Octobre 2003 à septembre 2004 - Ville de Gatineau
Octobre 2003 à septembre 2004 - Ville de Gatineau
Octobre 2003 à septembre 2004 - Ville de Gatineau
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Liste cumulative<br />
Contrats <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 25 000 $ selon l'article 474.1 <strong>de</strong> la L.C.V<br />
Pério<strong>de</strong> du <strong>2003</strong>-10-01 au <strong>2004</strong>-09-30<br />
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
9 CE-<strong>2004</strong>-171 VERSEMENT DES COTISATIONS ADDITIONNELLES REQUISES AU RÉGIME DE 6 663 000,00<br />
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE L'EX-VILLE DE GATINEAU POUR LES ANNÉES<br />
2002-<strong>2003</strong>-<strong>2004</strong><br />
10 CE-<strong>2004</strong>-517 PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 82 000,00<br />
PUBLIQUE, L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE POLICE DU QUÉBEC ET LE<br />
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU CONCERNANT LE PROGRAMME<br />
ACCÈS ALCOOL <strong>2003</strong>-<strong>2004</strong>, <strong>2004</strong>-2005, 2005-2006<br />
6 CE-<strong>2004</strong>-1078 REHAUSSEMENT ET DÉPLOIEMENT DU PROGICIEL D'IDENTIFICATION 212 508,69<br />
JUDICIAIRE - UNICOM - 212 508,69 $.<br />
1 CE-<strong>2003</strong>-1376 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LE PLATEAU, 335 000,00<br />
PHASE 31 - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS<br />
7 CE-<strong>2004</strong>-1397 ACQUISITION DE SERVITUDES - LOT NUMÉRO 1 934 666 PARTIE - BOWATER 60 000,00<br />
PRODUITS FORESTIERS DU CANADA INC. - 60 000 $ - COLLECTEUR<br />
MONDOUX, PHASE 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE<br />
DESJARDINS<br />
2 CE-<strong>2003</strong>-1410 AMENDEMENT À L'ENTENTE INTERVENUE LE 25 JUIN <strong>2003</strong> POUR LE PROJET 121 000,00<br />
RÉSIDENTIEL SITUÉ À L'INTERSECTION DES BOULEVARDS SAINT-RENÉ EST<br />
ET LABROSSE, PHASE 1 - POUR LA DESSERTE DE SERVICES MUNICIPAUX -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
3 CE-<strong>2003</strong>-1437 SIGNATURE D'UN CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART DANS LE CADRE DE 85 946,68<br />
L'AGRANDISSEMENT ET DE LA RÉNOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE -<br />
OEUVRE DE YVES BOUCHER<br />
8 CE-<strong>2004</strong>-1465 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 018 - G.I.E. TECHNOLOGIES INC. - SERVICES 140 217,90<br />
PROFESSIONNELS - FOURNITURE DE SERVICES POUR LA GESTION DES<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 1
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
CHAUSSÉES ET L'AUSCULTATION DU RÉSEAU ROUTIER - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 140 217,90 $<br />
4 CE-<strong>2003</strong>-1519 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL SITUÉ À 56 000,00<br />
L'INTERSECTION DES BOULEVARDS SAINT-RENÉ EST ET LABROSSE, PHASE 2<br />
- DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
5 CE-<strong>2003</strong>-1846 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE MARTIN ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES 62 784,00<br />
INC. DE L'ASSURANCE CHANTIER DE L'ÉDIFICE CONNOR AU COÛT DE 57<br />
600,00 $ EXLUANT LES TAXES<br />
11 CM-<strong>2003</strong>-1288 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL DOMAINE DU 98 000,00<br />
RUISSEAU DESJARDINS, PHASE 1B - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT -<br />
JOSEPH DE SYLVA - 98 000,00 $<br />
12 CM-<strong>2003</strong>-1306 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 32 500,00<br />
D'ENTREPRISES (CDET) - 32 500 $<br />
13 CM-<strong>2003</strong>-1315 APPROBATION D'UN PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR 143 000,00<br />
LA RUE CURÉ-ANDRÉ-PRÉSEAULT - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES -<br />
PAUL MORIN<br />
14 CM-<strong>2003</strong>-1358 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL DOMAINE 540 000,00<br />
LORRAIN - PHASES 1 ET 3A - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA<br />
RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER - 540 000,00 $<br />
15 CM-<strong>2004</strong>-149 AMENDEMENT À L'ENTENTE INTERVENUE LE 22 NOVEMBRE 2002 POUR LE 89 000,00<br />
PROJET RÉSIDENTIEL TERRASSE BEAUJOLAIS, PHASES 1A ET 1-B-1-A -<br />
DISTRIC ÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC<br />
16 CM-<strong>2004</strong>-150 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 834 000,00<br />
RÉSIDENTIEL DOMAINE DES VIGNOBLES II, PHASES 6A, 7A, 10, 11 ET 18<br />
- DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAIN LABONTÉ<br />
17 CM-<strong>2004</strong>-154 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 257 000,00<br />
RÉSIDENTIEL L'ÉRABLIÈRE, PHASE 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR -<br />
SIMON RACINE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 2
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
19 CM-<strong>2004</strong>-237 VERSEMENT - SUBVENTION <strong>2004</strong> - CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER - 42 42 250,00<br />
250 $<br />
20 CM-<strong>2004</strong>-251 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 643 000,00<br />
RÉSIDENTIEL DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF CÔTE D'AZUR, PHASE B2 -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - SIMON RACINE<br />
21 CM-<strong>2004</strong>-259 ACQUISITION DU BÂTIMENT ET TERRAIN LOT NUMÉRO 2 308 534 CADASTRE 50 000,00<br />
DU QUÉBEC - AVENUE GATINEAU - DISTRICT ÉLECTORAL DES RIVERAINS -<br />
THÉRÈSE CYR<br />
22 CM-<strong>2004</strong>-260 ACQUISITION ET REVENTE DU LOT NUMÉRO 2 310 675, CADASTRE DU QUÉBEC 58 000,00<br />
- AU SUD DE LA RUE DU GLISSOIR - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR -<br />
SIMON RACINE<br />
23 CM-<strong>2004</strong>-335 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 171 000,00<br />
RÉSIDENTIEL L'ÉRABLIÈRE, PHASE 3 - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR -<br />
SIMON RACINE<br />
24 CM-<strong>2004</strong>-345 AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME ACCÈSLOGIS 251 000,00<br />
QUÉBEC - 24 LOGEMENTS - COOPÉRATIVE ARC-EN-CIEL - PROJET À<br />
L'INTERSECTION DU BOULEVARD LA VÉRENDRYE ET DE LA RUE DU COTEAU -<br />
251 000 $ - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CM-<strong>2003</strong>-702 -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
25 CM-<strong>2004</strong>-346 NOUVELLE RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME 411 000,00<br />
LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - VOLET SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE - 33<br />
LOGEMENTS - COOPÉRATIVE ARC-EN-CIEL - PROJET À L'INTERSECTION DU<br />
BOULEVARD LA VÉRENDRYE ET DE LA RUE DU COTEAU - 411 000 $ -<br />
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CM-<strong>2003</strong>-701 - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
26 CM-<strong>2004</strong>-394 VERSEMENT D'UN MONTANT DE 70 300 $ AUX GYMÉLITES DE HULL AFIN DE 70 300,00<br />
DÉFRAYER LE COÛT DU LOYER ET LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES POUR <strong>2004</strong> -<br />
189, RUE DEVEAULT - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER -<br />
PIERRE PHILION<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 3
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
28 CM-<strong>2004</strong>-399 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 776 000,00<br />
RÉSIDENTIEL DOMAINE DES VIGNOBLES II, PHASES 5, 8, 9 ET 22 -<br />
3575748 CANADA INC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAIN<br />
LABONTÉ<br />
29 CM-<strong>2004</strong>-400 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 1ER SEPTEMBRE 1999 POUR LE 302 000,00<br />
PROJET MANOIR LAVIGNE ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA<br />
DESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX DES PHASES 4B ET 4C DE CE PROJET -<br />
MANOIR LAVIGNE S.E.N.C. - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAIN<br />
LABONTÉ<br />
30 CM-<strong>2004</strong>-405 SUBVENTION DE 50 000 $ POUR SUPPORTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 50 000,00<br />
DE L'ORGANISME ALLIANCE TECHPOINT INC.<br />
31 CM-<strong>2004</strong>-414 CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - 75 000,00<br />
VOLET PRIVÉ - PROJET DE SIX LOGEMENTS DE MONSIEUR MARCEL LORRAIN -<br />
707, MONTÉE PAIEMENT - 75 000 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT -<br />
JOSEPH DE SYLVA<br />
32 CM-<strong>2004</strong>-415 CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - 150 000,00<br />
VOLET PRIVÉ - PROJET DE 12 LOGEMENTS - CARREFOUR WIDJIWAGAN - RUE<br />
DE TOULOUSE - 150 000 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH<br />
DE SYLVA<br />
33 CM-<strong>2004</strong>-447 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROJET DE LA GARE 195 000,00<br />
FERROVIAIRE DU CANADIEN PACIFIQUE, MASSON (BUCKINGHAM-JONCTION)<br />
34 CM-<strong>2004</strong>-490 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 796 000,00<br />
DOMICILIAIRE LAROSE DEVELOPMENT CANADA INC. - PHASES 2, 3, 4, 5,<br />
ET 7A - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAIN LABONTÉ<br />
35 CM-<strong>2004</strong>-491 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 2 MAI 2002 POUR LE PROJET 75 000,00<br />
LES GRANS RAVINS - PHASES 8 ET 9 ET EXTENSION DE LA PÉRIODE DE<br />
VALIDITÉ DE LA REQUÊTE APPROUVÉE POUR LA DESSERTE EN SERVICES<br />
MUNICIPAUX DE LA PHASE 9 DE CE PROJET - 170844 CANADA INC. -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 4
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
36 CM-<strong>2004</strong>-492 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 29 SEPTEMBRE 1995 POUR LE 25 000,00<br />
PROJET DOMAINE CHAMPLAIN ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA<br />
DESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX DES PHASES 10-B ET 11 DE CE PROJET<br />
- 3142540 CANADA INC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD<br />
JENNINGS<br />
37 CM-<strong>2004</strong>-493 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 31 JUILLET 2002 POUR LE 610 000,00<br />
PROJET JARDIN DU BOIS JOLI ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA<br />
DESSERTE EN SERVICES MINICIPAUX DE LA PHASE 4 DE CE PROJET -<br />
CONSTRUCTION CHABITAT (1991) INC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA<br />
RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER<br />
38 CM-<strong>2004</strong>-496 ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO 2 744 356 - FINS DE PARC - 96 497,92<br />
SODEVGA INC. - DISTRICT ÉLÉCTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
39 CM-<strong>2004</strong>-50 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 185 000,00<br />
RÉSIDENTIEL LE PLATEAU PHASE 32 - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES<br />
- RICHARD JENNINGS<br />
40 CM-<strong>2004</strong>-507 RÈGLEMENT HORS COUR - EXPROPRIATION - ACQUISITIONS 25 % DES LOTS 48 033,99<br />
NUMÉROS 15B-116, 15B-117, 15B-118 ET 15B-119 - 48 033,99 $ -<br />
168411 CANADA INC. ET VENTE DE PARTIE DU LOT NUMÉRO 15A, RANG 3<br />
41 CM-<strong>2004</strong>-518 MANDAT AUX ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 77 000,00<br />
COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS POUR LES ANNÉES <strong>2004</strong> ET 2005<br />
42 CM-<strong>2004</strong>-52 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 400 000,00<br />
RÉSIDENTIEL LE PLATEAU, PHASE 33 - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES<br />
- RICHARD JENNINGS<br />
43 CM-<strong>2004</strong>-55 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE EN MAI 1993 POUR LE PROJET LES 171 000,00<br />
HAUTEURS ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA DESSERTE EN SERVICES<br />
MUNICIPAUX DE LA PHASE 7 DE CE PROJET - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
44 CM-<strong>2004</strong>-574 AUTORISER LE SERVICE DES FINANCES À PAYER LA SOMME DE 164,278 $ 164 278,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 5
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
DOSSIER DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'EX-VILLE DE HULL<br />
45 CM-<strong>2004</strong>-626 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 5 MAI <strong>2003</strong> CONCERNANT LE 158 118,12<br />
PROJET DOMAINE DU RUISSEAU DESJARDINS, PHASE 1 ET AMENDEMENTS À LA<br />
RÉSOLUTION NUMÉRO CM-<strong>2003</strong>-403<br />
46 CM-<strong>2004</strong>-628 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 1ER SEPTEMBRE 1999 POUR LE 139 600,00<br />
PROJET MANOIR LAVIGNE ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA<br />
DESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX DE LA PHASE 6A-2 DE CE PROJET -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAIN LABONTÉ<br />
47 CM-<strong>2004</strong>-646 VERSEMENT DE 352 262,90 $ - EXPROPRIATION DOUVILAR INC. - RUE 352 262,90<br />
BUTEAU - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE<br />
PHILION<br />
48 CM-<strong>2004</strong>-654 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU AU PROGRAMME D'AIDE 68 400,00<br />
D'URGENCE AUX MÉNAGES SANS LOGIS ET AUX MUNICIPALITÉS CONNAISSANT<br />
UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS LOCATIFS, VOLETS I, II ET III -<br />
APPROBATION DU PLAN D'INTERVENTION PARTICULIER, CONTRIBUTION<br />
FINANCIÈRE MAXIMALE DE 68 400 $ EN VUE D'OFFRIR DES SERVICES<br />
D'URGENCE AUX MÉNAGES SANS LOGIS ET SIGNATURE DU CONTRAT DE<br />
SERVICE AVEC LES HABITATIONS DE L'OUTAOUAIS MÉTROPOLITAIN POUR LA<br />
GESTION DE L'AIDE AUX MÉNAGES SANS LOGIS<br />
49 CM-<strong>2004</strong>-660 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DU FESTIVAL 33 000,00<br />
JEUNESSE OUTAOUAIS LE 16 OCTOBRE <strong>2004</strong>, 27 000 $ EN CONTRIBUTIONS<br />
FINANCIÈRES ET 6 000 $ EN SERVICES<br />
50 CM-<strong>2004</strong>-690 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET PARC 554 000,00<br />
RIVERMEAD NORD, PHASE 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES -<br />
RICHARD JENNINGS<br />
51 CM-<strong>2004</strong>-70 CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - 93 000,00<br />
VOLET PRIVÉ - PROJET DE 6 LOGEMENTS - 994-1000, BOULEVARD MALONEY<br />
EST - 93 000 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON<br />
BOUCHER<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 6
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
53 CM-<strong>2004</strong>-765 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO COM-<strong>2004</strong>-492 QUI AUTORISE LA 12 000,00<br />
SIGNATURE DES AMENDEMENTS À APPORTER À L'ENTENTE DU 29 SEPTEMBRE<br />
1995 POUR LE PROJET DOMAINE CHAMPLAIN ET QUI APPROUVE LA REQUÊTE<br />
POUR LA DESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX DES PHASES 10B ET 11 DE CE<br />
PROJET - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS<br />
54 CM-<strong>2004</strong>-822 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET LES 73 000,00<br />
HAUTEURS, PHASE 6 - 148178 CANADA INC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
BELLEVUE - RICHART CÔTÉ<br />
55 CM-<strong>2004</strong>-823 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 38 000,00<br />
RÉSIDENTIEL LES HAUTEURS, - 3023753 CANADA INC. - CHARTRO, PHASE I<br />
- DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
56 CM-<strong>2004</strong>-832 AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION MUNICIPALE DE 124 000 $ - 124 000,00<br />
PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC (VOLET SOCIAL ET<br />
COMMUNAUTAIRE) - 35 LOGEMENTS - PROJET COOPÉRATIVE ARC-EN-CIEL À<br />
L'INTERSECTION DU BOULEVARD LA VÉRENDRYE ET DE LA RUE DU COTEAU -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
57 CM-<strong>2004</strong>-867 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE EN MAI 1993 POUR LE PROJET LES 171 000,00<br />
HAUTEURS ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA DESSERTE EN SERVICES<br />
MUNICIPAUX DE LA PHASE 8 DE CE PROJET - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ - LES PLACEMENTS DAROSY INC.<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 17 520 698,20<br />
58 2842-3945 QUEBEC INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 62 001,40<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 62 001,40<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 7
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
59 884676 ONTARIO LIMITEE CE-<strong>2004</strong>-644 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE PARTENARIAT - GALERIES D'AYLMER - 368 080,00<br />
GALERIES AYLMER STATIONNEMENT INCITATIF - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAIN<br />
LABONTÉ<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 368 080,00<br />
60 ADOJEUNE CM-<strong>2004</strong>-147 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA 32 000,00<br />
VIE COMMUNAUTAIRE POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong> - ADOJEUNE - 32 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 32 000,00<br />
61 AERO MODE LIMITEE CE-<strong>2003</strong>-1842 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 242 - AERO MODE ETC. INC. - CHEMISES - SERVICE 34 494,85<br />
DE POLICE - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS -<br />
34 494,85 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 34 494,85<br />
62 AEROPORT EXECUTIF DE GATINEAU CM-<strong>2004</strong>-356 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CORPORATION DE L'AÉROPORT EXÉCUTIF 46 010,00<br />
- OTTAWA DE GATINEAU-OTTAWA - AVANCE DE 46 010 $<br />
63 AEROPORT EXECUTIF DE GATINEAU CM-<strong>2004</strong>-519 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CORPORATION DE L'AÉROPORT EXÉCUTIF 143 781,25<br />
- OTTAWA DE GATINEAU-OTTAWA - AVANCE DE 143 781,25 $<br />
64 AEROPORT EXECUTIF DE GATINEAU CM-<strong>2004</strong>-584 CORPORATION DE L'AÉROPORT EXÉCUTIF DE GATINEAU-OTTAWA - AJUSTEMENT 43 015,90<br />
- OTTAWA DES SUBVENTIONS ET CAUTIONNEMENT - POUR L'ANNÉE 2001 À <strong>2003</strong><br />
65 AEROPORT EXECUTIF DE GATINEAU CM-<strong>2004</strong>-584 CORPORATION DE L'AÉROPORT EXÉCUTIF DE GATINEAU-OTTAWA - AJUSTEMENT 309 823,29<br />
- OTTAWA DES SUBVENTIONS ET CAUTIONNEMENT - POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 8
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 542 630,44<br />
67 ALI EXCAVATION INC. CE-<strong>2003</strong>-1803 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 254 - ALI EXCAVATION INC. - ACHAT DE MÉLANGE 49 943,86<br />
D'ENROBÉS À FROID (ASPHALTE FROIDE ) - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - APPROXIMATIVEMENT 49 943,86 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 49 943,86<br />
68 ALSTOM CANADA INC. POWER CE-<strong>2004</strong>-1212 ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR LES ENTRAÎNEMENTS À FRÉQUENCE 49 713,81<br />
CONVERSION VARIABLE - POMPES 32PP002 ET 35PP001 DE L'USINE D'ÉPURATION DU<br />
SECTEUR DE GATINEAU - ALSTOM CANADA INC. - 49 713,81 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 49 713,81<br />
69 ANTIROUILLE METROPOLITAIN CE-<strong>2003</strong>-1679 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 193 - FIRME ANTIROUILLE MÉTROPOLITAINE INC. - 44 851,13<br />
APPLICATION D'ANTIROUILLE SUR LA FLOTTE DE VÉHICULES ET<br />
D'ÉQUIPEMENTS - 44 851,13 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 44 851,13<br />
70 ANTONIO MOREAU (1984) LTEE CE-<strong>2004</strong>-719 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 070 - ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE - VÊTEMENTS - 58 802,81<br />
SERVICE DE POLICE - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES<br />
BIENS<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 9
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 58 802,81<br />
71 AON PARIZEAU INC. CE-<strong>2003</strong>-1833 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT D'AON-PARIZEAU INC. - DES 1 046 876,83<br />
POLICES D'ASSURANCES BIENS, FIDÉLITÉ, CHAUDIÈRES, ACCIDENT,<br />
AUTOMOBILES, RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE EXCÉDENTAIRE ET<br />
RESPONSABILITÉ MUNICIPALE POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 046 876,83<br />
72 APA INC CE-<strong>2004</strong>-774 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 095 - APA INC. EXPERTS-CONSEILS - SERVICES 118 935,85<br />
EXPERTS-CONSEILS/CONSULTANTS PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES<br />
NOUVELLES RUES - SECTEUR DE HULL - LE PLATEAU - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 118 935,85 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 118 935,85<br />
73 AQUA DATA INC. CE-<strong>2004</strong>-667 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 072 - AQUA DATA INC. - INSPECTION ET ANALYSE DE 117 717,40<br />
BORNES D'INCENDIE ET DE VANNES DE CONDUITES MAÎTRESSES DANS LES<br />
SECTEURS DE BUCKINGHAM, DE MASSON-ANGERS, DE HULL ET D'AYLMER -<br />
SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 117 717,40 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 117 717,40<br />
74 AQUA-REHAB INC. CE-<strong>2004</strong>-1027 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 118 - AQUA-REHAB INC. - PROGRAMME DE PROTECTION 133 500,00<br />
CATHODIQUE <strong>2004</strong> - SERVICE DE L'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT DE<br />
133 500 $ - DIVERSES RUES<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 10
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
75 AQUA-REHAB INC. CE-<strong>2004</strong>-1363 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 167 - AQUA-REHAB INC. - RÉHABILITATION DE 191 821,48<br />
CONDUITES D'AQUEDUC - RUES GLENDALE, WILFRID-LAURIER ET BRIDGE -<br />
LOT 2 - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 191 821,48 $ -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 325 321,48<br />
76 AREO-FEU LTEE CE-<strong>2004</strong>-455 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 017 - ARÉO-FEU LTÉE - ACHAT D'ÉCHELLES - 28 936,84<br />
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 28 936,84 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 28 936,84<br />
77 ARROSAGE OUTAOUAIS LAWNCARE CE-<strong>2004</strong>-772 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 090 - ARROSAGE OUTAOUAIS LAWNCARE INC. - 44 757,43<br />
ÉPANDAGE D'ENGRAIS POUR DIVERS PARCS ET ÉDIFICES - SECTEURS DE<br />
MASSON-ANGERS ET D'AYLMER - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 44 757,43<br />
78 ASS. DE SOCCER DE HULL CM-<strong>2004</strong>-147 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA 30 000,00<br />
VIE COMMUNAUTAIRE POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong> - ASSOCIATION DE SOCCER DE<br />
HULL - 30 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 30 000,00<br />
79 ASS. DES GENS D'AFFAIRES ET CM-<strong>2004</strong>-506 PROGRAMME L'ESSENCE DES AFFAIRES - SUBVENTION DE 84 000 $ À 84 000,00<br />
PROFESSIONNELS DE GATINEAU L'ASSOCIATION DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DE GATINEAU<br />
(AGAP)<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 11
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 84 000,00<br />
80 ASSOCIATION DE SOCCER DE CE-<strong>2004</strong>-1173 MANDAT À L'ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU POUR LE LIGNAGE DES 27 000,00<br />
GATINEAU TERRAINS DE SOCCER - 27 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 27 000,00<br />
81 AUDIO DESIGN Pièce: 102578 FRAIS TECHNIQUE POUR LES SPECTACLES DE YANN PERREAU ET MARTIN LÉON 3 623,30<br />
LE 12 MARS, DE GUY PERREAU LE 4 MARS ET POUR LE DÉFILÉ DE MODE LE<br />
27 FÉVRIER DANS LE CADRE DU MOIS DES NOIRS<br />
82 AUDIO DESIGN Pièce: 102648 TECHNICIENS DE SCÈNE POUR LES SPECTACLES AU CENTRE CULTUREL DU 2 300,51<br />
VIEUX-AYLMER LES 27 FÉVRIER ET 5,6,7,8 MARS <strong>2004</strong>, 5<br />
REPRÉSENTATIONS<br />
83 AUDIO DESIGN Pièce: 10342 HONORAIRES POUR LA FABRICATION DE 4 PLAQUES AVEC CONNECTEURS 2 300,50<br />
SOCAPEX ET SOUDAGE DES FILS DE CHAQUE CONNECTEUR POUR LA SALLE<br />
JEAN-DESPRÉZ<br />
84 AUDIO DESIGN Pièce: 10440 FRAIS DE CONSULTATION, D'INSTALLATION ET DE FABRICATION 8 051,75<br />
D'APPAREILS POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE, CALIBRATION DU SYSTÈME<br />
D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURALE ETC, POUR LA SALLE JEAN-DESPRÉZ<br />
85 AUDIO DESIGN Pièce: 10577 TECHNICIENS DE SCÈNE POUR LES SPECTACLES DE MARC DÉRY ET STEVE 2 662,83<br />
DUMAS À LA SALLE JEAN-DESPRÉZ<br />
86 AUDIO DESIGN Pièce: 110402 SERVICES TECHNIQUES POUR ACTIVITÉS DANS LES SALLES DE LA MAISON DU 2 125,69<br />
CITOYEN LES 10, 11, 12 ET 13 MAI <strong>2004</strong>.<br />
87 AUDIO DESIGN Pièce: 111329 ACHAT DE MATÉRIAUX POUR L'ACCOUSTIQUE DU PLAFOND DE LA SALLE 3 416,24<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 12
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
JEAN-DESPRÉZ<br />
88 AUDIO DESIGN Pièce: 111411 LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR ÉVÉNEMENTS DU 10, 12 ET 20 MAI 3 2 007,19<br />
FACTURES<br />
89 AUDIO DESIGN Pièce: 113619 FRAIS TECHNIQUES POUR SPECTACLE DU CHOEUR DE L'ÎLE À LA SALLE 2 588,06<br />
JEAN-DESPRÉZ (REMBOURSABLE PAR L'ORGANISME)<br />
90 AUDIO DESIGN Pièce: 113622 SERVICES TECHNIQUES POUR ACTIVITÉS DANS LES SALLES DE LA MAISON DU 2 507,56<br />
CITOYEN LES 1ER, 2, 3, 5, 6, 7 JUIN <strong>2004</strong>.<br />
91 AUDIO DESIGN Pièce: 113758 SERVICES TECHNIQUES POUR LES SPECTACLES À LA SALLE JEAN-DESPRÉZ 24 2 343,64<br />
ET 28 MAI <strong>2004</strong> -- KRISTALLNATCH<br />
92 AUDIO DESIGN Pièce: 114431 LOCATION D'EQUIPEMENTS AUDIO VISUEL POUR LA CONFERENCE DE PRESSE 2 588,06<br />
EDIFICE CONNOR 040613<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 36 515,33<br />
93 AUTOBUS OUTAOUAIS INC. CE-<strong>2004</strong>-1184 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 165 - AUTOBUS OUTAOUAIS INC - SERVICE DE 106 139,32<br />
TRANSPORT POUR LES CAMPS DE JOUR, ÉTÉ <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE<br />
GATINEAU ET DE HULL - SERVICE DES LOISIRS, SPORTS ET VIE<br />
COMMUNAUTAIRE - TOTAL APPROXIMATIF DE 106 139,32 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 106 139,32<br />
94 B.D. SYSTEMES INTERIEURS INC CE-<strong>2003</strong>-1686 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 235 - FIRME B.D. SYSTÈMES INTÉRIEURS INC.- 114 860,52<br />
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX AU SERVICE D'URBANISME - 114<br />
860,52 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 114 860,52<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 13
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
95 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 101317 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 2 760,60<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:<strong>2003</strong>-AI-111) POUR LE SERVICE DE POLICE DE<br />
GATINEAU<br />
96 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 101319 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 2 818,11<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:2002-AI-011) POUR LE SERVICE DE POLICE DE<br />
GATINEAU<br />
97 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 101323 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 7 248,88<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:99-AI-117) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
98 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 106967 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 2 473,04<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:<strong>2004</strong>-AI-017) POUR LE SERVICE DE POLICE DE<br />
GATINEAU<br />
99 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 112068 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UN DOSSIER EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 2 760,60<br />
EN NOM COLLECTIF (CAUSE:2002-AI-11) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
100 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 112700 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 7 706,68<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:2002-AI-011) POUR LE SERVICE DE POLICE DE<br />
GATINEAU<br />
101 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 115107 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 3 220,70<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:2002-AI-11) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
102 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 115191 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 2 185,48<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:<strong>2003</strong>-AI-115) POUR LE SERVICE DE POLICE DE<br />
GATINEAU<br />
103 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 116903 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 7 649,16<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:1999-AI-117) POUR SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
104 BASTIEN MOREAU LEPAGE SOCIETE Pièce: 124395 HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE 4 648,51<br />
EN NOM COLLECTIF POLICIÈRE (CAUSE:2002-AI-11) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 14
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 43 471,76<br />
105 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 100034 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (DIVERS 2 938,10<br />
DOSSIERS DE PERMIS D'ALCOOL) CE-2202-175<br />
106 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 101809 HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS RÉSOLUTION CE-2002-175 3 603,17<br />
107 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102258 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE DU 4 460,98<br />
14-01-02 ET 19-08-03 ET LA PERIODE DU 8-08-03 ET 06-11-03 DOSSIER<br />
953-088 CE-2002-175<br />
108 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102713 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 10 041,13<br />
DOSSIERS JURIDIQUES RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
109 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102763 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 14 009,22<br />
CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE (ÉDIFICE CONNOR - <strong>2003</strong>-100-025)<br />
RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
110 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102769 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 5 880,55<br />
DOSSIERS JURIDIQUES RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
111 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102800 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DES 3 422,81<br />
DOSSIERS DE COUR MUNICIPALE (RÉGIE) RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
112 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102804 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 9 662,10<br />
DOSSIERS DE COUR MUNICIPALE (MATIÈRE PÉNALE) CE-2002-175 POUR LA<br />
PÉRIODE DU 1ER AU 26 FÉVRIER <strong>2004</strong><br />
113 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 102826 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE 10 706,39<br />
COMPRISE ENTRE 24 SEP 03 ET LE 25 FEV 04 DOSSIER 1000-055<br />
CE-2002-175<br />
114 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 103170 HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS POLICIERS RÉSOLUTION 2 726,11<br />
CE-2002-175<br />
115 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 103176 HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS POLICIERS RÉSOLUTION 3 537,03<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 15
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
CE-2002-175<br />
116 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 103178 HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS POMPIERS RÉSOLUTION CE-2002-175 6 047,45<br />
117 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 105156 POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DOSSIER DE RECLAMATION EN 7 966,63<br />
RESPONSABILITE CIVILE 983-086 CE-2002-175<br />
118 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 105174 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 7 518,05<br />
DOSSIERS JURIDIQUES CE-2002-175<br />
119 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 105178 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (DOSSIER 8 187,86<br />
<strong>2003</strong>-101-009) CE-2002-175<br />
120 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 105179 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DES 9 662,10<br />
DOSSIERS DE COUR MUNICIPALE DU 1ER MARS <strong>2004</strong> AU 31 MARS <strong>2004</strong><br />
121 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 105509 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 3 341,49<br />
DOSSIERS JURIDIQUES CE-2002-175<br />
122 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 105718 FRAIS PROFESSIONNELS POUR OPINION JURIDIQUE POUR LA PÉRIODE DU 8 6 168,22<br />
JANVIER AU 26 JANVIER <strong>2004</strong> SERVICE 311 CE-2002-175<br />
123 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 106650 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 5 981,21<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
124 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 106732 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIERS 5 958,89<br />
RC-02-01-02 (2002-032) RC-02-01-05 (2002-034) ET RC-02-01-07<br />
(2002-029) CE-2002-175<br />
125 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 107121 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 4 053,59<br />
1000-039 CE-2002-175<br />
126 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 107855 FRAIS D'HONORAIRES POUR LA VENTE EN JUSTICE DE TILDEN CAR RENTAL 3 543,28<br />
INC. DOSSIER SAISIE IMMOBILIERE CE-<strong>2003</strong>-175<br />
127 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 109278 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS DOSSIERS - 7 974,13<br />
<strong>2004</strong>-017 -<strong>2003</strong>-058-1 ET <strong>2003</strong>-100-010 CE-2002-175<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 16
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
128 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 109296 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 7 504,52<br />
1000-001 PLUIES 2000 CE-2002-175<br />
129 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 109301 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 13 353,98<br />
1000-052 RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
130 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 110194 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS DIVERS DOSSIERS - 9 963,02<br />
<strong>2003</strong>-100-025 - 1000-056 ET 1000-096<br />
131 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 110235 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DIVERS DOSSIERS 5 848,97<br />
CE-2002-175<br />
132 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 110243 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 8 544,60<br />
9067-7857 QUÉBEC INC. - 9132-7455 QUEBEC ET 6040178 CANADA INC.<br />
CE-2002-175<br />
133 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 110247 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 3 229,33<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
134 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 110383 OPINION JURIDIQUE - LOI 9 - DÉPENSES DE PUBLICITÉ CE-<strong>2004</strong>-530 2 061,25<br />
135 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 111035 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 5 416,07<br />
DOSSIERS JURIDIQUES CE-2002-175<br />
136 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 111260 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 6 983,27<br />
DOSSIERS JURIDIQUES CE-2002-175<br />
137 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 111277 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 6 188,35<br />
<strong>2004</strong>-002 CE-2002-175<br />
138 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 111296 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LES 13 522,22<br />
DOSSIERS DES INONDATIONS DU 25 JUIN 2000 (EX-HULL) CE-2002-175<br />
139 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 111320 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 23 661,52<br />
<strong>2003</strong>-100-006 CE-2002-175<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 17
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
140 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 11199 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER DU RÉGIME DE 6 855,49<br />
RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, POLICIERS ET POMPIERS DE LA VILLE<br />
EX-HULL CE-2002-175 RÉF. PAIEMENT EN TROP (DU 19-03-04 AU<br />
12-05-04)<br />
141 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 113096 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIERS 654-28766-07, 3 283,98<br />
654-28899-07, 654-28898-07 CE-2002-175<br />
142 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114012 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LES 3 437,56<br />
DOSSIERS - <strong>2003</strong>-100-018 ET <strong>2003</strong>-037 CE-2002-175<br />
143 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114032 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR TROIS 8 753,99<br />
DOSSIERS <strong>2003</strong>-100-022 - <strong>2003</strong>-013 ET <strong>2004</strong>-042 CE-2002-175<br />
144 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114057 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS CE-2002-175 8 974,53<br />
145 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114198 HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS CE-<strong>2004</strong>-530 (6 8 025,88<br />
FACTURES)<br />
146 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114203 HONORAIRES PROFESSIONNELS CE-<strong>2004</strong>-530 2 895,77<br />
147 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114279 HONORAIRES PROFESSIONNELS GRIEFS COLS BLANCS RÉSOLUTION: 3 545,66<br />
CE-<strong>2004</strong>-530<br />
148 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114281 HONORAIRES PROFESSIONNELS GRIEFS COLS BLANCS RÉSOLUTION: 4 120,78<br />
CE-<strong>2004</strong>-530<br />
149 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 114286 HONORAIRES PROFESSIONNELS GRIEFS COLS BLEUS RÉSOLUTION: 4 400,35<br />
CE-<strong>2004</strong>-530<br />
150 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 115022 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS OBJET - COUR 4 831,05<br />
MUNICIPALE CE-2002-175<br />
151 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 115040 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 3 821,72<br />
1000-040 (RECLAMATION) CE-<strong>2004</strong>-530<br />
152 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 116854 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES CE-2002-175 2 487,45<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 18
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
153 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 117092 HONORAIRES PROFESSIONNELS GRIEFS - POLICIERS CE-2002-175 4 906,39<br />
154 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 117097 HONORAIRES PROFESSIONNELS GRIEFS POLICIERS CE-<strong>2004</strong>-530 4 531,99<br />
155 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 117114 HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS POMPIERS CE-2002-175 4 391,09<br />
156 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 117121 HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS POMPIERS CE-2002-175 8 366,31<br />
157 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 117133 HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS COLS BLEUS RH01-27 CE-2002-175 2 361,18<br />
158 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 118337 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE DOSSIER 10311-27267-30 3 819,20<br />
CONCERNANT UNE PLAINTE EFFECTUÉE PAR UN COL BLEU À LA CRT<br />
159 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 118625 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 9 001,76<br />
