<br />
012 Ch. <strong>de</strong> personnel Frais ass 320 000 300 872.68 94.02% 300 000 -6.25%<br />
014 Atténuation <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its 176 000 170 215.00 96.71% 177 500 0.85%<br />
65 Autres ch. <strong>de</strong> gest. cour 7 000 4 824.61 68.92% 6 000 -14.29%<br />
66 Ch. financières 100 000 87 318.35 87.32% 100 000 0.00%<br />
67 Ch. exceptionnelles 7 000 4 504.83 64.35% 6 000 -14.29%<br />
022 Dépenses imprévues 14 350 11 700 -18.47%<br />
Total dépenses réelles 1 319 000 1 176 305.46 89.18% 1 259 000 -4.55%<br />
023 Virement à <strong>la</strong> section invest. 236 000 285 000 20.76%<br />
042 Dotat° aux amortissements 380 000 378 927.97 99.72% 375 000 -1.32%<br />
Total dépenses d'ordre 616 000 378 927.97 61.51% 660 000 7.14%<br />
Total dépenses exercice 1 935 000 1 555 233.43 80.37% 1 919 000 -0.83%<br />
Chap. Recettes BP 2011 Réalisé 2011<br />
Projet BP 2012 Evol/<br />
Montant % BP 2011<br />
70 Vente <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its 1 566 000 1 584 581.45 101.19% 1 582 000<br />
75 Pro<strong>du</strong>its divers <strong>de</strong> gestion 12 300 12 251.50 99.61% 12 500<br />
013<br />
77<br />
Atténuation <strong>de</strong> charges<br />
Pro<strong>du</strong>its except.<br />
6 000<br />
990<br />
10 606.79<br />
2 093.67<br />
176.78%<br />
211.48%<br />
500<br />
534<br />
1.02%<br />
1.63%<br />
-91.67%<br />
-46.06%<br />
Total <strong>de</strong>s recettes réelles 1 585 290 1 609 533.41 101.53% 1 595 534 0.65%<br />
042 Opérations d'ordre 100 000 99 067.56 99.07% 100 000<br />
042 Trav en régies 20 000 - 0.00% 20 000<br />
Total <strong>de</strong>s recettes d'ordre 120 000 99 067.56 82.56% 120 000<br />
Total recettes exercice 1 705 290<br />
002 Report résultat 229 710<br />
Total recettes 1 935 000<br />
Section d'exploitation - Vue d'ensemble 2012<br />
1 708 600.97<br />
229 710.44<br />
100.19% 1 715 534<br />
203 466<br />
1 938 311.41 100.17% 1 919 000<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.60%<br />
-11.42%<br />
-0.83% 179 612.00 (in v.)<br />
Résultat exercice 153 367.54 203 465.98 (fonct.)<br />
Résultat Global 383 077.98 383 077.98
Vente d'eau aux abonnés 355 000 m3 à 1.016 360 680 360 154m3*1.016 365 916 360 000 m3 à 1.026 369 360<br />
150000 m3 à 0.875 131 250 150 223 m3 *0.875 131 445 150 000 m3 à 0.884 132 600<br />
Vente d'eau France<br />
Champignon<br />
505 000 m3 491 930 510 377 m3 497 362 510 000 m3 501 960<br />
arrondi 492 000 arrondi 502 000<br />
675 000 m3 à 0,182 672 445 m3 *0.182 122 385 600 000 m3 à 0,192 109 200<br />
arrondi 120 000 prix 2010 =0.190 Régul. sur 2012 prix estimé arrondi 109 000<br />
Re<strong>de</strong>vance fixe annuelle 3 840 abonnés à 57.38 3950 *57,38 228 792 3 950 abonnés à 57,95 230 641<br />
arrondi 227 000 arrondi 230 000<br />
Re<strong>de</strong>vance assainissement - 324 000 m3 à 1,275 337 943 m3*1.275 430 877 - 338 000 m3 à 1,288 435 344<br />
- 6 000m3 à 1.021 7560 m3*1.021 7 719 - 7500 m3 à 1.031 7 733<br />
330 000 m3 345 503 m3 438 596 345 500 m3 443 077<br />
arrondi 434 000 arrondi 443 000<br />
Autres recettes Particip. In<strong>du</strong>st. Vitic. 7 000 Particip. In<strong>du</strong>st. Vitic. 16 255 Particip. In<strong>du</strong>st. Vitic. 15 000<br />
Travaux 95 000 Travaux 91 498 Travaux 90 000<br />
Taxe pollution (0.31<br />
€/m3)<br />
Taxe Reseau collecté<br />
(0.19€/m3))<br />
DETAIL DES RECETTES DU CHAPITRE 70<br />
Prévisions 2011 +1 %<br />
119 000<br />
62 000<br />
Taxe pollution<br />
(0.31m3)<br />
Taxe Reseau<br />
collecté (0.19€/m3))<br />
Réalisé 2011 Prévisions 2012 +1 %<br />
Taxe pollution (0.32<br />
111 712<br />
€/m3)<br />
115 320<br />
arrondi 115 000<br />
Taxe Reseau collecté<br />
64 874<br />
(0.20€/m3))<br />
68 286<br />
arrondi 68 000<br />
Autres 10 000 Autres 13 107 Autres 10 000<br />
1 566 000 € 1 584 581 € 1 582 000 €
Réalisé<br />
PROPOSITION BUDGET 2012<br />
Chap Dépenses BP 2011 2011 Reports Opérations<br />
nouvelles<br />
TOTAL<br />
001 Déficit reporté 129 978 129 977.83<br />
16 Emprunts et <strong>de</strong>ttes 160 000 154 286.96<br />
20 Immobilisations incorporelles 15 400 1 848.00<br />
21 Immobilisations corporelles 229 500 23 090.94<br />
23 Imm. en cours (trav. Eau) 274 200 226 504.94<br />
23 Imm. en cours (trav. Assainis.) 99 000 85 957.29<br />
238 Avances et a<strong>compte</strong>s forfaitaires 15 000 -<br />
10 000<br />
14 100<br />
39 500<br />
73 194<br />
155 000<br />
10 000<br />
33 000<br />
437 000<br />
105 000<br />
15 000<br />
73 194<br />
155 000<br />
20 000<br />
47 100<br />
476 500<br />
105 000<br />
15 000<br />
020 Dépenses Imprévues 6 922 -<br />
8 206<br />
8 206<br />
Total <strong>de</strong>s dépenses réelles 930 000 621 665.96 63 600 836 400 900 000<br />
040 Opérations d'ordre (amort subv.) 100 000 99 067.56<br />
100 000<br />
100 000<br />
040 Opérations d'ordre (trav en régies) 20 000 -<br />
20 000<br />
20 000<br />
Total opérations d'ordre 120 000<br />
99 067.56 63 600<br />
120 000<br />
120 000<br />
Total <strong>de</strong>s dépenses 1 050 000 720 733.52 63 600 956 400 1 020 000<br />
Réalisé<br />
PROPOSITION BUDGET 2012<br />
Chap Recettes BP 2011 2011 Reports Opérations<br />
nouvelles<br />
TOTAL<br />
10 Affect. résultat réserves 158 612<br />
16 Emprunts et <strong>de</strong>ttes 260 388<br />
238 Avances et a<strong>compte</strong>s forfaitaires 15 000<br />
Total <strong>de</strong>s recettes réelles 434 000<br />
021 Virement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section exploitation 236 000<br />
040 Amortissements <strong>de</strong>s immo. 380 000<br />
Total opérations d'ordre 616 000<br />
Total <strong>de</strong>s recettes 1 050 000<br />
Section d'investissement - Vue d'ensemble 2012<br />
158 611.83<br />
110 000.00<br />
-<br />
268 611.83<br />
378 927.97<br />
378 927.97<br />
647 539.80<br />
Résultat exercice 56 784.11<br />
Résultat global -73 193.72 -63 600<br />
Besoin <strong>de</strong> financement -136 793.72<br />
-<br />
-<br />
-<br />
179 612<br />
165 388<br />
15 000<br />
360 000<br />
285 000<br />
375 000<br />
660 000<br />
1 020 000<br />
179 612<br />
165 388<br />
15 000<br />
360 000<br />
285 000<br />
375 000<br />
660 000<br />
1 020 000
Investissements au titre <strong>du</strong> budget Primitif Eau et Assainissement - 2012<br />
N° Eau et Assainissement Report 2011 Crédit 2012<br />
Total H.T<br />
en €<br />
20 Immobilisations incorporelles 10 000.00 10 000.00 20 000.00<br />
2031 Frais étu<strong>de</strong> diagnostic réseau 10 000.00 10 000.00 20 000.00<br />
21 Immobilisations corporelles 14 100.00 33 000.00 47 100.00<br />
21311 Station d'épuration 14 100.00 0.00 14 100.00<br />
2154 Matériel divers 1 000.00 1 000.00<br />
21561 Matériel spécifique eau 20 000.00 20 000.00<br />
21562 Matériel spécifique assainissement 12 000.00 12 000.00<br />
23 Eau Potable 39 500.00 437 000.00 476 500.00<br />
23151 20121 Remp<strong>la</strong>cement poteaux incendie 5 000.00 5 000.00<br />
23151<br />
apcp<br />
20101<br />
23151 20122<br />
23151 20123<br />
23151<br />
apcp<br />
Programme annuel <strong>de</strong><br />
renouvellement - réseau eau<br />
potable<br />
Rénovation <strong>de</strong> con<strong>du</strong>ites AEP au<br />
départ <strong>de</strong>s réservoirs Croix Rouge<br />
Eau potable -Marché bon<br />
comman<strong>de</strong><br />
30 900.00 57 000.00 87 900.00<br />
150 000.00 150 000.00<br />
30 000.00 30 000.00<br />
20111 Rénovation réservoir Rohé 8 600.00 190 000.00 198 600.00<br />
Observations<br />
Diagnostic <strong>du</strong> réseau EU <strong>de</strong>mandé par le<br />
Police <strong>de</strong> l'Eau. Début <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> fin 2012<br />
Maîtrise d'œuvre SAFEGE. Mission<br />
stoppée.<br />
Fourniture <strong>de</strong> détecteur 4 gaz, diverses<br />
fournitures<br />
Fourniture <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>urs eau<br />
(progrme <strong>de</strong> renouvellement 2012 = 100 )<br />
Intervention sur les équipements <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
station et <strong>du</strong> bassin tampon.<br />
106 000 Route <strong>de</strong> Saumur - Terminée<br />
2011 (avenant <strong>de</strong> 3000€)<br />
1 Rue Croix <strong>de</strong> Fer et rue <strong>du</strong> Parc<br />
Boulevard Savary coté impair<br />
Rénovation <strong>de</strong>s départs <strong>de</strong>s réservoirs <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Croix Rouge et mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
<strong>compte</strong>urs <strong>de</strong> sectorisation :<br />
Marché <strong>de</strong> maîtrise d'œuvre 2012 pour<br />
travaux janvier 2013<br />
Réalisation <strong>de</strong> branchements particuliers,<br />
<strong>de</strong> petites extensions ou renovations en<br />
coordination avec le programme voirie<br />
Réparations<br />
Réhabilitation <strong>du</strong> Réservoir <strong>de</strong> Rohé -<br />
2ème phase hydraulique et étanchéïté <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cuve - travaux prévus <strong>de</strong> octobre à<br />
décembre 2012<br />
23151 20124 Travaux divers eau potable 5 000.00 5 000.00 Pour travaux hors MBC sur chantier voirie<br />
23 Assainissement 0.00 105 000.00 105 000.00<br />
23152 20125<br />
Eaux usées - Marché à bon <strong>de</strong><br />
comman<strong>de</strong><br />
100 000.00 100 000.00<br />
Réalisation <strong>de</strong> branchements particuliers,<br />
<strong>de</strong> petites extensions ou renovations en<br />
coordination avec le programme voirie.<br />
Campagne <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> regards <strong>de</strong><br />
visite sur branchements existants,<br />
campagne <strong>de</strong> changements <strong>de</strong> tampon<br />
EU<br />
23152 20126 Travaux divers assainissement 5 000.00 5 000.00 Pour travaux hors MBC sur chantier voirie<br />
042 Travaux en regie 0.00 20 000.00 20 000.00<br />
23151 20127 Travaux régie eau 20 000.00 20 000.00<br />
Total H.T 63 600.00 € 605 000.00 € 668 600.00 €<br />
Abandon <strong>de</strong> con<strong>du</strong>ite en doublon, rue<br />
André Gi<strong>de</strong>/ Rohé. Mail<strong>la</strong>ge Ø100, route <strong>de</strong><br />
Cholet coté impair pour sécuriser le<br />
secteur <strong>du</strong> Zoo.
Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> <strong>la</strong> <strong>Fontaine</strong> Service <strong>de</strong>s Eaux<br />
Désignation Unité<br />
Tarifs H.T 2010 (+1%<br />
eau + 1% Asst)<br />
Tarifs H.T 2011<br />
(+1% eau + 1%<br />
Asst)<br />
Tarifs H.T 2012<br />
(+1% eau + 1%<br />
Asst)<br />
Re<strong>de</strong>vance annuelle fixe <strong>compte</strong>ur Ø 15 à Ø 40 mm € 56.81 € 57.38 € 57.95 €<br />
Re<strong>de</strong>vance annuelle fixe <strong>compte</strong>ur Ø 50 à Ø 65 mm € 71.00 € 71.71 € 72.43 €<br />
Re<strong>de</strong>vance annuelle fixe <strong>compte</strong>ur Ø 80 mm € 129.26 € 130.55 € 131.86 €<br />
Re<strong>de</strong>vance annuelle fixe <strong>compte</strong>ur Ø 100 mm € 171.14 € 172.85 € 174.58 €<br />
Re<strong>de</strong>vance annuelle fixe <strong>compte</strong>ur Ø 125 mm € 222.09 € 224.31 € 226.55 €<br />
Re<strong>de</strong>vance annuelle fixe <strong>compte</strong>ur Ø 150 mm € 287.66 € 290.54 € 293.45 €<br />
Eau Potable <strong>de</strong> 0 à 2 000 m 3<br />
Eau Potable au <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>de</strong> 2 000 m 3<br />
Assainissement <strong>de</strong> 0 à 6 000 m 3<br />
Assainissement <strong>de</strong> 6 001 à 12 000 m 3<br />
Assainissement <strong>de</strong> 12 001 à 24 000 m 3<br />
Assainissement au <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>de</strong> 24 000 m 3<br />
m 3<br />
m 3<br />
m 3<br />
m 3<br />
m 3<br />
m 3<br />
1.006 € 1.016 € 1.026 €<br />
0.867 € 0.875 € 0.884 €<br />
1.263 € 1.275 € 1.288 €<br />
1.011 € 1.021 € 1.031 €<br />
0.759 € 0.766 € 0.774 €<br />
0.634 € 0.641 € 0.647 €<br />
FRANCE CHAMPIGNON Unité Tarifs H.T 2010 Tarifs H.T 2011 Tarifs H.T 2012<br />
Eau In<strong>du</strong>strielle m 3<br />
* Provisoire avec les indices actuels connus - Voir pour 2012 les nouveaux indices<br />
0.179 € 0.182 € 0.182*
Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> <strong>la</strong> <strong>Fontaine</strong> Service <strong>de</strong>s Eaux<br />
Tarifs Branchements 2012<br />
Branchement Eau Potable jusqu'à 7 ml<br />
Nature <strong>de</strong>s travaux Unité H.T T.T.C H.T T.T.C<br />
Ø 19/25 <strong>compte</strong>ur Ø 15 3m 3 /h € 830.98 €<br />
Ø 19/25 <strong>compte</strong>ur Ø 20 5m 3 /h € 872.18 €<br />
Ø 26/32 <strong>compte</strong>ur Ø 25 7m 3 /h € 1 038.69 €<br />
Ø 40.8/50 <strong>compte</strong>ur Ø 40 10m 3 /h € 1 309.16 €<br />
Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong>s 7ml, L'intégralité <strong>de</strong>s travaux sera chiffrée au coût<br />
réel avec le marché à bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> et frais <strong>de</strong> gestion<br />
Option col <strong>de</strong> cygne Ø 20 PVC € 40.21 €<br />
Pose nourrice plusieurs <strong>compte</strong>urs € 325.02 €<br />
Dép<strong>la</strong>cement <strong>compte</strong>ur existant € 658.82 €<br />
Remp<strong>la</strong>cement <strong>compte</strong>ur ≤ diam 20 gelé (pose,<br />
dépose,dép<strong>la</strong>cement)<br />
Remp<strong>la</strong>cement <strong>compte</strong>ur > diam 20 gelé (pose,<br />
dépose,dép<strong>la</strong>cement)<br />
56.65 €<br />
175.10 €<br />
Etalonnage d'un <strong>compte</strong>ur ( Mo+test+frais port) 135.96 €<br />
Branchement sur terrain viabilisé € 339.05 €<br />
Contrôle <strong>de</strong> conformité <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment € 40.77 €<br />
Ouverture/Fermeture <strong>de</strong> branchement ou relevé <strong>de</strong> <strong>compte</strong>ur € 17.39 €<br />
Frais d'accès au service € 20.07 €<br />
Branchement d'assainissement jusqu'à 5 ml<br />
Longueur <strong>de</strong> 0 à 5 mètres PVC Ø160 € 640.44 €<br />
Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong>s 5ml, L'intégralité <strong>de</strong>s travaux sera chiffrée au coût<br />
réel avec le marché à bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> et frais <strong>de</strong> gestion<br />
Branchement neuf réalisé dans le cadre <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong><br />
travaux commandés par <strong>la</strong> Ville (assainisement,voirie)<br />
€<br />
482.31 €<br />
993.85 €<br />
1 043.13 €<br />
1 242.27 €<br />
1 565.76 €<br />
855.91 €<br />
898.35 €<br />
1 069.85 €<br />
1 348.43 €<br />
4 % <strong>du</strong> montant travaux<br />
48.09 €<br />
388.72 €<br />
787.95 €<br />
67.75 €<br />
209.42 €<br />
162.61 €<br />
405.50 €<br />
48.76 €<br />
20.80 €<br />
24.00 €<br />
765.97 €<br />
41.42 €<br />
334.77 €<br />
678.58 €<br />
58.35 €<br />
180.35 €<br />
140.04 €<br />
349.22 €<br />
41.99 €<br />
17.91 €<br />
20.67 €<br />
659.65 €<br />
4 % <strong>du</strong> montant <strong>de</strong>s travaux<br />
576.84 €<br />
Taxe <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment à l'égout € 1 415.00 €<br />
Frais <strong>de</strong> Re<strong>la</strong>nce pour facturation € 7.62 €<br />
Travaux en régie<br />
Main d'Œuvre H 24.12 €<br />
Tracto-Pelle avec chauffeur H 46.23 €<br />
Camion avec chauffeur H 42.18 €<br />
Tarifs 2011 (+3%) Tarifs 2012 (+3%)<br />
(+1%)<br />
28.85 €<br />
496.78 €<br />
24.84 €<br />
1 023.67 €<br />
1 074.42 €<br />
1 279.54 €<br />
1 612.73 €<br />
49.53 €<br />
400.39 €<br />
811.59 €<br />
69.79 €<br />
215.70 €<br />
167.49 €<br />
417.67 €<br />
50.22 €<br />
21.42 €<br />
24.72 €<br />
788.95 €<br />
594.15 €<br />
1 415.00 €<br />
8.00 €<br />
29.71 €<br />
(MO +3%) (MO +3%)<br />
55.29 €<br />
50.45 €<br />
47.62 €<br />
43.45 €<br />
56.95 €<br />
51.96 €
Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> <strong>la</strong> <strong>Fontaine</strong><br />
Service Eau et Assainissement<br />
Budget Primitif 2012<br />
MERCREDI 14 mars 2012<br />
Résultats sultats 2011<br />
Affectation 2012<br />
Fonctionnement Investissement<br />
Excé<strong>de</strong>nt 2011 Besoin <strong>de</strong> financement<br />
383 077.98 € 158 611.83 €<br />
203 465.98 € 179 612.00 €<br />
Ins crit e n re port au 002 Repris au BP 2012 en inve stisseme nt en réserves<br />
(couvre le bes oin <strong>de</strong> fin ancement <strong>de</strong> 2011)<br />
Dépenses penses <strong>de</strong> fonctionnement<br />
C hap. Dépens es BP 20 11 Réalisé 20 11<br />
Projet BP 201 2<br />
Monta nt %<br />
011 Ch.à caract.. général 69 4 650 608 5 70 88% 657 800<br />
012 Ch. <strong>de</strong> personnel 32 0 000 300 8 73<br />
94%<br />
300 000<br />
014 Atténuation pro<strong>du</strong>its 17 6 000 170 2 15 97% 177 500<br />
65 Aut.ch. <strong>de</strong> gest. cour 7 000 4 825 69% 6 000<br />
66 Ch. financières 10 0 000 87 3 18 87% 100 000<br />
67 Ch. exceptionnelles 7 000 4 505 64% 6 000<br />
022 Dépenses imprévues 14 350 11 7 00<br />
Total dép. réelles 1 319 000 1 176 3 05<br />
89%<br />
1 259 000<br />
023 Vir.à <strong>la</strong> secti. invest. 23 6 000 285 000<br />
042 Dotat° aux amortiss. 38 0 000 378 9 28 100% 375 000<br />
Total dép.d'ordre 61 6 000 378 9 28 62% 660 000<br />
Total dépenses exercice 1 935 000 1 555 2 33 80% 1 919 000
M 3<br />
Eu ros<br />
900 000<br />
800 000<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
-<br />
3.50<br />
3.00<br />
2.50<br />
2.00<br />
1.50<br />
1.00<br />
0.50<br />
0.00<br />
70 0000<br />
60 0000<br />
50 0000<br />
40 0000<br />
30 0000<br />
20 0000<br />
10 0000<br />
0<br />
Achat d’eau d eau <strong>de</strong> 2002 à 2012<br />
740 911 m3<br />
376 821 €<br />
M3 ac heté<br />
Monta nt e n €<br />
575 000 m 3<br />
prévision<br />
395 000 €<br />
prévi si on<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Evolution <strong>du</strong> tarif <strong>de</strong> l’eau l eau et <strong>de</strong><br />
l’assainissement assainissement <strong>de</strong> 2005 à 2012<br />
2.797<br />
1. 155<br />
0.903<br />
0. 314<br />
2.902<br />
3.076<br />
3.076 3. 174<br />
3. 222<br />
3.269<br />
200 5 20 06 20 07 2 008 2009 201 0 201 1 20 12<br />
Eau A ss ainis sement Taxe re<strong>de</strong>vanc e prix Ht <strong>du</strong> M3 pour 120 M3<br />
Evolution <strong>de</strong>s consommations 2002-2012 2002 2012<br />
20 02 200 3 200 4 200 5 2 006 2007 2008 2 009 2 010 2 011 Pré vu 20 12<br />
Ve nte Fr ance cham pig non e au b rute M3 Vente eau abo nnés M3 Ass ainis sem ent M3<br />
1.288<br />
1. 026<br />
3.317<br />
0.520
Recettes <strong>de</strong> fonctionnement<br />
Chap. R ec ettes BP 2011 Ré alisé 2011 Projet BP 2012 Evol/<br />
Montant % BP 2011<br />
70 Vente <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its 1 566 000 1 584 581 101% 1 582 000 1.02%<br />
75 Pr od. Div. ge stion 12 300 12 252 100% 12 500 1.63%<br />
013 Atténuation <strong>de</strong> ch. 6 000 10 607 177% 500 -91.67%<br />
77 Pr o<strong>du</strong>its e xc ept. 990 2 094 211% 534 -46.06%<br />
Tot al rec. ré elle s 1 585 290 1 609 533 102% 1 595 534 0.65%<br />
042 Opér ations d'ordre 100 000 99 068 99% 100 000 0.00%<br />
042 Tr av en régies 20 000 0% 20 000<br />
Total rec. d'or dre 120 000 99 068 83% 120 000 0.00%<br />
Total rece ttes ex ercice 1 705 290 1 708 601 100% 1 715 534 0.60%<br />
002 Report résulta t 229 710 229 710 203 466 -11.42%<br />
Total re cettes 1 935 000 1 938 311 100% 1 919 000 -0.8 3%<br />
Résulta t exercice<br />
153 368<br />
383 077.98<br />
Résultat Global<br />
Dépenses penses d’investissement<br />
d investissement<br />
Réalis é<br />
PR OPOS ITION BUD GE T 20 12<br />
C hap Dépens es BP 2 011 2011 Repo rts Opérations<br />
n ouvelles<br />
TOTAL<br />
001 Déficit reporté<br />
129 978 129 977.83 73 194 73 194<br />
16 Emprunts et <strong>de</strong>ttes<br />
160 000 154 286.96 155 000 155 000<br />
20 Im mobilisations incorporelles 15 400 1 848.00 10 000 10 000 20 000<br />
21 Im mobilisations c orporelles 229 500 23 090.94 14 100 33 000 47 100<br />
23 Im m. en c ours (trav. Eau)<br />
274 200 226 504.94 39 500 437 000 476 500<br />
23 Im m. en c ours (trav. Assainis.)<br />
99 000 85 957.29 105 000 105 000<br />
238 Avances forfaitaires<br />
15 000 0.00 15 000 15 000<br />
020 Dépenses Imprévues<br />
6 922 0.00 8 206 8 206<br />
Total <strong>de</strong>s dépenses réelles<br />
930 000 621 665.96 63 600 836 400 900 000<br />
040 Op.d' ordre (amort subv.) 100 000 99 067.56 100 000 100 000<br />
040 Op.d' ordre (trav en régies) 20 000 0.00 20 000 20 000<br />
Total opérations d'ordre 120 000 99 067.56 63 600 120 000 120 000<br />
Total <strong>de</strong>s dépenses 1 050 000 720 733.52 63 600 956 400 1 020 000<br />
Investissements 2012<br />
Travaux réseau d’eau potable<br />
496 500 €<br />
Travaux réseau<br />
d’assainissement<br />
105 000 €
Travaux eau potable 2012<br />
N° Re por t 2 011<br />
C rédit<br />
20 12<br />
Tota l H.T<br />
en €<br />
23 Eau Potable 39 500 457 000 496 500<br />
23151 20121 Rem p<strong>la</strong>cement p oteaux in cen die 5 000 5 000<br />
23151<br />
ap cp<br />
20101<br />
23151 20122<br />
23151 20123<br />
23151<br />
ap cp<br />
Program me ann uel <strong>de</strong><br />
renouvellement - réseau eau<br />
p otable<br />
Rén ovation d e con<strong>du</strong> ites AEP au<br />
30 900 57 000 87 900<br />
d épart <strong>de</strong>s réservoirs Croix<br />
Rou ge<br />
150 000 150 000<br />
Eau potab le -Marché à bon <strong>de</strong><br />
comman <strong>de</strong> 30 000 30 000<br />
20111 Rén ovation réservoir Rohé 8 600 190 000 198 600<br />
23151 20124 Travau x d ivers eau potable 5 000 5 000<br />
23151<br />
'042 '<br />
20129 Travau x en rég ie eau pot able 20 000 20 000<br />
Travaux assainissement 2012<br />
N° Report 2011<br />
Crédit<br />
2012<br />
Total H.T<br />
en €<br />
23 Assainissem ent 105 000 105 000<br />
23152 20125<br />
E aux usées - Marché à bon <strong>de</strong><br />
comman<strong>de</strong><br />
100 000 100 000<br />
23152 20126 Travaux divers assainissement 5 000 5 000<br />
An nées<br />
Montant <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> 2003 à 2012<br />
Prév u 20 12<br />
201 1<br />
201 0<br />
200 9<br />
200 8<br />
200 7<br />
200 6<br />
200 5<br />
200 4<br />
200 3<br />
- 100 200 300 400 500 600 700 800<br />
Eu ro s Mill ier s<br />
20 03 20 04 2 005 200 6 20 07 20 08 2 009 2 01 0 201 1<br />
Tr a va ux St at io n 31 4 7 41 -<br />
Tr a va ux as sain is se me n t 2 5 93 2 2 89 442 5 31 62 8 83 89 5 42 5 9 64 2 83 6 31 2 55 796 188 41 7 85 95 7 10 5 0 00<br />
Tr a va ux ea u 20 9 5 69 4 6 3 46 27 943 178 00 4 35 2 4 60 1 53 3 29 1 49 282 217 12 4 22 6 5 05 49 6 5 00<br />
Pr é vu<br />
2 012
Mi lli ers<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
-<br />
Etat <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte <strong>de</strong> 1998 à 2012<br />
2 385<br />
2 299<br />
2 187<br />
2 319<br />
3 134<br />
2 584<br />
2 236<br />
2 080 2 019<br />
2 601<br />
2 281<br />
2 496<br />
2 599<br />
2 555<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Recettes d’investissement<br />
dinvestissement<br />
2 565<br />
R éa lisé<br />
PR OPOS ITION B UDGET 201 2<br />
C hap R ecettes BP 2011 20 11 Repo rts Opération s TOTAL<br />
nouvelles<br />
10 A ffect. résultat réserves 158 612 158 611.83 179 612 179 612<br />
16 E mprunts et <strong>de</strong>ttes<br />
260 388 110 000.00 165 388 165 388<br />
238 A vances forfaitaires 15 000 0.00 15 000 15 000<br />
T otal <strong>de</strong>s recettes réelles 434 000 268 611.83 360 000 360 000<br />
021 V ir. <strong>de</strong> <strong>la</strong> section exploitation 236 000 285 000 285 000<br />
040 A mortissements <strong>de</strong>s immo. 380 000 378 927.97 375 000 375 000<br />
T otal opérations d'ordre<br />
616 000 378 927.97 660 000 660 000<br />
Eu ro s<br />
Mil lie rs<br />
T otal <strong>de</strong>s recettes 1 050 000 647 539.80 1 020 000 1 020 000<br />
Résultat exercice 56 784.11<br />
Résultat global -73 193.72 -63 600<br />
Besoin <strong>de</strong> financement -136 793.72<br />
Epargne brute et taux <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement<br />
d sen<strong>de</strong>ttement<br />
<strong>de</strong> 2003-2011 2003 2011<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
-<br />
7.16<br />
4 .06<br />
9 .5 8<br />
7.0 2<br />
6 .3 9<br />
6 .28<br />
Ep arg ne b rut e<br />
Re mb ours em ent <strong>de</strong> <strong>la</strong> d ett e<br />
Ca pac ité d e d ese n<strong>de</strong>t tem ent<br />
6 .52<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
5.91<br />
5 .9 0<br />
12.00<br />
10.00<br />
8. 00<br />
6. 00<br />
4. 00<br />
2. 00<br />
-
Puis, il commente un diaporama projeté qui reprend les dépenses <strong>de</strong> fonctionnement, les éléments re<strong>la</strong>tifs à l’achat<br />
d’eau <strong>de</strong>puis 2002 où l’on peut noter une baisse <strong>de</strong>s consommations, une évolution <strong>du</strong> tarif <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong>puis 2005.<br />
Cependant le prix à <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> reste inférieur au tarif pratiqué au niveau départemental. Puis, il reprend les<br />
éléments <strong>de</strong>s dépenses d’investissement au niveau <strong>du</strong> réseau d’eau potable et <strong>du</strong> réseau d’assainissement. En ce qui<br />
concerne l’état <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte, il précise que <strong>la</strong> commune n’emprunterait pas plus que ce qu’elle rembourse en capital.<br />
Aussi, elle ne s’en<strong>de</strong>ttera pas davantage.<br />
Au niveau <strong>de</strong>s dépenses d’investissement, il indique que <strong>de</strong>ux opérations ont été inscrites en eau potable, à savoir <strong>la</strong><br />
restauration <strong>du</strong> Château d’eau <strong>de</strong> Rohé et <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong> <strong>la</strong> sortie <strong>de</strong> <strong>la</strong> con<strong>du</strong>ite d’eau <strong>du</strong> Château d’eau Croix<br />
Rouge. Il précise que ces <strong>de</strong>ux opérations ne peuvent être réalisées simultanément, et ce, pour sécuriser<br />
l’approvisionnement. Mais elles doivent se réaliser en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> faible consommation. Néanmoins, les crédits ont<br />
été inscrits pour les <strong>de</strong>ux opérations pour permettre <strong>de</strong> passer les marchés sachant qu’une <strong>de</strong>s réalisations sera faite<br />
en 2013.<br />
Monsieur Bébin souhaite faire <strong>de</strong>s commentaires au sujet <strong>du</strong> budget 2012.<br />
- En ce qui concerne l’augmentation <strong>de</strong> 1% <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> l’eau, il s’interroge pour savoir si ce<strong>la</strong> se justifie<br />
pleinement. En effet, les charges d’exploitation prévisionnelles <strong>du</strong> budget 2012 baissent par rapport au budget<br />
prévisionnel 2011 mais sont en augmentation <strong>de</strong> 8% par rapport aux résultats 2011. Aussi, on aurait pu réaliser un<br />
budget avec une augmentation <strong>de</strong> 4 % par rapport au réalisé et dans ce sens, on dégageait 25 000 €.<br />
- En ce qui concerne les charges financières, le budget prévoit 100 000 € et au regard <strong>de</strong>s résultats 2011,<br />
on aurait pu réaliser une économie <strong>de</strong> 10 000 €.<br />
- En ce qui concerne les recettes <strong>de</strong> vente d’eau à France Champignon, le calcul réalisé n’est pas exact<br />
600 000 X 0.192 = ne fait pas 109 200 € mais 115 000 €<br />
Monsieur Pattée répond qu’il n’a pas refait le calcul.<br />
Monsieur Bébin indique que ce<strong>la</strong> permet une économie <strong>de</strong> 10 000 €.<br />
L’ensemble <strong>de</strong>s éléments précités par Monsieur Bébin permettrait <strong>de</strong> réaliser une économie <strong>de</strong> 40 000 €.<br />
Monsieur Bébin indique qu’avec ce crédit <strong>de</strong> 40 000 € on aurait pu prévoir une ligne budgétaire consacrée à <strong>la</strong><br />
recherche en eau.<br />
Monsieur Pattée répond que ces questions ont été <strong>la</strong>rgement débattues en commission et que l’augmentation <strong>du</strong> tarif<br />
<strong>de</strong> 1% a été adoptée à l’unanimité lors <strong>de</strong> cette commission. Cette augmentation <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> l’eau doit permettre <strong>de</strong><br />
réaliser <strong>de</strong>s provisions pour <strong>de</strong>s investissements futurs ou autres.<br />
- En ce qui concerne les charges financières, Monsieur Pattée indique que si les emprunts <strong>de</strong>vaient être<br />
fixés, <strong>la</strong> dépense serait plus importante. Aussi, c’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle une marge <strong>de</strong> manœuvre est prévue en<br />
ce qui concerne les intérêts <strong>de</strong>s emprunts. Il ajoute que le service est géré en régie et qu’il convient donc d’être<br />
pru<strong>de</strong>nt et <strong>de</strong> prévoir quelques marges <strong>de</strong> manœuvre sachant que le réseau est bien entretenu, que le taux <strong>de</strong><br />
ren<strong>de</strong>ment est <strong>de</strong> 92%, qu’il est nécessaire <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s investissements pour maintenir une bonne qualité<br />
d’exploitation et éventuellement faire face à <strong>de</strong>s modifications légis<strong>la</strong>tives qui entraînent <strong>de</strong>s dépenses pour le<br />
service. Il cite pour exemple les questions re<strong>la</strong>tives au stockage <strong>de</strong>s boues qui entraineront une dépense<br />
supplémentaire <strong>de</strong> 200 000 €. Quant aux tarifs, il estime qu’ils ne sont pas excessifs au vu <strong>de</strong>s tarifs pratiqués dans<br />
les autres collectivités.<br />
Pour répondre à Monsieur Bébin concernant <strong>la</strong> recherche en eau, Monsieur Pattée pense qu’il est bon d’avoir un<br />
budget en équilibre et qu’un jour il sera nécessaire <strong>de</strong> réaliser une recherche en eau à titre collectif mais non<br />
indivi<strong>du</strong>el. Aussi, il pense qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire un montant simplement pour inscrire un montant.<br />
Monsieur Bébin répond que l’inscription d’un crédit permet <strong>de</strong> donner une direction.<br />
Après discussion, Monsieur le Maire propose que ces questions fassent l’objet d’un débat en commission.<br />
Monsieur Cheptou répond qu’à son sens, c’est un débat au niveau <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> et non <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission.
