You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
JEGYZŐKÖNYV<br />
Készült: 2013. április 24-én (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről<br />
Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem<br />
A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 9 fő<br />
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:<br />
1. Nagy lászló a bizottság elnöke<br />
2. Fesztóry Sándor a bizottság tagja<br />
3. Kósa János a bizottság tagja<br />
4. Tormássi Géza a bizottság tagja<br />
5. Vass Zoltán Géza a bizottság tagja<br />
6. Pata ki Józsefné a bizottság tagja<br />
7. Petrusák János a bizottság tagja<br />
Az ülésről távolmaradt bizottsági tagok:<br />
1. Márföldi István a bizottság tagja<br />
2. Dévényi József a bizottság tagja<br />
Az ülésen megjelent meghívottak<br />
1. Kósa Tímea Alpolgá rmester<br />
2. Pató né Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető<br />
3. lengyelné Petris Erika Ellenőrzési Osztályvezető<br />
4. Dr. Krizsai Anita Szociális Osztályvezető<br />
5. Hagymási Gyula Pályázat kezelési referatúra vezetője<br />
6. Kovács Zsolt Közlekedésmérnök<br />
7. Hajnal-Újhelyi Rita Pályázatkezelő referens<br />
8. lápossiné Hornyák Enikő Sport referens<br />
9. Dr. Kvancz József Könyvvizsgáló<br />
10. Makár Sándor Szabolcs Volán Zrt.<br />
11. Metzner Zsolt NYITÖT munkaszervezet vezetője<br />
12. Kósa Árpád Nyírsuli Kft. Űgyvezetője<br />
13. Karóczkai Adrienn Pályázatkezelő referens<br />
14. Mikléné lőrincz Csilla Pályázatkezelő referens<br />
15. Dr. Bodnár Adrienn bizottsági referens<br />
Nagy lászló (bizottság elnöke): Köszöntöm a bizottság megjelent tagjai, meghívott vendégeinket,<br />
valamint az előterjesztőket.<br />
Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 7 jelenlévő tagjával határozatképes.<br />
A bizottság a mai ülésén a tegnapi napon módosított meghívó alapján (a 2014. évi koncepció lekerült<br />
napirendről) 11 napirendi pontot kell, hogy megtárgyaljon.<br />
Megkérdezném, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirenddel kapcsolatosan?<br />
Dr.Kvancz József(könyvvizsgáló): Szeretném javasolni, hogy az utolsó napirendi pontot tegyük át<br />
másodiknak, miután a Gazdasági Osztályvezető Asszonnyal még másik bizottsági ülésre is mennünk kell.<br />
1
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezem, hogya javasolt módosítással együtt elfogadható-e<br />
napirend?<br />
Megállapítom, hogya bizottság a napirendet 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.<br />
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének<br />
végrehajtásáról .<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester <br />
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző <br />
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője <br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés? <br />
Patóné Nagy Magdolna (gazdasági Osztályvezető): Nincs szóbeli kiegészítés. <br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek? <br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki? <br />
Nagy László (bizottság elnöke): Amennyiben nincs sem kérdés, sem véleményt nem kíván senki mondan~,<br />
akkor kérem, szavazzunk a beszámolórólJ<br />
<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja<br />
beszámolót a Képviselőtestület számára<br />
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
<br />
PÉNZÜGYI BIZOffiÁGA <br />
25/2013 (IV.24.) <br />
határozata <br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról<br />
a bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselőtestüle<br />
számára.<br />
2
2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.)<br />
önkormányzati rendelet módosítására<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző <br />
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője <br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Patóné Nagy Magdolna (gazdasági Osztályvezető): Nincs szóbeli kiegészítés, a módosítások átvezetésre<br />
kerültek az előterjesztésben és láthatóak a honlapon.<br />
Kósa Trmea (alpolgármester): Három projekt esetében került be többlet előirányzat a módosításban. A<br />
pályázatoknál nyitatkozni kell a fedezet rendelkezésre állásáról, amihez szükséges a pénzügyi tervet<br />
módosítani. Az eredeti tervek áttekintésre kerültek, az esetleges árváltozások miatti módosítások<br />
megtörténtek. fgy biztosítható, hogy legyen fedezet a majdani kötelezettségvállalásokra.<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki?<br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
előterjesztésről !<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA<br />
26/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.)<br />
önkormányzati rendelet módosításáról<br />
a bizottság 5 igen szavazattal és két tartózkodással elfogadásra javasolja a beszámolót a<br />
Képviselőtestület számára.<br />
3
3. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a 2012. évben végzett I belső<br />
ellenőrzése k tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadására<br />
Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztály vezetője<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés? <br />
lengyelné Petris Erika (ellenőrzési osztály vezetője): Nincs szóbeli kiegészítés. <br />
Nagy lászló (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek? <br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki? <br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk a'z<br />
előterjesztésről !<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
NYlREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
PÉNZÜGYI BIZOlTSÁGA<br />
27/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a 2012. évben végzett belső ellenőrzések<br />
tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestüle<br />
számára.<br />
4. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai é~<br />
pénzügyi beszámolójának elfogadására<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Nagy lászló (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés? <br />
Metzner Zsolt (NYITÖT munkaszervezet vezetője): Nincs szóbeli kiegészítés. <br />
Dr. Krizsai Anita (SZOCiális Osztályvezető): Szintén nincs szóbeli kiegészítés. <br />
Nagy lászló (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki?<br />
4
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
e 16terjesztésr61!<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az<br />
el6terjesztést a Képvisel6tesWlet számára<br />
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGU VÁROS KÖZGVŰLÉSE<br />
PÉNZÜGVI BIZOnSÁGA<br />
28/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. II. félévi tevékenységér61 szóló szakmai és pénzügyi<br />
beszámolójának elfogadásáról<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag -<br />
számára.<br />
elfogadásra javasolja az el6terjesztést a Képvisel6testület<br />
5. EI6terjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi autóbusz<br />
közlekedés díjainak megállapításáról és a rugalmas tömegközlekedési rendszer igénybevételér61<br />
szóló 70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére<br />
El6adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Meghívott: Dr. Huba Péter Szabolcs Volán Zrt. személyforgalmi igazgatója<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Kovács Zsolt(Közlekedésmérnök): Nincs szóbeli kiegészítés<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki?<br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
előterjesztésr61!<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag<br />
előterjesztést a Képvisel6testület számára<br />
elfogadásra javasolja az<br />
5
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE <br />
PÉNZÜGYI BIzonSÁGA <br />
29/2013 (IV.24.) <br />
határozata <br />
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi autóbusz közlekedés<br />
díjainak megállapításáról és a rugalmas tömegközlekedési rendszer igénybevételéről szóló<br />
70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről<br />
a ~iz~ttság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Ké pviselőtestül<br />
1 t<br />
szamara.<br />
'<br />
6. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítas<br />
alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól<br />
Előadó: Kósa Tímea alpolgármester<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés'?<br />
Kósa Tímea: (alpolgármester): Nincs szóbeli kiegészítés.<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Petrusák János (bizottság tagja): Az Agora programnál olvastam, hogy 2013. április 8-án i<br />
kezdeményeztük a támogatási szerződés módosítását. Van-e ebben a kérdésben előrelépés, hogya<br />
befolyásolja ez a beruházást?<br />
Kósa Tímea (alpolgármester): Még nem érkezett meg a válasz, de nem akkora horderejű a változtatás,1<br />
hogy ez befolyásolná a beruházás lebonyolítását.<br />
'<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki?<br />
Amennyiben nincs több kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk a<br />
előterjesztésrőll<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag elfogadásra javasolja at<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
6
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
PÉNZŰGYI BIZOTTSÁGA<br />
30/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás<br />
alatt lévő pályázatairól<br />
a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület<br />
számára.<br />
7. Előterjesztés az " önkormányzati fejlesztések 2013" című program (8/2013.{1I1.29.) BM rendelet) a<br />
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása komponenséhez benyújtandó pályázati<br />
program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására<br />
Előadó: Dr. Kovócs Ferenc polgármester<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Hagymási Gyula (Pályázatkezelési referatúra vezetője): Ma kaptuk meg a NYíRVV által összeállított<br />
szakmai anyagot arról, hogy pontosan hol kerülnek elhelyezésre a kamerák, természetesen a<br />
rendőrséggel egyeztetett módon.<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki?<br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
előterjesztésről !<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
PÉNZŰGYI<br />
BIZOTTSÁGA<br />
31/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
az" önkormányzati fejlesztések 2013" című program (8/2013.(11I.29.) BM rendelet) a közbiztonság<br />
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása komponenséhez benyújtandó pályázati program<br />
elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosításáról<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület<br />
számára.<br />
7
8. Előterjesztés az Európai Területi Együttműködési Társulás létrehozása és működési költségei n<br />
finanszírozása című pályázatokról történ61emondásra és új pályázatok benyújtására<br />
Előadó: Kósa Tímea alpolgármester<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az el6terjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Kósa Tímea (alpolgármester): Változás, hogy korábban Beregszász is tag volt Szatmárnémeti mellett. <br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek? <br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki? <br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk a <br />
el6terjesztésről!<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja<br />
el6terjesztést a Képviselőtestület számára<br />
NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
<br />
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA <br />
32/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
az Európai Területi Együttműködési Társulás létrehozása és működési költségeinek finanszírozása<br />
című pályázatokról történ61emondásra és új pályázatok benyújtására<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület<br />
számára.<br />
9. Előterjesztés a "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra, és a<br />
önkormányzati saját erő biztosítására<br />
El6adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Kósa Tímea (alpolgármester): Nincs szóbeli kiegészítés<br />
Nagy László (bizottság elnÖke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Véleményt, észrevételt kíván-e mondani valaki?<br />
8
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
előterjesztésről !<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE<br />
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA<br />
33/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
a "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra, és az önkormányzati<br />
saját erő biztosítására<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést<br />
számára.<br />
a Képviselőtestület<br />
10. Előterjesztés az"Országas Pályaépítési Pragram IV. ütem" pályázati konstrukció keretében a Magyar<br />
Labdorúgó Szövetséghez benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására és<br />
az önkormányzati saját erő biztosítására<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Lápossiné Hornyák Enikő (Sport referens): Tavaly már tárgyalt a közgyűlés erről a projektről, amihez az<br />
önkormányzatnak 30 %-os önerőt kell biztosítania. Változás, hogya 70 %-os támogatási rész a tavalyi<br />
évhez képest más konstrukcióba n lesz biztositva.<br />
Nagy László (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek?<br />
Véleményt, észrevételt klván-e mondani valaki?<br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
előterjesztés ről !<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
egyhangúlag - elfogadásra javasolja az<br />
9
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE <br />
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA <br />
34/2013 (IV.24.)<br />
határozata<br />
az "Orszógos Pólyaépítési Program IV. ütem" pó/yózati konstrukció keretében a Magyar Labdarúgó<br />
Szövetséghez benyújtandó pó/yózathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadósóra és az<br />
önkormónyzati sajót er6 biztosítósóra<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a KépviselőtesWle<br />
számára.<br />
11. Előterjesztés a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. részére a látvány csapatsportágak<br />
fejlesztése program keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihe~<br />
szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására és az önkormányzati saját erő biztosítására .<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Meghívott: Kósa Árpód Nyírsuli Kft. ügyvezetője<br />
K6hegyi Edit KlIK tankerületi igazgató<br />
i<br />
Nagy lászló (bizottság elnöke): Megkérdezném az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?<br />
Lápossiné Hornyák Enikő (Sport referens): Nincs szóbeli kiegészítés<br />
Nagy lászló (bizottság elnöke): Kérdése van-e valakinek? Véleményt, észrevételt kíván-e mondani<br />
valaki?<br />
Amennyiben nincs kérdés, és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az<br />
előterjesztésről !<br />
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az<br />
előterjesztést a Képviselőtestület számára<br />
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE <br />
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA <br />
35/2013 (lV.24.)<br />
határozata<br />
a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése<br />
program keretében benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi<br />
hozzájárulások kiadására és az önkormányzati saját erő biztosításáról<br />
a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület<br />
számára.<br />
10
NYJREGYHAzA<br />
MEGYEI JOGÓ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
'!4ltC lIfYíIUi.{'VHÁlA. KOSSUTH TÉR!~ PF,; 8J<br />
TELEFON: .,6 41'P4'S{JU<br />
FAX: -364] ~J;4-);:H<br />
!-MAll; POLGARMESn:R~VlIE
1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE<br />
NVíregyháza Megyei logó Város Közgylilése 2012. évben az önkormányzat feladatainak ellátásá a<br />
39.316.357 eFt kiadási el6irányzatot hagyott jóvá. Év közben az" üzemelést gátló feladat k<br />
fedezetének biztosítása, a központi pátei6irányzatok átvezetése, a pályázatok sajáterejé k<br />
el6teremtése - itletve zárolása - valamint a Móricz Zsigmond Színház fenntartói jogainak átvéte e<br />
több faben lS az etairányzatok módosítását indokotta. A 2012. évi költségvetés módosítására ny Ic<br />
alkalommal kerOlt 50(, meiynek alapján az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyo<br />
39.316.357 eFt költségvetési f6ösS2eg 43.983.688 eft-ra módosult<br />
Az lntézméttyi átadás4tvételi efjárásra vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium által a 201 .<br />
évi elemi költségvetési beszámoló ösueáUitására szolgáló Módszertani Útmutatóban leírtak szeti.t't<br />
az év közbeni azonos alrendszeren belüli irányító szerv váltás esetébfn az átadott költségvetési sze<br />
tetjés évi: tevékenysége az átadó irányító·SIeI'V öuaesftett beRámolfdwtkikefOl, még a vonatko<br />
tevékenységéne: kapcsoMdó gazdasági események hatása és az átHott vagyona is. Az étve'<br />
kaltséiwtési s.-v teljes évi tevékenysége attó! függetlenül, hoavév közben kerűlt át az iránYi<br />
szervhez. itt kerOl bemutatásra al éves elemI költségvétési beszámoM alapján. Ennek<br />
köve~ként az önkormányzati a'Mndszerben módosltani kellett mind az étadő, mind<br />
áMmSönkormányzatnál a költségvetési rendeletet. fentiek alapján az eredeti és módosito:<br />
el6irányzatok. a teljesftés és a mértegtételekis változtak. A köttsé&Ve:t-és péntOgvi teljesítése 75A<br />
0$. A finanszírozási bevételek és kiadásokn"küJ a bevételek gIl ","ra. él kiadások 76,2 "4!a<br />
teljesültek~ Al.iéJszak végi záró pénzkészlet 2.94S.492 eFt. mety a közpónti soron kívüli támogatár'<br />
valamint a p'Jvjzatok saját erő fedezetének elkülönített számJán fáv6 egyenlegeiból, illetve az<br />
inté~ményl",,~letekMt tevéSdik Ö$SZe.<br />
A Kozsy(Ms a 117/2011. (VI. 30.) számCt határozatával döntött ct sZOCiális elfátÓrendszer<br />
átsmrv«~lí melynek eredményeképpen hatékonyabb feladaaHátás valósuk meg.<br />
átSZervezés at Intézményi struktúrát nem érintette, azonban mln.d gazdasági mind pedig az<br />
intézmények.diIi tapasztalatai bebmmyították a szakmai alapon történt integráció indokoltságá .<br />
Az ifttétményháMzat racionétis szempontok szerinti átalakítása 201l:.évben is folytatódott, mel<br />
alapján ét Közgy(ilés il 245/2011. (XII. 15.) mímú határozatával döntItt a Nvíregyháza Megyei Jog'<br />
VáF$s önkormányzata áital fenntartott svennekjóJéti, szociális valamint az egészsegOgyI alapetlát s<br />
feladatait ellátó fnt~!ményrendszet további átszervezésér6t A határotat értelmében 2012, febru r<br />
01~j hatállyal a Nyírségi röbbcétú KiStérségi Társulás fennta~ban mGköd6 két közpon j<br />
intétmény, gyermekjóléti intézményként a Gyermekjóléti I(ö%pt)nt, $zociálts intézményként<br />
StociálJJ Goooo_K6zpont maradt: meg. Az önkormányzat. fennta~ Mentálhigiénés Központ<br />
ai EgészságQgyl, Szociális és Bök:s6dei Igazgatóság feladatai szervezeti egységekként a kéit<br />
flltézményhat
ti!!'mi::JErecteCt ~_)'mt<br />
....... T.,~ <br />
_Méd_tott....)~at<br />
Az~~~. mt~•. ~~nymát 91,3 "'-ra t.sftettéJc. FeI~ célra<br />
a1.l.16éft· ~...·.1·.....1&2.113_. .........· /. ···........ ·...c...•.· ......uintézmén............ Az Intézmények 72.3.209<br />
eFt~. használtak fet.~~n az előző evnláthúmdó k~'uettségeiHt<br />
t~.<br />
A nem .....~ ~IO ~~..,... 279,354 eft llevétel származott, meJy<br />
~%ZaarMRw NQnproilt !(ft•••• ~tt bevételeket is. A .nzU&Yi teljesítés 821'8 ~.<br />
A bé.......·Joaot átrttházásá~ .••.••~ slker.. ~'sáb61 ·befQlyt összegek<br />
ei~ atel6ft;<br />
..... ' !dll iUQnban avá",*_bérfO elifc ké~mbe él<br />
be~f.Az éS6trányat al.kMf·.··~•. ·~.• bé_ti ~ ".~lbérletidij infláoos etMlése)<br />
eWr~elfuére sem t~lt. A Mft.i. &~őre törtéoo teljestté!.setén felszólítással éItimc,<br />
Iletve ennek eredménvtele~.~· ~teléseinket bitósáP úton valamint fizetési<br />
meghagyással közjesvt6 igén~eftrvénlfe$ftjülc.<br />
Al önlcormányzat stljátos miik~beWlteJei idóatányos teljesitést mutatnak, mely elsósorban CI<br />
helyi adók k~ő alakulásának köuönhet4.<br />
Az Illeték bevéte!nel a terve2és iZintjéJ.la 2011. évi 305,082 eFt teljesített bevételt vettük alapul, <br />
ezzel szinkronban IZ éwégére tényjegesen befolyt beveteI 305.002 eft. <br />
Kelyi" alakulása <br />
~""<br />
(<br />
2
Ad.s.lanyok, adótárgyak számának alakulása<br />
A kiemeIt ad6nemekben mind az adÓllanvok, mind al adótárgyak $láma ekér6en alakult el62ő<br />
évhe! képest, melyet az alábbi táblázatban fuglaJtunk össze: .<br />
Adúalanyek" ~sdmának alakulása<br />
2011--2012. évben<br />
101,1%<br />
410<br />
2012. Mert t.1S.119 eFt a~f realidIódott, mely az e~ld ~Z képest 1.16LH6 eFt·<br />
tllítifettejjesitést je.ent. A báli$hOl képest 14yS ~OS n6~itlmlmike érvényesüJt.<br />
11 elért bev~ teijesitél 1.244.1" eR-tal több az eredetileg~tttt 7.924.000 eFt-nál. Az évkÖl<br />
tef~ ~nyessép okán. ~ 7O(t.OOO eh'~tat ~tt efedeti el6iránvzatot ct tén·<br />
_Ue~544.179 6ft-tat haktdja m., AI~ 1GU,,",<br />
A"'Ji ..~ eredeti ~ta 6.9&U1OO eR. a módo~e«W'ánytat 7.68UlOO eFt,<br />
wlJe:••'.226.S92 eFt, a PénZÜ8Yf teljesitéí 107,1%.<br />
1~.JM .......~._<br />
9500 <br />
9(j()O <br />
85'lO <br />
8000 <br />
7500 <br />
7000 <br />
I 65'lO<br />
I 600ő<br />
m/m6H<br />
1~.~·ad6~<br />
""1OQ.~<br />
lOtI.<br />
~ fredetll!Íooá/'l)'ldt ft Módosított OOlányZ.dt '" ~(Olyt adóbevétel<br />
Al qyes adónemeket<br />
lOU.<br />
91i3<br />
N l\ /\<br />
~~<br />
3
tekintve a bevétei alakulása az el6z6évhel kepest eltérő képet mutat.<br />
lu i~ adó bevétel eitlifényzata 5.050.000 eFt a módositott eUSirányzat 5.150.000 eFt, a <br />
Mtjesftés 6.253.993 eFt, a pén~teljesíté$ 108,8%. A pénzügyi teljesítés 1.121.165 eR-tal <br />
magasabb összegben realizálódott a tavatyi évhez képest, amely növekedés (ll gazdasági szerepl6k <br />
erósödéséveC. valamint az adófilenl5~..,ékenység-, az évkö~ öneUéoórzések-, él végrehajtási <br />
ItSárások és az jthúz6dó fizetési f
A vagycmi bevételek alakulása<br />
Az önkormányzat felhalmozási és t6kejeUegil bevételeinek et6irányzata mindössze 61,7 % a<br />
teljesült. Ezen belül a sajátos felhalmozási és tóke bevételek teljesítése: 33,8 %, a bevételi kie s<br />
186.541 eH. A nem lakás céljára swlláló hetyi5égek Wkesitéséb61 2.500 eFt bevétele - z<br />
előirányzat mindössze 3 %-a - származott az önkormányzatnak, cl bevételi kiesés jelentős, 81.126 e t.<br />
Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszOkülése, az eladásra kínált NLC bérlemények irá ti<br />
érdekt6dés hiánya. Igyekszünk mindent megténni az efadás érdekében. újsághirdetésekben és z<br />
interneten keresztül lS próbáljuk felhivni a befeKtet6k figyelmét.<br />
Al Ingatlanok értékének megállapítására ingatlanforgatmi szakért6t kértünk fel. A szakértéS ál<br />
meghatározott piaci ár alapján a KöZSVÚlés jogosult a korábban meghatározott lidt induló ár~t<br />
módosítani. A 2012. márciusi Közgvatésen a szakértdi véleményben szereplt~ - a korább~n<br />
meghatározottaktó1 magasabb • árak nem kerültek elfopdásra. A licit induló árak módosltásá<br />
2012. szeptember hónapban került sor.<br />
A gazdasági válság az utóbbi években stagnáló ingatlanpfacot tovább gyengítette. Mind a csatádi ~l<br />
építésére alkalmas telkek, mind a há.zas ingatlanok trá.R.t drasztikusan csökkent az érdetdlSdés, UIe e<br />
a kereslet. Az értékesíté$t hátráltató ténye16kint értékeljük, hogy az értékeslthet6 önkormányza í<br />
ingatlanok egv része nem frekventátt helyen van, és a számuk sem jelentős, azlngatfanokat ped 8<br />
áron alul továbbra sem kívánjuk értéke.,,".<br />
A k6zp0nti ~ Umoptás pénzügyi teljesítése tefVszera, ezen a jogc{men 11.407.254 efft <br />
érkezett 8Z önkormányzathoz. mefy az összes teljesített bevétel 31,4 "'-a. <br />
Normatfv "fam'~· 6.639.661 eft, kI~tott el6lrúymtkMt 347.298 eFt bevéte' <br />
realizMódott 2012. évben. <br />
It DOmlItWlcitiU fel~tI~ elml'ányzata az eredeti tervhez képest 981.383 efHal <br />
n6tt.. melynek jelellt6S része abból adódik. ~ ivel al egyes szociális feladatok Idegés! <br />
támogatását az átvett pénzeszkÖ'zök közötttefveztük, és - a Magyar Áltamkincstár értesítése alapjá <br />
- tervmódositás keretében esoportositottuk át év "n, <br />
EaYéb központ! Umoptá$ eimén 2A6O.992 eFttámogatást érkezett az önkormányzat számtájár""<br />
melyb61 1.900.000 eFt a KOt'mány döntése alapján a gazdálkodási fefadatok könny:ltésére megíté<br />
támogatás.<br />
Az átvett pénaakazöft terjesltése e'marad cl terVe_ e16irányzat'tót, a fejIeSltési iftewe felújítá ,.<br />
feladatokra beterve:ett. de nem realizálódott pályázati pénzeszközök miatt. Az alultetjesítés 0"'t;<br />
hogy a bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezést1<br />
kerülnek a pályázatotcból realizáfható bevétetek. melveket 82 elbfráJást követően korrigálnl kenett<br />
ténytegesen megítélt összegre.<br />
3. AZ ÖNKORMÁNVZATlIN1ÚMÍNYEK GAHtÁtKODÁSA<br />
Az fntétményflnanmrozás az optlmáiis szinten 96,5 %-ra teljesült. Összesen 14.705.419 eF<br />
klutalására került sor az elŐirányzott 15.239.052 eFt-al szemben. Az Intézményi alulfjnl1l'1$Z1rozl<br />
588.898 eFt, a tUlfinanszfrozás összege 55.265 e Ft. <br />
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása kővetkertében a kiskincstári rendszer i<br />
zökken6mentesebben működött, mint az előz6 években. Az intézményi bevételeket és a kiadásoka <br />
intézményenként és gondnoksági szintre összesítve az S. és a 6. meUékletek tartalmazzák. <br />
f<br />
\ .,,,<br />
.N' v p 1:<br />
L<br />
,.<br />
,_<br />
'{ il<br />
."<br />
A .! A<br />
/1 6
Al intézmények pénzeflátása az alábbi trendnek megfetelően alakult:<br />
e<br />
fi--. ..<br />
GlIénV<br />
8TeIV<br />
(1<br />
//<br />
A~Jelemlliti~U~~.6JsIe;<br />
~....~si""",<br />
~~l~$~inMelf"'(a,*iaNa$iíng;~Ont&sS *_fog(JntOSI<br />
.~.•. az,~_z~.""elli~ az iskela~GgyielfátUJ·· melyftek<br />
"ftnir~.,~ítá$f~~··meg.·- az e"'OIVi Ata~si~~<br />
_.,in ~~k.AfeladatQk vés~_ .~. alGmáges~ítáSt<br />
·~l .Je........."".. ~·····.Mesftése .pj'" befolyt táfsada~i<br />
~~_a~~ tent_tti'S.Q()O~-tal.emhen *,127eFfbé_e*~t.<br />
At "~'blfinanRifOlOtt.~ a~$ a véros ~mazottai<br />
jHetvea .sban mtlködtl T az önkmmányzattafelitási szerz6dé$sef rendelkud intézmények<br />
__~~f;i~á~~dátást.<br />
Azl~nek;*tYévba nem vcftpályilatból ~. bévéteie.Több~le sZármazott<br />
vi_flt áhetyiségef
ESZTERLÁNC ~SZAKI ÓVODAI GONDNOKSÁG<br />
Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területil,g<br />
elkülönülő épületben történik, melyek négy szervezeti egységbe integrálódnak:<br />
• Eszterlánc Északi Óvoda - önállóan működé és gazdálkodó intézmény<br />
• Gyermekek Háza Déli Óvoda - önállóan működő intézmény<br />
• Tündérkert Keleti Óvoda - önállóan működé intézmény<br />
• Búzaszem Nyugati Óvoda - önállóan működé intézmény<br />
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utcai telephelye 2012. szeptember Ol-vel egyházi fenntartásra<br />
került át, Igy nyolcvannal csökkent a fér6helyek száma. Az Etel-közi telephelyen szeptembertő a<br />
BTM-es gyerekek mellé 1 f6 gyógypedagógussal nőtt a pedagógus álláshelyek száma.<br />
Az intézmények a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegész~ő<br />
forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészkő<br />
forrást pályázatok, valamint önköltséges foglalkozások bevételei jelentették.<br />
A rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva alapján meghatározott összeg a gazdálkodás SOjrn<br />
kevésnek bizonyult, és a hiányzó többletköltségeket az intézmények egyéb bevételeik ől<br />
egészftették ki. Az intézményekben folyó önköltséges oktatásból és eseti bérbeadásokból szárma ó<br />
bevételek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények megtartsák színvonalukat, és megfelelő n<br />
tudjanak működni. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészl ő<br />
forrásokkal oldották meg az alapftó okiratban meghatározott feladatokat.<br />
Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorsz,p<br />
Tagintézménye vett részt UNIÓS projektben.<br />
• A Kerekerd6 Tagintézmény - 15.374 Euro pályázati támogatást kapott 20U. évben Ja<br />
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI eBe Program 2007-2013. keretében a<br />
"Hálózati munka a kulturális örökség meglSrzéséért" dmű pályázatra, melynek 2012. év e<br />
áthúzódó része nem teljesült.<br />
• A Százszorszép Tagintézmény - 201D-ben 5.949 eFt-ot nyert el a TÁMOP 3.1.5-09/A-2. "<br />
pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepbenN dmű pályázatra, melyb~1<br />
20U-ben 3.559 eH felhasználása történt meg, 2012. évre 416 eFt áthúzódó támogatás<br />
jutott, mely még nem került elszámolásra.<br />
A folyamatos és zökkenőmentes munkavégzés nagy szervezőmunkát igényel. A vezetők intenzív~n<br />
keresik azokat a lehetőségeket, amellyel fokozatosan növelhetik egyéb bevételeiket, melyek t<br />
célirányosan, tudatosan használnak fel eszközbeszerzésekre, és a szakmai munka minőségén k<br />
javítását szolgáló szakmai anyagok beszerzésére.<br />
2012. évben gondnoksági szinten 30.170 eFt értékben valósult meg felújítás, többek közö<br />
nyílászáró csere, tetőhéjazat csere, vezetői iroda felújítása, burkolás, vizesblokk felújítá,<br />
vakolat javítási munkák formájában. Beruházásra 2.401 eFt összegben volt lehetőség, többek közöIt<br />
számitógép, mosó- és szárítógép beszerzés formájában.<br />
KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI GONDNOKSÁG<br />
A gondnoksághoz tartozó intézmények az alapító okiratban foglalt feladatokat 2012. évben 1z<br />
átszervezésekből adódó jelentős többletfeladatoktól függetlenül maradéktalanul végre tudt k<br />
hajtani. A rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák működőképesség t<br />
biztosltottá k.<br />
2012. évben az alábbi intézményi struktúra keretében folyt alapfokú közoktatás:<br />
• Kodály Zoltán Általános Iskola - önállóan működ6 és gazdálkodó intézmény<br />
• Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - önállóan működő intézmény<br />
• Nyíregyházi Cantemus Kórus - önállóan működé intézmény<br />
• Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI- önállóan működő intézmén<br />
WW'W.fo!'tUUC'"AlA.HU<br />
~ ) NY REGYHÁZA<br />
19
• Bem József Általános Iskola - önállóan mükődó intézmény <br />
- Gárdonyi Géza Tagintézmény <br />
- Kazinczy Ferenc Tagintézmény <br />
- Herman Ottó Tagintézmény <br />
• Móricz ZsIgmond Általános Iskola - önállóan múködő intézmény <br />
- Kertvárosi Tagintézmény <br />
- Vécsey Károly Tagintézmény <br />
- Váci Mihály Tagintézmény <br />
A Kodály Zoltán Általános Iskola a város egyik kiemeIt konferencia és zene művészeti központja.<br />
Tárgyévben a "külsős" idegenek által látogatott rendezvények száma - az iskolai rendezvényeket<br />
nem számítva - 139 alkalom. A szabad kapacitásból származó bevételek nagyon fontos tételét<br />
jelentik az intézmények költségvetésének. A helyiségek bérbeadásából származó bevételek az eseti<br />
bérleti szerződések miatt nehezen tervezhetöek. Összességében 6.158 eFt bevétele származott az<br />
intézményeknek ezen a jogcfmen, melyet visszaforgattak az alaptevékenységük ellátásával<br />
kapcsolatos kiadásokra. Ebben az évben is éltek szinte minden pályázati lehetóséggel, hogy<br />
többletforráshoz jussanak. Pályázati forrásokból 4.684 eFt pénzeszköz származott. 2012.évi<br />
jótékonysági bál bevételeként 657 eFt adományt ajánlott fel az SZMK az iskola részére.<br />
Összességében a 2012. évi költségvetési gazdálkodás pénzügyi kondfciója megfelelő volt.<br />
Az Eeységes Pedag6glai Szolgálat szakemberei a kistérség területén több mint 90 nevelési-oktatási<br />
intézmény gyermekei, tanulói részére nyújtotta k segítséget. A kistérségi feladatellátás keretein belül<br />
ebben az évben is a NYITÖT településein végezték a gyermekek/tanulók vizsgálati és terápiás<br />
ellátását. A szabad kapacitás hasznosftásából származó bevételek fontos tételét jelentik az<br />
intézményi költségvetésnek, az ellátási körön kívüli gyermekek vizsgálatából a tervezett 80 e Ft-ta I<br />
szemben 272 eFt bevétel realizálódott, továbbá az ezzel kapcsolatos fénymásolás ellenértékéből<br />
származó bevétel 127 eFt-tal került teljesítésre. Konzorciumi tagként közreműködtek a Gölles2 Viktor<br />
Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI »Esély-Együtt a közós úton"projektjében.<br />
A Kodály Zoltán Általános Iskola épületében mOködő szakmailag önálló intézmény a Nyfregyházi<br />
C8ntemus Kórus, melynek együttesel a 2012-es évben 130 koncertet adtak itthon. A legnagyobb<br />
szabású rendezvény a IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, melyen 9 nemzet 16 kórusának 600<br />
énekese vett részt. 2012. január 01-t61 a jelenlegi 9 álláshely további 3-mal bővült. Továbbra is<br />
szükségesnek látszik az intézményi létszámkeret további fejlesztése, mely hosszú távon egy olyan<br />
hivatásos kórus kialakításához vezethet, amelyben főállású énekesek dolgoznak. Pályázatokból és<br />
szponzori bevételekb61 egészítette ki az önkormányzat által biztosított támogatást. Az intézmény<br />
költségvetésében biztosított előirányzata a NKÖM-t61 kapott 29.920 eFt támogatással egészült ki.<br />
Mindezeken felül a tervezett bevételek 19.396 eFt-tal, az átvett pénzeszközeinek 9.972 e Ft-tal<br />
történő teljesítésével valamint a 2011. évi 14.465 eFt pénzmaradvánnyal többletforráshoz jutott.<br />
Saját bevételei terhére informatikai eszközöket, fénymásolót és hangfalat vásároltak 1.490 eFt<br />
összegben.<br />
Göl/esz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI<br />
Az iskola számos nagy projekt gazdája, 2012. évben őt futó pályázatból 82.914 eFt bevétele<br />
származott, az alábbiak szerint:<br />
• TÁMOP - "XXI. századi Iskola" projekten 3.050eFt,<br />
• TÁMOP - "Hátrányos helyzetben lév6k" projekten 45.658 e Ft,<br />
• TÁMOP - HPedagógusképzések" projekten 3.272 eFt,<br />
• TÁMOP - "Esély-Együtt a közös úton" projekten 5.799 eH,<br />
• TÁMOP - "Teljes életet" projekten 24.023 eFt,<br />
• SUllALMA program 825 eFt,<br />
• SzakképzéSi hozzájárulás 287 eH.<br />
__ o<br />
~ ) NY REGYHÁZA<br />
8
Szakképzési hozzájárulásból, pályázati pénzeszközökbői 4.761 eFt összegben szerzett be informatit,'<br />
eszközöket, szellemi termékeket sérült tanulók részére hallókészülékeket. A pályázatok lehető é<br />
tették, hogy az intézmény mílködési szfnvonalát javítva biztosítsa az oktató-nevelő munka feltétele t.<br />
Móricz ZSigmond Általános Iskola<br />
Az alapító okiratban foglalt feladatokat 2012. évben maradéktalanul végre tudták hajtani, a<br />
rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzOgyi eszközök az iskolák müköd6képességét biztosftották. Az<br />
önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott forrást az intézmény pályázati pénzeszközök~el<br />
valamint saját bevételekkel egészítették ki. A szabad kapacitások kihasználása során a helyiségh<br />
bérbeadásából az intézménynek 4.047 eFt bevétele származott, melyet visszaforgattak ~z<br />
alaptevékenységük ellátásával kapcsolatos kiadásokra. Ebben az évben is éltek szinte mind~n<br />
pályázati lehetőséggel, hogy többletforráshoz jussanak, sikeres pályázatokból 3.627 eFt bevét~le<br />
származott az iskolának, melyb61 kiemeit jelentőségű a TÁMOP - Pedagógusképzés dmű projekt. Az<br />
eredeti költségvetésben felújításra nem szerepelt előirányzat, de évközben a beázás miatti<br />
tetőszigetelésre 654 e Ft-ot, vizesblokk vízvezeték szivárgás javítására 83 eFt-ot biztosított az<br />
önkormányzat. Az IPR pályázat 568 eFt előirányzata fénymásoló és projektor beszerzésére nyújtott<br />
lehetőséget.<br />
I<br />
Kertvárosi Tagintézménynél a személyi és tárgyi feltételek biztosítják az oktató-nevelő mun i a<br />
színvonalas ellátását, valamint az iskola zavartalan működését. A takarékos, ésszerO gazdálkod s<br />
mellett az egyéb források, pályázatok biztosították az intézmény feladatellátását. Az iskola a szab d<br />
kapacitásait (terembérleti díj) igyekezett kihasználni, amiből 3.683 eFt bevételt realizált, melyet a<br />
dologi kiadások finanszfrozására visszaforgattak. A pályázati lehet6ségek eredményeként 3.213 e t<br />
pályázati forrást realizált az intézmény. 2012. évben sor került abalesetveszélyes közleke ő<br />
burkolatának javftására valamint balesetveszély miatt a hátsó gazdasági kapu javítására 993 e t<br />
összegben. Pályázati pénzeszközökb61 1.305 eFt összegben informatikai eszközök, projektoro~,<br />
interaktív tábla, laptop valamint fénymáSOlÓ beszerzésére kerűlt sor.<br />
A Vécsey Károly Tagintézménynél igyekeztek takarékos gazdálkodást folytatni, a kiadáso <br />
csökkentése mellett a bevételek növelésére törekedtek. Bevételeik a tantermek, a büfé, <br />
tornaterem, az Elamen Zrt. által fizetett bérleti díjakból származik. Önkormányzati forrásból valósu~t <br />
meg a csapadékvfz elvezetése az épülett61, bádogos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utá i <br />
festések, műkőlépcs6k felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása 4.000 e t <br />
összegben. Az IPR pályázat előirányzata 460 eFt informatikai eszköz beszerzésére nyújto t <br />
lehetőséget. A pályázati lehetőségeket kihasználva tárgyévben 1.799 eFt-ot realizáltak. <br />
A Váci Mihály Tagintézmény 2012-es gazdálkodására jellemző volt a takarékosság. A kiadáso <br />
túlnyomó részét a bér és járulékai, valamint a közüzemi díjak rendezése tette kl. A szűkö~ <br />
költségvetés kiegészítéseként jól jött az úszásoktatásra, diáksportra kapott plusz keret, melynek <br />
fedezetét az önkormányzat biztositotta. Az intézmény bevételének jelentős része az ABIGÉL <br />
Többcélú Intézmény terembérleti díjából származik. <br />
Bem József Általános Iskola <br />
Az intézményi előirányzatok nagy része meghatározott feladatokhoz biztosrtott pénzügyi keretet, é~ <br />
ezek elszámolási kötelezettséggel terheltek. Az intézmény minden lehetőséget kihasznált, hogV <br />
minél nagyobb bevételt érjen el, és azt visszaforgatva a költségvetésben biztosított összege~ <br />
emelhesse.<br />
! <br />
A gondnoksághoz tartozó intézményekben a beszámolási időszakban jelentős pályázati pénzeszköz <br />
rea lizálódott: <br />
• Bem J. Általános Iskola 2.354 eFt<br />
• Kazinczy F. Tagintézmény<br />
1.948 eFt<br />
• Gárdonyi G. Tagintézmény<br />
971 eFt<br />
• Herman O. Tagintézmény<br />
318 eFt<br />
WwW....I. •.iU(.yptAI&.~"\J<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
/'A<br />
~lJ
A pályázat útján elnyert összegeket a pályázati kifrásnak megfelelően felhasználták és az <br />
elszámolásuk is minden esetben megtörtént. Az intézmények a szabad kapacitásaikat (terembérleti <br />
díj, nevezési díjak) igyekeztek kihasználni, melynek következtében 10.776 eFt bevételt realizáltak, <br />
melyet a dologi kiadások finanszírozására fordítottak. <br />
A gondnoksághoz tartozó intézményeknél önkormányzati forrásból 14.283 eFt összegben került sor <br />
különböző felújításokra, valamint 820 eFt értékben beruházási kiadásra. <br />
ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ts GYERMEKEK ÁTMENETI<br />
OTTHONA GONDNOKSÁG<br />
A gondnoksághoz tartozó intézmények az alapító okiratban foglalt feladatokat 2012. évben az<br />
átszervezésekblSl adódó jelentős többletfeladatoktól függetlenül maradéktalanul végre tudták<br />
hajtani. A rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák mOköd6képességét<br />
biztosították.<br />
2012. évben az alábbi intézményi struktúra keretében folyt alapfokú közoktatás:<br />
• Arany János Gimnázium és Álta"nos Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona <br />
önállóan mOködő és gazdálkodó intézmény<br />
- Szabó Lőrinc Tagintézmény<br />
- Szőlőskert Angol KéttannyelvO Tagintézmény<br />
- Zelk Zoltán Angol és Német KéttannyelvCi Tagintézmény<br />
• Móra Ferenc Általános Iskola - önállóan mOköd6 intézmény<br />
- Petőfi Sándor Tagintézmény<br />
A feladatellátás színvonalát jelentősen javította, hogy az informatikai eszközök fejlesztése terén<br />
2012. első negyedévében leszállftásra kerültek az interaktiv táblák és számftógépek.<br />
A pályázati lehetőségek eredményeként 25.330 eFt pályázati forrást realizáltak az intézmények,<br />
melyet többek között a sportiskolai utánpótlás nevelés kiadásaira, eszközbeszerzésekre fordítottak<br />
valamint az almaprogram és az útravaló pályázat keretében ösztöndíjakra. Jelentős, 33.221 eFt<br />
bérleti díj bevételt teljesítette k, melyből 7.766 eFt az uszoda, 25A55 eFt a konyha, tornaterem,<br />
büfék és tantermek bérleti díj bevételéblSl származik. A sajátos mOködésl bevételek közü/13.OB3 eFt<br />
az ELAMEN Zrt. és a Start Vállalt részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből és<br />
a Szőlőskerti Tagintézmény gépjármílvei teljesítményének továbbszámlázásából adódik, 4362 eFt az<br />
alkalmazottak telefondO térítéseiből, a Szent Imre Katolikus Gimnázium részére történő áttanításból,<br />
nevezési díjakból, bizonyítványmásolatok bevételeiMI keletkezett. Az Intézményekben 3.707 eFt<br />
értékben tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek keretében notebook, laptop, projektor, interaktív<br />
tábla, számítógép beszerzésére, valamint 17.999 eFt értékO felújftásl feladatok végrehajtására kerOIt<br />
sor, többek között a tetőszerkezet megerősítésére, beázás miatti javftási munkákra, az uszodában<br />
hőcserélő és radiátorok cseréjére.<br />
<br />
ZRfNYllLONA GIMNÁZIUM 6 KOllÉGIUM GONDNOKSÁ~<br />
Zrínyi Ilona Gimnázium és KOllégium<br />
Az intézmény a szabad kapacitásait kihasználva több rendezvény számára biztosított terembérlési<br />
lehetőséget. Szombati napokon a tantermeket az iskola jó megközelíthetősége, parkolási<br />
lehet6ségek miatt szfvesen veszik igénybe infrastruktúrával nem rendelkező OKJ-s képzések<br />
szervezői. A Tiszavasvári úti kollégium torna terme iránt is nagy az érdeklődés a délutáni és esti<br />
órákban. Hétvégéken és a nyári hónapokban szálláshelyet biztosítanak a városba érkező látogatók<br />
részére a kollégiumok szobáiban. A pályázatok adta lehetőségeket kihasználva 13.102 eFt<br />
felhasználására került sor a tárgyévben. Jelentősebb pályázatok:<br />
- pedagógusképzések 5.613 eFt<br />
- AGROFORG Kft. sporttámogatás 2.891 eFt<br />
- tehetséggondozó pályázat 1.977 eFt<br />
- útravaló pályázat 322 eFt<br />
- Zrínyi SZMK alapítványi bál 1.107 eFt<br />
~~<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
10
Az intézmény számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programba<br />
való részvétele biztosít lehetőséget arra, hogy az oktatás szlnvonalát megtartsa, valamint hogya<br />
programban résztvevlS és arra rászoruló diákokat támogassa. Ilyen például: ECDL-vizsgák, első<br />
nyelwizsgák, jogosítvány anyagi támogatása. Ez a kiegészítő normatlva 2012. évben 115.640 eFt<br />
volt. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet a bevételszerző tevékenységre, melyből minde~<br />
lehetőséget kihasználva évről-évre lehetőség nyílt az iskola további korszerOsítésére. 2012. évben ~<br />
női vizesblokkok felújitása történt meg. .<br />
Kölcsey Ferenc Gimnázium<br />
Az intézmény minden lehetőséget kihasznált, hogy minél nagyobb bevételt érjen el, és azt<br />
visszaforgatva a költségvetésben biztosftott összeget emelhesse. 2012-ben az ILS Nyelviskolával, a<br />
TIT Jurányi lajos Egyesületével, a RUTIN Autósiskolával, a Benkő és Társa Bt-vel és a büf~<br />
üzemeltetésére kötött terembérleti szerződés révén jutottak többletbevételhez. 371 eFt pályázati<br />
támogatás elnyeréséhez nem volt szükség saját forrásra: .<br />
- Útravaló pályázat 101 eFt <br />
- Önkormányzat 170 eFt <br />
- Pro Progresszió Alapitvány 100 eFt <br />
A 2011. évi pénzmaradvány felhasználása lehetővé tette jelentlSsebb felójrtási, karbantartási<br />
munkálatok elvégzését. A teljes új épületrész festése megtörtént, két tanterembe új parkett<br />
burkolat kerűlt. Önkormányzati forrásból a szolgálati lakásban 630 eFt összegben került sor<br />
gázkazán cseréjére.<br />
Vasvári Pál Gimnázium Az intézmény számára kevés pályázati lehetőség adódik, tárgyévben e<br />
sikeres pályázat folytán 900 eFt bevételt realizált az Útravaló ösztöndíjprogram keretében. 2012<br />
évben 6.930 eFt értékben került sor felújításra, többek között a lapostető szigetelésére, beázá<br />
miatti burkolat javításra. A tornaterem a balesetveszély elhárítása miatt teljes felújltásra szorul<br />
melynek fedezete az önkormányzat költségvetésében szerepelt, 22.313 eFt kíadásra kerűlt sor.<br />
Krúdy Gyula Gimnázium<br />
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészít"<br />
forrásokkal oldotta meg az alapító okiratban meghatározott feladatait. KiegészítéS forrást a<br />
gimnázium esetében a civil pénzből táplálkozó két alapítvány jelentette. A gimnázium számár<br />