DOSSIERS JURIDIQUES (CE-2002-175) (CE-<strong>2004</strong>-530)<br />
160 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 119358 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 5 969,73<br />
DOSSIERS D'ORDRE JURIDIQUE (CE-2002-175) (CE-<strong>2004</strong>-530)<br />
161 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 119420 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 5 151,56<br />
<strong>2003</strong>-100-021 (VILLAGE TECUMSEH) (CE-2002-175) (CE-<strong>2004</strong>-530)<br />
162 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 119553 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 5 490,14<br />
DOSSIERS D'ORDRE JURIDIQUE (CE-2002-175) (CE-<strong>2004</strong>-530)<br />
163 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 119586 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 9 340,23<br />
<strong>2003</strong>-100-025<br />
164 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 120593 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 5 436,10<br />
165 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 120865 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-<strong>2004</strong>-530 8 146,04<br />
166 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 120918 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-<strong>2004</strong>-530 2 507,55<br />
167 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 121051 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-<strong>2004</strong>-530 5 861,49<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 19
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
168 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 121054 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2 579,32<br />
169 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 121930 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RÉSOLUTION 6 069,87<br />
CE-2002-175<br />
170 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 121979 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RÉSOLUTION 5 646,68<br />
CE-2002-175<br />
171 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 121991 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RÉSOLUTION 2 356,87<br />
CE-2002-175<br />
172 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 122001 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RÉSOLUTION 6 124,16<br />
CE-2002-175<br />
173 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 122013 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RÉSOLUTION 2 236,08<br />
CE-2002-175<br />
174 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 123153 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2 015,59<br />
175 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 126029 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 10 612,09<br />
DOSSIERS D'ASPECT JURIDIQUE (CE-2002-175 ET CE-<strong>2004</strong>-530)<br />
176 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 80910 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIFFÉRENTS 9 563,49<br />
DOSSIERS <strong>2003</strong> CE-2002-175<br />
177 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 80924 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIFFÉRENTS 10 278,86<br />
DOSSIERS <strong>2003</strong> CE-2002-175<br />
178 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 80927 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIFFÉRENTS 10 645,00<br />
DOSSIERS <strong>2003</strong> CE-2002-175<br />
179 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 80931 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LE DOSSIER 19 198,26<br />
9067-7857 QUEBEC INC CE-2002-175<br />
180 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 80982 FRAIS D'HONORAIRES JURIDIQUES POUR DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS EN 10 131,11<br />
RESPONSABILITÉ CIVILE CE-2002-175<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 20
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
181 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 81848 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIFFÉRENTS 4 252,01<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
182 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 81853 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE 9 525,45<br />
COMPRISE ENTRE LE 25 FÉVRIER ET LE 11 SEPT. <strong>2003</strong> DOSSIER<br />
<strong>2003</strong>-100-004 CE-2002-175<br />
183 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 82089 FRAIS ENCOURUS POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA 9 662,09<br />
COUR MUNICIPALE AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 25 AOUT<br />
ET 30 SEPT <strong>2003</strong><br />
184 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 82375 FRAIS ENCOURUS POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES 9 892,16<br />
CE-2002-175<br />
185 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 82411 FRAIS ENCOURUS POUR DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 7 827,47<br />
186 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 84929 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIERS DIVERS ET GRIEFS COLS BLEUS 5 777,14<br />
187 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 84945 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS ET GRIEFS POLICIERS 9 278,14<br />
188 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 84966 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS ET GRIEFS POMPIERS 3 010,81<br />
189 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 84978 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS ET GRIEFS POLICIERS 17 025,43<br />
190 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 84979 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS ET GRIEFS COLS BLANCS 6 888,95<br />
191 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 85008 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS ET GRIEFS EX GATINEAU 6 801,67<br />
192 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 85011 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIER ET GRIEFS EX-VILLE 2 973,40<br />
D'AYLMER<br />
193 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 85459 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA 2 616,25<br />
PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 14 FÉV <strong>2003</strong> ET LE 10 OCT <strong>2003</strong><br />
CONSTRUCTION NOVEX & ALS --RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
194 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 86451 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA 9 662,10<br />
PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER OCT ET LE 31 OCT <strong>2003</strong><br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 21
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
195 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 86598 FRAIS D'HONORAIRES JURIDIQUES POUR DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS EN 5 598,01<br />
RESPONSABILITÉ CIVILE DOSSIER 873-169 (EX-HULL) DOSSIER 983-180<br />
(EX-HULL)<br />
196 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 86743 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS CE-2002-175 4 093,73<br />
197 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 88863 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIFFÉRENTS 7 345,39<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
198 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 88866 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR EDIFICE 7 930,98<br />
CONNOR DOSSIER <strong>2003</strong>-100-025 ET JOHN CHÉNIER IN TRUST C. VILLE DE<br />
GATINEAU DOSSIER 9974-27754 CE-2002-175<br />
199 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 89686 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIFFÉRENTS 5 036,95<br />
DOSSIERS <strong>2003</strong> CE-2002-175<br />
200 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 89689 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR UN 9 916,98<br />
DOSSIERS - LA GRANDE GUEULE CE-2002-175<br />
201 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 89816 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LE DOSSIER 7 484,39<br />
LE PUB 24 CE-2002-175<br />
202 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 89825 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LES 2 323,51<br />
DOSSIERS DE DANIEL MARCOTTE ET PIERRE MÉNARD - BERTHOLD VAILLANT<br />
C. VILLE GATINEAU CE-2002-175<br />
203 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90062 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 9 063,98<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
204 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90157 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 9 546,80<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
205 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90161 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR CSST - 4 111,58<br />
INFRACTIONS - MAITRE D'OEUVRES CE-2002-175<br />
206 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90188 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LE DOSSIER 9 515,94<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 22
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
CONSTRUCTION LAFARGE CE-2002-175<br />
207 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90190 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 7 071,33<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
208 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90195 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 7 483,94<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
209 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90197 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 5 951,79<br />
DOSSIERS CE-2002-175<br />
210 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90491 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LE DOSSIER 7 737,24<br />
3973948 CANADA INC.- RENDEZ-VOUS CE-2002-175<br />
211 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90609 HONORAIRES JURIDIQUES POUR DOSSIERS DE RÉCLAMATION EN 5 541,91<br />
RESPONSABILITÉ CIVILE (2 FACTURES)<br />
212 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 90999 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS 2 819,99<br />
213 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 92871 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA 9 662,10<br />
PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER ET LE 30 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
214 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 92873 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 2 481,67<br />
DOSSIERS DE COUR (RÉGIE DES ALCOOLS DU QUÉBEC ET DOMINIC CHARETTE<br />
DOSSIER 03-80013-1) (4 FACTURES)<br />
215 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 93308 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 1ER ET 9 662,10<br />
31 DÉCEMBRE <strong>2003</strong> (COUR MUNICIPALE)<br />
216 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94029 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2 919,94<br />
217 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94349 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIERS RELATIONS DE TRAVAIL RÉSOLUTION 4 457,81<br />
CE-2002-175<br />
218 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94360 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES CE-2002-175 3 065,43<br />
219 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94426 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS COLS BLEUS EX-VILLES DE 2 010,07<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 23
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
HULL ET GATINEAU (CE-2002-175)<br />
220 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94433 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS ET COLS 7 812,73<br />
BLEUS RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
221 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94438 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS POMPIERS RÉSOLUTION 9 774,25<br />
CE-2002-175<br />
222 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94447 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS POMPIERS RÉSOLUTION 9 770,94<br />
CE-2002-175<br />
223 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 94460 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS POMPIERS ET CADRES 10 2 302,86<br />
FACTURES RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
224 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 95003 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIERS DE GRIEFS POLICIERS CE-2002-175 9 110,19<br />
225 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 95013 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS GRIEFS COLS BLANCS COLS 8 851,77<br />
BLEUS ET POLICIERS CE-2002-175<br />
226 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 96762 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DOSSIER 4 859,85<br />
RC-99-08-16 M. POULIN CE-2002-175<br />
227 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 97281 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIERS DE COUR 9 662,10<br />
MUNICIPALE EN MATIÈRE PÉNALE (SECTEUR OUEST) POUR LA PÉRIODE ENTRE<br />
LE 1ER ET LE 30 JANVIER <strong>2004</strong><br />
228 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 98332 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 4 830,50<br />
DOSSIERS RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
229 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 98349 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 4 247,89<br />
DOSSIERS RÉSOLUTION CE-2002-175<br />
230 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 98371 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 8 038,17<br />
DOSSIERS 02-81008 THERESE LEMIEUX JOSEE PILON NO. 9974-27660 ET<br />
BUDGET <strong>2004</strong> 9974-28659 - JOHANNE VAILLANT <strong>2003</strong>-100-018<br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 24
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 839 127,82<br />
231 BELANGER PIERRE ECONOMISTE CE-<strong>2003</strong>-1804 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 211 - MONSIEUR PIERRE BÉLANGER, ÉCONOMISTE - 74 766,25<br />
FOURNITURE DES SERVICES PROFESSIONNELS - STRATÉGIE MUNICIPALE EN<br />
HABITATION - SERVICE D'URBANISME - 74 766,25 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 74 766,25<br />
232 BELISLE AUTOMOBILES LTEE CE-<strong>2004</strong>-485 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 031 - BÉLISLE AUTOMOBILE INC. (ANNEXE A - 283 283 571,14<br />
571,14 $ - ACHAT DE 10 VOITURES INTERMÉDIAIRES À USAGE POLICIER<br />
(IMPALA DE CHEVROLET) SERVICE DE POLICE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 283 571,14<br />
236 BELL CANADA CE-<strong>2004</strong>-433 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 045 - BELL CANADA - INSCRIPTION PAR 87 193,82<br />
RECONNAISSANCE VOCALE INTERACTIVE (RVI) DU MODULE DE LA CULTURE ET<br />
DES LOISIRS - 87 193,82 $<br />
235 BELL CANADA CE-<strong>2004</strong>-1183 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 057 - BELL CANADA - PROGICIEL DE REQUÊTES ET 354 495,43<br />
DE PLAINTES 3-1-1 - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - 354<br />
495,43 $<br />
233 BELL CANADA FRAIS DE TÉLÉPHONIE 43 342,84<br />
234 BELL CANADA FRAIS DE TÉLÉPHONIE 1 140 050,76<br />
237 BELL CANADA Pièce: 100420 FRAIS D'ENTRETIEN POUR LE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE À RECONNAISSANCE 5 281,95<br />
VOCALE LOCUS DIALOG DU 30 JANVIER <strong>2004</strong> AU 30 JANVIER 2005.<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 25
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
238 BELL CANADA Pièce: 107692 FRAIS DE TÉLÉPHONE POUR L'OPÉRATION DE LA TURBINE DE L'ÉCOMUSÉE 199,89<br />
POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET MARS<br />
239 BELL CANADA Pièce: 109103 MISE A JOUR DU SYSTÈME LOCUS (RECONNAISSANCE VOCALE) REMPLACEMENT 18 043,70<br />
DU SERVEUR DES 8 PORTS ET LA MISE À NIVEAU DU LOGICIEL PASSANT DE<br />
LA VERSION 5 À LA VERSION 8<br />
240 BELL CANADA Pièce: 109720 CÂBLAGE POUR INSTALLATION DE LIGNE À LA STATION DE POMPAGE SOUS LE 4 324,11<br />
STATIONNEMENT DU CASINO<br />
241 BELL CANADA Pièce: 110163 FRAIS ENCOURUS - LIGNE INTERNET HAUTE VITESSE DANS LE CADRE DU 751,63<br />
COLLOQUE SUR LA DÉMOCRATIE MUNICIPALE<br />
242 BELL CANADA Pièce: 116759 FRAIS D'AJOUT, MODIFICATION ET DÉPLACEMENT DE PRISES TÉLÉPHONIQUES 255,35<br />
POUR BUREAU DE DANIELLE RAINVILLE AU CENTRE ADMINISTRATIF DU<br />
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE - COMPTE # 40267646<br />
243 BELL CANADA Pièce: 120003 FRAIS DE TÉLÉPHONE POUR L'OPÉRATION DE LA TURBINE DE L'ÉCOMUSÉE 405,64<br />
POUR LES MOIS D'AVRIL, MAI, JUIN ET JUILLET<br />
244 BELL CANADA Pièce: 94001 HÉBERGEMENT DU SERVICE AUTOMATISÉ D'INSCRIPTIONS DE LA VILLE DE 19 669,28<br />
GATINEAU POUR LA SESSION AUTOMNE <strong>2003</strong> ET LA DEUXIÈME SESSION DE<br />
NATATION<br />
245 BELL CANADA Pièce: 95517 FRAIS DE MATÉRIEL/LOGICIEL - INSCRIPTIONS LOISIRS SEPTEMBRE 2002 3 594,53<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 677 608,93<br />
246 BELL MOBILITE CELLULAIRE FRAIS DE TÉLÉPHONIE 139 703,18<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 139 703,18<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 26
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
247 BELNET COMMUNICATIONS CE-<strong>2004</strong>-1164 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 157 - BELNET COMMUNICATIONS INC. - ACHAT DE 65 521,10<br />
COMMUTATEURS-AIGUILLEURS FOUNDRY - DIRECTION DES SYSTÈMES<br />
D'INFORMATION - 65 521,10 $<br />
248 BELNET COMMUNICATIONS Com: 87101 ÉQUIPEMENT RÉSEAU POUR L'INFORMATIQUE 11 160,37<br />
249 BELNET COMMUNICATIONS Com: 87302 ACHAT DE 16 MODEMS POUR LE PROJET DE BRANCHEMENT DES ARÉNAS AU 10 582,30<br />
RÉSEAU<br />
250 BELNET COMMUNICATIONS Com: 87335 1 COMMUTATEUR / AIGUILLEUR DE MARQUE FOUNDRY 3 795,83<br />
251 BELNET COMMUNICATIONS Com: 87425 CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'AIGUILLEUR FOUNDRY POUR UNE PÉRIODE D'UN 5 311,18<br />
AN<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 96 370,78<br />
252 BERNARD PAYSAGISTE INC. CE-<strong>2004</strong>-359 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 208 - BERNARD PAYSAGISTE INC. - TERRAINS DE 346 860,95<br />
SOCCER - PARCS ALLEN, DU RUISSEAU, GILBERT-GARNEAU ET COMPLEXE<br />
SPORTIF MONT-BLEU - SERVICE D'INGÉNIERIE - 346 860,95 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 346 860,95<br />
253 BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC. CE-<strong>2004</strong>-311 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC. 10 232,85<br />
POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS JUSQU'AU 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
254 BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC. CE-<strong>2004</strong>-311 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC. 53 411,86<br />
POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS APRES LE 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
255 BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC. CE-<strong>2004</strong>-821 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 3 AUX CONTRATS - 6 206,72<br />
BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC.<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 27
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 69 851,43<br />
256 BRENNTAG CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 36 231,84<br />
257 BRENNTAG CANADA INC. Com: 68256 32 TM ACIDE SULFURIQUE 93% EN VRAC 4 416,96<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 40 648,80<br />
258 C M L TECHNOLOGIES INC. CE-<strong>2004</strong>-133 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN AVEC LA FIRME C.M.L. 166 941,53<br />
TECHNOLOGIES INC. POUR LE SYSTÈME 9-1-1 DE LA VILLE DE GATINEAU<br />
POUR UNE PÉRIODE DE CINQ ANS - SERVICE DE POLICE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 166 941,53<br />
259 C&S PB COMMUNICATION ET CE-<strong>2004</strong>-421 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 063 - SERVICES PROFESSIONNELS - CABINET DE 200 000,00<br />
STRATEGIE INC. RELATIONS PUBLIQUES - SERVICE DES COMMUNICATIONS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 200 000,00<br />
260 C.F.G. CONSTRUCTION INC. CE-<strong>2004</strong>-1074 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 075 - C.F.G. CONSTRUCTION INC. - REMPLACEMENT 1 194 763,52<br />
DU TABLIER DU PONT BOYCE - BOULEVARD SAINT-RENÉ EST AU-DESSUS DE<br />
LA RIVIÈRE BLANCHE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 1 194 763,52 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 194 763,52<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 28
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
261 C.L.B. UNIFORMES INC. CE-<strong>2004</strong>-719 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 070 - C.L.B. UNIFORMES INC. - VÊTEMENTS - 44 039,85<br />
SERVICE DE POLICE - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES<br />
BIENS<br />
262 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 86979 VÊTEMENTS POUR SURVEILLANTS DES ARENAS - ANNÉE <strong>2004</strong> 10 414,37<br />
263 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 87142 VÊTEMENTS POUR POMPIERS ANNÉE <strong>2004</strong> SELON CONV. COLLECT. 7 083,41<br />
RÉS.<strong>2004</strong>-CE-1220<br />
264 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 87143 BAS POUR POMPIERS ANNÉE <strong>2004</strong> - SELON CONVENTION COLL. 6 781,87<br />
RÉS.CE-<strong>2004</strong>-1219<br />
265 C.L.B. UNIFORMES INC. Pièce: 117941 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR POLICIERS TEMPORAIRES POUR LE SERVICE DE 2 270,58<br />
POLICE DE GATINEAU (4 FACTURES)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 70 590,08<br />
266 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 101403 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFFESSIONNELS - SURVEILLANCE EN 3 306,97<br />
SCIENCE DU BATIMENT RÉSIDENCE ET INSTALLATION DE LA MEMBRANE DE TOITURE À L'ÉDIFICE<br />
CONNOR<br />
267 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 102186 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS 4 370,95<br />
SCIENCE DU BATIMENT ET DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DE LA TOITURES DE L'ARÉNA<br />
ROBERT-GUERTIN, SECTEUR HULL<br />
268 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 110343 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LA 3 824,58<br />
SCIENCE DU BATIMENT SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE DE L'INSTALLATION DE LA MEMBRANE DE<br />
TOITURE À L'ÉDIFICE CONNOR DU 22 FÉVRIER AU 30 AVRIL <strong>2004</strong>.<br />
269 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 113079 ÉTUDE ARCHITECTURALE ET THERMIQUE DE L'ENVELOPPE VERTICALE - POSTE 19 968,34<br />
SCIENCE DU BATIMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, 590, BOUL. GREBER - GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 29
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
270 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 117974 PAIEMENT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT 3 594,53<br />
SCIENCE DU BATIMENT DES TOITURES À L'ÉDIFICE CONNOR<br />
271 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 120115 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE ARCHITECTURALE ET 6 441,40<br />
SCIENCE DU BATIMENT THERMIQUE DE L'ENVELOPPE ET ÉVALUATION DU SYSTEME DE GICLEUR -<br />
CENTRE CULTUREL D'AYLMER C-02-28<br />
272 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 124230 PRÉPARER PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ARÉNA 11 387,48<br />
SCIENCE DU BATIMENT CAMPEAU<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 52 894,25<br />
273 CAESAR'S PLUMBING & HEATING CE-<strong>2004</strong>-1044 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 086 - CAESAR'S PLUMBING & HEATING LTD - 33 959,11<br />
LTD PROGRAMME D'INSPECTION TÉLÉVISÉE <strong>2004</strong> - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
APPROXIMATIVEMENT 33 959,11 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 33 959,11<br />
274 CAGERO INC Pièce: 101357 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 5 546,07<br />
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 7 FÉVRIER <strong>2004</strong>.<br />
275 CAGERO INC Pièce: 101979 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 5 702,41<br />
POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 14 FÉVRIER <strong>2004</strong><br />
276 CAGERO INC Pièce: 102739 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 5 536,31<br />
POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 FÉVRIER <strong>2004</strong><br />
277 CAGERO INC Pièce: 103581 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 5 561,19<br />
POUR LA PÉRIODE DU 22 AU 28 FÉVRIER <strong>2004</strong>.<br />
278 CAGERO INC Pièce: 105732 SERVICES PROFESSIONNELS 3 105,68<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 30
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
279 CAGERO INC Pièce: 107437 GARDIENNAGE EXTRA POUR LE SALON DU LIVRE AU PALAIS DES CONGRÈS 2 655,36<br />
POUR LA PÉRIODE DU 21 AU 27 MARS <strong>2004</strong>.<br />
280 CAGERO INC Pièce: 107619 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 14 204,30<br />
POUR LA PÉRIODE DU 29 FÉVRIER AU 31 MARS <strong>2004</strong>.<br />
281 CAGERO INC Pièce: 10969 SURVEILLANCE SALLE DE COUR SECTEUR : AYLMER, GATINEAU ET HULL (9 2 346,52<br />
FACTURES)<br />
282 CAGERO INC Pièce: 109690 SURVEILLANCE CORRIDOR DES DETENUS (5 FACTURES) 3 496,75<br />
283 CAGERO INC Pièce: 110000 SERVICES DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 11 431,83<br />
POUR LA PÉRIODE DU 29 FÉVRIER AU 31 MARS <strong>2004</strong>.<br />
284 CAGERO INC Pièce: 113431 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 24 146,86<br />
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL <strong>2004</strong>.<br />
285 CAGERO INC Pièce: 113583 HONORAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER - ÉDIFICE CONNOR POUR 9 315,12<br />
LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL <strong>2004</strong>.<br />
286 CAGERO INC Pièce: 113944 FRAIS DE GARDIEN DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE DE REGISTRE - 5 317,62<br />
RÉFÉRENDUM DU 16 AU 22 MAI <strong>2004</strong><br />
287 CAGERO INC Pièce: 115095 SURVEILLANCE SALLE AUDIENCE SECTEUR AYLMER, HULL, GATINEAU 4 918,48<br />
288 CAGERO INC Pièce: 116464 HONORAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER - ÉDIFICE CONNOR POUR 9 759,11<br />
LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 MAI <strong>2004</strong>.<br />
289 CAGERO INC Pièce: 117382 FRAIS POUR LE SERVICE DE GARDIENNAGE DE DIVERS STATIONNEMENTS POUR 23 599,15<br />
LA VILLE DE GATINEAU (DIVISION STATIONNEMENTS)<br />
290 CAGERO INC Pièce: 118053 SURVEILLANCE DU CORRIDOR DES DETENUS 9 FACTURES 5 935,28<br />
291 CAGERO INC Pièce: 118062 SURVEILLANCE SALLE DE COUR SECTEURS: AYLMER,GATINEAU,HULL 7 287,99<br />
292 CAGERO INC Pièce: 118327 SURVEILLANCE CORRIDOR DES DETENUS, PASSERELLE ET SALLE DE COUR 2 668,62<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 31
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
SECTEUR AYLMER,HULL,GATINEAU (8 FACTURES)<br />
293 CAGERO INC Pièce: 118639 FRAIS DE GARDIENNAGE POUR LA PÉRIODE DE REGISTRE RÉFÉRENDAIRE DU 9 2 161,91<br />
AU 15 MAI <strong>2004</strong><br />
294 CAGERO INC Pièce: 118980 SURVEILLANCE DE LA SALLE DE COUR DES SECTEURS DE AYLMER, HULL ET 2 180,90<br />
GATINEAU. (8 FACTURES)<br />
295 CAGERO INC Pièce: 120544 HONORAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR L'ÉDIFICE CONNOR 7 777,27<br />
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 JUIN <strong>2004</strong><br />
296 CAGERO INC Pièce: 121487 FRAIS POUR SERVICE DE GARDIENNAGE POUR DIVERS STATIONNEMENTS DE LA 7 574,20<br />
VILLE DE GATINEAU<br />
297 CAGERO INC Pièce: 123018 SERVICE DE GARDIENNAGE EXTRA POUR LE SALON DU LIVRE AU PALAIS DES 2 638,96<br />
CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 28 MARS AU 3 AVRIL <strong>2004</strong>.<br />
298 CAGERO INC Pièce: 123070 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 25 157,98<br />
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET <strong>2004</strong>.<br />
299 CAGERO INC Pièce: 123189 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 24 108,74<br />
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN <strong>2004</strong>.<br />
300 CAGERO INC Pièce: 124736 FRAIS DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION STATIONNEMENT POUR LA VILLE 15 924,18<br />
DE GATINEAU<br />
301 CAGERO INC Pièce: 125875 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 25 164,97<br />
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT <strong>2004</strong>.<br />
302 CAGERO INC Pièce: 81687 CODE 1 SERVICES DE GARDIENNAGE DANS LES SALLES DE LA MAISON DU 14 216,11<br />
CITOYEN POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE <strong>2003</strong><br />
303 CAGERO INC Pièce: 85539 CODE 1 FRAIS DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION STATIONNEMENT DE LA 13 707,50<br />
VILLE DE GATINEAU<br />
304 CAGERO INC Pièce: 86690 CODE 1 FRAIS POUR SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION 10 975,64<br />
STATIONNEMENT DE LA VILLE DE GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 32
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
305 CAGERO INC Pièce: 87149 CODE 1 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU 23 777,59<br />
CITOYEN POUR LE MOIS D'OCTOBRE <strong>2003</strong>.<br />
306 CAGERO INC Pièce: 90444 CODE 1 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU 23 778,58<br />
CITOYEN POUR LE MOIS DE NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
307 CAGERO INC Pièce: 91717 CODE 1 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR DIVERS STATIONNEMENTS DE LA 10 519,16<br />
VILLE<br />
308 CAGERO INC Pièce: 93667 FRAIS POUR SERVICE DE GARDIENNAGE DE DIVERS STATIONNEMENTS DE LA 8 802,67<br />
VILLE DE GATINEAU<br />
309 CAGERO INC Pièce: 94134 SERVICE DE SURVEILLANCE SALLE D'AUDIENCE SECTEUR HULL CORRIDOR 2 977,09<br />
DETENU<br />
310 CAGERO INC Pièce: 94138 SERVICE DE SURVEILLANCE SALLE D'AUDIENCE SECTEUR HULL 2 485,35<br />
311 CAGERO INC Pièce: 94150 SERVICE DE SURVEILLANCE SALLE D'AUDIENCE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 3 108,87<br />
<strong>2003</strong> - SECTEUR HULL<br />
312 CAGERO INC Pièce: 94151 SERVICE DE SURVEILLANCE POUR LE MOIS D'OCTOBRE <strong>2003</strong> - SECTEUR HULL 2 331,61<br />
- CORRIDOR DES DETENUS<br />
313 CAGERO INC Pièce: 94161 SERVICE DE SURVEILLANCE SALLE D'AUDIENCE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2 419,48<br />
<strong>2003</strong> - SECTEUR HULL - CORRIDOR DES DETENUS<br />
314 CAGERO INC Pièce: 94164 SERVICE DE SURVEILLANCE SALLE D'AUDIENCE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2 538,05<br />
<strong>2003</strong> - SECTEUR HULL<br />
315 CAGERO INC Pièce: 95054 SERVICE DE SECURITE - SALLE D'AUDIENCE ET CORRIDOR DES DETENUS 2 046,25<br />
316 CAGERO INC Pièce: 95832 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 22 682,70<br />
POUR LA PÉRIODE DE DÉCEMBRE <strong>2003</strong><br />
317 CAGERO INC Pièce: 96245 HONORAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER - EDIFICE CONNOR POUR 21 408,49<br />
LA PERIODE DU 5 AU 30 NOVEMBRE <strong>2003</strong> ET DU 1 AU 20 DECEMBRE <strong>2003</strong><br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 33
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
318 CAGERO INC Pièce: 96365 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 6 302,46<br />
POUR LA PÉRIODE DU 11 AU 17 JAN <strong>2004</strong>.<br />
319 CAGERO INC Pièce: 97631 HONORAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER - EDIFICE CONNOR POUR 10 746,95<br />
LA PERIODE DU 21 DECEMBRE <strong>2003</strong> AU 17 JANVIER <strong>2004</strong><br />
320 CAGERO INC Pièce: 98284 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN. 5 546,06<br />
321 CAGERO INC Pièce: 99103 SURVEILLANCE AU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER DU 01/12/03 AU 19/12/03 - DU 2 324,96<br />
21/12 AU 27/12/03 - DU 18/01 AU 24/01/04<br />
322 CAGERO INC Pièce: 99529 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 5 659,68<br />
POUR LA PÉRIODE DU 25 AU 31 JAN <strong>2004</strong>.<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 463 579,01<br />
323 CALCLO 2000 INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 115 393,08<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 115 393,08<br />
325 CANADIAN WASTE SERVICES INC. CE-<strong>2004</strong>-519 OCTROI À CANADIAN WASTE SERVICES INC. DE L'OPTION D'UNE SECONDE 97 993,28<br />
COLLECTE ESTIVALE DES ORDURES MÉNAGÈRES DANS LE SECTEUR HULL<br />
324 CANADIAN WASTE SERVICES INC. CE-<strong>2003</strong>-1720 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 143 - FIRMES CANADIAN WASTE SERVICES INC. - 1 664 706,00<br />
ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES - 1 664 706,00 $<br />
- JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2005 POUR LE SECTEUR DE HULL<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 762 699,28<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 34
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
329 CARLE FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-620 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 001 - CARLE FORD INC. - ACHAT DE DEUX CAMIONS 89 035,10<br />
TRONQUÉS AVEC BOÎTE DE SERVICE DE TYPE FOURGON - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 89 035,10 $<br />
330 CARLE FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-777 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 074 - CARLE FORD INC. - ACHAT D'UN FOURGON 32 970,76<br />
CELLULAIRE<br />
331 CARLE FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-872 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 105 - CARLE FORD INC. - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE 140 217,77<br />
À CABINE MULTIPLACE AVEC BENNE BASCULANTE ET LAME FRONTALE ET DE<br />
DEUX FOURGONNETTES TROIS QUARTS DE TONNE DE TYPE CARGO - SERVICE<br />
DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
326 CARLE FORD INC. CE-<strong>2003</strong>-1404 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 174 - ACHAT DE DEUX CAMIONS DIX ROUES DE TYPE 332 742,01<br />
CABINE ET CHÂSSIS AVEC ÉQUIPEMENTS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - TOTAL DE 332 742,01 $<br />
328 CARLE FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-1459 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 154 - CARLE FORD INC. - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE 48 569,30<br />
À CABINE ALLONGÉE INCLUANT L'OPTION « BOÎTE DE SERVICE » SERVICE<br />
DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
327 CARLE FORD INC. CE-<strong>2003</strong>-1743 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 191 - CARLE FORD INC. - ACHAT DE TROIS 95 959,61<br />
FOURGONNETTES - SERVICES DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 95 959,61<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 739 494,55<br />
332 CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT CE-<strong>2004</strong>-496 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 055 - CARRIÈRE ET POIRIER ÉQUIPEMENT - LOCATION 28 635,48<br />
DE TONDEUSES FRONTALES MOTORISÉES - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - 28 635,48 $<br />
333 CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT CE-<strong>2004</strong>-769 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 076 - CARRIÈRE & POIRIER EQUIPMENT LTD - 80 805,06<br />
ACHAT DE PETITS ÉQUIPEMENTS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 35
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 109 440,54<br />
334 CARRIERE DES RUISSEAUX CE-<strong>2004</strong>-1365 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 156 - CARRIÈRE DES RUISSEAUX (9102-1964 3 379 940,24<br />
9102-1964 QUEBEC INC. QUÉBEC INC.) - BASSIN DE RÉTENTION DU RUISSEAU LEAMY - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 3 379 940,24 $ INCLUANT LES TAXES<br />
- DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND - VANIER - PIERRE PHILION<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 3 379 940,24<br />
335 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 118 351,61<br />
INC.<br />
336 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Com: 86750 TERRE JAUNE POUR TERRAINS DE BALLE - SECTEUR DE GATIENAU 6 556,43<br />
INC.<br />
337 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Com: 86786 SABLE POUR L'ÉVÈNEMENT "MERVEILLES DE SABLE" 3 091,87<br />
INC.<br />
338 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 100526 FRAIS POUR SERVICE DE PESÉE POUR VÉHICULES DES SECTEUR BUCK. ET 276,06<br />
INC. MASSON/ANGERS<br />
339 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 107902 DISPOSITION DE CIMENT : SECTEUR MASSON-ANGERS BILLETS : 85210, 126,36<br />
INC. 85219 ET 85226 EN DATE DU 22 AVRIL <strong>2004</strong><br />
340 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 116501 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT POUR LE SECTEUR MASSON/ANGERS 301,42<br />
INC. (BILLETS : 88699, 88710, 88721, 88801<br />
341 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 117742 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT POUR LE SECTEUR MASSON-ANGERS 56,65<br />
INC. (BILLET 92054)<br />
342 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 120326 ACHAT DE SABLE POUR TERRAIN DE BALLE (BILLETS JOINTS) 1 100,83<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 36
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
INC.<br />
343 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 120798 ACHAT DE 13.08 TONNES DE 0-6" POUR LE SECTEUR MASSON (BILLET 101,56<br />
INC. 93875)<br />
344 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 120824 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT - SECTEUR GATINEAU (BILLETS 743,58<br />
INC. JOINTS)<br />
345 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 120998 ACHAT DE PIERRES (3" À 8") 75-200MM, BILLET 95108 ET PIERRES (1 473,68<br />
INC. 3/4-3 3/4) 50-150MM, BILLETS 95000 & 95001 POUR LE SECTEUR<br />
BUCKINGHAM<br />
346 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 121001 ACHAT DE PIERRES 1 3/4-3 3/4 (50-100M) POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM 948,50<br />
INC. - BILLETS : 94922, 94923, 94924, 94939, 94941, 94944<br />
347 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 121723 ACHAT DE FOURNITURES BILLET 96000 - SECTEUR MASSON/ANGERS 147,73<br />
INC.<br />
348 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 122188 ACHAT DE PIERRE 3" - 8" POUR RÉPARATION DE LA RUE HAYES (SECTEUR 1 366,86<br />
INC. BUCKINGHAM) - BILLETS INCLUS<br />
349 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 124064 ACHAT DE TERRE JAUNE POUR ENTRETIEN DES TERRAINS DE BALLE 2 208,58<br />
INC.<br />
350 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 124914 ACHAT DE GRAVIER 3"-8" POUR ENTRETIEN DES CHEMINS LORS DES PLUIES 1 098,15<br />
INC. DU 9 SEPT. <strong>2004</strong> (BILLETS JOINTS)<br />
351 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 126012 ACHAT DE GRAVIER 3" - 8" (75-200MM) POUR RÉSEAU ROUTIER (RURAL) 628,79<br />
INC. LORS DES PLUIES DU 9 SEPT.<br />
352 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 126667 ACHAT D'AGRÉGAT 8 " - 24 ", 0 - 6" (BILLETS : 101392 - 101414 - 891,09<br />
INC. 101605 - 101609 - 101579 - 102175 - 102205 LORS DES PLUIES DU 9<br />
SEPT. <strong>2004</strong><br />
353 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 81068 ACHAT DE 1 VOYAGE DE PAILLIS DE PRUCHE (SECTEUR BUCKINGHAM) VOIR 143,78<br />
INC. BILLET # 106619<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 37
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
354 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 81069 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT (SECTEUR MASSON/ ANGERS ET 660,24<br />
INC. BUCKINGHAM) - BILLETS INCLUS<br />
355 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 81922 ACHAT DE 1 VOYAGE DE PAILLIS DE PRUCHE (SECTEUR BUCKINGHAM) 143,78<br />