Monsieur Pattée conclut en indiquant que <strong>la</strong> recherche en eau doit se faire au niveau d’une échelle territoriale plus<br />
importante que <strong>la</strong> ville, à savoir le Département voire au niveau <strong>du</strong> Bassin.<br />
Monsieur le Maire soumet au vote le budget primitif 2012 <strong>du</strong> Service Eau et Assainissement.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, adopte le budget primitif 2012 <strong>du</strong><br />
Service Eau et Assainissement. Sept <strong>conseil</strong>lers se sont abstenus : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel<br />
Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou, Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.<br />
2.2 – VOTE DES TA U X DES TA XES DIR EC TES LOC A LES<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.037 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que l’état <strong>de</strong> notification <strong>de</strong>s taux d’imposition <strong>de</strong>s taxes directes locales pour 2012 a été<br />
transmis par les services fiscaux et qu’il convient donc <strong>de</strong> voter les taux <strong>de</strong>s taxes directes locales comme suit :<br />
Taxes Bases 2011 Bases<br />
prévisionnelles<br />
2012<br />
% évolution<br />
Taxe d’habitation 6 892 527 7 124 000 3.36 %<br />
Taxe foncier bâti 6 501 016 6 721 000 3,38 %<br />
Taxe foncier non bâti 182 705 185 000 1.26 %<br />
Contribution foncière<br />
<strong>de</strong>s entreprises (CFE)<br />
1 711 514 1 735 000 1.37 %<br />
Bases<br />
prévisionnelles<br />
2012<br />
Taux<br />
2012 (*)<br />
Pro<strong>du</strong>its<br />
Taxe d'habitation 7 124 000 22.54 % 1 605 750 €<br />
Taxe foncier bâti 6 721 000 23.71 % 1 593 549 €<br />
Taxe foncier non bâti 185 000 61.01 % 112 869 €<br />
Taux <strong>de</strong> CFE 1 735 000 20.53 % 356 196 €<br />
2012<br />
TO TA L 3 668 364 €<br />
(*) Les taux 2012 restent inchangés pour <strong>la</strong> part communale par rapport à 2011.<br />
Monsieur le Maire souhaite souligner que l’évolution <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe d’habitation et <strong>du</strong> foncier bâti est liée à<br />
l’actualisation <strong>de</strong>s bases par l’Etat mais aussi à <strong>la</strong> dynamique locale et notamment à <strong>la</strong> politique volontariste en<br />
matière <strong>de</strong> lotissement.<br />
Monsieur Cheptou interroge Monsieur le Maire pour connaître sa position sur un travail d’évaluation ou<br />
réévaluation <strong>de</strong>s bases fiscales pour chaque habitation.<br />
Monsieur le Maire répond que cette question est <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> l’Etat.
Le Conseil Municipal à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong> ses membres adopte les taux <strong>de</strong>s taxes comme indiqués ci-<strong>de</strong>ssus. Sept<br />
<strong>conseil</strong>lers ont voté contre : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou,<br />
Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.<br />
2.3 – ADOPTION DES SUB VEN TION S A LLOU EES A U X A SSOCIA TION S EN 2012<br />
Rapporteur : Monsieur Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.038 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t propose aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> d’attribuer les subventions 2012 aux associations<br />
suivant le détail ci-après exposé.<br />
Associations Proposé 2012<br />
Centre Social 144 572.00 €<br />
Participation écoles privées (OGEC Sacré Cœur)<br />
(64x1440.13)+(115x447.54) = 143 635.42<br />
143 635.42 €<br />
RCD - subventions <strong>de</strong> fonctionnement aux sections sportives 28 707.00 €<br />
RCD - Ai<strong>de</strong> aux sports 19 691.00 €<br />
Ecoles publiques prim. et matern. (projets pédag.) 31 €/élève X 646 élèves 20 026.00 €<br />
Antenne Information Emploi 7 176.00 €<br />
Assistance aux animaux (Refuge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rose) 5 253.00 €<br />
Foyer Laïque l'Avenir 3 618.00 €<br />
Chokcultur'elles 3 000.00 €<br />
Atelier Théâtre <strong>du</strong> Sycophante 2 629.00 €<br />
ASPFA-LEC 2 539.00 €<br />
Comité cycliste <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> et Sou<strong>la</strong>nger 2 298.00 €<br />
Comité Tiers Mon<strong>de</strong> 1 800.00 €<br />
Club <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rose 1 700.00 €<br />
Amicale <strong>de</strong>s sapeurs pompiers (2/3 <strong>de</strong> 0.30 € par hab = 0.3 x 7875 (pop<br />
DGCL 2011)/3 x 2 = 1575.00 €)<br />
1 575.00 €<br />
Concours d'Art Floral (2ème prix <strong>du</strong> concours) - Comité <strong>de</strong> <strong>la</strong> rose 1 524.00 €<br />
Collège St Joseph (séjours étrangers) 10.80 €/élève X 132 élèves 1 425.60 €<br />
Comité <strong>de</strong>s fêtes <strong>de</strong> Douces 1 200.00 €<br />
Artisans Commerçants douessins réunis 1 185.00 €<br />
Cercle St Pierre 1 154.00 €<br />
Track N Art 1 000.00 €<br />
Foyer <strong>du</strong> collège Lucien Millet 10,80 €/élève X 90 élèves = 972 € 972.00 €<br />
Cercle St Maurice 841.00 €<br />
Amicale <strong>de</strong>s jeunes sapeurs pompiers (1/3 <strong>de</strong> 0.30 € par hab) 787.50 €<br />
GDON Groupement <strong>de</strong> défense contre les organismes nuisibles 660.00 €<br />
Coin rencontre (association Théophane Vénard) 600.00 €<br />
Secours catholique 600.00 €<br />
HABITAT Solidarité 600.00 €<br />
Ai<strong>de</strong>-moi-à-grandir (assistantes maternelles indépendantes) 525.00 €<br />
CATP 500.00 €
Ligue contre le cancer 500.00 €<br />
Paralysés <strong>de</strong> France 500.00 €<br />
Fédération nationale André Maginot (anc. Comb.) 392.00 €<br />
Teuf teuf douessin 320.00 €<br />
Maison familliale <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> (21 élèves X 26.65 € = 559.65 €) 320.00 €<br />
Association <strong>de</strong>s chasseurs <strong>de</strong> Douces 316.00 €<br />
St Hubert Douessin 316.00 €<br />
Syndicat <strong>de</strong> chasse <strong>de</strong> Sou<strong>la</strong>nger 316.00 €<br />
La Gaule douessine 275.00 €<br />
Centre <strong>de</strong> soins infirmiers 250.00 €<br />
FNATH (acci<strong>de</strong>ntés <strong>du</strong> travail) 242.00 €<br />
Amicale <strong>de</strong>s anciens FNACA 230.00 €<br />
ADAPEI 200.00 €<br />
Alcool Assistance 49 (La Croix d'Or) 200.00 €<br />
La Croix Rouge 200.00 €<br />
Action Catholique <strong>de</strong> l'Enfance (ACE) 160.00 €<br />
Prévention routière 88.00 €<br />
Association <strong>de</strong>s victimes & rescapés camps nazis - travail forcé 86.00 €<br />
Réserves pour subventions exceptionnelles 8 000.00 €<br />
TOTAL : 414 704.52<br />
Pour mémoire - Détail <strong>de</strong>s subventions <strong>de</strong> fonctionnement au RCD<br />
RCD tir à <strong>la</strong> cible (compris rbt emprunt 2 744 €) 4 592.53 €<br />
RCD football 4 800.51 €<br />
RCD handball 4 049.25 €<br />
RCD basket 2 811.38 €<br />
RCD tennis 2 459.97 €<br />
RCD judo 2 089.48 €<br />
RCD rugby 1 692.74 €<br />
RCD natation 1 392.51 €<br />
RCD athlétisme 1 036.93 €<br />
RCD karaté 1 017.32 €<br />
RCD pétanque 766.66 €<br />
RCD Kyokushin 484.49 €<br />
RCD Force 470.67 €<br />
RCD Danse 400.00 €<br />
RCD volley 292.56 €<br />
Racing Club Douessin Fédération 350.00 €<br />
TOTAL 28 707.00 €
Monsieur le Maire indique que cette année les subventions sont présentées différemment non pas par thématique<br />
mais par ordre décroissant <strong>de</strong>s montants alloués. Il précise que les 5 premières associations et donc subventions<br />
représentent 90% <strong>du</strong> montant total <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s attribuées.<br />
Concernant <strong>la</strong> subvention à l’école privée, il rappelle qu’elle est liée à un contrat d’association et que les sommes<br />
doivent être calculées à parité avec les dépenses réalisées dans les écoles publiques.<br />
Il ajoute que 39 000 € sont répartis ensuite entre 16 associations et que les 27 <strong>de</strong>rnières reçoivent moins <strong>de</strong> 1000 €<br />
chacune et qu’il s’agit en fait <strong>de</strong> coup <strong>de</strong> pouce <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité à <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> terrain.<br />
Monsieur Hays rappelle qu’en ce qui concerne les subventions aux clubs <strong>de</strong> sport, <strong>la</strong> répartition est désormais<br />
réalisée en fonction <strong>de</strong>s critères votés en <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong>.<br />
Madame Cail<strong>la</strong>ud regrette que <strong>la</strong> présentation re<strong>la</strong>tive aux subventions dans <strong>la</strong> note <strong>de</strong> synthèse ne soit pas<br />
i<strong>de</strong>ntique à celle <strong>de</strong>s années précé<strong>de</strong>ntes où l’on pouvait i<strong>de</strong>ntifier les montants alloués en N -1 et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’association. Par ailleurs, elle indique qu’il y a <strong>de</strong>ux associations (Chokcultur’elles, et Trakc’n’Art) qui jusqu’alors,<br />
n’avaient pas <strong>de</strong> subvention et qu’elle aurait souhaité obtenir <strong>de</strong>s informations sur leurs projets. A ce titre, elle s’est<br />
d’ailleurs rapprochée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Directrice générale <strong>de</strong>s services pour obtenir les documents.Il lui a été répon<strong>du</strong> que <strong>de</strong>s<br />
informations complémentaires sur ces <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s seraient évoquées en séance <strong>de</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong>. Madame<br />
Cail<strong>la</strong>ud ajoute qu’elle ne fait absolument pas opposition au versement <strong>de</strong> subventions à ces associations mais<br />
souhaite avoir un complément d’information.<br />
Madame Baron répond que Chokcultur’elles travaille cette année avec un p<strong>la</strong>sticien et différents partenaires pour <strong>la</strong><br />
réalisation d’un spectacle les 8 et 9 juin prochains aux Perrières et qu’il s’agit donc d’un partenariat avec <strong>la</strong> ville.<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t rappelle que Chokcultur’elles avait organisé un spectacle il y a <strong>de</strong>ux ans, que cette année, c’est<br />
une nouvelle édition <strong>du</strong> festival Urban Troglo, en créant l’évènement autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> création d’une œuvre<br />
participative (près <strong>de</strong> 1 000 participants) avec un vidéaste p<strong>la</strong>sticien <strong>du</strong> nom <strong>de</strong> SCOUAP, favorisant ainsi <strong>la</strong><br />
rencontre <strong>de</strong>s publics avec un artiste dans le patrimoine local. Il ajoute que les participants sollicités sont les<br />
parents, enfants, et que <strong>la</strong> création se fait autour d’un son et lumière. Aussi, les maquettes réalisées seront projetées<br />
lors <strong>du</strong> festival. Le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> subvention <strong>de</strong> 3 000 € allouée à Chokcultur’elles représente l’intervention <strong>de</strong><br />
l’artiste précité.<br />
Madame Cail<strong>la</strong>ud regrette que ces éléments d’informations ne figurent pas dans le dossier et au vu <strong>de</strong> ce qui est dit,<br />
elle imagine donc que c’est l’association Chokcultur’elles qui coordonnera le travail avec l’artiste.<br />
Puis, Madame Baron évoque <strong>la</strong> 2 ème association, à savoir Track’N’Art. Elle indique que celle-ci, en partenariat avec<br />
<strong>la</strong> Ville et le CCAS et dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique jeunesse territoriale, créée l’évènement en organisant cette année<br />
leur premier festival aux Ecuries Foullon dont l’objectif est <strong>de</strong> proposer une programmation musicale avec <strong>de</strong>s<br />
artistes connus dans le département, <strong>la</strong> région et sur le territoire national.<br />
Elle rappelle également que cette association participe à d’autres évènements comme <strong>la</strong> fête <strong>de</strong> <strong>la</strong> musique et <strong>de</strong>s<br />
soirées concert aux Halles <strong>de</strong>s Arènes (le Petit Bazard et soirée Miami).<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t ajoute que <strong>la</strong> collectivité souhaite soutenir ce premier festival avec l’objectif <strong>de</strong> créer un<br />
évènement pérenne qui s’inscrit dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique jeunesse territoriale.<br />
Monsieur Cheptou indique qu’il regrette que toutes les associations soient mises sur le même p<strong>la</strong>n. En effet, comme<br />
chaque année, il souhaite souligner que l’on recon<strong>du</strong>it les mêmes montants exceptés au niveau <strong>de</strong>s associations<br />
sportives où une grille <strong>de</strong> critères a été mise en p<strong>la</strong>ce ce qui entraîne une fluctuation <strong>de</strong>s montants alloués à chaque<br />
club chaque année. Or, il pense que l’activité <strong>de</strong>s associations d’une année sur l’autre n’est pas i<strong>de</strong>ntique et que <strong>de</strong><br />
ce fait, les montants alloués ne <strong>de</strong>vraient pas l’être non plus.<br />
Par ailleurs, il souhaiterait également que lors <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> subvention, il y ait une étu<strong>de</strong> plus<br />
approfondie <strong>de</strong>s budgets <strong>de</strong>s associations (certaines ayant <strong>de</strong>s fonds importants). Cet examen, chaque année,<br />
pourrait con<strong>du</strong>ire à une hausse ou à une baisse en fonction <strong>de</strong>s actions menées.