nagyon kevés pályázati lehetéSség van, a beadott 5 pályázatból mind az 5 nyert, 891 eFt összegben<br />
UNIO-s projektben nem vettek részt. Az intézmény számára a szabad kapacitást elsősorban al<br />
szellemi infrastruktúra jelenti, az ebbéSI származó többletbevétel elsdsorban az általánosl<br />
iskolásoknak szervezett tantárgyi szakkörök iránti nagy létszámú érdekléSdésnek köszönhető. Az'<br />
évközben keletkezett 1.266 eFt többletbevételből a tornatermi öltözlSk, mosdók tisztasági festését,<br />
az egészségügyi kártevlSirtást végeztették el. Felújítás 2012-ben nem történt, beruházásra 218 eFt<br />
értékben került sor.<br />
Mavészeti Középiskola és Kollégium rendelkezésére bocsátott pénzeszközök teljes mértékben az<br />
intézményalapító okiratában foglalt feladatainak maradéktalan végrehajtását SZOlgálták"I'<br />
Többletbevételre csak csekély összegben tett szert, ugyanis szabad kapacitás alig mutatkozott,<br />
csupán a torna- és tánctermek hétvégi bérbeadásából adódott némi bevétel. Egyre kevesebb az,<br />
elérhető pályázat, ebből kifolyólag 2012-ben összesen 2.264 pályázati pénzeszköz realizálódott,'<br />
mely teljes egészében a szakképzési hozzájárulás bevétele. A Búza utcai épület udvari homlokzat<br />
felújftására 1.484 eFt, beruházásra 2.455 eH összegben került sor. 2012. július Ol-vel a Moszkva<br />
utcai kollégium épületében megszűnt a kollégiumi feladatellátás.<br />
(_.) N Y<br />
\ .<br />
R E G Y H Á z A<br />
J.l><br />
11
Vlkár Sándor Zeneiskola Alapfokú MOvészetoktatási Intézmény<br />
Az intézmény 2012. évi gazdálkodását az ésszerűség és a megfontoltság jellemezte. Az oktatást<br />
segítő eszközökhöz az elnyert pályázatok útján jutottak, illetve saját erőből kisebb beszerzéseket,<br />
kottákat, szakmai anyagokat tudtak beszerezni. Az intézmény helyzetét megnehezíti a tanulók által<br />
be nem fizetett térítési díjak nagysága, amit csak nehezen vagy egyáltalán nem sikerül behajtani,<br />
ugyanis az elmúlt idószakhoz képest megnött a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban<br />
részesülök száma. A nehézségek árán is- az oktatás magas színvonalát megtartva - biztosították a<br />
kiemelkedő oktató és nevelő munkához szükséges feltételeket, valamint a tanulók versenyeken való<br />
részvételének lehetöségét, amit igen szép sikerekkel hálálta k meg.<br />
A 2011. évi pénzmaradvány felhasználásából Illetve pályázaton elnyert pénzeszközökből 1.922 eFt<br />
értékben hangszerbeszerzésekre, 2.795 eFt összegben különféle eszközbeszerzésekre került sor.<br />
INCZ~DY GYÖRGY KÖZ~PISKOLA, SZAKISKOLA ~S KOLL~GIUM GONDNOKSÁG<br />
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium<br />
Gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy szOkültek a pályázati források, de a nehezedő feltételek<br />
ellenére is biztosítani tudta a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bevételek<br />
között az egyéb sajátos működési bevételek és a bérleti és lízingdfj bevételek mutatnak jelentős<br />
visszaesést az előző évihez képest, mely abból adódik, hogy két - felnöttképzést folytató - nagy<br />
bérlővel megszűnt a terembérleti díjszerződés. 2012. szeptemberétől a kollégíumban 100 fővel nőtt<br />
az elhelyezett tanulók száma, akik a megszüntetett Mllvészeti Középiskolai kollégiumból kerültek<br />
elhelyezésre. Ezért a kollégium szabad kapacitásának kihasználásából valamint a Hajdúszoboszlón<br />
lévő üdülő önkormányzatnak való átadása miatt visszaesett a szálláshelykiadásból származó bevétel.<br />
2012. évben a benyújtott 6 pályázatból öt volt sikeres. A pályázati források csökkenését<br />
ellensúlyozta a szakképzési hozzájárulásból származó támogatás. melyből 8.475 eFt értékben az<br />
informatikai képzéshez kapcsolódóan történtek tárgyi eszköz beszerzések. 1.570 eFt-ot pedig egyéb<br />
gépek, berendezések beszerzésére fordítottak. Az iskola épületében a távhóvezeték cseréjére 3.425<br />
eFt, a kollégium tetöszigetelésének felújítására 1.776 eFt értékben önkormányzati támogatás került<br />
felhasználásra, míg saját bevétel terhére 119 eFt értékben valósrtottak meg felújítást.<br />
Wesselényi Miklós KözépiSkola, Szakiskola és Kollégium<br />
Tárgyévben folytatódott a Leonardo da Vinci Mobilitás Program, melynek keretében a b úto ripari<br />
technikusok 3 hét szakmai gyakorlaton vettek részt Franciaországban. A pályázaton elnyert összeg<br />
20.092 Euro volt. Útravaló pályázatból (1.933 eFt) ösztöndrjat fizetnek azon tanulóknak, akiket<br />
tanárok mentorálnak. Az NSZFI-tól a villanyszerelő tanulók a kiemeit szakmára való tekintettel<br />
ösztöndfjban részesülnek, jelenleg 50 villanyszerelő tanuló kap ilyen ösztöndrjat. A TISZK-hez érkező<br />
szakképzési hozzájárulásból2012. évben 13.111 eH-ot realizáltak.<br />
A megváltozott képzési programok nem teszik lehetóvé a korábban tervezett tanmOhelyi bevételek<br />
teljesítését. A kifutott OKJ-s szakképző évfolyamok szakmai gyakorlati tananyagába és képzési<br />
idejébe beépfthető volt a külső megrendelések teljesítése. A faipari tanmCihelyi bevételek szt1külését<br />
eredményezte az épftólpar válsága, ugyanis a korábbi megrendelőktől nem kaptak munkát, ezért az<br />
önkormányzati intézményhálózatban ajánlották fel szabad kapacitásukat. Ennek eredményeként<br />
óvodai bútorokra, székekre, asztalokra kaptak megrendelést. A fodrász-kozmetikai tanszalonban a<br />
tanulók munkájával a vendégek meg vannak elégedve, folyamatosan visszajárnak.<br />
2012. évben a szakképzési hozzájárulásból, rendezvények szervezéséból valamint pályázati<br />
pénzeszközökből megszerzett bevételek terhére tudták növeini eszközeIlátottságukat 12.465 eFt<br />
értékben. Önkormányzati forrásból 5.357 eFt értékben többek között a kollégium kopolit üvegfal<br />
cseréje, udvari főnyomócső csőtörésének javítása. a lépcsőháznál villamos elosztó felÚjítása valósult<br />
meg.<br />
)<br />
N Y<br />
R E G Y H Á Z A<br />
-------------------<br />
WWW.N'r ••\C,'tNAtA.NV<br />
12
Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium<br />
2012-ben az intézmény több pályázaton nyert támogatást, melyek megvalósulása nagymértékben<br />
segrtí az oktatási, nevelési célok megvalósulását, öregbrti az intézmény himevét.<br />
• COMENIUS "Iskolai együttműködések H pályázaton 20.000 Euro-t nyertek (megvalósít~si<br />
időszaka 2010.05.01. - 2012. 06. 30.), a pályázat a támogatási program ütemezéséntk<br />
megfelelően befejeződött.<br />
• COMENIUS "Iskolai egyOttműködések" pályázaton 20.000 Euro-t nyert az intézmény iA<br />
repülés fizikája R<br />
témában (megvalósrtási időszaka 2012.08.01. - 2014. 06. 30.), a pályázat a<br />
támogatási program ütemezésének megfelelóen halad.<br />
i<br />
Szakképzési hozzájárulás a TISZK-en keresztűl, támogatási szerződés alapján bonyolódik, ez nydjt<br />
lehetőséget fejlesztésre, beruházásra, amit az intézmény maradéktalanul igyekszik kihasznál.,i.<br />
Elektronikai terQleten az informatikai oktatást kiszolgáló számítástechnikai gépparkok fOlyamat!! s<br />
fejlesztésére, cseréjére a költségvetés nem nyújt fedezetet, ezeknek a feladatoknak a megoldásá a<br />
pályázatok útján próbálnak forrást szerezni. A megszerzett pénzeszközök biztosítottak kereteket a<br />
számítástechnikai rendszerek üzemképes állapotban tartására, cseréjére, folyamatos felújításá a<br />
valamint újabb beruházásokra. Tárgyévben 9.350 eFt-ból gépeket, berendezéseket, 3.029 eFt-b # I<br />
programokat szereztek be. Évközben önkormányzati forrásból 10.000 eFt-ot homlokzati nyílászárÓk<br />
cseréjére, 12.000 eFt-ot a kollégiumi vizesblokkok felújítására, 104 e Ft-ot központi fűtfs<br />
meghibásodásának javítása fordítottak. .<br />
Vásárhelyi Pál MSZ<br />
A 2012-es évet az előző éveket is meghatározó, szigorú gazdálkodás jellemezte. Az oktatás melle<br />
az iskola törekedett a szabad kapacitások minél hatékonyabb kihasználására, a saját beVéttl<br />
növelésére. A bérleti dO bevételek a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek, azonban z<br />
el6ző évhez képest itt is csökkenés figyelhető meg. Pályázatokon való részvételből 460 eFt- t<br />
nyertek a tárgyévben a Wekerle Sándor Alapkezelő Útravaló ösztöndfjprogram "Út az érettségihez"<br />
alprogram keretében tanuló-mentor pár pályázatból. Szakképzési hozzájárulásból 2.577 eFt-*t<br />
realIzáltak, melyet beruházási kiadásokra fordítottak. Immateriális javakra 1.071 e Ft-ot, gépek,<br />
berendezések beszerzésére 5.298 eFt-ot fordítottak. Tárgyévben az intézményben felújításra ne\Tl<br />
került sor.<br />
SIPKAY BARNA KERESKEOELMI, VENOlGLÁTÓIPARI ~S IDEGENFORGALMI KÖZÉPfSKO'-'!".<br />
SZAKISKOLA 6 KOLL~GIUM GONDNOKSÁG<br />
Slpkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola .5 <br />
Kollégium - az intézményben a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök a múköd6képességet<br />
biztosítani tudták, a beruházások, felújítások végrehajtását pedig a kűlsó források bevonása tette<br />
lehetóvé (pályázat, szakképzési hozzájárulás, Iskolarendszeren kívüli képzések). Saját bevételeik<br />
növeléséhez 2012-ben is jelentős mértékben járultak hozzá a pályázati pénzeszközök, összes n<br />
9.404 eFt értékben, mely azonban évről-évre csökkenó tendenciát mutat. Csökkent azoknak a<br />
pályázatoknak a száma, amelyen az iskola részt vehetett, másrészt kiestek a korábban jelent s<br />
forrást biztosító decentralizált szakképzési alap pályázatok, melyre az intézmény önállóan nem, cs k<br />
a TISZK-en keresztül pályázhatott. Az intézmény egyedülálló lehett5sége, hogy az oktatá i<br />
specializáció miatt üzemeltethette a tanszállodát (Ózon PanZió), melyb61 összesen 19.016 e. t<br />
bevétele származott. Ez 35 %-kal kevesebb mint az előző évben, me ly a fizetőképes kereslet<br />
csökkenésének tudható be, valamint annak, hogy 2012. július Ol-vel az Ózon Panzió elkerült ~z<br />
intézménytől. További jelentős bevételi forrás adódik az iskolarendszeren kívüli képzésből, melyet a<br />
Nyíregyházi Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján végeznek, többnyire a kűls6 Cég,ik<br />
által szervezett tanfolyamok vizsgáztatásából. A bevétel nagysága 24.773 eFt. Itt is visszaes s<br />
mutatkozik az előző évhez képest, mely a felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés csökkenésén k<br />
következménye. Tárgyévben saját bevételei terhére beruházást 11.317 eFt értékben, felújítást 1.1<br />
eFt értékben va/ósftott meg az intézmény.<br />
""""-"-,<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
---_._.. ._----,<br />
WWW.N\Ut..G.fIltA......."..U<br />
2-4<br />
li3
Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium<br />
Az. iskola a gazdálkodási célkitűzéseit a szakmai (pedagógiai) programja alapján, a fenntartó által<br />
meghatározott költségvetési keretból gazdálkodva valósította meg. A rendelkezésre bocsátott<br />
pénzeszközökMI a takarékosság szem ellitt tartásávaI sikerült az oktatás zavartalanságához a<br />
személyi és tárgyi feltételeket biztosítan!. A gazdálkodást segítették il kOlslS források, a fejlesztési<br />
támogatások, pályázaton nyert pénzeszközök, egyéb sajátos bevételek. TöbbletbevéteJ a bérleti díj<br />
bevételekből, a tandfjak és térítési díjak bevételéMI és egyéb sajátos bevételblSl származott 9.491<br />
eFt összegben, mely lehetliséget biztosított arra, hogy két helyiségbe klíma be rendezést szereltettek<br />
fel, valamint az épületeken kisebb állagmegóvó Iavításokra, egyéb üzemeltetési kiadásokra,<br />
irodaszer, tisztítószer beszerzésekre, a munkavállalók étkezési utalvány kiegészltésére fordítottak.<br />
Az Útravaló Ösztöndfj programból 2.530 eFt bevétel folyt be, melyet a hátrányos helyzetű<br />
szakközépiskolai tanulók esélyegyenlliségének el6segítésére használtak fel. A szakképzési<br />
hozzájárulásból befolyt támogatás összege 2.410 eFt. Az átvett pénzeszközök tették lehetövé, hogy<br />
olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek a szakmai gyakorlati képzés színvona lát,<br />
gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. Fontosnak tartják, hogyatanulók szakmai képzése során, a mai<br />
kornak, gyakorlatnak megfeleilS eszközökkel találkozhassanak tanulmányaik során (számftógépszerver,<br />
programvásárlás, egészségügyi szimulációs oktató eszközök), erre a fejlesztési támogatás és<br />
a saját bevétel adott lehetlSséget 2.202 eft értékben. Önkormányzati forrásból az iskola belső udvari<br />
homlokzatán lévő fa árnyékolók felújltása, külslS vakolat és beisiS vizes blokkok felújítása valósult<br />
meg 5.796 eFt értékben.<br />
Westsik Vilmos tlelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola<br />
Az. intézményalaptevékenységének ellátását, a szfnvonalas oktató-nevellS munkához, gyakorlati<br />
képzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a munkaterve alapján, a rendelkezésre bocsátott<br />
pénzeszközökMI a takarékosság és az ésszerO gazdálkodás szem ellStt tartásával biztosította.<br />
Többletbevételének jelentlSs hányadát a tanüzem termék értékesítéséblSl származó bevétel teszi ki,<br />
melyet hatékony marketing munkával sikerült eredményesebbé tenni. Szintén növeli a saját<br />
bevételt a tornaterem folyamatos bérbeadása, ugyanakkor szabad kapacitással rendelkeznek a<br />
tantermek és az aula kiadását illetlSen. A saját bevételek terhére finanszírozták különbözlS<br />
szolgáltatások igénybevételét, kisebb javftási, karbantartási munkálatokat, valamint különböző<br />
tisztítószerek, irodaszerek és karbantartási anyagok beszerzését. A pályázatokon elnyert<br />
támogatások 38.677 eFt összegben realizálódtak, melyből a szakképzési hozzájárulás összege 3.641<br />
eFt, a szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére pedig 20.676 eFt·ot nyertek az NFSZI<br />
támogatásból. Az Útravaló pályázaton elnyert 7.582 eFt, a hátrányos helyzetCJ tanulók<br />
felzárkóztatását, érettségihez Illetve szakmához juttatását segfti. Az intézményi beruházásokra<br />
fordított pénzeszköz 5.378 eH, mely pályázati forrásból, pénzmaradványból, szakképzési<br />
hozzájárulásból valósult meg. Az iskola a szabad pénzmaradványa terhére 4.739 eFt értékben<br />
felújítási munkálatokat végeztetett el az épület állagmegóvása érdekében.<br />
Benes László Szakiskola és Általános Iskola<br />
Az iskola infrastrukturális adottságai kiemelkedően jók, a kor oktatástartalmi és szakképzési<br />
követelményeit maximálisan kielégíti. A 2012. évben végrehajtott iskolafejlesztési beruházás révén a<br />
tárgyi eszközeIlátottság fejlesztése jelentlSs mértékO volt, amely elslSsorban pályázati és szakképzési<br />
hozzájárulásokból és pénzmaradvány felhasználásából valósult meg. KiegészftlS forrást a szakiskola<br />
esetében a szakképzési hozzájárulás és a szakképzést támogató kormányzati programok valamint a<br />
pályázatok jelentették. 2012. évben az iskola 6 pályázaton szerepelt sikeresen. Az intézmény évek<br />
óta pályázik az útravaló ösztöndrjprogramra, melynek eredményeképpen 1.243 eFt támogatásban<br />
részesült. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 560 eFt, melyet az intézményi<br />
szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítottak {sarokcsiszoló, fúrókalapács, akkus fúró,<br />
notebook beszerzése}. A szakiskolai ösztöndíj programban tanulők részére 3.740 eFt-ot fizettek ki az<br />
NfSZI támogatásból.<br />
----------------~----.~<br />
WWW.NYUl{
Uppai János Szakközépiskola és Szakiskola<br />
•<br />
Továbbra is kiemeit feladat az oktatás mellett a szabad kapacitások kihasználásával minél töb~<br />
bevétel elérése, mely a tárgyévben elsősorban a bérbeadás, a tej és sajt csomagolás terén bizonyul~<br />
hatékonynak, de így is csökkenő tendenciát mutat. Az időjárás kedvezőtlenül befolyásolta *<br />
gazdálkodást, de ennek ellenére az áru- és készletértékesftésből 5.437 eFt bevételt értek el, mely a~<br />
előző évi bevétel 100,6 %-a. A forráscsökkenés a mezőgazdaság speciális helyzetéből adódik~<br />
elsősorban az időjárás viszontagságai befolyásolják a termelést. A saját bevételek jelentős része II<br />
tanulók Hollandiai gyakorlatával összefüggő befizetésekből, valamint a bérleti drjakból adódik. AZ<br />
intézmény szolgáltatási bevételei inkább az oktatással összefüggő bevételekblSl származik. Az idén is<br />
kihasználva minden lehetőséget, több pályázaton is indultak, melyeken különböző feladatokra<br />
összességében 16.025 eFt-t nyertek. A kompetencia alapú képzés erősítése céljából elnyert TÁMO!><br />
pályázat - tanári továbbképzésre - sikeres volt, mely 2012. évben lezárult. A szakképzési<br />
hozzájárulásból befolyt támogatás összege 6.394 eFt, melyből szakmai anyagokat és eszközöket<br />
vásároltak a szakképzés fejlesztésére, A szakmai ösztöndíj program keretében tanulók 5.164 eFt-ba~<br />
részesültek. Az intézményi beruházásokra fordított pénzeszköz nagysága 3.168 eFt.<br />
Széchenyi István Közsazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollés'um<br />
A 2010/2011. tanévtdl indult az intézményben a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarugó és Kosárlabd<br />
Akadémiájának és az intézménynek sportedzdi képzése. A képzés indítása hatással volt a kollégium<br />
létszámra is, mivel szobánként 2 fő elhelyezése lehetséges. Sajátossága a sport akadémia<br />
osztálynak, hogy mind a vidéki, mind a helybéli tanulók kollégiumban laknak, s a kollégium fala<br />
között tanulnak - néhány tárgytól eltekintve (informatika, kémia, testnevelés) -, s enne<br />
megfelelden kerOItek átalakításra, felújításra a kollégiumi tanuló- és lakószobák 5.545 eF<br />
összegben. 2012. szeptemberétől a kollégiumban ndtt az elhelyezett tanulók száma, akik<br />
megszantetett Mavészeti Középiskolai kollégiumból kerültek elhelyezés re.<br />
Jelentősebb fejlesztés a szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg 2.580 eFt értékben, melybő<br />
- az iskola jellegéből adódóan - 19 db számítógép és interaktiv tábla beszerzésére került sor. Ezzel<br />
beszerzéssel biztosftott volt egy számrtógépterem teljes cseréje. Az intézmény igyekszi<br />
lehetőségeihez mérten saját bevételeinek növelésére, melynek alapján bérleti díj bevételből<br />
szállásnyújtásból és egyéb szolgáitatásból 19.798 eFt bevételre tett szert, melyet karbantartási<br />
kisjavftási feladatokra, egyéb dologi kiadásokra, felújítási és beruházási kiadásokra használtak fel. A<br />
idén is kihasználva minden lehetőséget, több pályázaton is indultak, melyeken különböz<br />
feladatokra összességében 7.929 eFt-t nyertek. KEOP-os pályázati pénzeszközbői és önkormányzat<br />
forrásból az iskola mindkét kollégiumi épülete felújításra került (nyOászáró csere, külső hőszigetelés<br />
hőközpontok, radiátorok korszerűsítése).<br />
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ~S VÁROSI KÖNYVTÁR GONDNOKSÁG<br />
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár<br />
I<br />
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2012-ben is a város lakosságát szolgálta széleskör-l<br />
szolgáltatásaival. A hagyományos szolgáltatások mellett egyre nagyobb szerep jut az informatikai<br />
alapú és távszolgáltatásoknak, melyek a honlapon keresztOl érhetők el (pl. katalógus,<br />
kölcsönzéshosszabbrtás, digitalizált tartalmak). Kiemeit figyelmet fordítanak a hátrányos helyzet(i<br />
rétegek ellátására, melynek érdekében működtetik a "Könyvet házhoz" szolgáltatásukat. KiemeIt<br />
feladatuknak tekintik a fiatalok olvasóvá nevelését a csecsemlSkortól a kamaszkorig. A könyvtá~<br />
szélesre tárja kapuit minden városlakó ellitt, az Ünnepl Könyvhéten és az Oszi Könyvtári Napol<<br />
alkalmával ingyenes beiratkozásokkal kedveskedik az olvasás iránt érdeklődőknek. Az irodalmi!<br />
mOvészeti és ismeretterjesztő rendezvények az ismeretek fejlesztését a művészetek iránt<br />
fogékonyság felkeltését szolgálják. Ezeknek a rendezvényeknek a megvalósítása többnyire pályázat<br />
forrásokból történik.<br />
•<br />
Az intézmény több pályázaton iS részt vett, mellyel a szakmai munka eredményességét kívánják<br />
növeini. 2012-ben összesen 14 pályázatot nyújtotta k be, melyblSl 13 nyert. Az igényelt támogatási<br />
WWW.HVlItIGY~AI.A..tH./<br />
( j N Y R E G Y H Á Z A<br />
J/6
összeg 157.006 eH, ebből elnyert forrás 151.025 eH volt. Pályázataik között 2 db EU-s<br />
társfinanszírozású projekt (összege 141.811 eH) valamint 11 db NKA pályázat (összege 9.215 eFt)<br />
kerül megvalósításra. Jelentősebb Nemzeti Kulturális Alap pályázatok:<br />
1. 3408/0569 Márai-listára beválasztott könyvek népszerűsítésére, irodalmi progromok<br />
lebonyolítása SZ.-Sz.-B. megye könyváraiban 1.695 eFt összegben.<br />
2. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár SZ.-Sz.-B. megyei könyvtára i és határontúli<br />
könyvtárak 6sz/ Könyvtári Napok programjainak támogatása 1.500 eFt összegben.<br />
3. 3808/1148 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2012. március és 2013. március<br />
közötti időszakra megvalósított irodalmi progromok támogatása 1.ooOe Ft.<br />
4. 8alázs József bibliográfia megjelentetésére 600 eFt-ban részesültek.<br />
5. A tiszalöki országos 8V Intézet, valamint a nyíregyházi 8V intézet könyvtárai 450 eFt-ot<br />
kaptak állománygyarapításra.<br />
6. SZ.-Sz.-8. megye nemzetiségi és etnikai lakosainak könyvtári dokumentumokkal való<br />
ellátására 400 eH támogatást biztosított az NKA. <br />
2012. évben támogatásban részesült EU-s projektek 2014. évi befejezési határidővel: <br />
1. A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0465 azonosítószámú, "Könyvtárbusz a Felső -Tisza mentén és a<br />
nyíregyházi bokortanyákon H dmű pályázat megvalósításra 129.940 eFt-ot nyertek.<br />
2. A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-D030 azonosítószámú, "Összefogás a kulturális szakemberek<br />
továbbképzéséért" dmú pályázat konzorciumban valósul meg, a megyei könyvtár<br />
vezetésével és a Váci Mihály Kulturális Központ, valamint Tiszavasvári, Tiszalök, Nyírtelek és<br />
Méhtelek könyvtárainak részvételével. Az elnyert összeg 27.587 eFt, melyből a könyvtár<br />
11.871 eFt összegben biztosíthatja a könyvtári szakemberek továbbképzését.<br />
A saját bevételek (11.260 eFt ) jelentős részét a beiratkozási díjak teszik ki, valamint a bérleti díjak és<br />
egyéb bevételek, mely közül az E-tanácsadói tanfolyami és a segéd kö nyvtá rosi képzés bevétele<br />
jelentősebb. Beruházásra a kistérségi támogatásból és saját bevétel terhére került sor 2.565 eFt<br />
értékben, főleg informatikai eszközbeszerzés valósult meg. Felújításra, önkormányzati forrásból <br />
klimaberendezés javítása - 417 eFt értékben került sor.<br />
Váci Mihály Kulturális Központ<br />
A Váci Mihály Kulturális Központ 2012. évi feladatai ellátása során az alábbi elvek<br />
figyelembevételével szervezte munkáját, végezte tevékenységét: költséghatékonyság, konstruktív<br />
együttműködés a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, közösségi kezdeményezések<br />
támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás.<br />
Munkájuk során folyamatosan törekedtek a 2012. évi munkatervben foglaltak teljesítésére és nagy<br />
hangsúlyt fektettek minden korosztály kulturális életbe történő bevonására.<br />
Az intézmény nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívül:<br />
Költészet Napja, Versmondó Verseny <br />
Majális <br />
III. Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja <br />
Colours Fesztivál <br />
Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep <br />
Vasútmodell kiállítás <br />
Belvárosi Gyermeknap <br />
XXVI. Nemzetközi Ásványbörze <br />
Magyar Népmese Nap Rajzpályázatának kiállltása <br />
Magyar Népmese Napok <br />
Szindbád Fesztivál- Krúdy Napok <br />
Elhurcoltak Napja <br />
Adventi programsorozat <br />
váci Mihály Emlékülés <br />
W\yw.",vla,CYW.A1A_..O<br />
N Y<br />
R E G Y H Á z A<br />
16
Az elmúlt évben több pályázaton is részt vettek: <br />
TÁMOP 3.2.12-12/1 pályázati konstrukció (konzorciumban) - kulturális szakembe ek<br />
továbbképzésére 8.037 eFt.<br />
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004. II. NKÖM sz. rendelete alapján. A<br />
támogatás összege: 1.438 eFt.<br />
A mozi közönségkapcsolatainak fejlesztése (NKA pályázat) - 200 eFt.<br />
Az Europa Cinemas - a művész mozi vetítéseinek támogatása 4.540 euró (kb. 1,3 mil ió<br />
forint) pályázati pénzt nyert el az intézmény.<br />
Krúdy Gyula Art mozi szakmai programjainak megvalósltására 2.000 eFt-os támogat st<br />
kapott az NKA-tól.<br />
Az infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázaton a mozi technikai fejlesztésére 994 eFt (N A<br />
keretében).<br />
Részt vettek a KözmúvellSdés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívásán, melyen 500 Ft<br />
vissza nem térítendő támogatást nyertek (Közművelődési és népmüvészeti programok, fesztivál k<br />
szervezése - Szindbád Fesztivál, 2012. október 19 - 21.) A Krúdy Napok rendezvény támogatására<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 31-én, előirányzat módosltásban 300 Ft<br />
támogatást nyújtott.<br />
A saját bevételek (32.281 eFt ) jelentős részét a bérleti díjbevételek jelentik (24.859 eFt). A<br />
költségvetés tervezése során figyelembe vették, hogy az AGORA program tárgyévben beindul.<br />
Felhalmozási kiadásra 2.332 eFt-ot fordítottak az érdekeltségnövelő pályázat valamint saját bevét<br />
terhére.<br />
Móricz Zsigmond Színház<br />
Nylregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése a 123/2012.(V.31.) számú határozatával döntött a Móricz<br />
Zsigmond Színház fenntartásának 2012. július 01. napjától történlS átvállalásáról.<br />
Egy tagozatú, széles műfaji keretek között mozgó, népszínházi programú repertoár színház, melynfk<br />
elsődleges feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossá a<br />
igényeinek kielégítése székhelyi- és tájelőadások keretében. 2012-ben 8 nagyszínpadi, 3 kamara és 3<br />
stúdió bemutatót tartottak, és 12 előzlS években bemutatott darabot tartottak repertoáron,<br />
valamint tizenegyedik alkalommal megrendezésre került a VIDOR Fesztivál.<br />
A színház tevékenysége művészeti és gazdasági szempontból megfeleilSnek bizonyult a 2012-es<br />
évben annak ellenére, hogya fenntartó változása likviditási problémát okozott a gazdálkodásban ..<br />
összes kiadás 42 96-át a személyi juttatások és járulékai, 49 96-át a működéssel összefüggő dolqgi<br />
kiadások teszik ki. A szakmai tevékenység kiadásai n belül jelentős tétel az anyagbeszerzésre fordítdtt<br />
összeg, melyet igyekeztek csökkenteni a korábbi évek díszleteinek, jelmezeinek újrahasznosításával<br />
A felha Imozási kiadások az összes kiadások mintegy 996-át jelentik, melynek jelentős részét I a<br />
színészház felújításának áthúzódó kiadásai teszik ki.<br />
2009-től a regisztrált művészeti szervezetek nettó jegybevételük 80 96-ig fogadhatnak támOgatások~t<br />
gazdasági szervezetektlSl úgy, hogya vállalkozás mind társasági adóalapjából, mind a társasá i<br />
adóJábóllevonhatja a támogatás teljes összegét. Ezt a lehetőséget kihasználva 49.786 eFt, továb á<br />
több sikeres pályázat lebonyolltásából 36.080 eFt bevételre tett szert az intézmény.<br />
A város és a megye lakossága színházi igényeinek székhelyi- és tájelőadások keretében törté~ő<br />
kielégltésére, a szlnház, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapltásáta<br />
évközben 176.670 eFt kiegészítő állami támogatás folyósítására került sor.<br />
A 2012-es gazdasági év is jelentős próbatétel elé állította az intézményhálózatot. ÖSszegezv<br />
elmond hat juk, hogya nehézségek ellenére az intézmények kezelni tudták a külső-belső gazdaság!,<br />
szakmai hatásokat, és biztositva volt az alapltó okiratba foglalt feladatok teljesítése.<br />
~-.<br />
(<br />
.J<br />
N Y<br />
R E G Y H Á Z A<br />
------- ._-~<br />
","'WW.HVIIt.. C.V"""lA..Hl}<br />
l
It.. Polgármutarf H1v_lná. jétentes megtakarftást értünk ef az irodaster-nyomtatvány, a hivatali<br />
működésh$z mH
Megnevezés<br />
Szállit61 állománv leFt)<br />
2011. XII. 31. 2012. XII.31. eltérés<br />
NvírtávM Kft. 91145 53634 - 37511<br />
Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt. 85643 101122 15479<br />
Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 139596 140604 1008<br />
I Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. 12265 14316 2051<br />
Nvíregyházi Allatpark NonQ.fofit Kft. 11984 3394 8590<br />
Nyíregyházi Ipari Park Kft. 3515 15256 11741<br />
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat 27338 11385 - 15953<br />
~yírszakképzés Nonprofit Kft. 460 . · 460<br />
Nyírvidék TlSZK Nonprofit Kft. 410 666 256<br />
Nyfrsuli Nv(regyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. 13638 5964 - 7674<br />
Nvfr~zi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprof 492951 432550 · 60401<br />
Nyfrségllíz Zrt. 287463 380689 93226<br />
Nyíregyházj Turisztikai Nonprofit kft. . 40 40<br />
Nvírlnfo Kft. 22108 544 - 21564<br />
Mindösszesen: 1188516 1160164 · 28352<br />
Terilletel6készítés<br />
Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP.3.1.3/A-ll<br />
IIKerékpárforgalmi hálózat fejlesztéseN dma pályázat keretében biztosftott forrásból a<br />
Frigyes utcán kerékpárutat kíván építeni.<br />
A területelőkészítés során 9 db - szabályozási vonallal érintett - ingatlan megszerzése szükségEts.<br />
2012. évben 4 db ingatlan adásvételi szerződés útján került az Önkormányzat tulajdonába 7.662 eFt<br />
értékben.<br />
A LEGO terület·előkészftése során 8 db ingatlanrész került önkormányzati tulajdonba 1.005 ~Ft<br />
értékben.<br />
A Közgyűlés 2012. június 28.-i ülésén határozott a Nyíregyháza, Hunyadi u. 7. szám alatti 3301 hrsz~ú<br />
ingatlan adásvétellel vegyes csereszerződés útján történő megszerzéséröl. A Hunyadi u. ingatlan és a<br />
csereingatlan (Rákóczi u. 1. II/4. szám alatti lakás) értékének 40.000 eFt összegű kOlönbözete kerult<br />
kifizetésre.<br />
A Kereszt u. 4. szám alatti 5001 hrsz-ú ingatlan esetében az Önkormányzat élt elővásárlási jogáv~l,<br />
mely során a szabályozási szélességbe (Kiskörút nyomvonalába) eső ingatlan 21.500 eFt össze*ű<br />
vételára került kiegyenlítésre.<br />
Szociális kiadások:<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális célú kiadásai 83,1%-05 pénzügyi teljesítés mellett<br />
tervszerOen alakultak 2012. évre vonatkozóan.<br />
I<br />
A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzatnak megfelelően alakultak.• A<br />
különböző gazdasági és demográfiai változások hatására néhány esetben elŐirányzat módosítáSt<br />
hajtottunk végre. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök száma 2011. évi 2.029 ~'<br />
ről tárgyévben 2.762 fő-re megemelkedett, és ezen a jogcímen 646.500 eFt kifizetésére került s r.<br />
Ápolási díjban 2012. december hónapban 1.083 fő, 2011. évben 915 fő részesült, az ellSirányzat t<br />
azonban nem léptük túl, mivel számítottunk kismértéktl növekedésre.<br />
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás 53,O%-ban teljesült, miVel<br />
év közben szigorodtak a jogszabályok, így jelent6s mértékben csökkent a jogosultak száma.<br />
Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az elöirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak<br />
A helyi rendeletben szabályozott lakhatást segitő támogatás tekintetében volt jelentősebb<br />
előirányzat módosftás, mivel - év közben került bevezetésre - nem állt rendelkezésünkre ellíző é~j<br />
tapasztalati adat a tervezéshez.<br />
i<br />
( j NY REGYHÁZA<br />
WWW.HvtAtC.-,WAZ ,.~ljl.J<br />
..... --------,-----------<br />
hO<br />
119
A temetési segély szintén helyi rendeletben szabályozott, az előző évekhez képest csökkentett <br />
mértékben került megállapításra, ezért a teljesítés elmaradt az eredeti előirányzathoz képest. <br />
A bölcslSdék fenntartóváltás következtében 2012. február l-től átkerüItek a NYITÖT irányítása alá, <br />
így jogosulttá vált az állami normatíva 11 havi igénylésére, aminek következtében ezzel az összeggel <br />
csökkentettűk az önkormányzatnál erre a célra tervezett kiadásokat. <br />
Összességében a teljes szociális ellátó rendszer vonatkozásában megállapítható a racionális, <br />
takarékos gazdálkodás 2012. évben. <br />
Sport célfeladatok (25. kimutatás) <br />
A 2012. évi támogatások kiutalása terén 20U-ra áthúzódó kifizetés nem volt, a vállalt támogatások a <br />
megkötött támogatási szerződések szerint teljes mértékben kiutalásra kerültek. <br />
Kiemeit csapatsportágak terén az eredeti előirányzat 13.300 eFt-tal nőtt meg az alábbi bizottsági <br />
döntések szerint: <br />
• a 149/2012. (V1II.27.' számú bizottsági határozat alapján 9.700 eFt a Kiemelkedő<br />
sportrendezvények keret terhére és az AQUA SE által visszautalt 3.000 eFt az Egyéb csapat és<br />
egyéni sportágak keret terhére került átcsoportosításra,<br />
• a 67/2011. (Vt.6.) számú bizottsági határozat alapján a Nyírség Női Sport Club sportszervezet<br />
részére 2012. I. félévére megftélt 600 eFt támogatás áthúzódó tétel.<br />
AKlemelt csapatsportágak keret felhasználása az alábbi módon történt meg:<br />
• Női Röplabda Klub: 6.000 eFt<br />
• Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft (szolgáltatás-vásárlás): 18.800 eFt<br />
• Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kt: 14.000 eFt<br />
• Nyírség Női Sport Club: 1.800 eFt<br />
• Nyfregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület: 2.500 eFt<br />
• Nylregyháza Spartacus Kft (szolgáltatás-vásárlás): 15.200 eFt<br />
A "Diáksport támogatása" és a "Városi úszásoktatási program" keretek módosított előirányzatai az <br />
önkormányzati fenntartású iskolák részére pótelőirányzatként átcsoportosított összegekkel <br />
csökkentett teljesítéseket tartalmazzák. Utóbbi keret terhére indult be a nagycsoportos óvodások <br />
úszásoktatási programja. A "Parasport, fogyatékosok sportja"', "Szabadidősport", "Egyéb <br />
támogatások'" és a "Sportösztöndlj rendszer" keretek esetében eltérés a tervezett előirányzattól <br />
nem volt. <br />
A jégpálya, a lőtér és a Tiszavasvári úti pálya üzemeltetési támogatásai a szerződésekben rögzitett <br />
ütemnek megfeleilSen, a tervezett ellSirányzatok szerint, teljes mértékben teljesültek. <br />
Ifjúsági feladatok (24. kimutatás) <br />
Az ifjúsági céltartalékon a teljes{tés összege 98,5%-05. A kismértékű elmaradás oka, hogya Központi <br />
Ballagás csökkentett költségvetéssel (75%) valósult meg. <br />
Kulturális terület <br />
Nagyegyüttesek támogatása <br />
A város kiemeit művészeti együtteseinek támogatásai a közművellSdési rendeletben elfogadottak és <br />
az aláfrt szerződésekben foglaltak szerint átutalásra kerültek 10.000 eFt értékben. <br />
VárosI Nagyrendezvények <br />
A 2012. évi költségvetésben elfogadott 28.500 eFt-os keretb617.000 eFt került kifizetés re, ebből<br />
3.000 eFt a 2011. évről áthúz6dó Szabadtéri Nyár, 4.000 eFt pedig a 2012. évi Szabadtéri Nyár<br />
költségeire került kifizetésre.<br />
<br />
)<br />
N V<br />
R E G Y H Á Z A<br />
20
HAPPY ART Alapítvány Nív6díj<br />
Al elfogadott keretb61 az évadzáró ülésen egy mOvész elismeréseként került kifizetésre.<br />
Kulturális célfeladatok (28. kimutatás) ~:<br />
A kulturális célfeladaton szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelel H<br />
szakmai programokra fordítottuk. A módosított el6irányzattól való eltérés oka, hogya váro i<br />
rendezvények, társadalmi ünnepek soron a 2012. évi Városi Szilveszter címú rendezvéy<br />
lebonyolításának költségei 2013. évre áthúzódó kiadásként jelentkeznek. A köztéri alkotás9k<br />
létrehozására és felújítására szánt keretblSl a Bessenyei Síremlék helyrehozatala történt meg 325 eft<br />
összegben.<br />
A 2012. évi KülQgyi és Eu-s céltartalék az alábbi feladatokra került felhasználásra:<br />
• A 9 testvér·, és több mint 10 partnervárossal fenntartott kapcsolat ápolása, köz s<br />
programok szervezése, egymás jelent6sebb rendezvényein való részvétel, új együttmllködéfi<br />
formák keresése<br />
'<br />
• Szakmai és városdiplomáciai kiutazás lserlohn, Rzezsów, Kajaani, Ivano-frankivszk VárOSOkb,'<br />
• Pályázati kiírás keretében az oktatási intézmények nemzetközi csereprogramjain k<br />
támogatása<br />
• A város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátása !<br />
• Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolása<br />
• IIlntegrációtól az Inklúzióig" c. nemzetközi pályázatban való közremOködés ,<br />
A céJtartalékon a megtakarftás oka, hogy valamennyi általunk tervezett feladat a takarékosJ7<br />
jegyében valósult meg. valamint pályázati forrás bevonásával, illetve a külföldi partnereink á';f<br />
szervezett rendezvények közül is néhány elmaradt, illetve kisebb költségvetéssel valósult meg. :<br />
A 2012. évi Városdiplomáciai keret az alábbi feladatokra került felhaszn"'sra:<br />
• Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása.<br />
• Az Önkormányzat meghfvására városunkba érkez6 külföldi diplomáciai testOIetek tagjainak<br />
vendéglátása, programok szervezése.<br />
• Kapcsolatápolás külföldi önkormányzatokkal.<br />
• Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztet6 találkozások.<br />
A külföldi kiutazások, vendéglátások a takarékosság jegyében valósultak meg.<br />
Helyi önszervez6d6 közösségek pénzügyi támogatási alapja <br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2008. (IV.29.) KGV rendelete -<br />
J'<br />
a helvi <br />
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjér61 - szerint a következő alapok~ <br />
pályázhattak civil szervezetek:<br />
. <br />
• Közbiztonsági Alap 1.500 eFt<br />
• Kulturális Alap 2.625 eFt<br />
• Civil Alap 1.625 eH<br />
• Szociális és Egészségügyi Alap 5.250 eFt<br />
• Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap 1.500 eFt<br />
• Pályázati ÖnerlS és Tartalék Alap 1.500 eFt •<br />
A beérkezett pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 179/2012. (VI. 28.) SZáJ·<br />
határozatával döntött. A Civil Alap, a Kulturális Alap, és a Közbiztonsági Alap egésze felosztásr~<br />
került. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból 685 eFt kerűlt felosztásra, mert a beérkeze~<br />
-~---.<br />
WWW.•h·íR(• ..tkAlA.MtI<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
·3 ,L; <br />
2
pályázatok nagy része érvénytelen volt. A Pályázati Öner6 és Tartalék Alapból 66 eFt került<br />
kiutalásra.<br />
A Szociális Alapra november 9-ig érkeztek be pályázatok, az elblrált összegek 2012. december 31-ig<br />
fOlyósításra kerültek.<br />
FELHALMOZÁS<br />
FElÚJrTÁSI KIADÁSOK (ll. melléklet)<br />
A 2012. évi költségvetésben intézményi felújítási feladatokra 96.200 eFt, tet6karbantartásra 12.000<br />
eFt, üzemelést gátló hibák javítására 14.275 eft valamint tartalékkeretként 20.000 eFt összeg állt<br />
rendelkezésre. A tetó-karbantartási munkákra előirányzott 12.000 e Ft-ot évközben<br />
átcsoportosítottuk az üzemelést gátló munkák finanszírozására. A pályáztatások során történt<br />
megtakarftások figyelembevételével az üzemelés gátló feladatokra összesen a módosítások során<br />
160.141 eFt összeget fordítottunk. <br />
A költségvetésben szerepló felújítási munkák szinte mindegyike befejeződött 2012. augusztus 30-1g. <br />
Az év végi pénzügyi teljesítés 75,8%. <br />
Pénzügyileg lezárt pályázatok:<br />
• Petófi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, bóvftése tAOP -4.1.1/A-09-2010<br />
0009 és a kiegészítc5 pótmunkái pályázat 160.273 eFt értékben.<br />
• Vasvári Pál Gimnázium "iskolai és utánpótlás sport infrastruktÍlra-fejlesztése" pályázat<br />
22.313 eFt összegben.<br />
Fizikailag lezárt, pénzügyi zárás alatti pályázat:<br />
• KEOP-5.3..0/A 3 kollégium komplex épületenergetikai korszerűsítése, bruttó 188.087 eFt<br />
összegben. A rekonstrukció során az intézmények kűlsó falának h6szigetelése, nyílászárók<br />
cseréje, hótermeló, hl:íátalakító és h6elosztó rendszerének felújítása. A projekt szállítói<br />
finanszírozás" volt.<br />
VÁROSFEJLESZT~SI KIADÁSOK (9. melléklet)<br />
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az önkormányzati utak fejlesztésének támogatáSára<br />
meghirdetett pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot készítettünk Nyíregyháza, Nyugati<br />
körút (36. sz. - 38. sz. f6közlekedésl utakat összeköt6 út) I. ütemének megéprtésére. A pályázat<br />
beadása és befogadása megtörtént, de nem nyert támogatást.<br />
41.sz f6út -Vezér út és 41.sz.főút-Szállásl út forgalmi csom6pontok rendezésére benyújtott<br />
pályázatunk a Bíráló Bizottság döntése alapján eredményesen szerepelt. A körforgalmú<br />
csomópont, valamint a Diák utcai (Szállási u. melletti) középszigetes gyalogátkelőhely<br />
megépítéséhez, a város rendezési tervének módosítása vált szükségessé. A megosztási vázrajzok<br />
aktualizálását megrendeltűk, melyek átvezetése folyamatban van. A gyalogátkelőhely<br />
megvalósítására információink szerint 2013. évben kerül sor, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő<br />
beruházásában.<br />
WWW.ÍI••II .... WAZÁ.MV<br />
(~') N Y R E G Y H Á z A<br />
22
WWW.~.d.ttGl."A1A..Ht.1<br />
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a A. sz. - 41. sz•• 4911. sz. főutak közötti Kel i<br />
körút építése» dma ÉAOP-3.1.2-2007-0081 pályázat megvalósítása során a Pazonyi - Orosi t<br />
összekötő út és az Orosi - Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasz 0+020 km szelvényét I<br />
kezdőd6en a 41. főúti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkái kivitelezése s<br />
befejeződött, a Törzs utcai szakaszra a forgalomba helyezési eljárás 2010.-ben lezárult. A Tűz r<br />
utcai szakasz kivitelezése 2011. október végére fejeződött be, műszaki átadás-átvételé~e<br />
november 2-án került sor. Az útszakaszon ideiglenes forgalomba helyezési engedély alapjá!n<br />
2011. november 4-én megindult a forgalom. A végleges forgalomba helyezés; engedély kiadás~a<br />
került, és az előző beszámolási időszak végét követően jogerőre is emelkedett. Az egyes<br />
útszakaszok kialakítása igen sok ingatlant érintett, ezért az egységes útkezelés érdekében ~z<br />
ingatlanrészek térképi összevonása megtörtént, a változások ingatlan-nyilvántartásban történ<br />
átvezetéshez szükséges eljárás hatósági díjainak kifizetése 2013. évben várható. A projekt zá I,<br />
elszámolását a Közremúköd6 Szervezet elfogadta, a támogatás kifizetése maradéktalanwl<br />
megtörtént.<br />
Autóbusz megál16helyek korszerO'sítése sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként 99<br />
db megállóhely felújításra került, a Sátor utcai megál/ók kivételével valamennyi megállóhe~y<br />
forgalomba helyezése megtörtént. A projekt záró elszámolásának Közreműködő Szervezet általi<br />
elfogadása és a még hátralev6 támogatás kifizetése megtörtént. A 2009. évi szabálytalans'"<br />
miatt a támogatás összegéb61 3.065 eFt visszatartásra került.<br />
Nyíregyháza - Nyrrsz616s kerékpárút építése befejeződött. A műszaki átadás 2011-be<br />
megtörtént. Az els6 szakasz - Vasvári Pál utcától a hídig - ideiglenes forgalomba helyezés<br />
megtörtént. A második szakaszra acsapadékvíz elvezetés tervei elkészültek. A tervek alapján,<br />
vízelvezetés megoldása után tudjuk megkérni a teljes szakaszra a végleges forgalomba helyezé~í<br />
engedélyt. A projekt záró elszámolásának Közreműködő Szervezet általi elfogadása és a mé~<br />
hátralev6 támogatás kifizetése megtörtént. .<br />
A 201Q-ben átadott Nyíregyháza - Nyírpazony - Nyírtura kerékpárút meglévő, Nyíregyháza ~iS<br />
Kabalás közötti burkolatának felújitása 2010-ben elmaradt. A terv a megrongálódott, több mi t<br />
30 éves burkolat teljes aszfaltszőnyegezése volt, de az anyagi nehézségek miatt 2012-r<br />
terveztük, melybóf kifizetés nem történt.<br />
Kerékpáros parkolókat a növekv6 kerékpáros forgalom kiszolgálása érdekében indokolt<br />
létesítenI. Jelenleg igényfelmérés folyik, a gyártás megkezdése 2013-ban várható, tárgyévben<br />
kifizetés nem történt. !<br />
Nyíregyháza kerékpárforgalml hálózatának fejlesztése (~AOP - 3.1.3 pályázati öner])<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP -- 3.1.3/A-201 .<br />
számú konstrukcióra, melynek célja a meglév6 kerékpárút-hálózat továbbfejlesztése. A terveze t<br />
szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürd,<br />
településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A városvezetés célja<br />
településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáro,<br />
közlekedés megteremtése. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012.07.01 . .L<br />
2014.01.31. A projekt tervezett összköltsége a 2011-ben készült költségbecslés szerint: 539.85~<br />
eFt, melyhez az önkormányzatnak a projekt 2011-ben készült költség becslése szerint 53.986 eFt<br />
önerőt kell biztositania. 2012-ben hatósági díjak, eljárási díjak, és az engedélyes terv kerülte~<br />
kifizetésre.<br />
--"<br />
~.J NY REGYHÁZA<br />
.~----------._.._--~---~-<br />
I~h<br />
23<br />
!
Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP.3.1.2/A-ll pálvázatl öneró)<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP-3.1.2/A-ll<br />
számú konstrukcióra. 2012-ben projektterv, engedélyes terv költségei, hatósági díjak, eljárási<br />
díjak kerültek k/fizetésre.<br />
Belvárosi terek Integrált funkclób6vító fejlesztése (ÉAop 5.1.1./B pályázat)<br />
A H6sök tere beépítésével kapcsolatosan az új tervek bemutatásával együtt 2012. május 17--én<br />
lakossági egyeztetés történt, amelynek eredménye a tervezett módosítások kedvezc5 fogadtatása<br />
volt. A projektelem I. és II. ütemre bontásának jóváhagyására Nyíregyháza Megyei Jogu Város<br />
Közgyűlése 9/2011. (1.20.) számon határozatot is hozott.<br />
A támogatási szerződés módosításra került, mely alapján a H6sök tere rekonstrukciójának<br />
megvalósítását követ6en fennmaradó költségek átcsoportosítás ra kerültek a Nyírviz Palota<br />
körüli járda építésére és az Országzászló tér rendezésére, valamint a Kossuth téri szökőkút<br />
építésre. A projektelemek megvalósításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek<br />
elkészültek.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 122.§ (7) bek. a.) pontja szerinti<br />
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás szerint folytatta le a közbeszerzési eljárást,<br />
melynek eredményeképp a .,legalacsonyabb ellenszolgáltatás összege" bírálati szempontot<br />
alkalmazva az Abakusz-Bau Kft.-vel kötötte meg az ÉpítéSi Vállalkozási Szerződést 2012. július<br />
17-én nettó 143.608 eFt értékben. A Hősök tere rekonstrukciója, Luther tér rekonstrukciója,<br />
Országzászló tere rekonstrukciója, Nyfrváz Palota körüli járda építése és a Kossuth téren szökc5kút<br />
építése építési beruházások a szerz6dés szerinti határidőig. 2012. szeptember 30-ig elkészültek.<br />
Az Utak I. része Egyház - Síp utca átépítése a hozzátartozó közműmunkákkal, Kálvin tér és<br />
Bercsényi utca egyirányú utca pár szabályozása, Mártirok tere, az Izraelita templom el6tti köztér<br />
rendezése, rekonstrukció, a II. rész Luther u. - Szent István utca jelzőlámpás csomópont<br />
kiépítése, kerékpáros forgaimat Irányító jelzőlámpás kiegészítéssel aKiskörút - Bocskai u. -<br />
Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új<br />
forgalmi rendjének kialakítása, a III. rész Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópont<br />
kialakítása, valamint kerékpárút építése a Széchenyi - Szarvas -Iskola utakon és a Bethlen Gábor<br />
utcán az akcIóterületen belül illetve a IV. rész Kerékpárút építése a Széchenyi - Szarvas - Iskola<br />
utakon és a Bethlen Gábor utcán az akcióterűleten kívül projektelemek megvalósultak 2011.<br />
évben, de a mOszaki átadás-átvételi, valamint a forgalomba helyezési eljárás lezárását követ6<br />
kifizetések is a 2012. évet terhelik.<br />
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (~AOP pályázat) - "Az érkerti lakótelep nagyvárosias<br />
lakókörnyezetének min6ségi megúJrtása" dma pályázati program (tervezett összköltség:<br />
1.547.662 eFt, várható támogatási intenzitás: 79,84 %)) 1. fordul6s dokumentációjának<br />
benyújtása 2011. március 23-án történt meg. A formai-jogosultsági hiánypótlást követc5en<br />
lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú<br />
határozatában döntött a prOjekt támogatásáról, így ezt követ6en nyílt lehet6ség a 2. fordulós<br />
dokumentáció összeáll(tására, melyet 2012. mcijus 3-án nyújtottunk be. A hiánypótlás<br />
teljesftését, és a tisztázó kérdések megvá/aszolását követc5en 2012. augusztus 9-én született meg<br />
a második fordulós pozítfv döntés. Tervezési és engedélyezési költségek kerültek kifizetés re<br />
2012. évben.<br />
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "A Huszártelep területi és társadalmi<br />
reintegrációja" dmű pályázati program (tervezett összköltség: 489.170 eFt, várható támogatáSi<br />
intenzitás: 85 %) 1. fordulős dokumentációjának benyújtása 2011. március 31-én történt meg. A<br />
formai-jogosultsági hiánypótlást követ6en lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány<br />
( ) N Y REGYHÁZA<br />
24
a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követő~n<br />
nyílt lehet6ség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, melyet 2012. május 3-án nyújtottuhk<br />
be. A hiánypótlás teljesftését, és a tisztázó kérdések megválaszolását követően 2012. augusztus<br />
9-én született meg a második fordulós pozitív döntés, melynek eredményeként jelenlegi a<br />
támogatási szerz6dés ellSkészítése van folyamatban. Tervezés és engedélyezési költség~k<br />
kerültek kifizetés re 2012. évben.<br />
A NFenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkclób6vftés Sóstó- Gyógyfürd6n" ci<br />
kiemeit projekt 2012. május 7-én került benyújtásra. A kiemeit turisztikai projekt célja az, ho.<br />
Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő terOletén korábban megvalósult turisztikai eleme<br />
egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejleszt I s<br />
ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreáci I s<br />
gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a ó<br />
irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményeiemelt is bekapcsolja a használat a,<br />
kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével. A fejlesztés hatásá a<br />
a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon,<br />
amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltér6 célcsoportok számra is, hosszabb<br />
időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. 2012. évben került kifizetésre ~z<br />
egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány, a részletes megvalósíthatósági tanulmány, ~z<br />
engedélyes tervkészítés és a projekt fejlesztési szolgáltatás. Ezek közül utóbbi 3 tétel 2012. IV.<br />
negyedévében került kifizetésre.<br />
BIomonitoring rendszer további üzemeltetése Nyíregyháza 2011. évi levélanalízis vizsgálatára<br />
vonatkozó felmérés készítésének költsége jelenik meg a soron.<br />
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyel Szilárdhulladék-gazdálkodásl társulás 2012.<br />
hozzájárulás díja került kiegyenlítésre.<br />
Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződés szerint, a szerződés~s<br />
összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring záró dokumentációk Környezetvédelmi Felügyelős~g<br />
jóváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtásra kerültek.<br />
A Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossá~i<br />
eredetű folyékony hulladékgy(Jjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás<br />
dOának csökkentésére szolgál.<br />
Folyékony hulladék gylljtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében la<br />
települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való leraká a<br />
dijának megállapításáról szóló 5/2003.(11.1.) KGY rendelet alapján - a szennyvízelvezetési s<br />
szennyv(ztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításáh z<br />
biztosít a város támogatást.<br />
A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása során 'z<br />
Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges<br />
fenntartási munkái folynak.<br />
A repül6tér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záró dokumentáció a kÖrnyezetvédel~i<br />
hatósághoz be lett nyújtvaI a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, 'a<br />
kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelel6en 4 éVEls<br />
Www.~Y..t(Gt'W"l",.HV<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
6G<br />
2
utómonitoring vizsgálati id6szak betartása kötelező, ezért néhány működ6 monitoring kutat meg<br />
kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, be lett<br />
nyújtva a Felűgyel6ségnek. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység<br />
elvégzésére kötelezte.<br />
A borbányai volt hulladéklerakó kármentesrtésére a támogatási szerz6dés a projekt<br />
el6készítésére 2010. augusztus 11.-én aláírásra került. A projekt átfogó célja az életminőség<br />
javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése<br />
hozzájárul egyrészt a megfelelő életmin6séghez szükséges környezeti állapot javításához,<br />
helyreállításához, valamint a felszín alatti vizein k védelméhez. 2012-ben hatósági díjak, eljárási<br />
díjak és a projektmenedzsmentet ellátó külsős cég, valamint a tanulmányt és költség-haszon<br />
elemzést készít6 vállalkozás dOai kerültek kifizetésre, melyekre vonatkozóan 2012.<br />
szeptemberében benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet. 2012. június 4-én nyújtott uk be a<br />
pályázat 2. fordulójára készített anyagot, mely pozitívelbírálásban részesült. A projekt összes<br />
költsége 1.599.423 eFt, a támogatása 100 %-os.<br />
A belvfzvédelmi és csapadékelvezetési program felülvizsgálatát követ6en a programban<br />
meghatározott ütemterv szerint kerülhet sor aCsapadékvíz elvezetés1 koncepció végrehajtására<br />
2013. évt61.<br />
Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálatára Nyíregyháza Megyei Jogú<br />
Város Közgyűlésének döntése alapján a megváltozott hldro-meteorolóiai helyzet miatt van<br />
szükség. A 2003. évben elkészített csapadékvíz-elvezetési koncepció felülvizsgálatára és új<br />
tanulmányterv elkészítésére a BARTHERV Bt-vel kötöttünk vállalkozási szerz6dést, amit a<br />
Közgyűlés 69/2013. (111.28.) számú határozatával fogadott el.<br />
Az Ivóvrzhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság<br />
hozott döntést. Ez alapján megvalósult Szabadságbokorban a hálózat fejlesztés. Antalbokorban<br />
az engedélyes terv készítése van folyamatban. További fejlesztések - a beérkezett igények<br />
alapján - 2013 évben lesznek.<br />
Nyíregyháza és Térsége szennyvfzelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében a<br />
komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. Itt a készültségi fok<br />
100 %-os. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása megtörtént. A II. számú<br />
szennyvíztisztító telep építési munkái is a befejezésükhöz közelednek. A telep f6bb mOtárgyai<br />
elkészültek, azonban az Anaerob és Anoxikus medence meglévő beton szerkezetének vízzárósági<br />
problémái miatt a létesítmény javítása szükséges. A javítási technológia kiválasztását követően<br />
kerülhet sor a létesrtmény befejezésére, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtartására, majd a<br />
próbaűzem megindítására. A készültségi fok mintegy 80 %-os. Meglév6 és új szennyvízátemel6k<br />
szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött<br />
szerz6dések alapján valósíthatók meg szaghatás-kezelési munkák.<br />
A csatornahálózati munkák esetében a Vállalkozók benyújtották a munka kezdési jelentéseiket,<br />
illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. A beszámolási íd6szakban mind<br />
a négy rész vonatkozásában megkezdődtek a kivitelezési munkák. Jelenleg is folynak a<br />
tervellenőrzések a Mérnök és az üzemeltető bevonásával és ütemezett tervjóváhagyásokat<br />
követően kezdődhet meg a kivitelezés az egyes területeken.<br />
Nyiregyháza-Ungvár-Munkács vfzlközmű programja (EN PI) - A pályázat a két ukrán város<br />
(Ungvár és Munkács) viziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magában,<br />
(, ) NY REGYHÁZA<br />
26
tört~n6 tört~nne melynek során vízvIzsgálatok, kutak, csatornák kamerával vlzsgá lata meg, ma Id<br />
egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet e/ff magyar szak~rt6kb61 álló proJe~<br />
team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakért6k<br />
bevonásával. A program teljes költsége 260.190,- (, melyból a Nyíregyházát érintó költségvetés<br />
89.880,- ( (95 %-os támogatási intenzitás mellett). A pályázati program 2012. január 31-én kerQlt<br />
benyújtásra. 2012. július 12-én kaptuk meg az értesítést arra vonatkozóan, hogya pályázat Ia<br />
formai-jogosultságl értékelésen megfelelt, egyúttal elkezdc5dött a tartalmi értékelés folyamat ...<br />
Későbbre tolódik az eredetileg tervezett ütemhez képest.<br />
Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-S.l.2/D2-11<br />
pályázati öner6)<br />
i<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Ny(regyháza Megyei Jogú Város belterül~tl<br />
csapadékvfz rendszerének fejlesztése" címmel 2011. november 30-án pályázatot nyújtott be IZ<br />
~zak-A'(öldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mely pályázat támogatásban részesült. A<br />
tervezett beavatkozások a vízgyűjtő rendszer szűk keresztmetszeteinek feloldására irányulnak: .<br />
A város (ó befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibol a<br />
utcáig; 2. A Városi I. csatorna mederb6vítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalog. s<br />
áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelem~s<br />
áteresz építése; 3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó<br />
Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése. 4. A Városi f. csatorna család utca ala~ti<br />
szakaszán található STOP-SHOP melletti áteresz átépítései 5. Az Igrice csatornán a sós~ó<br />
Városrészben található áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése.<br />
A projekt tervezett összköltsége 263.550 eFt. Az igényelt tá~ogatás t~~ezett ?sszeg~ 237.1 5<br />
eFt (90%), így a fennmaradó 26.355 eFt-ot (10%) kell NYlregyháza Onkormanyzatanak saj t<br />
forrás jogcímén biztosítania .<br />
A "Kultúrsziget AG6RA Nyíregyháza- címú projekt támogatási szerződése még 2010-ben aláírásra<br />
került. A prOjekt megvalósitása elkezdődött, amelynek során a projektgazda elkészíttette ia<br />
beruházásokhoz kapcsolódó tender-, illetve kiviteli terveket, közbeszerzési eljárás során kiVálaszt01a<br />
a lebonyolítói, műszaki ellenőr! és tervellenőri feladatokat ellátó szervezetet, majd a tervellenőrzé t<br />
le is folytatta. A tevékenységek megvalósftása folyamán azonban olyan információk birtokába juto t,<br />
melyek alapján joggal volt feltételezhető, hogya programban tervezett beruházási elemek nem, va . y<br />
nem megfelelő minőségben valósfthatóak meg a tervezői kőltségbecslésben, ezáltal a pályázat<br />
költségvetésében előirányzott költségkeretből. A problémakör részletes vizsgálata annyi~a<br />
id6igényesnek bizonyult, hogya 2010. októberében lezajlott önkormányzati választásokig nem<br />
történt érdemi döntés az ügyben. Az új önkormányzat felállását követően pedig egy racionaIiZála~i'<br />
átszervezési folyamat vette kezdetét, melynek során olyan személyi változások is történtek, amely k<br />
az AG6RA projekt menedzsment jét is érintették. A menedzsment új alapokra lett helyezve, r<br />
2011. Júniusában elindult egy támogatási szerződés módosítás, amely egyrészt a véghatárid ,<br />
másrészt pedig egy igen Jelentős mOszaki tartalom változást Irányozott elő. A támogatási szerződs<br />
módosítása 2012. októberében lépett hatályba. A módosított szakmai tartalom részévé vált - a Vá~i<br />
Mihály Kulturális Központ (VMKK) mellett - további 4 helyszín: a Pál Gyula Terem, a Kölyökv~r<br />
épülete, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a Városi Galéria épülete. A programbÓl kikerült viszont
zárás, és az ÁFA kompenzáció elszámolása, valamit a még hátralevő támogatási összeg kifizetése a<br />
Közreműködő Szervezet részéről a beszámolási időszak végén megtörtént.<br />
TISZK LEGO tanműhely tervezése és építése beruházás kivitelezését fővállalkozói formában a<br />
Fémszerkezet Kft. befejezte. A tanműhely a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és<br />
Kollégium udvarának nyugati részén az iskolai tanműhely szomszédságában épült fel. A<br />
müanyagipari szakmunkásképzéshez szükséges gépek és berendezések beszerzését és<br />
telepítését a LEGO Manufacturing Kft. és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelked6en<br />
Közhasznú Nonprofit Kft. jogelódje közösen végezte. A műszaki átadás-átvételi, valamint a<br />
használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, az ingatlan-nyilvántartásban az<br />
épületfeltüntetés elkészült, a pénzügyi elszámolás lezárult, az épület gázcsatlakozása<br />
szeptember hónapban élőre lett kötve. A létesítmény üzembe helyezése és a Nyírségi<br />
Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő tartós<br />
használatba adása, a használati jognak a LEGO Manufacturing Kft. részére 2016. december 31-ig<br />
történ6 átengedése mellett megtörtént.<br />
A Tűzoltó Laktanya garanciális időszakon túli javftási munkáit a kivitelező cég időközben<br />
bekövetkezett felszámolása miatt másik céggel kellett volna elvégeztet ni. A kivitelező által<br />
nyújtott garanciális biztosíték az OTP Banktól lehívásra került, a javítási munkák elvégzését<br />
önkormányzati beszerzés keretében 2012. évben terveztük. Azonban a laktanyaépOlet 2011.<br />
december 31-ével állami tulajdonba került, emiatt a javítási munkák elvégeztetésére megszűnt a<br />
jogalapja az Önkormányzatnak. A garanciális javítások fedezetének átadásáról megállapodás jött<br />
létre, a fedezet kifizetése 2012. októberében megtörtént.<br />
Óvodák terOletén 4 db multifunkdonális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú<br />
Alapitvány) (hazai támogatás, pályázati önerö) Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány TAO-pályázat<br />
Ovi-Foci Program támogatásra az önkormányzat pályázatát, a Magyar Labdarúgó Szövetség<br />
pozltívelbírálásban részesítette .. A Program keretében az Önkormányzat az Alapítvánnyal<br />
együttmOködve 4 db 6)(12 méteres töltetlen műfüves, multifunkcionális sportpályát létesített a<br />
város különböző óvodáiban, amelyek műszaki átadás-átvétele és avatása május hónapban volt.<br />
A pályázati önerő befizetése májusban, továbbá a műszaki ellenóri feladatok elszámolása és<br />
kifizetése 2012. utolsó negyedévében megtörtént.<br />
Sportlétesrtmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) A látvány csapatsportágakon<br />
keresztül a társasági adókedvezmény kínálta sportfejlesztési programok adta<br />
lehetőségek kihasználásával kívántuk városunk sportlétesítményeit fejleszteni, melyhez 2012.<br />
évben 30%-os önerő biztosítására 65.000 eFt-ot terveztünk. A létesítmények pályázati úton való<br />
megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról a Közgyűlés a 172/2012. (V.31) sz. illetve a<br />
173/2012. (VI.28.) sz. határozatával rendelkezett. A 01884/9. hrsz-ú ingatlanon nagyméretű<br />
mafüves labdarúgó pálya épitésére benyújtott pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség 2012.<br />
december 4-én kelt be/SFPHP08-0196/2012 számú határozatában jóváhagyta, a<br />
megvalósításhoz szükséges 37.668 eFt önerő áthúzódó tételként a 2013-as költségvetést terheli.<br />
Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése - Az ÉAOP-4.1.1/A-ll<br />
jeW, Nevelési intézmények fejlesztése dma pályázati konstrukció keretén belűl 2012. április 2-án<br />
került benyújtásra liA nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és<br />
bóvítése" című pályázat. A projekt az óvoda épületének bővítését (új csoportszoba, tornaszoba,<br />
szertár, öltözők, mosdók létrehozása), és a meglévő épületrész energiahatékonysági felújítását<br />
(homlokzat és tető külső szígetelése, nyílászárócsere), illetve udvarfelújítást és - az előírásoknak<br />
(, ) N Y R E G Y H Á z A<br />
28
megfelelően parkolók építését tartalmazza. A projekt pozitív támogatásban részesült. A döntls<br />
értelmében a projekt megvalósításának kezdete 2013. január l; zárása 2013. december 31-e.<br />
Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárosl Csicsergő Tagintézményének felújltása és bőVitéJe<br />
(tAOP-4.1.1/A-ll pályázati saját erő) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. november ll-en<br />
meghirdetette az Észak Alföldi Operatív Program keretein belül az ÉAOP-4.1.1/A-ll kódszárnú<br />
.,Nevelési intézmények fejlesztéseIt dmű programját, mely felhívásra Önkormányzatunk 201~.<br />
április 2-án két pályázatot nyújtott be, köztük az "A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvároki<br />
Csicsergd Tagintézményének fejlesztéseI< címűt.<br />
Az Óvoda 3S éve épűlt, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetds épület. A célóvoqa<br />
kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati<br />
nyílászárók egy részének kicserélését és a tet6-beázások miatti elkerülhetetlen fe I újításá "',<br />
továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben ne<br />
történt. Összességében elmondható, hogy az épület erdsen elhasználódott, a részlege,<br />
halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és b6vítése mOsza ki és funkclonálrs<br />
szempontból egyaránt időszerl1 és elkerülhetetlen. A projekt pozitív támogatásban részesült. A<br />
döntés értelmében a projekt megvalósításának kezdete 2013. január 1; zárása 2013. decembEtr<br />
31-e.<br />
Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) A hatályos<br />
rendezési tervek módosítása szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányza~i<br />
érdekekkel megegyez6 magánérdekO beruházások megvalósíthatósága érdekében. A terveze~t<br />
összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezdk díjazására, a rendezési tervek egységes<br />
szerkezetben történlS publIkálásához szükséges informatikai rendszer kialakítását foglalj<br />
magában.<br />
Tervpályázatok, ötletpályázatok d(jazása a városképileg meghatározó helyen lévő töm<br />
legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázato'1"<br />
tervpályázatok kiírására el6irányzott összeg. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- eg<br />
településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. .<br />
A Földhivatal negyedévente elkészfti a szabályozási tervek készítéséhez szükséges alaptérkép<br />
frissftett állományát, melyet a Földhivatali alaptérkép DAT-os állományának megvásártá~<br />
előirányzatból fedezünk.<br />
Projektek el6készítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat<br />
pályázati felhívások megjelenésének függvényében szükség szerint került felhasználásra.<br />
Kisebb áthúzódó feladatok ellSlrányzat a kis összegű, esetleg tervmódosítások előtti előirányza<br />
nélküli kifizetésekre kerűlt felhasználásra.<br />
Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttmaködésének fejlesztése (HU-RO Határo<br />
Átnyúló EgyüttmGködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat<br />
Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011. március l-én közös pályázato<br />
nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló EgyüttmOkődési program 2007-2013. d.<br />
program 4. pályázati felhívására a tárgyban nevezett címmel, mintegy 83.600 euró<br />
összköltségvetéssel (55.690 euró Nyíregyháza, 27.910 euró Szatmárnémeti). A projekt fizikaii<br />
megvalósitása 2012. március l-én kezdődött és előreláthatólag 2013. július 31-ig fog tartani. A<br />
pénzügyi lezárás határideje 2013. december 31.<br />
'<br />
WWW.Hl',aL(;"HALAvHV<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
HD
NyirSzat8er Európai Területi Társulás létrehozása és mOködési költsége (flT-Európai Területi<br />
Társulás támogatás) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17.-én és 2012.<br />
június 5.-én is benyújtott már sikeres pályázatot ETT alapításra és működtetésre.<br />
A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, BeregszászI<br />
6eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Munidpium (Primaria Munkipiului<br />
Satu Mare). A Társulás bejegyzéséhez azonban szükséges lett volna mindhárom nemzet illetékes<br />
hatóságának jóváhagyó határozata is. Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a<br />
jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 30-ai<br />
keltezésCj, a KÖzigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által<br />
kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város<br />
Önkormányzata egy 2012. február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev,<br />
Mihajlivszka tér 1.) Irt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai<br />
területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. Szatmárnémeti Város Önkormányzata is<br />
elindította jóváhagyási folyamatot, amely azonban a Támogatási Szerződésben meghatározott<br />
határidőre nem hozott eredményt. A pályázat lemondás ra került, mivel Önkormányzatunk a bírósági<br />
cégbejegyzésre megszabott határidőre, önhibáján kIvül nem tudta megalapítani az Európai<br />
Határvárosok ETT-t. (Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének 146/2012. (V.31.) számú<br />
határozata). A 20l1-ben fennálló probléma sajnos a 2012-ben - az újból elnyert pályázatok - ellenére<br />
sem oldódott meg. Szatmárnémeti Városa folytatta a jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem<br />
járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. A minisztérium<br />
nehezményezte, hogy Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi<br />
Megállapodás nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között nincsen. A<br />
Kormányközi Megállapodás hiánya miatt a hozzájárulást nem adta meg a Szatmárnémeti Város<br />
számára.<br />
A Társulás megalapitását Önkormányzatunk a fentiekben ismertetett helyzet (romániai illetékes<br />
hatóság jóváhagyásának hiánya) miatt a megszabott határidőre 2013. május 31.-ig nem tudja<br />
megtenni.<br />
A KözremOködő Szervezet tanácsát követve, a 2013. április 02-án a Közigazgatási és Igazságügyi<br />
Hivatal Hazai Támogatások Főosztályához eljuttatott kérelmünkben a román Partnernél fellépéS vis<br />
major helyzetre hivatkozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Vezető Partner <br />
mindkét pályázat vonatkozásában visszamondta a jelenleg hatályban lévéS Támogatási Szerz6dését,<br />
ezzel párhuzamosan a már megítélt támogatási összegről történő lemondás is megtörtént. Csak és<br />
kizárólag így tudott az Önkormányzat ismét pályázni az ETT alapításra és működésre.<br />
Fenntarthatóság. tematlkájú komplex kampány megval6sftása Nyíregyházán és térségében (KEOP<br />
6.1.0/B). Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú<br />
rendezvénylrendezvénysorozat szervezése és lebonvoUtása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésű<br />
tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány<br />
megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel 2011. július 21-én. Jelen projekt<br />
megvalósltásával célunk az lett volna, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a<br />
természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésmintákra. A<br />
projekt tervezett összköltsége 50.200 eFt volt, azonban Önkormányzatunk ezen projekt<br />
megvalósítására nem kapott támogatást, így kifizetés sem történt.<br />
TIrpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül<br />
(HUSK/ll01/1.7.1 pályázati öner6) A pályázatot 2011. október 25-én nyújtottuk be a HUSK Közös<br />
Szakmai Titkársághoz. A projekt általános célja a Nyíregyháza Bokortanyáin és Migléc településén élő<br />
tirpák hagyományokat ápoló közösségek együttműködésének er6sítése lett volna, a térségre<br />
wwW....."ut( .. .-HAlAo.HU<br />
(. ) N Y R E G Y H Á Z A<br />
30
--~-~._._~"_._-<br />
jellemző<br />
tirpák lovas hagyományok ismertségének növelésével a gasztronómiai értékek feltárásán <br />
alapuló, innovatIv és fenntartható rendezvények, fesztiválok, egyűttműködések szervezésével ~z <br />
ehhez megfelelő marketing eszközök alkalmazásával.<br />
. <br />
A projekt összköltségvetése: 98.300 EUR, azonban Önkormányzatunk támogatást a projekt <br />
megvalósításához nem kapott, így kifizetés sem történt. <br />
Nyíregyháza és Szatrmirnémetf testvérvárosi egyúttmaködésének fejlesztése (HU-RO Határon <br />
Átnyúl6 ElYüttmaködési Program) <br />
A 20l0-ben benyújtott pályázat 2012. III. negyedévében mind pénzügyileg, mind fizikai lág <br />
lezártnak tekinthet6. Az utolsó kifizetés i kérelem elfogadására augusztusban került sor. <br />
Interregionális Partnerségl Platform (IPP) krsérleti projektAz tPP egy olyan eurÓ~i <br />
együttműködési projekt, amely összefogja az innovációban és a reg/onáli~ fejlesztésben érdek It <br />
magyar, német, lett és spanyol régiókat. A projektben az INNOVA Eszak-Alföld Regioná is <br />
Fejlesztési és Innováci6s Ügynökség (INNOVA) partnerei (köztük Nyíregyháza Megyel Jogú Vár s <br />
Önkormányzata) a német Szász-anhalti Tudomány; és Gazdasági Minisztérium, a lett Alla i <br />
Regionális Fejlesztési Ügynökség, a spanyol Valenciai Európai Régió Alapítvány és a Patern~i <br />
Önkormányzat vesznek részt. A projekt megvalósításának költségeit teljes egészében az INNO~A <br />
fedezi a pályázatból. Önkormányzatunknak ezen projekt kapcsán 2012-ben kiadásai nem <br />
keletkeztek, a projekt 2012. év végén lezárult.<br />
• <br />
nNyíregyháza MelYef Jogű Város Polgármesteri Hivatal ml1ködésének átvIlágítása és szervezjt <br />
fejlesztéseI" (ÁROP -1.A.2/B-2008-OO03) projektet az EUTAF ellenőrizte, sajnos (2009-2010. évb n <br />
történtek miatt) szabálytalanság került megállapitásra, amelynek következtében 2.459 e t <br />
visszafizetési kötelezettség keletkezett.<br />
• <br />
ptNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA 6 OKAI (14; 20. mellékletek)<br />
Befizettük az állam felé a 2011. évi állami támogatás elszámolásából adódó különbözetet, vatamijt <br />
könyvilegesen rendeztük az intézményekkel az elLSzLS évi pénzmaradványt: <br />
eFt-ban!<br />
20) t. évi befizetési kötelezettség + kamat 21 796<br />
2011. évi intézményi alulfinanszirozás, pénzmaradvány elszámolás 580729<br />
20 IO. évi befizetési kötelezettség+kamat<br />
Összesen: 603016<br />
~------~<br />
I<br />
Tárgyévben a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult: <br />
Az önkormányzati színtil összesített tárgyévi pénzmaradvány 1.073.845 eFt, melyből 461.677 eFt z <br />
intézményeknél, 612.168 eH pedig az önkormányzati gazdálkodásnál képzLSdött.<br />
. <br />
A tárgyévi pénzmaradványnak az önkormányzati gazdálkodás és az intézmények közötti megoszlását <br />
korrigálta az 533.634 eFt kiutalatlan intézményi támogatás és az 530.230 eH PénzmaradVánj' <br />
terhelő elvonások összege. Az elvonás magas összegét a 2013. január Ol-től a Klebelsbe g <br />
Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerüló intézmények pénzmaradványának elvoná a <br />
okozz., melv. fenti Intézmények 2012. évi áthúzódó kötelezettségének fedezetére szolgál, melvk <br />
még az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzatnál a pénzmaradványt növeló tételként jelen k <br />
meg 2.325.497 eFt összegben a 2012. év végén meglév6 folyószámla hitel összege, mely ~z <br />
491<br />
'NWW.N,'....GfHA:A.WU'<br />
....,<br />
(, j N Y R E G Y H Á Z A<br />
hiJ<br />
311
adósságátvállalás során hosszú lejáratú működési hitellé kerül átalakrtásra. A tárgyévi<br />
pénzmaradványt a központi támogatások elszámolása kapcsán kimutatott 15.295 eFt és a jövedelem<br />
mérséklés elszámolásából adódó 20.727 eFt visszafizetési kötelezettség csökkenti.<br />
Az állam felé történ6 befizetésl kötelezettség részletezése:<br />
cl Normatív állami hozzájárulás 10.604 eFt,<br />
cl Központosított elc5irányzatok 1.745 eFt,<br />
cl Normatlv, kötött felhasználású támogatás 2.946 eFt,<br />
cl Jövedelemkülönbség mérséklése 20.727 eFt,<br />
Összesen<br />
36.022 eFt<br />
A korrekció végrehajtása után az önkormányzati szintű módosított pénzmaradvány 3.363.320 eFt. Az<br />
intézmények módosított pénzmaradványa 465.081 eFt, melyből 59.421 eFt az Egészségbiztosítási<br />
Alapból folyósított pénzeszközök maradványa, 176.914 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.<br />
A szabad pénzmaradvány összege 230.740 eFt. Az önkormányzatnál 2.898.239 eFt összegben<br />
képződött - teljes összegben kötelezettséggel terhelt - pénzmaradvány.<br />
ÉRTÉKPAPíR ~S HITELMOVELETEK ALAKUtAsA (15. melléklet)<br />
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen<br />
alakult:<br />
eFt-banl<br />
MEGNEVEztS Módosított elc51rányzat Teljesítés 12.31<br />
Helyi adóból származó bevétel 7621000 8140497<br />
Birság, pótlék. díjbevétel 152500 192222<br />
Tárgyi eszk. és immaterális javak ért. bevétele 355051 305673<br />
Önk.vagyon és vagyoni értéktl jog értékesít. bevétele 281690 95149<br />
Önkormányzat saJ't bevétele 8410241 8733541<br />
Saját bevétel 50 %-a 4205121 4366 771<br />
Hitel/kötvény törlesztés 2824542 2824543<br />
Hitel/kötvény kamata 743318 743318<br />
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen 3567860 3567861<br />
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában 84,8% 81,7%<br />
Adósságszolgálat<br />
Az adósságszolgálat eredeti elŐirányzata 1.519.558 eFt, mely december 31-ig 3.567.860 eFt-ra<br />
módosult, és a teljesftés is 3.567.860 eFt, mely 100,0 %-os felhasználást jelent. Az előirányzat<br />
együttesen biztosította a hitelekkel kapcsolatos tőke, kamat és egyéb fizetési kötelezettségek<br />
fedezetét.<br />
A hitelek és kibocsátott kötvények állománya 2012.12.31-én 18.656.526 eFt, melyből a kötvények<br />
állománya 47.134.318 CHF, 2012. X11.31-i 241,06 Ft-os MNB középárfolyammal számolva 11.362.199<br />
eFt.<br />
Az OTP Bank Nyrt-nél, az UniCredit Bank Zrt-nél, a CIB Bank Zrt-nél és az MFB Bank Zrt.-nél felvett<br />
hitelek Forint alapúak, míg az OTP Bank Nyrt-nél és a CIB Bank Zrt-nél kibocsátott kötvények CHF<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
32
alapúak. 2012. évben a CHF árfolyama kedvez6tlenül alakult akibocsátáskori árfolyamhoz képe~t,<br />
de így is a 2011. december 31-i árfolyamhoz képest 2012. év végére 746.630 eFt árfolyamnyeresé~et<br />
könyvelhettünk el.<br />
teljesítésbőJ<br />
A a hitelek/kötvények törlesztésére összesen 2.824.543 eFt-ot, beruházti<br />
hitelek/kötvények törlesztésére 369.495 eFt-ot teljesített az Önkormányzat, továbbá a rendelkezé~re<br />
álló 3.390.400 eFt folyószámla-hitelkeretból 2.325.897 eFt folyószámlahitel igénybevételére ker~lt<br />
sor. A kötvényb61 a korábbi években betétbe helyezett 233.401 eFt ez évben teljes mértékben<br />
felhasználásra került a szennyvíz-beruházáshoz.<br />
Az ad6sságállománnyal kapcsolatos mutatók az alábbiak szerint alakultak:<br />
Mutatók megn~ése<br />
2012.01.01 20U.12.31<br />
eltér s<br />
Dadósodási mutató<br />
HQ~szú leiámlií kQh:~zettség<br />
15.83% 13.18%<br />
Saját tőke<br />
-2,6ó·~<br />
Rövid lejáratÚ kötelezettség<br />
Esedékességi mulató 24.,370/. 27,23%<br />
2,86·~<br />
Kötelezettség összesen<br />
i<br />
Köyetelések<br />
Hitelfedezeti mulató 21,63% 22.86%<br />
1,23·~<br />