INC.<br />
356 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 82766 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT SECTEUR MASSON/ ANGERS LE 25 133,89<br />
INC. SEPT. <strong>2003</strong> (BILLETS:69653 & 69663)<br />
357 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 85221 DISPOSITION DE CIMENT POUR LE SECTEUR MASSON/ANGER (BILLETS 71282 145,11<br />
INC. ET 72301)<br />
358 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 87049 ACHAT DE 7 VOYAGES DE TERRE VEGETALE POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM 1 021,60<br />
INC. DANS LE PARC MCANDREW<br />
359 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 98447 FRAIS POUR CHARGEMENT DE 4 CAMIONS UN SAMEDI (31-01-<strong>2004</strong>) VOIR 129,41<br />
INC. BILLETS : 42501-42502-42503 ET 42504<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 140 847,56<br />
360 CARTIER PONTIAC BUICK GMC LTEE CE-<strong>2003</strong>-1373 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 163 - CARTIER PONTIAC BUICK GMC LTÉE - ACHAT 100 490,44<br />
D'UN CAMION 8 618 KG (19 000 LB) PNVB MINIMUM ÉQUIPÉ D'UNE BENNE<br />
QUATRE SAISONS ET D'UN ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 100 490,44 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 100 490,44<br />
361 CDEC DE GATINEAU CM-<strong>2004</strong>-707 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT 168 000,00<br />
ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE GATINEAU - 168 000 $<br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 38
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 168 000,00<br />
362 CEGEP DE SAINT-LAURENT CM-<strong>2004</strong>-556 FORMATION DES EMPLOYÉS PROPOSÉS AU RÉSEAU D'AQUEDUC - AUGMENTATION 183 770,00<br />
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 183 770 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 183 770,00<br />
363 CENTRAIDE OUTAOUAIS 420, CM-<strong>2004</strong>-883 SUBVENTION CORPORATIVE - CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE CENTRAIDE 25 000,00<br />
MALONEY EST OUTAOUAIS - 25 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 25 000,00<br />
364 CENTRE DE LOCATION BOULADIER Com: 87021 ACHAT PETITS ÉQUIPEMENTS, DÉTECTEURS, DÉBROUISSAILLEURS, 17 880,64<br />
TRONÇONNEUSE, PLAQUE VIBRANTE<br />
365 CENTRE DE LOCATION BOULADIER Com: 87444 DÉTECTEUR DE MÉTAL 2 093,46<br />
366 CENTRE DE LOCATION BOULADIER Pièce: 118832 ACHAT DE DIVERSES PIECES ET MAIN D'OEUVRE VEH:635-2809,615-2733, 2 198,04<br />
615-2713,615-2753,ETC.<br />
BT:84841-87140-84843-84842-84844-83349-85279-ETC. 24 FACTURES<br />
367 CENTRE DE LOCATION BOULADIER Pièce: 124235 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS (ATELIER) VEH:695-2815,603-2702, 3 340,37<br />
615-2733,670-2815,720-2893 BT:88802-88403-88748-88749-88750-ETC.<br />
25 FACTURES<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 25 512,51<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 39
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
368 CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-706 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE 520 000,00<br />
GATINEAU (CLD) GATINEAU - ANNÉE <strong>2004</strong> - 520 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 520 000,00<br />
369 CFM UNIFORMES INC. CE-<strong>2004</strong>-719 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 070 - CFM UNIFORMES INC. - VÊTEMENTS - SERVICE 38 027,01<br />
DE POLICE - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 38 027,01<br />
370 CGI (CONSEILLER EN GESTION CE-<strong>2004</strong>-789 MANDATER LA FIRME CGI, DIVISION GESTION DES FONCTIONS 135 544,36<br />
INFORMATIQUE) D'ASSURANCES, POUR PROCÉDER À L'ÉTUDE DE PROTECTION INCENDIE POUR<br />
LA NOUVELLE VILLE DE GATINEAU, RÉVISER LES COTES D'ASSURANCES ET<br />
RECOMMANDER LES OPTIMISATIONS POSSIBLES DES RESSOURCES POUR LE<br />
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES - LOI 112<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 135 544,36<br />
372 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU CM-<strong>2003</strong>-1188 RENDRE CONFORME LE PASSAGE À NIVEAU DU BOULEVARD ALEXANDRE-TACHÉ - 82 920,37<br />
REMBOURSEMENT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMPAGNIE LES CHEMINS DE<br />
FER QUÉBEC-GATINEAU - 82 920,37 $<br />
373 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 104313 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 6 952,71<br />
NIVEAU POUR FÉVRIER <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 40
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
374 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 104451 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 6 952,71<br />
NIVEAU POUR MARS <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
375 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 108494 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 6 952,71<br />
NIVEAU POUR AVRIL <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
376 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 113140 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 7 225,50<br />
NIVEAU POUR MAI <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
377 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 116436 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 7 225,50<br />
NIVEAU POUR JUIN <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
378 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 121105 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 7 225,50<br />
NIVEAU POUR JUILLET <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
379 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 124358 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 7 225,50<br />
NIVEAU POUR AOÛT <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
380 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Pièce: 126069 SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DES PASSAGES À 7 225,50<br />
NIVEAU POUR SEPTEMBRE <strong>2004</strong> POUR LES SECTEURS DE HULL, GATINEAU<br />
(CE-99-945) ET MASSON-ANGERS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 139 906,00<br />
381 CHEMISE EMPIRE LTEE CE-<strong>2004</strong>-719 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 070 - CHEMISE EMPIRE LTÉE - VÊTEMENTS - SERVICE 43 560,60<br />
DE POLICE - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 41
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 43 560,60<br />
387 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-363 EXTENSION DU MANDAT DE GÉNIE CIVIL POUR PRÉPARATION DES PLANS ET 42 408,57<br />
DEVIS DE SOUMISSION - BASSIN DE RÉTENTION 3.1 DU COLLECTEUR<br />
PAIEMENT - HONORAIRES ADDITIONNELS DE 42 408,57 $ POUR RELEVÉS,<br />
ÉTUDES ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SUPPLÉMENTAIRE - FIRME<br />
CIMA+ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
388 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-422 AUTORISATION À LA FIRME CIMA+ À PROCÉDER AU MANDAT POUR LA 190 000,00<br />
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE EN<br />
RÉSIDENCE DES TRAVAUX POUR LA RÉALISATION DE LA PHASE 2 DU PROJET<br />
DU COLLECTEUR MONDOUX - CONTRAT NUMÉRO C-04-41 - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE DESJARDINS<br />
389 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-690 MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU, PHASE III - AJUSTEMENT AU MANDAT 62 429,67<br />
DES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS LORS DE LA CONSTRUCTION -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
390 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-770 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 082 - CIMA+ S.E.N.C. - RÉHABILITATION 55 212,00<br />
D'AQUEDUC ET BOUCLAGE DU RÉSEAU - RUES GLENDALE, WILFRID-LAURIER<br />
ET BRIDGE - SERVICE D'INGÉNIERIE 55 212 $ - DISTRICT DE BUCKINGHAM<br />
- JOCELYNE HOULE<br />
391 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-827 AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES RELEVÉS, LA 55 177,39<br />
CONCEPTION ET LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS NÉCESSAIRES À<br />
L'OPTIMISATION DU TRACÉ DE LA PHASE 1 DU COLLECTEUR MONDOUX -<br />
CIMA+ - CONTRAT NUMÉRO C-02-102 - 55 177,39 $ - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DU LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE DESJARDINS<br />
392 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-925 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 030 - CIMA+ S.E.N.C. - SERVICES PROFESSIONNELS 49 460,75<br />
D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉGOUT RUE ISABELLE ENTRE LA RUE JOLICOEUR<br />
ET LE BOULEVARD RIEL - SERVICE DE L'INGÉNIERIE - 49 460,75 $ -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT/RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION<br />
386 CIMA+ CE-<strong>2004</strong>-1426 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 191 - CO-ENTREPRISE CIMA+-TECSULT - SERVICES 376 591,85<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 42
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉAMÉNAGEMENT DES<br />
BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT, TRONÇON 2 - SERVICE<br />
D'URBANISME - 376 591,85 $<br />
383 CIMA+ CE-<strong>2003</strong>-1723 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 231 - CO-ENTREPRISE CIMA+/TECSULT - 415 067,71<br />
RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT -<br />
SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - 415 067,71 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
384 CIMA+ CE-<strong>2003</strong>-1738 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 203 - CIMA + - FOURNITURE DE SERVICES 60 312,21<br />
PROFESSIONNELS - ÉTUDES PRÉPARATOIRES ET PLANS ET DEVIS DE<br />
PRÉ-ACHAT DU PROCÉDÉ DE DÉCANTATION - USINE DE TRAITEMENT D'EAU<br />
POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX ET<br />
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MONTANT TOTAL DE 60 312,21 $<br />
385 CIMA+ CE-<strong>2003</strong>-1839 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 206 - CIMA +, S.E.N.C. - SENTIERS RÉCRÉATIFS ET 97 196,13<br />
ROUTE VERTE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 97 196,13 $<br />
393 CIMA+ Pièce: 100171 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MUR DE 2 789,36<br />
SOUTÈNEMENT - RUE MAIN<br />
394 CIMA+ Pièce: 100454 PAIEMENT POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION DE PLANS 13 803,00<br />
ET DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DES TRAVAUX DU 2 IÈME ÉTAGE À LA<br />
MAISON FARLEY C-02-17<br />
395 CIMA+ Pièce: 102192 PAIEMENT NO.2 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRODUCTION DE 11 042,40<br />
PLANS EN STRUCTURE,MÉCANIQUE, ÉLEC. DE L'ENTREPÔT DE L'ARÉNA<br />
ROBERT-GUERTIN C-03-135<br />
396 CIMA+ Pièce: 102759 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MUR DE 2 789,36<br />
SOUTÈNEMENT - RUE MAIN<br />
397 CIMA+ Pièce: 108156 PAIEMENT NO.3-HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS D'ARPENTAGE 7 148,80<br />
ET PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS -BRANCHEMENT DES SERVICES -<br />
ATELIERS MUNICIPAUX SECTEUR BUCKINGHAM C-04-78<br />
398 CIMA+ Pièce: 119396 PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MUR DE 4 934,57<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 43
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
SOUTÈNEMENT - RUE MAIN<br />
399 CIMA+ Pièce: 119417 PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT CONDUITE 7 181,87<br />
AQUEDUC SUR LES RUES MCPIKE ET JUDGE SECTEUR BUCKINGHAM, C-03-65<br />
R-120-<strong>2003</strong><br />
400 CIMA+ Pièce: 119578 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 10 731,99<br />
2002-047 (CONSULTANTS)<br />
401 CIMA+ Pièce: 120248 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - STABILISATION DE PENTE 6 556,43<br />
- MONTÉE CHAURET, C-04-54<br />
402 CIMA+ Pièce: 124401 PAIEMENT NO 6 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MUR DE 4 037,38<br />
SOUTÈNEMENT - RUE MAIN, C-03-138<br />
403 CIMA+ Pièce: 126018 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CERTIFICATION 2 273,47<br />
DES ANCRAGES - MAISON DU CITOYEN PÉRIODE SE TERMINANT LE 6 AOÛT<br />
<strong>2004</strong> C-02-06, R-691, C-04-88<br />
404 CIMA+ Pièce: 81429 PARTIE DES HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS - TAMISEUR 2 559,31<br />
SECTEUR M-A (PROJET G000638-001)<br />
405 CIMA+ Pièce: 83739 PAIEMENT NO 1 D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION DES 13 624,85<br />
PLANS ET DEVIS - MANDAT POUR AUTOMATISATION VANNE D'AQUEDUC BOUL.<br />
LAVÉRENDRYE - CONTRAT 03-124<br />
406 CIMA+ Pièce: 83895 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MUR DE 3 347,23<br />
SOUTÈNEMENT RUE MAIN<br />
407 CIMA+ Pièce: 87240 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT CONDUITE 8 396,83<br />
AQUEDUC SUR LES RUES MCPIKE ET JUDGE, C-03-65, R-120-<strong>2003</strong><br />
408 CIMA+ Pièce: 90803 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT CONDUITE 3 519,77<br />
AQUEDUC SUR LES RUES MCPIKE ET JUDGE SECTEUR BUCKINGHAM - C-03-65,<br />
R-120-<strong>2003</strong><br />
382 CIMA+ Pièce: 92104 PAIEMENT FINAL PLANS ET DEVIS - TAMISEUR M-A (PROJET G000638-001) 2 559,31<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 44
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
409 CIMA+ Pièce: 99995 PAIEMENT NO 3 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS REMPLACEMENT 2 346,51<br />
CONDUITE D'AQUEDUC SUR LES RUES MCPIKE ET JUDGE - SECTEUR<br />
BUCKINGHAM, C-03-65 R-120-<strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 513 498,72<br />
410 CIMCO REFRIGERATION CE-<strong>2004</strong>-1170 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 152 - CIMCO RÉFRIGÉRATION - REMPLACEMENT DES 106 800,71<br />
CONDENSEURS-ÉVAPORATEURS AUX ARÉNAS STADE-PIERRE-LAFONTAINE ET<br />
JEAN-PAUL SABOURIN - SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - 106 800,71 $<br />
411 CIMCO REFRIGERATION CE-<strong>2004</strong>-1171 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 153 - CIMCO RÉFRIGÉRATION - REMPLACEMENT DES 206 124,80<br />
UNITÉS DE REFROIDISSEMENT AU 144, BOULEVARD DE L'HÔPITAL - SERVICE<br />
DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 206 124,80 $<br />
412 CIMCO REFRIGERATION Com: 86069 RÉPARER UNE VALVE À L'ARÉNA SABOURIN SECTEUR DE HULL 2 530,55<br />
413 CIMCO REFRIGERATION Com: 86111 PIÈCES POUR RÉPARATION COMPRESSEUR MYCON (SECTEUR DE GATINEAU) 4 747,71<br />
414 CIMCO REFRIGERATION Com: 86569 PIÈCES ET TRAVAUX SUR COMPRESSEUR ARÉNA BUCKINGHAM 3 122,93<br />
415 CIMCO REFRIGERATION Com: 86570 RÉPARATION ET PIÈCES POUR COMPRESSEUR ARÉNA STADE-LAFONTAINE 5 433,50<br />
416 CIMCO REFRIGERATION Com: 86571 PIÈCES POUR COMPRESSEUR ARÉNA CAMPEAU 5 433,31<br />
417 CIMCO REFRIGERATION Com: 86659 FOURNIR RÉSERVOIR D'HUILE ARÉNA DUCHESNAY (SECTEUR D'AYLMER) 3 428,90<br />
418 CIMCO REFRIGERATION Com: 86806 FOURNIR & INSTALLER NOUVEAU COMPRESSEUR ARÉNA DUCHESNAY (SECTEUR 23 666,39<br />
D'AYLMER)<br />
419 CIMCO REFRIGERATION Com: 86834 MODIFIER SYSTEME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA DUCHESNAY SECTEUR D'AYLMER 5 388,92<br />
420 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 101562 FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU COMPRESSEUR #2 ET DU SYSTEME 2 901,79<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 45
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
DE REFRIGERATION A L'ARENA GUERTIN, CHOLETTE ET SABOURIN, ACHAT<br />
D'HUILES (4 FACTURES)<br />
421 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 123463 TRAVAUX ET PIÈCES POUR RÉPARATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DU 2 218,16<br />
CENTRE ROBERT-GUERTIN (4 FACTURES)<br />
422 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 125537 FRAIS POUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE EN RÉFRIGÉRATION 2 432,79<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 374 230,46<br />
423 CLUB PHENIX D'AYLMER-HULL CM-<strong>2004</strong>-147 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA 36 800,00<br />
VIE COMMUNAUTAIRE POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong> - CLUB PHENIX D'AYLMER-HULL -<br />
36 800 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 36 800,00<br />
424 CMP MAYER INC. CE-<strong>2004</strong>-790 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 113 - ÉQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC. 40 948,90<br />
(SECTION I - TUYAUX - 40 948,90 $ (INCLUANT TAXES)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 40 948,90<br />
425 COMM. ADM.DES REGIMES DE Pièce: 99029 FONDS DE PENSION (CARRA) POUR POLICIERS DE LA S.Q. DE 54 948,00<br />
RETRAITE & D'ASS. "CARRA" L'EX-BUCKINGHAM<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 54 948,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 46
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
426 COMMISSION DE LA CAPITALE CE-<strong>2004</strong>-392 ÉCHANGE DE SERVICES - ENTRETIEN DE TERRAINS DE LA COMMISSION DE LA 184 040,00<br />
NATIONALE CAPITALE NATIONALE - SECTEUR CENTRE-OUEST - 184 040 $<br />
427 COMMISSION DE LA CAPITALE CE-<strong>2004</strong>-395 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE ENTRE LA COMMISSION DE LA CAPITALE 30 675,48<br />
NATIONALE NATIONALE ET LA VILLE DE GATINEAU POUR LE PARTAGE ORTHO-IMAGE DU<br />
TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU - 30 675,48 $<br />
428 COMMISSION DE LA CAPITALE CE-<strong>2004</strong>-400 LOCATION DES TERRAINS DE LA CCN - STATIONNEMENTS MONTCALM ET PARC 57 405,00<br />
NATIONALE JACQUES-CARTIER<br />
429 COMMISSION DE LA CAPITALE CM-<strong>2004</strong>-333 PAIEMENT À LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE - TRAVAUX DE 55 643,34<br />
NATIONALE RÉFECTION RELIÉS AU CYCLE DE VIE - PARC MONTCALM/TACHÉ - 55 643,34<br />
$ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 327 763,82<br />
430 CONFERENCE BOARD DU CANADA Pièce: 83253 CODE 1 FRAIS DE PRESENTATION DU RAPPORT DU BOARD SUR LA SITUATION 2 750,00<br />
FINANCIERE DE LA VILLE DE GATINEAU<br />
431 CONFERENCE BOARD DU CANADA Pièce: 83559 RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE GATINEAU 24 925,00<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 27 675,00<br />
432 CONFERENCE REGIONALE DES ELUS CM-<strong>2004</strong>-886 CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRE) - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 000,00<br />
(CRE) 100 000 $ DE LA VILLE DE GATINEAU - FONDS DE DÉVELOPPEMENT<br />
RÉGIONAL (FDR)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 100 000,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 47
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
433 CONSORTIUM M.R. CANADA LTEE CE-<strong>2003</strong>-1425 MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU - PHASE III - AVENANTS NUMÉROS 165 072,85<br />
11, 12 ET 13 - CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE AU MONTANT DE 165 072,<br />
85 $<br />
434 CONSORTIUM M.R. CANADA LTEE CE-<strong>2003</strong>-1461 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 151 005,36<br />
4 CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE - 151 005,36 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 316 078,21<br />
435 CONSTRUCTION CANASA INC. CE-<strong>2003</strong>-1374 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 175 - CONSTRUCTION CANASA INC. - RÉHABILITATION 712 211,80<br />
DE CONDUITES D'AQUEDUC - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 712 211,80 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 712 211,80<br />
436 CONSTRUCTION CHOINIERE INC. CE-<strong>2003</strong>-1522 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 192 - CONSTRUCTION CHOINIÈRE INC. - 273 917,29<br />
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE - ÉCOLE DU SECTEUR D'AYLMER -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 273 917,29 $<br />
437 CONSTRUCTION CHOINIERE INC. CE-<strong>2003</strong>-1560 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 197 - CONSTRUCTION CHOINIÈRE INC. - ÉGOUTS, 709 334,43<br />
AQUEDUC, CHAUSSÉE ET ASPHALTAGE (COUCHE DE BASE) - BOULEVARD DES<br />
GRIVES - SERVICE D'INGÉNIERIE - 709 334,43 $ - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 983 251,72<br />
444 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-241 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 026 - CONSTRUCTION DJL INC. - FOURNITURE DE 665 879,73<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 48
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
BÉTON BITUMINEUX - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
445 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-423 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - PROLONGEMENT DES BOULEVARDS DE L'HÔPITAL 37 579,13<br />
ET DU MONT-ROYAL - APPROXIMATIVEMENT 37 579,13 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
446 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-621 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 006 - CONSTRUCTION DJL INC. - RÉHABILITATION DE 228 767,47<br />
CONDUITES D'AQUEDUC SUR LES RUES MCPIKE ET JUDGE - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 228 767,47 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -<br />
JOCELYNE HOULE<br />
447 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-828 AUTORISER L'AJUSTEMENT DE COÛTS POUR LES TRAVAUX - REMPLACEMENT 20 000,00<br />
DES CONDUITES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC - RUE SAINT-ARTHUR - CONTRAT<br />
02-56 - 20 000 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES - PAUL MORIN<br />
448 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-926 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 035 - CONSTRUCTION DJL INC.- RÉHABILITATION ET 799 870,05<br />
REMPLACEMENT DE CONDUITES D'AQUEDUC SUR LES RUES HAMEL, OSBORNE ET<br />
LE BOULEVARD LABROSSE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 799 870,05 $ -<br />
DISTRICTS ÉLECTORAUX DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ ET DE LA<br />
RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER<br />
449 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-947 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 109 - CONSTRUCTION DJL INC. - RÉAMÉNAGEMENT 4 191 031,12<br />
DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT, TRONÇON 1, LOTS 1 ET<br />
2 - SERVICE D'URBANISME - MONTANT APPROXIMATIF DE 4 191 031,12 $<br />
450 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-987 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 188 - CONSTRUCTION DJL INC. - PAVAGE ET 104 972,97<br />
ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SECTEUR DES FÉES - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 104 972,97 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - MARC BUREAU<br />
441 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-1133 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 136 - CONSTRUCTION DJL INC. - ASPHALTAGE <strong>2004</strong> - 493 981,88<br />
ZONE AGRICOLE - SECTEURS DE BUCKINGHAM ET DE GATINEAU - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 493 981,88 $ - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE ET DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE -<br />
RICHARD CÔTÉ<br />
442 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-1203 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 046 - CONSTRUCTION DJL INC. - REVÊTEMENT 91 713,45<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 49
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
ASPHALTIQUE - PROJET VERSANT CÔTE D'AZUR - PHASES 4E, 4F ET 5A -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 91 713,45 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR<br />
- SIMON RACINE<br />
443 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2004</strong>-1311 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 198 - CONSTRUCTION DJL INC. - ASPHALTAGE RUE 54 716,24<br />
AMHERST - DISTRICT ÉLECTORAL WRIGHT-PARC DE LA MONTAGNE - MARC<br />
BUREAU - SERVICE DE L'INGÉNIERIE - 54 716,24 $<br />
439 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2003</strong>-1406 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 188 - CONSTRUCTION DJL INC. - PAVAGE ET 231 077,17<br />
ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - MARC BUREAU - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
231 077,17 $<br />
440 CONSTRUCTION DJL INC. CE-<strong>2003</strong>-1523 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 221 - CONSTRUCTION DJL INC. - PROLONGEMENT DES 208 991,80<br />
BOULEVARD DE L'HÔPITAL ET DU MONT-ROYAL - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
208 991,80 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
438 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 370 392,63<br />
451 CONSTRUCTION DJL INC. CM-<strong>2004</strong>-586 AUTORISER LE TRÉSORIER À PUISIER UNE SOMME DE 306 843,38 $ À MÊME 2 229 752,72<br />
LE SURPLUS LIBRE DE L'EX-VILLE DE GATINEAU AFIN DE FINANCER LA<br />
RÉFECTION DES RUES GRENOBLE ET MERCIER - SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 129 -<br />
CONSTRUCTION DJL INC.<br />
452 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 103726 FRAIS POUR L'ACHAT D'ASPHALTE FROIDE BILLET 1 338,89<br />
#1680310-1680313-147520 (3 FACTURES)<br />
453 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 104144 ACHAT DE 2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE POUR LE SECTEUR MASSON EN 869,59<br />
DATE DU 12 MARS <strong>2004</strong> (BILLET # 147526)<br />
454 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 104365 ACHAT DE 2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (BILLET # 1911696) POUR LE 869,59<br />
SECTEUR BUCKINGHAM EN DATE DU 3 MARS <strong>2004</strong><br />
455 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 105033 ACHAT D'UNE PALETTE D'ASPHALTE FROIDE POUR LE SECTEUR MASSON 434,79<br />
(BILLET 147518 EN DATE DU 17-03-04)<br />
456 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 105085 ACHAT D'ASPHALTE FROIDE #BILLET 009134, 009213 1 267,44<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 50
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
457 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 105526 ACHAT DE 63 SACS D'ASPHALTE FROIDE - BILLET # 147528, EN DATE DU 434,79<br />
29 MARS <strong>2004</strong> POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM<br />
458 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 106413 ACHAT DE 2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (BILLET #147529) LE 31.03.04 1 304,38<br />
POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM ET 1 PALETTE (BILLET #147530) POUR LE<br />
SECTEUR MASSON-ANGERS (2 FACTURES)<br />
459 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 106909 ACHAT DE 2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM 1 739,18<br />
(BILLET 1680311) ET (BILLET 1680312) 2 FACTURES<br />
460 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 108008 ACHAT 8 CONTENANTS DE COLASSE : BILLETS NO. 1911700 ET 1911718 276,06<br />
POUR SECTEUR HULL<br />
461 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 108015 ACHAT D'ASPHALTE EB-10C ET EB-10S - BILLETS : 1911705, 1911706 ET 289,87<br />
1911707 (SECTEUR HULL)<br />
462 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 108044 ACHAT D'ASPHALTE EB-10C ET EB-14 (BILLETS JOINTS) SECTEUR GATINEAU 7 364,37<br />
ET SECTEUR HULL<br />
463 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 108228 ACHAT DE 4 LITRES DE COLLASSE (BILLET 1911743) POUR LE SECTEUR 138,03<br />
HULL EN DATE DU 15 AVRIL <strong>2004</strong><br />
464 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 108234 ACHAT D'APHALTE EB-10C, EB-10S, EB-14 POUR LES SECTEURS GATINEAU & 8 430,87<br />
HULL<br />
465 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 110482 ACHAT DE COLLASSE EN 20 LITRES (BILLETS 1911868 1911881 ET 1911887 310,57<br />
(SECTEUR HULL)<br />
466 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 110495 ACHAT DE EB-10C ET EB-10S POUR LE SECTEUR MASSON (BILLETS 1911842, 2 709,99<br />
1911889, 1911891 ET 1911898)<br />
467 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 110736 ACHAT DE BÉTON (ASPHALTE) POUR SECTEURS HULL ET GATINEAU 10 582,30<br />
468 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 111814 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX (ASPHALTE) POUR LES SECTEURS : 4 490,03<br />
MASSON/ANGERS ET BUCKINGHAM<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 51
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
469 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 115046 ACHAT DE COLASSE (BILLET 684430) ET DE 5.97 KG DE EB-5 (BILLET 787,65<br />
684431) POUR SECTEUR BUCKINGHAM<br />
470 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 115288 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX (ASPHALTE) EB-5 BILLETS : 912409 ET 944,34<br />
912475 POUR LE SECTEUR MASSON-ANGERS<br />
471 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 118846 ACHAT D'ASPHALTE EB-5 POUR LE SECTEUR EST (4.96 TONNES - BILLET # 308,08<br />
685483)<br />
472 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 120310 FRAIS POUR ACHAT DE BÉTON EB-5 (SECTEUR MASSON) BILLET : 939100 186,34<br />
473 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 120653 TRAVAUX DE PAVAGE AU COIN DES BOULEVARDS LORRAIN ET ST-RENÉ EST - 6 784,25<br />
BRIS D'AQUEDUC<br />
474 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 121711 ACHAT D'ASPHALTE POUR TOUS LES SECTEURS POUR LE MOIS DE MAI <strong>2004</strong> 7 192,09<br />
475 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 85281 FRAIS POUR DISPOSITION DE REBUTS D'ASPHALTE SECTEUR HULL 79,19<br />
476 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 86870 ACHAT DE MÉTAUX À FROID - BILLET NO. 910680 POUR LE 29 OCT. <strong>2003</strong> 1 012,80<br />
POUR LE SECTEUR BUCK. MASSON/ANGER<br />
477 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 92390 ACHAT D'ASPHALTE FROIDE (BILLET #911635) 489,15<br />
478 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 95779 ACHAT 1 PALETTE (63 SACS X 30KG) ENROPLUS ASPHALTE FROIDE POUR 434,79<br />
RÉPARER TROUS RUES - SECTEUR MASSON- ANGERS.<br />
479 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 99453 FRAIS POUR L'ACHAT D'ASPHALTE A FROID #BILLET 1680309 149,53<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 9 789 945,31<br />
480 CONSTRUCTION DU BASSIN INC. CE-<strong>2004</strong>-1132 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 128 - CONSTRUCTION DU BASSIN INC. - 144 298,86<br />
RECONSTRUCTION DE TROIS PASSERELLES - SENTIER RÉCRÉATIF<br />
CÔTE-DES-NEIGES AU-DESSUS DU RUISSEAU MOREAU - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 144 298,86 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT -<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 52
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
JOSEPH DE SYLVA<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 144 298,86<br />
482 CONSTRUCTION JPL "JOS CE-<strong>2004</strong>-463 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 009 - JOS PELLETIER LTÉE - RÉNOVATION DU CHALET 204 387,36<br />
PELLETIER LTEE DU LAC BEAUCHAMP - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE<br />
DESJARDINS<br />
481 CONSTRUCTION JPL "JOS CE-<strong>2004</strong>-1001 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 084 - CONTRUCTION JPL "JOS PELLETIER LTÉE" - 74 737,49<br />
PELLETIER LTEE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'UN DEUXIÈME ÉTAGE À<br />
LA MAISON FARLEY - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - 74 737,49 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES -<br />
RICHARD JENNINGS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 279 124,85<br />
497 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-90 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 160 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 78 422,89<br />
LTEE AMÉNAGEMENT DE JEUX D'EAU - PARC DUPUIS - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
78 422,89 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
494 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-662 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 168 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 166 410,12<br />
LTEE STATIONNEMENT DU THÉÂTRE DE L'ÎLE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 166<br />
410,12 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
495 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-668 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 080 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 119 177,40<br />
LTEE PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE STRUCTURES - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - 119 177,40 $<br />
496 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-842 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 104 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PARC 204 312,01<br />
LTEE DE JEUX D'EAU - CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BUCKINGHAM - SERVICE DE<br />
L'INGÉNIERIE - MONTANT DE 204 312,01 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 53
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
498 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-985 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 187 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PAVAGE 72 264,46<br />
LTEE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SERVICE D'INGÉNIERIE - 72 264,46<br />
$ - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER<br />
499 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-999 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 058 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PAVAGE 297 868,15<br />
LTEE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SECTEUR DES TREMBLES - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 297 868,15 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU -<br />
LAWRENCE CANNON<br />
486 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1026 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 016 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PARC 56 992,59<br />
LTEE DES LUTINS - SECTEUR DE HULL - SERVICE DE L'INGÉNIERIE - MONTANT<br />
DE 56 992,59 $<br />
487 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1028 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 135 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 952 386,87<br />
LTEE ASPHALTAGE <strong>2004</strong> - GROUPE 2 - SERVICE DE L'INGÉNIERIE - MONTANT<br />
APPROXIMATIF DE 952 386,87 $<br />
488 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1162 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 144 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 649 179,25<br />
LTEE RAPIÉÇAGE <strong>2004</strong> - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 649 179,<br />
25 $<br />
489 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1168 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 147 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 150 406,69<br />
LTEE RÉFECTION DE TROTTOIRS ET DE BORDURES <strong>2004</strong> - SERVICE D'INGÉNIERIE<br />
- APPROXIMATIVEMENT 150 406,69 $ - SECTEURS DE HULL ET D'AYLMER<br />
490 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1181 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 169 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 40 701,59<br />
LTEE RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION MAIN-MAGNUS - SERVICE D'INGÉNIERIE<br />
- 40 701,59 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
491 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1360 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 077 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 171 322,83<br />
LTEE AMÉNAGEMENT DU PARC DU GABBRO - SERVICE D'INGÉNIERIE - 171 322,83<br />
$ - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER<br />
492 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1366 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 178 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 1 806 440,02<br />
LTEE PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
APPROXIMATIVEMENT 1 806 440.02 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 54
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
493 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-1382 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 180 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC - AMÉNAGEMENT 385 317,70<br />
LTEE PHASE 1 PARC DU PLATEAU - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT<br />
385 317,70 $ DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON<br />
484 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2003</strong>-1405 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 187 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PAVAGE 399 945,66<br />
LTEE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER - SERVICE D'INGÉNIERIE - 399 945,<br />
66 $<br />
485 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-<strong>2003</strong>-1407 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 194 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC INC. - 128 410,46<br />
LTEE BORDURES ET TROTTOIRS - RUES AMHERST, CRÉMAZIE, LOIS ET BOULEVARD<br />
SAINT-JOSEPH - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE -<br />
MARC BUREAU - SERVICE D'INGÉNIERIE - 128 410,46 $<br />
483 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 503 355,45<br />
LTEE<br />
500 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 105217 ACHAT DE MÉLANGE À FROID POUR LE SECTEUR GATINEAU EN DATE DU 17 1 494,63<br />
LTEE MARS <strong>2004</strong> (BILLET # 233500)<br />
501 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 115207 ACHAT DE 0-600 MM (ECLAT) 0-24'' SECTEUR HULL 209,15<br />
LTEE<br />
502 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 117448 ACHAT DE 2OO LITRES DE COLAS POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM (BILLET 195,54<br />
LTEE 811042)<br />
503 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 118487 ACHAT DE PIERRES 0-150 MM SECTEUR AYLMER 283,09<br />
LTEE<br />
504 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 119087 FRAIS POUR SERVICE DE PESAGE ET MATÉRIAUX 0-150 MM SECTEUR AYLMER 300,50<br />
LTEE<br />
505 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 124389 PAIEMENT NO 3 - AMÉNAGEMENT RUES AMHERST ET CRÉMAZIE, C-03-172 9 058,10<br />
LTEE<br />
506 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 81247 ACHAT DE COLAS, SECTEURS BUCKINGHAM- MASSON/ANGERS BILLETS : 235,75<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 55
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
LTEE 805733 (14 MAI <strong>2003</strong>) ET 805871 ET 805872 (21 MAI <strong>2003</strong>)<br />
507 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 82102 ACHAT DE COLAS POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM BILLETS : 808777 ET 97,77<br />
LTEE 808805<br />
508 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 85718 ACHAT DE 40 LITRES DE COLAS LE 24-10-<strong>2003</strong> (BILLET NO. 809449) POUR 39,11<br />
LTEE LE SECTEUR MASSON/ANGERS<br />
509 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 86123 ACHAT DE 100 L. DE COLAS POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM - 97,77<br />
LTEE MASSON-ANGERS - BILLET NO. 809554<br />
510 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 86662 ACHAT DE FIBRE INCLUS DANS CIMENT - RÉF, BILLET 30587193 (TRAVAUX 103,52<br />
LTEE DE TROTTOIR BOUL. LABROSSE<br />
511 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 86700 PAIEMENT DES TAXES SUR BILLET NO. 808368 EN DATE DU 11 SEPT. <strong>2003</strong> 54,81<br />
LTEE OMISES LORS D'ENTRÉE DE BILLETS<br />
512 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 88065 PAIEMENT DE FIBRE À L'INTÉRIEUR DE BÉTON 35 MPA INCLUS SUR BILLET 62,11<br />
LTEE 30587405 EN DATE DU 03-11-<strong>2003</strong> POUR TRAVAUX DE TROTTOIR, COIN<br />
BOUL. LABROSSE ET O'FARRELL<br />
513 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 89441 AMÉNAGEMENT D'UNE PLAINE DE JEUX AU PARC MARCEL-GLADU À LA DEMANDE 5 201,43<br />