Monsieur le Maire souhaite rappeler que les cinq premières associations représentent à elles seules 90% <strong>de</strong>s<br />
subventions et que <strong>la</strong> ville est liée à chacune d’entre elles par une convention et que <strong>de</strong> ce fait, il y a peu <strong>de</strong> marge<br />
<strong>de</strong> manœuvre.<br />
Monsieur Cheptou indique qu’il a effectivement souligné ce point quant à l’engagement contractuel.<br />
Monsieur le Maire poursuit en indiquant que pour les autres associations, il y a <strong>de</strong>s accords, que les montants ne<br />
sont pas significatifs, pas majeurs.<br />
Monsieur Cheptou, au contraire, pense que pour certaines, <strong>la</strong> subvention a une importance majeure.<br />
Madame Courjaret indique qu’il ne faut pas imaginer que les élus recon<strong>du</strong>isent les subventions sans les avoir<br />
étudiées. Elle ajoute que cependant, le fonctionnement <strong>de</strong>s associations ne changent <strong>de</strong> manière significative d’où <strong>la</strong><br />
recon<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s montants.<br />
Puis, Monsieur le Maire soumet à l’approbation le montant <strong>de</strong>s subventions à allouer aux associations pour l’année<br />
2012.<br />
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les montants <strong>de</strong>s subventions allouées comme indiqués ci-<strong>de</strong>ssus, à<br />
l’exception <strong>de</strong>s <strong>conseil</strong>lers municipaux étant partie prenante dans les associations sus-indiquées.<br />
2.4 - REPRISE A N TICIPEE DES R ESU LTA TS ET A FFEC TA TION DES R ESU LTA TS 2011 – BU DG ET PR INC IPA L<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.039 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que l’arrêté <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>s 2011 <strong>du</strong> budget principal permet <strong>de</strong> déterminer :<br />
1) le résultat 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Ce résultat est constitué par le résultat comptable <strong>de</strong> l’exercice constaté à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice (recettes réelles et<br />
d’ordre –dépenses réelles et d’ordre), augmenté <strong>du</strong> résultat 2010 reporté <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement (<strong>compte</strong><br />
002).<br />
2) le sol<strong>de</strong> d’exécution 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement.<br />
3) les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget <strong>de</strong> l’exercice 2012.<br />
Le résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement constaté à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011 doit en priorité couvrir le besoin<br />
en financement 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement.<br />
Le besoin en financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement est obtenu par <strong>la</strong> différence d’investissement <strong>de</strong> l’exercice<br />
2011 majorée <strong>du</strong> déficit d’investissement 2010 reporté et les recettes propres à l’exercice 2011 majorées <strong>de</strong> <strong>la</strong> part<br />
<strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 <strong>de</strong> fonctionnement affecté en investissement en 2011.<br />
La nomenc<strong>la</strong>ture M14 précise que le besoin en financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement doit être corrigé <strong>de</strong>s<br />
restes à réaliser <strong>de</strong> cette section en dépenses et en recettes.<br />
Le sol<strong>de</strong> <strong>du</strong> résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement, s’il est positif, peut, selon <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> l’assemblée, être<br />
affecté à <strong>la</strong> section d’investissement et/ou à <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement pour permettre :<br />
a) <strong>de</strong> financer les restes à réaliser 2011 en fonctionnement,<br />
b) d’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.
A <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011 :<br />
Fonctionnement<br />
Le total <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> l’année s’élève à...................................... 8 647 131.97 €<br />
Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> l’année s’élève à.................................... 7 178 914.54 €<br />
Le résultat <strong>de</strong> fonctionnent s’établit donc par différence à ............................................................ 1 468 217.43 €<br />
Auquel il convient d’ajouter le résultat <strong>de</strong> fonctionnement 2010 reporté...........................................683 849.82 €<br />
Le résultat <strong>de</strong> clôture, en fonctionnement, atteint donc : ......................................................... 2 152 067.25 €<br />
Investissement<br />
Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> l’exercice atteint ................................................................................... 4 115 686.75 €<br />
Auquel s’ajoute le déficit d’investissement 2010 reporté, soit ..........................................................442 121.68 €<br />
D’où un total <strong>de</strong> dépenses d’investissement <strong>de</strong> ............................................................................ 4 557 808.43 €<br />
Le total <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> l’exercice atteint .................................................................................... 2 350 209.13 €<br />
Auquel s’ajoute le report <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 (art. 001 en recettes) ............................................................. 0.00 €<br />
Auquel s’ajoute <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 <strong>de</strong> fonctionnement affecté (art. 1068).......................... 1 069 442.00 €<br />
Portant le total <strong>de</strong>s recettes d’investissement à............................................................................. 3 419 651.13 €<br />
Soit un sol<strong>de</strong> négatif d’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement <strong>de</strong> .......................................... 1 138 157.30 €<br />
Duquel il convient d’ajouter le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s restes à réaliser 2011 .......................................................311 037.00 €<br />
Constitué par <strong>la</strong> différence <strong>de</strong>s :<br />
Restes à réaliser en dépenses d’investissement ...............................................................................805 671.00 €<br />
Restes à réaliser en recettes d’investissement .................................................................................494 634.00 €<br />
Le besoin total <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’investissement 2011 ressort donc à ........................................ 1 449 194.30 €<br />
En rapprochant les <strong>de</strong>ux sections à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011, on constate :<br />
Un excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> fonctionnement pour .......................................................................... 2 152 067.25 €<br />
Un besoin <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’investissement pour ..................................................................... 1 449 194.30 €<br />
Dont <strong>la</strong> différence dégage un sol<strong>de</strong> positif <strong>de</strong> .................................................................................702 872.95 €<br />
Considérant le besoin <strong>de</strong> financement d’investissement, il sera proposé d’affecter l’excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong><br />
2 152 067.25 € conformément au tableau <strong>de</strong>s résultats ci-après :<br />
- affectation au <strong>compte</strong> 1068 ..................................................................................................... 1 449 194.30 €<br />
- dotation complémentaire au <strong>compte</strong> 1068 ....................................................................................... 2 872.95 €<br />
- report à nouveau <strong>de</strong> fonctionnement <strong>compte</strong> 002 – excé<strong>de</strong>nt .........................................................700 000.00 €<br />
REC APITULA TIO N GEN ERALE – CO MPTE ADMINIS TRA TIF 2011<br />
AFFEC TA TIO N DU RESULAT<br />
Sol<strong>de</strong> d’exécution d’investissement 2011<br />
1 138 157.30€<br />
Déficit (001)<br />
Sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s restes à réaliser investissement 2011<br />
311 037.00<br />
Déficit<br />
Résultat <strong>de</strong> fonctionnement 2011<br />
* résultat <strong>de</strong> l’exercice<br />
* résultat antérieur reporté<br />
Résultat à affecter<br />
AFFEC TA TIO N<br />
* en réserve sur <strong>compte</strong> 1068<br />
* report en fonctionnement sur <strong>compte</strong> 002<br />
1 468 217.43 €<br />
683 849.82 €<br />
2 152 067.25 €<br />
1 452 067.25 €<br />
700 000.00 €<br />
La reprise anticipée <strong>de</strong>s résultats et affectation <strong>de</strong>s résultats 2011 sont adoptées à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres<br />
présents ou représentés. Sept <strong>conseil</strong>lers ont voté contre : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel Moreau,<br />
Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou, Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.
2.5 - REPRISE A N TICIPEE DES R ESU LTA TS ET A FFEC TA TION DES R ESU LTA TS 2011 – BU DG ET « AC TIVITES<br />
EC ON OMIQ U ES »<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.040 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que l’arrêté <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>s 2011 <strong>du</strong> budget « Activités économiques »l permet <strong>de</strong><br />
déterminer :<br />
1) le résultat 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Ce résultat est constitué par le résultat comptable <strong>de</strong> l’exercice constaté à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice (recettes réelles et<br />
d’ordre –dépenses réelles et d’ordre), augmenté <strong>du</strong> résultat 2010 reporté <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement (<strong>compte</strong><br />
002).<br />
2) le sol<strong>de</strong> d’exécution 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement.<br />
3) les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget <strong>de</strong> l’exercice 2012.<br />
Le résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement constaté à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011 doit en priorité couvrir le besoin<br />
en financement 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement. Le besoin en financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement est<br />
obtenu par <strong>la</strong> différence d’investissement <strong>de</strong> l’exercice 2011 majorée <strong>du</strong> déficit d’investissement 2010 reporté et<br />
les recettes propres à l’exercice 2011 majorées <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 <strong>de</strong> fonctionnement affecté en<br />
investissement en 2011.<br />
La nomenc<strong>la</strong>ture M14 précise que le besoin en financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement doit être corrigé <strong>de</strong>s<br />
restes à réaliser <strong>de</strong> cette section en dépenses et en recettes.<br />
Le sol<strong>de</strong> <strong>du</strong> résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement, s’il est positif, peut, selon <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> l’assemblée, être<br />
affecté à <strong>la</strong> section d’investissement et/ou à <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement pour permettre :<br />
a) <strong>de</strong> financer les restes à réaliser 2011 en fonctionnement,<br />
b) d’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.<br />
A <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011 :<br />
Fonctionnement<br />
Le total <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> l’année s’élève à...........................................37 617.57 €<br />
Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> l’année s’élève à.........................................20 245.55 €<br />
Le résultat <strong>de</strong> fonctionnent s’établit donc par différence à .................................................................17 372.02 €<br />
Auquel il convient d’ajouter le résultat <strong>de</strong> fonctionnement 2010 reporté.............................................41 524.98 €<br />
Le résultat <strong>de</strong> clôture, en fonctionnement, atteint donc : ..............................................................58 897.00 €<br />
Investissement<br />
Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> l’exercice atteint ........................................................................................43 269.66 €<br />
Auquel s’ajoute le déficit d’investissement 2010 reporté, soit ............................................................. 6 902.23 €<br />
D’où un total <strong>de</strong> dépenses d’investissement <strong>de</strong> .................................................................................50 171.89 €<br />
Le total <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> l’exercice atteint .........................................................................................34 646.64 €<br />
Auquel s’ajoute le report <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 (art. 001 en recettes) ............................................................. 0.00 €<br />
Auquel s’ajoute <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 <strong>de</strong> fonctionnement affecté (art. 1068)................................ 7 000.00 €<br />
Portant le total <strong>de</strong>s recettes d’investissement à..................................................................................41 646.64 €<br />
Soit un sol<strong>de</strong> négatif d’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement <strong>de</strong> ................................................ 8 525.25 €<br />
Duquel il convient d’ajouter le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s restes à réaliser 2011 ................................................................. 0.00 €
Constitué par <strong>la</strong> différence <strong>de</strong>s :<br />
Restes à réaliser en dépenses d’investissement ......................................................................................... 0.00 €<br />
Restes à réaliser en recettes d’investissement ........................................................................................... 0.00 €<br />
Le besoin total <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’investissement 2011 ressort donc à .............................................. 8 525.25 €<br />
En rapprochant les <strong>de</strong>ux sections à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011, on constate :<br />
Un excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> fonctionnement pour ...............................................................................58 897.00 €<br />
Un besoin <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’investissement pour ........................................................................... 8 525.25 €<br />
Dont <strong>la</strong> différence dégage un sol<strong>de</strong> positif <strong>de</strong> ...................................................................................50 371.75 €<br />
Considérant le besoin <strong>de</strong> financement d’investissement, il sera proposé d’affecter l’excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong><br />
58 897.00 € conformément au tableau <strong>de</strong>s résultats ci-après :<br />
- affectation au <strong>compte</strong> 1068 ............................................................................................................ 8 525.25 €<br />
- dotation complémentaire au <strong>compte</strong> 1068 ............................................................................................ 24.75 €<br />
- report à nouveau <strong>de</strong> fonctionnement <strong>compte</strong> 002 – excé<strong>de</strong>nt ...........................................................50 347.00 €<br />
REC APITULA TIO N GEN ERALE – CO MPTE ADMINIS TRA TIF 2011<br />
AFFEC TA TIO N DU RESULAT<br />
Sol<strong>de</strong> d’exécution d’investissement 2011<br />
8 525.25 €<br />
Déficit (001)<br />
Sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s restes à réaliser investissement 2011<br />
Excé<strong>de</strong>nt<br />
Résultat <strong>de</strong> fonctionnement 2011<br />
* résultat <strong>de</strong> l’exercice<br />
* résultat antérieur reporté<br />
Résultat à affecter<br />
AFFEC TA TIO N<br />
* en réserve sur <strong>compte</strong> 1068<br />
* report en fonctionnement sur <strong>compte</strong> 002<br />
17 372.02 €<br />
41 524.98 €<br />
58 897.00 €<br />
8 550.00 €<br />
50 347.00 €<br />
La reprise anticipée <strong>de</strong>s résultats et affectation <strong>de</strong>s résultats 2011 <strong>du</strong> budget activités économiques sont adoptées<br />
à l’unanimité.<br />
2.6 - REPR ISE A N TICIPEE DES R ESU LTA TS ET A FFEC TA TION DES R ESU LTA TS 2011 – BU DG ET EA U ET<br />
ASSA IN ISSEMEN T<br />
Rapporteur : Michel Pattée<br />
Délibération n° 2012.03.041 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Pattée indique que l’arrêté <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>s 2011 <strong>du</strong> budget Eau et Assainissement permet <strong>de</strong> déterminer :<br />
1) le résultat 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Ce résultat est constitué par le résultat comptable <strong>de</strong> l’exercice constaté à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice (recettes réelles et<br />
d’ordre –dépenses réelles et d’ordre), augmenté <strong>du</strong> résultat 2010 reporté <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement (<strong>compte</strong><br />
002).<br />
2) le sol<strong>de</strong> d’exécution 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement.<br />
3) les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget <strong>de</strong> l’exercice 2012.