i<br />
Rövid lejáratú kötelezettségek<br />
:től<br />
~ a<br />
I. A<br />
mClködési és felhalmozási hitelek aránya a minimális (0,6%-os) mértékben a mOködési javára<br />
tolódott el, mely két tényező együttes hatásának köszönhető: .<br />
• Egyrészt a 2009. évben megkötött hitelszerződés alapján igénybevett hitel miatt 197.055 eFt-~al<br />
növekedett, valamint a törlesztés következtében 369.495 eFt-tal, az árfolyamnyeres,g<br />
elszámolása miatt 746.630 e Ft-ta I csökkent a felhalmozási célú hitel állomány;<br />
• Másrészt a központi támogatás és a megtakarftások következtében csökkent a mllködési hitelék<br />
állománya.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalási kötelezettségeiből 2012. évben<br />
sem keletkezett fizetési kötelezettsége.<br />
eH-ban!<br />
Megnevezés MOk6dési Aránya 1 Felhalmodsi Ar~1 ÖSszesen<br />
Nyitó állomány 2012. 01.01. 4303198 21,8%1 15401948 78,2%1 19705 146<br />
Növekedés 2325497<br />
197055 2522552<br />
- '<br />
746630 746630<br />
Csökkenés 2455047 369495 2824542<br />
Árfolyam változás<br />
Záró állomány 2012. 12.310 I 4173648 I 22.4%1 14482878 77,6%1 18656526<br />
WWW.H"iat,nfAtA..MU<br />
(lg.<br />
( ) NYíREGYHÁZA<br />
41f<br />
313
Az ÖNKORMÁNVZATt VAGYON AtAtCUf.ÁSA<br />
Nyíregyháza Megvai Jogú Város KöqyíHése döntött:<br />
• a 245/2011. (XII. 15.) sámú ha~rozatával al önkormányzat ,..1 fenntartott Mentálhigiénés<br />
KölPQftt és az E&é~ Szociális és 861csödei tgatptóság __ainak 2012. február 01·<br />
i hatáHyal a NVírséliT~$ó I(i~i Társulás (NVfföT): 'itflntartásában működé két<br />
~ ~ménvt a Gyetfruí~ ICékpont (bölcsődei ~ és il SzochiUs Gondozási<br />
QJpont ,Mentá~ Kazpont feladatai és al id6sko.' aennttakásos ellátásának<br />
~'szervezeti eaY~t _ló tovább mtik6dtetesér6l~<br />
• aU312012.(V.31.) ~ kttáfl')D:távaJ a Mória zsígmond _ház fenntartásának 2012.<br />
j.us01. napjától t6rténG~aláúr6t.<br />
• a US/aS12. (V,31) ésa 15512C12. (\l1.28.) számú ht~~al az önkormányzati<br />
fenntartám egyes nevefé~~si intézmények átszervezétér4J.<br />
f1mti .... értelmében a Mófk2 ~rtd Színház ~k áMtelével év végére az<br />
önttormányzat mérlegf65-. ,,4iS~_ eFt-tal nivektJdett. A Plszabályi et6irásoWk<br />
~.~ a Szfnbúnak a ~~Slatmár~Beres ~•. Öt1kormányzat fenntartásából<br />
Hyi~za Megyei .lOP ·~~nyzata ~J~erüfésévet önkormányzati<br />
~ befOH feMt~,.""t, ezért ét téljes ~;,~sre kerOft a városi<br />
6_~~ va8ViS él ~:~ (1.421.790 eFt) il ~í'MIyb6l az ingattanvagyon<br />
l.15.AU~ oovekedett u~.~lyek szerinti ~_.<br />
• Mória zsigmond Szfnhft.~ lD47.30:' eR<br />
• ~<br />
197.WeR<br />
15.002. eR<br />
• ~. épület<br />
N'frttt fenntartásába keOftw.~ valamint az 'tKe~ érintett nevelési+oktatási<br />
~_k ~na beUrOft ft ~atkönyvefbe 8Z·ÜZ dtadDtt vagyonelemek<br />
ill.""hflt Megyei Jogú/ ..;O~ 10U~ évi v értéke az et6ztl évhez<br />
~ !., ~S növekedést mutat.<br />
II Korlátozottan<br />
fotptomképes<br />
Forplomképes<br />
N<br />
34
ssé~e<br />
összes értéke Sr e Ft<br />
88995 S~4<br />
l8724201<br />
16~453<br />
1S405s1.<br />
%-ban<br />
66,4%<br />
21,4%<br />
12,2<br />
100,0'<br />
A befektetétt eszkötök nettó ~a mérlegadatok *pján l.líf$.260 eFt~tal<br />
beruházások, él fé~_mffttl",eszköIÖk besterz~ IiSvetkeztében.<br />
növekedett<br />
A befektetett esá~ ~..éft4kpapirok állományának év végi ertéketését~övet6en<br />
1.330.236 eFt ~.~~... az alábbi megbontásban;<br />
.ad.6$Qk<br />
Ll9fi.8Heft.<br />
• váV6i 20,,881e't<br />
112.459 8Ft.<br />
• ·~·kavetelés<br />
~~.<br />
2tltl.tlJJU 110ll.U..31 t etltm<br />
9U''''<br />
96.64%1 4 ..9l%<br />
J,43% 3.3'% I 1.91%<br />
~_.<br />
I''"''<br />
15.,33% I ·1.01%<br />
lm__<br />
10 OOO (X)O.<br />
I 60000000<br />
l 40.000000 .,<br />
20000(1)0<br />
1/<br />
t).'" . 'i&'~ ~~/<br />
~ .(f"<br />
~.<br />
/~<br />
~I! ~.<br />
fl>~<br />
/<br />
/<br />
201~.n<br />
2012. xn. 31<br />
(, NY RECY<br />
~6
,a,_,~_._,_<br />
120000000<br />
'"<br />
100000000<br />
80000000<br />
J60000000<br />
., 2011.X1I.31<br />
40000000<br />
2012. XII. 31<br />
20000000<br />
a _ take<br />
---<br />
E. TatUlékok F.<br />
össiesen összesen Kötetezettsépfc<br />
ICÖZWTmTÁM06ATAIoK<br />
Az álamháztartásro' szóló lOU. 4iVI OCC\l. törvény 24.!. 4.c. pontja szerint 2012. évben az alábbi<br />
~tett támogatáso~t~.{17. me4lékJet}:<br />
itttJyt ad6lc eSetAen<br />
Az·· lpanhésl adótóJ szótG··· ~~ott 33/»10. (XJI.17.• «eY rendelet 2. 9. alapján<br />
a6Skedvezrnénv iDetl mecaztav41Wkolót akinek az éves vél~_~ásia:int(j adóalapja nem haladta<br />
meg. él 2.5 mntjá forintot AI. ~énv mértéke Nyí~ IJetékességi területére jutó<br />
~Ié$ szintű ad6atap utá~"mtott adó 60 ","a. Ezen szabály ala. 2012. évben az érintett<br />
válaJkozások 64.297 eFt közvetett támogatást. adókedvezményt vettek igénybe.<br />
A 1teJytségek. eszk6z6k ~b61 szármaró ~ 141.267 eR kedvezményt<br />
nyqjtottunk.<br />
~jolcimen:<br />
• A tanulóbérkttek támogatására 6.330 éFt-ot<br />
• A munkáltatói ~k:siOOk kedvezményére 638 eFt-ot<br />
• Abérlakás ért~kedvezményére 1.904 eFt..ot bIztositott az önkormányzat.<br />
A várO:sban m(lköd6 7 nemletiséli önkormányzat 2012. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Onkormányzatától a 12. melléklet _Finti ~tt pénzeszközben ~eSiit.<br />
Az önkormányzat gazdáfkodása a két év a.latt rnqtlozott rac.lonallzálásl döntéseknek köszönhetően<br />
stabilizálódott. Az év vésén ,,... központi tál'llOPtást, m.int pinzmaradványt a következő évi<br />
felhalmozás; céfjatokra. ezen be101 a lakossági közérzetet Javftó infrastruktúra fejlesztésekre tudjuk<br />
fordítani.<br />
Kérem a Tisztelt Közgy(jlést, hogy az eló.terjesztést megvitatni és a rendelet • tervezetet elfogadni<br />
szíveskedjen.<br />
Nviregyháza. 2013. április 18.<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
(...... p{ l R f. G y ti A Z A<br />
36
Melléklet a 21.198/2013. XII. számú beszámolóhoz<br />
RENDELET·TERVEZET<br />
NvfREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁRos ÖNKORMÁNYlATA <br />
KÖZGVOLtstNEK <br />
....../ ....... (...) <br />
önkormányzati rendelete<br />
Nyíreavháza Meavel Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásának<br />
végrehajtásáról<br />
Nyfregyháza Meavel Jogű Város Önkormányzatának KözgyOlése az államháztartásról szól~<br />
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szólÓ<br />
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ~<br />
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbfzottak, valamint egyes centráli<br />
alárendeltségtl szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdé<br />
k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:<br />
l.§. (1) Nyfregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat<br />
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.<br />
(2)Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet<br />
szerint hagyja jóvá:<br />
a.) Bevételek összesen<br />
36.342.484 eH<br />
ebb61: - költségvetési bevételek<br />
33.096.723 eFt<br />
- pénzmaradvány igénybevétele 723.709 eFt<br />
• hitelfelvétel<br />
2.522.552 eFt<br />
b.) Kiadások összesen<br />
33.149.226 eFt<br />
ebből: - költségvetési kiadások<br />
30.324.683 eFt<br />
• hiteltörlesztés<br />
2.824.543 eFt<br />
2.§. (1) Az Önkormányzat 2012. évi állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételeine~<br />
elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja. !<br />
(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket intézményenként és<br />
bevételi forrásonként az 5. és a 3. mellékietek szerint hagyja jóvá. .<br />
(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat intézményenként é<br />
kiemeit előirányzatonként az 6. és 4. melléklet szerint elfogadja.<br />
(4) Az Önkormányzat fenntartásában múködő intézmények 2012. évi létszámadatait a<br />
melléklet, a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 8. melléklet szerin<br />
elfogadja.<br />
(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 3.690.574 eFt f6összegben, valamint anna<br />
feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.<br />
WWW....lIlt-GTM.AlA.HU<br />
( --> NY REGYHÁZA<br />
4&<br />
3
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 10.<br />
melléklet szerint elfogadja.<br />
(7) A felújítási kiadások teljesítését 560.657 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti<br />
részletezését a 11. melléklet szerint elfogadja.<br />
(8) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatását a 12. melléklet szerint<br />
elfogadja.<br />
(9) Az Önkormányzat 2012. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 134.518.906<br />
ezer Ft (a továbbiakban: eFt) összegben hagyja jóvá.<br />
(10) Az Önkormányzat 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 1.073.845 eFt<br />
összegben, a módosított pénzmaradvány összegét 3.363.320 eFt összegben, az<br />
intézmények jóváhagyandó pénzmaradványát 3.365.314 eFt összegben a 14. melléklet<br />
szerint hagyja jóvá azzal, hogy a szabad pénzmaradvány a gazdálkodási körülmények<br />
függvényében az irány(tó szerv külön engedélyével használható fel.<br />
(11) Az Önkormányzat. 2012. december 31-én fennálló hitel/kötvényállományát<br />
18.656.525 eFt összegben a IS. melléklet szerint elfogadja.<br />
(12) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 16. melléklet szerint elfogadja.<br />
(13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja.<br />
(14) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerOsített beszámolóját a 18; 19; 20; 21. mellékietek<br />
szerint elfogadja.<br />
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.<br />
( ) NY REGYHÁZA<br />
38
22. melléklet a 21.198/2013. XII. számú előterjesztéshez<br />
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról<br />
1. A jogszabályalkotás szükségességének a célja<br />
Al államháztartásról szóló 2011. évi cxev. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által<br />
elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követi<br />
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő4estiílet<br />
zárszámadásról rendeletet alkot.<br />
A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXC<br />
törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIL31.) kormányrendelet és a<br />
államháztartás szervezeti beszámolási és könywezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szól<br />
249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg.<br />
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (2) bekezdés<br />
követelményt fogalmaz meg többet között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. H.<br />
az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás<br />
folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.<br />
2. T'rsadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai<br />
A 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.<br />
társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítás<br />
alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hog<br />
rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerOsített eredményeit tükröző teljesítési<br />
adatokat. zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.<br />
zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2012. é~J<br />
költségvetésében szerepléS feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezetekénr'<br />
figyelembevéteire kerül.<br />
3. A Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, t'rgyl és pénzügyi feltételek<br />
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet-tervezet elfogadása, az ú<br />
rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgy<br />
feltételt nem igényel.<br />
4. Környezeti és egészségügyi következményei<br />
Hatásai nem mérhetők<br />
WW""• .,'tlfl(....:.'"~A,l~.KU<br />
~..<br />
(<br />
., ,)<br />
N Y<br />
R E G Y H Á z A<br />
5t<br />
3/ i
INDOKOlÁS<br />
Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gardálkodásának<br />
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához<br />
A helyi önkormányzatok zárszámadás készCtési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi<br />
CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény<br />
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31o) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezetei<br />
beszámolási es könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)<br />
kormányrendelet határozza meg.<br />
A vonatkozó rendelkezések el6írják, hogya zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet<br />
követ6 negyedik hónap végéig kell a képvisel6-testület elé terjeszteni.<br />
A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előirt<br />
szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2012. évi költségvetés módosftott bevételi és<br />
kiadási előirányzataIt, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetet, az<br />
önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány<br />
elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet.<br />
l.t.-hoz<br />
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási f6összegei kerülnek<br />
jóváhagyásra.<br />
Az önkormányzat és az irányitása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges<br />
összegét tartalmazó, jogszabályokban előfrt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek<br />
elfogadását tartalmazza.<br />
3.t.-hoz<br />
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.<br />
WW'fAI.N'fIAU~'M'}'I"'.~U<br />
)<br />
N Y<br />
R E G Y H Á z A<br />
40
Súma<br />
Zársz;!mad.is mellékietei<br />
1. melléklet Nvíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi teljesített pénzforgalmi mérlege<br />
2. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú VAros Önkormányzata 2012.évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása<br />
3. melléklet Nvíregyháza Megvel Jogú Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése<br />
4. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kIadások feladatonkéntI teljesítéSE<br />
S. meHéklet<br />
6. melléklet<br />
7. melléklet<br />
Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata önállóan múköd6 és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézménye<br />
bevételének tefies1tése 2012. évben<br />
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Onkormányzata önállóan működé és gazdálkodó valamint önállóan működé intézménye<br />
kiadásának teliesítése 2012. évben<br />
Nyíregyháza Megvei Jogú Város Onkormányzata önállóan mGköd6 és gazdálkodó valamint önállóan működé<br />
intézménveinek 2012. évi létszám adataI<br />
8. melléklet Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2012. évi tényleges éves átlag létsúm adatai<br />
9. melléklet Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormánvzatának 2012. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei<br />
10. meUéklet<br />
Nvíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevétel I<br />
és kiadásaI<br />
11. melléklet Nyíregyháza Megvel Jogú Város Önkormányzata 2012.évi felújításI feladatainak teljesítése<br />
12. melléklet Nyíregyháza Megvei Jogú Város NemzetiségI Önkormánvzatainak 2012. évi támogatása<br />
13. melléklet Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagvonklmutatása<br />
14.menéklet<br />
Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata önállóan mtlköd6 és gazdálkodó valamInt önállóan mOköd6<br />
intézményeinek 2012.évi pénzmaradvánva<br />
15. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2012. évi hitel! kötvény állományának alakulása<br />
16. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormánvzata2012. évi többéves kihatással járó feladatai<br />
17. melléklet Tájékoztató a 2012. évben igénybevett kedvezmények és mentességek ömegér61<br />
18. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egvszerOsített mérlege 2012. évi<br />
19. melléklet Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata egyszertlsített pénzforgalmi jelentése 2012. évi<br />
20. melléklet Nyíregyháza Megvel Jogú Város Önkormányzata egyszerűsitett pénzmaradvánV kimutatása 2012. évi<br />
21. melléklet Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata egvszerOsltett eredménvkimutatása 2012. évi<br />
Száma<br />
"jékoztat6 Ubl4ik<br />
22. kimutatás Normatív houájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla<br />
23. kimutatás Nvíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2012. évi oktatási célfeladatainak felhasználása<br />
24. kimutatás Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása<br />
25. kimutatás Nvfregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi sport célfeladatainak felhasználása<br />
26. kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi idegenforgalmi célfeladatainak felhasználása<br />
27. kimutatás NV1regyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kOlügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása<br />
28. kimutatás Nvíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak felhasználása<br />
29. kimutatás Nvfregyháza MJ.V. Önkormányzata 2012. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása<br />
30. kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi Slodálls ellátásra felhasznált kiadásai<br />
31. kimutatás Nvíregyháza MJV Önkormányzata 2012. évI helvi önszervez6d6 közösségek pénzügyi támogatási alapja<br />
32. kimutat.1s<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak<br />
mérIeRe<br />
33. kimutatás Nvíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi hitelból megvalósított feladatai<br />
34. kimutatás Nvíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagvonmérlegének megoszlása<br />
1. oldal<br />
G'J-;
Súma<br />
Urszámadás mellékietei<br />
35. kimutatás Nyíregyhiiza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi mérlegadatainak változása<br />
36. kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései<br />
37. kimutatás<br />
38. kimutatás<br />
39. kimutatás<br />
E!~ámOlás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nvfrségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen<br />
fe ntartott intézmények üzemehetésével kapcsolatos pénzeszközök ~tadás-átvételér61 2012. év<br />
Tcljékoltató a Közgyűlés áhal 2012. évben elhatározott és végrehajtott szervezeti váhozások valamint takarékos~gi<br />
intézkedések eredményeir61<br />
Nyfregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi Irányl'tása alá tartozó oktatási Intézmények mutatószámai alapján számított<br />
normatIv állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása<br />
40. kimutatás Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. XII. 31. napjával fennálló szállítói állományáról<br />
41. kimutatás Kimutatás a gaZdasági társaságok 2012. XII.31. hltel,kötvény. lízing állományáról<br />
42. kimutatás Kimutatás a gazda~gI társa~gok felé az önkormányzat garancia és Icezességvállalásairól 2012. XII. 31.<br />
43. kimutatás Kimutatás a pénzeszlcözök váhozá~r612012. évben<br />
2. oldal
NylM!CYII'lIII Mqyel Jog,; Vltl'Oll Onkorm'II)'Uhll012. M teljtsltett p~nd0'l.lmi m~rlexe<br />
I....nild.t<br />
A I. C. o. r.<br />
••<br />
G. M. L I. IC. l.<br />
1<br />
BIYtIiI"'. :!OU. hllII'MtItI 2012. hl m6d. ~2.U1.<br />
lI.1ICIiIOIt 2!I1t.H.1'tICIIII<br />
2. "<br />
lOU. H m6d.<br />
l. tItI,lftIIB lU1.<br />
MOIrOdHl bevt!telek<br />
UU,4D<br />
J. lU.51MZ<br />
1. U_lM<br />
97.' MflIIIICNOI .......,..<br />
"<br />
1"~tm~nyl mCk6d.sl bevétel<br />
U7S8S1<br />
22W"1 15471921<br />
CJ39!177 UJIIHi10<br />
U7SOSII 10,1 !l9.J<br />
4. 2. Önkoom. saJ'tos mQk6dUi bo ••<br />
·...tM"" Ju\'M6td: 1422240<br />
1U7J565 las1$1 U'HI6<br />
S. 11911065 12J81lH 1II1.!I ..lIb/lI rinufeJIem.!.1 klld"<br />
".5<br />
2.1 ·jf_ktk<br />
305 ooo<br />
6.<br />
30$ ooo<br />
2.2<br />
305002 100.0<br />
• helyi tdók<br />
• mul\kMdót terMt6J'rulfltc>k<br />
69111000<br />
2302"2 2 »1917<br />
7581000 2 2aJ 260<br />
12261192 107,1<br />
97.1<br />
7, U • ~ett k&t.... ntl odók<br />
..bb/ll rirotfoJlopm ertft(I ~<br />
2JO!1M7<br />
20,<br />
111l1ll1t 143m 15,1 ..bbIlI .......I&I_ttitO mOkOdIl,' b... &stz. - 5743<br />
2204117<br />
3HO<br />
10637&5<br />
159.0<br />
U. 90'''' 14.9<br />
· obb/ll mOk6diol beritet 1'8-«11<br />
- fehtlmodtl cl!hl péntenk6t tudta 83670 161111<br />
175000<br />
100595 62,A<br />
22.<br />
J7!I '40<br />
2,<br />
.7U 101.5 ..bb/ll Yllrosfejlosttísl klldi.<br />
TámC>&"ti.,rúkG r.!h.!>eY. bm. . 10114<br />
104870<br />
10194<br />
44424 100.0<br />
3942S II,?<br />
C~ 23. lC8IaIInIIIt kltdttel 5000<br />
o tbb61 fotlhalmotlbl beviljol TI.t6j<br />
17 0Il0 30611 lU<br />
~ 24. V. - - -dollDZ6lc IIIld0timoc. klld.úol .<br />
V~_'-~6. 1000<br />
U 41743S<br />
618<br />
111701541 376StIZ JS,1 -.b& IIId.hot Jutök timC>&tt'sa 5000 'OOO<br />
2.5. 1. Múk6disl c. p.,;n.szk.áttl!tel '".m"'.. k. 1.67015 514599 '103101 97,' • kOIc:s&n Y,"""totH<br />
-<br />
2&. 2. feih.1mod$l t. pll_nk.iMte, ,"""",,z. k. 10950418 10 U .. "'2 12&2 581 n.o ·~k&1c:s0n !l OOO 30000 t6,8<br />
27. 'iti. 3. NrlHH ~ftVftÜI . ,<br />
a. $1'295 ·1Iot\lktolfll dIli nlsu.odesok .tsirliIN<br />
nlftOpttslltGlallnllk ~,lpnI1loe.1!t""<br />
-<br />
151S4J 1S5S4J 1$7HI<br />
-<br />
101,1<br />
:It. ltIIItI~bevtte""" JUM!U 4OHlJlO 9S1D11I 12,2 IQI~ ldaCI"'* ••110<br />
30, VIt Elllr.!! MkellllYfJ\VHlt-ml...."'v'......<br />
" 'St UI ilOU.. ", 71,2<br />
1. ~mull._"yt.........yllMftle meo! 723 lOt 75,'1<br />
ll. 1.1 • mCklldHi eiI,.<br />
tr- Iftok 24D6SJ 1500000 -<br />
M2614 -<br />
6911141 101.5 AItohlnos. tartaUk<br />
32.<br />
120000<br />
1.2 -/elhalmod,i "'Ir~<br />
111401 272 172 303S1 11,1<br />
U. 111ft.<br />
C61tl1rt1lft<br />
trHl.Popfrok ~~. beYtu!1.<br />
a4, IX, ·~h~6k~oft~tw~~o 1457810<br />
K6rinyft~~e<br />
as.<br />
• 'n~l""""" 'tod'. ""'itol 617400<br />
·~tart.t.~ 2M 443<br />
1$11087 21S,.,2 2511552 '1,4 ~dltllrtllik 1500000<br />
36. l(. ....<br />
31. l. MIlk6dh! cthi hitel ""rit.1 $00000 US 497 2 m .." 1011.0<br />
38. 1.1 ~ Itiíl1ltll !>ltelR ~ele<br />
600000 2325497 2m497 100.0 .........<br />
19. 1.Z -hosnllt.jánttú hlle'-k """"'tel.<br />
65"., 2 11M 542 112450 100.0<br />
-<br />
40.<br />
MGklIdHl ctlú hitr' t6!1eutll""<br />
Z. FeIh.IMen'"<br />
561"iI 1455047<br />
,~Ú hitel f""'oItele<br />
2.55047 100.0<br />
'11067 4UJIIS 1t7OSS 41.4 .rIlv!d Iooj.ttatú hitelek ~<br />
41. 2.1 ~Id 'eJá,nil hitelek "'1WI.1oo 2225419 z22s.t19 100,0<br />
42. - -hOSl,úlej4nttú hItelok -..,.... $61913<br />
2. 2 ·ho".úleJ'l1ItÚ !>lt1Ile_ f,""I"'.<br />
229621 229628 100.0<br />
911087 04,n 197055 45,4<br />
43.<br />
",hlrnodtlctfú hit" tOrIMtl.Ho "914 "Ugs .9496 100.0<br />
~ IeJ'mú hltwh!k tenesttísot 97994<br />
44.<br />
''''''atllhtjjtatú hIteIIk tOrltortiltt 36949S 169"" 100,0<br />
4S. l. Ecvéb flnonu. beo.lklqy, toa"l . 23195 EJYfb INnSt. kiIId..(kIer,y, matl)<br />
- 110290<br />
1.6. 1IMteIft~ 199115800 4' ,.,'" '1IJ4Z_ 82.1 lO.tdÚOIt ea.....<br />
"'85 800 ."0_ U 14912$ 75,4<br />
~<br />
~l'J.lomntIltOllIloYé!:o!I<br />
-<br />
72) 2c'9<br />
4$. NYItÓ pénzk,.I:h!!<br />
- 475443<br />
:Ur6~ ,<br />
~_II<br />
49. 294549'<br />
D MS 800 U,.,S. JS0t4711 a.l MlrIIItItImIMn "9tS800 4' HUll 35094711 82.1<br />
------ ~~~~~~~-
~ <br />
1.<br />
A<br />
Jogdmek<br />
TelepOlésl önkormányzatok üzemeltetésI, iga~atésl, spon- és kulturális<br />
2.<br />
3.<br />
feladatai<br />
Kötteti Iga~atás<br />
4.<br />
o .Iap honájárulá$<br />
5. okmányiroda mOk/XIési kiadásai<br />
o<br />
6. gyámOgyi igazgatásifeladatok<br />
o<br />
7. • építésügyi igazgatási feladatol(<br />
8.<br />
o térség! normativ houéjérulás<br />
9. . kieg. hozzájárulás építésügyi igazgJeladatokhoz<br />
10. Lakott kűlterűlettel kapcsolatos feladatok<br />
ll. lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl.támog.<br />
12. Üdi.i16helyi feladatok<br />
13. Pénzbeli szodális juttatások<br />
14, SZlXlális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok<br />
15. - fogyatékos személyeI( nappall ellátása<br />
16. - foglalkoztatási h\mog.részesOI6 fogyatékos személyek nappall ell.<br />
17. Follozott ápolást, gondolást igényt6 ellátés<br />
18. - látás-, mozgáso, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápol6<br />
19. Id6skorúak ápol6-sondozó otthoni ellátása<br />
20. Átmeneti elhelyelést nyújtó ellitás<br />
21.<br />
o gyermekek átmeneti otthona<br />
22. Gyermekek napkÖzbeni ellátása<br />
23. - bölcsödei ellátás<br />
24. Kől.oktatásl alap.houájérulás<br />
25. Óvoda! nevelés 8 hónap<br />
26. ÓVodal nevelés 4 h6nap<br />
27. IskOlai oktatás<br />
28. - iskolai oktatés al 1- 8. évfolyamon 8 hó<br />
29. - iskolai oktatás az l· 8. évfolyamon 4 h6<br />
30. iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 h6<br />
n. - isl(olai oktatés az 9 - 13. évfolyamon 4 hó<br />
32. Iskolai szaldcépzés<br />
33. - szakmai-elméleti képzés 8 hó<br />
34. - szakmai-elméleti képzés 4 hó<br />
35. AlapfOkú mílvészetoktatás<br />
36, • zeneművészeti ág 8 hó<br />
37. • zeneművészeti ág 4 hó<br />
38. - képz/!· és iparmílv., táncmű~szeti, szín- és bábmúvészeti ág 8 hó<br />
39. képz6- és iparművészeti, táncmüv,. szin- és bábm(jvéSleti á8 4 h6<br />
40. KollégiumoI( I(özoktatl\si feladatai<br />
41. • I(ollégiumi, externátusi nevelés, ellátás ti hó<br />
42, - kollégiumi, externátusi nevelés. ellátás 4 hó<br />
43. Általános Iskolai napközi foglalkozás<br />
44. általános iskolai napkőzis. f08lalkozá~ B hó<br />
Nyfregybáza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi állami támogatás" SZJA bevétel~Dek elszámolása<br />
B<br />
TeM/lett<br />
mutet6/<br />
teljesrtm'ny<br />
mutató lOU<br />
119094<br />
1<br />
100027<br />
1098<br />
149917<br />
3246<br />
10321<br />
64948<br />
22000000<br />
119094<br />
5<br />
23<br />
10<br />
58<br />
C<br />
1012.6vI<br />
normatlva<br />
Ft/mutató<br />
4074<br />
3000000<br />
276<br />
28600<br />
56<br />
7729<br />
2612<br />
100<br />
1,5<br />
5019,8<br />
405600<br />
162240<br />
808450<br />
635650<br />
I)<br />
1012. &I dmetó<br />
'",ml horz'J'rul's (Ft.<br />
benI)<br />
485188956<br />
3000000<br />
27607452<br />
31402800<br />
83953S2<br />
25088334<br />
26958452<br />
6494800<br />
33000000<br />
597833189<br />
2028000<br />
3731520<br />
8084500<br />
36867700<br />
E<br />
MÖZtUMONDAs/<br />
mAOATATADAs<br />
·<br />
2028000<br />
3407040<br />
·<br />
7276050<br />
33689450<br />
F<br />
T6nyleps<br />
mutató/<br />
telIesltm6ny<br />
mutatO 2012<br />
119094<br />
1<br />
100027<br />
1098<br />
149917<br />
3246<br />
10321<br />
75985<br />
25 419 864<br />
119094<br />
1<br />
1<br />
1<br />
5<br />
G<br />
lOU.évi ténylecK<br />
"Ieml hOu'J'ru"s (Ft.<br />
banl)<br />
485188956<br />
3000000<br />
27607452<br />
31402800<br />
8395352<br />
25088334<br />
26958452<br />
7598500<br />
38129 796<br />
597833189<br />
4056OD<br />
16224O<br />
·<br />
808450<br />
3178250<br />
2. melléklet<br />
H<br />
ELTfR~S<br />
1103700<br />
5129796<br />
-<br />
40S 600<br />
162240<br />
11 635650 6992150 13 8263450 1271300<br />
512 494100 252979200<br />
· 231732900 40 19764000 · 1482300<br />
365,06<br />
345,4O<br />
424,01<br />
416,82<br />
779,72<br />
806,05<br />
206,41<br />
196,77<br />
37,00<br />
37,00<br />
0,67<br />
0,67<br />
202,34<br />
208,42<br />
1566667<br />
783333<br />
1566 667<br />
783333<br />
1566667<br />
783333<br />
1566667<br />
783333<br />
1566667<br />
783 333<br />
1566667<br />
783333<br />
1566667<br />
783 333<br />
13,07 1566667<br />
1. oldal<br />
571833333<br />
276360000 - 5875000<br />
664580000<br />
326649999<br />
1222626667<br />
631915000 · 17781667<br />
323360000<br />
154160000 - 17311667<br />
57496667<br />
28748333<br />
1096667<br />
548333<br />
316936667<br />
163246667 - 12063334<br />
366,30<br />
343,90<br />
423,90<br />
415,20<br />
780,40<br />
767,30<br />
206,40<br />
173,70<br />
36,70<br />
38,30<br />
0,70<br />
0,50<br />
202,30<br />
193,30<br />
573870000<br />
269388333 ·<br />
664110000<br />
325240OOO<br />
1222626667<br />
601051666<br />
·<br />
·<br />
o<br />
o<br />
o<br />
-<br />
2036667<br />
1096667<br />
470 OOO<br />
1409999<br />
-<br />
13 081667<br />
323360000<br />
136065000 - 783333<br />
57496667<br />
30001667<br />
1096667<br />
391667<br />
·<br />
316936667<br />
151418333<br />
-<br />
1253334<br />
156666<br />
-<br />
235 OOO<br />
20053333 11,50 18016667<br />
· 2036666
o<br />
o<br />
~"l<br />
'5)<br />
1.<br />
45.<br />
46.<br />
47.<br />
48.<br />
49.<br />
SO.<br />
51.<br />
52.<br />
53.<br />
54.<br />
SS.<br />
56.<br />
57.<br />
58.<br />
59,<br />
60.<br />
61.<br />
62.<br />
63.<br />
64.<br />
6S.<br />
66.<br />
67.<br />
68.<br />
69.<br />
70.<br />
71.<br />
72.<br />
73.<br />
74.<br />
75.<br />
76.<br />
77,<br />
78.<br />
79.<br />
80.<br />
81.<br />
82.<br />
83.<br />
84.<br />
85.<br />
~t>.<br />
87.<br />
Nyfregybáza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása<br />
A<br />
B C D E F<br />
Tervezett<br />
20U.611f 2012.. 611f "'fh.tó T6nyleps<br />
Jostlmek<br />
mutatól<br />
normlltfva<br />
NKOZllEMONOÁS/<br />
állami hozdJ'rullls (Ft.<br />
mutatól<br />
tel.Jesltm6ny<br />
Ftlmutató<br />
FEtAOATÁTAOM tellesl~<br />
mutat6 2012<br />
banl)<br />
o általános Iskolai nal'köds foglalkozas 4 hó<br />
mutlltó 2012<br />
12,89<br />
isllolaotthonos oktatás 8 hó<br />
783 333 9870000 15,90<br />
30.34<br />
· iskolaotthonos oktatás 4 hó<br />
1566 667 48 2S3 333 30,SO<br />
29,59<br />
Közoktatási kiegéSllt6 nouájárulás<br />
783333 23500000 · 156667 29,70<br />
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés<br />
• isl
C"""<br />
-p<br />
1.<br />
88.<br />
89.<br />
90.<br />
91.<br />
92.<br />
93.<br />
94.<br />
95.<br />
96.<br />
97.<br />
98.<br />
99.<br />
100.<br />
101.<br />
102.<br />
103.<br />
104.<br />
lOS.<br />
106.<br />
107.<br />
108.<br />
109.<br />
110.<br />
111.<br />
112.<br />
113.<br />
114.<br />
Nyfregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi állami támogatás ~ SZJA bevételének elszámolása<br />
A 8 I:; D E F<br />
JOlclmek<br />
Tervezett<br />
Ttnyleps<br />
%O12.~ 2.OU. fVI rirhet6<br />
mU'tllt6I MÖZI U!MONOÁSI mutatól<br />
norm.ti". 611ami hoaJj6rul6s (Jttel)esrtm~ny<br />
FtLADATATADÁS telJesftminy<br />
mutat6 2012 n/mutat' bant)<br />
mutat6 %OU<br />
NORMATfV kÖTÖTT FELHASZNAlAsú TÁMOGATÁSOK<br />
Kie&~ultc5 tám. eRVeS Itgzokt, fill~datolt: !:Y];ásához<br />
o pedagógiai szakszolgálat 39.00 1200000 46800000 39,00<br />
o pedagógus 51alcvluga, továbbképzés, 51akmal szolgáltatások<br />
igénvbevét.támog. 1892.66 6300 11923800 1885,67<br />
o osztalyftlnöid pótlék kiegészítése 732,33 26000 19040667 768,00<br />
• gyógypedagógiai pótlék kiegészitése 76.00 65000 4940000 77,33<br />
Szociilis juUiltások, e~2 ~zol~ltatái2k<br />
• kedvezményes óvodai, iskolai. kollégiumi étkeztetés 5241.00 68000 356388000 5301.00<br />
. tanulóit ingyenes tankönyveIIatásának támogatása 7886,00 12000 94632000 3516000 7604,00<br />
Szakmai, tanűgyígazgatási informatikai feladato k támogatása 14582,00 1750 25518500 · 153416 14428.67<br />
E~e$ s~Q!öiál!l feli!li12k támoga!áH<br />
. notiál1s továbbkép~és és 5zakvitsga támogatása 28.00 1640 45920 12.00<br />
• Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 7 68000 476000 6,00<br />
II. NORMATlv KÖTÖTT FELHASZNAlAsú TAMOOATÁSOIt SS97t14887<br />
·<br />
3669416<br />
I+n. OSSZE$EN: 7547105091 - 35134642.6<br />
Szja átengedett része 1356400480<br />
Szja kiegészítés 1306664840<br />
Szja 6sResen Z66S06S3ZD .<br />
Színházak fenntartói ösztönz6 részhouájárUlása 165100000<br />
Szinházak művészeti ösztOnztl részhouajarulésa 217200000<br />
Telepillbl 6nkormányza'tOk által fenntartott m. támop'tOtt e1611d6<br />
miiviszetl sr.eM!Zte1t támoptása 65szesen m300000 -<br />
MINDOSSZESEN 10 592. 470 411 . 351346426<br />
t
lY.<br />
I"{tUT<br />
.....<br />
...Ol<br />
t~rtl<br />
n. 5
Nylr~'" MecYeI J0I6 V"M OnkOl'l!dfty'tlla 20U....... k6ltMp~1\ ",,,,nett k'..,6s0k f.t1od.tonk4ntl teljeS/d••<br />
4. M.I1t~I.1 <br />
72<br />
ll.<br />
1. M.........<br />
1_ ~ '..... ~ _ol.<br />
-- HlGlo__ _-"_l~<br />
__lII_~<br />
T........ ,....,. _do 'o!It.cM,... .,..,...... - ,....,. ......... ,o!It.dN,... """"'111.'''' ~ <br />
4. la. co o. L '. II. M. L ,. I 11. l. Mo ,.. I o. ~. I Q.<br />
l. ~~_ ......,,01_ lH" n... n 001' ..... '741. n oo\t<br />
3. ÁIIoto_""'_.Jl!!L<br />
letN "'..., 47_!lS.6 4''''' 41_<br />
4. 1 __.. leI.d..... 17tle alU ZHlO. H" 11m nUD <br />
.... - ...... - .......... _ llIodá......._. ._._ <br />
5 l6ldlo4_'_. uni? 152517 UH78 lOU :l!iH17 2D4T1 <br />
c. 8_tebh 1141'14 l1911D 1180U 990S .171"'" 170_ .n18 '''18 41S18 4?flS<br />
7. TeI.oö,,,,,,,,,_ 112119 159U 15!ijN lU UUI ISSN<br />
8. ~1It"lóoII"- ..&!Ilii"'!"._.tMI. 271$'15 l7UU ~1tI m 100.0 J714:1t 37UiS S lU HU S 2 nu<br />
t. ~""ta..l\IdM__ unu fi06llt 606111 I.OOJJ_ 500\908 5114_ 'Ul 1211 1211 211<br />
10. 1...1"1I,,,,_n _ ........ O....oI\.l tJnU mm 2f1 nl 100.0 11211' 252 n, <br />
ll. IUOO 31 IlOO 25 .7 10.: 'UOO lS 167 <br />
lZ. L_dII_ • no 4 no ..st' lU St7.1$0 • ''0 <br />
II Tir.._It....Mld._... lU91l mm 141551 191.7 ml.' 14aS7<br />
14 Vlll'/On.....___..104"- HlC 2Sl'/5 2U49 11107 USJI 2524!1 SZ..,., <br />
IS. v ........ ,_...._ IMltIo"""G_ ISm J5lt1 "'81 1.000 n_ .u.? <br />
IS. Int*,m",-, """'1tM Dll 500 4S1 HO 431 Hl 100.0 457 HO 4571111 <br />
11. \,.oIo;_..".""_d1j 1!I1lOO 180D0 10* "'1 1900II 'ODO 102M 10214<br />
111. N'IIIMI _rt __ :II ODO :110DO :11_ 100.0 ItODO KODO<br />
D. V.......".._IOIt.__"'""'" 1'lUtu .tU1tu 15l11CU ,u ilU_ UUM JHl SUB..... • 77. un 'UB 102M Mm <br />
20. K6zfOlIol_ 200 ODO 11)0 ODO IM ,., nA 200 ODO una . <br />
T_"".___ KlI<br />
ll. "le....... 55 ODO .J2109 ..Ml nJl 511*_ UM un 440 217f 2119 <br />
U. ,,.,. 60t 647l"' ."" un .<br />
.., oIIIIoIod_ &!IllO'1]4 7,.1 lU 11 1]4 U47<br />
1lo UO!!.~ 4500 100.0 4500 .500<br />
U. IUIAl t04U.ú 1""_ IlU 1II5Ult 11111'042 •• UilUO Ulm UODO Wb' 21" 1.1lIU nw toODO mOCl<br />
11:19100 121405 124m IN.. m_ 124212 __<br />
<br />
cs. h
CD<br />
O<br />
-_.<br />
l.<br />
S'.<br />
5l.<br />
sc.<br />
55.<br />
56.<br />
57.<br />
se.<br />
S,.<br />
60.<br />
61.<br />
62.<br />
6l.<br />
t •.<br />
GS.<br />
~.<br />
i 61.<br />
6. 1<br />
M.<br />
70.<br />
11.<br />
12.<br />
n.<br />
~<br />
M·I".""·'<br />
(",,"01."''''01_<br />
TAMOP.~.U.09~<br />
rAMO'-S.3.1.r ..... " "IiPJOm IiG~O""<br />
URaA(TII. "",,",,<br />
[-_-I__dlll<br />
•.......~[f ....""'.Iu_<br />
TIO.l.0.2·I1JI6filoO 1Co..._<br />
_ ......d_<br />
I(uItu,jM,cólloI_\<br />
Ottotá,I "'11"_'"<br />
.,......eOIf_...<br />
I((ll""....[u.,.,ttf.........<br />
1 ....... "'1'*"'4_<br />
....."""6 H.I....