LTEE DU CONSEILLER<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 6 200 347,42<br />
514 CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE CE-<strong>2004</strong>-404 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 244 - CONSTRUCTION LARIVIÈRE LTÉE - FABRICATION 59 157,36<br />
DE BASES DE BÉTON POUR ENSEIGNES EXTÉRIEURES - SERVICE DE LA<br />
GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - APPROXIMATIVEMENT 59<br />
157,36 $<br />
515 CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE CE-<strong>2004</strong>-568 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 067 - CONSTRUCTION LARIVIÈRE LTÉE - FOURNITURE 45 549,90<br />
ET POSE DE CRÉPISSAGE DE BÉTON - ÉDIFICE CONNOR - SERVICE DE LA<br />
GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 45 549,90 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 56
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 104 707,26<br />
520 CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 CE-<strong>2004</strong>-294 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 256 - CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUÉBEC 173 631,39<br />
QUEBEC INC.) INC.) - RELOCALISATION PAR FORAGE D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SOUS LE<br />
BOULEVARD MALONEY - SERVICE D'INGÉNIERIE - 173 631,39 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DES PROMENADES - PAUL MORIN<br />
518 CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 CE-<strong>2004</strong>-1089 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 064 - 9071-9048 QUÉBEC INC. - CONSTRUCTION 127 833,03<br />
QUEBEC INC.) NOVEX - ÉGOUT DOMESTIQUE - BOULEVARD LORRAIN - SECTEUR DE GATINEAU<br />
- SERVICE D'INGÉNIERIE - TOTAL DE 127 833,03 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER<br />
519 CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 CE-<strong>2004</strong>-1165 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 114 - CONSTRUCTION NOVEX / 9071-9048 QUÉBEC 1 765 000,00<br />
QUEBEC INC.) INC. - COLLECTEUR MONDOUX - PHASE 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DU<br />
LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE DESJARDINS - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
APPROXIMATIVEMENT 1 765 000 $<br />
516 CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 CE-<strong>2003</strong>-1371 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 149 - CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUÉBEC 154 285,33<br />
QUEBEC INC.) INC.) - REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE RAOUL -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 154 285,33 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES<br />
RIVERAINS - THÉRÈSE CYR<br />
517 CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 CE-<strong>2003</strong>-1714 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 196 - CONSTRUCTION NOVEX - 9071-9048 QUÉBEC 1 686 852,32<br />
QUEBEC INC.) INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET CÔTE BELLEVUE - PHASE 2 -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 1 686 852,32 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
LIMBOUR - SIMON RACINE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 3 907 602,07<br />
521 CONSTRUCTION VAL D'OR LTEE CE-<strong>2004</strong>-406 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - PROJET DE RÉHABILITATION DES 59 839,75<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 57
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
INFRASTRUCTURES SUR LES RUES SÉGUIN, LÉO-SMITH ET<br />
CHARLES-DESNOYERS - 59 839,75 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU<br />
LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE DESJARDINS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 59 839,75<br />
522 CONSTRUCTIONS REJEAN LACROIX CE-<strong>2004</strong>-398 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 078 - LES CONSTRUCTIONS RÉJEAN LACROIX 88 316,20<br />
DIVISION 150960 CANADA INC. DIVISION 150960 CANADA INC. - FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE -<br />
ÉDIFICE CONNOR - SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - 88 316,20<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 88 316,20<br />
523 CORPORATION DE BUCKINGHAM EN CM-<strong>2004</strong>-395 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 68 360,00<br />
FÊTE FESTIVALS POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 68 360,00<br />
1422 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-288 AVANCE DE LA DEUXIÈME TRANCHE DES SALAIRES NON DUS TRANSFORMÉS EN 36 817,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU SUBVENTION SUITE AUX DÉPARTS DE PERSONNEL DE LA CORPORATION<br />
1421 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-288 AVANCE D'UNE PREMIÈRE TRANCHE DES SALAIRES NON DUS TRANSFORMÉS EN 71 317,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU SUBVENTION SUITE AUX DÉPARTS DE PERSONNEL DE LA CORPORATION<br />
525 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-339 SUBVENTION À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 108 000,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU GATINEAU - PROGRAMME FINANCIER D'AIDE À L'INCUBATION - 108 000 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 58
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
526 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-406 AUDIENCES SUR LA SITUATION DU TRANSPORT PAR TAXI À GATINEAU 25 000,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU<br />
527 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-63 ADDENDA AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA 50 295,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GATINEAU (CDÉG) -<br />
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INFORMATIQUES<br />
528 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-<strong>2004</strong>-767 ENTENTE DE GESTION DES RUES COMMERCIALES - MANDAT À LA CORPORATION 87 500,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GATINEAU<br />
529 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT Pièce: 116665 PAIEMENT DE LA DEUXIÈME TRANCHE DE SUBVENTION DE L'ANNÉE <strong>2004</strong> 346 820,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU SELON LE PROTOCOLE ENTÉRINÉ PAR LA RÉSOLUTION CM-2001-16<br />
1423 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT Pièce: 92590 PAIEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE SUBVENTION DE L'ANNÉE <strong>2004</strong> 346 820,00<br />
ECONOMIQUE DE GATINEAU SELON LE PROTOCOLE ENTÉRINÉ PAR LA RÉSOLUTION CM-2001-16<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 072 569,00<br />
530 CORPORATION DES COMMERCANTS DU CM-<strong>2004</strong>-395 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 30 340,00<br />
SECTEUR AUBRY FESTIVALS POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 30 340,00<br />
531 CORPORATION DES MERVEILLES DE CM-<strong>2004</strong>-395 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 37 220,00<br />
SABLE FESTIVALS POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 37 220,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 59
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
532 CORPORATION DU CENTRE CULTUREL CM-<strong>2003</strong>-1181 SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CORPORATION DU CENTRE CULTUREL 308 650,00<br />
DE GATINEAU DE GATINEAU (MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU) - GESTION COMPLÈTE<br />
DE L'ÉDIFICE DE LA MAISON DE LA CULTURE - 308 650,00 $<br />
533 CORPORATION DU CENTRE CULTUREL CM-<strong>2003</strong>-1355 MODIFICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CORPORATION DU CENTRE -80 000,00<br />
DE GATINEAU CULTUREL DE GATINEAU (MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 228 650,00<br />
534 COTE LEAHY ARCHITECTES CE-<strong>2004</strong>-654 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AJUSTEMENT 109 450,89<br />
D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 109 450,89<br />
535 D.L. WINDOW CLEANING Pièce: 117449 FOURNITURE DE SERVICE POUR EFFECTUER LE NETTOYAGE DU HALL 4 723,51<br />
D'ENTRÉE, 5 CAGES D'ESCALIERS, 2 SALLES DE TOILETTES, 2<br />
VESTIAIRES, LES FONTAINES D'EAU À L'ÉDIFICE CONNOR<br />
536 D.L. WINDOW CLEANING Pièce: 118872 ENTRETIEN DES FENETRES INTERIEURES ET NETTOYER LE MUR OUEST ET LES 23 646,27<br />
STRUCTURES DE METAL À L'ÉDIFICE CONNOR<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 28 369,78<br />
537 DACIER QUERRY ELECTRIQUE CE-<strong>2004</strong>-123 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 172 - DACIER QUERRY ÉLECTRIQUE INC. - SYSTÈME 57 185,97<br />
DE SYNCHRONISATION ET DE CONTRÔLE DES GÉNÉRATRICES DE SECOURS DE<br />
L'USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DU TRAITEMENT<br />
DES EAUX ET DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - 57 185,97 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 60
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 57 185,97<br />
538 DANIEL ARBOUR ET ASSOCIES CE-<strong>2003</strong>-1722 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 237 - DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS - SERVICES 186 340,50<br />
PROFESSIONNELS - ARCHITECTE PAYSAGISTE ET DESIGN URBAIN -<br />
RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET ST-LAURENT, TRONÇON 1,<br />
LOT 2 - SERVICE D'URBANISME - 186 340,50 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
Total pour le fournisseur: 186 340,50<br />
539 DEFRAN INC. CE-<strong>2003</strong>-1462 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 212 - DEFRAN INC. - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES 99 841,70<br />
BUREAUX - SERVICE DU GREFFE - DIVISION DE LA REPROGRAPHIE ET<br />
MESSAGERIE (1ER ÉTAGE, MAISON DU CITOYEN) - SERVICE DE LA GESTION<br />
DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 99 841,70 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 99 841,70<br />
540 DEGREMONT LIMITEE CE-<strong>2004</strong>-567 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 091 - DEGRÉMONT LIMITÉE - MODIFICATIONS AUX 126 297,46<br />
DEUX FILTRES NUMÉROS 1 ET 2 DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE<br />
DU SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DU TRAITEMENT DES EAUX ET DE LA<br />
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - 126 297,46 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 126 297,46<br />
541 DELSTAR INC. ENTREPRISE CE-<strong>2003</strong>-1771 CONTRAT DES TRAVAUX DE LA PHASE II À L'USINE D'ÉPURATION DU 30 861,21<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 61
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
D'ELECTROMECANIQUE SECTEUR DE GATINEAU - DELSTAR INC. 30 861,21 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 30 861,21<br />
542 DEMO COMMUNICATION 85472 MONITORAGE DES MÉDIAS - OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SALLE ODYSÉE DE 15 879,72<br />
LA MAISON DE LA CULTURE - VISITE DE CÉLENIE DION<br />
543 DEMO COMMUNICATION 87686 MONITORAGE DES MÉDIAS REVUE DE PRESSE DU 15 SEPTEMBRE AU 14 2 741,17<br />
OCTOBRE <strong>2003</strong><br />
544 DEMO COMMUNICATION 91331 REVUE DE PRESSE DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE <strong>2003</strong> SEGMENTS AUDIO 2 438,85<br />
ET VIDÉO<br />
545 DEMO COMMUNICATION 92438 MONITORAGE DES MÉDIAS REVUE DE PRESSE DU 15 NOVEMBRE AU 14 2 482,39<br />
DÉCEMBRE <strong>2003</strong><br />
546 DEMO COMMUNICATION Pièce: 10718 MONITORAGE DES MÉDIAS REVUE DE PRESSE FÉVRIER <strong>2004</strong> PRESSE 6 821,31<br />
ÉLECTRONIQUE DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER<br />
547 DEMO COMMUNICATION Pièce: 116884 REVUE DE PRESSE ÉLECTRONIQUE DU 15 AVRIL AU 14 MAI 12 036,87<br />
548 DEMO COMMUNICATION Pièce: 118877 REVUE DE PRESSE ÉCRITE DE JUIN AVEC DES EXTRAITS ET SEGMENTS VIDÉO 9 093,46<br />
549 DEMO COMMUNICATION Pièce: 124765 ACHAT DE COPIES DE VIDÉO 4 784,66<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 56 278,43<br />
550 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE CE-<strong>2004</strong>-1266 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE DE L'EX-VILLE 85 598,50<br />
DE MASSON-ANGERS - BAISSE ANNUELLE DE 4 217 $, SOIT 4,70 %<br />
551 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE CE-<strong>2004</strong>-1267 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE DE L'EX-VILLE 93 907,80<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 62
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
DE BUCKINGHAM - AUGMENTATION ANNUELLE DE 7 614 $ SOIT 8,82 %<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 179 506,30<br />
552 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 6807 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 183,17<br />
553 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 6999 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 072,46<br />
554 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7049 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 666,69<br />
555 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7138 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6 800,73<br />
556 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7167 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 219,17<br />
557 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7204 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 11 439,03<br />
558 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7287 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 12 002,04<br />
559 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7353 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 092,77<br />
560 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7357 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 885,03<br />
561 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7364 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 310,65<br />
562 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7459 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 554,00<br />
563 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7596 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 220,80<br />
564 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7632 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 430,04<br />
565 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7745 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 9 996,75<br />
566 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7809 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6 480,75<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 63
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
567 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7832 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 147,03<br />
568 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7879 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 761,73<br />
569 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 7908 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 10 051,33<br />
570 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 8334 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 11 454,19<br />
571 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 8358 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 092,15<br />
572 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 86437 FOURNIR PIÈCES D'AQUEDUC SECTEUR HULL - COTATION <strong>2004</strong> JB 005 5 497,92<br />
573 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 86438 FOURNITURE PIÈCES D'AQUEDUC ET ACCESSOIRES SECTEUR HULL - COTATION 3 832,35<br />
<strong>2004</strong> JB 005<br />
574 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 86938 TUYAUX POUR ÉGOUT - SECTEUR GATINEAU 5 405,05<br />
575 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87062 60 MÈTRES DE TUYAU POUR RÉPARATION CANALISATION MAJEURE D'UN FOSSÉ 5 008,88<br />
- ZONE BLANCHE<br />
576 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87144 2 PUISARDS COMPLETS POUR RÉPARATION DE CANALISATION MAJEURE - ZONE 5 178,60<br />
BLANCHE<br />
577 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87247 TUYAUX D'ÉGOUT POUR "ZONE BLANCHE" - SECTEUR DE GATINEAU 3 973,51<br />
578 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87454 TUYAUX POUR ZONE BLANCHE DANS LE SECTEUR DE GATINEAU 6 406,89<br />
579 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 112568 ACHAT DE PIECES DE PLOMBERIE DE RECHANGE POUR RÉPARATIONS. (32 2 984,11<br />
FACTURES)<br />
580 DESROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 126483 COMMANDE D'INVENTAIRE <strong>2004</strong> # 50929-50936-50966 SECTEUR AYLMER 8 091,13<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 168 238,95<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 64
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
581 DESSAU-SOPRIN INC. CE-<strong>2003</strong>-1477 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - DESSAU SOPRIN INC. - 39 059,35<br />
SURVEILLANCE DES TRAVAUX AVEC RÉSIDENCE - STABILISATION DES BERGES<br />
DU RUISSEAU LEAMY, PHASE 2<br />
582 DESSAU-SOPRIN INC. CE-<strong>2003</strong>-1677 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 241 - DESSAU-SOPRIN INC.- PROLONGEMENT DU 27 606,00<br />
BOULEVARD DES GRIVES - 27 606 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON<br />
583 DESSAU-SOPRIN INC. CE-<strong>2003</strong>-1678 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 240 - DESSAU-SOPRIN INC.- PROLONGEMENT DES RUES 53 486,63<br />
LE GALLOIS, DE LA PLAINE ET JOBIN - SERVICE D'INGÉNIERIE - 53 486,<br />
63 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - SIMON RACINE<br />
584 DESSAU-SOPRIN INC. CE-<strong>2003</strong>-1840 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 247 - DESSAU-SOPRIN INC. - SERVICES 45 860,47<br />
PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET<br />
SAINT-LAURENT - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SERVICE D'URBANISME<br />
- 45 860,47 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 166 012,45<br />
585 EAGLEBROOK INC. DU CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 197 292,04<br />
586 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 67950 SULFATE D'ALUMINIUM POUR USINES D'EAU POTABLE D'AYLMER, HULL ET 19 874,32<br />
GATINEAU<br />
587 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 67959 ALUMINATE DE SOUDE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE AYLMER 9 694,95<br />
588 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 68102 SULFATE D'ALUMINIUM POUR LES USINES D'EAU POTABLE D'AYLMER, HULL, 18 598,19<br />
GATINEAU ET BUCKINGHAM<br />
589 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 68188 ACHAT DE SULFATE FERRIQUE POUR TRAITEMENT DES ODEURS ÉPURATION 6 110,13<br />
GATINEAU<br />
590 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 68273 32 000 KG DE SULFATE FERRIQUE EN VRAC 12% FE 6 110,13<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 65
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
591 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Pièce: 102824 ACHAT DE SULFATE D'ALUMINIUM/ALUN POUR USINE DE TRAITEMENT D'EAU 11 945,61<br />
SECTEUR GATINEAU, HULL, AYLMER<br />
592 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Pièce: 103906 ACHAT DE SULFATE D'ALUMINIUM/ALUN USINE DE TRAITEMENT D'EAU 10 774,55<br />
SECTEUR BUCK, GATINEAU, HULL ET AYLMER<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 280 399,92<br />
593 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 102240 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS DE PATROUILLE 2 584,88<br />
QUEBEC EN MOTONEIGE DU 17 AU 19 FÉVRIER <strong>2004</strong> POUR LE SERVICE DE POLICE DE<br />
GATINEAU<br />
594 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 109607 1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE <strong>2004</strong>- 2005 AU 103 558,20<br />
QUEBEC FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC POUR LA<br />
PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 SEPT. <strong>2004</strong> SELON DÉCRET MINISTÉRIEL<br />
394-<strong>2004</strong><br />
595 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 11220 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & PENSION POUR LE COURS SELECTION DU 2 506,13<br />
QUEBEC PERSONNEL POLICIER 1 QUI A EU LIEU DU 29 MARS AU 2 AVRIL <strong>2004</strong> A<br />
NICOLET<br />
596 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 115250 FRAIS D'INSCRIPTION CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS -STAGE 2 205,39<br />
QUEBEC D'ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU PATROUILLEUR QUI A EU LIEU DU<br />
10 AU 21 MAI <strong>2004</strong> A NICOLET<br />
597 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 118446 FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE REPAS & D'HÉBERGEMENT LORS DES EXAMENS DE 6 798,80<br />
QUEBEC CONNAISSANCES DU CONSEILLER POUR LE SERGENT AUX ENQUÊTES POUR LE<br />
SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
598 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 125509 FRAIS POUR APPRÉCIATION PAR SIMULATION, CHAMBRE & REPAS POUR 3 923,97<br />
QUEBEC LIEUTENANT-DÉTECTIVE POUR 5 CANDIDATS & 1 OBSERVATEUR POUR LE<br />
SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
599 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 92721 1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE <strong>2003</strong>-<strong>2004</strong> AU FINANCEMENT 52 818,42<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 66
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
QUEBEC DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC DU 1ER OCTOBRE <strong>2003</strong> AU 31<br />
DECEMBRE <strong>2003</strong> SELON LE DÉCRET;443-<strong>2003</strong><br />
600 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 94393 2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE <strong>2003</strong>- <strong>2004</strong> AU FINANCEMENT 52 818,41<br />
QUEBEC DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC DU 01 JANVIER AU 31 MARS<br />
<strong>2004</strong> SELON LE DÉCRET 443-<strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 227 214,20<br />
601 ECOMUSEE DE HULL INC. Pièce: 93099 DÉFICIT D'OPÉRATION POUR L'ANNÉE <strong>2003</strong> RELIÉ À L'EXPLOITATION DE LA 39 631,00<br />
TURBINE ÉLECTRIQUE GÉRÉE PAR LA CORPORATION DE L'ÉCOMUSÉE SELON<br />
CM-2002-121<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 39 631,00<br />
602 ECOTEK-PLUS MULTI SERVICES CE-<strong>2003</strong>-1821 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 222 - ÉCOTEK-PLUS INC. - ENTRETIEN DES 86 401,03<br />
PATINOIRES DANS LE SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - APPROXIMATIVEMENT 86 401,03 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 86 401,03<br />
607 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2004</strong>-200 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 3 AUX CONTRATS - ED. 59 671,38<br />
INC. BRUNET & ASSOCIÉS LIMITÉE<br />
608 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2004</strong>-427 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 2 AU CONTRAT - ED BRUNET 14 079,87<br />
INC. ET ASSOCIÉS LIMITÉE<br />
609 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2004</strong>-953 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 092 - ED. BRUNET & ASSOCIÉS CANADA INC. - 78 766,24<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 67
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
INC. SERVICES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX DANS LE<br />
SECTEUR DE BUCKINGHAM - SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - 78 766,24 $<br />
605 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2004</strong>-1270 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 188 - ED BRUNET & ASSOCIÉS CANADA INC. - 94 416,83<br />
INC. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AU GARAGE MUNICIPAL DU SECTEUR DE BUCKINGHAM<br />
- SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 94 416,83<br />
$ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE<br />
603 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2003</strong>-1377 SOUMISSION <strong>2003</strong> - SP 156 - ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC. - 2 497 939,00<br />
INC. CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX - SECTEUR DE BUCKINGHAM -<br />
GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 2 497 939 $<br />
606 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2004</strong>-1408 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 185 - ED. BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC. - 94 736,89<br />
INC. MODIFICATIONS AU POSTE DE POMPAGE TOURAINE - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
SAINT-RAYMOND/VANIER - PIERRE PHILION - SERVICE D'INGÉNIERIE - 94<br />
736,89 $<br />
604 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-<strong>2003</strong>-1777 OCTROI DE CONTRAT - GÉRANCE DE CONSTRUCTION - MARCHÉ DE GESTION DE 363 479,00<br />
INC. LA CONSTRUCTION - ÉDIFICE CONNOR - ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA<br />
INC. - MONTANT APPROXIMATIF 363 479,00 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 3 203 089,21<br />
610 ELECTROMEGA LTEE CE-<strong>2004</strong>-91 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 258 - ÉLECTROMÉGA LTÉE - FOURNITURE DE FEUX 67 289,66<br />
PIÉTONS AVEC DÉCOMPTES NUMÉRIQUES - MODULES À DIODES<br />
ÉLECTROLUMINESCENTES - SERVICE D'INGÉNIERIE - 67 289,66 $<br />
611 ELECTROMEGA LTEE CE-<strong>2004</strong>-92 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 234 - ÉLECTROMÉGA LTÉE - FABRICATION DE 139 925,04<br />
LENTILLES PIÉTONS ET DE DÉCOMPTES NUMÉRIQUES À DIODES<br />
ÉLECTROLUMINESCENTES DE TYPE MODULE AFFICHABLE - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 139 925,04 $<br />
612 ELECTROMEGA LTEE Com: 5410 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 198,41<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 68
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
613 ELECTROMEGA LTEE Com: 7672 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 099,21<br />
614 ELECTROMEGA LTEE Com: 7684 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 099,21<br />
615 ELECTROMEGA LTEE Com: 84925 8 SIGNAUX HORIZONTAUX ET 8 SIGNAUX PÉDESTRES POUR LE 975 15 812,07<br />
BOUL.SAINT-JOSEPH<br />
616 ELECTROMEGA LTEE Com: 84931 TÊTES DE FEUX SYMBOLIQUE À DEL - DOSSIER C-03-57 20 979,41<br />
617 ELECTROMEGA LTEE Com: 84986 SIGNAL HORIZONTAL,PÉDESTRE ET SUPPORTS - ACCIDENT MALONEY-CITÉ 2 026,74<br />
SECTEUR GATINEAU<br />
618 ELECTROMEGA LTEE Com: 85086 TÊTE HORIZONTALE ET DÉTECTEUR MODELE 721 -DOSSIER 03-51853 2 859,30<br />
ACCIDENT MALONEY ET CITÉ<br />
619 ELECTROMEGA LTEE Com: 85091 TÊTES FEUX CIRCULATION VERTICAUX & HORIZONTAUX - ST-RAYMOND 21 700,62<br />
(SECTEUR DE HULL)<br />
620 ELECTROMEGA LTEE Com: 85139 SIGNAL HORIZONTAL À L.E.D. ET LENTILLES -ACCIDENT MALONEY ET 4 423,86<br />
GRÉBER DOSSIER #03-55183<br />
621 ELECTROMEGA LTEE Com: 85238 TÊTES FEUX CIRCULATION SYMBOLIQUES DIVERSES GRANDEURS 17 622,98<br />
622 ELECTROMEGA LTEE Com: 85328 SIGNAL HORIZONTAL PRISES À DROITE ET À GAUCHE, LENTILLE - DOSSIER 3 703,51<br />
03-55794 MALONEY-HÔPITAL<br />
623 ELECTROMEGA LTEE Com: 85450 TÊTE HORIZONTAL SUITE À UN ACCIDENT BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE 2 116,46<br />
DOSSIER #03-61669<br />
624 ELECTROMEGA LTEE Com: 85554 SIGNAL ET RELAIS POUR FEUX DE CIRCULATION - DOSSIER #03-61955 2 524,68<br />
MALONEY SECTEUR DE GATINEAU<br />
625 ELECTROMEGA LTEE Com: 85555 CABINET EN ALUMINIUM POUR FEUX CIRCULATION - ACCIDENT CHEVAL BLANC 3 318,47<br />
DOSSIER #03-61661<br />
626 ELECTROMEGA LTEE Com: 85556 SIGNAUX HORIZONTAUX ,CLIGNOTEURS ET RELAIS - ACCIDENT LORRAIN/DES 4 403,28<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 69
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
FLEURS DOSSIER #03-64999<br />
627 ELECTROMEGA LTEE Com: 85603 MODULES LED POUR FEUX DE CIRCULATION SECTEUR DE HULL 4 337,99<br />
628 ELECTROMEGA LTEE Com: 85795 4 UNITÉS B.I.U. POUR CIRCULATION 2 530,55<br />
629 ELECTROMEGA LTEE Com: 85858 28 FEUX POUR PIÉTONS (APPEL D'OFFRES <strong>2003</strong> SI 258) 18 841,10<br />
630 ELECTROMEGA LTEE Com: 86261 DÉTECTEUR ET DISCRIMINATEUR OPTICOM POUR FEUX CIRCULATION 7 822,28<br />
(OPTICOM) SECTEUR DE GATINEAU<br />
631 ELECTROMEGA LTEE Com: 86309 CABINET ALUMINIUM ACCIDENT MALONEY-BRIAN (SECTEUR DE GATINEAU) 3 318,47<br />
632 ELECTROMEGA LTEE Com: 86600 INSTRUMENTS DE MESURE POUR LA CIRCULATION 12 064,97<br />
633 ELECTROMEGA LTEE Com: 86683 208 PORTES AVEC VISIÈRES POUR FEUX DE PIÉTONS 5 066,16<br />
634 ELECTROMEGA LTEE Com: 86723 SIGNAUX ET ACCESSOIRES FEU CIRCULATION (MALONEY-CITÉ) 2 561,61<br />
635 ELECTROMEGA LTEE Com: 86724 SIGNAUX HORIZONTAUX POUR FEUX CIRCULATION ACCIDENT PAIEMENT ET 2 647,88<br />
DAVIDSON - DOSSIER #04-19461<br />
636 ELECTROMEGA LTEE Com: 86862 TETES FEUX CIRCULATION DE REMPLACEMENT SECTEUR HULL 3 186,19<br />
637 ELECTROMEGA LTEE Com: 87006 SIGNAL HORIZONTAL LED POUR ACCIDENT MALONEY-GRÉBER - DOSSIER 10610 2 632,64<br />
638 ELECTROMEGA LTEE Com: 87100 BOUCLES DE DÉTECTION - FEUX DE CIRCULATION 2 898,63<br />
639 ELECTROMEGA LTEE Com: 87301 BOUTONS EFFLEUREMENT AUX INTERSECTIONS SECTEUR GATINEAU 2 299,35<br />
640 ELECTROMEGA LTEE Com: 87459 MODULES À DIODES ROUGE CARRÉE 300MM SECTEUR DE GATINEAU 8 235,79<br />
641 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 113063 RÉPARER LA REMORQUE -RADAR 4 755,95<br />
642 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 119318 LOGICIEL SYNCHRO PLUS SIMTRAFFIC VERSION 6,1 UTILISATEUR: GILLES 5 107,11<br />
LEFEBVRE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 70
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
643 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 121316 LOGICIEL SYNCHRO PLUS SIMTRAFFIC VERSION 6 UTILISATEUR: CAROL 3 657,80<br />
HÉBERT<br />
644 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 91734 APPELS DE SERVICE - FEUX DE CIRCULATION 8 FACTURES 2 662,57<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 411 729,95<br />
645 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 84856 17 PISTOLETS ET 17 ÉTUIS POUR POLICIERS, SECTEUR DE MASSON-ANGERS 19 020,76<br />
LTEE<br />
646 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 84919 1 CINÉMOMÈTRE AU LASER (POLICIERS - CIRCULATION) 7 930,97<br />
LTEE<br />
647 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 85038 2 APPAREILS DÉPISTEURS D'ALCOOL (POLICE - GENDARMERIE) 2 291,18<br />
LTEE<br />
648 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 85488 19 PISTOLETS (NOUVEAUX POLICIERS, EMBAUCHE EN JANVIER) 18 824,77<br />
LTEE<br />
649 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 85738 1 CINÉMOMÈTRE AU LASER (POLICE - CIRCULATION) 7 930,97<br />
LTEE<br />
650 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 86644 2 CINÉMOMÈTRES AU LASER (POLICE) 15 861,95<br />
LTEE<br />
651 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 86657 7 PISTOLETS, 7 ÉTUIS (POLICIERS NIVEAU III) 8 394,30<br />
LTEE<br />
652 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Pièce: 112151 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS (VERROU POUR ARME,ÉTUIS A PISTOLET & ÉTUIS EN 2 094,34<br />
LTEE NYLON), RÉPARATION D'« ALCOSENSOR » & ACHAT DE PRODUITS POUR<br />
L'IDENTITÉ JUDICIAIRE (PRÉLEVEUR) (7 FACTURES)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 82 349,24<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 71
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
653 ENTREPRISES G.N.P. INC. CE-<strong>2004</strong>-1364 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 166 - ENTREPRISES G.N.P. INC. - 225 428,99<br />
DÉLOCALISATION ET BOUCLAGE DE CONDUITES D'AQUEDUC - RUES GLENDALE,<br />
WILFRID-LAURIER ET BRIDGE LOT 1 - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
APPROXIMATIVEMENT 225 428,99 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM<br />
- JOCELYNE HOULE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 225 428,99<br />
654 ENTREPRISES MCM LACASSE INC CE-<strong>2004</strong>-1380 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 112 - LES ENTREPRISES M.C.M. LACASSE INC. - 33 460,78<br />
AMÉNAGEMENT - STATUE DE CHAMPLAIN - PROMENADE DU PORTAGE - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 33 460,78 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE<br />
LAFERRIÈRE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 33 460,78<br />
655 ENTRETIEN DE PISCINES SOUCY CE-<strong>2004</strong>-1359 SOUMISSION - <strong>2003</strong> SP 266 - ENTRETIEN DE PISCINES SOUCY INC. - 225 745,46<br />
INC. TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PISCINE AU PARC FONTAINE - SERVICE<br />
DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - TOTAL DE 225 745,46<br />
$ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 225 745,46<br />
656 EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. CE-<strong>2004</strong>-957 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 099 - ÉQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC. - 96 333,44<br />
MAYER INC HABITS DE COMBAT - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 96 333,44 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 72
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 96 333,44<br />
657 ESRI CANADA CE-<strong>2004</strong>-7 RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LES 67 303,00<br />
PRODUITS DE GÉOMATIQUE ARCINFO - ESRI CANADA LIMITED - PÉRIODE DU<br />
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE <strong>2004</strong> - 67 303,00 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 67 303,00<br />
658 EXCAVATION LOISELLE ET FRERES CE-<strong>2004</strong>-125 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 200 - EXCAVATION LOISELLE ET FRÈRES INC. - 348 563,70<br />
INC. BASSIN NUMÉRO 4 - COLLECTEUR PAIEMENT - SERVICE D'INGÉNIERIE - 348<br />
563,70 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 348 563,70<br />
659 EXCAVATION MICHEL PROULX ENR. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 35 301,18<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 35 301,18<br />
660 EXELRADIO INC CE-<strong>2004</strong>-730 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 048 - EXELRADIO INC. - ENTRETIEN DES SYSTÈMES 64 722,27<br />
DE RADIOCOMMUNICATION - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET<br />
DES BIENS<br />
661 EXELRADIO INC Com: 87091 INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 2 156,72<br />
662 EXELRADIO INC Com: 87092 DÉSINSTALLATION ET RÉINSTALLATION ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 2 346,51<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 73
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
663 EXELRADIO INC Com: 87095 INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 3 260,96<br />
664 EXELRADIO INC Pièce: 120355 TRANSFERT D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE SUR LES VÉHICULES NEUFS 14 946,35<br />
(PATROUILLES)<br />
665 EXELRADIO INC Pièce: 124609 TRANSFERT DES EQUIPEMENTS DANS LE VEHICULE 100PA059 2 984,90<br />
Total pour le fournisseur: 90 417,71<br />
666 FER ORNEMENTAL GATINEAU LTEE CE-<strong>2004</strong>-397 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 083 - FER ORNEMENTAL GATINEAU - MÉTAUX 49 195,04<br />
OEUVRÉS - ÉDIFICE CONNOR - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET<br />
DE L'ÉLECTRICITÉ - 49 195,04 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 49 195,04<br />
667 FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES CM-<strong>2004</strong>-395 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 50 500,00<br />
FESTIVALS POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 50 500,00<br />
668 FESTIVAL DE MONTGOLFIERES DE Pièce: 85096 CODE 1 FRAIS RELATIFS A LA COORDINATION DES VOLS DE PROMOTION DE 22 105,00<br />
GATINEAU LA MONTGOLFIERE C-FZXJ DE LA VILLE POUR L'ANNEE <strong>2003</strong><br />
669 FESTIVAL DE MONTGOLFIERES DE Pièce: 85099 CODE 1 FRAIS RELATIFS A LA REPARATION ET ENTRETIEN DE LA 7 925,00<br />
GATINEAU MONTGOLFIERE AINSI QUE LES VOLS VIP DURANT LE FESTIVAL DE<br />
MONTGOLFIERES <strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 30 030,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 74
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
671 FILTRUM INC. CE-<strong>2004</strong>-776 APPROBATION DES AVIS DE CHANGEMENT NUMÉROS S-094 ET M-093 - 93 144,10<br />
CONTRAT DES TRAVAUX DE LA PHASE II À L'USINE D'ÉPURATION DU<br />
SECTEUR DE GATINEAU PAR LA FIRME FILTRUM INC.<br />
670 FILTRUM INC. CE-<strong>2003</strong>-1408 APPROBATION DE L'AVIS DE CHANGEMENT NUMÉRO ME-061 - CONTRAT DES 40 580,82<br />
TRAVAUX DE LA PHASE II À L'USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR DE<br />
GATINEAU PAR LA FIRME FILTRUM INC. - 40 580,82 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 133 724,92<br />
672 FINANCIERE SUN LIFE CE-<strong>2004</strong>-478 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE DE 619 255,00<br />
L'EX-COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'OUTAOUAIS - AUGMENTATION ANNUELLE<br />
POUR LA VILLE DE 42 866 $ SOIT 9,95 %<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 619 255,00<br />
674 FONDEX OUTAOUAIS CE-<strong>2004</strong>-773 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 097 - FONDEX OUTAOUAIS - SERVICES 153 492,53<br />
PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION<br />
DE CHAUSSÉE <strong>2004</strong> - SERVICE D'INGÉNIERIE<br />
673 FONDEX OUTAOUAIS CE-<strong>2003</strong>-1582 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 157 - FONDEX OUTAOUAIS - SERVICES 37 009,29<br />
PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION DU COLLECTEUR MONDOUX - PHASE 1 -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 37 009,29 $<br />
675 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 116695 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL POUR UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 2 875,63<br />
IDENTIFICATION DES COURS D'EAU POTENTIELS ET DES ZONES HUMIDES<br />
POUR COLLECTEUR PLUVIAL DOMAINE CHAMPLAIN, C-03-114, R-58-2002<br />
676 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 118371 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL POUR UNE ÉVALUATION D'ORDRE 2 300,50<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 75
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
ENVIRONNEMENTAL - IDENTIFICATION DES COURS D'EAU POTENTIELS ET DES<br />
ZONES HUMIDES. PROJET PROLONGEMENT LA VÉRENDRYE À L'OUEST DU BOUL.<br />
LORRAIN<br />
677 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 122842 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE 6 098,51<br />
DES NOUVELLES RUES - SECTEUR GATINEAU, C-02-84, C-02-83 ET C-03-5,<br />
R-72-2002, R-73-2002 ET R-94-<strong>2003</strong><br />
678 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 123765 PAIEMENT NO 6 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROLONGEMENT DES RUES 3 845,39<br />
LE GALLOIS, DE LA PLAINE ET JOBIN, C-03-115, R-149<br />
679 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 124367 PAIEMENTS NOS 1 ET 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS BOULEVARD DES 12 065,15<br />
GRIVES ENTRE LA RUE DU SATELLITE ET LES LOTS 11 ET 12 A, C-03-111,<br />
R-148-<strong>2003</strong><br />
680 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 126562 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFRESSIONNELS - ÉGOUT RUE AMHERST, 3 853,34<br />
C-04-144, R-199-<strong>2003</strong><br />
681 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 126628 PAIEMENTS NOS 1, 2 ET 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BASSIN DE 6 767,61<br />
RÉTENTION, COLLECTEUR PAIEMENT # 4, C-02-52, R-120-<strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 228 307,95<br />
683 FREDAL SOLUTIONS CE-<strong>2004</strong>-6 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 265 - FREDAL SOLUTIONS - AMEUBLEMENT - SERVICE 29 092,55<br />
DES FINANCES, MODULE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES - 29 092,<br />
55 $<br />