Le résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement constaté à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011 doit en priorité couvrir le besoin<br />
en financement 2011 <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement.<br />
Le besoin en financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement est obtenu par <strong>la</strong> différence d’investissement <strong>de</strong> l’exercice<br />
2011 majorées <strong>du</strong> déficit d’investissement 2010 reporté et les recettes propres à l’exercice 2011 majorées <strong>de</strong> <strong>la</strong> part<br />
<strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 <strong>de</strong> fonctionnement affecté en investissement en 2011.<br />
La nomenc<strong>la</strong>ture M14 précise que le besoin en financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement doit être corrigé <strong>de</strong>s<br />
restes à réaliser <strong>de</strong> cette section en dépenses et en recettes.<br />
Le sol<strong>de</strong> <strong>du</strong> résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement, s’il est positif, peut, selon <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> l’assemblée, être<br />
affecté à <strong>la</strong> section d’investissement et/ou à <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement pour permettre :<br />
a) <strong>de</strong> financer les restes à réaliser 2011 en fonctionnement,<br />
b) d’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.<br />
A <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011 :<br />
Fonctionnement<br />
Le total <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> l’année s’élève à...................................... 1 708 600.97 €<br />
Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> l’année s’élève à.................................... 1 555 233.43 €<br />
Le résultat <strong>de</strong> fonctionnent s’établit donc par différence à ............................................................. 153 367.54 €<br />
Auquel il convient d’ajouter le résultat <strong>de</strong> fonctionnement 2010 reporté...........................................229 710.44 €<br />
Le résultat <strong>de</strong> clôture, en fonctionnement, atteint donc : ............................................................383 077.98 €<br />
Investissement<br />
Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> l’exercice atteint ......................................................................................590 755.69 €<br />
Auquel s’ajoute le déficit d’investissement 2010 reporté, soit ..........................................................129 977.83 €<br />
D’où un total <strong>de</strong> dépenses d’investissement <strong>de</strong> ...............................................................................720 733.52 €<br />
Le total <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> l’exercice atteint .......................................................................................488 927.97 €<br />
Auquel s’ajoute le report <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 (art. 001 en recettes) ............................................................. 0.00 €<br />
Auquel s’ajoute <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt 2010 <strong>de</strong> fonctionnement affecté (art. 1068).............................158 611.83 €<br />
Portant le total <strong>de</strong>s recettes d’investissement à................................................................................647 539.80 €<br />
Soit un sol<strong>de</strong> négatif d’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’investissement <strong>de</strong> .............................................- 73 193.72 €<br />
Duquel il convient d’ajouter le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s restes à réaliser 2011 ........................................................ 63 600.00 €<br />
Constitué par <strong>la</strong> différence <strong>de</strong>s :<br />
Restes à réaliser en dépenses d’investissement ................................................................................63 600 .00 €<br />
Restes à réaliser en recettes d’investissement ........................................................................................... 0.00 €<br />
Le besoin total <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’investissement 2011 ressort donc à ...........................................136 793.72 €<br />
En rapprochant les <strong>de</strong>ux sections à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l’exercice 2011, on constate :<br />
Un excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> fonctionnement pour .............................................................................383 077.98 €<br />
Un besoin <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’investissement pour ........................................................................136 793.72 €<br />
Dont <strong>la</strong> différence dégage un sol<strong>de</strong> positif <strong>de</strong> .................................................................................246 284.26 €<br />
Considérant le besoin <strong>de</strong> financement d’investissement, je vous propose d’affecter l’excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> fonctionnement<br />
<strong>de</strong> 383 077.98 € conformément au tableau <strong>de</strong>s résultats ci-après :<br />
- affectation au <strong>compte</strong> 1068 ........................................................................................................ 136 793.72 €<br />
- dotation complémentaire au <strong>compte</strong> 1068 ......................................................................................42 818.28 €<br />
- report à nouveau <strong>de</strong> fonctionnement <strong>compte</strong> 002 – excé<strong>de</strong>nt .........................................................203 465.98 €
REC APITULA TIO N GEN ERALE – CO MPTE ADMINIS TRA TIF 2011<br />
AFFEC TA TIO N DU RESULAT<br />
Sol<strong>de</strong> d’exécution d’investissement 2011<br />
- 73 193.72€<br />
Déficit (001)<br />
Sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s restes à réaliser investissement 2011<br />
- 63 600.00 €<br />
Déficit<br />
Résultat <strong>de</strong> fonctionnement 2011<br />
* résultat <strong>de</strong> l’exercice<br />
* résultat antérieur reporté<br />
Résultat à affecter<br />
AFFEC TA TIO N<br />
* en réserve sur <strong>compte</strong> 1068<br />
* report en fonctionnement sur <strong>compte</strong> 002<br />
153 367.54 €<br />
229 710.44 €<br />
383 077.98 €<br />
179 612.00 €<br />
203 465.98 €<br />
La reprise anticipée <strong>de</strong>s résultats et affectation <strong>de</strong>s résultats 2011 <strong>du</strong> budget Eau et assainissement sont adoptées<br />
à l’unanimité.<br />
2.7 - BU DG ET PR INC IPA L 2012 - REA JU STEMEN T D’AU TORISA TION S DE PR OGR A MME/CR EDITS DE PA IEMEN T<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.042 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t rappelle qu’en section d’investissement, toutes les collectivités peuvent recourir aux autorisations<br />
<strong>de</strong> programmes/crédits <strong>de</strong> paiement.<br />
Il précise que les autorisations <strong>de</strong> programmes se rapportent à <strong>de</strong>s projets d’immobilisations à caractère pluriannuel.<br />
Elles sont va<strong>la</strong>bles sans limitation <strong>de</strong> <strong>du</strong>rée. Elles peuvent être révisées ou annulées lorsque le projet est terminé.<br />
Les crédits <strong>de</strong> paiement, quant à eux, constituent <strong>la</strong> limite supérieure <strong>de</strong>s crédits pouvant être engagés au titre <strong>de</strong><br />
l’exercice. Aussi, pour tenir <strong>compte</strong> <strong>de</strong>s modifications apportées à certaines opérations, Monsieur Nau<strong>de</strong>t proposera<br />
d’approuver les modifications <strong>de</strong>s montants aux autorisations <strong>de</strong> programme et crédits <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong>s opérations<br />
ainsi que le vote <strong>de</strong>s nouveaux AP/CP figurant au tableau ci-annexé.<br />
Cette proposition est adoptée à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong>. Sept <strong>conseil</strong>lers ont voté contre :<br />
Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou, Laurence Cail<strong>la</strong>ud,<br />
Véronique Manche-Métaireau.
N° AP<br />
200603 P<strong>la</strong>ce d es <strong>Fontaine</strong>s (PG0402 & PS0901)1 019 000<br />
201101 La Coulée Verte (PS0903BIS) 887 000<br />
201102<br />
Libellés<br />
N° AP Libellés<br />
Renouvellement matériel<br />
informatique (PS0906BIS)<br />
A P<br />
Voté le 14<br />
février 2006<br />
A P<br />
Voté le 10<br />
mars 2011<br />
111 500<br />
201104 Toitures (B0916BIS) 756 000<br />
Total 1 754 500<br />
Révisions<br />
antérieures<br />
Révisions<br />
antérieures<br />
Révision 2012<br />
CP 2005 CP 2006 CP 2007<br />
C P<br />
2008<br />
C P<br />
2009<br />
C P<br />
2010<br />
C P 2011 Reports<br />
2011<br />
C P 2012 C P 2013<br />
-5 000.00 -824 863.00 1 014 000.00 985 013.78 409.13 18 499.27 5 226.52 / 2 000.00 / 2 851.30 8 500.00 75 000.00 901 513.78 28 986.22<br />
Révision 2012<br />
Autorisations <strong>de</strong> programmes et crédits <strong>de</strong> paiement<br />
AP/CP<br />
Total cumulé<br />
(toutes les<br />
délibérations)<br />
Total cumulé<br />
(toutes les<br />
délibérations)<br />
Reste à<br />
financer<br />
année N<br />
(non<br />
compris BP<br />
année N)<br />
Reste à<br />
financer<br />
année N<br />
(non<br />
compris BP<br />
année N)<br />
Répartition pluriannuelle <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> paiements (C P)<br />
C P<br />
2011<br />
B P 2012<br />
Reports<br />
2011<br />
C P 2012<br />
-262 000.00 887 000.00 865 195.23 21 804.77 128 260 210 000.00 526 935.23 21 804.77<br />
24 000.00 111 500.00 130 733.75 4 766.25 3 300.00 64 000.00 17 300.00 16 200.00 5 933.75 4 766.25<br />
-50 000.00 756 000.00 747 167.90 8 832.10 77 500 250 000.00 131 000.00 75 000.00 213 667.90 8 832.10<br />
0.00 -288 000.00 1 754 500.00 1 743 096.88 35 403<br />
209 060<br />
524 000<br />
Répart ition pluriannuelle <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> paiements (C P)<br />
C P 2013 C P 2014 C P 2015<br />
675 235<br />
91 200<br />
219 602<br />
TOTAL A P<br />
(réalisations<br />
cumulées au<br />
01/01/N)<br />
35 403.12<br />
B P 2012<br />
TOTAL A P<br />
(réalisations<br />
cumulées au<br />
01/01/N)
2.8 – BU DG ET PR IN CIPA L 2012 - C LOTU R E D’AU TORISA TION S DE PR OGR A MMES<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.043 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que, considérant que les travaux re<strong>la</strong>tifs aux programmes suivants sont terminés, il s’agit<br />
<strong>de</strong> clôturer les AP/CP suivants :<br />
N° AP Libellés Date <strong>du</strong> vote Total cumulé<br />
Réalisations<br />
cumulées<br />
200601 École <strong>de</strong> Douces 14/02/2006 852 388.71 € 852 388.71 €<br />
200602 Rue <strong>de</strong> Cholet 14/02/2006 1 533 510.00 € 1 035 189.90 €<br />
200604 Voirie secteur château 14/02/2006 358 471.53 € 358 471.63 €<br />
200605 Voirie quartier <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chapelle 14/02/2006 597 928.17 € 597 928.17 €<br />
200606 Informatique 14/02/2006 72 709.19 € 72 709.19 €<br />
200607 Chemins ruraux 14/02/2006 417 940.52 € 417 940.52 €<br />
200608 Sta<strong>de</strong> – Terrain synthétique 14/02/2006 929 079.93 € 929 079.93 €<br />
200609 Salle <strong>du</strong> Petit Anjou 14/02/2006 643 535.00 € 664 083.41 €<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, adopte cette proposition.<br />
2.9 - BU DG ET 2012 EA U ET A SSAINISSEMEN T - REA JU STEMEN T DES AU TOR ISA TION S DE PR OG RA MME/C R EDITS<br />
DE PA IEMEN T<br />
Rapporteur : Michel Pattée<br />
Délibération n° 2012.03.044 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Pattée rappelle qu’en section d’investissement, toutes les collectivités peuvent recouvrir aux<br />
autorisations <strong>de</strong> programmes/crédits <strong>de</strong> paiement.<br />
Il précise que les autorisations <strong>de</strong> programmes se rapportent à <strong>de</strong>s projets d’immobilisations à caractère<br />
pluriannuel. Elles sont va<strong>la</strong>bles sans limitation <strong>de</strong> <strong>du</strong>rée. Elles peuvent être révisées ou annulées lorsque le projet<br />
est terminé.<br />
Les crédits <strong>de</strong> paiement, quant à eux, constituent <strong>la</strong> limite supérieure <strong>de</strong>s crédits pouvant être engagés au titre <strong>de</strong><br />
l’exercice. Aussi, pour tenir <strong>compte</strong> <strong>de</strong>s modifications apportées à certaines opérations, Monsieur Pattée proposera<br />
d’approuver les modifications <strong>de</strong>s montants aux autorisations <strong>de</strong> programme et crédits <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong>s opérations<br />
ci-après.<br />
Autorisation <strong>de</strong><br />
Programme<br />
Total <strong>de</strong> l'AP<br />
initial<br />
Total AP<br />
après<br />
révision<br />
Llibe llé Montant initial revisé réalisé initial revisé réalis é initial revi sé Montant<br />
Programme Annuel<br />
renouvellement<br />
réseau eau potable<br />
Rénovation ré servoir<br />
Rohé<br />
Montant <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> paiements<br />
20 10 2011 2012<br />
300 000 1 00 000 500 489 100 000 161 500 13 0 532 100 000 87 9 00 218 92 0<br />
220 000 60 000 56 850 160 000 198 6 00 255 45 0<br />
Cette proposition est adoptée à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong>. Sept <strong>conseil</strong>lers se sont<br />
abstenus : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin, Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou, Laurence<br />
Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.
2.10 – MODIFIC A TION DES TAR IFS 2012 DU C A MPING MUN IC IPA L ET DES PERR IER ES SUITE AU C HA NG EMEN T<br />
DE TA U X DE T VA<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.045 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2012, le taux ré<strong>du</strong>it <strong>de</strong> TVA à 5.5% est passé à 7 %.<br />
En effet, ce changement <strong>de</strong> taux <strong>de</strong> TVA a une inci<strong>de</strong>nce directe sur certains tarifs municipaux et notamment ceux<br />
<strong>du</strong> camping et <strong>de</strong>s Perrières votés le 15 décembre 2011 en TTC.<br />
Par ailleurs, en ce qui concerne les tarifs <strong>de</strong>s Perrières, il conviendra <strong>de</strong> dissocier les tarifs d’hébergement et les<br />
tarifs <strong>de</strong> location qui sont <strong>de</strong>ux prestations soumises à <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> TVA différents.<br />
En effet, l’hébergement est soumis à taux <strong>de</strong> 7 % et les locations à un taux <strong>de</strong> 19,6 %.<br />
Or, cette hausse n’a pas été prise en <strong>compte</strong> lors <strong>du</strong> vote <strong>de</strong>s tarifs 2012 et c’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle il convient<br />
d’ajuster les tarifs 2012 <strong>du</strong> camping et <strong>de</strong>s Perrières pour tenir <strong>compte</strong> <strong>du</strong> changement <strong>de</strong> TVA.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, adopte les modifications <strong>de</strong>s tarifs 2012 <strong>du</strong> camping et <strong>de</strong>s Perrières.<br />
FORFAIT (Juillet et Août) Voté 2011 Voté 2012<br />
Tarifs HT<br />
2012<br />
Proposé 2012 Tarifs<br />
TTC avec TVA<br />
modifiée<br />
Forfait 2 campeurs 13.50 € 14.00 € 13.27 € 14.20 €<br />
Forfait indivi<strong>du</strong>el 9.45 € 9.70 € 9.19 € 9.84 €<br />
Personne supplémentaire (à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> 3ème) 3.10 € 3.15 € 2.99 € 3.20 €<br />
Enfant (3 à 10 ans) 2.05 € 2.10 € 1.99 € 2.13 €<br />
Emp<strong>la</strong>cement supplémentaire 3.40 € 3.50 € 3.32 € 3.55 €<br />
FORFAIT BASSE SAISON<br />
(Avril - Mai - Juin - Septembre)<br />
2011 2012 2012<br />
2012<br />
Forfait 2 personnes 10.00 € 10.30 € 9.76 € 10.45 €<br />
Forfait Indivi<strong>du</strong>el 7.10 € 7.50 € 7.11 € 7.61 €<br />
Personne supplémentaire (à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> 3 ème<br />
) 2.35 € 2.40 € 2.27 € 2.440 €<br />
Enfant (3 à 10 ans) 1.55 € 1.60 € 1.52 € 1.630 €<br />
Emp<strong>la</strong>cement supplémentaire 3.00 € 3.10 € 2.94 € 3.150 €<br />
AUTRES TARIFS 2011 2012 2012 2012<br />
Taxe <strong>de</strong> séjour (à partir <strong>de</strong> 13 ans) 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20 €<br />
Garage mort 4.50 € 4.50 € 4.27 € 4.57 €<br />
Suppl. Grand Confort Caravane (double essieux) 16.50 € 20.00 € 18.96 € 20.29 €<br />
Vidange + eau (sans emp<strong>la</strong>cement) 4.00 € 4.00 € 3.79 € 4.06 €<br />
Ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> 20% sur le forfait pour les séjours supérieurs à un mois<br />
(sauf prestations annexes)<br />
20% 20% 20% 20%<br />
Location Mobil Home ou Chalet, pour 4 personnes (par semaine) 2011 2012 2012 2012<br />
Avril – mai – juin - septembre 275.00 € 290.00 € 274.88 € 294.13 €<br />
Du 1er au 14 juillet 2012 365.00 € 325.00 € 308.06 € 329.63 €<br />
<strong>du</strong> 14 juillet au 18 août 2012 365.00 € 390.00 € 369.67 € 395.55 €<br />
Du 18 août au 1er septembre 2012 365.00 € 325.00 € 308.06 € 329.63 €<br />
Nuit en avril - mai - juin - septembre 48.00 € 50.00 € 47.39 € 50.72 €<br />
Nuit en juillet – août 64.00 € 65.00 € 61.61 € 65.93 €<br />
Pour les locations et groupes, a<strong>compte</strong> <strong>de</strong>mandé à <strong>la</strong> réservation 20% 20% 20% 20%<br />
N’existait<br />
Forfait ménage en locatif au moment <strong>du</strong> départ<br />