6)<br />
~<br />
NyI'ecyb'•• MIf:C\'II )0";V'rot OnkOl'I'IIjnvt8tl 20U. !WI klM~btn tl!tvl!lfttkl.cróot ftílaclllonkf,"tl t.'Julttt.<br />
..m.lIl:\;lot<br />
-<br />
A. l. C. II. l. F. I ..<br />
_III<br />
H. I L __111__-""<br />
J I It. I. M. I __t.<br />
N. I o. ,.<br />
- --<br />
Q.<br />
~III"""<br />
1. M ••" ••••• s: ,........ ,.......,.. byMIhIII.....<br />
-......,.. 1_...... 4I\l<br />
~<br />
-"'" ,......... ...."... .....<br />
-<br />
'tIIII--<br />
\Ol. ",""Illi"",*, 15lI~1 74nsa 14UO 100.0 7eno 7112 Uol U Itt... lD9Um<br />
-<br />
l1L ~kl_'_<br />
A_~__<br />
)119919<br />
llJ.<br />
I 107 ln .<br />
0..-......__,<br />
UA.<br />
Intbm__......<br />
115.<br />
116. 1_IO'k....~..~ lD1IIS 10105 91H • .1 tO 105 ,ns<br />
117. Nvt>,.... T~lIullott.!lrpad.T,,".~<br />
6oklmn___:<br />
III.<br />
Jt iliiSIS ...... 2UO".<br />
__<br />
luum<br />
-<br />
umm I'ln, )1000 lJ1SOZ>II7 "S)II UWI. lDOm ,.,rll nSHo"<br />
I.llllt )1000 U 7SCIJI,T ,.S" 4014751 IIIOm ,."u 4551\lOS<br />
lill"""<br />
amw anona: 11.1 lllttlM lD9Um .,, I.Uum Ulm )1000 U"ISCi147 MSS,. "0147S1 IIIOM SUli HU so!<br />
U111109 15250120 lH18O%I lU 1.....512 14!MUU mm .nun
._ ...<br />
C""\<br />
r<br />
T<br />
1. Ml:ltI.V.I~S<br />
!. ril.,5lI>c:.MII\Ics6de1ll.<br />
I. M.._,II ~<br />
I. U._.MI<br />
..<br />
5. _r~..t...k'óWiiiiii<br />
7.<br />
I.<br />
• '.",""rd~<br />
im,"'.'<br />
t. _N~'t"<br />
ll. -ci tn<br />
~<br />
12. .Vlrúl<br />
10._<br />
13. ·llno.k._.<br />
14<br />
,.<br />
....tu+v~1 ('1<br />
,&<br />
, DfUOwod.<br />
~<br />
"l\n.."pfp... It.....i hINt,.<br />
nlft""OY<br />
='+-N"'m~Ic.;,.;.:.'!Ti<br />
n<br />
21. ..rateaHita<br />
.,.....t__<br />
n_ h.lat...... ~o.o.s._<br />
14 I .~ú,.t..""<br />
25<br />
26.<br />
"<br />
21.1._-<br />
T5ItO ••<br />
."""'"<br />
L<br />
..-1<br />
"'i'i17'O<br />
ru<br />
iii<br />
r;o;:<br />
na<br />
in<br />
m.<br />
1005'<br />
$711t17<br />
!OSlI<br />
11.07<br />
."""<br />
1 021<br />
T<br />
--ill!.<br />
nm<br />
22CiiiO<br />
UU<br />
14 SOl<br />
U29<br />
mt<br />
•<br />
$15n<br />
2i"ü5<br />
~<br />
lQ J99<br />
Ny!relYhjza MJ.V. OnkOrMt!l'lZlta6nilIM" mGk6dll6s pld'lltod6 y,lamlnt 6niI161" mGkikUl int6zm6rlye1 blvttelének teIJe~It"1<br />
:t012. 61tH"<br />
co n_ .. .- G. II.<br />
K: T<br />
MOk6U., h_tt.<br />
m6d.<br />
-;;;;r<br />
~<br />
"iiUi'<br />
nm"<br />
4ITi4<br />
"'ii48i"<br />
7iiO<br />
10294<br />
6UH<br />
"3í9i7<br />
1474<br />
~<br />
81.<br />
siii""<br />
75077<br />
231'i1<br />
8934<br />
'"'imi"<br />
-;m<br />
""'i"i"m<br />
10510<br />
",..,. i"<br />
SU!)! 111<br />
251 100<br />
!II.... 111<br />
'In... ."<br />
42f" !ISI<br />
10 MI 'L<br />
7iOf<br />
""iH?<br />
"tit<br />
H'?i1<br />
104,,_<br />
'ln"<br />
77M<br />
.IIB<br />
lOU "'*<br />
...!9z!.<br />
.,u<br />
1 '!LS<br />
III.a<br />
7_ "<br />
617&7 12<br />
u.n.. .1<br />
.....<br />
Z 134 III<br />
Hl. s!<br />
7171 11.0<br />
SJ
,~V • ....... ,,_... __ ~ <br />
Nyirecyhita MJ.V. Om.orm'nvuta 6",1I6e" mak6d1l 6$ pzclilkod6 \/III.mint 6 .... lI6an mO\OdCllnt6"""'nyellMdte16n.k tilinIt&.<br />
2012.ftben<br />
5.me!léld.t<br />
A.. .. C. o. Eo f I G. II. t. .I. I(. I I.. M. N. I O. I P. Q. I II. S. T.<br />
'I'lIInI"--"-*"""1-"<br />
l. M"Cft~vt". Mll~Od'" ".vit. _~ 0".0''''. UMOI. MGk'déU efll'l""" F.lh.'....h' ál........ <br />
-.ti ...w. twI)n." rn6d. tWI)n. " ..- tn6IL tWI)n. " ........ m6d. \WIIH. " __ "'.... ....,.... " <br />
·S~',",I'!I J\IIIOIK'''.""""W<br />
16. T..lnttt.....n. 10"2 17047 16001 .... 14143 :/fU41 23f..7 971 ua. 46U 100,0<br />
17. .S..b6L6!int TqIntNnm>v s 415 6297 13110 lOU ss MS 57 ut 17 UI 115 40 40 100 o <br />
". Mó ... F.....eAlt ••""1a 1$449 413.. JI'" ,u nun JSU",,' SSS7l.5 -,"7 UI ra o 1311 lco.o <br />
19. _sandorTqIn,,,,,*,, nU7 115Il0l u 166 12,.1 tU 7" 111059' \92157 10G,a 1SIi za4 lU 100.0<br />
ArI!'tY J. __Ium.....t. ...<br />
l)t.~_,._.Atm.~<br />
10. ...,d. maJO 1U* 1110_"" " ,__ 111ltR7 nou,. ,.... 4151 Jam 10m 100.0 11ZO 157 157 100.0<br />
U. lrll\""" KoO 19504 lU" 1211$1 n.7 UIIó.ul 359 OOJ ISto,. 1000 ut en 100.0 lt1S 1975 100 o<br />
VI"-, S. ~o.~iO"'" "'""""~ MW. old <br />
S6. '"t 12"5 14 * 12.ZO 89.1 111 94' ldSd lUna.soS ..92 4"2 100,0. <br />
""'Y' . '.""n••"..,, ....._om <br />
57. G
NylntJYhHa MJ.V. On!torrnjnyzata 1In'116otn mGk6d1l ibput'lIIDt!ó ".I.mlnt &ntl16otn mGkOdIl Intlhm~1 bMtel~nelt ~1"tIt6t.<br />
2OU.,","n<br />
S.melléklet<br />
ts)<br />
~<br />
"<br />
1. Mel" tv e "t<br />
I. ~ü.•S....1h 861cs61oi ra.<br />
I. -úIIllc..1o KiIcpoIrt<br />
I. 11I.$Ioc."'IOIeMIdóIl..<br />
I. ~_CMd........<br />
.. -E.ute,lII... Es."", on>d-.<br />
t. ·1:A
Nyil'1llYhiu MJ.V. Onko"",nytata 6n'lIún makOd6 6S pulilkod6 vitamint 6n61161n mGk6d5lntétmflnyel bttYikelénl!k teljesItésI<br />
2D12.4vben<br />
S.mtlléklet<br />
A. U. I v. I w. 1(. 'f. AA. AlI. t At. AD. AI. Af. I AG. IIH.<br />
'b.n.""....' !IM"'"", ~ _ '.wHel a.<br />
l. M • • •• • .. • • _ td'UII6, I11III<br />
_. tolJeI. lIrO 1-:.~.-:'~"':""-k+-""'-:-otI~""-...... ~-""-,,:--+-- ...<br />
~~"--..... ..-"'-1II-....---.~-....--toIJeI.-...,r--,,--f<br />
·5l.616Jkertl AnIOllCftton...,..1ril<br />
46. T..I.l6!m6!Iy lS tI4 9 DS6 $5,'7 15 HJ 5 252 420 2eHI% 2eHU 100A<br />
'7. ·SU~ L6n"< TI.in*,""", 2155 28'S lDl.. 2 MO 71120 ?Un .,tM 115,' <br />
••. M6,. F ...... 1.1t 1._ 16 ln 1$ 702 n.o 16974 570 )11010 424 ot1 US !lll tcU <br />
49. ","",f.s._r..i_6ny 91'7 101U nu nH 2008]5 un20 22U$5 101,9<br />
....,.1. ..,__........... <br />
DI_K~.Atm. 0IIh"""<br />
50. pnd. $1$SO $1550 1DO,D 41015 COl) uIIm 1m,... 17975:11 JDU <br />
U, Zrl"YI1. G/mo""'''''' ~oMa_ "'14 ... IC' 100.0 40 428 • • tH ,,. 785 197 _ 721 n? 103$ <br />
52. 1(6Ics1tyF.Glm"'_ 18077 11017 100 lS 54. 112m UHU 210"2 lOS l<br />
n. Vowilri P. Gilnn..".... 10297 10297 100.0 9158 :uo 512 24.,,. 24U51 .t,) <br />
SI. ~""'~C;Y.G_""'m U.,., 11&80 1110.0 10000 ZI) Dun 2$91192 257m to%., <br />
SS. M_'''''~~Ic.''KO" ,..lS7 unu J74SS! '" <br />
\I'" S. 21""'*." Alap!\>l:Il MO.. ott <br />
$6. "" IDUl IDUl 100.0 7"2 1M '11 225212 22181' ,.., <br />
.nAyH...'"..,......_ ...<br />
$7. Gond. "'$1' ,.SU 1110,0 UlJ7· un 1,..150 luna 1010274 1DS.t<br />
58. 'nuHv Qy.I\Ori"'t. s,_t. blColl. '402. )4024 100.0 35SH .01$ StU.2C 1111817 674700 1110,4<br />
W.....IlOY; M~6."""St_."<br />
J) 59. KOlt. lU,. 1$"8 1110.0 um lU8 '1'720 148102 640"., ,."<br />
-'Q~."'--.. _.p",~flO,<br />
~ 21711 21121 100.0 lUZ? 40 527 747 SR_ St'! 976 ".3<br />
-'1<br />
61. V_IViP.CYISt 1135% 17SSl 1110,0 lS 933 • J .204* 211121 2240N S7.o<br />
'naHyGy_~",S""'''''.''' <br />
ll. ~.II.1iIoftd '''9$ 9U!15 100.0 !MI 045 5171 , 11M 057 %i50 04S UM 71' 9iU<br />
I<br />
I $Ip,,"y 8, ~_k.y••,tldfJ(6~Ist.<br />
!,!L ~"'k "'1(011, ... ___" 324S 3246 100,0 • SC. 475 741 '01.18 41$ 105 ,a,4 <br />
64. ~1.1(6c.lnf,SoId
"' .. I t. I o. I<br />
,.<br />
M •• "" ....rt •<br />
h.,."." J.U.<br />
.. -. tol....<br />
t "".$.t....._ ... 1(,7. ]06)09 mm<br />
l .... nt.th"""' .._ 161" 1l~1 lun<br />
I. I~."_IIL"_ 1U.7 n,7lIO lN 7.<br />
.. _Emkl"'-to_<br />
nUH JK.. U771a<br />
l. ·[-.....:IH.l!Ov.d. •__6T___<br />
1M401 l1H1O UH03<br />
l.<br />
S211. sun SSI1~<br />
t. ,_nil....TH"""""'" 2áOOO um 21 MIl<br />
..<br />
-<br />
............. T.-~'m.,.. ft n! 4151$ HW<br />
~DtIi~<br />
10. 11711SJ _ZOl JIS 207<br />
11. -...k..~'.. 00Ov.d_ IUl" m_ lK .... l<br />
17. ~VW;. IJ1cat "'Utntttmfon<br />
5/1""<br />
~696 n 014<br />
lJ. ·_""_T..""...,,~.v<br />
uau ~1421<br />
~-<br />
". ""_i",,,c_r.._ ~Kl 21611 29105<br />
l!> _It>T>
ZftOIÓ~- .._._<br />
Nykecyhiu MJ.V. Onlrorm6nytlta lIn'ItMon mIIkIde '.pId6l1rodö.....mlnt WII60n mGkId61nt6l111f:nye1ld.d....,.~ tellesltúe<br />
ZOU.Men<br />
6. mellékitt<br />
A. .. \ c.1 0.1E. f.1 G.I M.I~ .. 1 .. 11.1",. 1I.lo.J'.Ia. A<br />
M.......... ".••'ly' J.u. ..","••"6t t~J.<br />
o.t••_k....'.. ,..,.............. Mt...<br />
- tOM to.... " _ -. ....... .. _ ...... ...,... " _ ...... ...... If. ,.. <br />
At."", ], GiMnittuM ... AIL ..... <br />
". -~., .. G!OmLMn.. Otth.... 2.) 301 m IN 250 1151 "dc M,. JnlS 47\\jS !It.. JeHU 1'7!if9 laun ~ 4fU • !IS! SH1 Ill.' <br />
•....~._ .. N_<br />
'5. _nn.....a.......-, l1!OH U.OIS u.m illU !OM7 '1317 U1MIZ "" 0_ IU85 lU., 100,$ tU, ll" 1m ",It<br />
·_m, Anp! .......nyoM! <br />
... T • ..,._.. 110m auu 1lU2S ",' )(7l'Q 3St7) UOOZ 100.1 l'!IOZO 300 nt IUU ..., l7S4 27M U71 10.0 <br />
11• .sz.bó_ 7SH". 17l l!l\l1711 U.,.. U'IU91 'H ' ....Ul -aUSSl l.tnno II,J 1.0'/" mm 111.... 10\0 l.m <br />
n . ..... _ ......_ 1111_ 101115& l_W 91,s lll". mIII) illU" 9u 1111198 _o. su...., ~ Jim 'UlJ 'un 12.'<br />
77. _ ".51'1 .711SJ!IO l!Mm _~.s: 2211l'M UU_ lZSSlJO_L!!.! unw SOIl~_ .~_ _~ ~ ~ 11ll~ _~ IC!,7<br />
Z.oIdal
Nylt~n M.J.V. Onkormt"YUtII6ntl16en mOll6cl6 ,.ptd""odd...I.mlnt IIIIMIÓIIl mllklldG l"tbmt,,~1 kladiú.ak tellts/tUt<br />
ZOU.Men<br />
li. melltkl.t<br />
I.<br />
~ <br />
... s. I T.<br />
I II. I<br />
M••••".J:4r<br />
I Eil..stoc.•• _ ...<br />
J. .....tllhltf
))<br />
D<br />
....<br />
M.J" •••Ci.<br />
K. JDü._~.Álm.""""""<br />
..z~~MtO"H~<br />
I~.<br />
1 Killu..,_ r_t_<br />
·,,_,Antol(............<br />
.... I~u_<br />
11.1·s..IMII.IlrIo,T_!éI!"~_<br />
U.IM6r.~c:AJt""D'"<br />
". 1-'.......T_u.-.<br />
• """lIlltlll,U'n' •• _,~<br />
_"G_.Álm.~<br />
SO. II.....<br />
')1. IlrinV.I,Glfftn'tktm"'~m<br />
$•. I-..,.G..."........<br />
SZt. IV.udtf P, Gftftn.t:l..~<br />
$4.II:Iu!!9.Y.G!mn.......<br />
S$.I_........... ~koCI<br />
z._~........-..4v. Vi~"'5. D1I<br />
·.o 177 UUlm lUSOUG l. JIU" 94,4<br />
UIIII H,S lUto 11MUS J ""'lSl HClI37<br />
'...<br />
.<br />
u ... 1'/,1 I ...<br />
l""<br />
nm 1M..1 1441. "'.. I •• .1iII'<br />
tilt m .• M7., 1."1". l"Olun 171107» ,.,.<br />
4.oldal<br />
".C
Nyírtgyltiu M.J.V. Öokorminyula (loin6an mllkI!d6~, gazdilkod6 valamint ön'1I6an mliköd6 inthm~n)'einek 2012. evll~tszAm adatai<br />
7. melléklet<br />
4f,<br />
O<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
ll.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
lS.<br />
IS.<br />
11.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
U.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
21.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.<br />
35.<br />
36.<br />
"7.<br />
38.<br />
39.<br />
40.<br />
41.<br />
q~,<br />
4~,<br />
44.<br />
4S.<br />
46.<br />
'47;'<br />
48.<br />
A. B. C. D. Eo f. I G. .1 H. I I. I J. I .:.. I L<br />
M·ln.ve~'s<br />
~1$6101V1 Alapel~ Ipqat6s6c<br />
MentálhiClen~ KÖ!IlOnt<br />
.olld nokdc"<br />
Enpd. l.ttR6n\ IAtsdlll "'l!:Ilds<br />
IMsdm1OU. "'ltDrt, Inpcl. Ntsdtn<br />
)QUi. 1.01.. 2.OU.I.OL<br />
l.Jl. II.OL II.U. 11.2,. 111.01 IV.15. VlL01 VlD.01.<br />
363,50 363,5(1 • 167,50<br />
32,50 32,5(1 · n,50<br />
; .."""""'..,-.<br />
39&,00<br />
Eszterlínc Eszekl Ovoda · JK,OO • 300,00<br />
· .<br />
98,00 !I8,OO<br />
· · ·<br />
Keretel'lNl TactMÚ'%mény<br />
15,50<br />
Hyltnlk6k Tqllltétmény<br />
15,50<br />
13.00<br />
NaplugérT.<br />
13,00<br />
20.00 2000<br />
ERterlínc Eu.k~a (\$$l~n<br />
Gyermek.k Hé... Déli OYoda<br />
91,00<br />
Vi"" Utc.1 Tagintézmény<br />
9l.OO<br />
27,00<br />
IOncskeres15 Taglntélmény<br />
27,00<br />
14,00<br />
Kertváro,1 Cstcsergc5 TlI8lnté%mény<br />
14.00<br />
14,00<br />
Bc5bltll Tqintézmé'!Y..<br />
l4.00<br />
1500 1500<br />
IGyermekek HáH Dél!.Q\'odlllsnesen<br />
Tündéfkert Keleti Ovod.<br />
43.00<br />
U8t'tI TaClntétmény<br />
43,00<br />
13,50<br />
l
NyiregyhAza M.J.V. ÖnkonnAnyzata lInill6l1n mGklld6 is gll:cdilkod6 vIIIlmint IInil161D mtlklld6 intEzminyeinek 1012. hi Itbdm Idatai<br />
7. melléklet<br />
A. 8. C. O. E. I f. I G. I H. t I. I J. K I.. I M. N.<br />
--<br />
-rt <br />
1 M",neve.6S<br />
Enpd. lfISdm IAUrIm riltodt<br />
lIttl16m 2011. riltDds Enpd. IttIdIft 1111ed. littl••",<br />
ICU!.<br />
1.31. 11.01.<br />
1.01. 2ol2. 1.01.<br />
11.2.3. 1I..2lI. m.ol lV.lS. 'II1IJ)1 vm.oL IUt.<br />
2012. XIL 31.<br />
49. Mór. ~renc Mal6nos I,kola 80,50 80,50 80,50<br />
so. l'I!t6fl Sindor Tlllntl.mény 40,00 40.00 4000<br />
51. MÓ11I Ferenc AItI16nos Iskolll.\ssnHn 12050 . 12050 . . . . . UO 50<br />
Arany J. Gli'niitilUmiS· AIt1i16"fl _.<br />
52. G.,..,.,.ekek AUMMtt 0tt!I0na JR.50 . JSt.50 o,so . . . . · 3.00 JSO.oo<br />
$3. 2I'InyllIoNl Gtmnétlum es 'KolléaJu!n 1U.SO 1U,50 1.00 lU,50<br />
54. I{!llcsey FeI'1!M Glmnazlum 51.50 51.50 Sl,50<br />
SS. XrÚCIY GyvIa Glmnállum 51,50 Sl,50 51.SO<br />
56. Vasvári Pál Gimn6l1um Sl,50 58,50 58.S0<br />
57. Mavénetl Középiskola ok KollélIum 98.00 98.DO 6.00 1.00 91.00<br />
sa. Vlk6, Sindor Zt!nelsltolallMl 63.00 6~.00 63.00<br />
59. Ilrlnyl Ilo,.. Glmftúlum ts l
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak<br />
2012. évi tényleges éves átlag létszám adatai<br />
i<br />
8. melléklet<br />
1. Megnevezés<br />
A<br />
B<br />
Tényleges éves<br />
átlag létszám (f6)<br />
2.<br />
A Nyíregvházi VárosüzemeltetlS és Vagyonkezel6 Nonprofit<br />
Kft. által foglalkoztatott közfoglalkonatásban résztvev6k<br />
várható éves átlagos létszáma<br />
506<br />
11:
9. melléklet<br />
uerFt-ban!<br />
It. B. C. D. f. F. 6. H. I I. J.<br />
1. s....<br />
fllllr.lnyul fIlItIII.-38-",. f&.uk llilöW avO,it4ót ép~ (AllcoUs II.)<br />
1.2.2<br />
fAOP Dálvá>atl<br />
4.<br />
1.4<br />
41. u. f6út -VI!tI.b út é$ 41. sz Uút .. Szálltosl út forCIllm!<br />
laomópontck rendelése IKK!( pjWutl<br />
S_<br />
~.. St... 41.U.-491~<br />
l.'<br />
~i ktInltl fÚ()l'<br />
101l.K~<br />
lOU. levétel<br />
f~tl M6dosltott Teljesfth<br />
Eredeti M6closItott Tellesltfs<br />
%<br />
~nyut el6ir.lnyz:M de
Nyírervft'u a.1J.V. ÖnkorrNnyz.aúnak lOU. évi v'rosfeJlentési UJdís..i és be~elej<br />
2012. Iroad', 2012. levétel<br />
El6/Iinyut mec_lése<br />
l. SU.<br />
Eredeti M6c1osltott TeljesItés Eledeti IwIódosltott TeljesIté,<br />
el6ldllyllt eJ61riAyUt lIfe.3l eJ6ir.fnyut el6llinYZlt det.31<br />
"<br />
56. S.8 !.EGO Tenrn6hetv éoIIése 63 63 100<br />
51.<br />
5.9 T4tolt6Ii11tlllflYll,lInIndálls idtls.táon t61i IMtilsi munUk 1664 1664 1665 100,1<br />
QvIocI;Ik t.eriHetéft
NyfregyMza Menel Jolú V'r05 Onkormányz.ta 2012. ivl Eur6pal Unió, t'mogat4u.1<br />
mecv.l6sul6 febldatalnak bevételei Ils (cYdá5ai<br />
10. melléklet<br />
l.<br />
A.<br />
I.<br />
I C. I D. E.<br />
Bewtel le Ft)<br />
M6c1. el6lr. TeljesItis [redetl<br />
I F. I G.<br />
M6d.el6lr. TelJesIU.<br />
2. ~Iiinlc qyütt (TÁMoP\<br />
877 1341 448<br />
2289 2295<br />
3. IntdliSens Iskola kialakItás (TIOP P'lv'zat)<br />
398921<br />
398921 395059 398921<br />
405221 405221<br />
7384 484<br />
2408<br />
5. URBACT U. Projekt<br />
1355 1355<br />
237 237<br />
6. H~ÓSlÖY6ITÁMOP)<br />
2630 2630 363<br />
2002 2002<br />
391921<br />
411167 SIIU01 S9!l7S1<br />
412157 4M755<br />
8. 36....·38..... f&luk k6zlltti CYiljtGúl ~ (Alkoús u.)ltAop ~lat)<br />
SO OOO<br />
4. sz.· 41. sz.· 4911. u. f60ltak közötti CYilJt4út ~é5e IKeIeti k6rút)ltAop<br />
9. P'fv'lat)<br />
163057<br />
163057 175034 9SO<br />
1522 1338<br />
64002<br />
64002 66934 200<br />
200 158<br />
11. k&úti 'OIJaIom"'nylt6 köz.,.,..~. teNeZá IOOP-2009-3.1.4/A)<br />
5613<br />
5613<br />
119551<br />
119551 112842 141165<br />
141638 127928<br />
13. Belvárosl terel integQlt fIInIcci6b6vít/l fejleszt&e ItAOP 5.1.1/B p'lvázat\<br />
702521<br />
702 521 553376 339955<br />
509967 508 767<br />
14. trker!llalc6tdep rekonstrulcd6jl (ÚIOP pMváz.tl<br />
590979<br />
40000 190401 806092<br />
SO OOO 10085<br />
15. Husdr lakótelep rel
NyíreJyháza Megyel JOBú V.bos Önko-'nyzaU 2012. 'vi EUFÓpai Uniós t'mopÚssaf<br />
mqvalósuló fet.datainak bevételei és kiadásai<br />
10. melléklet<br />
1. Feladat meeneveúse<br />
A.<br />
B.<br />
Eredeti<br />
c. i D. E.<br />
kvé~lleF11<br />
Mód. el6lr. nljesltio Eredeti<br />
i F. G.<br />
l(iMIjs It Ftl<br />
Mód.el6lr.<br />
·elje.lt~s<br />
41. INvfregyházi Cant~muo Kórus ·TÁMOP 3.2.11/10-1-201O.·tnetes mOhtly"<br />
U 764<br />
12412<br />
42. IMük6dbi ct!.:i ~NftlIc6dMIeI.. EU~ l
A I. C. D. f. f.<br />
InWmhlV fl>lCl'lfM!lS<br />
feC.dal<br />
20n.oh! 20U."" Teljeátú<br />
l. ",ed.1I m6d. 12.11 Tdjesltés "<br />
2. Er
Hyff.~ MqYeI Jccú"'r05 On~nyulll zlm. obi fdú,~ feladataInat 1el,IKltése<br />
11. mtIIéIdet<br />
A 8. C. O. t. f. í<br />
2012.t!IIt 2012. évi reljes~<br />
lI\tt.méfty ""'C_Ú
ll. mdlld"t<br />
A- e. c. O. E. F.<br />
2012.81 1012. hl<br />
lnt6tmény mqnevel~S<br />
Feladal<br />
Te'Jes/tf. I<br />
l. eredet/ mód.<br />
TelJes/if." !<br />
Il.U<br />
'"ulWlorok a",óIe, elüimcSdtibc!ll éfl!dt!I tetJesilmenyuökten••<br />
Uppa; J. Snld
~O <br />
12. melléflet<br />
N\'Ó'egyhá.. M....IJogú V,,"os Nemzetiségi Önkonn'nyza'alna' 2012. évi .ámop.... ,<br />
A.<br />
ezer Ft-banl<br />
B. C.<br />
Eredeti Módosrtott<br />
1. MEGNEVEZÉS<br />
TeIjes ftés<br />
el61ránvzat "<br />
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat<br />
1136 1136 1136 100,0<br />
3. 1500 1440 96,0 :<br />
lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1500<br />
4. Német Nemzetiségi Önkormányzat<br />
1500 1500 1271 84,7<br />
S. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 1469 1469 1469<br />
6. Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 1500 1500 1477 98,5<br />
D.<br />
E. !<br />
100,0 i<br />
7. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 1500 1500 1456 97,1<br />
8. Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 1500<br />
1500 1477<br />
98,5 !<br />
9. Összesen:<br />
10105 10105 9726 96.2 !
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 20U.évl vagyonkimutatása<br />
13. melléklet<br />
1. lSZKÖZÖK<br />
2. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bcSl,112-b61)<br />
ezer ft-ban<br />
A. 8. I c.<br />
ÁllomaInyi érték<br />
fl6z6év· T'rgyév<br />
3. 2. Kfsérleti fejlesztés aktivált értéke (lU·MI, 112-ből)<br />
4. 3. Vagyoni értékű jogok (lll-ből. 112-b61) 38970 32164<br />
5. 4. Szellemi termékek (lll-bcSl, 112-1161) 48513 29494<br />
6. S. Immateriális javakra adott el6legek (1181.,1182.)<br />
7. 6. Immateriális javak értélchelyesbftése (119.)<br />
8. 1.lmmaterWlls javak &mesen (01+...+06) 87483 61658<br />
9. 1.lngatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékil jogok (l21.,122-ból) 24680368 23446562<br />
10. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-b61) 820755 838986<br />
ll. 3. Járművek (1321.,1322-b6l) 63743 45957<br />
12. 4. Tenyészállatok (141.,142-b6Il 1435 1535<br />
13. S. Beruházások.felújítjsok (122-bcSl,127.,1312·bcSI,1317.,1322-bcSl,1327.,142-b6I,147.) 4232343 4773670<br />
14. 6. Beruházásra adott el61egek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)<br />
15. 7. Állami készletek,. tartalékok (1591.,1592.)<br />
16. 8. TárCYi eszközök értékhelyesbltése (129.,1319.,1329.,149.)<br />
17. II. T'rrvt eszklSz6k lSSSZeSen (08+•••+15) 29798644 29106 710<br />
18. l. TIrtós részesedés (171., 1751.) 7215731 7483084<br />
19. EbbcSl- tartós társulási részesedés (17U-bcSl, 1151-b61)<br />
20. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesftli értékpapfr (172-174.,1752.) 93810<br />
21. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-b6I,1981-b6Il 389999 336400<br />
22. 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.'<br />
23. Ebb61: 4/1 Hosszú lei'ratú belétek bekerillési (könyv szerinti) értéke (178)<br />
24. 4/b Hosszú lejáratú betétek elsz'molt értékvesztése (1988)<br />
2S. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b61, 1982-b61)<br />
26. 6. Befektetett pénzügyi eszköZÖk ért4lchelvesbftése (179.)<br />
21. III. 8efettetett P4Snzil&YI eszt611k ka.esen (17+19+20+21+24+25) 7699600 7819484<br />
28. 1. Üzemeltetésre, kezelésre 'tadott eszk6zök (161., 162.' 88293036 90 159001<br />
2. Konumióba adott eSlkCizök (163., 164.)<br />
29.<br />
30. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (161., 168.) 1980214 2857384<br />
31. 4. Vagyonkezelésbe vett enIWz6k (165., 166.)<br />
S. Ozemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, Vélgyonkezelésbe adott, illetve<br />
32. lvai!VOnkezelésbe vett eszközök értélchelvesbitése 1169.1<br />
IV. Ozemeltetésre, kezelésre 'tadott, koncesszkSba, vagyonkezelésbe adott, Hletve<br />
33. vagyonkezefésbe vett eszkliz6k (27+...+)1) 90 21! 250 93016385<br />
34. AJ 8EflKTETETT' ESZKÖZÖK ÖSSZESEN '07+16+26+32) 121858977 130004237<br />
35. 1. Anyagok (21 .• 241.' 37767 19159<br />
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)<br />
36. 6 6<br />
37. 3. Növendék" hízó és egyéb iillatok (252., 262.) 484 985<br />
38. 4. Késztermékek (251., 261.) 2298 3379<br />
S/a Áruk, betétdlja göny6legek, közvetftett szolgáltatások (22., 231., 232.• 234.• 242., 243., 244.,<br />
39. 246.) 128 567<br />
40. S/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.'<br />
41. I. Készletek 6sszesen (34+...+39) 41283 24096<br />
1. Követelések áruszállitásból és slolgáltatAsból (vevlSk) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)<br />
42. 353645 353222<br />
2. Adósok (281., 2881.)<br />
43. 432053 402892<br />
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (21., 218, 19·ből)<br />
44. 59390 16090<br />
EbbcSl: - tartósan adott k61csönökblil a mérlegfordulónapot követ6 egy éven belül esedékes<br />
45. részletek 1191-194-bcSl 1981-bcSl! 57390 14090<br />
46. 4. Egyéb követelések (285-281., 2885-2887., 19·MI) 341235 451490<br />
47. Ebblil: támogatási program el61egek (2871.'<br />
48. - el6finanszírozás miattllcövetelések 12876.) 7604<br />
l.oldal<br />
o I
X~ <br />
___ o • - __ .~<br />
NyfreBYháza M I JOfú Város Önkormá ta 201l.évl klmutatá r"II!Ktet<br />
1.<br />
A.<br />
ESZKÖZÖK<br />
49. - támogatási programok szabálytalan kifIZetése miatti követelések (2812.)<br />
50. - nemzetközi támogatási programok miatti kö1Ietelések (2874.1<br />
51. garancia- és kezességv.illalásból sz.trmazó követelések (2873.'<br />
52. . egyéb hosszu IejjrafÚ kÖlletelésekb61 a mérlegfordulónapot tövet6 egy éven belűl esedékes<br />
B. I IC.<br />
Állományt érték i<br />
EI6z6 év-<br />
Tátcyéll<br />
53. II. Követelések 6s.slesen 141+42+43+45) 1186323 l! 283694<br />
54. 1. forgatási dlú részesedés (295-b61, 298-ból)<br />
SS.<br />
lIa Foraatási célú részesedés bekerülési (kónyv szerintl) értéke (29S-b6/)<br />
llb FOrptásl célú részesedés elszámolt értélcveutése (298-ból)<br />
56.<br />
S7. 2. Forptásl célú hltelvislonyt megtesteslt6 értékpapír (291-b61, 292-b61, 293-ból, 294-b61, 298<br />
58. 2/a Forptá51 célú hlteMszonyt megtestesít6 értékpaplr bekerülési (könyv szerinti) értéke (291<br />
i<br />
59. 2/b forptásl célú hlteMszonyt megtesteslt6 értékpaplr elsdmolt értékvesztése (298-bó1,<br />
60. III.lrtékpaplrok lSssresen (53+56) . -<br />
61. l. Pénztárak, cseklcet, betétlcönyvet (31.) 14241 1277<br />
62- 2. Költségvetési pénzforgalmi sdmWc (32.) 461202 2944215<br />
63. Ebb6l: 2/a Költségvetési pénzforplml sz.tmlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-b61)<br />
2944215<br />
64. 2/b Költségvetési pénzforgalmi sdmlák elsdmolt értékvesztése (329.)<br />
65. 3. Elsz.tmolási sdmlát (33·34.)<br />
66. 4. Idegen pénzeszJcözök számlál (35-36.) 7390 5186<br />
67. Ebb6l: 4/a Idegen pénzesrközök bekeriílésl (könyv szerintl) értéke (35-b61, 36-ből) 5186<br />
68. 4/b Idegen pénzeszkóz6k elsz.tmolt értékvesztése (3599, 369)<br />
69. IV. PénzesztOzat 6sszesen (fi0f61+64+6S1 481133 1~50678<br />
70. 1. IC6Itségvetésl ak1lv fOgg6 elszámolások (391.) 11104 75619<br />
71. 2. Költségvetési aktív átfut6 elszámolások (392., 395., 396., 398.) 123846 69621<br />
71. 3. Költségvetési aktN kiepenllt6 elsdmolások (394.' 10961 10961<br />
73. 4. Költségvetésen kMllI aktiv pénzütyi elszámolások (399.)<br />
14. V. EMb aktiv .,'mam : Ikszesen (69+. +72)<br />
1~. ., ·f40+52+<br />
lb.<br />
IU+7.rl<br />
• el&li él/l '.'ományl érték eltér 8 - Hlvat'sos Onkormányzatl TazoIt6ság 'tadása<br />
-Mória ZsIgmond Szfnhú átvét21e miatt<br />
145911<br />
1856350<br />
lZlIl15 nl<br />
4<br />
134<br />
~bZOl<br />
,14669<br />
.18906<br />
2.oldal
Nyfregyháza Megyel JOIÚ Város Önkormányzata 2012. évi vacvonklmutatása<br />
13. melléklet<br />
1. FORRÁSOK<br />
ezer ft-ban<br />
A. 8. I c. I<br />
ÁllOMÁNYI_ERTtK I<br />
flazc5 ~v· T'rcYiév I<br />
2. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós t6kéje (4111.)<br />
3. 2. Saját tulajdonban 1év6 eszközök tartós t/5kéje (4112.) 99681870 99564110<br />
4. I. T.lt6s tllke (76+77) 99681870 99564110<br />
5. l. Kezelésbe vett eszközök t6keváltozása (412.)<br />
6. 2. Saját tulajdonban 1év6 eszköz6k t6keváltozása (413.] 7024167 13551327<br />
1. II. Tllkevliltolásolc (19+80' 1024161 13551321<br />
8. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaJéke (4171.)<br />
9. 2. Saját tulajdonban lév6 eszközök értékelési tartaléka (4172.)<br />
10. III. trték~sI tartalék (82+83' - -<br />
11. D) sAJÁT TOU ÖSSZESEN (78+81+84) 106706031 113115437<br />
12. 1. Kliltségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 4033735 1110093<br />
13. Ebb61: tárgyéví költségvetési tartalék elszámolása (4211.' 4033135 1013845<br />
14. - el6z/5 év(ek) k~gvetési tartalék elszámolása (4214.' 36248<br />
15. 2. Költségvetési pénzmaradvánv (4212.) . 3527 SDB - 325829<br />
16. 3. Költségvetési kiadási mettakarítás (425.)<br />
17. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)<br />
18. S. El6lrányzat-maradvány (424.)<br />
19. I. K6~ tartalélcok 6wesen (86+89+...+92) 506227 784 264<br />
20. 1. Vállallcolási tartalék elszámoláSI (4221., 4224.) (95+96)<br />
21. Ebb61: tárayévl v"lalkozási tartalék elslámo~sa (.4.221.)<br />
22. - el/5z11 év(ek) vállalkolásl tartalék elszámolása (4224.)<br />
23. 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)<br />
24. 3. Vállalkozási kladásl meetakarítás (427.)<br />
25. 4. Vánalkozásl bevételi lemaradás (428.)<br />
16. II. V"lalkoúsl tartal~kok 6ssze$en (94+97+98+99' - -<br />
17. E) TARTALtkOK ÖSSZESEN (93+100' 506227 784264<br />
28. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)<br />
29. 2. Tartozások fejlesztéSi célú klitvénytibocsátásból (43411-MIl 12102956 10630694<br />
30. 3. TartOlások mOlcöc!ésl célú kötvényldbocsátásb61 (43412-bóll<br />
31. 4. 8eruhálásl és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 2868 654 2711 568<br />
32. S. MOlcödési célú hosszú lejáratú hiteleIc (431122.,432122.) 1848151 1501856<br />
33. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 76200 63500<br />
34. Ebből: - hos.szú lejáratú sláll/tói tartozások (4386'<br />
35. I. Hosszú IeJ'rattl k6telezett~ek 6wesen (102+.ü+l07' 16895961 14907618<br />
36. 1. Rövid lejáratú kapott kölC$Önök (43511., 43611.,4531.,4541.)<br />
37. Ebból: • hosszú lejáratra kapott kö!cs6nök következ6 évet terhelö tőrlesrt6 részletei (43511.,<br />
38. 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-b6I" 4321-M1, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561.,4571.' 2885386 3812408<br />
39. Ebb61; -likvid hitelek és rövid lejáratú mllkOdésl célú klitvénvldbocsátások (455-ből, 456·bóI, 457 2325497<br />
- felhalmozá!>1 célú kötvénykibocsátásból származó tartolások következ6 évet terhel6 törlesztő<br />
részletei (43411-ből)<br />
40.<br />
97994 731 SOS<br />
- mak6dési célú kötvényldbocsátásb61 származó taltozások következ6 évet terhel6 ttlrleslt6<br />
41. részletei 143412·b611<br />
42. - beruházási, fejlesrtési hitelek következ6 évet terhel6 törlesztő részletei (431111.,432111 •• 332345 409111<br />
43. - múk6dési célú hosszú lejáratú hitelek következ" évet terhelő törleszt6 részletei (431121., 229628 346295<br />
44. 3.Kötelezettségek áruszállitásból és $zolgáltatásból (száUftók) (441-443.) (119+120) 1897780 1300695<br />
45. Ebből: - tárgyévi költségvetést terhel/5 szállftóí kötelezettségek 1283630 462919<br />
46. - tárgyévet követő évet terhel6 szállítói kótelezettsl!gek 614150 837776<br />
47. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438·ból, 444.,445.,446., 447., 449.) 701419 501366<br />
48. Ebból: • váltótartoz,1!>ok (444.•<br />
49. . munkavállal6kkalszembeni különféle kötelezettségek (445.) 24 133<br />
SO. köftségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 9123 12625<br />
51.<br />
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettsl!gek (4472.)<br />
336447 374702<br />
l.oldal<br />
r) j
&~ <br />
Nyíregyháza Megyel Jogú Város önkormányzata 1011. évi vagyonkimutatása<br />
13.m·,r,<br />
ezer ft-ban<br />
A. B. l c. I<br />
ÁLlOMÁNYI tRTt.<br />
1. FORRÁSOK<br />
Elóro év· Tá, ~U\l<br />
támogatási program el6lege miatti kötelezettségek {449l.'<br />
52. 243722 I<br />
• el6finansz(rolás miatti kötelezettségek (4495.'<br />
53. 54757 i 55849 i<br />
· szabálytalan kiflzetéselc miatti kötelezettst!gek (4492.) !<br />
54. I<br />
- nemzetköZi támogaUsi programok miatti kőtelezettséllek (4494.)<br />
SS.<br />
56. • garancia és kezességvállalásból származ6 kötelezettségek (4493.)<br />
57. • egyéb hosszú !e#ratú kötelezettségek következő éllet terheli! törleszt6 részletei (438·ból) 12700 12700<br />
58. - tárgyévi kOltségvetést terhelő egyéb rÖllid lejáratú kötelezettst!gek (4499-b611 35676 39017<br />
59. • a tárgyévet k6vettS éllet terhel6 egyéb rövid le~ratú kótelezettst!gek (4499-1>61) 2535<br />
liO. egyéb kOlönféle kötelezettségek (4499-1>611 6435<br />
o 6340<br />
61. II. R6VId '....r.tű lc&teleutts6,ek &sszesen (110+112+118+121) 5484 585 5614469<br />
62. 1. költségvetési passzl'v f()ggI5 eluámolások (481.) 77180 62291<br />
63. 2. KöltségvetéSi passzl'v átfut6 elsúmolások (482.,485., 486.) 37947 29641<br />
64. 3. Költségvetési pamr v klegyenlftő elsúmolások (483-484.] <br />
6S. 4. Költségvetésen kivüli pamtv pénzOeyi elszámolások (4881 7390 5186<br />
66. Ebb6I: o Költségvetésen kMlli !etétl elszámolások (488-ből) 5164<br />
67. Nemzetközi támogatási programok devila elszámolása (488-bóI)<br />
o<br />
68. III. Ecvéb pa$szt" PénZUCYI elsúmoUsoIc iSssl_n (ll16+......U9] 122517<br />
97118<br />
69. F] KÖTELEZfTTStGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 22503063 20619205<br />
70. Ul/l15327<br />
FORRÁSOK 1185+101+1411 1:14 ~1II 1106<br />
• el4z6 évi '.om'nyI '!'Uk eltér I . Hlvatjsos OnkOl'lldnyzatl Ttholt6sd, 'taUsa<br />
.M6ria l5IImond SzlRMz ,tvdtele miatt<br />
2.oldal
cl<br />
-\ <br />
_u_ ..oO_e.o___..__...__..._<br />
,_...<br />
- ._. _.<br />
__o<br />
MI."....:j;"<br />
1. bOI._ -...<br />
..,.,.......<br />
~. 8, C. O. t. .. c;, H. ,. l. k. .. ... _....<br />
-<br />
N. O. ,. .. S. t. U. Y.<br />
F...._ril6<br />
_ott ~._...<br />
-<br />
__o __o<br />
retet......<br />
......... ......1.<br />
U~<br />
_WIl"<br />
ft......<br />
-'" U_ 0116<br />
"""'"<br />
""......, ...."""" ...... _.- .-.w... mtJwot.l.... k...." • .,..<br />
......... _.... ......" ........... .......-..<br />
.. _" ,.... ,.... _.<br />
.......... ......<br />
l. ......"'...~KI>:,.....<br />
.. u-"-"_......_.-. ..... t<br />
~_..<br />
- - -'OV<br />
-<br />
...~ ..... ,........ _.. _.<br />
..... ....... -<br />
........ ".,tMett ......... ......... ... --... .......... ,.......<br />
........_ <br />
-<br />
.A""""<br />
ZOU....,.<br />
1I._'''''tt<br />
.......... . ... I<br />
2. .ü.~oc.k 86_..... lot ... UG7 111115 • 'U14 ~714 • lUIO SUU St.u no.!<br />
... lU ilS a .JU . 11"1" • lUIO SUU S..U<br />
"U•<br />
s. bmriktll.kl Ovad. ", 117' U5I . lUU UN ll." 771 771 771 771<br />
.. "-",",OI
c><br />
ŐJ<br />
1.<br />
2.<br />
].<br />
i 4.<br />
i 5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
ll.<br />
12.<br />
A..<br />
MflIMYeris<br />
eeruh.a lOU.sz.lsk. (2004.)<br />
Beruházibl hitel (2003.)<br />
MF8 hitel<br />
Pilnel Plussz hlttlI12006.)<br />
8eruMzási hitel (2006.)<br />
Bl!ruhél~$1 hitel 12006.I<br />
panel Plussz hitel (2007.)<br />
Panel Plussz hitel 12009.1<br />
B~ruhálásó hitel (2009.) kedveZITI.<br />
Beruh'z~si hitel (2009.) kedvezm.<br />
Beruh
Nyfrqyhéza Megyel JOll1 Véros önkonn'nyzata 2012. évi több éves klhat'ssal jil'ó feladatai<br />
16. melléklet<br />
A. I. I c. I D. I E. I F. G. H.<br />
ICIIIdúlel4ltinyzat (eft»<br />
1. Feladat me.-rée ZOU.wl 201%. 6v1 eredeti 1012. 6VI mód. 2011.6v1<br />
telJesftú el5fr. 814fr. tel)esltú<br />
2013 2014 Klad'~ 6sszesen<br />
Érkerti lakótelep rekonstl'Ukciója I~OP pélyázat)<br />
2.<br />
488 806092 50000 10085 1047000 491449<br />
1549022<br />
NyIregybáza és térsége szennyvlzelvetetésl és tlsttfUsi program megvalósfl'sa<br />
1586329 10108964 10633SS0 2730412 10214151 557U7<br />
3. KEDP) 15088209<br />
4.<br />
S.<br />
MQyelc5dési Központ rekonstl'Ukciója lAGORA) (TIOP pt1yétat) 110 570000 570000 25 1955746<br />
Hustár lakótelep rekonstrukciója I~OP pályázat) 4451 231058 45000 3059 375000 114170<br />
6. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesItése (KEOP pályárat) 319 502845 50000 42184 1227368 48631<br />
Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesrtés és funkció bővítés Sóstó<br />
7. GvótMürd/S {~OP teiemelt orojektl 20000 63500 63475 654753 1449757 2167985<br />
Nylregyháza Ipar fejlesztés klaSlter Nyiregyh'za Délnyugati tI!ri)!etel Ipllrl<br />
8. átstl'Ukturélódásának elósesltése (ÉAOP Idemeit projekt) s OOO .<br />
1955881<br />
496680<br />
1318502<br />
::j<br />
~<br />
,-L Csapadék vltelveEetési koncepCiÓ 100000 100000 221 170000 200000 370221<br />
PetM! Sindor Ált. lstola ~AOp·2009-4.1.1 28007<br />
10.<br />
73438 166541 160 2?! 188280<br />
11.<br />
4 kollégium KEOP·2009-5.~.O/A 3287<br />
227332 207232 154454 157741<br />
Annv János Glmn.és Ált.Isk., Diákotthon él Gyermekek Átmeneti Otthona·<br />
12. TÁMOP-2009-3·1·5-09/A·2· Út a 1Mbe" 420 4256 4256 4 256<br />
Göllesz Viktor Specl"is Szakiskola, Attalános Iskola és EGYMI· TÁMOP-1.4.3<br />
13. 08/1.2F-201Q.0002 18400 45658 44638 44638
Rf) <br />
17. meltklel<br />
Tájékoztató<br />
a 2012. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéröl<br />
j<br />
ezer Ft-b nl<br />
A. I B, T c. D. i<br />
1.<br />
2.<br />
Kedvezm~ny jogcíme<br />
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentess4g adónemenként<br />
Kedvezm4ny ÖS:~zege<br />
3.<br />
Ipanlzési adó<br />
2,5 millió Ft vállalkozási szintű<br />
adóalapot meg nem haladó 33/2010. (XII.17.) önkormányzati<br />
vállalkozások 60 %-os rendelet 2.§.<br />
adókedvezménye<br />
Helyiségek, eszközök hasznosfUsából sLirmazó<br />
4, bevételb61 nyaijtott kedvezmény, mentess4g<br />
642fl7<br />
12/2007. (11.13.' KGY rendelet és a<br />
44/2012. (XI.30.) önkormányzati 141267<br />
rendelet<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
Egyéb nyújtott kedvezm'ny vagy kölcsön elengedése<br />
• bérlakás értékesítés kedvezménye<br />
- tanulóbérlet<br />
• munkáltatói kölcsön kedvezménye<br />
26/1997. (IV.Ol.) önkormányzati<br />
191)4<br />
rendelet<br />
54/2011. (XII,16.) önkormányzati i<br />
6330<br />
rendelet<br />
9.643/2004. (I.OI.) jegyzISi utasítás;<br />
15.629/2010. XIII. jegyz6i utasítás<br />
ÖSSzesen 2144~6<br />
i<br />
6 8
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata<br />
Egyszer(fsitett mérleg <br />
2012. évi <br />
18. melléklet<br />
Ezer Ft-ban l<br />
A. B. C. D. E. F. G.<br />
l. Eszközök<br />
EIlz6év1<br />
kóltsiavetésl<br />
besúmoló<br />
úróadatal<br />
Audl~"'sl<br />
eltémsek<br />
C+,-'<br />
EI6z6 évi<br />
Iuclltált<br />
ellYUenlsftett<br />
besúmol6<br />
ú~adatal<br />
T:lrfVllvl<br />
ka/ls"avecesl<br />
be$ljmol6<br />
l'~adatal<br />
AudI~L6sl<br />
./I"rések<br />
(+,.)<br />
n~1<br />
.ud~lt<br />
elVuerOsftett<br />
besúmoló<br />
úr6 adltal<br />
2. A.) Befektetett eszk. összesen 127858977 · 127858977 130004237 . 130004 237<br />
3. I. Immateriális javak 87483 87483 61658 61658<br />
4. II. nrgyl eszkOzOk 29798644 29798644 29106710 29106 710<br />
5. III. lefektetett pénzúgyi eszközök 7699600 7699600 7819484 7819484<br />
6. IV. Oumelt., kezelésre átado« eszk. 90273250 90273250 93016385 93016385<br />
7. B.' FOfI6eszk&ök 1856350 · 1856350 4514669 . 4514669<br />
8. I. ~szletek 41283 41283 24096 24096<br />
9. II. Követelések 1186323 1186323 1283694 1283694<br />
10. III. trté~pfrok .<br />
11. IV. PénzeszkÖlOk 482833 482833 2950678 2950678<br />
12. V. ESYt!b aktiv pénzügyi elsz. 145911 145911 256201 256201<br />
13. Eszközök összesen: 129715JZ7 · 129715327 134518906 - 134518906<br />
l. Forr'sok<br />
A. B. C. D. E. F. G.<br />
El6z6év1 AudltáL6s1 El6z6H nf&Yl6vl AudIt"1si<br />
kaltslllpet.úl e"""sek 1.'11 lc6Its4avetésl efthések<br />
besúMOl6 (+,.)<br />
be5úmol6 (+,-)<br />
úróadatlll<br />
z'ró adatai<br />
egysunlsftett<br />
besdmoló<br />
úróadatal<br />
nrgyái<br />
lud~/I<br />
eJYSZerOsftett<br />
beWMOI6<br />
úr6adatal<br />
2, D.) Saj6t t6ke összesen 106706037 · 106706OJ7 113115437 · 113115431<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
1. Induló t6ke<br />
2. T6kMltoz'sok<br />
3. trtékelési tartalék<br />
99 681870<br />
7024167<br />
99 681870<br />
7024167<br />
.<br />
99564110<br />
13551327<br />
99 564110<br />
13551327<br />
.<br />
6. E.J Tartalékok 6$szesen 506227 · 506227 784264 · 784264<br />
7.<br />
8.<br />
I. Kö!tsésvetésl tartalékok<br />
II. VállaHcoúsi tamM!kok<br />
506 227 506 227 784264 784 264<br />
-<br />
9. F.) K6telezettségek OSszesen 22503063 · 22503063 20619205 · 2061<br />
10. I. Hosszlllejáratll kötelezettségek<br />
16895961<br />
16895961 14907618<br />
14907618<br />
11. II. R6vldlejáratú.klltelezettségek<br />
12. III. Egyéb passzlv pénzügyi elszám.<br />
5484 58S<br />
122 S17<br />
5484 585<br />
122517<br />
5614469<br />
97118<br />
5614469<br />
97118<br />
13. Források összesen: 129715327 · 129715327 134518906 · 134518906
qo<br />
Nyíregyháza MeCyei Jocú Város ÖnkOfmányzata<br />
Egyszerasitett pénzforgalmi jelentés<br />
2012. évi<br />
19. melléklet<br />
Ezer ft~banl<br />
A. B. C. I D. E.<br />
Eredeti I MódosItott<br />
1. S.sz. Megnevezés el51ránvzat Teljesftés<br />
2. 1. Személyi iuttllt~sok 8422 240 8883 861 8662 i036<br />
3. 2. Munkaadót ter11e16 JlIrulékok 2302372 2351937 2283 60<br />
4. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 8093889 10045538 9797' 98<br />
S. 4. Milködési célú támoat3sértéldi kiadások, egyéb támogatás 2 614771 2 826 434 3 241 10<br />
6. S. Államháztartáson kivülre vélde.IS milködési lIénleszkÖlátadások 1169012 1 251 SSl 1202 12<br />
7. 6. EllJtottak iuttaúsal 21 274 117 600 116 ( 94<br />
8. 7. FelúJltás 470073 722942 560 I 57<br />
9. 8. FeIIalmoúslkladások 13 713 879 13 251 064 4 219 ( 13<br />
10. 9. Felhalmozásl célú támo«atllsértékü kiadások. egyéb támogatih 18 955 16 795<br />
11. 10. Államháztardson Idviilre végleges felhalmotásl ~nzeszközátadás 83 670 142 264 &3 800<br />
12. 11. Hosszú lejáratú kölcsönök! nyújtása 5 OOO 6 OOO 6~8<br />
13. 12. Rövid lejáratú k6lcsönök nvcíJtása 31 OOO 30 oba<br />
14. U. l(6~ésl pinzforea1mlldadások 655zesen 16 896 180 39 659 146 30 214 393<br />
15. 14. Hosszú lejátll hitelek 561 973 507003 507002<br />
16. 15. Rövid lejáratú hitelek 2 225 419 2 225 419<br />
17. 16. ~bb61 Hkvidhitelek kiadása<br />
18. 17. Tartós hItelviszonyt megtestesft6 értékoaDkok kiadásai 97994 92 120 92 1 2<br />
19. 18. Forgatási célú hiteivlszonyt meatestesl't6 értékpapirok klad~5ili<br />
20 19. Flnanszlt'oúslldaddsok Gmesen 659 967 2 824 542 2824 S 3<br />
21 20. Pénzforplml kladúok 37 556 147 42483"" n 038 9 6<br />
22. 21. Péll%forgalom nélküli kiacfclsok 2429 653 1500000<br />
23. 22. lCiegyenlítlS, WaIS, iiltfutó kiadiilsolc 1102!1o<br />
14. 23. kladmlc 6sszesen: 39 985100 43 983 688 33149216 I<br />
25. 24. Intézményi működési bevételek 1978 865 2 342 984 2818 538<br />
26. 25. Önkormányzatok sajl1tos mGködési bevételei 11 273 565 11 911 06S 12 381 136<br />
27. 26. Milkl:ldésl célú támontás értékű bevételek. HVéb támogatások 220c 197 1063 765 1492962<br />
28. 27. Allamldztartáson kivülr6lvúleaesmllködési pénzeszk6zátvétel 467015 514599 503 tOl<br />
29. 28. felhalmozásl és t6ke jeR.bevételek 3 168 501 2633 734 1 OS7 352<br />
30. 29. 28-ból: önkorm.sajátos felhallYlozclsl és t6kebev. 217951 281690 95 lj 9<br />
31. 30. Felhalmozás! célú támoptásértékű bevételek. egyéb "moRatás lOC 870 44 424 394 li<br />
32. 31. Államháztartáson kMlIr61 véKlt!:es felhalmozási PéflzeszközáMtel 10950418 10 194 942 3 262 af 1<br />
33. 32. Támoratjsok Idegészltés 7 935 338 II 407 254 11407 ~ 4<br />
34. 33. 32·ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 7935 338 II 407 254 11407 2! 4<br />
35. 34. HosSZíllejáratú kölcsönOld vlsw..rülése 40 OOO 44 OOO 45 7 5<br />
36. 35. Rövid lejárabJ kölaön6k visszatérillése 111543 111543 111 $l 3<br />
37. 16. K6~ pinlforPml beri1e1e1c 6wesen: 38 234 312 40 268110 33119 t B<br />
3B. 37. HOSS2Ú lejáratú hiteleIc felllétele 91B 0&7 434395 197 ass<br />
39. 38. Rövid lejilratú hitelek felvétele 600 OOO 2 325497 2325 497<br />
40. 39. - ebb61 UkvicI hitelek bevétele 600 OOO 2325497 2 325 4W<br />
41. 40. Tartós hit megtenesft6 értékpapIrok bevétele<br />
42. 41. ForgatáSi célú hitelviszonyt ~tesít6 értékpapfrok bevételei<br />
41. 41. flnansdroúsl bentelek összesen 1 518 087 2 759892 2 522 S5~<br />
44 43. Pénzfofla1ml beritelek 6sszesen 39 752 399 43028 202 JS 642 ~7<br />
45 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 233 401 955 4&6 723 20<br />
46 45. Továbbadási dlú bevételek<br />
47 46. Klegyenlft6, áfutó, lüW bevételek összesen • 13 19<br />
48. 47. 8ell'tltelek Ó$$zesen: 39985 800 43943688 36 34248<br />
péfl%forealml1t6ltsélWtésl bentel8 és kl.dúok ItOI6nbsése<br />
49. 48. kólts4gvetésl hlánv H k6ltsqvaWl USbblet 1+1 1338 132 609 1&4 2905 52<br />
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költsélJvetésl bevételek és kiadások<br />
SO. 49. különbsége (korrigált költségvetési hiány I többlet) - 858 120 &4 650 3 628 734<br />
51. SO. Finilnszíroz.lsi műveletek eredménye 858120· 64 650· 301 99~<br />
.2. 51. Aktiv és passzív péndllyl mllve/etek eavem.,e •• • _______ ~___
~<br />
-<br />
Nvirervhilu Mecyel Jogú Város Önkormányzata <br />
Egysurlls(tett péMmaradvilny kimutatás <br />
ZOU.évI <br />
20.melliklet<br />
A.<br />
Sor·<br />
1. sdm<br />
B.<br />
Megnevms<br />
C. D. E.<br />
EI6zc'S", Audit"'.! E!"~ nl<br />
kf)ltsfcv~sI elttr6sek avdidlt<br />
lH!sz:6mol6 (+,-) qyuerGsftett<br />
únSadata!<br />
besdmoló<br />
dnSadatat<br />
Ezer Ft-ban I<br />
F. G. H.<br />
T'1IY6v1 AudItA"sl T'IIY6v1<br />
kl5ltsésvetésl elttrések audldlt<br />
besdmol6 (+,-) egyszenIsI'tett<br />
únS.datal<br />
beszámoló<br />
z'nSadatal<br />
2. 1.<br />
3. 2.<br />
Záró péntkész.let<br />
Forgatási c:élúpénzűgvl maveletek egyenlege<br />
475443 475443<br />
-<br />
2945492 2945492<br />
- 2325497 - 2325497<br />
-<br />
:;:)<br />
4. 3.<br />
5. 4.<br />
6. S.<br />
Egyéb aletlv és passziv pú-l elszám. összev. záróegyenleg (+ • ) 30784 30784<br />
E16z6 években képzett tartalékok maradv6ny (+. ) - 3527503 . 3527508<br />
Vánalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény<br />
.<br />
164269 164 269<br />
. 289581 . 289581<br />
7. 6.<br />
T6rcvévl helyesbItett pénzmaradriny 4033735 - 4033735<br />
1073845 . 1073845 i<br />
8. 7.<br />
Flnansziro%ásból származó korrekciók I+,:} - 31689 - 31689<br />
. 36022 . 36022<br />
9. 8.<br />
Pénzmaradványt terhel 6 e'vonások (+,.) 2725 2725<br />
2325497 2325497<br />
lD. 9.<br />
Költségvetési pénzmaradványt 4004771 4004 771<br />
3363320 3363320<br />
ll. 10.<br />
Vállalkozási maradványból alaptevékenység<br />
ellátására felhasznált összeg (+) .<br />
-<br />
12. 11.<br />
13. 12.<br />
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály<br />
alapján módosító tétel (+,-) .<br />
Módosított pénunaradyjny 4004"1 . 4004771<br />
-<br />
3363320 . 3363320<br />
14. 13.<br />
12·ből: egészségbirt.alapból fcly.pénzestk.maradv. 60906 60906<br />
59421 59421<br />
15. 14.<br />
12-ből kötelezettsésgel terhelt pénzmaradvány 3665642 3665642<br />
3075153 3075153<br />
16. lS.<br />
lZ-bői szabad pénzmaradvány 278223 278223<br />
230740 230740<br />
-<br />
-~<br />
~-- -
Ny(regyhéza Megyel Jogú V'ros Önkormányzata<br />
egyszerils(tett eredményklmutat.isa<br />
2.012. évi<br />
21. melléklet<br />
• Tjr.syévben az tsnkormányzat Polcármesteri Hivatala és Int6zményel nem vépztek rillalkozásl tevékenységet<br />
l.<br />
A.<br />
Sorsúm<br />
B. C. O. E. F.<br />
1!15z5~ AucftUl6s1 EI5z5évl Tlira:vévl<br />
ktsltséa:vetésl eltérések auditált k<séa:vetésl<br />
Megnevezés beszámoló (+,-) ea:yszerOsrtett beszámoló<br />
záró adataI beszámol6 záro adatai<br />
záro adatai<br />
Ezer Ft-banl<br />
G. H.<br />
Audltálásl<br />
eltérések<br />
Táf'IYévl<br />
auditált<br />
(+,-) qyszerOsitett<br />
beszámoló<br />
záro adatai<br />
/ r--,<br />
~<br />
l:J<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsl.ámolt bevételei ·<br />
Vállalkozflsi tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)<br />
·<br />
Vállalkatásl tevékenység pénzforgalmi eredménye . . · .<br />
Vflllalkotási tevékenységet terhel6 értékcsökkenés! lelrás (-) -<br />
-<br />
. .<br />
.<br />
-<br />
,<br />
6.<br />
S.<br />
Alaptevékenység ellátásflra felhasznált, felh.tervezett eredmény (-) ·<br />
-<br />
7.<br />
S.<br />
9.<br />
10.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosltó tétel -<br />
Vállalkozási tevék.mód05ltott pénzforgalmi eredménye - - · -<br />
Vállalkozasi tevékenységet terhell5 befizetés (-) - -<br />
T a r t a I é k b a helyezhet5 tssszeg . -<br />
-<br />
- .<br />
-<br />
.