682 FREDAL SOLUTIONS CE-<strong>2004</strong>-1182 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 139 - FREDAL SOLUTIONS - DIRECTION DES 62 452,69<br />
SYSTÈMES D'INFORMATION ET SERVICE DES FINANCES, SECTION REVENUS -<br />
TOTAL DE 62 452,69 $<br />
684 FREDAL SOLUTIONS Com: 84941 AMEUBLEMENT POUR JUGES À LA SALLE D'AUDIENCE 6 804,88<br />
685 FREDAL SOLUTIONS Com: 85024 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DIVERS (CRDMHO) 6 563,79<br />
686 FREDAL SOLUTIONS Com: 85082 SYSTÈME DE PANNEAUX (ÉVALUATION) 23 945,86<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 76
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
687 FREDAL SOLUTIONS Com: 85285 AMEUBLEMENT POUR LE CABINET DU MAIRE 2 246,48<br />
688 FREDAL SOLUTIONS Com: 85391 AMEUBLEMENT TAYCO ET FAUTEUILS GLOBAL (URBANISME, CENTRE DE 3 237,58<br />
SERVICES, SECTEUR DE HULL)<br />
689 FREDAL SOLUTIONS Com: 85402 13 FAUTEUILS ROUILLARD (FINANCES) 6 270,01<br />
690 FREDAL SOLUTIONS Com: 85521 AMEUBLEMENT LOGIFLEX (COMMUNICATIONS) 3 060,19<br />
691 FREDAL SOLUTIONS Com: 85525 SYSTÈME DE PANNEAUX POUR COMPLÉTER L'AMEUBLEMENT POUR L'ÉVALUATION 6 945,60<br />
692 FREDAL SOLUTIONS Com: 85758 AMEUBLEMENT (JUGES - SALLE D'AUDIENCES DE LA COUR MUNICIPALE) 3 586,48<br />
693 FREDAL SOLUTIONS Com: 86015 SYSTÈME DE PANNEAUX (FINANCES - SECTION COMPTABILITÉ) 23 237,37<br />
694 FREDAL SOLUTIONS Com: 86030 AMEUBLEMENT LOGIFLEX (URBANISME, SECTION RÉGLEMENTATION) 2 784,97<br />
695 FREDAL SOLUTIONS Com: 86041 AMEUBLEMENT LOGIFLEX (URBANISME - SECTION RÉGLEMENTATION) 2 300,67<br />
696 FREDAL SOLUTIONS Com: 86351 4 CLASSEURS LATÉRAUX (FINANCES - SECRÉTARIAT ET SECTION DE LA 3 526,96<br />
PAIE)<br />
697 FREDAL SOLUTIONS Com: 86743 AMEUBLEMENT (URBANISME - C.S. DE BUCKINGHAM) 2 063,53<br />
698 FREDAL SOLUTIONS Com: 87453 PANNEAUX TAYCO (AJOUT À L'EXISTANT - ÉVALUATION) 2 128,00<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 190 247,61<br />
699 G&K SERVICES CANADA INC. CE-<strong>2004</strong>-1362 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 107 - G & K SERVICES - LOCATION DE SALOPETTES, 112 894,60<br />
CHEMISES, SARRAUX POUR LES ATELIERS MÉCANIQUES - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 112 894,60 $ POUR 5 ANS<br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 77
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 112 894,60<br />
700 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CE-<strong>2004</strong>-771 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 089 - GAUVREAU TOP SOIL (3757307 CANADA INC.) 38 820,93<br />
CANADA INC. - FOURNITURE DE TERRE VÉGÉTABLE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 38 820,93<br />
701 GAZIFERE DE HULL CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 1 953 189,56<br />
702 GAZIFERE DE HULL Pièce: 100688 FRAIS DE GAZ POUR L'EDIFICE CONNOR POUR LA PERIODE DU 28 JANVIER 8 006,62<br />
AU 13 FEVRIER <strong>2004</strong><br />
703 GAZIFERE DE HULL Pièce: 103366 FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU COMPTEUR POUR LE GAZ NATUREL A 3 758,20<br />
L'EDIFICE CONNOR<br />
704 GAZIFERE DE HULL Pièce: 104589 FRAIS DE GAZ POUR L'EDIFICE CONNOR POUR LA PERIODE DU 13 FEVRIER 53 838,00<br />
AU 15 MARS <strong>2004</strong><br />
705 GAZIFERE DE HULL Pièce: 110530 FRAIS DE GAZ POUR L'EDIFICE CONNOR POUR LA PERIODE DU 15 MARS AU 13 767,68<br />
28 AVRIL <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 2 032 560,06<br />
706 GDG ENVIRONNEMENT LTEE CE-<strong>2004</strong>-563 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 053 - GDG ENVIRONNEMENT LTÉE - CONTRÔLE 310 567,50<br />
BIOLOGIQUE SÉLECTIF DES MOUSTIQUES - MODULE DES TRAVAUX PUBLICS ET<br />
DE L'ENVIRONNEMENT - OPTION 1A POUR UNE ANNÉE - 310 567,50 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 310 567,50<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 78
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
707 GENREP LTEE CE-<strong>2003</strong>-1559 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 103 - GENREP LTÉE - ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES 93 838,55<br />
D'URGENCE - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ<br />
- TOTAL DE 93 838,55 $ POUR LES ANNÉES <strong>2003</strong> À 2006<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 93 838,55<br />
708 GESTION DES DECHETS MALEX Pièce: 118086 RÉAJUSTEMENT DU NOMBRE D'UNITÉS PAYABLE DANS LA CATÉGORIE DES 9 20 132,77<br />
LOGIS À LA COMPAGNIE MALEX<br />
709 GESTION DES DECHETS MALEX Pièce: 123999 LEVÉE DE CONTENANTS ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX SECS-ATELIERS 2 910,13<br />
MUNICIPAUX SECTEUR AYLMER<br />
710 GESTION DES DECHETS MALEX Pièce: 125046 LEVÉE DE CONTENANTS ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX SECS-ATELIERS 2 645,58<br />
MUNICIPAUX SECTEUR D'AYLMER<br />
711 GESTION DES DECHETS MALEX Pièce: 82847 CODE 1 LEVÉE DE CONTENANTS ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX SECS - 2 645,58<br />
SECTEUR D`AYLMER<br />
712 GESTION DES DECHETS MALEX Pièce: 85751 VALORISATION DES RÉSIDUS VERTS OCTOBRE <strong>2003</strong> SECTEUR AYLMER 24 093,44<br />
RÉF:RÉSOLUTION <strong>2003</strong>-387 AYLMER<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 52 427,50<br />
713 GESTION MARTIN JOSEE INC. A/S CE-<strong>2004</strong>-1399 RENOUVELLEMENT DU BAIL - PALESTRE (24 MOIS) - GESTION MARTIN JOSÉE 189 791,25<br />
ANDRE LACASSE INC. - 795, BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST - DISTRICT ÉLECTORAL DU<br />
VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 189 791,25<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 79
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
715 GOLDER ASSOCIES INNOVATIONS CE-<strong>2004</strong>-731 MANDAT - SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 040 - GOLDER ASSOCIÉS INNOVATIONS 59 124,00<br />
APPLIQUEES (GAIA) INC. APPLIQUÉES (GAIA) INC. - RABATTEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION DANS<br />
LES PUITS DE BIOGAZ DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE COOK DANS LE<br />
SECTEUR D'AYLMER - DEUXIÈME PARTIE DES TRAVAUX ÉNUMÉRÉS AU<br />
BORDEREAU DES PRIX DE LA SOUMISSION - 59 124 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 59 124,00<br />
716 GRAYMONT (QC) INC. Com: 67784 CHAUX HYDRATÉE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE BUCKINGHAM 6 443,54<br />
717 GRAYMONT (QC) INC. Com: 68037 CHAUX HYDRATÉE EN VRAC POUR EP GATINEAU 4 786,04<br />
718 GRAYMONT (QC) INC. Com: 68101 CHAUX HYDRATEE EN VRAC POUR USINE EAU POTABLE HULL 5 455,83<br />
719 GRAYMONT (QC) INC. Pièce: 100597 ACHAT HYDRATE EN VRAC CHAUX CALCIQUE ÉTEINTE USINE DE FILTRATION 5 019,55<br />
437 RUE ST-LOUIS, GATINEAU<br />
720 GRAYMONT (QC) INC. Pièce: 100599 ACHAT HYDRATE EN VRAC CHAUX CALCIQUE ÉTEINTE USINE DE FILTRATION 5 874,28<br />
291 CH. LUCERNE, HULL<br />
721 GRAYMONT (QC) INC. Pièce: 103903 ACHAT HYDRATE EN VRAC (CHAUX CALCIQUE ÉTEINTE) LIVRÉ À L'USINE DE 4 763,90<br />
FILTRATION 291 CHEMIN DE LUCERNE SECTEUR HULL<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 32 343,14<br />
722 GROUPE 3-SOFT CE-<strong>2004</strong>-815 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 073 - LE GROUPE 3-SOFT - ACHAT DU LOGICIEL 90 868,60<br />
WEBSENSE - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - 90 868,60 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 80
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 90 868,60<br />
723 GROUPE BENOIT INC. CE-<strong>2003</strong>-1441 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 195 - GROUPE BENOÎT INC. - PARC ERNEST-GABOURY 78 149,94<br />
- RÉFECTION DU TERRAIN DE SOCCER NUMÉRO 1 - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
TOTAL DE 78 149,94 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE<br />
SYLVA<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 78 149,94<br />
724 GROUPE CONSEIL AON INC. CE-<strong>2003</strong>-1709 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 245 - GROUPE CONSEIL AON - SERVICES 69 676,39<br />
PROFESSIONNELS - CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL -<br />
ANALYSE ET ÉVALUATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE -<br />
DIRECTION GÉNÉRALE - 69 676,39 $<br />
725 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 101349 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE 5 716,74<br />
LE 1ER AU 31 JANVIER <strong>2004</strong><br />
726 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 104479 HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIVEMENT À L'ANALYSE DE LA CLAUSE DE 14 081,94<br />
PARTAGE DES EXCÉDENTS D'ACTIFS POUR LES EMPLOYÉS PERMANENTS<br />
(EX-HULL) ET À L'HARMONISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA N.V.<br />
727 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 107116 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT RELATIF À 13 803,00<br />
L'HARMONISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA NOUVELLE VILLE DE<br />
GATINEAU. PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
728 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 107487 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE 7 505,38<br />
LE 1ER AU 31 MARS <strong>2004</strong><br />
729 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 112492 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE 5 981,30<br />
LE 1ER AU 30 AVRIL <strong>2004</strong><br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 81
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
730 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 116637 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE 5 981,30<br />
LE 1ER ET 31 MAI <strong>2004</strong><br />
731 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 117099 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT RELATIF À 7 912,38<br />
L'HARMONISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA NOUVELLE VILLE DE<br />
GATINEAU.<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 130 658,43<br />
733 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-<strong>2004</strong>-189 APPROBATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES À LA 9 176,12<br />
FIRME GROUPE CONSEIL GENIVAR INC. - MESURES DE PROTECTION<br />
D'ÉQUIPEMENTS - INTERCEPTEUR RÉGIONAL<br />
734 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-<strong>2004</strong>-690 MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU, PHASE III - AJUSTEMENT AU MANDAT 62 329,98<br />
DES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS LORS DE LA CONSTRUCTION -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
735 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-<strong>2004</strong>-826 MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONT BOYCE - 87 591,54<br />
GROUPE CONSEIL GENIVAR INC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA<br />
RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER<br />
736 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-<strong>2004</strong>-866 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 096 - GROUPE CONSEIL GÉNIVAR INC. - SERVICES 63 263,75<br />
PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES<br />
NOUVELLES RUES - SECTEUR DE HULL - SERVICE DE L'INGÉNIERIE<br />
737 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-<strong>2004</strong>-986 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 132 - GROUPE CONSEIL GÉNIVAR - SERVICES 287 775,44<br />
PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉLARGISSEMENT DE LA MONTÉE<br />
PAIEMENT - PHASE 1 - SERVICE DE L'INGÉNIERIE - MONTANT DE 287 775,<br />
44 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
732 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-<strong>2003</strong>-1372 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 132 - GROUPE CONSEIL GENIVAR - SERVICES 80 114,91<br />
PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR-CONSEIL - RÉFECTION DU PONT BOYES - 80<br />
114,91 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 82
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
738 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CM-<strong>2003</strong>-1296 AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION 6 676,18<br />
DES PLANS ET DEVIS - GROUPE CONSEIL GENIVAR - RECONSTRUCTION DES<br />
SERVICES MUNICIPAUX, RUES MARICOURT ET BOURGET - CONTRAT 96-22 -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON - 6 676,18 $<br />
739 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CM-<strong>2003</strong>-1297 AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION 20 028,44<br />
DES PLANS ET DEVIS - GROUPE CONSEIL GENIVAR - RECONSTRUCTION DES<br />
SERVICES MUNICIPAUX, RUES LAROSE, GRATTON, LÉVESQUE ET RICHER -<br />
CONTRAT 96-13 - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND - VANIER -<br />
PIERRE PHILION - 20 028,44 $<br />
740 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CM-<strong>2004</strong>-254 AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS AUX MANDATS 10 836,38<br />
DE PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE CELUI DE LA<br />
SURVEILLANCE SANS RÉSIDENCE RELIÉS À LA SPÉCIALITÉ DE<br />
STRUCTURE/GÉNIE CIVIL POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT<br />
PRÉFABRIQUÉ POUR PRODUITS DÉGLAÇANTS, SEL, SABLE ET GRAVIER -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION<br />
741 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CM-<strong>2004</strong>-255 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT ET DU PAIEMENT FINAL POUR LES 55 669,30<br />
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SERVICES MUNICIPAUX SUR LE CHEMIN DE LA<br />
MONTAGNE NORD ET L'AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS<br />
POUR LA SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE DESDITS TRAVAUX - CONTRAT NUMÉRO<br />
93-09 - DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON<br />
742 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 101539 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA 3 997,41<br />
CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DU BORDEAUX, C-03-4, R-139-<strong>2003</strong><br />
743 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 105055 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES 6 326,38<br />
PROFESSIONNELS - RÉFECTION DU PONT LADY-ABERDEEN ET ESTIMATION DES<br />
COUTS<br />
744 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 105059 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES 8 626,88<br />
PROFESSIONNELS - INSPECTION PONT MONTCLAIR ET ESTIMATION DES COÛTS<br />
745 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 106353 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPT MONTÉE 22 429,88<br />
PAIEMENT, C-04-45<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 83
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
746 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 109442 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET 14 881,37<br />
SURVEILLANCE - SENTIER CÔTE-DES- NEIGES<br />
747 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 112811 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET 13 975,54<br />
SURVEILLANCE - PROJET VERSANT CÔTE D'AZUR, PHASES 4E, 4F ET 5A,<br />
C-03-41, R-112-<strong>2003</strong><br />
748 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 116674 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUL. DE LA VÉRENDRYE 2 300,50<br />
À L'OUEST DU BOULEVARD LORRAIN C-03-156, R-174-<strong>2003</strong><br />
749 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 117754 PAIEMENT NO 4 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS PROLONGEMENT 6 321,33<br />
DES BOULEVARDS DE L'HÔPITAL ET DU MONT-ROYAL, C-03-153 RÉSOLUTIONS<br />
EX-GATINEAU C-89-03-242 ET C-90-06-790<br />
750 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 118342 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS REMPLACEMENT DES 8 664,84<br />
CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LA RUE FALL - SECTEUR<br />
BUCKIHGHAM, C-03-66 R-120-<strong>2003</strong><br />
751 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 119574 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 10 750,84<br />
2002-047 (INGÉNIEURS)<br />
752 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 1<strong>2004</strong>2 PAIEMENT NO.2 -HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION 4 792,24<br />
(STRUCTURALE, MÉCANIQUE) DE L'ÉTAT DES PISCINES MUNICIPALES.<br />
753 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 120107 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESS. POUR LA PRÉPARATION PLANS ET DEVIS 2 818,12<br />
DANS LE CADRE DU PROJET DÉPLOIEMENT DES SERVICES À LA MAISON DU<br />
CITOYEN/RÉAMÉNAGEMENT DU 5IÈME ÉTAGE - C-03-36<br />
754 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 122891 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESS. POUR LA PRÉPARATION PLANS ET DEVIS 4 025,89<br />
DANS LE CADRE DU PROJET DÉPLOIEMENT DES SERVICES À LA MAISON DU<br />
CITOYEN/RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER, DU 3IEME<br />
755 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 123777 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DURANT LA 8 626,88<br />
CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU SANITAIRE BOULEVARD LORRAIN, C-03-37,<br />
R-142-<strong>2003</strong><br />
756 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 124028 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION 14 263,10<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 84
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
CONDUITE D'AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE CAMERON - SECTEUR<br />
BUCKINGHAM, C-03-144<br />
757 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 124370 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS PONT 11 157,43<br />
LADY ABERDEEN<br />
758 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 124375 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - 2 875,63<br />
759 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 124380 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE STABILITÉ DU 3 163,19<br />
PONT DU VIE RANG<br />
760 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 124503 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SENTIER 2 480,23<br />
CÔTE-DES-NEIGES - PLANS ET DEVIS DE SURVEILLANCE<br />
761 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 82907 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE PROFESSIONNELS 12 660,67<br />
D'UN TECHNICIEN POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER<br />
762 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 85110 CODE 1 PAIEMENT FINAL-HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 2 473,04<br />
SURVEILLANCE DE TRAVAUX-MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR LE<br />
RÉAMÉNAGEMENT DE LA DIRECTION GÉNERALE<br />
763 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 85810 CODE 1 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 4 946,08<br />
PLANS ET DEVIS MÉCANIQUES ET ÉLECTRICITÉ-RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER<br />
ÉTAGE, SERVICE GREFFE<br />
764 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 85814 PAIEMENT POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - RELEVÉS PLANS ET DEVIS 2 012,94<br />
DÉFINITIFS SYSTÈME ÉLECTRONIQUE ET POMPE DE SURPRESSION TERRAIN DE<br />
SOCCER ET STATIONNMENT PARC ERNEST-GABOURY, C-02-89, R-77<br />
765 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 85829 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS 7 649,17<br />
ET DEVIS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ - AMÉNAGEMENT DU SERVICE<br />
D'URBANISME - 2IÈME ÉTAGE MAISON DU CITOYEN C-02-176 R-2-2001<br />
766 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 85838 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉ AINSI QUE POUR LA 6 728,97<br />
PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ -<br />
RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER SERVICE TECHNIQUES BIBLIOTHÈQUE C-03-123<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 85
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
767 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 85955 CODE 1 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 5 176,13<br />
PLANS ET DEVIS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ-RÉAMÉNAGEMENT DU MODULE<br />
ET SERVICE FINANCES<br />
768 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 90500 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DE 4 646,67<br />
CHANTIER<br />
769 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 92046 PAIEMENT NO 1 - TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LA RUE BOURGET, 6 572,14<br />
C-96-22, R-164-<strong>2003</strong><br />
770 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 92059 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA 11 614,08<br />
CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DU BORDEAUX, C-03-04<br />
771 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 93041 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES 2 358,01<br />
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SERVICE D`URBANISME- 2IÈME ÉTAGE, MAISON<br />
DU CITOYEN C-02-176 R-2-2001<br />
772 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 99470 PAIEMENT NO 1 ET 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS REMPLACEMENT DES 13 607,46<br />
CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LA RUE FALL - SECTEUR<br />
BUCKIHGHAM, C-03-66 R-120-<strong>2003</strong><br />
773 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 99629 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS 4 946,08<br />
ET DEVIS EN MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER<br />
ÉTAGE AU SERVICE DU GREFFE - MAISON DU CITOYEN C-03-36<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 921 331,16<br />
774 GROUPE DE GEOMATIQUE AZIMUT CE-<strong>2003</strong>-1796 MANDAT À LA FIRME AZIMUT POUR LA NUMÉRISATION DE LA MATRICE 57 512,50<br />
GRAPHIQUE DE LA VILLE DE GATINEAU - 57 512,50 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 57 512,50<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 86
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
776 GROUPE GAUTHIER BIANCAMANO CE-<strong>2004</strong>-877 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 015 - GROUPE GAUTHIER BIANCAMANO BOLDUC - 46 010,00<br />
BOLDUC SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME, DESIGN URBAIN ET<br />
ARCHITECTURE - PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT ET DE DESIGN URBAIN POUR<br />
LE SECTEUR DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE ET DE LA RUE MONTCALM - 46<br />
010,00 $<br />
775 GROUPE GAUTHIER BIANCAMANO CE-<strong>2003</strong>-1750 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 207 - FIRME GROUPE GAUTHIER, BIANCAMANO, BOLDUC 911 688,15<br />
BOLDUC - FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION DU PLAN ET DES<br />
RÈGLEMENTS D'URBANISME - 911 688,15 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 957 698,15<br />
777 GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC. CE-<strong>2004</strong>-1169 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 149 - GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC. - TRAITEMENT 212 959,97<br />
DE FISSURES <strong>2004</strong> - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 212<br />
959,97 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 212 959,97<br />
778 HARFAN TECHNOLOGIES INC. CE-<strong>2004</strong>-657 MODIFICATIONS AU PROGICIEL DU MODULE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF - 70 150,87<br />
GESTION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES - HARFAN TECHNOLOGIES INC. - 70<br />
150,87 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 70 150,87<br />
779 HART & LEDUC INC. CE-<strong>2004</strong>-81 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME HART & LEDUC INC. POUR LES 159 884,75<br />
TRAVAUX RÉALISÉS APRÈS LE 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong> - MONTANT DE 159 884,75<br />
$<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 87
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
780 HART & LEDUC INC. CE-<strong>2004</strong>-81 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME HART & LEDUC INC. POUR LES 163 243,33<br />
TRAVAUX RÉALISÉS JUSQU'AU 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong> - MONTANT DE 163 243,33<br />
$<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 323 128,08<br />
781 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 108577 PUBLICITÉ - DÉCLARATION POUR L'UNITÉ VILLE DE GATINEAU BONJOUR 2 282,10<br />
DIMANCHE - 3 AVRIL LE BULLETIN - 4 AVRIL<br />
782 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 108888 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 5 864,47<br />
783 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 110374 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (10 FACTURES) 4 933,68<br />
784 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 110692 PUBLICITÉ - INFORMATION MUNICIPALE LE BULLETIN 25 AVRIL ET 9 MAI 3 367,94<br />
<strong>2004</strong> LA REVUE DE GATINEAU 28 AVRIL ET 12 MAI RÉGIONAL AYLMER 28<br />
AVRIL ET 12 MAI<br />
785 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 111081 PUBLICITÉ - PÉRIODE DE REGISTRE - PROJET DE LOI 9 LE BULLETIN 9 5 185,33<br />
MAI - BONJOUR DIMANCHE 8 MAI LA REVUE DE GATINEAU 12 MAI RÉGIONAL<br />
D'AYLMER-HULL 12 MAI - 6 FACTURES<br />
786 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 111227 DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES, ACCROCHE-PORTE AVEC PUBLI-SAC 17 547,06<br />
787 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 111437 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (14 FACTURES) 6 762,20<br />
788 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 114449 SEMAINE DE LA MUNICIPALITE, PUBLICATION LE BULLETIN 04-05-30, LA 8 173,68<br />
REVUE DE GATINEAU 04-06-02, REGIONAL AYLMER/HULL 04-06-02 DANS LE<br />
CADRE DU LANCEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE<br />
789 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 115345 ANNONCE PUBLICITAIRE POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON <strong>2004</strong>-2005 DU 2 875,63<br />
THÉÂTRE DE L'ÎLE<br />
790 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 117826 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 13 FACTURES 4 211,76<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 88
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
791 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 118099 FRAIS POUR LA PUBLICATION DU JOURNAL PRÉVOL & PUBLICITÉ LORS DE LA 12 261,71<br />
SEMAINE DE LA POLICE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
792 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 124883 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 3 257,27<br />
793 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 92123 FRAIS ENCOURUS - DISTRIBUTION DU RÉSUMÉ DU PLAN STRATÉGIQUE 4 510,82<br />
794 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 92388 DISTRIBUTION - CALENDRIER MUNICIPAL DANS LES FOYERS 11 465,69<br />
795 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 93011 PUBLICITÉ - BUDGET <strong>2004</strong> 6 404,64<br />
796 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 93706 CODE 1 ENCART-DISTRIBUTION DU CALENDRIER FRANCAIS-ANGLAIS LE 2 517,78<br />
BULLETIN - 14 DÉCEMBRE <strong>2003</strong> BONJOUR DIMANCHE - 13 DÉCEMBRE <strong>2003</strong><br />
797 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 94008 CAMPAGNE DE PUBLICITÉ D'HIVER AVEC LE SERVICE DES LOISIRS, SPORTS 12 002,86<br />
ET VIE COMMUNAUTAIRE, SERVICE DES ARTS ET DE LA CULTURE ET<br />
DIVISION FÊTES ET FESTIVALS<br />
798 HEBDOS TRANSCONTINENTAL Pièce: 94868 DISTRIBUTION - DÉPLIANT DÉNEIGEMENT FRANÇAIS-ANGLAIS DANS LES 4 510,82<br />
FOYERS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 118 135,44<br />
799 HELPHI SOLUTIONS INC. 103472 FRAIS POUR UNE JOURNÉE D'ÉLABORATION POUR UNE DURÉE DE TROIS 2 530,55<br />
HEURES : GESTION POUR LES SUPERVISEURS - 8 MARS <strong>2004</strong><br />
800 HELPHI SOLUTIONS INC. 112986 FRAIS POUR FORMATION POUR COLS BLANCS « COMMENT TRANSIGER AVEC DES 8 051,75<br />
GENS DIFFICILES » LES 21, 25 ET 26 MAI <strong>2004</strong><br />
801 HELPHI SOLUTIONS INC. 115367 FRAIS POUR FORMATION DES COLS BLANCS LE 14 JUIN <strong>2004</strong> - COMMENT 2 300,50<br />
TRANSIGER AVEC DES GENS DIFFICILES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE TÉTREAU<br />
802 HELPHI SOLUTIONS INC. 84839 ÉLABORATION DU MATÉRIEL POUR LA FORMATION EN GESTION DES 3 450,75<br />
SUPERVISEURS DE LA DIVISION SOUTIEN OPÉRATIONNEL 911. LES 13, 20<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 89
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
ET 24 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
803 HELPHI SOLUTIONS INC. 88482 FRAIS POUR ATELIER DE FORMATION DE TROIS JOURS POUR LES 6 901,50<br />
SUPERVISEURS DE LA DIVISION SOUTIEN OPÉRATIONNEL 911 « LA<br />
DYNAMIQUE DE LA SUPERVISION » LES 13, 20 ET 24 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
804 HELPHI SOLUTIONS INC. Pièce: 114116 FRAIS POUR FORMATION DES CADRES - RÉUSSITE PROFESSIONNELLE ET 6 211,35<br />
RÉAPPROPRIATION DE SON POUVOIR PERSONNEL LES 7, 8 ET 9 JUIN <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 29 446,40<br />
806 HEWITT EQUIPEMENT LTEE CE-<strong>2004</strong>-998 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 038 - HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE - LOCATION DE 13 3 949 383,40<br />
NIVELEUSES ET DE 5 CHARGEUSES SUR ROUES, SANS OPÉRATEUR - SERVICE<br />
DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 3 949 383,40 $ - CONTRAT DE 5 ANS<br />
805 HEWITT EQUIPEMENT LTEE CE-<strong>2004</strong>-1003 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 103 - HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE - ACHAT D'UN 55 207,40<br />
ROULEAU À ASPHALTE DE 2 3/4 À 3 TONNES - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - 55 207,40 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 4 004 590,80<br />
807 HEWLETT-PACKARD CANADA LTEE CE-<strong>2004</strong>-9 SOUMISSION 2000 SP 00039 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - 241 078,99<br />
PROLONGATION - BAUX <strong>2004</strong>-2006 - GROUPE DE FINANCEMENT<br />
TECHNOLOGIQUE HP - HEWLETT PACKARD (CANADA) LTÉE - SERVICE DES<br />
SYSTÈMES D'INFORMATION, MODULE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES<br />
- 241 078,99 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 241 078,99<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 90
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
808 HYDRO-QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 8 423 753,09<br />
809 HYDRO-QUEBEC Pièce: 102184 FRAIS ENCOURUS POUR L'ELECTRICITE A L'EDIFICE CONNOR POUR LA 1 887,74<br />
PERIODE DU 26 JANVIER AU 26 FEVRIER <strong>2004</strong><br />
810 HYDRO-QUEBEC Pièce: 106767 FRAIS POUR L'EXPLOITATION DE LA TURBINE DE L'ÉCOMUSÉE POUR LA 3 748,49<br />
PÉRIODE DU 30 JUIN <strong>2003</strong> AU 17 FÉVRIER <strong>2004</strong><br />
811 HYDRO-QUEBEC Pièce: 124899 FRAIS DE GESTION DE DOSSIER ET DE RACCORDEMENT AUX ATELIERS 483,49<br />
MUNICIPAUX, 250, RUE CHARLES, SECTEUR BUCKINGHAM<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 8 429 872,81<br />
812 HYPRESCON INC. Pièce: 121164 RACCORDEMENT SOUS PRESSION SUR LA RUE ST-LOUIS. RÉGL. C-03-073 6 013,51<br />
813 HYPRESCON INC. Pièce: 124316 RÉPARATION DU BRIS D'AQUEDUC SUR LE BOUL. ALEXANDRE-TACHÉ SECTEUR 42 216,48<br />
HULL<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 48 229,99<br />
814 ILLICO OUTAOUAIS 102882 FRAIS ENCOURUS POUR EFFECTUER DES TRAVAUX D'URGENCE À LA SUITE 15 711,45<br />
D'UN DOMMAGE D'EAU À L'ÉCOMUSÉE DOSSIER ; RB-04-01-02<br />
815 ILLICO OUTAOUAIS 98442 NETTOYAGE AU CENTRE CULTUREL DU VIEUX AYLMER, TRAVAUX D'URGENCE 7 893,48<br />
DÉGAT D'EAU RB-04-01-02<br />
816 ILLICO OUTAOUAIS Pièce: 11076 SERVICE D'URGENCE POUR SINISTRE - EAU ENTRÉE AU 120 RUE PRINCIPALE 2 422,95<br />
- RB-04-01-02<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 91
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
817 ILLICO OUTAOUAIS Pièce: 118805 NETTOYAGE APRÈS SINISTRE, AU 115 RUE PRINCIPALE (AYLMER) 4 844,43<br />
RB-04-05-03<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 30 872,31<br />
818 IMPERATIF FRANCAIS CM-<strong>2004</strong>-395 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 109 735,00<br />
FESTIVALS POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 109 735,00<br />
819 IMPRIMERIE DELTA LIMITEE CE-<strong>2004</strong>-1172 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 164 - IMPRIMERIE DELTA LTÉE - IMPRESSION DE 170 897,13<br />
TROIS PUBLICATIONS DE LA PROGRAMMATION CULTURE ET LOISIRS POUR<br />
CHACUN DES CINQ SECTEURS - MODULE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS -<br />
APPROXIMATIVEMENT DE 170 897,13 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 170 897,13<br />
820 IMPRIMERIE VINCENT LTEE CE-<strong>2004</strong>-1356 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 187 - IMPRIMERIE VINCENT LTÉE - IMPRESSION DE 36 000,00<br />
LA PAPETERIE GÉNÉRALE - SERVICES DES FINANCES - APPROXIMATIVEMENT<br />
36 000 $ ANNUELLEMENT<br />
821 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86105 IMPRESSION DE PAGES COUVERTURES POUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 7 890,72<br />
822 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86330 IMPRESSION DE 16 000 COPIES DU RAPPORT ANNUEL 24 146,05<br />
823 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86340 IMPRESSION D'ENVELOPPES SPÉCIALES POUR SERVICE DU GREFFE 2 969,95<br />
824 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86374 IMPRESSION DE 250 COPIES DE L'ATLAS ROUTIER 6 286,12<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 92
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
825 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86412 IMPRESSION DE DÉPLIANTS SUR L'UNITÉ 5 320,23<br />
826 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86599 IMPRESSION DE 15 000 PROGRAMMES SAISON <strong>2004</strong>-2005 - THÉÂTRE DE 4 819,55<br />
L'ÎLE<br />
827 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 86863 5000 POCHETTES DE PRESSE 5 857,07<br />
828 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 87246 IMPRESSION DÉPLIANTS DE LA SAISON <strong>2004</strong>-2005 SALLE JEAN DESPRÈZ ET 7 925,22<br />
LA BASOCHE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 101 214,91<br />
830 INDUSTRIES LAFLEUR INC. CE-<strong>2004</strong>-624 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 059 - INDUSTRIES LAFLEUR INC. - ACHAT D'UN 125 755,69<br />
CAMION AVEC BOÎTE DE SERVICE DE TYPE ATELIER - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 125 755,69 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 125 755,69<br />
832 INFORMATIQUE D.L. CE-<strong>2004</strong>-238 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 042 - INFORMATIQUE DL - ACHAT D'IMPRIMANTES 28 854,02<br />
LASER HP - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - 28 854,02 $<br />
833 INFORMATIQUE D.L. CE-<strong>2004</strong>-354 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 253 - INFORMATIQUE DL INC. - ARTICLE 1 - 319 319 500,00<br />
500 $ - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION<br />
831 INFORMATIQUE D.L. CE-<strong>2004</strong>-1192 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 141 - INFORMATIQUE DL - ENTRETIEN DES 69 015,00<br />
IMPRIMANTES LASER HP - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION -<br />
TOTAL ANNUEL APPROXIMATIF DE 69 015 $ - CONTRAT DE DEUX ANS<br />
834 INFORMATIQUE D.L. Com: 86171 10 IMPRIMANTES LASER HP 19 680,78<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 93
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
835 INFORMATIQUE D.L. Com: 86189 3 MONITEURS LCD DE MARQUE VIEWSONIC DE COULEUR NOIR 2 053,20<br />
836 INFORMATIQUE D.L. Com: 86666 MICRO-ORDINATEURS PORTATIF IBM 6 153,84<br />
837 INFORMATIQUE D.L. Com: 86669 2 MICRO-ORDINATEURS PORTATIF IBM 5 803,01<br />
838 INFORMATIQUE D.L. Com: 86706 ACHAT D'UN SERVEUR IBM 4 382,45<br />
839 INFORMATIQUE D.L. Com: 86954 1 SERVEUR POUR SYSTÈME D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE 6 222,85<br />
840 INFORMATIQUE D.L. Com: 86956 2 CARTES VIDÉO POUR PROJET UNIDAC 2 061,25<br />
841 INFORMATIQUE D.L. Com: 86999 2 CAMÉRAS DE COMMUNICATION (POLICE - PROJET UNIDAC) 3 646,29<br />
842 INFORMATIQUE D.L. Com: 87303 2 PONTS INTERNET POUR LE PROJET DE BRANCHEMENT DES ARÉNAS AU 3 048,16<br />
RÉSEAU<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 470 420,85<br />
843 J.B. DESCHAMPS INC Pièce: 95359 FRAIS DE GESTION DES OBLIGATIONS ET DES COUPONS DE L'EX-VILLE DE 8 713,14<br />
HULL POUR L'ANNÉE <strong>2003</strong><br />
844 J.B. DESCHAMPS INC Pièce: 95360 FRAIS DE GESTION DES OBLIGATIONS ET DES COUPONS DE L'EX-CUO POUR 8 713,14<br />
L'ANNÉE <strong>2003</strong><br />
845 J.B. DESCHAMPS INC Pièce: 95361 FRAIS DE GESTION DES OBLIGATIONS ET DES COUPONS DE L'EX-VILLE DE 9 863,39<br />
GATINEAU POUR L'ANNEE <strong>2003</strong><br />
846 J.B. DESCHAMPS INC Pièce: 95362 FRAIS DE GESTION DES OBLIGATIONS ET DES COUPONS DE L'EX-VILLE 7 528,39<br />
D'AYLMER POUR L'ANNÉE <strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 34 818,06<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 94
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
847 JEAN-LUC ALLARY ASSOC. CM-<strong>2003</strong>-1357 AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉVISION 58 274,08<br />
INGENIEURS-CONSEILS DES PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL - FIRME JEAN-LUC<br />
ALLARY ET ASSOCIÉS INC. - RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE ISABELLE (ENTRE<br />
LE BOULEVARD RIEL ET LA RUE JOLICOEUR) CONTRAT 99-21 - 58 274,08 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 58 274,08<br />
848 JOHN MEUNIER INC. CE-<strong>2003</strong>-1443 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 093 - JOHN MEUNIER INC. - ANALYSEURS DE CARBONE 64 126,44<br />
ORGANIQUE TOTAL - USINES D'EAU POTABLE - SERVICE DU TRAITEMENT DES<br />
EAUX ET DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - 64 126,44 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 64 126,44<br />
850 JULES BAILLOT & FILS LTEE CE-<strong>2004</strong>-665 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 052 - JULES BAILLOT ET FILS LTÉE - ACHAT D'UNE 21 849,00<br />
VOITURE INTERMÉDIAIRE<br />
849 JULES BAILLOT & FILS LTEE CE-<strong>2003</strong>-1743 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 191 - JULES BAILLOT ET FILS - ACHAT D'UNE 39 845,62<br />
CAMIONNETTE À CABINE MULTIPLACE - SERVICES DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - 39 845,62 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 61 694,62<br />
851 KINEXSPORT CM-<strong>2004</strong>-147 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA 25 000,00<br />
VIE COMMUNAUTAIRE POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong> - KINEXSPORT - 25 000 $<br />
852 KINEXSPORT CM-<strong>2004</strong>-588 CAUTIONNEMENT DE 90 000 $ À KINEXSPORT INC. ET CONTRIBUTION 52 000,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 95
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
D'APPOINT DE 52 000 $ POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 77 000,00<br />
853 KONICA MINOLTA QUEBEC CM-<strong>2004</strong>-325 AUTORISER LE TRÉSORIER À PUISER AU FONDS DE ROULEMENT LA SOMME DE 46 092,16<br />
46 092,16 $ - ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 46 092,16<br />
854 L'UNION DES MUNICIPALITES DU CE-<strong>2004</strong>-70 AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION <strong>2004</strong> DE LA VILLE DE 155 036,36<br />
QUEBEC GATINEAU À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 155 036,36<br />
855 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 117269 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE GÉOTECHNIQUE 14 953,25<br />
COMPLÉMENTAIRE SUR LE PAVAGE 200, C-04-2<br />
856 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 119717 PAIEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION DES 7 591,65<br />