60.00 € 60.00 € 60.00 €<br />
N’existait pas<br />
Caution non encaissée à donner à l’arrivée<br />
200.00 € 200.00 € 200.00 €<br />
pas
Désignation<br />
<strong>Doué</strong> Hors <strong>Doué</strong> <strong>Doué</strong> HT <strong>Doué</strong> TTC Hors <strong>Doué</strong> HT Hors <strong>Doué</strong> TTC<br />
Gestion libre WE samedi ET dimanche<br />
Formule salle et cuisine 350.00 € 610.00 € 292.64 € 350.00 € 510.03 € 610.00 €<br />
Formule petit gîte (salle, cuisine + <strong>de</strong> 1 à 18 lits) 525.00 € 815.00 € 456.50 € 525.00 € 702.80 € 815.00 €<br />
salle et cuisine (tva = 19.6%) 290.00 € 346.84 € 500.00 € 598.00 €<br />
hébergement <strong>de</strong> 1 à 18 lits (tva = 7%) 166.50 € 178.16 € 202.80 € 217.00 €<br />
Formule grand gîte (salle, cuisine + <strong>de</strong> 19 à 40 lits) 740.00 € 1 000.00 € 657.44 € 740.00 € 875.70 € 1 000.00 €<br />
salle et cuisine (tva = 19.6%) 290.00 € 346.84 € 500.00 € 598.00 €<br />
hébergement <strong>de</strong> 19 à 40 lits (tva = 7%) 367.44 € 393.16 € 375.70 € 402.00 €<br />
Formule tout compris (salle, cuisine + <strong>de</strong> 41 à 58 lits) 960.00 € 1 215.00 € 802.68 € 960.01 € 1 076.64 € 1 215.00 €<br />
salle et cuisine (tva = 19.6%) 290.00 € 346.84 € 500.00 € 598.00 €<br />
hébergement <strong>de</strong> 41 à 58 lits (tva = 7%) 512.68 € 548.57 € 576.64 € 617.00 €<br />
Formule salle et cuisine<br />
Les Perrières<br />
Tarifs 2012 GESTION LIBRE<br />
Gestion libre WE samedi OU dimanche<br />
200.00 €<br />
350.00 €<br />
Gestion libre <strong>du</strong> samedi au samedi<br />
167.22 €<br />
200.00 €<br />
292.64 €<br />
350.00 €<br />
Formule petit gîte (salle, cuisine + <strong>de</strong> 1 à 18 lits) 1 300.00 €<br />
1 146.66 € 1 300.01 € 1 146.66 € 1 300.01 €<br />
salle et cuisine (tva = 19.6%) 580.00 693.68 580.00 693.68<br />
hébergement <strong>de</strong> 1 à 18 lits (tva = 7%) 566.66 606.33 566.66 606.33<br />
Formule grand gîte (salle, cuisine + <strong>de</strong> 19 à 40 lits) 1 700.00 €<br />
1 520.49 € 1 700.00 € 1 520.49 € 1 700.00 €<br />
salle et cuisine (tva = 19.6%) 580.00 693.68 580.00 693.68<br />
hébergement <strong>de</strong> 19 à 40 lits (tva = 7%) 940.49 1 006.32 940.49 1 006.32<br />
Formule tout compris (salle, cuisine + <strong>de</strong> 41 à 58 lits) 2 000.00 €<br />
1 800.86 € 2 000.00 € 1 800.86 € 2 000.00 €<br />
salle et cuisine (tva = 19.6%) 580.00 693.68 580.00 693.68<br />
hébergement <strong>de</strong> 41 à 58 lits (tva = 7%) 1 220.86 1 306.32 1 220.86 1 306.32<br />
caution<br />
location draps : <strong>la</strong> paire par personne<br />
Frais annexes éventuels<br />
500.00 €<br />
5.00 €<br />
4.18 € 5.000 € 3.50 € 4.181 €
FORMULE PENSION<br />
Désignation<br />
Tarifs 2012<br />
4 à 14 ans 15 ans et + 15 ans et + 15 ans et +<br />
HT HT HT TTC<br />
nuit 9.81 € 10.50 € 13.08 € 14.00 €<br />
petit déjeuner 2.80 € 3.00 € 3.74 € 4.00 €<br />
déjeuner 7.01 € 7.50 € 9.81 € 10.50 €<br />
dîner 7.01 € 7.50 € 9.81 € 10.50 €<br />
repas froid 5.14 € 5.50 € 6.36 € 6.80 €<br />
goûter, pause café 1.40 € 1.50 € 1.68 € 1.80 €<br />
draps (<strong>la</strong> paire par personne) 4.18 € 5.00 € 4.18 € 5.00 €<br />
+18 ans HT +18 ans TTC<br />
apéritif (1 verre <strong>de</strong> crémant ou <strong>de</strong> Layon) 2.34 € 2.50 €<br />
Désignation<br />
VISITES CATHEDRALES TROGLOS/ARENES<br />
Tarifs 2012 TTC (TVA 19.6%)<br />
5 à 10 ans 11 ans et + Tar. ré<strong>du</strong>it*<br />
Indivi<strong>du</strong>els guidés 3.50 € 5.50 € 5.00 €<br />
Indivi<strong>du</strong>els libres 3.00 € 4.50 € 4.00 €<br />
Groupes (+ <strong>de</strong> 20 personnes) 2.50 € 3.80 €<br />
Professionnels (autocaristes, voyagistes, agences<br />
2.25 € 3.40 €<br />
Pour + 500 personnes via un même organisme dans<br />
l'année<br />
2.00 € 3.00 €<br />
Animations (1 visite + 1 activité)<br />
7,50€/élève <strong>la</strong> 1/2 journée(20 pax mini)<br />
* Deman<strong>de</strong>urs d'emploi, étudiants, titu<strong>la</strong>ires RSA, handicapés, carte CEZAM<br />
Désignation<br />
Cartes postales<br />
Livres<br />
BOUTIQUE<br />
Tarifs 2012<br />
0,60 € l'unité 1,50 € les 3<br />
Mémoire en images <strong>de</strong> J. Guilbault 19,90 € le livre<br />
<strong>Doué</strong> <strong>la</strong> souterriane <strong>de</strong> P. Girault 20,00 € le livre<br />
Troglos en Val <strong>de</strong> Loire <strong>de</strong> M. Nagels 15,90 € le livre<br />
Ouverture circuit <strong>de</strong> visite 2012<br />
avril, mai, juin, septembre, octobre<br />
14h - 18h30 sauf lundi<br />
juillet, août<br />
10h30 - 18h30 ts les jours
2.11 - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT D’EAU POUR LES CIRQ UES<br />
Rapporteur : Michel Pattée<br />
Délibération n° 2012.03.046 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Pattée indique aux membres <strong>du</strong> Conseil Municipal que <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong> <strong>la</strong> <strong>Fontaine</strong> accueille<br />
régulièrement <strong>de</strong>s cirques sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>teforme <strong>de</strong> l’allée Victor Renault.<br />
Il précise que l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> ces cirques nécessite un branchement en eau.<br />
Pour simplifier les démarches et éviter les branchements sauvages, Monsieur Pattée proposera <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce<br />
un tarif forfaitaire <strong>de</strong> 20 € (ce forfait comprend <strong>la</strong> pose et dépose d’un <strong>compte</strong>ur ainsi que <strong>la</strong> consommation <strong>du</strong>rant<br />
le séjour).<br />
En réponse à Monsieur Bébin, Monsieur Pattée indique qu’il s’agit d’un forfait pour l’ouverture et <strong>la</strong> fermeture <strong>du</strong><br />
<strong>compte</strong>ur.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, adopte cette proposition.<br />
2.12 – DEMANDE DE G ARANTIE D’EMPRUNT PAR LA SA D’HLM GAMBETTA LO C ATIF<br />
Rapporteur : Patrick Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.047 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> que le Groupe Gambetta sollicite une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
garantie d’emprunts dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction par cet organisme <strong>de</strong> 18 logements locatifs, rue <strong>de</strong> <strong>la</strong> Roseraie<br />
à <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>.<br />
Aussi, Monsieur Nau<strong>de</strong>t proposera que <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> accor<strong>de</strong> sa garantie à hauteur <strong>de</strong> 100% pour le<br />
remboursement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux emprunts d’un montant total <strong>de</strong> 1 466 000 € souscrit par <strong>la</strong> S.A. d’H.L.M. GAMBETTA<br />
LOCATIF auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Caisse <strong>de</strong>s Dépôts et Consignations.<br />
Ces prêts PLUS et PLAI sont <strong>de</strong>stinés à financer <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> 18 logements locatifs sociaux situés rue <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Roseraie à <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>.<br />
Les caractéristiques <strong>de</strong>s prêts sont les suivantes :<br />
Prêt PLUS : 1 026 000 €<br />
Durée total <strong>du</strong> prêt : 40 ans<br />
Périodicité <strong>de</strong>s échéances : annuelles<br />
In<strong>de</strong>x : Livret A<br />
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux <strong>du</strong> livret A en vigueur à <strong>la</strong> date d’effet <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> prêt + 60 pdb<br />
Taux annuel <strong>de</strong> progressivité : <strong>de</strong> 0 à 0,50% maximum (actualisable à <strong>la</strong> date d’effet <strong>du</strong> contrat en cas <strong>de</strong> variation<br />
<strong>du</strong> taux <strong>du</strong> Livret A)<br />
Révisabilité <strong>de</strong>s taux d’intérêt et <strong>de</strong> progressivité à chaque échéance : en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>du</strong> taux <strong>du</strong><br />
Livret A<br />
Prêt PLAI : 440 000 €<br />
Durée total <strong>du</strong> prêt : 40 ans<br />
Périodicité <strong>de</strong>s échéances : annuelles<br />
In<strong>de</strong>x : Livret A<br />
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux <strong>du</strong> livret A en vigueur à <strong>la</strong> date d’effet <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> prêt - 20 pdb<br />
Taux annuel <strong>de</strong> progressivité : <strong>de</strong> 0 à 0,50% maximum (actualisable à <strong>la</strong> date d’effet <strong>du</strong> contrat en cas <strong>de</strong> variation<br />
<strong>du</strong> taux <strong>du</strong> Livret A)<br />
Révisabilité <strong>de</strong>s taux d’intérêt et <strong>de</strong> progressivité à chaque échéance : en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>du</strong> taux <strong>du</strong><br />
Livret A
La garantie est apportée aux conditions suivantes :<br />
La garantie <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité est accordée pour <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale <strong>de</strong>s prêts et porte sur l’ensemble <strong>de</strong>s sommes<br />
contractuellement <strong>du</strong>es par <strong>la</strong> SA d’HLM Gambetta Locatif, dont elle ne se serait pas acquitté à <strong>la</strong> date<br />
d’exigibilité. Sur notification <strong>de</strong> l’impayé par lettre simple <strong>de</strong> <strong>la</strong> Caisse <strong>de</strong>s Dépôts et Consignations, <strong>la</strong> collectivité<br />
s’engage à se substituer à <strong>la</strong> SA d’HLM Gambetta Locatif pour son paiement, en renonçant au bénéfice <strong>de</strong><br />
discussion et sans jamais opposer le défaut <strong>de</strong> ressources nécessaires à ce règlement.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong> <strong>de</strong>vra s’engager pendant toute <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> prêt à libérer, en cas <strong>de</strong> besoin, <strong>de</strong>s ressources<br />
insuffisantes pour couvrir les charges <strong>de</strong>s emprunts.<br />
Monsieur Duret s’interroge quant au montant indiqué dans les documents par rapport à <strong>la</strong> charge foncière pour<br />
savoir si ce<strong>la</strong> représente le prix <strong>du</strong> terrain.<br />
Monsieur le Maire rappelle que cette pratique <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> garantie d’emprunt est fréquente. Qu’en ce qui<br />
concerne les opérations réalisées par Maine et Loire Habitat, c’est le Conseil général qui apporte sa garantie aux<br />
emprunts réalisés. Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que les risques pour <strong>la</strong> collectivité sont limités puisque<br />
en cas <strong>de</strong> défection <strong>de</strong> <strong>la</strong> SA d’HLM, <strong>la</strong> commune pourrait <strong>de</strong>venir propriétaire.<br />
Monsieur Cheptou indique que ce sont <strong>de</strong>s logements à faible loyer et Monsieur le Maire ajoute qu’effectivement<br />
qu’il s’agit d’un organisme HLM.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, déci<strong>de</strong> d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à intervenir<br />
aux contrats <strong>de</strong> prêt qui seront passés entre <strong>la</strong> Caisse <strong>de</strong>s Dépôts et Consignations et l’emprunteur, et à signer<br />
tout document se rapportant à cette opération.<br />
III – PERSONNEL CO MMUNAL<br />
3.1 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.048 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire indique aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> que l’audit organisationnel <strong>de</strong>s services a con<strong>du</strong>it à<br />
une adaptation voire une réorganisation <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> certains agents au sein <strong>de</strong>s services notamment pour<br />
permettre <strong>de</strong> s’adapter aux nouvelles techniques, aux métiers nouveaux en lien avec le développement <strong>du</strong>rable et<br />
aux besoins <strong>de</strong>s administrés et <strong>de</strong>s usagers.<br />
Par ailleurs, le travail réalisé dans le cadre <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration <strong>du</strong> règlement formation, <strong>de</strong> même que les entretiens<br />
professionnels ont été l’occasion d’inviter les responsables <strong>de</strong> services ainsi que le service <strong>de</strong>s Ressources<br />
Humaines à accompagner certains agents à définir leur parcours professionnel et les actions <strong>de</strong> formation à engager<br />
pour y répondre et permettre à ces mêmes agents <strong>de</strong> renforcer leurs compétences.<br />
.<br />
C’est dans le cadre <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> ces actions déjà engagées qu’il sera proposé <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r un document é<strong>la</strong>boré<br />
en concertation avec <strong>la</strong> direction générale <strong>de</strong>s services, les responsables <strong>de</strong> services et les représentants <strong>du</strong><br />
personnel. Ce document détermine une gestion anticipative et préventive <strong>de</strong>s Ressources Humaines i<strong>de</strong>ntifiant les<br />
cadres d’emplois et les gra<strong>de</strong>s maximum dans chaque service.<br />
Il doit permettre aux agents d’avoir une meilleure lisibilité <strong>de</strong> l’organigramme et <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s services municipaux , il n’est pas figé et doit évoluer d’une part au vu <strong>de</strong>s politiques locales et <strong>de</strong>s objectifs<br />
fixés aux services dans le cadre <strong>de</strong> leur mise en œuvre, et d’autre part au vu <strong>de</strong> <strong>la</strong> mutualisation <strong>de</strong>s services.<br />
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3.2 – ADOPTION DE CRITERES PERMETTANT UN ACCES A L’AVANCEMENT DE GRADE<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.049 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire rappelle que <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> loi <strong>du</strong> 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles mêmes <strong>de</strong>s<br />
taux <strong>de</strong> promotion pour l’avancement <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> leurs agents, appelés également ratios d’avancement <strong>de</strong> gra<strong>de</strong>.<br />
Cette loi précitée rend donc ca<strong>du</strong>que les quotas d’avancement <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s statuts particuliers.<br />
Un ratio doit donc être fixé pour chaque gra<strong>de</strong> d’avancement pour les trois catégories (A, B, C) y compris pour les<br />
gra<strong>de</strong>s qui n’étaient pas soumis antérieurement à <strong>la</strong> règle <strong>de</strong>s quotas.<br />
D’une manière générale, les ratios sont déterminés en fonction :<br />
<strong>du</strong> nombre <strong>de</strong>s agents promouvables,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pyrami<strong>de</strong> <strong>du</strong> cadre d’emplois (nombre d’agents sur les gra<strong>de</strong>s d’avancement)<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> taille <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité<br />
<strong>de</strong>s politiques budgétaires en matière <strong>de</strong> ressources humaines<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion prévisionnelle <strong>de</strong>s emplois<br />
Ces critères seraient les suivants :<br />
Age<br />
à titr e d'inform ation<br />
Dans <strong>la</strong> FPT à titr e d'inform ation<br />
Ancienneté Dans <strong>la</strong> collectivité<br />
Dans le gra<strong>de</strong><br />
nbre années à titr e d'inform ation<br />
Concours 15 points<br />
Mo<strong>de</strong> d'accès dans le cadre d'emplois<br />
Promotion interne avec examen<br />
Promotion interne sans examen<br />
10 points<br />
5 points<br />
Autres 1 point<br />
Missions <strong>de</strong> l'emploi<br />
Cohérentes avec l'emploi occupé<br />
Gra<strong>de</strong> possibl e en GPEC<br />
5 points<br />
5 points<br />
Direction <strong>de</strong> pôle 15 points<br />
Responsabilité<br />
Responsabilité <strong>de</strong> service<br />
Agent avec responsabilité<br />
10 points<br />
5 points<br />
Agent exécutant 1 point<br />
moins <strong>de</strong> 5 agents 5<br />
Encadrement d'agents<br />
entre 5 et 10 agents 10<br />
plus <strong>de</strong> 10 agents 15<br />
Formation professionnelle P<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> 3 pts/ an <strong>de</strong>puis 5 ans (p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> 15 points) 15 maxi<br />
Prévision <strong>de</strong> départ retraite<br />
CUMUL DE POINTS<br />
dans 5 ans 2<br />
dans 4 ans 4<br />
dans 3 ans 6<br />
dans 2 ans 8<br />
dans 1 an 15<br />
Prévisions <strong>de</strong> départ à <strong>la</strong> retraite Avancements au 1er janvier 2012 Points<br />
dans 1 an (année N & N+1) 2012-2013 15<br />
dans 2 ans 2014 8<br />
dans 3 ans 2015 6<br />
dans 4 ans 2016 4<br />
dans 5 ans 2017 2<br />
Formations professionnelles <strong>de</strong>s 5 ans précé<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l'avancement<br />
P<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> 15 points à raison <strong>de</strong> 3 points / an si au moins 3 jours <strong>de</strong> formation dans l'année<br />
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, déci<strong>de</strong> d’adopter les critères permettant <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s priorités au niveau<br />
<strong>de</strong>s agents susceptibles d’accé<strong>de</strong>r à un gra<strong>de</strong> supérieur.