Q<br />
.~<br />
1.<br />
Normatfv hotrijárulisok és a személyt j6vedelemad6 6snt!p<br />
Osszefoglal6 tibia<br />
A. B. C. D.<br />
Jogcfmek<br />
2012. "" eredeti '"ami<br />
hozdJ4rullls<br />
20U. évi m6cfosftott '"ami<br />
holriJ4ruhb<br />
2. rrelepü!ésl önkormánYlatok üzemeltetési, iglllgatásl. sport- és kulturális feladatai 485188956 485188956<br />
3. Körzeti igazgatás 95493938 95493938<br />
4. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 26958452 26958452<br />
5. lakossági telepillési folyékony hulladék ártalmatlanítása 6494800 6494800<br />
6. Odüh5helyi feladatoIt 33000000 33000000<br />
7. Pénzbeli szociális juttatások 597833189 597833189<br />
8. Slodális és gyermekjÓléti alapszolgáltatás feladatai 5759520 324480<br />
9. Szociális és gyermekvédeimi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 51944 350 10978850<br />
10. Gyermek.ek napközbeni ellátása (bölcsódei encttás) 252979200 21246300<br />
ll. Közoktatási alap..hozzctjctrulás 4841234999 4788046664<br />
12. Közoktatási kiegészít6 hozzájárulások 590452800 574097565<br />
2012. évi ténylf!Ces 41laml<br />
hozúl'rullb<br />
485188956<br />
95493938<br />
26958452<br />
7598500<br />
38129796<br />
597833189<br />
567840<br />
12250150<br />
19764 OOO<br />
4 nS043334<br />
570231198<br />
13. l. NORMATfv HOzzAJÁRUlÁSOK 6987340204 6639663194 6629059353<br />
o<br />
14. Pedagógiai szakszolgálat 46800 OOO 46800000<br />
IS. Pedagógus szakvizsga. továbbk~zés. 51akmal szolgáltatások 19énybevételének támogatása 11923800 11923800<br />
16. Támogatás egyes pedag6guspátlékok kiegészítéséhez<br />
17. o omályf/Snöki pótlék kiegészítése 19040667 19040667<br />
18. - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4940000 4940000<br />
19. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 451020000 447504000<br />
20. Szakmai, tanOgyigazgatási infonnatlkai ti:lladatok támogatása 25518500 25365084<br />
21. Egyes szociális feladatok támogatása 521920 521920<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
11. NORMATrV KÖTÖTT FELHASZNÁIÁSÚ TÁMOGATAsoK<br />
NORMATfv HOZZÁIÁRUlÁSOK ÖSSZESEN:<br />
III. SZEM~lYI JÖVEDELEMADÓ<br />
Te!epUlési önkol'l'nlinyuttok által fenntartott III. támogatott el6ad6-miIvtszetl szerveztek<br />
ttimoptása 6sszesen<br />
559764887<br />
7547 1115091<br />
2663065320<br />
382300000<br />
556095471<br />
7195758665<br />
2663065320<br />
382300000<br />
46800000<br />
11879700<br />
19968000<br />
5026667<br />
451716000<br />
25250167<br />
427680<br />
561068214<br />
7190127567<br />
2642338715<br />
382300000<br />
22 kimutatlis<br />
Forint-ban I<br />
E.<br />
Eltérés<br />
-<br />
.<br />
.<br />
1103700<br />
5129796<br />
-<br />
243360<br />
1271300<br />
. 1482300<br />
. 13003330<br />
- 3866367<br />
-<br />
- 44100<br />
927333<br />
86667<br />
4212000<br />
114917 -·<br />
·<br />
·<br />
10603841<br />
94240<br />
4972743<br />
5631098<br />
20726605<br />
26. MINOOSSZES EN: 10 592 470 411 10 241123 985 10214 766 282 · 26357703<br />
-
Nyfregyh6za M.J.V. Önkormányzata ZOU. évi oktat'sl célfeladatainak felhasználása<br />
23. klmutatélis<br />
l.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
A.<br />
Me,neve ... és<br />
Szakmai ellentlrzéshez, átszervezéshet,<br />
pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához<br />
szakért6i tev. igénybevétele<br />
Oktatással kapcsolatos közbeszerzések<br />
hirdetmény drja!<br />
ÖSSZESEN<br />
8. I c. J o. I E. F. I G. I H. J<br />
MOldldfsl kladés<br />
Felhalmoásl kiad',<br />
Eredeti M 6dos/to'lt<br />
Eredeti M6dosftott<br />
TelJesftélI<br />
Tell.sl~s<br />
elef"'nyzat el/Jfrllnyut el.,r"'nyut el/JfninYI8t<br />
5500 5SOO 5343 97,1<br />
1000 1000 31 3,1<br />
6500 6500 5374 81,7 - - -<br />
"<br />
e.ter Ft-ban<br />
I. J. I K. I L I M.<br />
OSSlesen<br />
EredetI Módos/tott<br />
el.,'rIlnyz8t<br />
TelJesftés<br />
"<br />
el6''''nvzat<br />
"<br />
5500 5500 5343 97,1<br />
1000 1000 31 3,1<br />
- 6500 6500 5374 81,7<br />
-~ '----_._--- <br />
c..s:?<br />
...::;-
Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi IlJúságl célfeladatalnak felhasználása<br />
24. kimutatás<br />
eter Ft-ban<br />
A. B. I c. J D. I E. f:. l G. I H. I I. J. I K. I L M.<br />
MOlcldál kiad', Felhlllmozlisl k1adb Osszesen<br />
1. Megnevezés Eredeti M6dosrtott<br />
Eredeti Módositott<br />
Eredeti MódOsItott<br />
Tel)esftés<br />
Tel)esft&<br />
Teljesrtés<br />
eIMr6~ el5lnlnyzat elarr'~t elMnlnmt el/Jrr6nvzat eI/JlnlnYDt<br />
2,<br />
"<br />
Orogmegeh5zé5, prevenció 250 250 250 1000 250 250 250 100,0<br />
3. Dlákpolg. Irodil programjai 400 - - 400 . -<br />
4. Olákpolg. Iroda telefon, Internet 100 - - 100 - -<br />
S. Ifjúsági Hát múködtetése 5000 5900 5900 100,0 5000 5900 5900 1000<br />
6. NvfR-OIÁK-NAPOK támogatása 200 200 200 1000 200 200 200 100,0<br />
7. Központi Ballagás 400 400 300 75,0 400 400 300 75,0<br />
"<br />
"<br />
::.,s::J<br />
:5)<br />
8. ÖSSZESEN &350 6750 &&50 98,5 - - - - &350 6750 &650 98,S
Nyfregyháta MJ.V. Önkormányzata 2012. évi sport cflfeladatalnak felhasználása<br />
25. kimutatás<br />
LD<br />
c)<br />
-<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
A.<br />
Mecnevezés><br />
KiemeIt csapatsportágak<br />
Parasport fogyatékosok sportia<br />
Egyéb csapat- és egyén1 sportágak<br />
NVirsuli DIáksport támogatás<br />
Szabadid6sport<br />
Utánpótlás-nevelés támoK,(Nyirsuli Kft.}<br />
Egyéb támogatások<br />
Kiemelked6 sportrendezvénvek<br />
~port ösztöndfj rendsl.er<br />
Mobll műjégpálya (jégld6 vásárlás)KGY<br />
határozattal eIf.<br />
VárOSi úszásoktatási program<br />
ÖSSZESEN<br />
B. I c. I D. I E. F. I G. J H. I<br />
Miiktidésl kiadlIs<br />
Felhelmoúslldedjs<br />
Eredeti Módosftott Eredeti Módosított<br />
Tell~s<br />
Teljesltés<br />
el5fnirwut ellSfrllnvut<br />
ellSfnirwut ellSfrllrwut<br />
"<br />
45000 58300 58300 100,O'K<br />
2000 2000 2000 1000%<br />
16000 13000 12815 986%<br />
17150 9712 9650 99,4<br />
4050 4050 3S45 87,S<br />
43800 43800 43800 100,0<br />
1000 1000 851 851<br />
14000 4300 4095 952<br />
7500 7500 6980 93,1<br />
10160 10160 10160 1000<br />
10000 1788 1788 100,0<br />
170660 155610 153984 99,0 . . .<br />
ezer Ft-ban<br />
I. J. I K. I l. I M.<br />
Osszesen<br />
Eredeti Módosított<br />
" el6frllnvZ:lt eltlirllnvzat Telles/tés %<br />
45000 58300 58300 100,0%<br />
2000 2000 2000 100,0%<br />
16000 13000 12815 98,G%<br />
17150 9712 9650 99,4<br />
4050 4050 3S45 87,S<br />
43800 43800 43800 100,0<br />
1000 1000 851 85,1<br />
14000 4300 4095 95,L<br />
7500 7500 6980 93,1<br />
10160 10160 10160 100,0<br />
10000 1788 1788 100,0<br />
170660 15S61O 153984 99.0
Nyff'elYh6ta MJ.V. Ön'korm6nyzata 2012. ivlldlClnfol'Jalml cétfelacfatalnak felhastn"6sa<br />
26. klmutat6s<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
-<br />
A.<br />
Melnevez4!s<br />
Idegenforgalmi (TDM) Iroda mGködtetése<br />
OSSZU! N<br />
8. C. I D. I E. f. I G. I It. I I.<br />
MQk6déll klat"s<br />
felhalmoml kllld6s<br />
Eredeti M6dosltutl<br />
Eredett M6do.ftl:ltt<br />
TeljesftM<br />
Telje'fU,<br />
e16fr6nyut el6l''''v'LIt eltS(rfnvut el51rfnvnt<br />
"<br />
"<br />
25000 31800 31800 100,0 .<br />
25000 31800 31800 100,0 . . . -<br />
ezer Ft·ban<br />
J. K. I I.. M. J<br />
Eredeti<br />
el6rrfnVZBt<br />
Os_n<br />
!<br />
M6dosltott<br />
Teljesités<br />
eI6f"'~<br />
zs OOO 31800 31800<br />
"<br />
100,0<br />
25000 11800 USOO 100,0<br />
Ls;;<br />
~
Nyl'regyh6za MJ.V. Onkorm6nyzat8 Z012. évi kOIQIYi és EU-s cflfeladatalnak felhaszn6hisa<br />
Z7. kimutatás<br />
LO<br />
::)
Nyl'rt!gyhúa MJ.V. Onkormiinvzata 2012. 'VI kultu"'"s cfllfeladatalnlk felhaRn4l6se<br />
28. klmutat's<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
S.<br />
A.<br />
Meanevelés<br />
KötmQve16dési megállapodások<br />
Városi rendetvénvek. társadalmi ünnepek<br />
Pályázati öner6<br />
Kulturá lis átszervezés mkért6i lIéléménvezéH<br />
Köztéri alkotá$Ok létrehozása felújítás<br />
Egyéb ( koszorúk, Slllkmai fórumok. szakért6i<br />
dlial<br />
2010. éVfC' művészeti öSltöndij<br />
a. I c. I D. I E. F. I G. I H. I<br />
MOk6dlbl klad6s<br />
Felhlllmoúslldlldú<br />
EI1!detI M6dotft!)tt<br />
Eredeti M6dosftott<br />
Tel)esl'tés "-<br />
Tel)al'tés<br />
el5r",nvut el6f11invut el5r",nyut e16'","vtlt<br />
300 300 300 1000<br />
5000 5254 2249 42.8<br />
1000 - .<br />
300 300 300 1000<br />
325 325 1000 500 175<br />
300 300 125 41,7<br />
600 600 600 100.0<br />
elef Ft-ban<br />
I. J. I K. I L I M. J<br />
"<br />
OsszMen<br />
I<br />
!fedeti Módosltott<br />
Tellesltés<br />
elll""'~ el4f11inyut I<br />
" i<br />
I<br />
300 300 300 1000<br />
s OOO 5254 2249 428<br />
1000 - .<br />
300 300 300 1000<br />
0,0 500 500 325 6S O<br />
300 300 125 41,7<br />
600 600 600 100,0<br />
9.<br />
10.<br />
Szabadtéri St.inpad Sértett dlJa<br />
ÖSSZESEN<br />
1516 1516 100,0<br />
7500 8655 $475_ 63,3 500 175 -<br />
1516 1576 100,0<br />
0,0 8000 8830 S 475 62,0_<br />
~<br />
5:>
Nylregyhúa Megyel Jogú Vilros Önkormányzata 2012 .. évi .szsépgyl és Slocl'"s eélfeladatalnak felhasználása<br />
Z9. kimutatás<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
,._~<br />
A. 8. I<br />
eler Ft-ban<br />
c. o. J E. F. I G. H. I I. J. t K I L J M.<br />
MOkOUesi ICIaG8S<br />
felllall'l'lOUS ,kiaCI.,<br />
OSR_n<br />
Metnevltlés Emetl McSdosftott<br />
Emet.! M6dOlltott<br />
Eredeti M6dosrtott<br />
Telje,Il:H<br />
Tel)esltú<br />
TelJttftú<br />
eltllntnmt elcllrlimart el6rntnvnt eltllntnyzat el6rnt~ ek'lfr'nyzat<br />
"<br />
"<br />
EJ~éCtll'fl AlapellátIbi Icaqat6s'c<br />
"<br />
'Ital bonyolltott feladatok<br />
rtndel6k bérleti díja 3000 900 3000<br />
900 ..<br />
védlSnlSi tanácsadók bérletI díja 1500 100 1500 100 ..<br />
véd6n6k rezsiköltsége 7500 7500<br />
..<br />
veszélyes hulladék szállftása 3500 1000 3500 1000<br />
épijletek karbantartása 1700 1700<br />
.<br />
rnOs:er és berendezési tárgyak Ilieg. 1500 1500<br />
szakmai eszközök cseréje,pótlása UOO 1200 .<br />
Célfeladatok.<br />
drogambulancia kórház 3276 10642 10640 100,0 3276<br />
()S~ZESEN 23175 12642 10540 84,1<br />
o<br />
._.<br />
o<br />
..<br />
.. - U 115<br />
-<br />
10642 10640 100,0<br />
1264% 10540 84,2<br />
~<br />
O<br />
O
~za MelYet .lOP "fros0nk0rrni6nyzata lOU. 6VI uodflls ellftjsra felha.m'tt klad'sal<br />
10. klmutat's<br />
elll'Ft-b11l<br />
A- li. I (. I D. I E. 1'. I G. H. J I. J. I K. I L I M.<br />
MIIld!clblldlldts felm.I~IIdIod6s ÖDnnn<br />
l. Mes_ds El'ICI«tI M6dat1tlMt TtIIJInIMs EI'IICktI MlldoIotIDtt TeljesIMs TelJnMt El'fIdetl M6dotltott<br />
TI!lJe$IttS 1u1.<br />
Tel/HMt"<br />
• l3Hnyut<br />
"-tI -'GHnyqt<br />
TfIIJesItfs 11.31•<br />
eIlIIIinYIIt lUl. "-tI elG/ttnynt eISIr6nyut<br />
2.<br />
""'nyzat<br />
RendStltfe. SlIKI6I" Je&tlv UllJO 63207 0111360 6S~ U 200 63201 41360 6$4<br />
3. FoKlelkotlat.kt htlYeth!slt6 Úmept', 640000 660900 646500 978 640000 660900 646500 978<br />
4. 1E«~s
Nyfrecyhára MJ.V. Onkorm6nyuta 2012. évi hely{ 6nSlerverGd6 köz6sségek pénziJ&YI támogatási alapJa<br />
ll. kimutatás<br />
1.<br />
2.<br />
A.<br />
Megnevezés<br />
Kötbiztonsági Alap<br />
ll. L c l D. I E. F. l G. I H. I I.<br />
MOItOdfll kladlls<br />
FelhelmoÚlsl klad.ú<br />
Eredeti M6dosftott Eredeti Módosltott<br />
TeilesIMI<br />
Tel)elit!s<br />
el61rtnYDt el5r",nYDt<br />
I1l6llinnat eliSfni~<br />
" "<br />
1500 1500 1221 814<br />
ezer ~t·ban<br />
1. I IC. L M.<br />
015111511"<br />
Eredeti M6dosltott<br />
TelJesItlIs<br />
elM"'nvut .16llinyut "<br />
1500 1500 1221 814<br />
3.<br />
Kulturális Alap<br />
2625 4875 4875 100,0<br />
2&25 4875 4875 100,0<br />
4.<br />
Civil Alap<br />
1&25 1625 1625 1000<br />
1625 1625 1625 100,0<br />
5.<br />
Slodáll$ és Et!ésnégűltVi Ala!)<br />
S2S0 S2S0 5214 993<br />
52S0 5250 S 214 993 -<br />
6.<br />
VárO$fePesztési és K6mvezetvédelml Alal)<br />
1500 1500 685 457<br />
1500 1500 685 45,7<br />
7.<br />
8.<br />
Pályázati öner(l és Tartalék Alap<br />
ÖSSZESEN<br />
1500 1500 66 4,4<br />
14000 1&%50 13686 84,1 . . .<br />
.<br />
1500 1500 66 4,4<br />
14000 16250 13686 84,2<br />
~<br />
c><br />
c'
Nyfreeyhba MelYl!l JOlú v.bos Onkorm6nyzata<br />
lOU. évI mlk&désl és felhalmoz6s1 tétú bevételeinek és ldad4satnak mérlele<br />
n. kimutatás<br />
A.<br />
8. C. D. E.<br />
eler Ft-ban<br />
F. G. H.<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
MEGNEVezts<br />
Intezmény mOkOdesl bevételeit<br />
önkorm. sajátos mllkOdési bevetelei<br />
önkormányzati támosatások<br />
Felhalmozás! és t61
--<br />
Nyfregyh'za Megyel Jogú Véros Önkorm6nyzata<br />
2012. ~I maklSdésl és felhalmodsl célú bevételeinek és klad6salnak mérlege 32. kimutatjs<br />
A.<br />
B. C. D. E.<br />
ezer Ft-ban<br />
F. G. H.<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
MEGNEVuh<br />
Intézmény mIIködési bevételek<br />
Ön~orm. sajátos mükOdésl bevételei<br />
önkormánytatl támogatások<br />
Felhalmolási és tl5kejellegO bevétel<br />
Támogatj$ értékú bevételek<br />
Véglegesen átvett pénzestköz<br />
TámogatáslltOlcs6nOk vlsszatérOlése<br />
EIOz(5 évi pénzmaradvány átvételel<br />
Teljnltfs 12.31.<br />
MillIOdéJhel Ilelhlll't'lCdshor.<br />
MEGNEVUU<br />
U!IctOIcSdó bev'telell<br />
3475068 2818538 656530 Személyi Juttatások<br />
12381136 12381136 Munlcaed6k1t terhel(5 járulékok<br />
11407254 11397439 98lS DololI kiadá sok<br />
400822 400822 ~ foly6 Idadás<br />
943093 903667 39426 Ell
NyfregyMza Megyei JOIú Város önkormányzata lOU. évi hltelbGI megval6srtott feladatai<br />
33. kimutatás<br />
::........<br />
:)<br />
sj<br />
A B. C. D. E. F. G. . H. I .<br />
2012. jan. Ot.<br />
l.<br />
Hltelállom'nv 20U.évre<br />
Feladat megl'!evedse<br />
Felritel TMeSft's<br />
Összesen Meredv'ny Mlndösu.<br />
.lIorMnv 2012. dec.31. 'thúz6d6<br />
2. Által6nos beruhHésl célok összesen 414750 23433 17900 420283 4202.85 48 438231<br />
3. K6myezetvédelemhet kapcsolódó beruhidsok<br />
-<br />
4. Csapadékelwzetési koncepció végrehajtása 59138 5610 3348 61400 61400 17244 81992<br />
5. Reglon611s Operethr program . -<br />
4. sz. ·41. sz. - 4911. sz. f6utak közötti gyOJt6Ut építése (Keleti körút) (!:AOP<br />
92594 92594 139123 231717<br />
6. pályázat) 231717<br />
7. Autóbusz megálló helyek korszerúsltése (MOp pályázatI 32181 6331 38512 38512 38512<br />
8. erkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) 150000 150000 150000<br />
9. Múvel6dési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázatI 33238 33238 262074 295312 295312<br />
10. Wesselényi M. KÖzépiskola b6vftése és rekonstrukciója ,~AOP) 52776 9399 62175 62175 62175<br />
11. Belvárosi terek Integrált funkdóMvIt6 feJlesztéSI! (ÉAop pályázat l 223601 101699 325300 30949 356249 356249<br />
12. ICEOP·2009-S.3.o/A ptlilyázatl ön.re . - -<br />
I<br />
13. • MÓricz ZSigmond 41talános Iskola 19681 19681 19681 19681<br />
14. o Kertvárosi Altalános Iskola 14996 14996 14996 14996<br />
15. - 8úzastem ÓVoda 10989 10989 10989 10989<br />
16. - Özike B6lcs6de 12nl 12771 12771 12771<br />
17. - Aranykörte Óvoda 9996 9996 9996 9996<br />
18. • Lippai János Szakközépiskola és SZakiskola 21337 21337 21337 21337<br />
19. • Göllesz VIktor Speciális Szakiskola 15693 15693 15693 15693<br />
20. Kollégiumok energetikai fejlesztése !KEOP ) 50583 50583 8666 59249 59249<br />
21. Katica Bölcs6de ÉAOP-2oo7-4.1.3/BC 4155 4155 4155 4155<br />
22. Aprajafalva BfJlcs6de 4265 4265 4265 4265<br />
23. Családias Ellátást NyújtÓ Id6sek Otthona ÉAop 4.1.5. akadálymentesités 9752 9752 9752 9752<br />
24. Huuár lakótelep rekonstukciója !ÉAOP pályázat) · 38000 38000 38000<br />
25. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztese (Ú\oP l · 53985 53985 5398S<br />
26. Pet6fi S. Tagiskola • infrastruktúra fejlesztés, b6vftés · 20943 20943 20943<br />
27. Kedvezményezett feladatok összesen 617163 173622 3341 7m 437 703740 1491177 17244 1511769<br />
28. MINOÖSSZESEN 1031913 197055 21248 1207720 705740 1911460 17292 1950000<br />
-- ---_.. _.~--<br />
eFt·ban!
Nyíregyháza Megyel Jog6 V~ros Önkormclnyzata vaevonmérlegének l'I'It!Co$llása<br />
34.klmuta cis<br />
eler Ft·ban<br />
A. B. C. O. E. f.<br />
V.liltozils Mqoul6s Meroszw 2012.<br />
l. MeBflevezés 20U. I. 01 20U.XII.31 2012 XU1{I.Ol. 1012.1.01. XII. 31.<br />
".<br />
"-ban %-ban ban '<br />
2. KIsérleti fejlesztll$<br />
3. Vagyon értékű Joe 3&970 3216
Nyffegyhén Mel'(ei Jog" Vjros Onttorm'nyzata 2012. évI mérlecadatalnak dltoúsa<br />
35. kimutatás<br />
eur. Ft-b. ___..<br />
A. B. C I D. I E. F. I G. I H. I. I J. I K.<br />
1. Megnevet\b<br />
Intúm6nyek OnItorm6nyut Onl«>rm'nyut 6sstesen<br />
2012.1.01. 2012. XII. 31. V'Itoz:6. 2012.1.01. 2012. XII. U. v,ltoús 2012.1.01. 2012. Xli. U. V'ltods<br />
2. I. Immiltelilís javak 27551 49309 21758 59932 12349 · 47583 87483 61658 · 25825<br />
3. n-_ Tárgyi eU\(ötök 16289753 15899821 · 389932 13508891 13206889 · 302002 29798644 29106710 · 691934<br />
4. III. Befektett pénzügyi euközök 215" 328 - 1826 7697446 7819156 121710 769!}600 7819484 U!} 884<br />
S, IV. Otemeltetésre átadott emOzök 90273250 93016385 2743135 90273250 93016385 2743135<br />
6. A BE'FI!KT'ET1' ESZkÖZÖk ÖSSZESEN 16119458 15949458<br />
·<br />
370000 111539519 114054779 2515260 127858977 130004237 2145260<br />
7. I. Kéuletek 40564 24096<br />
· 16468 719 · 719 41283 24096 · 17187<br />
8. 11. Követelések 117698 2827S7 165059 106B625 1000937 67688 1186323 1283 694 97371<br />
9. lll. trtékpapirok . . - . .<br />
10. N. Pétesz:kötök 172946 429S79 256633 309887 2521099 2211212 432833 2950678 2467845<br />
::::..<br />
"")<br />
1-'<br />
11. V. Egyéb aktiv elszámolások 77312 104079 26767 68599 152122 83523 14S911 256 ZOl 110290<br />
12.. B FORGÓESZlÖZÖK OSSlSESEN 4OaS20 840511 01991 1447830 3674158 2226128 1856350 4S14569 2658319<br />
U. ESZKöZÖlt ÖSSZl!SEN 16n7m 1(;'789969 61991 112981349 117nB9J7 4741S88 129715317 134518906 4803579<br />
14. O 5AJÁTTOKE 156!S446 15825219 129713 91010591 97290218 6279627 106706037 113115437<br />
15. E TAIUAutKOK 207170 497925 290755 299057 286339 · 1:l718 S06227 784264 178037<br />
16... Hosszu lejaratú kötelezettségek . 16895961 14907618 · 1988343 16895961 14907618 · 1988343<br />
17. It Rövid lejáratú kötelezettségek 782274 431092 - 351182 4702311 5183 377 481066 5484585 5614469 129884<br />
18. 111. EgVéb passtiv pézil8Yi eiu. 43088 35733 . 7355 79429 61385 · 18044 122517 97118 · 2539!}<br />
19. F KOTElEZETTSmEK ÖSSZESEN 825362 466825 - 3585n :u 871701 20152380 · lS25321 12 503063 :l061920S · 1883858<br />
20. FORRAsoK össtESEN 16n7978 16789969 61991 112981349 117n8937 4741588 12971S317 134518906 4803579<br />
li '"" 400
Nyfrtgyhba Megyei logó Város Önkormányzatának úsusedisei .M kim utatás<br />
forint-ban<br />
A. B. CO O. E.<br />
1.<br />
Melnevezés<br />
R.észesedés bruttó flsúmolt Réu~snettó Réuesed S<br />
élssze,e értékveSttés összege mértékei<br />
2. Amfora 4096000 4096000 11~<br />
3. ICeletf1 Kft. 9 OSO OOO 9OS0OOO 4 S3%<br />
4. INvir "iért Rt. -Fa.· 2770000 2 770000 - 5,04%<br />
5. tsukkelet Mag'{aroru. Regionális Fejeutési Rt. 93870000 14409000 79461000 5,23%<br />
6. NyIrterv Kft. 1200000 1200000 5,56%<br />
7. INNOHrO Rt. 500000 500000 150% I<br />
8. Region~lis Energia Ogynokség Nonpt'of. Kft. (Enerea) 300000 300000 3,38%<br />
9. 15 " alatti részesedés 111786000 17179000 94 607000<br />
10. NvlrséRI SUkkéDZés-szervezési Kkft. 300000 300000 2727%<br />
11. Nyftegyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 400000 400000 40,00%<br />
ll. U %-on felüli részesedés 700000 . 700000<br />
13. Temetkezési VillJlat 4218863 4218863 66.84%<br />
14. NyIr.ségvlz Rt. 4237600000 4237600000 57,94%<br />
15. 50 kn feiOlI ~resedés 4241818863 - 42"1818863<br />
16. Nyfrvidék 1lSZJ( Kht. 2370000 2370000 79,00%<br />
17. 75 "-on felüli részesedés 2370000 . 2370000<br />
18. ,hi Ipari Parit Kft 11000000 11000000 10000%<br />
19. Sósl6 GvólMüfd6k Rt. 504200000 138352000 365848000 10000%<br />
20.<br />
e.t.<br />
ázi Tállh6szolgá/tató Kft. 1032370000 1032370000 100.00%<br />
21. INviIW NyIregyházi virosOzem. és Vagyonlc. Hontl.Kft. 677170000 677170000 10000%<br />
22. TérséRI Hulladék-G3td~si Kft. 1012000000 1012000000 10000%<br />
23. Város-KéD Kft. 36200000 36200000 10000%<br />
24. INv/re«vházi Állatpark Kft. 3000000 3000000 10000%<br />
25. Nylrinfó Kft. 3000000 3000000 10000%<br />
26. NyIrsuli Kft 3000000 3000000 100,00%<br />
Z7. 100 %-os rkJesedis II. 3281940000 138351000 3143588000<br />
18. MINDÖSSZESEN: 7638614863 155531000 7483083853<br />
ZI. 100 %-os ~~S II. 13 687194 863 293883000 11393411853<br />
30. MINDÖSSZESEN: 18 543 Z50 863 449414000 11 093 836 863<br />
),cv'R , ~
-~--~<br />
37. kimutatás<br />
Elszámolás Nyfregyháza Megyei lOp város Onkormjnyzata H a NYlTÖT által ki5z6sen fenntartott Intézmények Ozemeltetésével kapcsolatos pénzeszk6z6k átadásátvételér61<br />
2D1Z.év<br />
A.<br />
8.<br />
C.<br />
D. E.<br />
F.<br />
ezer Ft-blln l<br />
G.<br />
H. <br />
1.<br />
Atadésra tIIlrverett<br />
Eredeti<br />
elOlrányz8t<br />
Módosftott<br />
ellllrinyrat<br />
Tellesftés<br />
Atvételre tervezett<br />
Eredeti<br />
elQlinyut<br />
M6dosrtott<br />
elmrinyzat<br />
Telltsftés <br />
2.<br />
NYITOT-n1!Jí múködál c~lra<br />
NYfTOI·t5\ mak&dt!! ~lr8<br />
3.<br />
Szociális inté~mények<br />
805562<br />
520911<br />
520911<br />
Egységes Pedagóalal 5zablolgálat<br />
52938<br />
54294<br />
51347<br />
4.<br />
HUMAN·NEr alapitvány<br />
34991<br />
34991<br />
34991<br />
;::",...<br />
::><br />
.a<br />
S.<br />
6.<br />
Hozzájárulás a mOködési kiadáshoz<br />
Egyéb kiadások ( pályáztatás költsége,<br />
normatíva vlsnafiz., bevételi többlet<br />
visszautal ás)<br />
12 SOS<br />
12505<br />
14697<br />
12 sns<br />
14697<br />
7.<br />
ÖSSZESEN:<br />
853058<br />
583104<br />
583104<br />
ÖSSZESEN:<br />
52938<br />
54294<br />
51347
Tájékoztató a Közgyűlés által ZOU.évben elhatározott és végrehajtott szervezeti változások valamint takarékosségllntézkedések eredményeiriSI<br />
38.klmutatás<br />
ezerFt-ban l<br />
I A. 8. C. I D. I E. I F. G. I H. I I.<br />
ZOU.év<br />
ZOU.év<br />
::::::......<br />
---- o<br />
1. Megnevez.és Döntés Létszám Sz.emélyi S7.emélyl<br />
Dologi<br />
megtakarítás juttatás +<br />
Összesen juttatás +<br />
kladás/támog.<br />
(fől iárulék<br />
iárulék<br />
űyermel
39. kimutatás<br />
Nyíregyháza M. J. V. önkormányzata 2012. évllrányítcisa alá tartozó oktatási Intézmények mutat6számal<br />
alapján számított normatfv állami hozzájárulh és önkormányzati timOlatás alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. I c. I D. I E.<br />
1011. ivi liny<br />
1. Megnevezis Onkorm'n)'Zlli Normallv 'Ilami Önkormányzati<br />
Úmogaús • bozzáj'ruljs saiát er6<br />
.2. EszterIánc Északi Óvoda 546691 268050 278641 51,0<br />
3. Gyermckekhéza Dtli ÓVOda 548838 259814 289024 52,7<br />
4. Tündirlccn K.e1eti Óvoda 485110 249664 235446 48,S<br />
5. Búzaszem Nyugati óvoda 355195 182239 172 956 48,7<br />
6. Eszlerlén( Eszaki Ovodai Gond. J 935834 959767 976067 SO,4<br />
7. lOvodák IIsszesea 1935834 959767 976067 SO,4<br />
8. Kodály Z. Általános Iskola 220290 83689 136601 62,0<br />
9. Egységes Pedagógiai Szakszolgálal •• 135190 98386 36804 27,2<br />
10. Nyircgyházi Canlcmus Kórus 71810 29920 41890 58,3<br />
Göllesz V. Spec. Szakislcola,Altlsk is<br />
11. Egys.G)'Ógypeö.Módszertaní Int 268463 123778 144685 53,9<br />
12. Móricz Zsigmond Általános Iskola 769 SIS 338708 430807 56,0<br />
13. Bem lózsef Általános Iskola 660193 316932 343261 52,0<br />
14. Kodály Z. Altaljnos I.kolal Gond. 1115461 991413 113
~<br />
~<br />
t:-'\ <br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9<br />
10.<br />
ll.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
27.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
94.<br />
35.<br />
36.<br />
Kimutatás II Cllzdasá,1 társaságok ZOU.XII.31. nap}ltval fennálló szállrt61 állom6nyflr61<br />
40. kimutatás<br />
A. 8. C. I o. I E. I F. I G. I H. I I.<br />
2012. XII. 31. Súnl't6l állományb61 (eFt.f)an)<br />
Megnevezés sálI/tói '1lomlliny mqnem<br />
30 Mpon beiOlI<br />
OsResen<br />
31-60nlpo$ 61-90 MpOS 91-ISO napos 181·36Q nlpas éven túli<br />
esed~kes<br />
I. Önkormányzat fe" fennllill6 250701 46116 673 72650 445 44172 34276 52299<br />
- Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 45 45<br />
• Nyíregyháti Turisztikai Nonprofit Kft. 40 40<br />
- Nyfregyháll Informatikai Nonprofit Kft. 114 114<br />
- Sóst6-GyógyfOrd6k Zrt. 1718 444 444 445 44S<br />
-Térség! Hulladék-galdálkodási Kft. 1625 1625<br />
• Nyíregyházi VárosOzemeltet6 és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft. 247099 44561 184 72092 . 43687 34276 52299<br />
II. Önkorminyzat pzdaNl1 ~rsasdlai feN fenn'"6 96090 16396 11362 $235 12104 38817<br />
- Sóstó-Gyógyf\ird6k Irt. 73624 428 6195 4821 11801 38397<br />
o Térség! Hulladék.gazdálkodási Kft. 1880 1803 17<br />
• Város-Kép Szolpltató Nonprofit Kft. 2927 . 414 414 412 438<br />
• Nyirsuli Nyíregyházi Sportstolgáltató Nonprofit Kft. 2737 1611 t 126<br />
o Nyíregyházi VárosOzemeltet6 és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft. 9128 10218 92 . - 9 - 18<br />
• NyirségvIz Zrt. 1265 2265<br />
• Szabolcs-Szatmár Bereg: megyel Temetkezési Vállalat 71 71<br />
- Nyíregyházi Ipari Park Kft. 3458<br />
o<br />
3458<br />
5464 1183<br />
111. KIlIs6 sdllft6k feN fenn611ó 813373 778069 10413 6111 9175 - 1649<br />
- Nyírtávh6 Kft 53634 53634<br />
• Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 430 200 230<br />
• Sóstó-Gyógyfürd6k zrt. 25720 15642 2582 423 6566 491<br />
- Térség! Hulladék-gazdálkodási Kft. 137099 133850 3249<br />
· Nyírsulí Ny/regyházi Sportszolgáltat6 Nonprofit Kft. 3227 3497 - 86<br />
o Város·Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. 11389 - 1793<br />
. 184<br />
2893<br />
o NyíregyháZi Aiiatpark Nonprofit Kft. 3394 3394<br />
- Nyíregyházi Ipari Park Kft. 11798 10646<br />
o Szabolcs.Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat 11314 11314<br />
o Nvlrvidék nSZK Nonoroflt Kft. 611 621<br />
o<br />
- Nyí~ázi Városüzemeltet6 és Vagyankezel6 Nonprofit Kft. 176323 177493 2229 - 6 . 3323<br />
- Nyirségviz Zrt. 371424 378424<br />
Mlnd&sszesen: 1160164 140&51 32448 83996 21924 81340<br />
Onko..-m4~rat 957214 749159 132242 58m 1893 11693<br />
Onko..-m4nyzatllntézmények 343411 88617 251874 SO<br />
, 25<br />
Mlndösszf!Sf!n: 2460859 1678427 41~564_ 142819 23813 94058<br />
11766 310<br />
11982<br />
. 1155<br />
939 310<br />
- 1 1155<br />
39 . 23<br />
56<br />
o<br />
1152<br />
o<br />
96 26<br />
46041 53764<br />
ll4 2400<br />
6 2833<br />
46171 58997<br />
I
.. ..<br />
Kimutaüs a eazdasliel társaslieok bitel/k~/Illlne-,nom'ny6r61<br />
2012.)(11.31.<br />
41. kimutatás<br />
f,I., 6. C. D. E. F. G. H. I I. I J. "1 It I L<br />
--<br />
~<br />
FoIy6sftó<br />
1. K6teletettséav6hallb mqneWlI6se Szttrz6d6skeiteIDevlunem<br />
hltellntéHt<br />
Keretll5sszq<br />
(emetl<br />
"aMmMIl'<br />
Futamldf<br />
rip<br />
Aktu.ns<br />
AktuIolls t6keelYenlep61 a Numldf alatt esed6kts tflrhsatés 'eFt-belll)<br />
(2011.XlI.J1.) l-----,-----r-----.-----,-----t<br />
tfkeetlYl!lIJet<br />
(eR)<br />
2. tven be!OIl hitel<br />
.-:: .. _.._.-._--,... _.._-_..._-,..,-,,--_. . ..... '-'---'- ..,..,-<br />
I-_~~'_ ~!.~.!'.!~ft:..___ .. ______ . OTP 8an~vrt. lOU.OU2 HUF . 200 000000 2013.03.29 -.. r-----' • _ ._ • __<br />
4. "Mrtávhti Kft,. CIB Bank lrt. lOU.aUO HUF 200 OOO OOO 2013.03.28 .' ..<br />
20U 2014 2015 Z016 2017<br />
I-.i.- ~érséil..t:lullaiifk~i.al~_'~,!?dá$I.Kf!.::... __ ~c~~nkZrt. ..~. 201~.02.l0 HUf 200000000 2013.03.10.. 1000 1000 ___._ :- ____o .. =~.:=<br />
. 6, ~yireR!'áli _~l1atpa.~ N~!"p~~_~!L_ ~ Bal'Ik_Nl.1!: ._f-"'" 201~ __ HUF _ 30000 OOO .. 2013.03.23 . _" - r:=-' ~..::: ~._...__<br />
._'''_.• ~$~Ó-GyófiFürd~kZt!,_. .. OTP Bank Nyrt. '1' 2013.01.17 HUF --r-' 80000000 2013.02.27 80000 80000. -1-----,... f_.-- ....- _1<br />
o. NYfRW NonprölifRFt UniereClIlBllnurt 2011.11.0 HUF ~UlJ.owow 2013.04.30 400000 400000 . 1<br />
9. IÉven beiOli hltelihszesen 481000 481 OOO - • • .'<br />
10, Éven túl hitel<br />
;;::~FNyireif!l~~Jjl!~.i;a_.:k·t..~~Pröflt§. '_l!nler«!ltB~nk--- -='·-2007.11.08 _HUF 100000000 2022.09.18 66"&16 ._~833· f-·6'833 .. 6833 ._~~ . !!l3..1.<br />
12: .. ~i.re~~.lij~~~..!"~~~~_~~:.........._ O!!'..~~____ . 2006.06.08 HUF 30000000 2016.03.31 10530 3240 .. , 3240 .._•...H40 .. r"-~-' ~"..... _' .._<br />