SUBSTANCES DÉSIGNÉES ET DE MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉDIFICE JOHN<br />
LUCK N/RÉF.: G-402<br />
857 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 120287 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE STABILITÉ DE 7 292,59<br />
PENTE - MONTÉE CHAURET C-04-54, R-201<br />
858 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 120293 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE STABILITÉ DE 7 384,61<br />
PENTE - SENTIERS RÉCRÉATIFS ROUTE 309, C-03-13, R-137<br />
859 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 120552 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COLLECTEUR 11 115,92<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 96
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
MONDOUX, PHASE 2 C-04-41, R-199-<strong>2004</strong><br />
860 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 120573 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - 4 024,86<br />
RÉHABILITATION AQUEDUC SUR LES RUES GLENDALE, WILFRID-LAURIER ET<br />
BRIDGE SECTEUR BUCKINGHAM, C-04-35, R-199-<strong>2004</strong><br />
861 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 124596 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE 4 543,49<br />
GÉOTECHNIQUE POUR L'IMPLANTATION DE LA SCULPTURE DE SAMUEL DE<br />
CHAMPLAIN COIN PROM. DU PORTAGE ET LAVAL, C-01-16<br />
862 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 125316 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT 2 300,50<br />
D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE CHAZEL (SECTEUR GATINEAU),<br />
C-04-11, R-199-<strong>2004</strong><br />
863 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 126770 PAIEMENT NO 1 - CONTRÔLE QUALITATIF POUR REMPLACEMENT DE CONDUITES 3 877,51<br />
D'AQUEDUC SUR LA RUE MCPIKE (SECTEUR BUCKINGHAM), C-03-65,<br />
R-139-<strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 63 084,38<br />
864 LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 66 007,00<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 66 007,00<br />
865 LANDRY GAUTHIER ASSOCIES CE-<strong>2004</strong>-654 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AJUSTEMENT 34 209,30<br />
D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX<br />
866 LANDRY GAUTHIER ASSOCIES CE-<strong>2004</strong>-780 APPROBATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES À LA 25 000,00<br />
FIRME LANDRY GAUTHIER ET ASSOCIÉS - PHASE II DES TRAVAUX<br />
D'AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX<br />
USÉES DU SECTEUR GATINEAU - 25 000 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 97
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 59 209,30<br />
867 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 101784 PUBLICITÉ - INFORMATION AUX CITOYENS ET CONGE SCOLAIRE 2 320,84<br />
868 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 108886 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 5 384,50<br />
869 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 110595 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 8 FACTURES 3 690,55<br />
870 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 111058 PUBLICITÉ - PÉRIODE DE REGISTRE - PROJET LOI 9 - 6, 8, 12, 14 ET 9 301,49<br />
15 MAI INVITATION BILAN DU MAIRE 8 MAI OLYMPIQUE DE GATINEAU 13<br />
MAI<br />
871 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 111477 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (9 FACTURES) 5 224,34<br />
872 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 113131 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 11 FACTURES 3 494,35<br />
873 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 114120 FRAIS DE PUBLICITE DANS LE JOURNAL LE DROIT ARRERAGE 2001 - 2 763,36<br />
JUGEMENT 15 MAI <strong>2004</strong><br />
874 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 114225 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (10 FACTURES) 5 168,21<br />
875 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 117824 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 12 FACTURES 4 994,75<br />
876 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 122074 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 17 FACTURES 7 153,57<br />
877 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 124929 ANNONCE PUBLICITAIRE DANS LE DROIT CONCERNANT LA PORTE OUVERTE DU 4 370,95<br />
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT<br />
878 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 126054 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 16 FACTURES 5 917,43<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 59 784,34<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 98
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
879 LES ARCHITECTES CARRIER SAVARD CE-<strong>2004</strong>-690 MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU, PHASE III - AJUSTEMENT AU MANDAT 98 588,71<br />
DES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS LORS DE LA CONSTRUCTION -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 98 588,71<br />
880 LES AUTOMOBILES BAURORE 2000 CE-<strong>2004</strong>-456 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 023 - LES AUTOMOBILES BAURORE 2000 LTÉE - ACHAT 28 913,83<br />
LTEE D'UNE CAMIONNETTE DEMI-TONNE À DEUX ROUES MOTRICES DE TYPE CABINE<br />
ALLONGÉE "SUPER CAB" AVEC BOÎTE DE SIX PIEDS - DIVISION DU<br />
CONTRÔLE ANIMALIER - 28 913,83 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 28 913,83<br />
881 LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS CE-<strong>2004</strong>-954 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 106 - LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS - ACHAT DE 434 426,42<br />
DEUX CAMIONS À DIX ROUES DE TYPE CABINE ET CHÂSSIS AVEC<br />
ÉQUIPEMENTS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 434 426,42 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 434 426,42<br />
882 LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. CE-<strong>2003</strong>-1394 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 183 - CONSTRUCTION CJRB INC. - REMPLACEMENT DE 497 792,54<br />
CONDUITES D'ÉGOUT - SECTEUR DES FÉES ET CHEMIN FRASER - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 497 792,54 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - MARC BUREAU ET DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
LUCERNE - R. ALAIN LABONTÉ<br />
883 LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. CE-<strong>2003</strong>-1583 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 016 - LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. - COLLECTEUR 2 425 274,29<br />
MONDOUX - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE D'INGÉNIERIE - 2 425 274,<br />
29 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 99
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 2 923 066,83<br />
884 LES CONSTRUCTIONS INFRABEC CE-<strong>2003</strong>-1476 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 038 - LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC. - 727 340,00<br />
INC. STABILISATION DES BERGES DU RUISSEAU LEAMY - SERVICE D'INGÉNIERIE<br />
- 727 340 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 727 340,00<br />
885 LES CONSULTANTS DE L'OUTAOUAIS CE-<strong>2003</strong>-1830 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 133 - LES CONSULTANTS DE L'OUTAOUAIS INC. - 156 434,00<br />
INC. SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR-CONSEIL - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE<br />
DES NOUVELLES RUES - SECTEUR DU PLATEAU - 156 434,00 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 156 434,00<br />
886 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET CE-<strong>2004</strong>-654 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AJUSTEMENT 35 711,06<br />
ASS. INC. D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 35 711,06<br />
887 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 6918 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 437,92<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE<br />
888 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 86021 POTEAU, POTENCE ET CAISSON ACCIDENT #10026 ROUTE 307 4 462,97<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 100
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
889 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 86113 LUMINAIRE INCLUANT 1 FÛT ET 1 CACHE-BASE ALUMINIUM - DOSSIER 8937 5 128,96<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE - LA GAPPE<br />
890 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 86573 LUMINAIRE ET FÛT ACCIDENT BOULEVARD TACHÉ PRÈS DE ST-RAYMOND 2 639,82<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE (SECTEUR DE HULL)<br />
891 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 86672 LAMPADAIRES POUR PARC GABBRO 4 071,89<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE<br />
892 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 86835 LUMINAIRES ET ACCESSOIRES PARC JEAN-DALLAIRE 10 076,19<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE<br />
893 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 86897 LUMINAIRES 100 WATTS LUMEC (STOCK ACCIDENTS) -MAGASIN SECTEUR DE 5 981,30<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE HULL<br />
894 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 87028 POTEAU, POTENCE ET CAISSON RÉPARATION SUITE À L'ACCIDENT 2 570,46<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE LAVERENDRYE-GUINDON DOSSIER 10600<br />
895 LES DISTRIBUTEURS PAPINEAU Com: 87352 PIÈCES POUR ÉGOUT - SECTEUR DE HULL 14 985,46<br />
DIV. DE MARCEL BARIL LTEE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 53 354,97<br />
897 LES ENSEIGNES PERFECTION INC. CE-<strong>2004</strong>-358 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 270 - LES ENSEIGNES PERFECTIONS INC. 54 222,44<br />
(PERFEXION) (PERFEXION) - FABRICATION D'ENSEIGNES INTÉRIEURES - SERVICE DE<br />
GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 54 222,44 $ - DEUX ANS<br />
896 LES ENSEIGNES PERFECTION INC. CE-<strong>2003</strong>-1715 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 181 - LES ENSEIGNES PERFECTION INC. (PERFEXION) 443 805,56<br />
(PERFEXION) - FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEIGNES EXTÉRIEURES - SERVICE DE<br />
LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - APPROXIMATIVEMENT<br />
443 805,56 $<br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 101
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 498 028,00<br />
899 LES ENTREPRISES BEAUDOIN CE-<strong>2004</strong>-775 SOUMISSION - <strong>2003</strong> SP 259 - LES ENTREPRISES BEAUDOIN ENR. - MISES 299 369,90<br />
AUX NORMES DES ISSUES À L'ARÉNA ROBERT-GUERTIN - SERVICE DE<br />
GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 299 369,90<br />
900 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON CE-<strong>2004</strong>-623 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 008 - LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. - 195 887,58<br />
INC. RÉHABILITATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN MONTRÉAL<br />
OUEST - SERVICE D'INGÉNIERIE - 195 887,58 $ - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 195 887,58<br />
901 LES ENTREPRISES ELECTRIQUE CE-<strong>2004</strong>-1204 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 110 - LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES B. MARENGER - 66 317,66<br />
MARENGER DIVISION 2794357 CANADA INC. - ÉCLAIRAGE DE RUES - PROJET VERSANT<br />
CÔTE D'AZUR - PHASES 4E, 4F ET 5A - SERVICE D'INGÉNIERIE - 66 317,<br />
66 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - SIMON RACINE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 66 317,66<br />
903 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-<strong>2004</strong>-1090 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 120 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX INC. - 46 557,52<br />
STRUCTURES DE JEUX - PARC FONTAINE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 46<br />
557,52 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 102
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
904 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-<strong>2004</strong>-1163 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 050 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX P.E.B. 38 465,51<br />
INC. - JEUX D'EAU - PARC LLOYD - SERVICE D'INGÉNIERIE - 38 465,51<br />
$ - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS<br />
902 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-<strong>2003</strong>-1831 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 205 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX PEB INC. - 104 198,84<br />
JEUX D'EAU - PARCS GILLES-MAISONNEUVE ET DUPUIS - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE -104 198,84 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 189 221,87<br />
898 LES ENTREPRISES L.L. CE-<strong>2004</strong>-242 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 199 - DIVERS FOURNISSEURS - VÉRIFICATION DES 42 582,26<br />
DESLAURIERS SYSTÈMES D'AVERTISSEUR D'INCENDIE, DES GIGLEURS ET DES EXTINCTEURS<br />
- SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - CONTRAT<br />
DE 3 ANS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 42 582,26<br />
905 LES ENTREPRISES PETROGAT INC. CE-<strong>2003</strong>-1400 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 198 - LES ENTREPRISES PETROGAT INC. - 35 971,77<br />
ENLÈVEMENT DE RÉSERVOIRS SOUTERRAINS ET DÉCONTAMINATION DE SOLS AU<br />
100, RUE D'EDMONTON, - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - MONTANT TOTAL DE 35 971,77 $ - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DE SAINT-RAYMOND/VANIER - PIERRE PHILION<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 35 971,77<br />
906 LES EQUIPEMENTS C.M. INC. CE-<strong>2003</strong>-1442 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 201 - LES ÉQUIPEMENTS C.M. INC. - ACHAT D'UN 187 953,61<br />
BALAI DE RUE À AIR RÉGÉNÉRÉ MONTÉ SUR UN CAMION DE MARQUE<br />
STERLING, MODÈLE SC-8000 - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 187<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 103
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
953,61 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 187 953,61<br />
907 LES FERMES RENAUD CE-<strong>2004</strong>-779 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 044 - LES FERMES RENAUD - 3916388 CANADA INC. 86 323,96<br />
- COUPE D'HERBE DANS LES FOSSÉS - SECTEUR D'AYLMER - SERVICE<br />
D'OPÉRATIONS DE TERRAIN -<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 86 323,96<br />
908 LES FRERES PAIVA BROS. CE-<strong>2004</strong>-495 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 040 - LES FRÈRES PAIVA (162618 CANADA INC.) - 105 477,93<br />
TRAVAUX DE RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURES - SERVICES DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 105 477,93<br />
909 LES LABORATOIRES OUTAOUAIS CE-<strong>2004</strong>-928 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 093 - LES LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. - 50 265,93<br />
INC. SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX -<br />
RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT -<br />
SERVICE D'URBANISME - 50 265,93 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL -<br />
DENISE LAFERRIÈRE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 50 265,93<br />
910 LES PAVAGES CHENAIL INC. CE-<strong>2004</strong>-1407 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 177 - LES PAVAGES CHENAIL INC. - REVÊTEMENT 524 737,32<br />
ASPHALTIQUE (COUCHE D'USURE) BORDURES ET TROTTOIRS - PROJET<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 104
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
VERSANT CÔTE D'AZUR - PHASES 4A, 4B, 4C ET 4D - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DE LIMBOUR - SIMON RACINE - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
APPROXIMATIVEMENT 524 737,32 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 524 737,32<br />
911 LES PRODUCTIONS QUOI 9022-9121 CE-<strong>2004</strong>-1130 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 158 - LES PRODUCTIONS QUOI - 9022-9121 QUÉBEC 49 995,61<br />
QUEBEC INC. INC. - ANIMATION - GRANDS FEUX DU CASINO - MODULE DE LA CULTURE ET<br />
DES LOISIRS, DIVISION DES FÊTES ET FESTIVALS - 49 995,61 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 49 995,61<br />
912 LES SERVICES ECONERGETIQUES CM-<strong>2004</strong>-494 PROGRAMME D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR QUATRE BÂTIMENTS 36 612,62<br />
ECOSYSTEM INC. MUNICIPAUX - PARTAGE DES ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES SELON LE<br />
CONTRAT ET SERVICE DE GESTION ÉNERGÉTIQUE ANNUEL - LES SERVICES<br />
ÉCONERGÉTIQUES ÉCOSYSTEM INC. - 36 612,62 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 36 612,62<br />
913 LES TOITURES MARCEL RAYMOND & CE-<strong>2003</strong>-1402 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 209 - LES FIRMES MARCEL RAYMOND & FILS INC. - 97 656,23<br />
FILS INC. RÉFECTION TERRASSE ET TOITURE - 5E ÉTAGE SUD-OUEST MAISON DU<br />
CITOYEN - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ<br />
- 97 656,23 $ - DISTRIT ÉLECTORAL DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE -<br />
MARC BUREAU<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 97 656,23<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 105
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
914 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 101356 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 4 496,67<br />
915 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 101360 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4 129,42<br />
916 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 101365 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 9 486,43<br />
917 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 102828 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 6 106,12<br />
918 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 102834 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 10 549,55<br />
919 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 105480 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 5 340,67<br />
920 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 107596 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 5 380,91<br />
921 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 108723 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 2 095,21<br />
922 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 108725 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 5 982,56<br />
923 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 108749 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 7 923,59<br />
924 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 108755 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 4 565,69<br />
925 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 110204 ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES) 8 215,88<br />
926 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 110313 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 7 151,35<br />
927 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 113319 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 2 224,85<br />
928 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 121031 ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES) 3 534,40<br />
929 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 126022 ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES) 2 182,20<br />
930 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 126561 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 6 177,40<br />
931 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 81710 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 8 451,92<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 106
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
932 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 83434 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 5 094,94<br />
933 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 85220 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 2 254,39<br />
934 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 85652 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 3 545,94<br />
935 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 86195 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 9 427,45<br />
936 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 86198 ACHAT DE VOLUMES (2 FACTURES) 12 000,05<br />
937 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 86202 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 5 900,03<br />
938 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 87292 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 6 816,08<br />
939 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 87335 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 4 718,74<br />
940 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 88337 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 8 055,30<br />
941 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 88363 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 4 786,34<br />
942 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 89302 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 9 859,88<br />
943 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 90273 ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES) 3 272,23<br />
944 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 91076 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 3 428,90<br />
945 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 94215 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 8 852,82<br />
946 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 94221 ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES) 18 603,58<br />
947 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 94235 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 2 817,27<br />
948 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 96630 ACHAT DE VOLUMES (25 FACTURES) 8 572,87<br />
949 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 98586 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 5 096,38<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 107
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 227 098,01<br />
950 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 101328 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 8 968,86<br />
951 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 102819 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 7 711,22<br />
952 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 102823 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 2 444,16<br />
953 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 107509 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 8 852,96<br />
954 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 107569 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 3 216,79<br />
955 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 110351 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 6 483,00<br />
956 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 113337 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 2 839,40<br />
957 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 118593 ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES) 6 748,99<br />
958 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 123422 ACHATS DE VOLUMES (12 FACTURES) 10 068,89<br />
959 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 124536 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 2 829,04<br />
960 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 124537 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 6 666,21<br />
961 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 126008 ACHAT DE VOLUMES - SINISTRE À LA BIBLIOTHÈQUE LUCY-FARIS (DOSSIER 2 256,38<br />
#RB-04-05-03) (8 FACTURES)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 69 085,90<br />
963 LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. CE-<strong>2004</strong>-767 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 012 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT R.H. NUGENT LTÉE 86 882,69<br />
NUGENT LTEE - TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LA RUE BOURGET - SERVICE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 108
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON<br />
962 LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. CE-<strong>2003</strong>-1741 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 249 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS R.H. NUGENT LTÉE - 50 323,44<br />
NUGENT LTEE LOCATION D'UN CAMION DE DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 50 323,44 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 137 206,13<br />
714 LOGEMEN'OCCUPE CM-<strong>2003</strong>-1315 APPROBATION D'UN PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR 143 000,00<br />
LA RUE CURÉ-ANDRÉ-PRÉSEAULT - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES -<br />
PAUL MORIN 143 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 143 000,00<br />
964 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 105464 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 3 401,33<br />
(LIBRAIRIE)<br />
965 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 107583 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 5 703,75<br />
(LIBRAIRIE)<br />
966 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 110337 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 2 159,69<br />
(LIBRAIRIE)<br />
967 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 112006 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4 717,06<br />
(LIBRAIRIE)<br />
968 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 113320 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 5 019,32<br />
(LIBRAIRIE)<br />
969 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 118456 ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES) 2 891,17<br />
(LIBRAIRIE)<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 109
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
970 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 123430 ACHAT DE VOLUMES (26 FACTURES) 5 034,51<br />
(LIBRAIRIE)<br />
971 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 124538 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 3 469,82<br />
(LIBRAIRIE)<br />
972 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 126017 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 3 360,78<br />
(LIBRAIRIE)<br />
973 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 81724 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 7 821,61<br />
(LIBRAIRIE)<br />
974 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 82740 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4 673,34<br />
(LIBRAIRIE)<br />
975 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 85222 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 3 589,59<br />
(LIBRAIRIE)<br />
976 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 85653 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 3 144,90<br />
(LIBRAIRIE)<br />
977 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 87351 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 5 974,55<br />
(LIBRAIRIE)<br />
978 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 88324 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 5 633,08<br />
(LIBRAIRIE)<br />
979 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 89363 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 2 268,32<br />
(LIBRAIRIE)<br />
980 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 90305 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 3 672,50<br />
(LIBRAIRIE)<br />
981 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 91060 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 5 343,95<br />
(LIBRAIRIE)<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 110
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
982 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 92752 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 4 521,07<br />
(LIBRAIRIE)<br />
983 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 94213 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 2 851,93<br />
(LIBRAIRIE)<br />
984 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 96634 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 3 718,42<br />
(LIBRAIRIE)<br />
985 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 98588 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 7 535,65<br />
(LIBRAIRIE)<br />
986 LOUIS-FRECHETTE ENR. Pièce: 99698 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 2 261,88<br />
(LIBRAIRIE)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 98 768,22<br />
987 LUMEN INC. CE-<strong>2004</strong>-1025 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 124 - LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA - ACHAT 1 052 285,51<br />
DE FÛTS ET LUMINAIRES POUR LES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET<br />
SAINT-LAURENT - SERVICE D'URBANISME, MODULE DE L'AMÉNAGEMENT ET DU<br />
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - 1 052 285,51 $ - DISTRICT ÉLECTORAL<br />
DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
988 LUMEN INC. Com: 67771 CÂBLES CHAUFFANTS POUR ÉCUMES ÉPURATION 4 885,92<br />
989 LUMEN INC. Com: 86312 FILS CUIVRE,LAMPES FLUO ET PRISES PLASTIQUE-MAGASIN SECTEUR DE 4 389,35<br />
HULL<br />
990 LUMEN INC. Com: 86525 LUMINAIRES 100 WATTS LUMEC POUR CIRCULATION RUES - MAGASIN SECTEUR 6 051,24<br />
DE HULL<br />
991 LUMEN INC. Com: 86691 POTEAUX D'ÉCLAIRAGE ET LUMINAIRES POUR JEUX D'EAU SECTEUR DE 3 420,84<br />
BUGKINGHAM<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 111
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
992 LUMEN INC. Com: 86801 ACHAT D'UN POTEAU ET ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE 5 659,23<br />
993 LUMEN INC. Com: 87384 FIL CUIVRE #14, 22 CONDUCTEURS À CIRCULATION - MAGASIN SECTEUR DE 2 826,16<br />
HULL<br />
994 LUMEN INC. Com: 87433 LUMINAIRES POUR REMPLACEMENT - MAGASIN SECTEUR DE HULL 3 479,51<br />
995 LUMEN INC. Pièce: 104935 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2 852,57<br />
EDIFICES 16 FACTURES<br />
996 LUMEN INC. Pièce: 109842 ACHAT DE PIECES ELECTRIQUES POUR FEUX DE CIRCULATION ET ACHAT D'UN 2 148,59<br />
CONTROLE POUR VALVE TURBINE (5 FACTURES)<br />
997 LUMEN INC. Pièce: 110239 ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE POUR EDIFICES DU SECTEUR HULL ET 3 435,80<br />
LUMIERES DE RUES - CIRCULATION 28 FACTURES<br />
998 LUMEN INC. Pièce: 112657 ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE POUR REMPLACEMENT ET RÉPARATION. 2 804,70<br />
999 LUMEN INC. Pièce: 118919 FORMATION SUR LES AUTOMATES DE MARQUE ALLEN BRADLEY 2 915,20<br />
1000 LUMEN INC. Pièce: 119263 ACHAT DE DIVERS ARTICLES (24 FACTURES) SECTEUR HULL 3 620,09<br />
1001 LUMEN INC. Pièce: 120889 ACHAT DE QUINCAILLERIE - PIÈCES ELECTRIQUES SECTEUR AYLMER ET HULL 2 219,43<br />
1002 LUMEN INC. Pièce: 125414 ACHAT DE DIVERS ARTICLES DE QUINCAILLERIE SECTEUR HULL 23 FACTURES 4 631,81<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 107 625,95<br />
1003 M2E SOLUTIONS FILIALE DE CE-<strong>2004</strong>-493 CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL LUDIK - FIRME M2E SOLUTIONS INC.- 56 580,80<br />
SOCIETE GRICS FACTURE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE <strong>2004</strong> -<br />
MODULE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 56 580,80<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 112
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1004 MACONNERIE DESMARAIS CE-<strong>2004</strong>-173 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME MAÇONNERIE DESMARAIS - MONTANT 161 035,00<br />
DE 161 035 $ INCLUANT LES TAXES<br />
1005 MACONNERIE DESMARAIS CE-<strong>2004</strong>-821 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 3 AUX CONTRATS - 11 822,47<br />
MACONNERIE DESMARAIS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 172 857,47<br />
1006 MAGNALUM (1998) INC. CE-<strong>2004</strong>-174 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME MAGNALUM (1998) INC. 162 000,00<br />
1007 MAGNALUM (1998) INC. Pièce: 94854 FRAIS ENCOURUS POUR EFFECTUER EN ATELIER LE TRAITEMENT AU JET DE 34 841,07<br />
SABLE ET LA PEINTURE DES FERS ANGLES ET SUPPORTS DES FENETRES POUR<br />
L'EDIFICE CONNOR<br />
1008 MAGNALUM (1998) INC. Pièce: 94869 FRAIS ENCOURUS POUR EFFECTUER EN ATELIER LE TRAITEMENT AU JET DE 9 400,99<br />
SABLE ET LA PEINTURE DES FERS ANGLES ET SUPPORTS DES FENETRES POUR<br />
L'EDIFICE CONNOR<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 206 242,06<br />
1009 MARC SPORTS LTEE CE-<strong>2003</strong>-1740 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 229 - MARC SPORTS LA SOURCE DU SPORT - 38 705,91<br />
VÊTEMENTS COLS BLEUS - ANNÉE <strong>2004</strong> - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - 38 705,91 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 38 705,91<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 113
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1012 MAROIS ELECTRIQUE (1980) LTEE CE-<strong>2004</strong>-427 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 2 AU CONTRAT - MAROIS 10 410,92<br />
ÉLECTRIQUE (1980) LIMITÉE<br />
1013 MAROIS ELECTRIQUE (1980) LTEE CE-<strong>2004</strong>-821 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 3 AUX CONTRATS - MAROIS 10 129,44<br />
ÉLECTRIQUE (1980) LIMITÉE<br />
1010 MAROIS ELECTRIQUE (1980) LTEE CE-<strong>2003</strong>-1834 ÉDIFICE CONNOR - TRAVAUX EFFECTUÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE PAR LA 236 920,44<br />
FIRME MAROIS ELECTRIQUE (1980) LTÉE POUR LA RÉALISATION DE LA<br />
CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 - 236 920,44 $<br />
1011 MAROIS ELECTRIQUE (1980) LTEE CE-<strong>2003</strong>-1834 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME MAROIS ÉLECTRIQUE (1980) LTÉE, 331 615,92<br />
POUR LA RÉALISATION DE LA CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 - 331 615,92<br />
$<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 589 076,72<br />
1014 MARTIN & LEVESQUE (1983) INC. CE-<strong>2004</strong>-1220 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 134 - MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC. - ACHAT DE 32 345,03<br />
MANTEAUX ET PANTALONS - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 32 345,03 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 32 345,03<br />
1015 MASSIE ET ASSOCIES LTEE CE-<strong>2004</strong>-191 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 003 - MASSIE ET ASSOCIÉS - SERVICES 58 317,67<br />
PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE DE PAYSAGE - AMÉNAGEMENT DE DIVERS<br />
PARCS - SERVICE D'INGÉNIERIE - 58 317,67 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 58 317,67<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 114
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1016 MATERIAUX BONHOMME CE-<strong>2004</strong>-440 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 024 - MATÉRIAUX BONHOMME INC. _ FOURNITURE ET 44 000,00<br />
INSTALLATION DE CLÔTURES DE BROCHE MAILLÉE AVEC GRILLAGE GALVANISÉ<br />
- SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 44 000,00<br />
1017 MEDIA PLACE COMMUNICATIONS INC 114468 PUCLICITÉ PANNEAUX D'AUTOBUS 24 155,25<br />
3158705 CANADA INC.<br />
1018 MEDIA PLACE COMMUNICATIONS INC 117075 ANNONCES PUBLICITAIRES À LA RADIO POUR AVISER LES DÉFENDEURS DES 7 074,04<br />
3158705 CANADA INC. NOUVELLES MESURES À LA LOI 6 - RECOUVREMENT DES AMENDES<br />
1019 MEDIA PLACE COMMUNICATIONS INC 117196 POUR COUVRIR LES FRAIS DE LA GESTION DE PLACEMENTS MÉDIA ET 30 9 777,13<br />
3158705 CANADA INC. SECS TÉLÉVISION ET RADIO SELON LE PLAN DE COMMUNICATION - PROJET<br />
DE RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT<br />
1020 MEDIA PLACE COMMUNICATIONS INC Pièce: 119769 ANNONCES PUBLICITAIRES À LA RADIO POUR AVISER LES DÉFENDEURS DES 2 070,45<br />
3158705 CANADA INC. NOUVELLES MESURES À LA LOI 6 - RECOUVREMENT DES AMENDES PÉRIODE DU<br />
31 MAI AU 6 JUIN <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 43 076,87<br />
1021 METALIUM INC. Com: 68447 BARRE, FER ANGLE ET AUTRES PIECES D'ACIER POUR ATELIER MECANIQUE 4 089,54<br />
1022 METALIUM INC. Com: 7705 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6 969,55<br />
1023 METALIUM INC. Pièce: 118920 COMMANDE D'INVENTAIRE <strong>2004</strong> # 50913 SECTEUR AYLMER 12 680,23<br />
1024 METALIUM INC. Pièce: 126693 COMMANDE D'INVENTAIRE <strong>2004</strong> # 50970 SECTEUR AYLMER 7 890,49<br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 115
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 31 629,81<br />
1025 MEUNIER YVES CE-<strong>2003</strong>-1742 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 250 - YVES MEUNIER - LOCATION D'UNE CHARGEUSE 87 254,79<br />
SUR ROUES AVEC OPÉRATEUR POUR DÉNEIGEMENT - SERVICE DES OPÉRATIONS<br />
DE TERRAIN - CONTRAT DE DEUX ANS AVEC OPTION DE RENOUVELLEMENT<br />
D'UNE ANNÉE - MONTANT APPROXIMATIF DE 87 254,79 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 87 254,79<br />
1026 MICHEL LACROIX CONSTRUCTION CE-<strong>2003</strong>-1469 SOUMISSION - <strong>2003</strong> SP 189 - MICHEL LACROIX CONSTRUCTION INC. - 697 599,59<br />
INC. PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SECTEUR DE GATINEAU - 697<br />
599,59 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 697 599,59<br />
1027 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 7535 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 570,17<br />
(CANADA) INC.<br />
1028 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 7671 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 885,59<br />
(CANADA) INC.<br />
1029 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 85662 PNEUS MICHELIN VÉH 335VB143 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 8 682,09<br />
(CANADA) INC.<br />
1030 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 85669 PNEUS POUR VÉH 335VB145 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 8 682,09<br />
(CANADA) INC.<br />
1031 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 85677 PNEUS NEUF VÉH 335VC144 6 510,96<br />
(CANADA) INC.<br />
1032 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 86310 PNEU POUR VÉH 320FB385 - ATELIERS DE HULL 2 321,25<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 116
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
(CANADA) INC.<br />
1033 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 86968 PNEUS POUR LE CAMION 320FB386 - COMPTE NATIONAL MICHELIN 2 321,25<br />
(CANADA) INC.<br />
1034 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87040 PNEUS EN INVENTAIRE POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES DE POLICE 2 340,98<br />
(CANADA) INC.<br />
1035 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87104 PNEUS MICHELIN PILOT XGT TVA -VÉHICULE 21800 ATELIERS DE HULL 2 340,98<br />
(CANADA) INC.<br />
1036 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87253 PNEUS MICHELIN POUR VÉHICULE TOUT TERRAIN 320VB296 - ATELIERS 2 199,60<br />
(CANADA) INC. SECTEUR DE HULL<br />
1037 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87435 PNEUS NEUFS VÉHICULE 320VB283 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 4 588,02<br />
(CANADA) INC.<br />
1038 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Pièce: 100506 FRAIS ENCOURUS POUR ACHAT DE PIECES PNEUS NEUFS 2 730,74<br />
(CANADA) INC. VEH:315VB128-320VB283-145PB033-155PB029 BT:79120-80930-78086-77864<br />
-- 4 FACTURES<br />
1039 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Pièce: 95461 FRAIS ENCOURUS POUR ACHAT DE PNEUS MICHELIN 2 713,65<br />
(CANADA) INC. VEH:130SC045-136RC448-110BC509-330BC112-315FC316V6<br />
BT:76400-77668-77798-78551-78236 6 FACTURES<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 52 887,37<br />