3.3 – TAUX DE PROMOTION A APPLIQ UER A L’EFFECTIF DES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS<br />
A UN AVANCEMENT DE G RADE<br />
Délibération n° 2012.03.050 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire proposera aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong>, d’appliquer les taux <strong>de</strong> promotion à l’effectif <strong>de</strong>s<br />
fonctionnaires remplissant les conditions à un avancement <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> ci-après, au vu <strong>de</strong>s critères énoncés ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion prévisionnelle <strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong>s contraintes budgétaires.<br />
Filière administrative<br />
Catégorie B<br />
Nomination d’un agent au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> rédacteur chef, soit 100% <strong>de</strong> l’effectif promouvable dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
rédacteurs principaux.<br />
Nomination <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux agents au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> rédacteur principal, soit 50% <strong>de</strong> l’effectif promouvable dans le gra<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s rédacteurs.<br />
Catégorie C<br />
Nomination d’un agent au gra<strong>de</strong> d’adjoint administratif principal <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse, soit 50% <strong>de</strong> l’effectif<br />
promouvable dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s adjoints administratifs <strong>de</strong> 1 ère c<strong>la</strong>sse.<br />
Nomination d’un agent au gra<strong>de</strong> d’adjoint administratif <strong>de</strong> 1 ère c<strong>la</strong>sse, soit 100% <strong>de</strong> l’effectif promouvable<br />
dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s adjoints administratifs <strong>de</strong> 2ème c<strong>la</strong>sse.<br />
Filière sociale<br />
Catégorie C<br />
Nomination d’un agent au gra<strong>de</strong> d’ATSEM principal <strong>de</strong> 1ère c<strong>la</strong>sse, soit 40% <strong>de</strong> l’effectif promouvable dans<br />
le gra<strong>de</strong> d’ATSEM principal <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse.<br />
Filière technique<br />
Catégorie C<br />
Nomination <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux agents au gra<strong>de</strong> d’agent <strong>de</strong> maîtrise principal, soit 50% <strong>de</strong> l’effectif promouvable dans<br />
le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> maîtrise.<br />
Nomination d’un agent au gra<strong>de</strong> d’adjoint technique principal <strong>de</strong> 1 ère c<strong>la</strong>sse soit 50% <strong>de</strong> l’effectif<br />
promouvable dans le gra<strong>de</strong> d’adjoint technique principal <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse.<br />
Nomination <strong>de</strong> 4 agents au gra<strong>de</strong> d’adjoint technique principal <strong>de</strong> 2ème c<strong>la</strong>sse soit 70% <strong>de</strong> l’effectif<br />
promouvable dans le gra<strong>de</strong> d’adjoint technique <strong>de</strong> 1 ère c<strong>la</strong>sse.<br />
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
3.4 – RECRUTEMENTS SAISONNIERS<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.051 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire indique que, comme chaque année et pour faire face à <strong>de</strong>s besoins occasionnels <strong>de</strong> service, il<br />
proposera <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r au recrutement <strong>de</strong> plusieurs agents contractuels :
CAMPING<br />
Il est proposé <strong>de</strong> recruter pour <strong>la</strong> saison estivale au camping :<br />
Un agent contractuel à temps complet, chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>du</strong> camping, pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>du</strong> 15 mars 2012<br />
au 30 septembre 2012 (base <strong>de</strong> traitement Adjoint d’animation <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse -1 er échelon)<br />
Un agent contractuel, adjoint au directeur <strong>du</strong> camping, à temps non complet soit 420 heures sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
<strong>du</strong> 2 avril au 30 septembre 2012 (base <strong>de</strong> traitement Adjoint d’animation <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse – 1 er échelon)<br />
Un agent contractuel, adjoint au directeur <strong>du</strong> camping, à temps non complet soit 280 heures sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
<strong>du</strong> 25 juin 2012 au 31 août 2012 (base <strong>de</strong> traitement Adjoint d’animation <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse – 1 er échelon)<br />
2 Agents d’entretien pour une <strong>du</strong>rée globale <strong>de</strong> 270 heures réparties sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’ouverture<br />
<strong>du</strong> camping soit <strong>du</strong> 1 er avril au 30 septembre 2012, en alternance avec un agent d’entretien titu<strong>la</strong>ire pour une <strong>du</strong>rée<br />
globale <strong>de</strong> 170 heures (Adjoint technique <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse – 1 er échelon)<br />
LES PERRIERES<br />
1 Adjoint <strong>du</strong> patrimoine <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse, contractuel à temps complet <strong>du</strong> 1er mars 2012 au 31 octobre 2012<br />
(base <strong>de</strong> traitement : Adjoint <strong>du</strong> patrimoine <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse – 1 er échelon)<br />
1 Adjoint <strong>du</strong> patrimoine <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse, contractuel à temps complet <strong>du</strong> 2 juillet 2012 au 31 août 2012<br />
(base <strong>de</strong> traitement : Adjoint <strong>du</strong> patrimoine <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse – 1 er échelon)<br />
3 Agents d’entretien contractuels pour une <strong>du</strong>rée globale <strong>de</strong> 1300 heures réparties sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> <strong>du</strong> 15 mars au 31 octobre 2012. (Adjoint technique <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse – 1 er échelon)<br />
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT<br />
Deux agents contractuels pour un besoin spécifique :<br />
Comme chaque année, pour les besoins occasionnels <strong>du</strong> service, il est proposé <strong>de</strong> recruter <strong>de</strong>ux agents<br />
« releveur <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>urs d’eau », <strong>du</strong> 17 septembre 2012 au 31 octobre 2012<br />
Les agents chargés <strong>du</strong> relevé <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>urs percevront une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> 1.06 € par <strong>compte</strong>ur relevé<br />
(délibération <strong>du</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 20/09/2007)<br />
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
3.5 – RENOUVELLEMENT DE CONTRATS AIDES (CONTRAT ACCOMPAG NEMENT DANS L’EMPLOI A TEMPS NON<br />
COMPLET)<br />
3.5.1 – Renouvellement d’un contrat aidé à l’accueil services techniques municipaux<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.052 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire rappelle aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> qu’il avait été décidé <strong>de</strong> recon<strong>du</strong>ire un poste au<br />
sein <strong>de</strong>s services « Secrétariat général » et « Finances publiques », poste ouvert à un contrat aidé CAE par l’Etat et<br />
occupé par Linda AZZI pour un temps <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> 20 heures par semaine.
Aussi, <strong>compte</strong> tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> réintégration d’un agent en congé longue ma<strong>la</strong>die au pôle administratif et <strong>de</strong>s besoins <strong>du</strong><br />
service accueil/administratif <strong>de</strong>s services techniques, il a été proposé à l’agent un changement <strong>de</strong> service par<br />
avenant au contrat en date <strong>du</strong> 10 octobre 2011 au service accueil <strong>de</strong>s services techniques.<br />
Il est proposé aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> <strong>de</strong> recon<strong>du</strong>ire ce contrat aidé CAE au sein <strong>du</strong> service accueil <strong>de</strong>s<br />
Services Techniques pour un temps <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> 20 heures par semaine pour une <strong>du</strong>rée d’un an à <strong>compte</strong>r <strong>du</strong> 15<br />
mai 2012.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
3.5.2 - Renouvellement d’un contrat aidé au restaurant sco<strong>la</strong>ire<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.053 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire rappelle aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> qu’il avait été décidé <strong>de</strong> recon<strong>du</strong>ire le 9 décembre<br />
2010 un contrat aidé CAE au sein <strong>du</strong> restaurant sco<strong>la</strong>ire pour un temps <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> 30 heures par semaine.<br />
Ce poste est occupé par Marie-Edwige RAMAYE <strong>de</strong>puis le 17 février 2011.<br />
Aussi, considérant qu’il convient <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce pour <strong>la</strong> rentrée sco<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> septembre 2012 une nouvelle<br />
organisation <strong>de</strong> certains postes au sein <strong>de</strong>s services <strong>du</strong> restaurant, liée aux besoins <strong>de</strong>s services, il est proposé aux<br />
membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> <strong>de</strong> recon<strong>du</strong>ire ce contrat aidé CAE pour une <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> 6 mois à raison d’un temps <strong>de</strong><br />
travail <strong>de</strong> 30 heures par semaine à <strong>compte</strong>r <strong>du</strong> 17 février 2012.<br />
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
3.6 – MISE A JOUR DU TAB LEAU DES EFFECTIFS<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.054 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire indique aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> que <strong>de</strong>ux agents ont passé avec succès les épreuves<br />
<strong>de</strong> concours et <strong>compte</strong>-tenu d’une part <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gestion Prévisionnelle <strong>de</strong>s Emplois et <strong>de</strong>s Services <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité et<br />
d’autre part <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> ces emplois, il sera proposé <strong>de</strong> créer les postes correspondant au tableau <strong>de</strong>s effectifs<br />
et <strong>de</strong> nommer les agents sur leur nouveau gra<strong>de</strong>.<br />
Il s’agit d’Edouard RIBOT, régisseur au Théâtre Philippe Noiret et d’Isabelle PORDOY, coordinatrice au sein <strong>du</strong><br />
Pôle <strong>de</strong>s affaires sco<strong>la</strong>ires.<br />
Aussi d’une part, il est proposé <strong>de</strong> créer au tableau <strong>de</strong>s effectifs :<br />
1 emploi d’Adjoint technique <strong>de</strong> 1 ère c<strong>la</strong>sse à temps complet<br />
1 emploi <strong>de</strong> Rédacteur à temps complet<br />
D’autre part, il convient <strong>de</strong> supprimer les emplois suivants :<br />
2008<br />
1 emploi d’Adjoint technique <strong>de</strong> 2 ème c<strong>la</strong>sse à temps complet créé par délibération en date <strong>du</strong> 9 octobre<br />
1 emploi d’Adjoint administratif <strong>de</strong> 1 ère c<strong>la</strong>sse créé par délibération en date <strong>du</strong> 29 janvier 2009.
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
3.7 – S ERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE – ACCUEIL D’UNE STAG IAIRE EN MASTER MANAG EMENT DE LA<br />
RESTAURATION SCOLAIRE<br />
Rapporteur : Monsieur Nau<strong>de</strong>t<br />
Délibération n° 2012.03.055 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que <strong>la</strong> collectivité a reçu une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> stage <strong>de</strong> Mme Valérie COLARD (BTS<br />
diététique) au sein <strong>du</strong> service <strong>de</strong> restauration sco<strong>la</strong>ire et il précise que cette candidature a retenu l’attention <strong>de</strong>s<br />
agents <strong>du</strong> service <strong>compte</strong> tenu <strong>de</strong> son profil.<br />
Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> stage a été présentée en réunion <strong>de</strong> Municipalité le 20 février 2012 et les élus ont donné un avis<br />
favorable à <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> ce stage au sein <strong>du</strong> service <strong>de</strong> restauration sco<strong>la</strong>ire.<br />
En effet, Mme Col<strong>la</strong>rd prépare un Master Management <strong>de</strong> <strong>la</strong> restauration sco<strong>la</strong>ire et ses compétences en diététique<br />
seraient un atout supplémentaire dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s projets <strong>du</strong> restaurant sco<strong>la</strong>ire en matière<br />
d’é<strong>du</strong>cation nutritionnelle.<br />
Le projet <strong>du</strong> stage est le suivant :<br />
Objectif :<br />
Participer au pilotage d’une cuisine centrale: <strong>de</strong> <strong>la</strong> confection <strong>du</strong> repas à <strong>la</strong> gestion <strong>du</strong> service en passant par <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> projets.<br />
Durée :<br />
Du 1 er mars au 30 juin 2012 <strong>de</strong> 7h30 à 16h <strong>du</strong> lundi au vendredi (sauf le mercredi)<br />
Lieu <strong>de</strong> stage :<br />
Cuisine centrale St Exupéry et passage sur les 4 cuisines satellites lors d’animation ou <strong>de</strong> livraisons.<br />
Personnes encadrantes :<br />
Marie Odile Boutin Responsable <strong>du</strong> restaurant sco<strong>la</strong>ire<br />
Cécile Guillot Responsable <strong>du</strong> chaud<br />
Contenu :<br />
Participer au fonctionnement général <strong>du</strong> restaurant sco<strong>la</strong>ire afin d’en comprendre l’organisation :<br />
composition <strong>de</strong>s menus, comman<strong>de</strong>s et gestion <strong>du</strong> stock, confection <strong>de</strong>s repas, remise en état <strong>du</strong> coin cuisine,<br />
respect <strong>de</strong>s règles HACCP, participer aux commissions menus, à l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> menus avec les enfants <strong>de</strong>s<br />
écoles…<br />
Participer à <strong>la</strong> réalisation d’un p<strong>la</strong>n alimentaire avec <strong>la</strong> nouvelle loi GEMRCN (groupe d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
marchés <strong>de</strong> restauration collective et <strong>de</strong> nutrition)<br />
Etablir <strong>de</strong>s fiches techniques pour chaque recette<br />
Occuper occasionnellement le poste <strong>de</strong> Cécile Guillot afin <strong>de</strong> prendre connaissance <strong>de</strong>s missions en poste<br />
chaud<br />
Participer aux livraisons sur les cuisines satellites<br />
Restitution <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> stage :<br />
Disposer d’un p<strong>la</strong>n alimentaire (travail en col<strong>la</strong>boration avec Marie Odile Boutin)<br />
Possé<strong>de</strong>r une trame <strong>de</strong> fiche technique ainsi qu’au moins une partie <strong>de</strong>s fiches recettes<br />
Effectuer un apport <strong>de</strong> connaissances en notions <strong>de</strong> diététique à Marie Odile Boutin<br />
Monsieur Nau<strong>de</strong>t indique que Mme Col<strong>la</strong>rd sera rémunérée à hauteur <strong>de</strong> 436.05 € par mois pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>du</strong> 1 er<br />
mars 2012 au 30 juin 2012.
Les membres <strong>du</strong> Comité Technique Paritaire ont émis un avis favorable à ces propositions.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
IV – AFFAIR ES FO NC IER ES ET IMMO BILIER ES<br />
4.1 – C ESSION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA COMMUNE, CADASTREE SECTION ZW N° 502<br />
Rapporteur : Monsieur le Maire<br />
Délibération n° 2012.03.056 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur le Maire indique que Monsieur Pascal HARPIN, pépiniériste, se propose d’acquérir <strong>la</strong> parcelle<br />
appartenant à <strong>la</strong> commune, cadastrée section ZW n° 502, située au lieudit « La Haute Grézille », d’une surface <strong>de</strong><br />
4 580 m². En effet, <strong>la</strong> parcelle appartenant à <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> jouxte <strong>la</strong> parcelle n° ZW n° 503<br />
appartenant à M. Pascal Harpin.<br />
Monsieur Cheptou pense que le prix à payer à <strong>la</strong> Ville n’est pas suffisant.<br />
Monsieur Bébin quant à lui, s’interroge pour savoir si <strong>la</strong> commune est obligée <strong>de</strong> vendre le terrain. Il rappelle que<br />
cette parcelle avait été achetée pour y mettre un surpresseur pour les recherches en eau. Par ailleurs, il pense que<br />
cette parcelle pourrait constituer une réserve foncière pour <strong>de</strong> futurs échanges.<br />
Madame Martin indique que ce terrain est en friche et que le futur acquéreur peut effectivement <strong>de</strong>venir<br />
propriétaire, qu’il n’y a pas <strong>de</strong> raisons particulières à conserver au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville un tel terrain.<br />
Monsieur Cheptou pense qu’il serait mieux <strong>de</strong> le louer.<br />
Monsieur Moreau indique qu’il a rappelé lors d’une séance <strong>de</strong> <strong>conseil</strong> <strong>municipal</strong> l’historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> parcelle, qu’il<br />
est réservé sur <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> ce terrain, qu’il pense qu’il serait mieux <strong>de</strong> le louer.<br />
Puis, Monsieur le Maire soumet au vote cette question.<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s membres présents ou représentés, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r à Monsieur Pascal<br />
HARPIN, <strong>la</strong> parcelle cadastrée section ZW n° 502 d’une superficie <strong>de</strong> 4 580 m² au prix <strong>de</strong> 1 000 € (estimation<br />
France Domaine) et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que<br />
tout document se rapportant à cette cession. Sept <strong>conseil</strong>lers se sont abstenus : Rodolphe Bar<strong>de</strong>t, Pierre Bébin,<br />
Michel Moreau, Isabelle Gui<strong>de</strong>l, Bruno Cheptou, Laurence Cail<strong>la</strong>ud, Véronique Manche-Métaireau.<br />
V – TRAVAUX<br />
5.1 - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPERATIONS D’EXTENSION DE<br />
L’ECLAIRAG E PUB LIC (hors secteurs d’habitations et d’activités) – ROND-POINT DE GENNES<br />
Rapporteur : Michel Pattée<br />
Délibération n° 2012.03.057 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Pattée informe que lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 15 décembre 2011, le Conseil <strong>municipal</strong><br />
avait délibéré sur <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> travaux d’extension d’éc<strong>la</strong>irage public pour les ronds-points <strong>de</strong> <strong>la</strong> route <strong>de</strong><br />
Gennes et d’Intermarché.<br />
Monsieur Pattée indique qu’au regard <strong>du</strong> nouveau règlement financier, arrêté par le Comité Syndical <strong>du</strong> SIELM,<br />
les modalités <strong>de</strong> calcul <strong>du</strong> versement <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> concours ont été modifiées.