~.:._ . ~$~:.~~1d6k Z!t'.1I~ndiMJ1~!.!s ~TP Bank Ny,r,t.__ f-_. 2009.12.21 HUF 12712 800 2014.U.31 __.__ _ . _1_"- ._..._ .....__ _ ..__.. __<br />
!.4.S~!!ó:.~'(~!:~~~l!~Zrt.'-_..- .• g}!'s.ln~vrt. .. 2007.09.15 ... CHF._. !17845 2015.03.31 9840 H7~.. 3936 1'-' 930 ... __O.<br />
15. Sóstó_GYQ&YTűrd6kZrt. OTP Bank Nyrt. 2OO7.06.U CHF 603379 2015.03.31 60679 30682 24272 572!><br />
16. I~ven bílll'lltel 6ssaBen 147665 457U 38 281 16728 7643 6832<br />
!?:... ~~tIf~.. _ ...___ .__.__,_... ....,,___._.., ...___ -_"_... ___ ___.... " ......___..<br />
18, Nyirségvit Zrt K&. H Sank Zrt 2008.05.15 HUF 1800 OOO OOO 2020.05.20 2115 SSS 282 074 282074 282 074 282074<br />
19. S6Stó---6"gVfüId6kZrt. OTP BankNYii:-'" -iöö4""12..15 'CHF' 9500000 2015.01.04'2292"920 -- _. "' _.- - --2"292120" - '"<br />
2.0. 1Cötriny &SS_n .408475 282 074 282074 :I 574 994 2U 074<br />
..,lntiIBank 2010.01.19 EUR 11896 2015.ol.15 lS77 703 ....S02 ."-l....-c---._."g<br />
.. "_<br />
23, Nyirsull Nylrell'iházi Sportsaolgáltató Nor K& HPannonIIzing 2008.01.03 CHF 2013.01.01 31 31 u<br />
..... .--..' '<br />
~.1..:_ Lk""C ,. ___... _.__.....' ... 1----.." .. _ ... ._" ._f--- -- -." .____ .. , _.__<br />
.3~,,!'IYí.rsllll.NY....'re.lY. h.!;~.S.~.'!SIOlgá!!~.tóNo."E~.rk<br />
24. Té~éífH.ul~ad~~~l.azd~n«xJási Kft:=_ ~ Utln, .. 2010.10.01 . EUR 89 256 2013.09.03 "', 632 7 632' - - -.-- -----.~ - -_.... =,'.' .. .. .,.,---.-.......<br />
...~?:. :r~r:!..éI!.!i!l.II~~!.k-sautálkod'$!.K.!!. CIB Liz.lnL 2011.02.29 EUR 126428 2015.03.20 21953 9381. 9981 2 591.·"-:: ~~ ..... .. ~.--<br />
...2,!. ..!.ér~gl ~.!'~-té~~pzd'lkod'si Kft, .. MKB Eurollzin.L 2010.03.31 EUR . 19697 2013.03.24 500 __ 500 -.__._.__<br />
,~.: .Té~~1 Hul1adék'P!~~lk0d4$1 Kft~_ ,MKB Eurolltlng .__ 2010.03.31 EUR 6900 2013.03.24 17S 175· _ .~._<br />
I-~: N'(!!l!~lIatparkNonp~_KI!::., ... MerkantnBank 2010.11.22 "UF 2880000 l015.11.22 1871 574 699 _. 598 ~.<br />
29. ~relV"'liAI~~rkNonprofttKft. _ M!!rkantllBank 2010.12.20 HUF 2424000 2015.12.20 16124!9_r--_ S35 __ • S98 ...__ __<br />
__3~_ Nvlr~~zI Anatpark NOnprof'lt..!ft.~ lombaId Uzi!!B1;~~. 2011.01.31 I1UF S 690000 2016.02.05 4153 994 ...1 U6 1597 266_. . . __...__<br />
._.<br />
!~:...~yf!~,t\!!:I~latpart ~o~proflt~~ ... ~.bard líz!~ .•. ~1.06.22 HUF.. 23S9 OOO 2O,;?,&,!:l!S • 1368 __4!!!... ~. 567__ ........~~. _ ..._..<br />
32 ... ~6-Q!~!!!'~~~ .. _... oaimler~~lJSler~ __ 200?!~.~~ _ CHF . 107611 2013.07.01 .____ . ~.~~I_. 1401 •.•.. ___ c__......." ....._ ...<br />
i!. ~f:~ ~~~~~ ~~ -- ~ii'~~~ ---~... :fz:tl:,~ ...~~--- ----H~! ~ ..-~}~~~; ...~~ .. --+~~!-.-- .,,- -}~i-" -·....H~~ '--'145<br />
35, NvTRW Nortröfit Kft ,. ~l. ..._,,_o 201iiiü'-HUF- ---s7'63 OOO 2016.01.05 . -~fi34 --'--'--1$9"7- --"1'ö22-:....·---'2108"'. ~'207'<br />
. .... . .,. ...._ p ... " . ", ....1.,.___._ _ .. _.-:,~1--'_".. . .,. ....--.---,.. - .. ....... ..---'-' .............-,... . ..-I-.<br />
~6.:~fF\~~I;'_~~,~~. rS~~-~l:.-'.n~ .. ---r_-.--~iIl~gf_- HUF __ 6604000 ~~ _._~___ 12~.. . }.S24 1~~~. _. __,_~~_<br />
37. NVIRvv Nonprorn; K"_l",IB LltirI!. LU ...lLJ.... HUF 6134100 ..o~....w.. .. ,,:O.. 1140 1 ~ l"b 145<br />
38. IUll"1: ihszesen 67751 19164 22 m 15380 tit<br />
39. IMindössaesen: 5 104891 837967 341644 1607102 2906J6 28890&<br />
1. oldal
~<br />
~<br />
I<br />
1. K6tfllelletbécv'llelés mesneYllme<br />
Klmutat6s II gll'ldasql t61'S1!1ÁCok hltel/ld~~ny/lf'lln,·'lIom'ny6r61<br />
2012JCII.U.<br />
41. kimutatás<br />
M. I N. t O. T P. I<br />
-Aktu,ns<br />
A. B. C.<br />
O. E. F. G.<br />
Q.<br />
FoIyósIt6<br />
hltelint4izet<br />
Slerz5d6$ kelte I Dtlvlzllnem I<br />
Keret6ssze&<br />
(eredeti<br />
devlunemben)<br />
Futamld6<br />
vtp<br />
2:"i É ,,:e..r! bel~nJ~.~, ." .._...__'__ t= -, I I<br />
_.1~_ -""'J!:táY!'~~!!:.. __. '._.__._ _. g!:P Bank Nylt.___ 1--.2012.04.12 HUF. __•. 200000000 I ._;~::.u .. <br />
~". ~~ltávh~!C!t:.,_. '___'" ____~ .!Iank zrt. 2012.03.30 HUF 200 OOO OOO .I ::::.<br />
~: . .T.-~.ség.i ttulla.dék'1 .. a~~~lkO.d.á.si K..!L. . CIB Bank zrt. 2012.0~.20 HUF._._ 200000000 I ::·~.--.::i<br />
(2012.XII.31.,<br />
t6keeryenlec<br />
(eFt)<br />
6.:__ Nyiren.házj ~~'!..tpark ~qnl?ro!lt ~~.:. OTP Ban~._ ... _ 2012.03.23 HU~ 30 OOO OOO , ::::......, ----4<br />
I- 7. Sóst6-Gyógvfürd6k lit. OTP \tankNYrt. 2013.01.17 HUF 80 OOO OOO I ::::::':::.:::.::;.<br />
S:" NYIRW'NonprOfIlR~----' UnicredlUankZrt 2ölf.il~ HUF_ ' 400000000 2Oi3Jl43'"<br />
9. IEWn belOJi hitel Gssresen<br />
10~!ventúll hitel . . . I _.I<br />
~1:.· ~rqy~';iA~~~e!.rt(N~ft._··· tuniéredll:Bank 2007.11.08 HUF 100000000 J. 2022.09.1~<br />
_.!,2. lIY;~.w.~~!..~~rk N~.!'~~ .. ~ft. OTP \tank 2005.06.08 HUF 30 OOO OOO I :::::.:::':1.<br />
r-= .. U"" .~~!t~:§,..Y?JYfiird6kZr!: ..2r.~.nciav.álla~$ OTP. \tankNvrt. . 2009.12.21 HUF 12712800 :::.~.----<br />
_14.• _~~:G'y'~kzn:,_~ ____ g.!IlInkNyrt. ___ 2007.09.25 eHF 97845 I :::::':::.:~<br />
lS. Só$tó-G~ürd6k lit. OTP \tank Nyrt. 2007.06.12 CHF 603 379 ~_. p ~11<br />
Aktu"" Ulkeenenlecb61a fvtamld6 alatt esed6kws t6r1esztés (eFt.bllnl)<br />
1018 2019 202.0 2021 2022<br />
1- 6 8~L~t....:~~;24<br />
16. ltven túli "Itel6sszaen 6831 6831 6831 6831 5124<br />
~:~-·fu1'iir~~td6kZrt. -- .. -tbfi8a~~~. I=-i~::~:*-~~:·=t=H~~: , ~~:~:~~. ;:·~-t~_2!2.07~.t: 282074 t~)41oi7~··.~."~~=-+<br />
20. IKOtv~6ss~esen 4401475 181014 281074 141037<br />
21. Ulln,<br />
_ .....- -...... . _ ..... '-~-.... - ..--...--.---. _ .....-.. ........ . ..,.-.--.-i-----~ .. 1------. -~f_.-..<br />
~2:. "'Vír$!i-'!..~rl!JYl'~~~Sp~~~~lta!~.Non ~!rlc,nti1 Bank ____ !-.". }010.01.19 EU~.. .. .... 11896 2015.01.15 ~l 571 . .__ ... ....... _ ..___._ ..__, .....<br />
23Nyírsuli~'(~~!!~.r:t~!I!,~~at~N~n K&.HPaJ:l!l~I!.zlng 2008.01.03 CHF.__.. 2013.01.01 31 __._-1-______ __ .. ___ _ ___<br />
..~ Iérséll H\Jllld~k.gazd.!~'Odási K.!!._._ .. CIB U!I.!!:L .•__--1---' __ ~0.10.01 f- EUR 89256 2013.09.03 . 7 632 ...___ ... ___.... ____<br />
~: T~~~H\J!~ad.é!::Iazd~!.o~á$iKft.~__ CIRUzln, ___ 2012.02.29 EUR.. 126428 2015.03.20 21953 ........ _.. . ... __. __<br />
26. .T..érsé~.Hulladék:p!'.c!!ll
KlmutaÜs a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességv'lIalásalr61<br />
201%.)(11-.11.<br />
42. kimutatás<br />
A.<br />
1. I Kelesség/garantlavállalás célja, I<br />
megnevezi!se<br />
B. C. O. E. F. G.<br />
Aktuális<br />
FoIyósltó SzenGdés I I Keret&sszeg FUtamkJ6 (2012.XII.31.)<br />
hIteIIntézet<br />
kelte Devbanem (eredeti<br />
vége<br />
tmc~gyenleg<br />
devllanemben)<br />
(eFt)<br />
"?:1~!!~~"~!~~_"--"<br />
~3. 8í1l6.Gy9&Yfiird6k ~rt. __. _ . __ .... -=t-_ ..-=t~.--=x. I -.<br />
H. I. I J. I K.<br />
Aktuélls tmceegyenlegbGl II futamkJG alatt esedékes<br />
kelesHII,aranclavilllal's ~SSlege (eFt-banl)<br />
2013 2014 2015 2016<br />
----....._-_.._-<br />
80 OOO 0001 2013.02:,2zl.. 80 oooI80<br />
4. I . r\ll.írOl~~~6.~!.z_~Ö.z~.it~.1 .. _lo..T~.~.a.nk Nyrt ..29.~.a.01.l7 )!UF _. • ...___---a--_, -*___~ __._<br />
~~.·T---·'I-···-"·-<br />
"._<br />
--<br />
l <br />
5. I.· .S.,
A. B. <br />
1. Megnevezés Összeg (e Ft)<br />
2. Pénzkészlet tárgyid6szak elején<br />
3. -költségvetési pénzforgalmi számlák 437053<br />
4. -deviza betét számlák egyenlege 24129<br />
s. -pénztárak és betétkönyvek egyenlege 14241<br />
6. NVitó pénzkészlet 20012.január l-jén 475423<br />
7. Tárgyévi bevételek 36342484<br />
8. Pénzforgalom nélküli bevétel (-) 723209<br />
9. ÖSSzes pénzforgalmi bevétel 35619275<br />
10. Tárgyévi kiadás 33149226<br />
11. Pénzforgalm nélküli kiadás<br />
12. Összes pénzforgalmi kiadás 33149226<br />
13. Pénzkészlet tárgyid6szak végén<br />
14. -költségvetési pénzforgalmi számlák 2920737<br />
lS. -devizabetét számlák egyenlege 23478<br />
16. -pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1277<br />
17. Záró pénzkészlet 2012.december 31-én 2945472
Független Könyvvizsgálói Jelentés<br />
a Nyíregyháza MegyeiJogú Város közgyűlése részére a 2012. évi egyszeriisitett éves<br />
beszámolójának könyvvizsgálatáról<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS <br />
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE <br />
Nyíregyháza<br />
Kossuth tét 1.<br />
4400<br />
Elvégeztük a Nyfregyháza Megyei Jogó Város Önkormányzat mellékelt 2012. évi<br />
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2012. december 31-i fordulónapra<br />
elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az eszközök és fottások egyező<br />
föös8zege 134 518 906 ePt, a tartalékok összege 784 264 eFt ., az ezen időpontra végződő<br />
~vre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatás ból, továbbá az<br />
~ves egyszerűsített pénzfo.tgalmi ;elentésből - melyben a 2012. év teljesftett bevételi összege<br />
36 342 484 eFt, a teljesített kiadások összege 33 149 226 ePt - áll.<br />
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás<br />
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló<br />
kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint<br />
történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése a Polgármesternek felelőssége. Ez a<br />
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól<br />
mentes pénzügyi kimutatás ok elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső<br />
ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és<br />
alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.<br />
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett<br />
könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében<br />
kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a<br />
z4.rszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének<br />
viizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló<br />
ö~szhangjának megítélése.<br />
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standatdok és a könyvvizsgálatra<br />
vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.<br />
A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a<br />
könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról,<br />
hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állitásokat.
II<br />
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja<br />
könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről<br />
és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár<br />
csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kock:á.zatának felméréseit, a<br />
könyvvizsgáló megítélésétől függenek.<br />
Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockwtfelmérésének nem<br />
célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan<br />
véleményt mondjon.<br />
Záradék/Vélemény<br />
A könyvvizsgálat során a Nyíregyháza Megyei Jog6 Város Önkormányzat 2012. évi<br />
egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati<br />
alátámasztását az élVényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint<br />
felillvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról,<br />
hogy az egyszerűsített éves beszámolót aszároviteli tÖlVényben, továbbá a vonatkozó<br />
konnányrendeletben foglaltak és az általános szárovi teli elvek szerint készítették el.<br />
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2012. évi<br />
költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és<br />
jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.<br />
NyíregyházIl, 2013. április 22.<br />
j/c~<br />
é-----J<br />
----- ..----- ..---...-------------------------------7--------<br />
Piroska Sándorné<br />
Dr. Kvanczj6zsef<br />
Ogyvezetó i.ga~ó<br />
Kamarai tag köf!YVvitfgáM<br />
VERSA TILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.<br />
4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d.<br />
NyíregyháZIl, Munkás u. 53. MKVK tagsági szÁm: 005802<br />
MKVK. eng. szám: 002430<br />
J-<br />
I<br />
2<br />
,{,I ~
NYíREGYHÁZA<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83.<br />
TELEFON: +3642524-500<br />
FAX: +36 42 524'501<br />
E-MAfL: POLc.ARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 9.044-2/2013. XII.<br />
Ügyintéző: Dakóné<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
- a KözgylJléshez-<br />
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTStGVETÉStRlSL ts A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK <br />
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 5/2013 (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOsfTAsÁRÓL <br />
J~~<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
l()tt~ j)<br />
K~san";'"<br />
alpolgármester<br />
(JeL'<br />
Patóné Nagy Magdolna<br />
osztályvezető<br />
Az el6terjesztés törvényességi ellenőrzését<br />
végző személy aláírása<br />
kA .<br />
Dr. Sz~~~'SándO(<br />
cfmzetes főjegyz6 t ••<br />
k.k' t.-{'Ci<br />
~"k<br />
Fa'r4.g6né Széles Andrea<br />
jegyző j kabinet vezetője<br />
Véleményed5 bizottságok:<br />
1. Pénzügyi Bizottság<br />
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
r.::-,<br />
~).) N Y í R E G Y H Á Z A
Tisztelt Közgvűlés!<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérlSl és a költségvetés<br />
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2013. február 14-ei ülésén az<br />
5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban<br />
foglaltak miatt indokolt:<br />
• Keresztül kell vezemi a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok (l/a. melléklet)<br />
átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait.<br />
• A központi furrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt<br />
pótel6irányzat átv~zetésére, itletve el6irányzat átcsoportosításra vsn szűkség, ahol azt a<br />
bruttó elszámolás követelményének megfelef6en átvett pénzeszközként beterveztűk.<br />
• A Magyar Államldncstár Szabotcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságától 2013. március B-án<br />
érkezett előirányzat-közlő levél értelmében - a január havi felmérés alapján az<br />
önkormányzat fenntartásában működő Mória Zsigmond Megyal és Városi Könyvtár a 2013.<br />
évi kÖltségvetés! törvényben szereplő "Magyei kőnyvtár kistetepOlési könyvtári és<br />
közmŰ1lelődési célú kiegészítő támogatás" jogcfmen kapott 72.009.680 Ft-ot. A támogatást<br />
eredeti előirnnyzatként kellett szerepeltetni a költségvetésünkben - február végén<br />
megérkezett az önkormányzat számlájára ~# melyet a működési cétú szociális feladatokra<br />
átvett pénzesdc&z terhére oldottunk meg.<br />
• A 2013. márciusi rendkivüli időjárás és az első három hónapban lehullott csapadékviz<br />
mennylsép belvíz problémát okozott Nyíregyháza több pontján. Nyíregyháza Megyei Jogú<br />
Város Önkormányzata a rendkfvüli idŐjárás és a belvíz okozta védékezési munkálatokra vis<br />
maior támogatást kwán igénybe venni, melyhez saját erő biztosítása szűkséges.<br />
• Az államháztartási törvény végrehajtásáról szótá 368/2011. (XIt.31.) Kormányrendelet 24.9-a<br />
módosuMsa - az önlQ;;lrmányzati és hivatali feladatok megbontása - mi,Út, szükséges a<br />
létszám és személyijuttatás adatok átvezetése a pénzügyi terven.<br />
• A gyI!Irme.k~k védelméről és gváműgyi igalgatAsról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a<br />
továbbiakban Gyvt.) 151. § (2l bekezdése értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Önkormánytatáhak feladata 2013. január l-Jétől a közigazgatási területén lévő, 2013.<br />
március 31-ig a Staboks-Szatmár-Bereg- Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK)<br />
fenntartása alá tartozott és 2013. április l-tóf a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ<br />
(KLlK) fenntartásába kerűlt Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járó tanulók<br />
étkeztetése. A 2$4 fő tanuló étkeztetésére a céftartatékban terveztük meg az előirányzatot,<br />
melvet a Középfokú Köznevelési Intézményeket MGködtetó Központhoz (KÖZIM) indokolt<br />
átcsoportosítani.<br />
• A felújítási feladatok módosftása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben<br />
felmerült feladatak elvégzése miatt indokolt.<br />
• Fenti jogSlabályi kötelezettségeken túl javasoljuk il költségvetés módosítását az évközi<br />
többletfeladatok intézményi köftségvetésbe történő lebontása miatt.<br />
Kérem li! Tisztelt KözgyOlést, hogy az előterjesztést<br />
szíveskedjen.<br />
megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni<br />
Nyíregyháza, 2013, április 17.<br />
OR. KOVÁCS FERENC<br />
(<br />
hf F íJ Á. ,\<br />
2<br />
f.,. I {J~JJ'\
Melléklet a 9.044-2/2013. XII. számú elóterjesztéshez<br />
Rendelet-tervezet<br />
Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyOlésének<br />
....I-.(...}<br />
önkormányzati rendelete<br />
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséról és a költségvetés vitelének szabályairól sz616<br />
5/2013. (II. lS.) önkormányzati rendelet módosftásár61<br />
Nyíregyháza Megyeí Jogű Város Önkormányzata KözgyOlése a helyi önkormányzatok és<br />
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségü szervek feladatés<br />
hatásköreir61 szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott<br />
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (lXXXIX.<br />
törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosItott véleményezés; jogkörében eljáró Pénzügyi<br />
Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában<br />
meghatározott feladatkörében eljárva a következ!5ket rendeli el:<br />
1. A KÖlTS~GVETÉS BEV~TELEI ÉS KIADÁSAI<br />
l.§ A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.)<br />
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - az 1.<br />
melléklet szerint - a következ6 rendelkezés lép:<br />
(1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi<br />
a) költségvetési bevételeit 32.267.337.000 forintban<br />
(a továbbiakban: eFt)<br />
b) finanszírozási bevételeit 3.333.115 eFt-ban"<br />
c) bevételek fóösszegét 35.600.452 eFt-ban,<br />
d) költségvetési kiadásait 34.854.385 eFt-ban L<br />
e) finanszírozási kiadásait 746.067 eFt-ban L<br />
f) kiadási f6összegét 35.600.452 eFt-ban,<br />
g) a költségvetés hiányát 3.333.115 e Ft-ban<br />
ga) mOködési többletét<br />
811.394 eFt-ban<br />
gb) felhalmozási hiányát<br />
4.144.509 eFt-ban<br />
az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2013. évi<br />
állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja<br />
meg.<br />
2.§ Az Őr. 2. § (1) helyébe a következ6 rendelkezés lép:<br />
(1) Az önkormányzat és az irányitása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az<br />
'--1<<br />
alábbiak szerinti főösszegekkel,<br />
a) Az intézményi működési bevételeket 3978833 eFt-ban,<br />
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 8 543 115 eFt-ban,<br />
c) A felhalmozás! és tőkejellegü bevételeket 800 200 eFt-ban,<br />
WWW.H....(~Y)t~... .N1)<br />
\,_)<br />
N Y í R E C Y H Á z A<br />
--------~---------<br />
3
d} A központi költségvetési támogatást 4547703 eFt-ban,<br />
e} Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 1 058 432 eFt-ban,<br />
f) A véglegesen átvett pénzeszközt 13 270 534 eFt-ban,<br />
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68 520 eFt-ban.<br />
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2 629 375 eFt-ban,<br />
i) A felhalmozási hitel összegét 703 740 eFt-ban,<br />
j) A működési kiadásokat 14 772 621 eFt-ban,<br />
ja) A személyi juttatásokat<br />
3375580 e Ft-ban,<br />
jb) A munkaadót terhelő járulékokat 898 107 eFt-ba n,<br />
je) A dologi kiadásokat<br />
6647 332 eFt-ban,<br />
jd) Az. egyéb folyó kiadásokat<br />
491 533 eFt-ban,<br />
jf} Az. egyéb működési célú támogatásokat<br />
3 360 069 eFt-ban,<br />
k) A felhalmozási kiadásokat 19 410 660 eFt-ban,<br />
ka) A beruházási kiadásokat<br />
772 005 eFt-ban,<br />
kb) A városfejlesztési kiadásokat<br />
18220571 eFt-ban,<br />
ke) A felújítási kiadásokat<br />
239 234 eFt-ban,<br />
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást<br />
178850 eFt-ban,<br />
I) A kölcsönök kiadásait 129 OOO eFt-ban,<br />
m) Ahiteltörlesztést 746067 eFt-ban,<br />
n) A tartalék összegét 542 104 eFt-ban,<br />
hagyja jóvá.<br />
3. §. Az Ör. 3. § (12) helyébe a következő rendelkezés lép:<br />
(12) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a<br />
kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.<br />
4.§ (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt<br />
a) 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet<br />
b) 2. mellékiete helyébe a 3. melléklet<br />
c) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet<br />
d) 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet<br />
e) 5. mellékiete helyébe a 6. melléklet<br />
f} 6. mellékiete helyébe a 7. melléklet<br />
8) 9. mellékiete helyébe a 8. melléklet<br />
h) 13. mellékiete helyébe a 9. melléklet<br />
i) 14. mellékiete helyébe a 10. melléklet<br />
j) 17. mellékiete helyébe a 11. melléklet<br />
k) 23. mellékiete helyébe a 12. melléklet<br />
I) 24. mellékiete helyébe a 13. melléklet<br />
m) 28. mellék/ete helyébe a 14. melléklet lép.<br />
5. §. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon<br />
hatályát veszti.<br />
~<br />
C:)) NYíREGYHÁZA<br />
~tv<br />
------,<br />
WWW~.loIy,,""('.y...'-.tA,111J<br />
4
15. melléklet a 9.044-2/2013. XII. számú elóterjesztéshez<br />
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról<br />
1. A jogszabály· módosítás szükségességének a célja<br />
Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben<br />
hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi<br />
pótelóirányzatokat be kell emelni a költségvetés be, illetve előirányzat átcsoportosításra van<br />
szűkség azoknál a feladatoknál, ahol a visszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett<br />
pénzeszközként beterveztük.<br />
A gyermekétkeztetés 2013. január l-jétől módosult szabályai alapján a z étkeztetéssel<br />
kapcsolatos többletkiadások fedezetére céltartalékon tervezett ellSirányzatot, a Középfokú<br />
Köznevelési Intézményeket MOködtetlS Központ költségvetésébe (KŐZIM) indokolt<br />
átcsoportosftani.<br />
A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszűntetése, az idlSközben<br />
felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az<br />
évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.<br />
2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai<br />
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli<br />
pénzeszközátadások, a feladatMvülés miatti előirányzat módosítás és az engedélyezett<br />
álláshelyek növekedése miatt. A módosítás elfogadását követően a kÖltségvetés főösszege<br />
87.210 eFt-al nő.<br />
3. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek<br />
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet<br />
alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.<br />
4. Környezeti és egészségügyi következményei<br />
Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított<br />
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.<br />
C ~.)·.· .. ) NYíREGYHÁZA f<br />
5 r2t
INDOKOLÁS<br />
az önkormányzat 2013. évi költségvetésér61 és a költségvetés vitelének szabályairól szól6<br />
5/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosfttistiról<br />
1.§.-hoz<br />
Nyfregyháza Megyei Jogll Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. me"éklet<br />
szerinti módosftását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének f6összegei<br />
kerülnek pontosrtásra.<br />
2.§.-hoz<br />
Az önkormányzat és az iránvitása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit<br />
előirányzati csoportonként.<br />
3.i,-hoz<br />
Ez a szakasz rendelkezik a helyi önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra<br />
vonatkozó szabályok alkalmazásáról.<br />
4,§.-hoz<br />
Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.<br />
5.§.-hoz<br />
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.<br />
;
1. i Megnevezés<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
klrirme
tu'<br />
2013. évi tervmódosítás<br />
1. melléklet<br />
A B I c D I E I F l G I H I l<br />
Be vé te I (eFtl<br />
Kladh (eFt)<br />
1. Meg_zés<br />
Ebb6I<br />
Ebll5I<br />
liirolás Encedély. Urolás<br />
Encedély.<br />
Bér Munk.j. Bér Munk.j.<br />
101.<br />
102. 2. EBriIl k!.dáso!c<br />
103. • mterlá!!!; tml!i ÓVO!!jll &!2!!!ln~<br />
104. (az intézmény levele alapj
Nyíregyháza M. J. V. Önkonnányzata 2013.évlsport feladatainak támogatása<br />
Me,nelfells<br />
2. 41/2013. (11.25.' KKSII. ha"ro.ult<br />
'3. Jókai Mór Református Általános Iskola<br />
4. Waldorf Ovada. Altalános Iskola Gimnázium és AMI YlIrosl úsúsprogram támogatása<br />
1-: 5 ::".r.:=BeC:::-th:=:Ien~G~á::"bo::r~G-="lm::::M::;::'liu::;m=ÁIta~Iá'!-inos=::;;IS=ko:::la::;;és:":::'Sz':;:akk:::':"é""""Plz6'"'1slro-:-'""Ia""'.Ovodar--=-.-:-AM::-:::-'---I<br />
6. Nyirsull Kft • os úsz;\s1!(01lfiII1I tátoontása<br />
17. 40/2013. (11.l5.) U58. haúrozat<br />
8. Uvaaki BáHnt<br />
9. Vaskó Domin!k<br />
O. •KaoIár J~nos<br />
l. Onód! Dávid<br />
2. Palásti luca AMa<br />
3. Szikszal Róbert<br />
4. Helebrandt Mátl<br />
S. 811:0$1 Péter<br />
6. Nvlrsuli Kft<br />
f..!! fMre2Vh;lzj ~rlabda ~b Kft.<br />
fo-:<br />
F~bri loItáMábri Anna<br />
Fucsovlcs Márton<br />
~.NvI~Mtivas~asS~aub.~~<br />
22. Nvlregyházl Vas~ S~ Oub -!IkOIvfv6 szalcoszUly<br />
23. leveleki CSen«e Anna<br />
214. leveleki Bence Miklós<br />
25. Vini Bike Kerékpáros Sportegyes(llet<br />
26. Tenisz Park SE<br />
27. Buskó Csenge<br />
28. Szurov'aák Ivett<br />
. 3 • 39/2013. (l1.l5.) ICICSB. haUrout<br />
3. RozsréllFl Szabadld/i SPOI'I EIlYHOIet<br />
:3. Nvíregyházi lCosár:suU Utánt16t16s JCo$árlabda ElYeSOIet<br />
3. lCertYlIrosl AJtalános ISkola I*IcsPOl'l ERVeSllIet<br />
:3. fMrI Ho~ E«Yesület<br />
3. NyIregyh;lzi Asztalitenisz és T6me!!$POI'I Oub<br />
3 . Honvéd·Bottyán Sport ERVeSillet<br />
3. fehérbot SDOrtelM!SOIet<br />
3 • Vass Géza" Gyermek Kézilabda Alapl'tv;lny<br />
II.<br />
sportÖ$ZtOndij rendszer támogat~a<br />
t- 3<br />
=r.t-Al::=ra:"::el;::K~ft:"'.======::c.:=l....------------1 szabadldllsport t;lmopt;lsa<br />
~. NvlmRi Kft.<br />
" . Vakol: és Gvendnlát6kSz·Sz..s. meRYeI:<br />
4 ZÓkI Kerék Sz-Sz-B. megyel AlaDltYánv<br />
43. Lánc-Szem EgYeSOIet<br />
..... Pedagógus Természetbar;lt ERVeSIlIet<br />
4S. "Gvermekeinként 16" AlaPltvitnv<br />
41l. Ny/(egyházi Sakk Iskola SE<br />
41i SPIRIT Harcmiivésleti Szabadld6s és Kulturális I((!zhasznú &tvti0let<br />
48. Denevér Barlangkutat6 és SUbadld6sport Egyeslilet<br />
[-..,;;4g::' ...J8~/2::;0:.::1=:3.=:.:(c.:cIl.=2S:.:.~JK;;;KS8=.;,;;~=;,,;ro;,;;za:;,;t~_______________l klemelked6 sportrendezlfénvek t;llMfIatása<br />
sa. Hvlrsull Kft.<br />
S I tMrwli Kft. dláksDOrt támogatás<br />
t-:: 53:+1-36/:-;,=;2_0-;13-;,:':;(,-II.15_,:..1K_KS_B._~~....;roza~t_______________-t utánpódás-newelés támogatása<br />
54 Nyírsul! Kft.<br />
SS 35/2013. (11.25.) KKS8, hlt;lrozat<br />
56 NyírsDOrt Természetlféd6 és Sport Egyesület<br />
57 Nyirsél: Női Sport Club<br />
58 Kölcsey Ferenc Gimnázium OSE<br />
59 Nyiregyházi Teke Klub<br />
60. Dávid Sport klub<br />
}..§!:J Nyíregyháza Tjgers Amerikai Foatball Oub Egyesület<br />
~ SPIRIT HarcmMsleti Sr.badld6s és Kultur.llis Közhasznú ERVeSillet<br />
J-!:'63~....!!NV.crllregyh;l:=~il"!.j.:,.PO;:)lglI:lá::;ri:.:UIvé::::.::::$Z:.!E:=M!$=.iOlet~______________-1
.~hX<br />
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport feladatainak támogatása<br />
IIa.melléklét<br />
ezer Ft·b; nl<br />
A 8. C.<br />
1. .Mesnellez"s T~úscélja<br />
M4köcUsf télú<br />
pe.lItad's<br />
73. 34/2013,. (IUS.' KKSa. hadlUut<br />
74. Vakok és GvengéMítólc Sz·Sl:-8. megyel Egyesülete 2<br />
7S. MOllláskorWtOlOttllk PlREMON Sport EevesOlete üllSr6l1labda SZab:lszt~lv parasport, fosvatékosok spartja támogatása<br />
SCD<br />
76. MOlgáslcorWtozottak PlREMON Sport EaYesillete Sakk Szakosztálv le<br />
77. Nvfrsuli Kft. 200<br />
78. Fehéfbot Spotte-olet 200<br />
79. InJ2013.. ilUS.' KKSB. hadrozat<br />
SO. I t4ylregybáU Kosllrlabda klub kft.<br />
800<br />
81. HvlregyMzi Kosársuli Kosárlabda EgyesOlet<br />
100<br />
82. HvlregyMzi Kézilabda HOnPfOfit Kft. 70c<br />
83. Nvfrség N6I Sport Club /elemeit aapatsportágak támogatása<br />
SC<br />
84. I K6IC:SeV Ferenc Gimnázium OSE sc:<br />
85. IHvfregyházl Spartacus Football Club Kft. 80c<br />
86. NISI Röplabda Klub 3OCO<br />
87. ÖSSZESEN 7740/1<br />
2. oldal<br />
o \<br />
t--\.