1040 MICROCOMM CE-<strong>2004</strong>-354 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 253 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUES - 57 57 205,00<br />
205 $ - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION<br />
1041 MICROCOMM Com: 85338 5 MICRO-ORDINATEURS ET ACCESSOIRES POUR SERVICE DE POLICE 19 949,94<br />
BUCKINGHAM<br />
1042 MICROCOMM Com: 85490 3 MICRO-ORDINATEURS PORTATIFS POUR SERVICE DE POLICE SECTEUR DE 10 492,58<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 117
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
BUCKINGHAM<br />
1043 MICROCOMM Com: 85919 5 MICRO-ORDINATEURS POUR RÉSEAU 3 882,09<br />
1044 MICROCOMM Com: 85945 1 IMPRIMANTE DE MARQUE HP MODÈLE 2300 ET 1 IMPRIMANTE DE MARQUE 4 773,54<br />
ELTRON<br />
1045 MICROCOMM Com: 86902 13 IMPRIMANTES LASER DE MARQUE HP 15 068,28<br />
1046 MICROCOMM Com: 86974 2 IMPRIMANTES LASER COULEUR DE MARQUE HP MODÈLE 3500 2 276,34<br />
1047 MICROCOMM Com: 87293 4 MICRO-ORDINATEURS PORTATIFS - SERVICE DE POLICE 10 490,28<br />
1048 MICROCOMM Com: 87294 1 MICRO-ORDINATEUR PORTATIF POUR GESTION DES ÉDIFICE 2 731,84<br />
1049 MICROCOMM Com: 87400 27 IMPRIMANTES LASER DE MARQUE HP - APPEL D'OFFRES <strong>2004</strong> SI 216 24 845,40<br />
1050 MICROCOMM Pièce: 90496 ACHATS D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR L'INFOCENTRE ET SECTION 2 139,46<br />
GÉOMATIQUE (3 FACTURES)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 153 854,75<br />
1052 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-485 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 031 - MONT-BLEU FORD INC. (ANNEXE B - 478 478 946,85<br />
946,85 $ - ACHAT DE 15 VOITURES DE PATROUILLE "AMERICAN STANDARD"<br />
À USAGE POLICIER (CROWN VICTORIA DE FORD) - SERVICE DE POLICE<br />
1053 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-620 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 001 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT D'UNE 83 377,02<br />
FOURGONNETTE DE TYPE CARGO AVEC NACELLE, - SERVICE DES OPÉRATIONS<br />
DE TERRAIN - 83 377,02 $<br />
1054 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-663 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 081 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT D'UN CAMION 90 617,68<br />
AVEC BOÎTE DE SERVICE ET TRANSFERT DE NACELLE - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 90 617,68 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 118
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1055 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-665 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 052 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT D'UNE 55 803,23<br />
CAMIONNETTE DEMI-TONNE AVEC BOÎTE DE SIX PIEDS ET D'UNE<br />
CAMIONNETTE TROIS-QUARTS DE TONNE AVEC BOÎTE DE HUIT PIEDS,<br />
1056 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-669 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 085 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT DE DEUX 94 585,06<br />
CAMIONNETTES À CABINE MULTIPLACE AVEC BENNE BASCULANTE - SERVICE<br />
DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 94 585,06 $<br />
1057 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-691 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 252 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT D'UNE 58 532,77<br />
CAMIONNETTE CABINE MULTIPLACE, QUATRE ROUES MOTRICES - SERVICE DE<br />
SÉCURITÉ INCENDIE - 58 532,77 $<br />
1058 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-777 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 074 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT DE CINQ 128 045,83<br />
MINI-FOURGONETTES DONT TROIS SERONT ÉQUIPÉES DE L'OPTION "GRILLAGE<br />
DE SÉCURITÉ"<br />
1059 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-871 SOUMISSION <strong>2004</strong> - SI 051 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT DE DEUX 55 665,20<br />
VÉHICULES NEUFS DE TYPE UTILITAIRE À QUATRE PASSAGERS - SERVICE<br />
DES OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
1051 MONT-BLEU FORD INC. CE-<strong>2004</strong>-1459 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 154 - MONT BLEU FORD INC. - ACHAT D'UNE 181 968,40<br />
CAMIONNETTE À CABINE MULTIPLACE, D'UNE MINI -FOURGONNETTE DE TYPE<br />
À SEPT PASSAGERS ET D'UNE CAMIONNETTE À CABINE MULTIPLACE 4 ROUES<br />
MOTRICES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DIVISION STATIONNEMENT,<br />
BRIGADE SCOLAIRE ET CONTRÔLE ANIMALIER DU MODULE DE LA PROTECTION<br />
DES PERSONNES ET DES BIENS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 227 542,04<br />
1060 MONT-CASCADES Pièce: 119882 FRAIS DE SORTIE DU CAMPS DE JOUR LE 15 JUILLET <strong>2004</strong> 4 365,20<br />
1061 MONT-CASCADES Pièce: 120208 SORTIE MONT-CASCADES - CAMP DE JOUR - SECTEUR AYLMER 3 117,18<br />
1062 MONT-CASCADES Pièce: 120639 ACTIVITÉ POUR LE CAMP DE JOUR <strong>2004</strong> - SECTEUR HULL 10 651,32<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 119
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1063 MONT-CASCADES Pièce: 120919 FRAIS DE SORTIE DU CAMPS DE JOUR LE 12 AOÛT <strong>2004</strong> 3 381,74<br />
1064 MONT-CASCADES Pièce: 121226 SORTIE AU MONT-CASCADES DU CAMP DE JOUR - SECTEUR BUCKINGHAM 2 260,24<br />
1065 MONT-CASCADES Pièce: 121448 SORTIE CAMP DE JOUR - 11 AOÛT <strong>2004</strong> - SECTEUR MASSON-ANGERS 2 749,10<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 26 524,78<br />
1068 MORIN ISOLATION & TOITURES CE-<strong>2004</strong>-427 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 2 AU CONTRAT - MORIN 7 022,28<br />
LTEE ISOLATION ET TOITURES LIMITÉE<br />
1066 MORIN ISOLATION & TOITURES CE-<strong>2003</strong>-1834 ÉDIFICE CONNOR - TRAVAUX EFFECTUÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE PAR LA 12 940,31<br />
LTEE FIRME MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉÉ POUR LA RÉALISATION DE LA<br />
CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 - 12 940,31 $<br />
1067 MORIN ISOLATION & TOITURES CE-<strong>2003</strong>-1834 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME MORIN ISOLATION ET TOITURES 63 912,49<br />
LTEE LTÉE POUR LA RÉALISATION DE LA CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 - 63<br />
912,49 $<br />
1069 MORIN ISOLATION & TOITURES Com: 86591 COÛTS POUR ENLEVER MEMBRANE AUX DIGESTEURS ET INSTALLER UNE 10 869,86<br />
LTEE MEMBRANE ET UN SOLIN<br />
1070 MORIN ISOLATION & TOITURES Pièce: 113214 RÉPARATION AU DIGESTEUR 2301 À L'USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR 15 528,38<br />
LTEE GATINEAU<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 110 273,32<br />
1071 MORNEAU SOBECO Pièce: 104254 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER <strong>2004</strong> 22 696,73<br />
POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE<br />
L'EX-GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 120
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1072 MORNEAU SOBECO Pièce: 105160 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER <strong>2004</strong> 2 022,14<br />
POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE<br />
L'EX-GATINEAU. FACTURÉ À LA VILLE.<br />
1073 MORNEAU SOBECO Pièce: 108061 HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE 7 660,67<br />
MARS <strong>2004</strong> ET PROJECTIONS DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES<br />
(TRAVAUX EN COURS)<br />
1074 MORNEAU SOBECO Pièce: 108445 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS <strong>2004</strong> 11 290,85<br />
POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE<br />
L'EX-GATINEAU.<br />
1075 MORNEAU SOBECO Pièce: 111982 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS <strong>2004</strong> 2 254,49<br />
RELATIVEMENT À L'IMPACT SUR LES ENGAGEMENTS DE L'EX-VILLE DE HULL<br />
AU 31 DÉCEMBRE 2001 DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN EMPLOYÉ<br />
1076 MORNEAU SOBECO Pièce: 117524 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI <strong>2004</strong> POUR 12 485,96<br />
DES TRAVAUX RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE HULL<br />
À LA CHARGE DE LA VILLE<br />
1077 MORNEAU SOBECO Pièce: 122089 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN <strong>2004</strong> 7 699,77<br />
POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE<br />
L'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE<br />
1078 MORNEAU SOBECO Pièce: 122206 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET <strong>2004</strong> 3 661,25<br />
POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE<br />
L'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE<br />
1079 MORNEAU SOBECO Pièce: 123354 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN <strong>2004</strong> 11 410,48<br />
POUR DES TRAVAUX RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE<br />
1080 MORNEAU SOBECO Pièce: 126524 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'AOÛT <strong>2004</strong> POUR 13 803,00<br />
DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE<br />
L'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE<br />
1081 MORNEAU SOBECO Pièce: 92411 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE <strong>2003</strong> 12 399,70<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 121
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
RELATIVEMENT A L'ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE POUR LA<br />
NOUVELLE VILLE DE GATINEAU<br />
1082 MORNEAU SOBECO Pièce: 92604 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE <strong>2003</strong> 10 691,57<br />
RELATIVEMENT AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DE L'EX VILLE DE<br />
GATINEAU<br />
1083 MORNEAU SOBECO Pièce: 94059 CODE 1 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE 4 871,31<br />
DÉCEMBRE <strong>2003</strong> RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION DU RÉGIME DE<br />
RETRAITE POUR LA NOUVELLE VILLE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 122 947,92<br />
1085 MSC REHABILITATION CE-<strong>2004</strong>-1205 AUTORISATION - AJUSTEMENT DES COÛTS ET PAIEMENT FINAL POUR LES 13 256,63<br />
TRAVAUX DE CORRECTIONS D'INFILTRATION DANS LE QUARTIER DES CÈDRES<br />
- DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC<br />
1084 MSC REHABILITATION CE-<strong>2003</strong>-1401 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 204 - MSC RÉHABILITATION INC.- TRAVAUX DE 74 179,62<br />
CORRECTIONS D'INFILTRATION - QUARTIER DES CÈDRES - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 74 179,62 $ - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ<br />
LEVAC<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 87 436,25<br />
1086 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 116596 CONTRAT DE CONCIERGERIE - MAISON DE LA CULTURE POUR LES MOIS 11 696,10<br />
D'IMMEUBLES INC. D'AVRIL ET MAI <strong>2004</strong><br />
1087 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 118906 FRAIS CONCIERGERIE - MAISON DE LA CULTURE PERSONNEL SUR DEMANDE 20 482,31<br />
D'IMMEUBLES INC. POUR LA PÉRIODE DU 28 SEPTEMBRE <strong>2003</strong> À MARS <strong>2004</strong><br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 122
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 32 178,41<br />
1088 NOVA ENVIROCOM INC. CE-<strong>2004</strong>-873 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 032 - NOVA ENVIROCOM - ACHAT DE BACS DE 32 897,15<br />
RÉCUPÉRATION - SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX ET DE LA GESTION DES<br />
MATIÈRES RÉSIDUELLES - 32 897,15 $<br />
1089 NOVA ENVIROCOM INC. Com: 84913 225 BACS À COMPOST 12 940,31<br />
1090 NOVA ENVIROCOM INC. Com: 85120 1500 BACS DE RECYCLAGE ET 60 BACS DE 360 LITRES POUR LE RECYCLAGE 14 096,31<br />
1091 NOVA ENVIROCOM INC. Com: 85961 2 500 BACS DE RECYCLAGE DE 64 LITRES DE COULEUR VERTE 14 953,25<br />
1092 NOVA ENVIROCOM INC. Com: 85985 210 BACS ROULANTS DE 360 LITRES 16 425,57<br />
1093 NOVA ENVIROCOM INC. Com: 87290 350 BACS À COMPOST 16 099,48<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 107 412,07<br />
1094 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CM-<strong>2004</strong>-43 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GATINEAU - ACCEPTATION - 1 013 758,00<br />
DE GATINEAU PRÉVISION BUDGETAIRES <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 013 758,00<br />
1095 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 5948 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 16 032,02<br />
1096 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 5977 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 8 496,19<br />
1097 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 6105 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 956,33<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 123
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1098 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 6421 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 595,97<br />
1099 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 6464 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 386,77<br />
1100 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 6539 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 369,44<br />
1101 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 6607 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 542,52<br />
1102 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 6642 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 638,83<br />
1103 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 8146 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 11 400,13<br />
1104 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 85322 ÉGOUT - SECTEUR DE HULL 2 421,86<br />
1105 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 85324 AQUEDUC - SECTEUR HULL 2 125,66<br />
1106 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 85719 PIÈCES EN PVC POUR AQUEDUC - SECTEUR DE HULL 2 559,24<br />
1107 ONTARIO WATER PRODUCTS Com: 86313 RENFLOUER PIÈCES & BORNE INCENDIE / SECTEUR DE BUCKINGHAM 4 681,40<br />
1108 ONTARIO WATER PRODUCTS Pièce: 91407 ACHAT DE TUYAUX D'AQUEDUC, BOITES DE SERVICE POUR TRAVAUX 3 074,20<br />
EFFECTUES AU RESEAU D'EGOUT ET D'AQUEDUC<br />
1109 ONTARIO WATER PRODUCTS Pièce: 92994 PAIEMENT NO 1 - TRAVAUX PONCTUELS SUR LA RUE CÔTÉ - SECTEUR 3 335,25<br />
GATINEAU<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 75 615,81<br />
1111 ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. CE-<strong>2004</strong>-441 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 049 - ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. - 25 999,10<br />
REMPLACEMENT DE CHENILLES SUR PELLE - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
TERRAIN - 25 999,10 $<br />
1110 ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. CE-<strong>2003</strong>-1634 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 226 - ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. - LOCATION 29 641,94<br />
D'UN CHARGEUR SUR ROUES SANS OPÉRATEUR - SERVICE DES OPÉRATIONS DE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 124
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
TERRAIN - 29 641,94 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 55 641,04<br />
1112 OPTIMA COMMUNICATION Pièce: 100992 IMPRESSION DE PANNEAUX GRAPHIQUES 2 145,80<br />
1113 OPTIMA COMMUNICATION Pièce: 114426 ACHAT DE 6 STRUCTURES PARA-POST AVEC SAC DE TRANSPORT ET 5 314,16<br />
IMPRESSION JETS D'ENCRE<br />
1114 OPTIMA COMMUNICATION Pièce: 115291 PRODUCTION, IMPRESSION ET INSTALLATION DE 4 AFFICHES ET DE 16 14 516,17<br />
PANNEAUX - PROJET RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET<br />
SAINT-LAURENT<br />
1115 OPTIMA COMMUNICATION Pièce: 115383 FABRICATION DE BANNIÈRES POUR LE LANCEMENT DE LA POLITIQUE 7 045,28<br />
CULTURELLE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 29 021,41<br />
1120 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-<strong>2004</strong>-622 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 007 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 135 189,46<br />
ENR. - 2751313 CANADA INC. REMPLACEMENT DES CONDUITES D'ÉGOUT DOMESTIQUE ET D'AQUEDUC SUR LA<br />
RUE FALL - SERVICE D'INGÉNIERIE - 135 189,46 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE<br />
1116 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-<strong>2004</strong>-1166 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 123 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 469 993,30<br />
ENR. - 2751313 CANADA INC. BOULEVARD LA VÉRENDRYE EST, TRONÇON À L'OUEST DU BOULEVARD LORRAIN<br />
- SERVICE D'INGÉNIERIE - 469 993,30 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA<br />
RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER<br />
1117 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-<strong>2004</strong>-1167 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 126 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. (2751313 785 107,74<br />
ENR. - 2751313 CANADA INC. CANADA INC.) - REMPLACEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR<br />
DIVERSES RUES - SERVICE D'INGÉNIERIE - 785 107,74 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 125
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1118 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-<strong>2004</strong>-1370 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT ET LE PAIEMENT FINAL DES TRAVAUX DE 16 670,89<br />
ENR. - 2751313 CANADA INC. REMPLACEMENT DES CONDUITES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC SUR LA RUE FALL -<br />
OUTABEC CONSTRUCTION (1991) INR. - CONTRAT NUMÉRO C-03-066 -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE<br />
1119 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-<strong>2004</strong>-1460 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 182 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - ÉGOUT 299 813,81<br />
ENR. - 2751313 CANADA INC. DE LA RUE ISABELLE (ENTRE LA RUE JOLICOEUR ET LE BOULEVARD RIEL) -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 299 813,81 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND/VANIER - PIERRE PHILION<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 706 775,20<br />
1122 PAVAGE GADBOIS CE-<strong>2004</strong>-439 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 004 - PAVAGE GADBOIS - SENTIER RÉCRÉATIF - 31 691,69<br />
BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER - SERVICE D'INGÉNIERIE - 31 691,69<br />
$<br />
1121 PAVAGE GADBOIS CE-<strong>2004</strong>-1004 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 061 - PAVAGE GADBOIS - PARC BEAUCHAMPVILLE 61 164,15<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 61 164,15 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE<br />
BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 92 855,84<br />
1123 PAVAGE GAUVREAU LTEE CE-<strong>2004</strong>-124 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 263 - PAVAGE GAUVREAU LTÉE - PARC 55 073,97<br />
GILBERT-GARNEAU - TERRAIN DE PLANCHES À ROULETTES - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 55 073,97 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES RIVERAINS -<br />
THÉRÈSE CYR<br />
1124 PAVAGE GAUVREAU LTEE CE-<strong>2004</strong>-1367 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 190 - PAVAGE GAUVREAU LTÉE - RESURFAÇAGE DES 68 899,98<br />
TERRAINS DE TENNIS AUX PARCS RIVIERA ET DES DRAVEURS - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - TOTAL DE 68 899,98 $ - DISTRICTS ÉLECTORAUX DES<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 126
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
RIVERAINS - THÉRÈSE CYR ET DES PROMENADES - PAUL MORIN<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 123 973,95<br />
1125 PAVAGE INTER CITE CE-<strong>2004</strong>-664 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 005 - 130247 CANADA INC. - PAVAGE INTER-CITÉ - 187 759,91<br />
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PARC JEAN-DALLAIRE - SERVICE D'INGÉNIERIE<br />
- 187 759,91 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 187 759,91<br />
1126 PEACOCK INC. Com: 68343 1 POMPE ASSEMBLÉE 13 687,98<br />
1127 PEACOCK INC. Com: 68344 PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉPARER UNE POMPE 12 301,92<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 25 989,90<br />
1128 PEINTURES PRO-SPEC CE-<strong>2004</strong>-247 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 2 AU CONTRAT - PEINTURES 8 311,62<br />
PRO-SPEC 3325091 CANADA INC.<br />
1129 PEINTURES PRO-SPEC CE-<strong>2004</strong>-311 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME PRO-SPEC 3325091 CANADA INC. 172 537,50<br />
POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS APRÈS LE 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
1130 PEINTURES PRO-SPEC CE-<strong>2004</strong>-311 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT AUX FIRMES PEINTURES PRO-SPEC 3325091 236 182,21<br />
CANADA INC ET BOURGOUIN SABLAGE AU JET INC. - MONTANT DE 236 182,<br />
21 $ INCLUANT LES TAXES<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 417 031,33<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 127
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1131 PERFORMANCE PRINTING CE-<strong>2003</strong>-1600 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 232 - PERFORMANCE PRINTING LTD - IMPRESSION DE 171 352,67<br />
TROIS PUBLICATIONS DE LA PROGRAMMATION CULTURE ET LOISIRS POUR<br />
CHACUN DES CINQ SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU - 171 352,67 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 171 352,67<br />
1132 PIERRE BROSSARD (1981) LTEE CE-<strong>2003</strong>-1468 SOUMISSION - <strong>2003</strong> SP 154 - PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE - ÉCLAIRAGE 137 999,80<br />
DE RUES, PHASE II - PROJET VERSANT CÔTE D'AZUR - PHASES 4A À 4D -<br />
SERVICE D'INGÉNIERIE - 137 999,80 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 137 999,80<br />
1133 PITNEY BOWES DU CANADA LTEE CM-<strong>2004</strong>-325 AUTORISER LE TRÉSORIER À PUISER AU FONDS DE ROULEMENT LA SOMME DE 68 420,80<br />
68 420,80 $ - ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 68 420,80<br />
1134 PLANI-CITE CE-<strong>2004</strong>-1425 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 172 - FIRME PLANI-CITÉ - MANDAT D'ARCHITECTURE 153 653,84<br />
DU PAYSAGE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET<br />
SAINT-LAURENT, TRONÇON 2 - SERVICE D'URBANISME - 153 653,84 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 153 653,84<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 128
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1137 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. CE-<strong>2004</strong>-427 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 2 AU CONTRAT - PLOMBERIE 14 901,78<br />
POLYMEC 2000 INC.<br />
1135 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. CE-<strong>2003</strong>-1834 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. 241 957,39<br />
POUR LA RÉALISATION DE LA CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 - 241 957,39<br />
$<br />
1136 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. CE-<strong>2003</strong>-1834 ÉDIFICE CONNOR - TRAVAUX EFFECTUÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE PAR LA 272 422,91<br />
FIRME PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. POUR LA RÉALISATION DE LA<br />
CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 - 272 422,91 $<br />
1138 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. Pièce: 105974 EXTRA AU CONTRAT POUR TRAVAUX DE PLOMBERIE ET RELOCALISER LIGNE DE 9 489,77<br />
GAZ A L'EDIFICE CONNOR<br />
1139 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. Pièce: 106051 CONTRAT POUR TRAVAUX DE PLOMBERIE A L'EDIFICE CONNOR - ESTIMATION 47 517,47<br />
PROGRESSIVE #10<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 586 289,32<br />
1140 POLANE INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 57 805,89<br />
1141 POLANE INC. Pièce: 105517 PAIEMENT NO 1 - TRAVAUX VERSANT CÔTE D'AZUR, PHASES 4E, 4F ET 5A - 14 171,08<br />
GÉNIE CIVIL POUR ÉCLAIRAGE C-03-41, R-112-<strong>2003</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 71 976,97<br />
1142 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 104128 ENVOIE DE LETTRE STANDARD 2 181,79<br />
COMPTES<br />
1143 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 122752 FRAIS D'ENVOI POSTAL POUR LE RAPPEL DE TAXES <strong>2004</strong> 6 030,20<br />
COMPTES<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 129
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1144 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 122909 ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIEES (1000) 6 751,40<br />
COMPTES<br />
1145 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 93370 FRAIS ENCOURUS POUR L'ENVOI DU COMPTE DE TAXES ANNUELLES 63 308,42<br />
COMPTES<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 78 271,81<br />
1146 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 6 925,52<br />
1147 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Com: 67666 SOUDE CAUSTIQUE POUR TRAITEMENT LIXIVIAT SITE COOK 6 367,78<br />
1148 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Com: 67872 SOUDE CAUSTIQUE POUR TRAITEMENT EAUX LIXIVIAT AYLMER 6 367,78<br />
1149 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Com: 67979 SOUDE CAUSTIQUE POUR TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIAT SITE COOK 6 367,78<br />
AYLMER<br />
1150 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Com: 68122 SOUDE CAUSTIQUE POUR SITE COOK AYLMER 6 765,77<br />
1151 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Com: 68255 16 TM SOUDE CAUSTIQUE EN VRAC 50% BASESECHE 6 367,78<br />
1152 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Com: 68490 ACIDE CHLORYDRIQUE POUR NETTOYAGE FILIERE L.E.S. COOK AYLMER 3 187,02<br />
1153 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE Pièce: 122576 ACHAT D'ACIDE SULFURIQUE POUR LE 1050 CH. COOK AYLMER 6 826,51<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 49 175,94<br />
1154 PROMOTIONS A & B Com: 84918 DÉMÉNAGEMENT DE LA SECTION GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES 14 608,18<br />
1155 PROMOTIONS A & B Com: 84924 DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES FINANCES 3 312,72<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 130
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1156 PROMOTIONS A & B Com: 85116 DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES FINANCES 3 795,83<br />
1157 PROMOTIONS A & B Com: 85191 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT DE 20 POSTES DE TRAVAIL (ÉVALUATION) 3 795,83<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 25 512,56<br />
1158 PRONEX EXCAVATION INC. CE-<strong>2004</strong>-666 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 054 - PRONEX EXCAVATION INC. - RECONSTRUCTION 94 573,55<br />
DU MUR DE SOUTÈNEMENT - 544, RUE MAIN - SERVICE DE L'INGÉNIERIE -<br />
94 573,55 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 94 573,55<br />
1159 RADIO NORD Pièce: 117642 FRAIS POUR LA CAMPAGNE DE PUBLICITÉ "ÉTÉ EN TÊTE, GATINEAU EN 19 344,75<br />
FÊTE" <strong>2004</strong> EN PARTENARIAT AVEC FÊTES ET FESTIVALS, ARTS CULTURE ET<br />
LETTRES, MAISON DE LA CULTURE, COMMUNICATION, FESTIVAL<br />
MONTGOLFIÈRES<br />
1160 RADIO NORD Pièce: 120216 POUR COUVRIR LES FRAIS DE DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES 2 300,50<br />
(TÉLÉVISION) PROJET MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT SELON LE PLAN DE<br />
COMMUNICATION<br />
1161 RADIO NORD Pièce: 125099 POUR COUVRIR LES FRAIS DE DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES 2 300,50<br />
(TÉLÉVISION) PROJET MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT SELON LE PLAN DE<br />
COMMUNICATION<br />
1162 RADIO NORD Pièce: 126644 PUBLICITÉ POUR LE SPECTACLE DES FOUBRACS À LA SALLE LA BASOCHE DU 2 070,44<br />
CENTRE CULTUREL DU VIEUX- AYLMER À L'ÉTÉ <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 26 016,19<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 131
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1163 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 111351 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR OBTENIR UNE OPINION FISCALE SUR LA 2 127,96<br />
TPS & TVQ DANS LES DOSSIERS DE LA MAISON DE LA CULTURE,<br />
L'AÉROPORT, ET DE L'AVIS DE MOTION REMBOURSEMENT DE LA TPS À 100%<br />
1164 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 111475 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION FINANCIÈRE <strong>2003</strong> DE LA 2 542,89<br />
STO<br />
1165 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 122674 TRAVAUX EFFECTUÉS POUR RÉALISER LE CONCEPT DE TABLEAU DE BORD DE 9 202,00<br />
GESTION DES ÉLUS<br />
1166 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 123181 TRAVAUX EFFECTUÉS POUR RÉALISER LE CONCEPT DE TABLEAU DE BORD DE 8 051,75<br />
GESTION DES ÉLUS<br />
1167 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 124405 HONORAIRES POUR SERVICES PROFEFSSIONNELS DANS UN DOSSIER DE 5 751,25<br />
JURISCOMPTABILITÉ (02-29697) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
1168 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 93749 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LA VÉRIFICATION DES PERMIS 24 155,25<br />
DE CONSTRUCTION<br />
1169 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 94512 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LA VÉRIFICATION DU 24 155,25<br />
PROCESSUS D'INSPECTION<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 75 986,35<br />
1170 REFLEXION INC. Pièce: 102810 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 4 194,05<br />
1171 REFLEXION INC. Pièce: 105448 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 9 014,07<br />
1172 REFLEXION INC. Pièce: 105462 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 2 935,11<br />
1173 REFLEXION INC. Pièce: 107501 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 5 178,60<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 132
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1174 REFLEXION INC. Pièce: 110353 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 2 950,21<br />
1175 REFLEXION INC. Pièce: 114091 ACHAT DE 50 LIVRES NATURA - ARTICLES PROMOTIONNELS 2 565,33<br />
1176 REFLEXION INC. Pièce: 118478 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 17 903,52<br />
1177 REFLEXION INC. Pièce: 121032 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 8 831,39<br />
1178 REFLEXION INC. Pièce: 121415 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 9 285,02<br />
1179 REFLEXION INC. Pièce: 124542 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 10 110,09<br />
1180 REFLEXION INC. Pièce: 126539 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 10 397,50<br />
1181 REFLEXION INC. Pièce: 81723 ACHAT DE VOLUMES 2 361,44<br />
1182 REFLEXION INC. Pièce: 85638 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 9 786,70<br />
1183 REFLEXION INC. Pièce: 85645 ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES) 9 742,83<br />
1184 REFLEXION INC. Pièce: 86203 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 4 538,90<br />
1185 REFLEXION INC. Pièce: 86208 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 8 255,14<br />
1186 REFLEXION INC. Pièce: 87341 ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES) 10 189,93<br />
1187 REFLEXION INC. Pièce: 89307 ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES) 3 712,98<br />
1188 REFLEXION INC. Pièce: 90265 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 7 215,51<br />
1189 REFLEXION INC. Pièce: 91063 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 8 967,16<br />
1190 REFLEXION INC. Pièce: 91068 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 9 896,83<br />
1191 REFLEXION INC. Pièce: 92067 ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES) 13 162,67<br />
1192 REFLEXION INC. Pièce: 92069 ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES) 15 052,45<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 133
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1193 REFLEXION INC. Pièce: 92071 ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES) 17 580,69<br />
1194 REFLEXION INC. Pièce: 92073 ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES) 17 061,58<br />
1195 REFLEXION INC. Pièce: 92074 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 20 929,63<br />
1196 REFLEXION INC. Pièce: 92076 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 16 824,52<br />
1197 REFLEXION INC. Pièce: 92079 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 8 892,87<br />
1198 REFLEXION INC. Pièce: 99704 ACHAT DE VOLUMES 3 214,28<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 270 751,00<br />
1199 REGULVAR INC. Pièce: 102143 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE A JOUR DE GRAPHIQUE ET 3 885,90<br />
PROGRAMMATION AINSI QUE POUR LA MISE A JOUR DE DEUX CLEFS DU<br />
PROGRAMME ORCA.<br />
1200 REGULVAR INC. Pièce: 104452 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 7 194,78<br />
POUR LA PERIODE DU 1 AU 29 FEVRIER <strong>2004</strong><br />
1201 REGULVAR INC. Pièce: 105467 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LE 3 839,42<br />
MOIS DE FÉVRIER <strong>2004</strong>.<br />
1202 REGULVAR INC. Pièce: 109511 ENTRETIEN POUR MARS <strong>2004</strong> A LA MAISON DU CITOYEN ENTRETIEN POUR 9 689,09<br />
MARS <strong>2004</strong> A LA MAISON DU TOURISME ENTRETIEN POUR MARS <strong>2004</strong> AUX<br />
ARENAS GUERTIN, SABOURIN ET CHOLETTE<br />
1203 REGULVAR INC. Pièce: 111125 FRAIS DE REPARATION MECANIQUE POUR LE MOIS D'AVRIL MAISON DU 12 913,36<br />
CITOYEN - MAISON DU TOURISME - ARENAS GUERTIN, SABOURIN, CHOLETTE<br />
1204 REGULVAR INC. Pièce: 120561 1ER PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTROLE ORKAWEB 2 527,09<br />
POUR PLUSIEURS EDIFICES DE LA VILLE (33% DES TRAVAUX SONT<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 134
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
PRÉSENTEMENT COMPLÉTÉS - MAI <strong>2004</strong>)<br />
1205 REGULVAR INC. Pièce: 121791 FRAIS D'ENTRETIEN MÉCANIQUE POUR LA MAISON DU TOURISME POUR LA 3 475,55<br />
PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN ET POUR ARÉNA GUERTIN, SABOURIN ET<br />
CHOLETTE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET <strong>2004</strong><br />
1206 REGULVAR INC. Pièce: 123020 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA 2 088,39<br />
PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET <strong>2004</strong>.<br />
1207 REGULVAR INC. Pièce: 123205 FRAIS POUR MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES DU 1 AU 31 JUILLET <strong>2004</strong> À LA 9 121,93<br />
MAISON DU CITOYEN<br />
1208 REGULVAR INC. Pièce: 82148 CODE 1 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES POUR LA PERIODE 9 406,81<br />
DU 1 AU 31 AOUT <strong>2003</strong> A LA MAISON DU CITOYEN<br />
1209 REGULVAR INC. Pièce: 87157 CODE 1 ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS 5 575,22<br />
POUR LE MOIS D'OCTOBRE <strong>2003</strong><br />
1210 REGULVAR INC. Pièce: 87213 CODE 1 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU 10 948,79<br />
CITOYEN POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 OCTOBRE <strong>2003</strong><br />
1211 REGULVAR INC. Pièce: 93810 FRAIS D'ENTRETIEN MECANIQUE POUR LA MAISON DU CITOYEN ET DU 9 582,31<br />
TOURISME POUR LA PERIODE DU 1 DECEMBRE AU 31 DECEMBRE <strong>2003</strong><br />
1212 REGULVAR INC. Pièce: 99780 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 7 932,91<br />
POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 JANVIER <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 98 181,55<br />
1214 RENOVATION MARC CLEROUX INC. CE-<strong>2004</strong>-1395 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 170 - MARC CLÉROUX RÉNOVATIONS INC. - TRAVAUX 216 707,10<br />
DE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX ADMINISTRATIFS ET TRAVAUX D'ESSAI, DE<br />
RÉGLAGE ET D'ÉQUILIBRAGE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES - ÉDIFICE<br />
PIERRE-PAPIN - SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ<br />
- 216 707,10 $<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 135
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1213 RENOVATION MARC CLEROUX INC. CE-<strong>2003</strong>-1561 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 219 - RÉNOVATION MARC CLÉROUX INC. - TRAVAUX 107 318,33<br />
D'AMÉNAGEMENT AU CENTRE CULTUREL JACQUES-AUGER - 39, RUE LEDUC -<br />
PROGRAMME DE RENOUVEAU URBAIN - SUBVENTIONNÉ À 50 % PAR LE<br />
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE<br />
LAFERRIÈRE - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - 107 318,33 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 324 025,43<br />
1215 REVETEMENTS DE TENNIS CE-<strong>2004</strong>-1368 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SP 196 - REVÊTEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC. - 95 844,58<br />
SUD-OUEST INSTALLATION DE REVÊTEMENT ACRYLIQUE DE TYPE "NOVACRYLIC" AUX<br />
TENNIS AYLMER, RIVIERA, DES TREMBLES ET DES DRAVEURS - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - TOTAL DE 95 844,58 $ - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE<br />
LUCERNE - ALAIN LABONTÉ, DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON, DES<br />
RIVERAINS - THÉRÈSE CYR ET DES PROMENADES - PAUL MORIN<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 95 844,58<br />
1217 REVETEMENTS METALLIQUES CE-<strong>2004</strong>-53 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES 57 238,74<br />
METALTEK INC. MÉTALTEK INC. TRAVAUX RÉALISÉS JUSQU'AU 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong> AU<br />
MONTANT DE 57 238,74 $<br />
1218 REVETEMENTS METALLIQUES CE-<strong>2004</strong>-81 ÉDIFICE CONNOR - CONTRAT À LA FIRME REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES 197 432,36<br />
METALTEK INC. MÉTALTEK POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS APRÈS LE 5 NOVEMBRE <strong>2003</strong><br />
MONTANT DE 197 432,36 $<br />
1216 REVETEMENTS METALLIQUES CE-<strong>2004</strong>-427 ÉDIFICE CONNOR, PHASE I - AVENANT NUMÉRO 2 AU CONTRAT - 39 258,03<br />
METALTEK INC. REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES METALTEK INC.<br />
=============<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 136
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
Total pour le fournisseur: 293 929,13<br />
1219 ROBERT GAUVREAU & FILS CE-<strong>2003</strong>-1661 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 236 - FIRME R. GAUVREAU & FILS CONSTRUCTION 208 398,84<br />
CONSTRUCTION LTEE LTÉE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX - SERVICE DU GREFFE ET<br />
MODULE DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE -<br />
SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 208 398,<br />
84 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 208 398,84<br />
1220 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 67734 FRAIS DE LOCATION CAMION POUR LE DÉPLACEMENT DES REMORQUES AU 5 736,88<br />
INC. C.R.T.<br />
1221 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 85981 RÉPARER TRANSMISSION SUR VÉH 320TB420 - POUR COMPLÉTER COMMANDE 3 084,16<br />
INC. 85939<br />
1222 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 85997 CODE 60 ET RÉPARATION VÉHICULE 315FB373-ATELIERS SECTEUR DE HULL 3 729,63<br />
INC.<br />
1223 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86067 SURPLUS DE PIÈCES POUR RÉPARER VÉH 320TB240 - ATELIERS SECTEUR DE 2 140,35<br />
INC. HULL<br />
1224 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86306 RÉPARATION ET CODE 60 VÉH 320HB269 - ATELIERS DE HULL 5 493,71<br />
INC.<br />
1225 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86328 INSPECTION 60 ET RÉPARATION VÉHICULE 315FB372-ATELIERS SECTEUR DE 3 336,12<br />
INC. HULL<br />
1226 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86665 VÉRIFIER & RÉPARER VÉHICULE 320FB385 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2 932,11<br />