Aussi, il propose aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>de</strong> se prononcer sur le projet <strong>de</strong> délibération ci-après :<br />
Vu l’article L.5212-26 <strong>du</strong> CGCT,<br />
Vu <strong>la</strong> délibération <strong>du</strong> Comité Syndical <strong>du</strong> SIEML en date <strong>du</strong> 12 octobre 2011 décidant les conditions <strong>de</strong> mise en<br />
p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> concours,<br />
Article 1<br />
La commune <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> par délibération <strong>du</strong> Conseil Municipal en date <strong>du</strong> 14 mars 2012 déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> verser<br />
un fonds <strong>de</strong> concours <strong>de</strong> 75 % au profit <strong>du</strong> SIEML pour l’opération suivante :<br />
Extension <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>irage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), rond-point <strong>de</strong> <strong>la</strong> route <strong>de</strong> Gennes<br />
Montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dépense .......................................................................................................... 10 185,33 € HT<br />
Taux <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours...........................................................................................................75%<br />
Montant <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours à verser au SIEML: ................................................................... 7 639,00 €<br />
Les modalités <strong>de</strong> versement <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours seront conformes aux dispositions <strong>du</strong> règlement financier arrêté<br />
par le SIEML.<br />
Article 2<br />
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong>vant le Tribunal Administratif <strong>de</strong><br />
Nantes dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 2 mois à <strong>compte</strong>r <strong>de</strong> sa publication et <strong>de</strong> sa réception par le représentant <strong>de</strong> l’Etat<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, adopte cette proposition.<br />
5.2 -VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPERATIONS D’EXTENSION DE<br />
L’ECLAIRAG E PUB LIC (HORS SECTEURS D’HABITATIONS ET D’ACTIVITES) – ROND-POINT D’INTERMARCHE<br />
Rapporteur : Michel Pattée<br />
Délibération n° 2012.03.058 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
Monsieur Pattée informe que lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance <strong>du</strong> Conseil <strong>municipal</strong> <strong>du</strong> 15 décembre 2011, le Conseil <strong>municipal</strong><br />
avait délibéré sur <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> travaux d’extension d’éc<strong>la</strong>irage public pour les ronds-points <strong>de</strong> <strong>la</strong> route <strong>de</strong><br />
Gennes et d’Intermarché.<br />
Monsieur Pattée indique qu’au regard <strong>du</strong> nouveau règlement financier, arrêté par le Comité Syndical <strong>du</strong> SIELM,<br />
les modalités <strong>de</strong> calcul <strong>du</strong> versement <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> concours ont été modifiées.<br />
Aussi, il propose aux membres <strong>du</strong> Conseil <strong>de</strong> se prononcer sur le projet <strong>de</strong> délibération ci-après :<br />
VU l’article L.5212-26 <strong>du</strong> CGCT,<br />
VU <strong>la</strong> délibération <strong>du</strong> Comité Syndical <strong>du</strong> SIEML en date <strong>du</strong> 12 octobre 2011 décidant les conditions <strong>de</strong> mise en<br />
p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> concours,<br />
Article 1<br />
La commune <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> par délibération <strong>du</strong> Conseil Municipal en date <strong>du</strong> 14 mars 2012 déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> verser<br />
un fonds <strong>de</strong> concours <strong>de</strong> 75 % au profit <strong>du</strong> SIEML pour l’opération suivante :<br />
Extension <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>irage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), rue <strong>du</strong> rond point d’Intermarché<br />
Montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dépense ............................................................................................................ 5 557,02 € HT<br />
Taux <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours...........................................................................................................75%<br />
Montant <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours à verser au SIEML .................................................................... 4 167,77 €
Les modalités <strong>de</strong> versement <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours seront conformes aux dispositions <strong>du</strong> règlement financier arrêté<br />
par le SIEML.<br />
Article 2<br />
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong>vant le Tribunal Administratif <strong>de</strong><br />
Nantes dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 2 mois à <strong>compte</strong>r <strong>de</strong> sa publication et <strong>de</strong> sa réception par le représentant <strong>de</strong> l’Etat<br />
Le Conseil <strong>municipal</strong>, à l’unanimité, adopte cette proposition.<br />
5.3 - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPERATIONS D’EXTENSION DE<br />
L’ECLAIRAG E PUB LIC (HORS SECTEURS D’HABITATIONS ET D’ACTIVITES) – RUE D’ANJOU<br />
Rapporteur : Monsieur Pattée<br />
Monsieur Pattée indique que,<br />
VU l’article L.5212-26 <strong>du</strong> CGCT,<br />
Délibération n° 2012.03.059 - affaire inscrite à l’ordre <strong>du</strong> jour<br />
VU <strong>la</strong> délibération <strong>du</strong> Comité Syndical <strong>du</strong> SIEML décidant les conditions <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> concours,<br />
Il propose que <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> par délibération <strong>du</strong> Conseil Municipal déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> verser un fonds<br />
<strong>de</strong> concours <strong>de</strong> 75 % au profit <strong>du</strong> SIEML pour l’opération suivante :<br />
Extension <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>irage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), rue d’Anjou<br />
Montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dépense ............................................................................................................ 6 179,61 € HT<br />
Taux <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours...........................................................................................................75%<br />
Montant <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours à verser au SIEML .................................................................... 4 634,70 €<br />
Les modalités <strong>de</strong> versement <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> concours seront conformes aux dispositions <strong>du</strong> règlement financier arrêté<br />
par le SIEML.<br />
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong>vant le Tribunal Administratif <strong>de</strong><br />
Nantes dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 2 mois à <strong>compte</strong>r <strong>de</strong> sa publication et <strong>de</strong> sa réception par le représentant <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.<br />
Monsieur Grellier quitte <strong>la</strong> séance à 0 h.<br />
Madame Manche-Métaireau quitte <strong>la</strong> séance à 0h.05.<br />
VI – Q UESTIO NS DIVERSES<br />
6.1 – PRESENTATION DE L’ETUDE DE FAISAB ILITE DE KPMG SUR L’INTEG RATION DE NOUVELLES<br />
COMPETENCES PAR LA C OMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE DOUE-LA-FONTAINE<br />
Monsieur Girard présente un diaporama re<strong>la</strong>tif à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité <strong>de</strong> KPMG sur l’intégration <strong>de</strong> nouvelles<br />
compétences par <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>.
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité sur l’intégration<br />
<strong>de</strong> nouvelles compétences et<br />
l’optimisation <strong>de</strong>s ressources<br />
Déroulement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission<br />
Les équilibres financiers
Taux d’imposition appliqués par<br />
les autres communautés <strong>de</strong> communes<br />
à fiscalité additionnelle<br />
Nom <strong>de</strong> l'EPCI<br />
nbre<br />
communes<br />
popul.<br />
Taux voté<br />
TH<br />
Taux voté<br />
TFB<br />
Taux voté<br />
TFNB<br />
DU CA NTON DE BA UGE 15 11 391 8,91 8,53 13,93<br />
CANTON DE CHAMPTOCEAUX 9 15 279 11,04 4,16 11,71<br />
REGION DE DOUE LA FONTAINE 11 12 901 5,02 4,87 8,15<br />
DE LA REGION DE NOYANT 15 6 288 8,48 8,20 14,27<br />
CANTON ST FLORENT LE VIEIL 11 17 549 10,44 3,13 9,02<br />
COTEAUX DU LAYON 12 14 646 10,92 9,14 20,39<br />
VIHIERSOIS-HA UT LAYON 12 10 524 4,86 4,36 8,64<br />
Schéma synthétique <strong>de</strong> <strong>la</strong> FPU<br />
Passage en fiscalité professionnelle unique<br />
Calcul <strong>du</strong> taux <strong>de</strong> cotisation foncière <strong>de</strong>s entreprises unique (CFEU)
Calcul <strong>de</strong>s attributions <strong>de</strong> compensation<br />
Il indique qu’actuellement, <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> est en fiscalité<br />
additionnelle et que si <strong>de</strong>s compétences étaient transférées, elle aurait à sa charge 100% <strong>de</strong> <strong>la</strong> dépense. Pour éviter<br />
ce<strong>la</strong>, il conviendrait <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> fiscalité professionnelle unique.<br />
Il présente le déroulement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission <strong>du</strong> cabinet KPMG avec en phase 1, un diagnostic, en phase 2, l’analyse<br />
<strong>de</strong>s budgets rétrospective et prospective, puis <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> FPU.<br />
Il présente également les équilibres financiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong><br />
et rappelle que l’en<strong>de</strong>ttement a subi une hausse en 2008/2009 <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation <strong>du</strong> centre aquatique et<br />
qu’actuellement les ratios sont plus proches <strong>de</strong>s seuils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce.<br />
Il commente un tableau comparatif <strong>de</strong>s taux d’imposition <strong>de</strong>s différentes communautés <strong>de</strong> communes pour montrer<br />
que <strong>la</strong> pression fiscale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> n’est pas très élevée<br />
d’où lors <strong>du</strong> débat d’orientations budgétaires, le souhait d’augmenter <strong>la</strong> fiscalité <strong>de</strong> 5%, sachant qu’au niveau <strong>de</strong>s<br />
simu<strong>la</strong>tions réalisées, pour une habitation <strong>de</strong> surface moyenne, ce<strong>la</strong> représente pour <strong>la</strong> part <strong>de</strong> taxe<br />
d’habitation/communauté <strong>de</strong> communes : + 5 €.<br />
Puis, un schéma synthétique présentant le dispositif <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité professionnelle unique est projeté ainsi qu’un<br />
tableau retraçant le calcul <strong>du</strong> taux moyen pondéré <strong>de</strong> <strong>la</strong> CFE dans le cadre <strong>du</strong> passage à <strong>la</strong> FPU.<br />
Il rappelle les modalités <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s attributions <strong>de</strong> compensation aux communes en cas <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong><br />
compétence et ajoute que dans l’hypothèse où <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong><br />
aurait certaines compétences définies au niveau légis<strong>la</strong>tif et règlementaire, elle bénéficierait d’une DGF bonifiée.<br />
Il conclut son propos en indiquant qu’un forum <strong>de</strong>s <strong>conseil</strong>lers municipaux sera organisé en avril prochain sur cette<br />
question.<br />
Monsieur Cheptou indique qu’il regrette que cette question, d’une gran<strong>de</strong> importance, soit traitée aussi<br />
succinctement en fin <strong>de</strong> séance et à une heure tardive.<br />
Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agissait pas <strong>de</strong> débattre mais simplement d’informer <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarche entreprise<br />
au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong>, qu’un forum <strong>de</strong>s <strong>conseil</strong>lers<br />
municipaux serait organisé et que <strong>la</strong> commission intercommunalité au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune al<strong>la</strong>it également se<br />
réunir sur cette question très prochainement.
6.2 – 50 ème ANNIVERSAIRE DU « CESSEZ LE FEU EN ALG ERIE »<br />
Monsieur le Maire rappelle aux <strong>conseil</strong>lers municipaux, qu’à l’occasion <strong>du</strong> 50ème anniversaire <strong>du</strong> « cessez le feu<br />
en Algérie », une cérémonie commémorative est organisée par <strong>la</strong> FNACA le dimanche 18 mars 2012.<br />
Le déroulement <strong>de</strong> cette cérémonie sera le suivant :<br />
Gaulle,<br />
- 9 h.30 - Inauguration <strong>de</strong> <strong>la</strong> « ‘Promena<strong>de</strong> Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Raimbault », près <strong>du</strong> boulevard Charles <strong>de</strong><br />
- 10 h. - dépôt <strong>de</strong> gerbe au cimetière St Denis,<br />
- 10 h.30 - messe en l’Eglise St Pierre,<br />
- 11 h.45 cérémonie au Monument aux morts,<br />
- 12 h.15 - Vin d’honneur au Théâtre Philippe Noiret.<br />
6.3 – C OMPTE-RENDU DE MONSIEUR LE MAIRE SUR LES ACTES ACCOMPLIS EN EXECUTION DE LA<br />
DELEG ATION D’ATTRIBUTION DU C ONSEIL MUNICIPAL (DECISIONS)<br />
Décision n°2012.15 <strong>du</strong> 6 février 2012<br />
Marché à bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> fourniture <strong>de</strong>s <strong>compte</strong>urs d’eau froi<strong>de</strong> et système <strong>de</strong> relève à distance<br />
2011-2013<br />
Il est décidé :<br />
- d’affermir <strong>la</strong> Tranche Conditionnelle n°1 <strong>du</strong> marché attribué à l’entreprise ITRON FRANCE, 52 rue Camille<br />
DESMOULINS, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, pour l’offre présentant le bor<strong>de</strong>reau <strong>de</strong> prix unitaire HT<br />
suivant :<br />
1- Compteur Ø 15 - 170mm 74.00€<br />
2- Compteur Ø 15 - 110mm 73.00€<br />
3- Compteur Ø 20 78.86€<br />
4- Compteur Ø 25 203.85€<br />
5- Compteur Ø 40 292.00€<br />
6- Compteur Ø 50 292.20€<br />
7- Compteur Ø 60 437.93€<br />
8- Compteur Ø 80 761.77€<br />
9- Compteur Ø 100 1031.77€<br />
10- Compteur Ø 150 1959.00€<br />
11- Compteur Ø 200 1009.10€<br />
12- Mo<strong>du</strong>le radio 40.06€<br />
13- Equipement 0.00€<br />
Décision n°2012.16 <strong>du</strong> 16 février 2012<br />
Marché à bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> <strong>de</strong> service <strong>de</strong> qualification et d’insertion professionnelle pour l’entretien <strong>de</strong>s<br />
espaces verts <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité - Marché n° 2010-26-Tranche conditionnelle 1 (2012)<br />
Il est décidé :<br />
- d’affermir <strong>la</strong> Tranche conditionnelle n°1 <strong>de</strong> ce marché attribué à AIE Développement, p<strong>la</strong>ce F<strong>la</strong>ndres<br />
Dunkerque, 49700 <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong> pour <strong>la</strong> tranche conditionnelle 1 (2012) - Minimum annuel = 10 000 €<br />
Maximum annuel = 30 000 €.<br />
Décision n°2012.17 <strong>du</strong> 16 février 2012<br />
Audit pour c<strong>la</strong>ssement <strong>du</strong> terrain <strong>de</strong> camping <strong>de</strong> <strong>Doué</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Fontaine</strong><br />
Il est décidé :<br />
- <strong>de</strong> retenir le Cabinet SOCOTEC, 122 rue <strong>du</strong> Château d’Orgemont, BP 50206 - 49002 ANGERS CEDEX 01, pour<br />
réaliser un audit à l’occasion <strong>du</strong> c<strong>la</strong>ssement <strong>du</strong> terrain <strong>de</strong> camping les Rives <strong>du</strong> Douet, pour un montant <strong>de</strong> 325 €<br />
H.T. soit 388,70 € TTC<br />
- <strong>de</strong> signer toutes pièces re<strong>la</strong>tives à ce dossier.<br />
- d’inscrire en dépenses <strong>de</strong> fonctionnement <strong>la</strong> dépense afférente à ce contrat.
Décision n°2012.18 <strong>du</strong> 17 février 2012<br />
Marché re<strong>la</strong>tif aux travaux d’entretien et <strong>de</strong> nettoyage <strong>de</strong>s toilettes publiques<br />
Marché n°2012.06<br />
Il est décidé :<br />
- <strong>de</strong> retenir <strong>la</strong> Société ACTIS Nettoyage, 44 route <strong>de</strong> Rouen, 49400 – Saumur, pour un montant TTC annuel <strong>de</strong> 6<br />
825.47 € avec l’indice ICHT-TS (avec valeur 111,2 secteur : services administratifs) retenu pour l’actualisation<br />
annuelle <strong>de</strong>s prix.<br />
- <strong>de</strong> signer le contrat ainsi que toutes pièces re<strong>la</strong>tives à ce dossier.<br />
Décision n°2012.19 <strong>du</strong> 17 février 2012<br />
Marché re<strong>la</strong>tif à l’entretien <strong>de</strong>s vitres et huisseries <strong>de</strong>s Halles <strong>de</strong>s Arènes<br />
Il est décidé :<br />
- <strong>de</strong> retenir <strong>la</strong> Société ACTIS Nettoyage, 44 route <strong>de</strong> Rouen, 49400 – Saumur, pour un montant TTC annuel <strong>de</strong><br />
784€62 TTC (valeur 111,2. Secteur services administratifs) retenu pour l’actualisation annuelle <strong>de</strong>s prix.<br />
- <strong>de</strong> signer le marché initial ainsi que toutes pièces re<strong>la</strong>tives à ce dossier.<br />
Décision n°2012.20 <strong>du</strong> 22 février 2012<br />
Contrat <strong>de</strong> mise en propreté <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> venti<strong>la</strong>tions - décision affermir <strong>la</strong> tranche conditionnelle 1 pour<br />
2012 - Marché n° 2011-11 à bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>s<br />
Il est décidé :<br />
- d’affermir <strong>la</strong> tranche conditionnelle n°1 – année 2012, passé avec l’entreprise ISS HYGIENE ET<br />
PREVENTON, 28 rue Louis Pasteur, parc d’activité <strong>du</strong> Ragon, 44119 TRELLIERES, pour un montant <strong>de</strong><br />
3 375,88 € H.T.