INC.<br />
1227 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86711 RÉPARATION ET INSPECTION VÉHICULE 320FB386-ATELIERS SECTEUR DE 2 623,38<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 137
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
INC. HULL<br />
1228 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86808 RÉPARATION & INSPECTION VÉHICULE 320TB240- ATELIERS SECTEUR DE 2 855,15<br />
INC. HULL<br />
1229 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 86990 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC192 2 373,83<br />
INC.<br />
1230 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 87051 RÉPARER MOTEUR, ESSIEU INCLUANT DIFFÉRENTIEL CAMION 320TB240 - 7 177,48<br />
INC. SECTEUR DE HULL<br />
1231 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 87129 INSPECTION CODE 60 ET RÉPARATION VÉHICULE 320VB291-ATELIERS DE 2 411,50<br />
INC. HULL<br />
1232 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 87154 INSPECTION CODE 59 ET RÉPARATION VÉHICULE 315FB373 - ATELIERS 2 234,67<br />
INC. SECTEUR DE HULL<br />
1233 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 87174 INSPECTION 59 ET RÉPARATIONS QUI S'ENSUIVENT CAMION 320VD285 2 066,63<br />
INC.<br />
1234 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 87215 CODE 59 ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VB289 ATELIERS SECTEUR DE 3 179,47<br />
INC. HULL<br />
1235 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 87434 INSPECTION 59 ET RÉPARATION TRANSMISSION VÉH 320TB240 - ATELIERS 8 641,88<br />
INC. SECTEUR DE HULL<br />
1236 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 102439 FRAIS INCLUANT PIÈCES POUR INSPECTION # 59 POUR LE CAMION SIX (6) 492,09<br />
INC. ROUES: 315FD356 / ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR MASSON-ANGERS<br />
1237 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 103280 FRAIS ENCOURUS POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION SUR LE VÉHICULE 793,47<br />
INC. 315FA367<br />
1238 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 104012 ACHAT DE PIECES POUR FREINS ET MAIN D'OEUVRE VEH:315FA364-315FB373 532,51<br />
INC. BT:81281-82288<br />
1239 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 105699 FRAIS DE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE 315FB373 - RAU 5 472,89<br />
INC. 04-01-13<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 138
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1240 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 109970 FRAIS REMORQUAGE POUR FARDIER VEH:345HB172 BT:83129-83706 635,51<br />
INC.<br />
1241 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 111998 PART DE LA VILLE DANS L'ACCIDENT DU 320HB269 RAU 03-12-03 6 806,66<br />
INC.<br />
1242 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 112046 FRAIS POUR TRANSPORTER LA RÉTROCAVEUSE DU SECTEUR HULL AU SECTEUR 195,54<br />
INC. MASSON-ANGERS<br />
1243 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 116415 REMBOURSEMENT - PERMIS D'AFFAIRES - ROBINSON FRÈRES - FACTURE 50,00<br />
INC. 110951 - NO. CLIENT 001343500<br />
1244 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 116428 PAIEMENT DE LA FRANCHISE SUR L'ACCIDENT DU VEHICULE 320HB269 - RAU 2 500,00<br />
INC. 03-12-03 - LES TAXES ONT DEJA ETE PAYEE PAR LA VILLE ET ASSURANCE<br />
1245 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 117561 FRAIS POUR REMORQUAGE VEH:345HB172 BT:86219 272,85<br />
INC.<br />
1246 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 117915 TRANSPORT DE MACHINERE LOURDE POUR TRAVAUX - RUE NOTRE-DAME 195,54<br />
INC.<br />
1247 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 118025 FRAIS DE REMORQUAGE DE L'ATELIER MÉCANIQUE AU 1201 ODILE-DAOUST À 409,28<br />
INC. J.R.BRISSON ET RETOUR: RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE 345VD177<br />
SELON LA COMMANDE 86690 - SECTEUR MASSON-ANGERS.<br />
1248 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 119014 FRAIS ENCOURUS POUR LA RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION CODE 59 1 024,70<br />
INC. POUR LE CAMION 315FA366 BT 86160<br />
1249 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 119018 FRAIS ENCOURUS POUR LE REMORQUAGE DU CAMION 315FA366 - BT 86160 195,54<br />
INC.<br />
1250 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 120927 ACHAT DE PIECES ET REPARATIONS DE VEHICULES 875,11<br />
INC.<br />
1251 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 121153 FRAIS POUR REMORQUAGE ET INSPECTION 59 VEH:345HB172-320VB182 789,04<br />
INC. BT:86219-86532<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 139
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1252 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 121567 SERVICE D'INSPECTION # 59 DU CAMION 320VD241 - ATELIER MÉCANIQUE 315,41<br />
INC. DU SECTEUR MASSON-ANGERS.<br />
1253 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 121581 FRAIS POUR INSPECTION 59 VEH:315FB371 BT:86968 384,18<br />
INC.<br />
1254 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 122977 FRAIS POUR DIFFÉRENTES RÉPARATIONS VEH:320VB283 BT:88000 829,16<br />
INC.<br />
1255 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 124139 SERVICE INSPECTION 60 DU CAMION 320VD287 - ATELIER MÉCANIQUE 411,85<br />
INC. SECTEUR MASSON-ANGERS.<br />
1256 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 124204 FRAIS POUR UN SYSTÈME D'ALIMENTATION VEH:315FA365 BT:88803 540,61<br />
INC.<br />
1257 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 125007 FRAIS DE RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION DU CAMION 320VD287 - 1 007,49<br />
INC. ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR MASSON-ANGERS<br />
1258 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 125373 FRAIS POUR ENTRETIEN DES FREINS-PNEUS-ETC. VEH:315FA367-310FA392 1 257,67<br />
INC. BT:87819-88325 4 FACTURES<br />
1259 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 125503 FRAIS POUR REMORQUAGE VEH:315FA366 BT:86160 195,54<br />
INC.<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 86 199,59<br />
1260 RPM TECH INC. CE-<strong>2004</strong>-1202 SOUMISSION <strong>2004</strong> SP 043 - R.P.M. TECH INC. - ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE 166 211,13<br />
À NEIGE AMOVIBLE - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 166 211,13<br />
$<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 166 211,13<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 140
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1261 S.P.C.A. DE L'OUEST DU QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-689 PROLONGATION DES CONTRATS ET ENTENTES SUR LE CONTRÔLE ANIMALIER AU 33 520,00<br />
31 DÉCEMBRE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 33 520,00<br />
1262 S.P.C.A. DE L'OUTAOUAIS CE-<strong>2004</strong>-689 PROLONGATION DES CONTRATS ET ENTENTES SUR LE CONTRÔLE ANIMALIER AU 28 860,00<br />
31 DÉCEMBRE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 28 860,00<br />
1263 SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS CM-<strong>2004</strong>-148 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE, DES 35 000,00<br />
LETTRES ET DU PATRIMOINE - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES<br />
CULTURELS POUR L'ANNÉE <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 35 000,00<br />
1264 SAMSON & ASSOCIES 93747 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LA VÉRIFICATION DES 24 960,43<br />
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS<br />
1265 SAMSON & ASSOCIES Pièce: 10757 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LE CADRE DE CONTROLE POUR LES 5 082,50<br />
CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 30 042,93<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 141
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1266 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 101634 SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION SUR LA TRANSACTION DE 6 901,50<br />
TOUCHE L'EX-VILLE D'AYLMER ET LA CCN<br />
1267 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 101635 SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION SUR LA GESTION DE LA DETTE 5 751,25<br />
TOUCHE<br />
1268 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 105279 FACTURATION FINALE POUR SERVICES PROFESSIONNELS VÉRIFICATION - 16 678,63<br />
TOUCHE AUTRES REVENUS<br />
1426 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 109975 VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 10 064,49<br />
TOUCHE 31 DÉCEMBRE <strong>2003</strong> ET SERVICES PROFESSIONNELS POUR TRAVAIL DE<br />
COMPTABILITÉ EFFECTUÉ<br />
1427 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 109994 VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 15 516,87<br />
TOUCHE 31 DÉCEMBRE <strong>2003</strong> ET SERVICES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX DE<br />
COMPTABILITÉ EFFECTUÉ (EMPL. PERMANENTS EX-HULL)<br />
1428 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 113701 FRAIS DE VÉRIFICATION POUR LES DÉPENSES ADMISSIBLES AU PROGRAMME 10 294,74<br />
TOUCHE DE REVITALISATION DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (11<br />
PROGRAMMES)<br />
1269 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 114372 PRÉPARATION DE LA LETTRE D'OPINION FISCALE AU SUJET DE RÉGIME DE 8 511,85<br />
TOUCHE CONGÉ AUTOFINANCÉ ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION DES POMPIERS ET<br />
POMPIÈRES. FRAIS DE CONSULTATION À LA CHARGE DE LA VILLE.<br />
1270 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 117165 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 13 457,93<br />
TOUCHE <strong>2003</strong><br />
1424 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 99413 VÉRIFICATION DU SEUIL MINIMAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME 4 313,44<br />
TOUCHE D'INFRASTRUCTURES - QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2002<br />
1425 SAMSON BELAIR DELOITTE & Pièce: 99415 VÉRIFICATION DES RÉCLAMATIONS FINALES DES PROJETS INFRASTRUCTURES 7 476,62<br />
TOUCHE QUÉBEC #IQ-0160 ET #IQ-0288<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 98 967,32<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 142
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1271 SCHNEIDER CANADA INC. CE-<strong>2004</strong>-532 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 019 - SCHNEIDER CANADA INC. - MODIFICATION DE 69 777,62<br />
LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE DE FILTRATION DU SECTEUR DE<br />
GATINEAU - SERVICE DU TRAITEMENT DES EAUX ET DE LA GESTION DES<br />
MATIÈRES RÉSIDUELLES - 69 777,62 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 69 777,62<br />
1272 SEAGRAVE FIRE APPARATUS CO. CE-<strong>2004</strong>-131 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 264 - SEAGRAVE FIRE APPARATUS CO. - AMÉNAGEMENT 40 514,11<br />
DE DEUX CAMIONS NEUFS DE LA SECTION IDENTITÉ JUDICIAIRE - SERVICE<br />
DE POLICE - 40 514,11 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 40 514,11<br />
1273 SECUR INC. CE-<strong>2004</strong>-85 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 177 - BRINKS CANADA - RÉSILIATION DE CONTRAT 40 070,11<br />
SECTION A - TRANSPORT DE FONDS - SÉCUR INC. - ADJUDICATION DE<br />
CONTRAT SECTION A - TRANSPORT DE FONDS - SERVICE DES FINANCES,<br />
DIVISION COMPTABILITÉ, OPÉRATIONS, MODULE DE L'ADMINISTRATION ET<br />
DES FINANCES<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 40 070,11<br />
1274 SERVICES MATREC INC CE-<strong>2003</strong>-1720 SOUMISSION <strong>2003</strong> SP 143 - FIRME SERVICES MATREC - ENLÈVEMENT ET LE 341 882,00<br />
TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES - 341 882,00 $ - JUSQU'AU 31<br />
DÉCEMBRE 2005 DANS LE SECTEUR DE MASSON-ANGERS<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 143
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1275 SERVICES MATREC INC Pièce: 91259 FRAIS POUR CUEILLETTE REGULIERE DECEMBRE <strong>2003</strong> FRAIS POUR 101 591,61<br />
CUEILLETTE DE FEUILLES DECEMBRE <strong>2003</strong> AJUSTEMENTS POUR L'ANNÉE <strong>2003</strong><br />
1276 SERVICES MATREC INC Pièce: 94267 AJUSTEMENT DU TAUX MENSUEL DE MATREC POUR <strong>2003</strong> D'UN MONTANT DE 3 111,12<br />
259.26$ PAR MOIS POUR 12 MOIS POUR LES SERVICES DANS LE SECTEUR<br />
GATINEAU SELON 2000-398 DE L'EX-GATINEAU<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 446 584,73<br />
1277 SERVITECH INC. CE-<strong>2004</strong>-912 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 117 - SERVITECH INC. - FOURNITURE DE SERVICES 99 956,73<br />
PROFESSIONNELS - RÉINSPECTION DE PROPRIÉTÉS INDUSTRIELLES -<br />
SERVICE D'ÉVALUATION - 99 956,73 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 99 956,73<br />
1278 SIFTO CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 262 439,47<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 1 262 439,47<br />
1283 SIMEXCO CE-<strong>2004</strong>-436 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 260 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - FOURNITURE 71 456,17<br />
ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS BROADWAY ET<br />
GILBERT-GARNEAU - DISTRICTS ÉLECTORAUX DU LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE<br />
DESJARDINS ET DES RIVERAINS - THÉRÈSE CYR - SERVICE D'INGÉNIERIE -<br />
71 456,17 $<br />
1284 SIMEXCO CE-<strong>2004</strong>-438 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 262 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - FOURNITURE 74 131,68<br />
ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS LUCERNE-NORD ET<br />
ST-ROSAIRE - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 144
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
ET DES PROMENADES - PAUL MORIN - SERVICE D'INGÉNIERIE - 74 131,68<br />
$<br />
1279 SIMEXCO CE-<strong>2004</strong>-1163 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 050 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - JEUX D'EAU 57 409,44<br />
- PARC DU GABBRO - SERVICE D'INGÉNIERIE - 57 409,44 $ - DISTRICT<br />
ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER<br />
1280 SIMEXCO CE-<strong>2004</strong>-1180 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 125 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - FOURNITURE 35 080,13<br />
ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARC CASTILLOU - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - 35 080,13 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - SIMON<br />
RACINE<br />
1281 SIMEXCO CE-<strong>2004</strong>-1361 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 130 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - 90 000,00<br />
FOURNITURE DE JEUX D'EAU AU PARC CLAUDE-RIOUX ET AU PARC<br />
RENÉ-LÉVESQUE - SERVICE D'INGÉNIERIE - TOTAL DE 90 000 $ -<br />
DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC ET DE LIMBOUR - SIMON<br />
RACINE<br />
1282 SIMEXCO CE-<strong>2004</strong>-1381 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 163 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - 58 000,00<br />
FOURNITURE DE JEUX D'EAU AU PARC LAFLÈCHE DANS LE SECTEUR DE<br />
GATINEAU - DISTRICT DES PROMENADES - PAUL MORIN - SERVICE<br />
D'INGÉNIERIE - TOTAL DE 58 000 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 386 077,42<br />
1285 SIRSI CANADA INC. CE-<strong>2004</strong>-184 CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL MULTILIS - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 54 368,47<br />
DE GATINEAU - FIRME SIRSI CANADA INC. - FACTURE POUR LA PÉRIODE DU<br />
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE <strong>2004</strong> - 54 368,47 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 54 368,47<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 145
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1286 SNF CANADA LTEE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 57 558,51<br />
1287 SNF CANADA LTEE Com: 86160 POLYMÈRE POUR TRAITEMENT DES BOUES USINE ÉPURATION GATINEAU 27 778,54<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 85 337,05<br />
1288 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 100508 FRAIS ENCOURUS POUR L'ACHAT DE 2 000 ENVELOPPES CERTIFIÉES 12 231,76<br />
1289 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 102425 ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIEES EN TROIS PARTIES 6 115,88<br />
1290 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 105950 FRAIS DE MISE EN PAGE, IMPRESSION ET ENVOI DES LISTES POUR LE 94 804,36<br />
REGISTRE SUR LA RÉORGANISATION MUNICIPALE<br />
1291 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 107601 1000 ENVELOPPES CERTIFIÉES 6 130,83<br />
1292 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 111630 FRAIS DE TRAITEMENT MANUEL POUR LE REGISTRE DE LA REORGANISATION 11 542,98<br />
MUNICIPALE<br />
1293 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 117509 FRAIS ENCOURUS POUR ENVELOPPES CERTIFIÉES 8 347,36<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 139 173,17<br />
1294 SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC CE-<strong>2004</strong>-502 AUTORISATION - SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE DE GESTION DU 57 000,00<br />
PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE DU PROGRAMME D'AIDE D'URGENCE AUX MÉNAGES<br />
SANS LOGIS ET AUX MUNICIPALITÉS CONNAISSANT UNE PÉNURIE DE<br />
LOGEMENTS LOCATIFS<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 57 000,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 146
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1295 SOCIETE D'HORTICULTURE ET CM-<strong>2004</strong>-355 MANDAT À LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE L'OUTAOUAIS 32 000,00<br />
D'ECOLOGIE DE L'OUTAOUAIS POUR L'ORGANISATION DU CONCOURS FLEURIR GATINEAU <strong>2004</strong><br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 32 000,00<br />
1296 SOCIETE DE L'ASSURANCE Pièce: 103554 FRAIS DE SERVICE POUR L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS DE DONNÉES AVEC LA 23 049,66<br />
AUTOMOBILE DU QUEBEC SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC DU 1 JUIN AU 31<br />
DÉCEMBRE <strong>2003</strong><br />
1297 SOCIETE DE L'ASSURANCE Pièce: 99782 IMMATRICULATION DES VEHICULES MUNICIPAUX 334 563,00<br />
AUTOMOBILE DU QUEBEC<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 357 612,66<br />
1298 SOCIETE DE TRANSPORT DE CE-<strong>2004</strong>-698 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS - VERSEMENT - DÉFICIT 2002 - 837 467,00<br />
L'OUTAOUAIS 837 467 $<br />
1299 SOCIETE DE TRANSPORT DE CM-<strong>2003</strong>-1340 ADOPTION DU BUDGET <strong>2004</strong> ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 18 700 000,00<br />
L'OUTAOUAIS POUR LES ANNÉES <strong>2004</strong>-2005-2006 DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE<br />
L'OUTAOUAIS - 18 700 000<br />
1300 SOCIETE DE TRANSPORT DE Pièce: 106585 QUOTE-PART SPÉCIALE SELON ENTENTE EX-AYLMER SUR LE PAIEMENT DES 12 960,00<br />
L'OUTAOUAIS TRAVAUX DU CHEMIN RIVERMEAD<br />
1301 SOCIETE DE TRANSPORT DE Pièce: 81605 CODE 1 SERVICE DE NAVETTES D'AUTOBUS DANS LE CADRE DE L'EVENEMENT 4 980,00<br />
L'OUTAOUAIS MERVEILLE DE SABLE<br />
1302 SOCIETE DE TRANSPORT DE Pièce: 94249 CONTRIBUTION DE LA VILLE - MISE À JOUR DU PLAN INTÉGRÉ DES RÉSEAUX 8 547,80<br />
L'OUTAOUAIS ROUTIERS ET DE TRANSPORT EN COMMUN<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 147
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 19 563 954,80<br />
1303 SOCIETE DIVERSIFICATION CE-<strong>2003</strong>-1414 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION 350 000,00<br />
ECONOMIQUE DE L'OUTAOUAIS ÉCONOMIQUE DE L'OUTAOUAIS - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE 350 000<br />
$ ET MODIFICATIONS À CERTAINES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'ENTENTE<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 350 000,00<br />
1304 SOLUTIONS CONSORTECH INC CE-<strong>2004</strong>-364 AUTORISER LE MAIRE ET LE GREFFIER À SIGNER DES CONTRATS - FIRME 125 000,00<br />
SOLUTIONS CONSORTECH INC.- 125 000 $ - SUPPORT ET ENTRETIEN ET<br />
AMÉLIORATION DU LOGICIEL D'ÉVALUATION (CYCLOPE)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 125 000,00<br />
1305 SOULARD MULTI-SERVICE CE-<strong>2003</strong>-1739 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 215 - SOULARD MULTI-SERVICES INC. - LAVAGE DE 68 062,59<br />
VITRES DE DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX - GESTION DES ÉDIFICES ET DE<br />
L'ÉLECTRICITÉ - CONTRAT DE TROIS ANS - 68 062,59<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 68 062,59<br />
1306 SPECS AUDIO (1990) INC. Com: 85975 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET D'ENREGISTREMENT POUR SALLES DES 19 351,12<br />
COMITÉS<br />
1307 SPECS AUDIO (1990) INC. Com: 86038 ÉQUIPEMENTS DE SON POUR LE CENTRE CULTUREL DU VIEUX-AYLMER 7 224,10<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 148
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1308 SPECS AUDIO (1990) INC. Com: 86115 LOGICIEL DE SUIVI ÉLECTRONIQUE ET ÉQUIPEMENTS POUR SALLE DES 18 053,51<br />
COMITÉS<br />
1309 SPECS AUDIO (1990) INC. Com: 86382 CÂBLES ET CADENAS AVEC MÊME CODAGE DE CLÉ POUR SALLE DES COMITÉS 2 994,57<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 47 623,30<br />
1311 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE CE-<strong>2004</strong>-102 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS 5 844 702,00<br />
INC. DES EX-VILLES DE HULL ET DE GATINEAU AU 1ER JANVIER <strong>2004</strong><br />
1310 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE CE-<strong>2003</strong>-1752 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE DE L'EX-VILLE 1 356 742,00<br />
INC. D'AYLMER - BAISSE ANNUELLE POUR LA VILLE DE 6 104 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 7 201 444,00<br />
1312 TAPIS SOLUTION INC. CE-<strong>2004</strong>-569 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 111 - TAPIS SOLUTION INC. - FOURNITURE ET POSE 87 303,98<br />
DE FINIS DE PLANCHERS ET MURS EN CÉRAMIQUE ET REVÊTEMENTS DE SOLS<br />
SOUPLES EN FEUILLES - ÉDIFICE CONNOR - SERVICE DE LA GESTION DES<br />
ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 87 303,98 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 87 303,98<br />
1313 TECHSPORT INC Com: 86986 PARC DUPUIS - REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS VANDALISÉS 3 769,37<br />
1314 TECHSPORT INC Com: 86987 PARC GILBERT-GARNEAU: CONTINUITÉ D'ÉQUIPEMENTS DÉJÀ EN PLACE 3 836,08<br />
1315 TECHSPORT INC Com: 87398 STRUCTURES DE JEUX - PARC PÉRIARD SECTEUR DE BUCKINGHAM 21 268,12<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 149
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 28 873,57<br />
1316 TECSULT INC. CE-<strong>2004</strong>-1304 AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À LA FIRME 46 913,35<br />
TECSULT INC. POUR LA PRÉPARATION DES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE<br />
- RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH - PHASE 1, ENTRE LA RUE<br />
CARON ET L'ENTRÉE PRINCIPALE DU CENTRE D'ACHAT VILLAGE PLACE<br />
CARTIER - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND/VANIER - PIERRE<br />
PHILION<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 46 913,35<br />
1317 TELE-RECHARGE Pièce: 101578 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57 512,50<br />
PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631<br />
1318 TELE-RECHARGE Pièce: 113112 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57 512,50<br />
PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631<br />
1319 TELE-RECHARGE Pièce: 88880 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57 512,50<br />
PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 172 537,50<br />
1320 TELUS MOBILITE FRAIS DE TÉLÉPHONIE 224 558,79<br />
1321 TELUS MOBILITE Pièce: 100266 ACHAT DE PILES POUR TÉLÉPHONE MIKE (2) 92,00<br />
1322 TELUS MOBILITE Pièce: 100399 FRAIS ENCOURUS POUR ACHAT DE CHARGEUR - TELEPHONE CELLULAIRE 36,80<br />
(CELINE MATTHEWS)<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 150
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1323 TELUS MOBILITE Pièce: 100523 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE À L'INFOCENTRE 110,40<br />
GATINEAU<br />
1324 TELUS MOBILITE Pièce: 100524 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE SECTION RÉSEAU 91,96<br />
1325 TELUS MOBILITE Pièce: 101011 ACHAT DE DIVERS ACCESSOIRES POUR CÉLLULAIRES POUR LE SERVICE DE 1 563,92<br />
POLICE DE GATINEAU & LA DIVISION STATIONNEMENT (12 FACTURES)<br />
1326 TELUS MOBILITE Pièce: 102378 ACHAT D'UN ETUI POUR LE CELLULAIRE DE BERNARD LADOUCEUR 18,39<br />
1327 TELUS MOBILITE Pièce: 102707 ACHAT DE CELLULAIRES POUR JACQUES NADEAU ET JEAN-PIERRE ROUSSEAU 105,77<br />
1328 TELUS MOBILITE Pièce: 104561 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONES CELLULAIRES POUR TECHNICIENS À 213,91<br />
L'INFOCENTRE SECTEUR HULL ET MASSON-ANGERS<br />
1329 TELUS MOBILITE Pièce: 105126 FRAIS POUR LE REMPLACEMENT DE DIVERS CELLULAIRES POUR LE SERVICE 526,69<br />
DE POLICE DE GATINEAU<br />
1330 TELUS MOBILITE Pièce: 106002 ACHAT DE CELLULAIRES POUR RENÉ RABY, DANIEL LAVIOLETTE ET RAYMOND 158,67<br />
LÉVESQUE<br />
1331 TELUS MOBILITE Pièce: 106066 CHARGEUR - TÉLÉPHONE CELLULAIRE (DENISE HUPÉ) 36,80<br />
1332 TELUS MOBILITE Pièce: 106108 ACHAT D'UN CELLULAIRE POUR JEAN LEFORT DU SERVICE DE POLICE DE 349,64<br />
GATINEAU<br />
1333 TELUS MOBILITE Pièce: 106588 ACHAT D'ACCESSOIRES ET DE TELEPHONES CELLULAIRES (19 FACTURES) 1 083,23<br />
1334 TELUS MOBILITE Pièce: 107611 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONES CELLULAIRES INFORMATIQUE-ALAIN 103,49<br />
GAGNON<br />
1335 TELUS MOBILITE Pièce: 107725 BATTERIE POUR CELLULAIRE RESPONSABLE DU LAC BEAUCHAMP 36,80<br />
1336 TELUS MOBILITE Pièce: 108517 ACHAT D'ÉTUIS, DE BATTERIES & DE CELLULAIRES POUR ÉVÉNEMENTS 625,67<br />
SPÉCIAUX POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 151
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1337 TELUS MOBILITE Pièce: 108926 ACHAT D'ARTICLES ET PIECES POUR CELLULAIRE ACHAT DE CELLULAIRES 625,67<br />
1338 TELUS MOBILITE Pièce: 111054 ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE TÉLÉPHONE - UN BLACKBERRY POUR RÉSEAU 401,43<br />
1339 TELUS MOBILITE Pièce: 112791 FRAIS POUR LE REMPLACEMENT DE DIVERS CELLULAIRES POUR LE SERVICE 87,40<br />
DE POLICE DE GATINEAU<br />
1340 TELUS MOBILITE Pièce: 117288 ACHAT DE CHARGEURS ET PILES POUR APPAREIL DE PAUL TREMPE 170,22<br />
1341 TELUS MOBILITE Pièce: 117691 ACHAT DE CELLULAIRES 160C + 1530 MIKE STANDARD POUR JEAN-LOUIS 545,17<br />
ROCHON AUX EDIFICES - HULL POUR BERTRAND EMOND -CONTREMAITRE<br />
MASSON-ANGERS<br />
1342 TELUS MOBILITE Pièce: 117960 CELLULAIRE AVEC ÉTUI À L'USAGE DU LAC BEAUCHAMP 23,00<br />
1343 TELUS MOBILITE Pièce: 118271 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR CELLULAIRES (ATTACHES) POUR MARCEL 68,99<br />
CHARETTE, ANDRÉE DUVAL, VALÉRIE DUVAL, DSI<br />
1344 TELUS MOBILITE Pièce: 118391 ACHAT DE CELLULAIRES POUR JEAN-PIERRE POULIN ET MAURICE COMTOIS 230,02<br />
1345 TELUS MOBILITE Pièce: 118589 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR TÉLÉPHONES CELLULAIRES (ÉTUIS, CHARGEUR & 372,61<br />
BATTERIES) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
1346 TELUS MOBILITE Pièce: 119535 ETUI À TÉLÉPHONE POUR CELLULAIRE DIVISION FÊTES ET FESTIVALS 23,00<br />
1347 TELUS MOBILITE Pièce: 121961 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR CELLULAIRE-ALAIN GAGNON ÉQUIPEMENT PERDU 386,46<br />
1348 TELUS MOBILITE Pièce: 122657 ÉQUIPEMENTS POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE - BATTERIE ET ÉTUI 92,01<br />
1349 TELUS MOBILITE Pièce: 123683 ACHAT D'UN APPAREIL DE COMMUNICATION 'BLACKBERRY' POUR ANDRÉ 575,11<br />
LAMBERT<br />
1350 TELUS MOBILITE Pièce: 126989 ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE TÉLÉPHONE- UN BLACKBERRY POUR RÉSEAU 575,11<br />
1351 TELUS MOBILITE Pièce: 80918 PILE POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE 69,01<br />
1352 TELUS MOBILITE Pièce: 82378 ACHAT D'ÉTUIS & D'ADAPTEUR DE VÉHICULE POUR LE SERVICE DE POLICE 183,97<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 152
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
DE GATINEAU (CHANGEMENT DE MODÈLE DE CELLULAIRE)<br />
1353 TELUS MOBILITE Pièce: 83131 LIGNE DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE NO 213-0040 18,39<br />
1354 TELUS MOBILITE Pièce: 83170 ACHAT D'UN TELEPHONE CELLULAIRE POUR LUC SABOURIN 55,19<br />
1355 TELUS MOBILITE Pièce: 84915 ACHAT DE BATTERIES, CHARGEURS, ÉTUIS POUR LE SERVICE DE POLICE DE 800,40<br />
GATINEAU (CHANGEMENT DE CÉLLULAIRE)<br />
1356 TELUS MOBILITE Pièce: 85454 ACHATS D'ACCESSOIRES POUR LES TÉLÉPHONES SECTION RÉSEAU 174,77<br />
1357 TELUS MOBILITE Pièce: 85457 ACHAT DE 3 TELEPHONES CELLULAIRES 510,65<br />
1358 TELUS MOBILITE Pièce: 85846 ACHAT D'UN CASQUE D'ÉCOUTE POUR APPELS TÉLÉPHONIQUES POUR GUY 73,61<br />
LAFLAMME DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE<br />
1359 TELUS MOBILITE Pièce: 86658 ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONES CELLULAIRES DE CLAUDE THIBAULT ET 36,79<br />
MICHEL DORRIS<br />
1360 TELUS MOBILITE Pièce: 86688 ACHAT D'ÉTUIS POUR CÉLLULAIRE POUR LE SERVICE DE POLICE DE 55,18<br />
GATINEAU<br />
1361 TELUS MOBILITE Pièce: 87178 ACHAT D'UNE BATTERIE POUR CELLULAIRE - GABRIEL FORTIN 46,00<br />
1362 TELUS MOBILITE Pièce: 87440 ACHAT D'UN ÉTUI POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE 18,39<br />
1363 TELUS MOBILITE Pièce: 88587 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR CELLULAIRES (ÉTUIS & PILES) POUR LE 36,79<br />
SERVICE DE POLICE DE GATINEAU<br />
1364 TELUS MOBILITE Pièce: 89182 ADAPTEUR POUR CELLULAIRE DU PERSONNEL DE BAL DE NEIGE - CELINE 73,60<br />
CLEROUX ET PIERRE-PAUL MONGEON<br />
1365 TELUS MOBILITE Pièce: 89189 ACHAT ÉTUI TÉLÉPHONE CELLULAIRE GARDE DE FIN DE SEMAINE 476 ST 18,40<br />
RENÉ MAGASIN<br />
1366 TELUS MOBILITE Pièce: 89430 ÉCHANGE DE CELLULAIRES, FRAIS POUR L'ACHAT D'ÉTUIS POUR LE SERVICE 18,39<br />
DE POLICE DE GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 153
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1367 TELUS MOBILITE Pièce: 90493 ACHAT D'ACCESSOIRE POUR LE TÉLÉPHONE CELLULAIRE INFOCENTRE MAISON 18,39<br />
DU CITOYEN.<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 236 097,05<br />
1369 TESSIER RECREO-PARC INC. CE-<strong>2004</strong>-437 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 261 - TESSIER RÉCRÉO PARC INC. - FOURNITURE ET 72 531,69<br />
INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS LOUIS-TACHÉ ET NOBERT -<br />
DISTRICTS ÉLECTORAUX DE LIMBOUR - SIMON RACINE ET DU VERSANT<br />
JOSEPH DE SYLVA - SERVICE D'INGÉNIERIE - 72 531,69 $<br />
1368 TESSIER RECREO-PARC INC. CE-<strong>2004</strong>-1201 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 150 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. - STRUCTURES DE 38 988,87<br />
JEUX - PARC F.-BÉLAND - SERVICE D'INGÉNIERIE - 38 988,87 $ -<br />
DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ<br />
1370 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86010 BORDURES EN ACRYLON - NOUVELLE INSTALLATION DANS UN PARC 2 501,79<br />
1371 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86161 SIÈGES BALANCOIRES DE BÉBÉ EN SANGLE REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS 5 525,62<br />
BRISÉS<br />
1372 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86566 BANCS,POUBELLES,TABLES PIQUE-NIQUE PARC DU GABRO C-04-15 5 146,22<br />
1373 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86614 REMPLACEMENT DE GLISSOIRE FALAISE VANDALISÉE - PARC ST-RENÉ 4 641,26<br />
SECTEUR DE GATINEAU<br />
1374 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86635 PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR ÉQUIPEMENT DÉJÀ EN PLACE 2 772,10<br />
1375 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86649 QUARTER PIE,RAMPE ET RAIL POUR PARC BEAUCHAMPVILLE 12 786,18<br />
1376 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86803 BORDURES D'ACRYLON AVEC EMBOUTS, POUR PARC DES LUTINS (SECTEUR DE 2 873,32<br />
HULL)<br />
1377 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86804 BORDURES D'ACRYLON POUR PARC F.-BÉLAND (SECTEUR DE HULL) 3 105,68<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 154
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1378 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86886 FOURNIR ET INSTALLER COPEAUX DE BOIS POUR PARC HÉTU,CHAMPAGNE ET 5 942,19<br />
PARC RACICOT<br />
1379 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86924 STRUCTURES DE JEUX ET INSTALLATION - PARC BELMONT SECTEUR AYLMER 16 019,53<br />
1380 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86928 STRUCTURES DE JEUX ET INSTALLATION - PARC GUITARD SECTEUR 19 288,85<br />
BUCKINGHAM<br />
1381 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 86929 BANCS ET STRUCTURES DE JEUX AVEC OU SANS INSTALLATION SELON 16 687,83<br />
SPÉCIFICATIONS - PARC LLOYD<br />
1382 TESSIER RECREO-PARC INC. Com: 87269 STRUCTURE DE JEU - PARC AYDELU SECTEUR AYLMER 5 140,47<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 213 951,60<br />
1383 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86017 AMEUBLEMENT POUR URBANISME - SECTION TRANSPORT 5 934,66<br />
1384 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86127 AMEUBLEMENT (MODULE T.P. ET ENVIRONNEMENT - DIRECTEUR ET ADJOINT) 8 479,07<br />
1385 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86128 3 TÉLÉCOPIEURS (POLICE ET MODULE PPB) 3 450,58<br />
1386 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86167 AMEUBLEMENT ARTOPEX (INGÉNIERIE - 3 POSTES DE TRAVAIL) 2 122,36<br />
1387 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86390 33 FAUTEUILS (POLICE - DIVERSES SECTIONS) 12 055,82<br />
1388 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86509 50 CHAISES EMPILABLES GLOBAL (C.S. - SECTEUR DE BUCKINGHAM) 3 449,60<br />
1389 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86545 AMEUBLEMENT GLOBAL (POLICE - ESCOUADE CANINE) 4 503,61<br />
1390 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 86589 AMEUBLEMENT POUR CAPITAINE ET SECRÉTAIRE (POLICE) 2 011,50<br />
1391 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 87034 AMEUBLEMENT GLOBAL (FINANCES) 2 518,65<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 155
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1392 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 87052 4 FAUTEUILS GLOBAL (URBANISME, SECTEUR D'AYLMER) 2 138,78<br />
1393 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 87110 AMEUBLEMENT GLOBAL (URBANISME) 3 841,20<br />
1394 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 87196 4 BALANCES KILOTECH (POLICE - ENQUÊTES) 2 024,40<br />
1395 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 87264 AMEUBLEMENT GLOBAL (ATELIER MUNICIPAL, SECTEUR DE BUCKINGHAM) 14 551,54<br />
1396 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 87337 FAUTEUILS, TABLES ET TABLEAU (ATELIER MUNICIPAL, SECTEUR DE 8 657,91<br />
BUCKINGHAM)<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 75 739,68<br />
1397 TOYOTA GATINEAU CE-<strong>2004</strong>-1375 SOUMISSION - <strong>2004</strong> SI 175 - TOYOTA GATINEAU - ACHAT D'UNE 29 100,17<br />
AUTOMOBILE COMPACTE NEUVE - SERVICE DE POLICE - 29 100,17 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 29 100,17<br />
1398 TRANSCONTINENTAL IMPRESSION CE-<strong>2003</strong>-1592 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 239 - TRANSCONTINENTAL IMPRESSION - IMPRESSION 45 269,69<br />
DU CALENDRIER - SERVICE DES COMMUNICATIONS - 45 269,69 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 45 269,69<br />
1399 U.S. FILTER/WALLACE & TIERNAN Com: 68430 2 TAMIS 2 035,94<br />
1400 U.S. FILTER/WALLACE & TIERNAN Com: 68496 POULIE, MOYEU, UNION ET JOINTS POUR DOSEUR DE CHAUX DE L'USINE 2 841,77<br />
ÉPURATION DE GATINEAU<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 156
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1401 U.S. FILTER/WALLACE & TIERNAN Com: 86397 ENSEMBLE DE 2 CHLORATEURS POUR USINE EAU POTABLE HULL 24 654,46<br />
1402 U.S. FILTER/WALLACE & TIERNAN Com: 86441 SYSTÈME DE TRANSFERT AUTOMATIQUE U.S. FILTRES ET ACCESSOIRES 17 950,80<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 47 482,97<br />
1403 UNITED RENTALS CE-<strong>2004</strong>-619 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 088 - UNITED RENTAL DU CANADA - LOCATION DE 40 534,82<br />
CINQ ROULEAUX À ALPHALTE ET DEUX REMORQUES - SERVICE DES<br />
OPÉRATIONS DE TERRAIN<br />
1404 UNITED RENTALS Pièce: 101455 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS EQUIPEMENTS POUR L'ÉDIFICE CONNOR 2 559,93<br />
(PROLONGATION DE LOCATION) (5 FACTURES)<br />
1405 UNITED RENTALS Pièce: 112017 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS EQUIPEMENTS POUR L'ÉDIFICE CONNOR 13 667,54<br />
(PROLONGATION DE LOCATION) (14 FACTURES)<br />
1406 UNITED RENTALS Pièce: 112024 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS EQUIPEMENTS POUR L'ÉDIFICE CONNOR 11 883,91<br />
(PROLONGATION DE LOCATION) (14 FACTURES)<br />
1407 UNITED RENTALS Pièce: 113675 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉDIFICE CONNOR 4 415,02<br />
(PROLONGATION DE LOCATION) (3 FACTURES)<br />
1408 UNITED RENTALS Pièce: 117630 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉDIFICE CONNOR 2 967,09<br />
(PROLONGATION DE LOCATION) (2 FACTURES)<br />
1409 UNITED RENTALS Pièce: 98697 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS EQUIPEMENTS POUR TRAVAUX 18 507,22<br />
EFFECTUES A L'EDIFICE CONNOR<br />
1410 UNITED RENTALS Pièce: 98757 FRAIS POUR LA LOCATION DE DIVERS EQUIPEMENTS POUR TRAVAUX 15 878,33<br />
EFFECTUES A L'EDIFICE CONNOR<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 110 413,86<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 157
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1411 VANGUARD RESPONSE SYSTEMS LTD. CE-<strong>2004</strong>-130 SOUMISSION <strong>2003</strong> SI 257 - VANGUARD RESPONSE SYSTEMS INC. - MASQUES 41 362,99<br />
À GAZ NBC TEAM LTD OU ÉQUIVALENT - SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE<br />
ET DE POLICE - 41 362,99 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 41 362,99<br />
1412 VERMEER VENTE & SERVICE CE-<strong>2004</strong>-1002 SOUMISSION <strong>2004</strong> SI 100 - VERMEER VENTE & SERVICE - ACHAT D'UNE 47 837,74<br />
DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 47<br />
837,74 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 47 837,74<br />
1413 VERSATERM INC. CE-<strong>2004</strong>-1417 ACQUISITION DU MODULE SALVAC (SYSTÈME D'ANALYSE DES LIENS DE LA 60 388,13<br />
VIOLENCE ASSOCIÉE AUX CRIMES) DE VERSATERM - SERVICE DE POLICE -<br />
60 388,13 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 60 388,13<br />
1414 VIGLOB INFORMATIQUE INC. CE-<strong>2004</strong>-115 FRAIS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DU LOGICIEL INGRES POUR LES 100 663,80<br />
SYSTÈMES FINANCIERS, D'ÉVALUATION ET DE TAXATION - VIGLOB<br />
INFORMATIQUE INC. - 100 663,80 $<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 100 663,80<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 158
Seq Fournisseur Référence Description Montant<br />
1415 WOLSELEY Com: 7257 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 129,02<br />
1416 WOLSELEY Com: 7970 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5 464,27<br />
1417 WOLSELEY Com: 86185 TÊTES AJUSTABLES DE PUISARDS ET REGARDS (SECTEUR DE HULL) 14 106,67<br />
1418 WOLSELEY Com: 86483 MACHINE À TAPER AVEC MÈCHES - POUR AQUEDUCS SECTEUR DE HULL 3 005,60<br />
1419 WOLSELEY Com: 86754 MACHINE À TARRAUDAGE POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS - ATELIERS SECTEUR DE 2 712,27<br />
HULL<br />
1420 WOLSELEY Com: 86828 BORNES-FONTAINE DE 7' & PRISE POMPAGE STORZ 7' - SECTEUR DE HULL 6 763,47<br />
=============<br />
Total pour le fournisseur: 37 181,30<br />
=============<br />
Grand total 140 650 018,03<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Gatineau</strong> 159