iii =-<br />
..<br />
..;<br />
II<br />
i i<br />
N<br />
!i~H~<br />
• i<br />
I ~ S ~ iii :il<br />
!<br />
* II<br />
I !<br />
I<br />
..<br />
I I<br />
, I , I<br />
I<br />
I<br />
I l;<br />
S<br />
il<br />
I<br />
I<br />
l<br />
li<br />
I<br />
l<br />
il<br />
l!<br />
J<br />
}<br />
..<br />
f<br />
j<br />
a<br />
•<br />
I lU<br />
! !I<br />
i<br />
il!<br />
i .. !a<br />
I il<br />
• !l :l<br />
I UI<br />
! li ..<br />
E i<br />
~ !<br />
3:! i .<br />
::!! 1ft<br />
UiU II<br />
U-IV!<br />
g . -u II<br />
r I v I<br />
UH5 ~<br />
i!!U II<br />
lS Uil<br />
~siJi!fi<br />
III Ui!<br />
Ili r: - ~ :: II ;;<br />
i !lll §<br />
aHo<br />
IU~<br />
P;<br />
~ ~<br />
ii§!!'U~lU·<br />
!tH<br />
"... :::!l<br />
-.:1 11 BU<br />
hi; P!!<br />
I.r t<br />
lU! i Ei .<br />
Iii!<br />
~ ~<br />
I $I<br />
~U 8 iH"<br />
!~O iU<br />
:: I<br />
!Ii<br />
li<br />
II<br />
la<br />
l! :::<br />
la<br />
=a II<br />
U<br />
!ll<br />
I<br />
la<br />
S I<br />
II<br />
i" S !<br />
S 5 I<br />
N<br />
"<br />
E . E . "<br />
!<br />
&<br />
N<br />
li iI"i!<br />
!!il il ~<br />
us· 'r<br />
US<br />
!<br />
I . V" "i<br />
S ti e<br />
i<br />
i<br />
i<br />
' - , " r . "<br />
~<br />
. 5 .. 5" !<br />
EI § :::<br />
. i . . Ii "<br />
a !<br />
' § , • & •<br />
• ~ ~<br />
, il<br />
I I<br />
I ..<br />
1"1<br />
li il<br />
III l:<br />
IU~<br />
If!~ I<br />
II I<br />
." I i I<br />
" II<br />
.".<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
!;<br />
IIH<br />
UU<br />
:II :II<br />
I • ""
Nyfregytlllu Megye! Jogu V'ros Onkorm'nyzata 20U. évi killts4gvet~fben tel'V4!lett 'IIami "moptIIsa<br />
3. mell4klet<br />
..::::<br />
L~<br />
o<br />
1.<br />
2,<br />
3,<br />
4,<br />
S.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11,<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
27.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.<br />
35.<br />
36.<br />
37.<br />
38.<br />
39.<br />
40.<br />
41.<br />
42.<br />
43.<br />
44.<br />
45.<br />
46.<br />
47.<br />
48.<br />
49.<br />
A. B. C.<br />
Mep_á<br />
Mennyl"gl<br />
Mutltó<br />
egyql<br />
I. AHELYt ONII:!JI!MANYlATOK M Ek Ál.TAIÁI'IOS TAMOGAT~<br />
·1.1.8) Onltormanyntt hhratal mGklkHHMk drnacadn<br />
• l.l,Ia) 2013. i!v els6 nésv h6nIPlána~ 6tmene11 támoptMa • eIIsm!!rt hl'fatal1l~sdm alapján<br />
-I.LIb] 2013. május l-jét618 h8IIIldGar6nyos t6mopús· ell_rt hilllltllllléUdmlllapj6n<br />
fO 216,89<br />
o U.b) TelepOlts-O..melMt&het latpcsolddó feledlltelMd. dtnOC_N.a~_<br />
- I.l.ba) A l6ldterGlet-pzdálkodásal kapcsolatos feladatok ell6tásának támoclltfta<br />
-tLbb) K/lIVllásftás fenntllfthinalt Nmoptása<br />
- 1.1. be} Kintemet6 fenntart6ssal kapcsolatos feled.tolr. t6moptlha<br />
• U.bdl K6lutak fenntart6sán.k Umopt6f.a<br />
-1.1.clllftÚmlds ~III<br />
-1_:Uk) (l]2OU.6priI1s3D-41,,, 1.1. wI Jofdtmm nyáJtot:t~ ~.~<br />
·1.1.al
u~_~tt_<br />
1.]T~___~_~<br />
á~_<br />
U~ .....<br />
2.J~_<br />
1.2~_Cflj._<br />
4. melléIdet<br />
1'1. l.UT___"'''''J
''''-"<br />
N:rl""ll'hm Moeyftlop Vi.... OnltOftt Klt. 9429 1429 942f 7161 un<br />
16.<br />
i StltU..tll,...moIdidllkl N'fIRW Non.,oIll KII. mbdoslú. 15_ 25000 2$000<br />
11. 1 ___lmIIw_JIlt._.wlt.<br />
21.<br />
.m ,tUI 11000 25000 Hm<br />
wl.__~IlIdl. ___<br />
asqm DlM7 UH_ 4no 15000 410100 2101'" UIU77 _709<br />
'"<br />
2J. v,,__klt.jlbl .._~m6dotItM<br />
.<br />
. . stUlI<br />
"<br />
511115<br />
$O. ",....o.....""..... 10ft. 'ibi tII'tottltlad. m6d tIIIlt 11"12" ZUM' UH_ 511. .no lJooo 4IJ7J1 :amm 1"2277 144709<br />
31.<br />
NlCk""f. 10000 10000 10000 55000 sooo<br />
JI. r'~1 Hull~k••td._ K!t 64911 6099 6499 64911<br />
U<br />
1(IJ,....._midítfol_ ~OOO ~OOO 40000 6100 »100<br />
J4. R__ij,,,,"_<br />
3$.<br />
2$000 25000 15000 25000<br />
~1.Itla"'k 5rt... "'....,. IS OOO 15000 15000 sm '225<br />
-;;: P....llthljltg!.l!!9Ir_ 1$000 1$000 IS ooo 64610 .'610<br />
n.<br />
T.ru"t.'IIIft! SUk_·St...... '... _ Klt.<br />
U11 UW lHI' 1.U27<br />
SJ.<br />
On••"MlwUti...."._f.IIlo....... 800 800<br />
S2 : EIY~..IY... __<br />
14000 14000 1.000 10000 4000<br />
1._1<br />
12..< I
NyIng)!hm Mevel Jop Vá.oo Ötokonnáll)'D1a 2013. blldlllt6a~tHl"'" ....-.-tt ldadátok r"'.dotonkmt<br />
so m.lI~kl.1<br />
:::...<br />
:y<br />
~<br />
.... IIt·bAn<br />
A. •. C. O. •• f. G. It. I. I. II. L. .... If. o. ,. ct<br />
1. M......... ~)oftttft<br />
l-* ,..,._<br />
__<br />
~<br />
0.I0Il_" FoIy6Idodts _I....<br />
........htIII<br />
MOIIIMIIdlII<br />
....""""<br />
M.kIId .... ldodts.......<br />
...<br />
1_,," ,....dlII....."::!'....<br />
.....'" ~k<br />
,- 2OU.11H..<br />
_"'-. -.<br />
2OU.1hI<br />
_oM". I<br />
SI v 15. 15"' li. IH.,' 3211<br />
$4. ",""'01"".___01_ 10000 10000 10000 3500 6500<br />
SS. V_IId....... 2500 «IS SI"" 15_ _tu 1I.Sl5IS _sao 14000II lU OOO 54$500 l moss 112$471 174 uo<br />
56. ___.lIIm 140.00 140_ 140400 11:19100 m300<br />
S7. Eml .............."""'•..-íell_ ZS
'"<br />
1. M·lnt.'lt,<br />
100.<br />
(I~ ","",.Ifti!,rt"".u<br />
101.<br />
EI~N"t"ll F'II.T6,..,lj, móelotftj.<br />
102. tM_F
.::-\<br />
-<br />
,........,.<br />
A ..<br />
Nyl""ll'h'.... MOVel J ....' Vi""" Ön ........, ..,....11I 1013. ~ ldllbéc"'~""" Ier'llUelt kl."Úllk rel.".cv ..k< <br />
5.t...U~lIld<br />
.... FW>.n<br />
CO O. L ..<br />
--. _..........<br />
G. If. t l .<br />
.<br />
It. L. M. If. O ,. Q.<br />
~ ~.. ......_".. lft6M1.4116 __o<br />
:tou. KIM"<br />
2011. ...<br />
."'lNte.... e .....<br />
;;;;.-; -<br />
1. M .......... .... 0010II-' ."",,<br />
-<br />
......... -...<br />
11M...<br />
..-.. ,.._. _.<br />
em.<br />
~ ~ ~-<br />
1". '1na~_0I'I0It -._. 11101'7. ZUSS o<br />
,_m<br />
ISO.<br />
&Bau 81..... UOSJl? 10141_<br />
"m 11.... 1'USO 701tu l'lItIO 044 "'111511 U tos 451 t 1215"<br />
Ath_kl_~ 349979 l49979<br />
lU Álhutódó kladn HI_ usa 22Sa 225608 1107131 1182223<br />
1$2.<br />
--_......: 11t!1 Itm '067,.. 0211"1 tUlll Ulun Imm !t no 11.... 117S1111 70Ult tUlIeu HltIlIS 15061101 1495)1,<br />
153. 0."""",__"",, ""...a........:__<br />
21803 uta UQ7 l2II 11IOU IUl 701" "Ql 1$50 41111 :Z,.,.<br />
15'.<br />
ö,~,,",,'_.lad''''" mlmtO._: _ ••NIIf. 1110714 HU' ,osam &B 021 nszu UOSJl? ItI7W ".1 11m.. 17t~ 701flt ltm044 H527111 15061501 1495S14<br />
1~5.<br />
'''';"mfnyl1d,dh 2_506 840M3 U067S! 32100 5nUM IDiti ,:Illa nun 121"12 13111139 f1l93197<br />
15$. I.....m__._flú<br />
11918 1"1 116144 DClU' 12455 11'.55 142'I0Il<br />
157.<br />
"'~_"'_trt6d._. Z_Uo M'$O .wm JZJtIO 111Im JoI!IIID UUII<br />
o . zum '_liii<br />
158. N.""etistclllnk"""____<br />
10179 10m 10m 10105 774<br />
13'. OnIco""""'*"tI_'.....ml_: :Z~"'7 _m smm .,,001 lIua 1522"71 um_ 171MB lImll7l 171J1111 131m 200440141 um""- SlWSU o 5",OM<br />
tMI. 0.__••"""""_.....,_.<br />
"741 '171 Ulm 120 111011 6251 stm Roa 1550 unu<br />
161.<br />
".<br />
o"lconft....htl_'.ok_dlI_: _ .•1... 2521 UI _107 o 1113_ ..1122 71525Z UIU"" umm U!l2M tlmOH l111SO 131m 20102079 32'"111<br />
a._<br />
162.<br />
1_$1"'"_ 814617 2347&7 !WM7 3O~U 1$011 lA20U 10000 SIIII 105011 1OZ,.., 180321S 110742<br />
lH. 1..._~~i""oIt_<br />
- -<br />
20m 5 767 DOII:Z 2$032<br />
1.... ___mH._. 1 .4U . "011 1_001 10000 !lilii 10JIIII lI1HJ.U<br />
165.<br />
"'nds'""!'~_."_ 71$ 225 ?66IU 1SSm 766123<br />
1$&.<br />
E"'I~_n__,<br />
Dtooo Dtooo :ZS9000 2(19000<br />
1&7. ,,_!dooMS_ 1114117 S 1111<br />
""ol'<br />
SO.U lOUm 27171a 1UGO SIIII 13JIIII 17Um ll1C1USS nun<br />
lU. H_...d'.__<br />
ZOUS . S 717<br />
o 26302 21302<br />
>U.<br />
UO.<br />
171.<br />
",""t_h kladts~ ft116d. .lMr. SSOSS:Z m_ m .., ,uu num I fiU.. 100IIII !lilii 10SIIII 2701.,.. l11C1J2IS ,1ot4l1<br />
~M4NytAT ..HIVATAl. Om:DDI: UU054 fIS 70' 1507511 "'..u aua uaSllll U_2M 1t1 MB tlm,n 117J1111 1a1tlt 2OetI,.., ",um "tII9l1C1!1 U7255'<br />
~T "HlVATAl~:_otII'. 15526 2_ Ulm 120 111011 nu "S.,. sz_ 1550 . ,UU 81223<br />
112 . ÖNlCORMANYZAT lb MIYATAlÖSSlUDI: _ ••Ia~. U7$SIII<br />
"107 U"SS2 mm 115 251 J HOolt 154117..,. ms tI"U/6 17t15O 101'lt 211111515 "1ICI!I4U "tII9l1C1!1 ..7USS<br />
~I<br />
".o1dl'
_._~<br />
..no<br />
47.<br />
ca.<br />
49.<br />
so.<br />
SI.<br />
Sz.<br />
SJ.<br />
S4.<br />
ss.<br />
54;.<br />
57.<br />
58.<br />
59.<br />
60.<br />
61.<br />
u<br />
il.<br />
"<br />
6s.<br />
66.<br />
'7.<br />
5&.<br />
O.<br />
70.<br />
11.<br />
1l.<br />
13.<br />
1•.<br />
7,.<br />
16.<br />
n.<br />
71.<br />
79.<br />
IQ.<br />
ll.<br />
ll.<br />
u.<br />
..,<br />
as,<br />
86.<br />
87.<br />
sa<br />
Nyh""'," MqyeilopV.,•• M~ 2011. 'OlI kOJtoér;etfHMk beOétdI ~ ....dHl c:lrntet>dJt<br />
_ft.....<br />
*....<br />
--...,...- -,<br />
'1....<br />
A- I. C D. f. F. G. K- l .. k. L<br />
211U.M_~-- lO1$.M tl.eFt!<br />
eIM _ __I<br />
(Ie- ldetMft r~<br />
l. m HIIYU t10101n1 ..... C1Inér -,.,. Ilftfllol<br />
od_ od<br />
_..w.<br />
--s<br />
_tdm lilium<br />
2.<br />
3<br />
..<br />
--<br />
.1ODO "7,H IUODO !117tH<br />
1 ~""",Sl,,_~<br />
6000 "...<br />
l ....."""nyi-- mooo 115-<br />
s Á_~<br />
,.<br />
--<br />
l l!070lli 207016<br />
5.<br />
l ~......-<br />
~4 780<br />
~. l<br />
I~UI<br />
l.<br />
l a;!!~ i<br />
--<br />
t.<br />
4 I&'/O!I>foiIoII ld 2001<br />
-<br />
l7ll'SS lU1411 11)755 UlIU"<br />
10. 2 ~t...wÓWll4lll_....a4c<br />
l7lI7SS<br />
771'1S5<br />
11. l ~~-<br />
U- I<br />
_10_<br />
1154 745 1161_<br />
U.<br />
l<br />
SHtMIYi~k<br />
1011012 ROU<br />
14.<br />
2 ~-~<br />
511101 523103<br />
IS.<br />
l<br />
00kCI1dnau<br />
nCSl<br />
16. •<br />
I&'/O!I>foiIoII-sok<br />
--<br />
17.<br />
z<br />
16 700 11711<br />
'18.<br />
2 folo!Jllá"-<br />
7U17 _SO!I l!IJ17<br />
1.9. l<br />
_tsuwóoodl<br />
lUI7 79117<br />
10.<br />
I _....... Int........~-<br />
lL<br />
l<br />
lJl901 1~7.. :<br />
22<br />
I<br />
--..)wttod"*<br />
IIUll<br />
..&el<br />
23.<br />
2 Mu_'_~-<br />
1711121/<br />
2•.<br />
J<br />
00kCI-<br />
I7lIi2!/ 1<br />
H96 $$96<br />
lS.<br />
4 ~fol1<br />
4 I&'/O!I> fol1<br />
7lOO 10750<br />
2 foII1Jtiofld_<br />
int___<br />
IM IM l""NS ZMll4 1OI<<br />
r_"'_<br />
....__JiN- 64501 64 SOl<br />
2<br />
'71~<br />
l<br />
_llodisok<br />
'''''27<br />
1658 16511<br />
4 ..!!W__I&'/O!I>~-<br />
2<br />
800 800<br />
I 65000 AlSO<br />
2 r...,... ..""''''''<br />
111500 PU1 10500 SU'7<br />
2 NrfroIyW,l CAI........""""<br />
Int~~",J__1 7000 7000<br />
I<br />
S<br />
ÁtwU,..,._ 1500 3500<br />
M
__o<br />
...ft....<br />
<br />
L<br />
l-<br />
r. .T__flOtd'<br />
f..<br />
r. l" ci. H.<br />
A. l. C. D.<br />
Eo<br />
____to""" 2OlS.M_fII<br />
lOU.<br />
am<br />
U6H0yuU<br />
:H_tl amO"<br />
• .w..I Qo!"<br />
ICIocU.<br />
1.<br />
..... _-...... -"I'<br />
-po'<br />
""'..... 1662<br />
n. 00f0Ii<br />
• I 16<br />
16<br />
90, f&\o4b fOIYÓ- 201511 ""607<br />
21S 1+1 ,U415<br />
U, S ~~-........-1C6qOOOt <br />
201611<br />
l15 ,...<br />
~2.<br />
l<br />
L<br />
--1 I<br />
1662<br />
Mol__..............-_1<br />
~J.<br />
l IlU7.<br />
110;1.49<br />
~jIIUOIjSOk<br />
~.<br />
1 4S 41)1<br />
'7 U,<br />
~t_""'lo!tot<br />
~. 2 "HID<br />
629A1Gi<br />
,16,<br />
i 00f0Ii<br />
UO.,<br />
1907<br />
.7.<br />
4<br />
f&\o4b~-<br />
~..-<br />
r_....._<br />
M.<br />
SotlM<br />
~. 2<br />
rohlJliSl<br />
1754:11<br />
S17111 ln
Nyftnhb. Mqyei Jo&ú v,,,,. O"'*""nyuta 1013. éwll6IIsoIcW_."kbo>étdl itllIodásl dmtendje<br />
,-".elU,"t<br />
~__ l'"\__"<br />
,. C. I(.<br />
lJ&.<br />
..... irHY!.Hl<br />
ca::1" r'....n<br />
A. -D. L G. l\. l J.<br />
L<br />
:IOU.M_ :IQU..-_ 1429621<br />
1429623<br />
no. , 5 19:16611<br />
19Joo.., 1<br />
lll. l ............,, 112 GOS<br />
112005<br />
lU. 2 -,.,..<br />
111141<br />
ml3
L<br />
i<br />
INyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mOködó és gazdálkodó valamint önállóan mOködó Intézménveinek 2013. évi létszámadatai<br />
I<br />
7. mellékle<br />
A.<br />
Mecneverfs<br />
2. fcészHcIicYl Alape!láúsl Jcazgatóác<br />
3. szterUnc ~szaki ÓVOda<br />
4. 3yermekek H~za Déli ÓVOda<br />
5. ündérkert Keleti ÓVOda<br />
6. !úuszem Nyupti ÓVOda<br />
8. Uapfokú KlSlintézményeket MOködtet6 Központ<br />
9. Mre,~tulzl cantemus Kórus<br />
10. iIa(Ifolcú K6z1nti1rM~ket MGlc6dtet41Cl1zpont IOndn.<br />
11. odály lottin Altalános ISkola<br />
U. CYSéces Pedagóciai Slakszolgálilt<br />
/lIIIesz Viktor Speá~lIs Szaklskofa, Általános Iskola és Ecvséces<br />
13. a&ó«lai MódSlertanllnt~zménv<br />
14. /v're~~zl cantemus Kórus<br />
15. 6ricz Zsigmond Általános Iskolll<br />
16. lem József Által~nos Iskola<br />
anv J. Glmn~zlum és Altalános Iskola, OOkotthon és Gyermekei<<br />
18. ~neti Otthona<br />
19. óra FerencÁltaUnos Iskola<br />
B.<br />
t:"'''''.<br />
~m201Z.<br />
XII.31.<br />
96.00<br />
157,50<br />
148,50<br />
139,50<br />
102,50<br />
548.00<br />
54,50 -<br />
46,50 ..<br />
81,00 -<br />
12.00 •<br />
178,SO ..<br />
152,25 -<br />
524,75 -<br />
229.50 -<br />
120,50 -<br />
C.<br />
U!tsZ8m<br />
YlIltoz~s<br />
1.01.<br />
150,75<br />
u.oo<br />
162,75<br />
54,50<br />
46,50<br />
81,00<br />
12.00<br />
178,50<br />
152.25<br />
sz·vs<br />
229,50<br />
120.50<br />
D. E, J F. I F. G.<br />
Utu'm változás<br />
Enced. ~tSJ:ám 1--:-::~....,r-:::-:~"T"-=-:-=::--1 Enced. k!tsz'm<br />
2013.1. 01. 1.31. 111.01 IV.Ol 2013. XII. 31.<br />
96.00 96.00<br />
157.50 157.50<br />
148.50 148,50<br />
139,50 139,50<br />
102,50 102,50<br />
548,00 .. - 548,00<br />
150.75 150.75<br />
12.00 12,00<br />
162,75 -. 162.75<br />
21.1 ~~~ Gyermekek ÁtmetIeti Otthona<br />
22.11C ~okú ICOzIntézm6nyeket Mllkacltet6 KlSlpont<br />
23. lz nyi Iona uemnizlum fs Kollégium<br />
24. KbV Ferenc Gimn~zlum<br />
25. füdy Gyula Glmnizium<br />
26. V~ti P~I Gimn~zlum<br />
27.I~jovészeti Középiskola és KoIIéiium<br />
28.11Ilur Sándor Zeneiskola AMI<br />
29. Illfnyf Ilona Glmndzlum és JoUcIumllOl'llfnolcÁC<br />
3O.llrpédyGy6rey KözépIskofa, Szakiskola és KoIlfclum<br />
lSO,OO -<br />
113.SO<br />
51,SO -<br />
5l,SO -<br />
58.50<br />
9l,OO<br />
63,00 -<br />
4D,IIII •<br />
130,50 -<br />
3SO,oo<br />
14,00<br />
109,50<br />
113.50<br />
51,50<br />
51,50<br />
58,50<br />
91,00<br />
63.00<br />
13O.SO<br />
14,00 - 14,00<br />
109.SO<br />
8.00<br />
U1,50<br />
31·1\1 esselényl Miklós Középlslcola, Szakiskola 65 Kollégium<br />
32. la nlcl DoNt MOuaId KözépIsIcola 65 KoIIéIIum<br />
V Imrhelyl P~I ~plto5lpari és Kö~zeMdelml.V1zi1lY1<br />
33. S ~kközépiskola<br />
SJ kay Barna Kereskedelmi, Vendé&I~t6Iparl. lde&enfOl'lalml<br />
35. Kl zéplskola. Szakiskola és Kollélium<br />
Slikttenyllstvin Közgazdasáll,lnformatlkai 5rakközéplskola és<br />
36. Ke lélium<br />
37. UI p. Unos Szakközépiskola és Szakiskola<br />
15l,SO -<br />
U2.50<br />
47,50<br />
4sz.oo -<br />
100.00<br />
91,50 -<br />
55,SO -<br />
151,50<br />
Ul.SO<br />
41,50<br />
4Sl,OO<br />
100.00<br />
91,SO<br />
55,SO<br />
38. W sUlt Vilmos ~Ielmlszeripari Szakközépiskola és Szakiskola<br />
62,SO -<br />
62,50<br />
39. za Anna Gimnázium, ElészségOlYI Szakközépiskola és KolI~um<br />
40. 8trcs lJszIó Szakiskola és Által;lnos ISkola<br />
SI ~ Barna KereskedelmI, VencWcl'ttl/pllrI, lde&enforplml<br />
41. IICCI~koIa. $uklsltolil és ICOIIécluml.ondnoltÁg<br />
42. M rlcz Zsicmond Megyei és V'rosi Könyvúr<br />
43. V~~ Mlhjly Kultlrilis, MOvészeti és Gyermekcentrum<br />
45, Mtíticz lsilmond SZI~<br />
46. .I6la And,.b Múzeum<br />
41,IÖf~_n:<br />
48. I~prmesterl Hivatal<br />
48. Ny recYh'ZII MJ.V. Onkorrmnyzata<br />
49. Mindösszesen:<br />
50. Nyi e~ázi Szoáálls Gondomi Központ<br />
sl.INv egyh'z! Gvermekjóléti Központ<br />
65,50<br />
39.50<br />
414,50<br />
54,00<br />
30,00<br />
118,00<br />
3016,25<br />
321,00<br />
3337.25<br />
221,50<br />
213,00<br />
- 6SS0<br />
39,50<br />
- 414,SO<br />
65.00<br />
- 1819.00<br />
• 88.00<br />
2.00<br />
1905.00<br />
54,00<br />
30.00<br />
118.00<br />
65.00<br />
1197.25<br />
233,00<br />
1432,25<br />
221.50<br />
213,00<br />
14.00<br />
14.00<br />
14.00<br />
8.00<br />
8.00<br />
54,00<br />
30.00<br />
84,00<br />
118.00<br />
65.00<br />
1191.25<br />
233.00<br />
2,00<br />
1426.25<br />
221,50<br />
281.00<br />
52. INl rrOT '1t.1 fennt.rtott szoc:~11s Int~ gondnoksica 494,50 • 494,SO 14,00 • SOS.50<br />
l.<br />
Nylrecvh'z. M. J. V. önkormjnyz.ta közfoglalkoztatottainak 2013. évi terverett élles létszám el6irllnyzata<br />
Tervezett éves ,tla, létsúm<br />
(f6)<br />
A ~ ifegyhiizi VárosüzemeltetIl és VaeYonlcezelll Nonprofit Kft. attai<br />
2. 'fOC alkorultott közfoclafkollatásban résztvevOk várható éves<br />
~t1i~OS létszáma<br />
468,00
~(ljrt<br />
"'~ MoryoI Joctl VŐ,OS önk"""",,""IíI20U. tol k_....l8Ibónte_~~ok<br />
.. mellftfét<br />
uef"h-b6"<br />
& & ~ ~ L ~ &<br />
lOU.............<br />
2013. ,.hnód.<br />
1. ItdImoIny_,," r.lodn _. Módosltás _. 2014....... !w15.fww <br />
2. ~ntéPIIett...mlnr\>éJ 1'00 100<br />
_mNyvc.tiÓYOdl~T~,<br />
I<br />
ll. CW""""'joru,1.I ...____kifp(téso 2100 2100 '<br />
lt. 0............. 1& 1'00 5011 21 711 IS OOO • <br />
20. ~lotinÁIL ..k.(~ ••1O..t.t.1 • ._.._ ~festb. 120 120<br />
~"'" bOfOft "",ni~ laI6 hfjam<br />
21. 1~''''doMIa'S&t~lJCnldyl;k4-!G., ..... '*' ..s-· "boWfiostés 2500 1500 1500<br />
~ boro...tveszályts_ CAtl!Jo lS OOO 25000 <br />
~._","""""""m felottllapooWl/l <br />
~ MórictZsll_ÁIIlIIinoslst
~_1IY_"....4.<br />
2OlJ. h trldetl<br />
reloda.<br />
_. _Ik<br />
1Ol3. évlm6cI.<br />
1 elalr •<br />
.w.c~ Uic.",.n ~.&WMlt. .U"'U'T....".I~.......,t4ll'pu.:1WtóII v.<br />
~ KoRócium 14toI: IllUI Sportltolt4ciuml \IIzcIa-lol6a" ...... 84 84<br />
'._ot<br />
21110._ lIIU.hre<br />
SO. ~ép4sz MOsatlellon&1é.<br />
Sz"""nyi 1.I(6zpzd., Infonn. Sool:i:illllplsblll. KoNtium1_<br />
166 166<br />
SL utcai Sportkollo!clum: V...._tfelúPl'Sl I. útoftl 13000 13000<br />
-nyiIstván ~LÁdcI. """"""bISlooWáp&Atola ls ICoIIécHlmltonyho ...lI6z5..nd...,IdiIIoW..<br />
52. koI!éslum(Virormaloruj ~ 1704$ 17_<br />
üv_<br />
,_IUm: ,._.-.....<br />
SJ. (CsaMbltmcnd MocYoIIs_~<br />
4h1rmadlt __no.e_".1
..GIt_~<br />
Nyfregyháal MegyelJocó Várm ÖTlkomllil'ryuUl 2013. év! .,5Irányzlt felh_nál.bl Otemterve<br />
9. melléklet<br />
l.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
S.<br />
,.<br />
10.<br />
!lllU.ll<br />
I~_I<br />
A- It.<br />
Mot--. la:u. ........<br />
""""--<br />
1M_<br />
1111011<br />
2710222<br />
o............,_"'OIc. .....<br />
.ilkotüfl<br />
·...".dó!<<br />
7"3100<br />
·'_t,""p. odók<br />
• SZl..<br />
- -<br />
C. D. r. F. CI. H. I.<br />
1_ ........ MOI"" Noll.. JoIIIIIt<br />
1.lilUS 124056 161070 10615 16191'9 101332 963s.s<br />
16220 16220 15220 16220 11220 lU20 16220<br />
HUO 39S70 '9570 "S70 11'7210 '9S7O 39 S'IO<br />
'l!OO 65_ 2922_ 11.900 Z., IIGO 63900 56700<br />
N_<br />
l. I[. L M. N.<br />
Auf- ,.....,.....<br />
--<br />
0IIt6b0f<br />
U.26901 13'.60 l., 1162 121665 1.S1177<br />
1l!22O 15220 16230 15220 16220<br />
'U'lO 11"210 !9S7O H 570 'B3l<br />
76500 3 Ul7 ooo ts7500 81500 "o!oo<br />
4!%er Ft-bln<br />
~<br />
::t::<br />
~<br />
IL<br />
ll.<br />
13.<br />
14.<br />
IS.<br />
16.<br />
17.<br />
-I'iPlirmO.dó<br />
JliClOOO<br />
·'."""~"d b_.d._ 11.5<br />
· bIr.átI PÓtIü 4.......b lej. bov.<br />
T"-...~<br />
mooo<br />
-"''''6ok.''- MOI6IW"., ts ' ...m felad. U .... ,..539<br />
• ,""pont",ftott otGlrinym<br />
'641<<br />
·loItpONltl O.ko...'"'..'.. fohtd ...,••k .im.<br />
'411113<br />
' norm_tN \~6tt felh. UWl'liOptJJ<br />
210m<br />
· ocyib kOtpont, tá........,.<br />
1417<br />
'
Nyfregytllba M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. ávl k6ltségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása<br />
10.melléklet<br />
Ezer Ft-ban!<br />
A. B. C. D.<br />
2014. évi<br />
Megnevezés<br />
2013. évi előirányzat<br />
l. irányszám<br />
2015. éviiránynám<br />
2.<br />
I. Müködési célú bevételek és kiadások<br />
3. Intézményi működési bevételek 1817 961 1896539 1991366<br />
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8543115 8884 8.010 9329082<br />
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4547703 4475164 4698952<br />
6. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kivOlrtll 100033 120000 130000<br />
7. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülreSI 1055332 1250000 1300000<br />
8. Továbbadás! célú maködés/ bevétel<br />
9. M(iködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 12000<br />
10. MGk6dés/ hitel<br />
11. Működési co értékpapIrok értékesftése. kibocsátása<br />
-<br />
12. M(Jk6dési célú eldz:tI évi pénzrnaradvány Igénybevét.<br />
13. MGködésl célCI bevételek összesen 16076144 16626543 17449400<br />
14. Személyi juttatiisok 3375580 3429295 3497881<br />
15. Munkaadókat terhelt! járulékok 898107 913616 931888<br />
16. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6752904 6650000 6700000<br />
17. MOködési célll pénzeszköz átadás államháztartáson kIvOIre,<br />
egyéb támogatás 3360069 3433626 3502299<br />
18. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre<br />
19. Továbbadási céló működési kiadás<br />
20. Ellátottak pénzbeli juttatása!<br />
21. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése<br />
22. MOködésl hitel YisszafJzetése 173148 423148 423148<br />
23. MOklidési hitel kamata 162838 143671 109638<br />
24. MOködési c. értékpapírok beVáltása, wsárlása<br />
25. Tartalékok 542104 400000 400000<br />
26. MOködési célú kiadások összesen 15264750 15393356 15564854<br />
27. MOlcödésihlánv/t6bbhd 811394 1233187 1884546<br />
28. II. Felhalmoz'sl célú bevételek és kiadások<br />
29. IOnkorm. felhalmozási és t6kejellegiI bevételei 402000 250000 300000<br />
30. Onkorm. sajátos felhalmozásl és t6ke bevételei 398 200 350000 300000<br />
31. Fejlesztési célú támogatások<br />
~2. Felhalmozás! célú pénzeszk.átvétel államházt. k!vűlr61 13170501 4291857 2500000<br />
~3. Felhalmozásl célú pénzeszk.átvétel államMzt. belülrtIl 3100 3100 3100<br />
Továbbadási célú felhalmozási beVétel<br />
fi4.<br />
~5. Felhalmozási áfa visszatérül és 2160872<br />
~6. Értékesftett tárgyi eszközök és immat.javak áf6-ja<br />
fl7. Felh.c. kölcsönök visszatér ülése. igénybevétele 56520 165000 40000<br />
~. Hosszlllejáratll hitel 703740<br />
~9. Hosszú lejáratIl értékpapírok kibocsátása<br />
~ Felhalmozási célú el6z8 évi pénzmaradriny igénybevét. 2629375<br />
4l. Felhalm. célú bevételek tisszesen 19524308 5059951 3143100<br />
42. Felhalmozás\ kiadások 18992576 5112088 3980705<br />
~3. Felújftási Idadások 239234 175000 70000<br />
0114. Értékesftett tárgyi eszk. és Immat.javak utáni áfa befo<br />
~5. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 178850 150000 150000<br />
~. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre<br />
47. Továbbadás! célú felhalmozás! kiadás<br />
48. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 129000 4000 4000<br />
49. Hosszú lejáriltll hitel vlsszaflzetése 572919 594630 590721<br />
50. Hosszlllejáriltú hitel kamata 223123 257426 232220<br />
51. Hosszú lejáratú !!rtékpapírok beváltása<br />
52. Tartalékok<br />
3. Felhalm. célú kiadások ősszesen 20335102 6293144 5027646<br />
14. Felhalmozásl hiány/többlet . au 394 . 1233187 - 1884546<br />
5. Onkormánvzat bevételei összesen 35600452 21686500 20592500<br />
6. •Onkormánvzat kiadásai összesen 35600452 21686500 20592500<br />
.<br />
-
NyirelVhéza M. J. V. Onkorményzata 2013.évl sport célfeladatainak elmrányzata<br />
11. melléklet<br />
..::::::::.....<br />
~<br />
,~'<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4,<br />
S.<br />
G,<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10,<br />
11,<br />
12,<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16<br />
17.<br />
KIemeit csapatsportágak<br />
A. 8.<br />
Melnevez's<br />
ParasPQrt, foav8tékosok sportja<br />
Egyéb csa Dat- és egyéni sportágak<br />
N'llrsull DIáksport támORatás<br />
SzabadldOsllort<br />
Utánp6tlis-nevelés támoR.fNvlrsuli Kft.'<br />
Egyéb támoRatások<br />
Kiemelked6sllortrendezvénvek<br />
Sport OsrtOndli rendszer<br />
Mobil mOjégpélya Oégld6 vásáriás)KGY<br />
határozattal elf,<br />
Városi úszásoktatási program<br />
Városi úszásoktatási DroltTam m6dosltlls<br />
Slemély!<br />
)UttIÚS<br />
V6ros1 ~t6$1 progrr1m mdd. e/tJlr.<br />
Eredeti e~lrányut<br />
-<br />
Módosftll, .<br />
Módosftott elllfránym .<br />
C. O. E. F. G. H. I. J.<br />
Szem~Jy1 Eltjtottak MCMdMl MOldld'sl<br />
Jutt.Ús phlzbenl 001011 T.ItlI"k c"€! pe. kiadás Fel6Jltlls 8emhllús<br />
)Ilml""" Juttlthel IItIdlls (lazesen<br />
60000 60000<br />
2000 2000<br />
18000 18000<br />
20000 20000<br />
4000 4000<br />
56748 56748<br />
3000 3000<br />
14000 14000<br />
7000 7000<br />
10S41 10541<br />
13400 13 400<br />
- 8181<br />
. 8181<br />
5Z19 SZU<br />
208689 208689 - . 1181 . 8181 · · · ·<br />
200508 2OO~ . ·<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
·<br />
-·<br />
-<br />
·<br />
·<br />
· · ·<br />
N.<br />
ezer, Ft·b •••.'<br />
IC. I.. M.<br />
felhel-<br />
Eav'bfelh.<br />
Felh. dl€! pe.<br />
molli"<br />
dl€!<br />
IItIdlls<br />
kIIdIIs<br />
kl.dllsolc<br />
Ilsszesen<br />
-<br />
Mlnd-<br />
Ilsszesen<br />
60000<br />
2000<br />
18000<br />
20000<br />
4000<br />
56748<br />
3000<br />
14000<br />
7000<br />
10S41<br />
13 400<br />
. 8181<br />
5119<br />
208689<br />
. 8181<br />
200508<br />
:J<br />
K-{ I
Nylrl!lYMza MJ. V. Önkormányzati mGködésl céh~ bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi méri ege<br />
20U.év<br />
12. melléklet<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
~ 18.<br />
~,<br />
."l<br />
A- l B. C. I D.<br />
1. Mük&désl bevételek Milködéslldadások<br />
2. Megnevezés eI6Ir'~t (eFt) Melmevezés el61ninvzat (eFt)<br />
Intézmény mOködésl bevételek<br />
Önkorm. sajátos mOködési bevételei<br />
Önkormányzati támogatások<br />
Felhalmozásl és t6kejellegO bevétel<br />
Támogatás értékO bevételek<br />
Véglegesen átvett pénzeszköz<br />
Támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
KöltséA:Vetés bevétele flnlnsz. nélkUl<br />
Többlet összesen<br />
Hitelek bevételei<br />
MGködésl hitelek bevételei<br />
Felhalmozásl hitelek bevételei<br />
FInanszirodsl bevétel Bsszesen<br />
Önkormányzat bevételei összesen<br />
Többlet 6sszesen<br />
1817961<br />
8543115<br />
4547703<br />
1055332<br />
100033<br />
12000<br />
16076144<br />
16076144<br />
Személyi Juttatások<br />
Munkaadókat terhel6 járulékok<br />
Dologi kiadások<br />
Egyéb folyó kiadás<br />
Ellátottak pénzbeli Juttatásal<br />
MOködési célú pénzeszköz átadás<br />
Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)<br />
Céltartalék áthuzodó kötelezettséKek tellesltése<br />
Költséavetés kiadása fInansz. nélkUl<br />
Hitelek<br />
Hosszú lejáratú mGködésl hitelek törlesztése<br />
Felhalmozásl hitelek törlesztése<br />
Flnanszlrodslldadás összesen<br />
Önkormányzat kiadásai öSSlesen<br />
Nyfregyháza MJ. V. Önkormányzata felhllmozásl célll bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi méri ege<br />
20U.év<br />
3375580<br />
898107<br />
6424209<br />
491533<br />
3360069<br />
316496<br />
225608<br />
15091602<br />
984542<br />
173148<br />
173148<br />
173148<br />
15264750<br />
811394<br />
A I B. C. I D.<br />
1. Felhllmodsl bevételek Felhalmozásl kiadások<br />
2. Mqnevezés el5fninvzat (eFt) Mecnevezés el61rányzat (eFt)<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
Intézmény mOködésl bevételek<br />
- felhalmozási efá vlsszatérülés<br />
Felhalmozásl és t6kejelleg(l bevétel<br />
Támogatás értékO bevételek<br />
Véglegesen átvett pénzeszköz<br />
Támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
2160872<br />
800 200<br />
3100<br />
13170501<br />
56520<br />
Dologi kiadások<br />
- felhalmozásl hitel/kötvény kamat<br />
Beruházás<br />
FehlJftás<br />
Felhalm. célú pénzeszközátadás<br />
Kölcsön kiadás<br />
223123<br />
18992576<br />
239234<br />
178850<br />
129000<br />
9. Költségvetés bevétele fInansz. nélkül 16191193 KöltsélYetés kiadlIsa flnansz. nélkill 19762783<br />
10. Hiány összesen - 3571590<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
Pénzmlradriny Igénybevétele<br />
Hitelek bevételei<br />
Felhalmozásl hitelek bevételei<br />
2629375<br />
703740<br />
703740<br />
Hitelek<br />
Felhalmozási hitelek törlesztése<br />
572919<br />
572 919<br />
14. FlnanszlrOlásl beotétel ÖSSlesen 3333115 FInanszirodsl kiadás összesen 572919<br />
15. ÖnkormánYZat beotételel összesen 19524308 Önkormánvzat kiadásai összesen 20335702<br />
16. Hiány/többlet összesen - 811394<br />
17. Felhalmozásl hlánv összesen . 4144509<br />
~r
~~~ .~<br />
I----~-~~-<br />
Ny(regyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hiteiállományának alakulása<br />
13. melléklet<br />
.::::::...<br />
~..<br />
G':)<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4,<br />
S,<br />
6,<br />
7,<br />
8,<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12,<br />
13<br />
14.<br />
lS,<br />
16.<br />
17.<br />
18,<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
A. 8.<br />
Metnevetés<br />
20U.<br />
XII. 31.<br />
Panel Plusz hitel ll. (CIB) 96838<br />
Kötvény (CIB) 5293369<br />
Beruh,a XXl.sz. isk, 12004. MFB) 77141<br />
Beruh~zásl hitel (2003.)(1.195.267 e 362112<br />
MFB hitel (2005,) (639.521eFt) 318801<br />
Panel Plusz hitel I. 319846<br />
Beruh.!zásl hitel (MFB hitel) 147936<br />
Beruházási hitel (MFB hitel) 25314<br />
Panel Plusz hitel lll, (2009) 559748<br />
MFB hitel támogatott (2009) 61400<br />
MFB hitel nem támogatott (2009) 420283<br />
MFB hitel támogatott (2009) 726037<br />
Kötvény (OTP) 6068830<br />
Víziközmű társ. hitel utáni kamat -<br />
Vlziközm(l társulat! hitelek 5222<br />
Felhalm.c.hltelfk&tvény 6sszesen: 144828:17<br />
Likvid hitel· fol'IÓszámlahltel 2325497<br />
Llkvid hitel· munkabérhite! .<br />
Hosszú lejáratú működési hitel!. 1148151<br />
Hosszú lejáratú működési hitel n. 700000<br />
Mílkadési c.hltel összesen: 4173648<br />
ÖSSZESEN 18656525<br />
Ad6s:ÁgROlg"at<br />
ÖSSZESEN FELE<br />
C. I D. E. F. G. H.<br />
Hitel 2013.évl 2013. Hitel 2014.évl<br />
tfSrleszt. f4!fvétel kamat Xli. 31. tlSrt. kamat<br />
11167 856 85671 11167 754<br />
264668 143242 5028701 264668 203410<br />
25714 4897 51427 25714 3097<br />
72400 28989 289712 72400 22545<br />
39880 5818 278921 39880 5047<br />
38928 3747 280918 38928 3267<br />
43624 2186 104312 43624 1470<br />
17496 211 7818 7818 30<br />
48640 12228 511108 48640 11121<br />
6696 1561 54 704 6696 1382<br />
35800 11655 384483 35800 10624<br />
63544 703740 32368 1366233 127088 35000<br />
466837 182079 5601993 466837 217053<br />
16178 52<br />
5222 231 .<br />
1140616 703740 446 246 14046001 1189260 $14852<br />
184877 2325497 500000 174858<br />
.<br />
229628 86936 918523 229628 68129<br />
116667 53863 583333 116667 44355<br />
346295 . 325676 3SZ7353 846195 287 342<br />
1486911 703740 771922 17813354 2035555 802194<br />
2258833 2837749<br />
743456 - 385961 1017778 401097<br />
I. J. 1(. L.<br />
2014. Hitel· 2015.évl 2015.<br />
XII. 31. törl. kamat Xn.31.<br />
74504 11167 652 63337<br />
4764033 264668 192262 4499365<br />
25713 25713 1297 .<br />
217312 72400 16101 144912<br />
239041 39880 4263 199161<br />
241990 38928 2786 203062<br />
60688 43624 754 17064<br />
· .<br />
462468 48640 10015 413828<br />
48008 6696 1203 41312<br />
348683 35800 9593 312883<br />
1239145 127088 31603 1112057<br />
5135156 466837 193912 4668319<br />
·<br />
12856741 1181441 464441 11675300<br />
1825497 500000 135108 1325497<br />
· .<br />
688895 229628 49322 459267<br />
466666 116667 34846 349999<br />
2981058 846295 219276 2134763<br />
15837799 2027736 683717 13810063<br />
2 711453<br />
1013868 341859<br />
I<br />
26.<br />
Adósugstolplat FELE<br />
-<br />
1129417 1418874<br />
1--_._...... _<br />
1355727<br />
27.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.<br />
35.<br />
Ke:lesságvillalis<br />
Sós!ó-Gl/ó&Y:fQrd5!s Zrt.<br />
20U.<br />
)(11.31.<br />
o rulírozó forgóeszköz hitel 80000<br />
- SÓSTÓ 201S/A kötvény 2292920<br />
ÁllatB!rk NQn(1roflt Kft<br />
- rulírozó forgóenköz hitel 10530<br />
Nvíreavhá2.a Városi Csatornamíl ~pít~<br />
I~~-~-~-<br />
Vj~Kazgál~!i!~iTársulato<br />
szennyvfzberuházási hitel· 293228<br />
Kezesség összesen 2676678<br />
• lakossági beflzetéssel (lTP) fedezett<br />
Kezessésv'llal4s 2013. Kezes$4, 2014. Kezesség<br />
törleszt. felvétel XII. 31. törl. XII.31. t6r1.<br />
80000 . .<br />
2292920 2292920 2292920<br />
3240 1290 3240 4050 3240<br />
-~~~<br />
900000 638794<br />
-~~-<br />
32022 32022 .<br />
983240 638794 2332232 35262 2296970 2296160<br />
1. oldal<br />
2015. Kezesség 2016.<br />
Xn.31. tlSr1. XII.31.<br />
·<br />
· ·<br />
810 810 ·<br />
~-<br />
·<br />
-~~<br />
·<br />
810 810 ·<br />
J<br />
~I
~- ~~~ ~~~~~---~ ~~~-~~- ~~~~ ~ ~-~ ~--~-~-~ ~ ~~~~~-~~---~ ~-~<br />
Nyíregyháza MelYet Jogú Város önkormányzata hIteiállományának alakulása<br />
13. melléklet<br />
::::....... <br />
::;<br />
~<br />
A.<br />
1. Megnevezés<br />
~--~ ~--<br />
2. P,,"el Plun hitel II. (CIS)<br />
3 Kötvény (CIS)<br />
4. Seruh.a XXl.sl. isk. (2004. MFS)<br />
S. SeruháláSi hitel {2003.)(1.195.267 e<br />
6. MFB hitel (2005.) (639.521eFt)<br />
7. Panel Plusz hitel I.<br />
8. Beruházási hitel (MFS hitel)<br />
9. Beruházási hitel (MFB hitel)<br />
10. Panel Plusz hitel III. (2009)<br />
11. MFB hitel támogatott (2009)<br />
12. MFS hitel nem támogatott (2009)<br />
13. MfB hitel támogatott (2009)<br />
14. KötI/ény (OTP)<br />
15. VíllkölmO társ. hitel utáni kamat<br />
16. Viziközmú társulati hitelek<br />
17. Felhalm.c.hltel!k&tv6ny ~:<br />
18. likvid hitel - folyósz~lahitel<br />
19. likvid hitel· munkabérhitel<br />
20. Hosszú leláratú mOködési hltelt<br />
21. Hosszú lejáratú működési hitel It.<br />
22. MGködésl c:.hltel ömesen:<br />
n. öSSZESEN<br />
24. Ad6sáptOIgálat<br />
~- -~<br />
M.<br />
MIMItart<br />
11167<br />
264668<br />
-<br />
72400<br />
39880<br />
38928<br />
17064<br />
48640<br />
6696<br />
35800<br />
127088<br />
466837<br />
1129168<br />
500000<br />
229628<br />
116667<br />
846295<br />
1975463<br />
2546054<br />
N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W.<br />
201Uv' 2016. Hitel 2017.évI 2017. Hitel· 2018.éYl 2018. Hltel 2019.évl<br />
kamlt XlI.31. tOt!. kamat XlI.31. t&-!. kamat Xli. 31. t&r1. kamat<br />
549 52170 11167 447 41003 11167 345 29836 11167 243<br />
181114 4234697 264 668 169966 3970029 264668 158818 3705 361 264668 147671<br />
- - - . - - · .<br />
9658 72512 72512 3212 . ·<br />
3505 159281 39880 2734 119401 39880 1963 79521 39880 1192<br />
2306 164134 38928 1826 125206 38928 1346 86278 38928 866<br />
108 · - ·<br />
· - ·<br />
8909 365188 48640 7802 316548 48640 6696 267908 48640 5590<br />
1024 34616 6696 845 27920 6696 666 21224 6696 487<br />
8561 277083 35800 7530 241283 35800 6499 205483 35800 5468<br />
28206 984969 127088 24809 857881 127088 21412 730793 127088 18015<br />
175439 4201482 466837 156966 3734645 466837 138494 3267808 466837 120021<br />
· · ·<br />
419379 10546132 1112216 376137 9433916 1039704 336239 8394212 1039704 299553<br />
95358 825497 500000 55608 325497 325497 19355 ·<br />
· · ·<br />
30516 229639 229639 11709 · -<br />
25338 233332 116666 15830 116666 116666 6321 ·<br />
151212 1288468 846305 83147 442163 442163 25676<br />
· . .<br />
570591 11834600 1958521 459284 9876079 1481867 361915 8394212 1039704 299553<br />
2417805 1843782 1339257<br />
25. ÖSSZESEN FELE<br />
987 732<br />
285296 919261 229142 740934 180958 519852 149"7<br />
26. Ad6ss61U01plat FelE<br />
1273028<br />
1Z08903 921892 669629<br />
27.\ lCezességvéllalás <br />
29'1" rulírozó forgoouköz hitel <br />
30. • SÓSTÓ 201S/A kötvény<br />
31. Allatparls Nonprofit Kft<br />
• nennyvízberuházási hitel •<br />
35.1 Kezesség i:\mesan<br />
• takosságl befiletéssel (LTP) fedezett<br />
2. oldal<br />
ft!
----~-----<br />
Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hIteiállományának alakulása<br />
13. melléklet<br />
~<br />
~<br />
1:.>.::-,<br />
!<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
ll.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
2l.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
A. X.<br />
Megnevezés<br />
2019.<br />
XII.3L<br />
Panel Plusz hItel n. (CIB) 18669<br />
"Otv~ny (CI8) 3440693<br />
8eruh.a XXI.sz. Is~ (2004. MFB)<br />
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e<br />
-<br />
.<br />
MFB hitel (2005.) (639.521eFt) 39641<br />
Panel Plusz hitel I. 47350<br />
Beruházási hitel (MF8 hitel)<br />
o<br />
Beruházási hitel (MFB hitel)<br />
Panel Plusz hitel III. (2009) 219268<br />
MFB hitel támogatott (2009) 14528<br />
MFB hitel nem támogatott (2009) 169683<br />
MF8 hItel témo811tott 12009) 603705<br />
Kötvény (OTP) 2800971<br />
Vlzlközma térs. /titel utáni kamat<br />
Viziközmú társulati hitelek<br />
·<br />
Felhllm.c.hlteI!kMvény ÖSSlesen: 7354508<br />
likvid hitel o folyószámla hitel ·<br />
Likvid hitel- munkabérhitel<br />
·<br />
Hosszú lejáratú működési hitell.<br />
Hosszú lejáratú működési hitel II. ·<br />
Milködési c.hltel összesen:<br />
·<br />
ÖSSZESEN 7354508<br />
Adóssfguolgllat<br />
ÖSSZESEN FE LE<br />
-<br />
~dóssfcszolplat FELE<br />
Y. Z. M. AB. AC. AD: AE. AF. AG. AH.<br />
Hitel 2020.4,,1 2020. HItel 2021.évl Z02L HItel 20ll."" 2022. HIteltörl.<br />
kamlt XII. 31. törl. kamat XII.31. töri. kamat XII. 31. törl.<br />
11167 140 7502 7502 38 - . -<br />
264668 136523 3176025 264668 125375 2911357 264668 114227 2646689 264668<br />
- · . . o<br />
-<br />
· · ·<br />
39641 421 · . - - .<br />
38928 385 8422 8422 21 · · ·<br />
- · -<br />
48640 4484 170628 48640 3377 121988 48640 2271 73348 48640<br />
6696 308 7832 6696 129 1136 1136 S<br />
·<br />
35800 4436 133883 35800 3405 98083 35800 2374 62283 35800<br />
127088 14618 476617 127088 11221 349529 127088 7824 222441 127088<br />
466837 101549 2334134 466837 83076 1867297 466837 64603 1400460 466837<br />
· · ·<br />
1039465 262864 6315043 965653 ZZ6642 5349390 944169 191304 4405221 943033<br />
·<br />
·<br />
·<br />
·<br />
·<br />
-<br />
· ·<br />
o<br />
. . · . . · . . · .<br />
1039465 262864 6315043 965653 216642 5349390 944169 191304 4405221 943033<br />
1302329 1192295 1135473 1099177<br />
519733 131432 482827 113321 47Z085 95652 471517<br />
651165 596148 567737 _ 549589<br />
-<br />
27.<br />
Kezességvállalis<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
_n<br />
34.<br />
35.<br />
S6stó-Gy61t\1fü!:!;\~k 2rt<br />
• rulírozó fOfBóeszköz hitel<br />
- SÓSTÓ 201S/A kötvény<br />
ÁIli!ll2ark NonQrofi! Kft<br />
o rulírozó torg6eszköz hitel<br />
Nriregyháza Var!.!s'! ~tornama ÉQ!t6<br />
Vlz17.lldá!l
Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányuta hltelillományának alakulása<br />
13. melléklet<br />
-<br />
"<br />
~<br />
1. Megnevezés<br />
......__..........._---<br />
A. AI. AJ. AI(. AL AM. AN. AO. AP. AQ: AR. AS.<br />
202Uvl 2023. Hitel· 2024.4ivt 2024. Hitel· 2025.évt 2025. Hitel· 2026.évl 2026.<br />
kamat XII. 31. tart. fiamat XII. 31. törl. fiamat XII. 31. tan. kamat XII. 31.<br />
2. Panel Plusz hitel 11. (CIB) . · . · · ·<br />
3. Kötvény (CIS) 103079 2382021 264668 91931 2117353 264568 80784 1852685 264 668 69636 1588017<br />
4. Beruh.a XXI.sz. Isk. (2004. MFB) . · . · . -<br />
5. Beruhézási hitel {2003.){1.195.267 e<br />
· · · ·<br />
6. MFB hitel (2005.) (639.521eFt) · . · . · . -<br />
7. Panel Plusz hitel I.<br />
· · · ·<br />
8. Beruházási hitel (MFB hitel) · · · -<br />
9. Beruházási hitel (MFB hitel) · · · ·<br />
10. Panel Plusz hitel III. (2009) 1165 24708 24708 167 · · ·<br />
11. MFB hitel támogatott (2009) · · · ·<br />
12. MFB hitel nem támogatott (2009) 1343 26483 26483 330 · ·<br />
13. MFB hitel támogatott (2009) 4426 95353 95353 1090 · · ·<br />
14. Kötvény (OTP) 46131 933623 466837 27658 466786 466786 9186 - ·<br />
lS. VlziközmG társ. hitel utáni kamat<br />
16. VizikOzmú társulati hitelek · · ·<br />
17. Felhalm.c.hltel/lcötvil'lY összesen: 156144 3462188 878049 121176 2584139 731454 89970 1852685 264668 69636 1588017<br />
18. Likvid hitel· foly6számlahltel · · · ·<br />
19. likvid hitel- munkabérhItel · · · ·<br />
20. Hosszú lejáratú müködési hitel L<br />
21. Hosszú lejáratti működési hitel Il. · · ·<br />
22. MOk&désl t.hltel &sszesen: . · . - - . - · . . ·<br />
23. öSSZESEN 156144 3462188 878049 U1176 2584139 731454 89970 1852685 264668 69636 1588017<br />
24. Adósságszolgálat 999225 821424 334304<br />
25. ÖSSZESEN FELE 78072 439025 60588 365727 44985 132334 34818<br />
26. . Adó_po/plat FELE 499613 410712 167152<br />
27. Kezességv"lalis<br />
28. Sóst2:G~ólMürd~~ Zrt.<br />
29. - rulírozÓ forgóeszköz hitel<br />
30. - SÓSTÓ 201S/A kötvény<br />
31. ÁlIs!1l2S! rk NQn"!:2!h Kft<br />
32. - rulíroz6 forgóeszköz hitel<br />
N~rmh~z!l V~rQ~i Csatornama Él!i~~<br />
33. Viz8ndálkod~sl Társulat<br />
34. - szennyvfzberuházási hitel •<br />
..!!:.<br />
Kezesség összesen<br />
--_......<br />
• lakossági beflzetéssel II TP) fedezett<br />
4. oldal<br />
K-O{ f
Nyfregyháza Megvel Jogú Város önkormányzata hltetállomány'nak alakulása<br />
13. melléklet<br />
--<br />
~ <br />
I A. AT. AU. AV. AW. AX. lU.. lU.. BA. BB. BC.<br />
1. Megnevezés<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
B.<br />
14,<br />
15.<br />
16.<br />
Panel Plusz hitel II. (CIB)<br />
Kötvény (CIB)<br />
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)<br />
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e<br />
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)<br />
Panel Plusz hitel I.<br />
Beruházási hitel (MFB hitel)<br />
Beruházási hitel (MFB hitel)<br />
Panel Plusz hitel lll. (2009)<br />
MFB hitel támogatott (2009)<br />
MFB hitel nem támogatott (2009)<br />
MFB hitel támogatott (2009)<br />
Kötvény (OTP)<br />
VIziközmű társ. hitel utáni kamat<br />
Vlzlközmü társulati hitelek<br />
Hitel·<br />
tM.<br />
264668<br />
.<br />
20U.évl<br />
kamat<br />
58488<br />
20U.<br />
XII. 310<br />
1323349<br />
o<br />
o<br />
-<br />
-<br />
Hite....<br />
tart.<br />
264668<br />
o<br />
17. Felhalm.c.hltel/ldStvfny &sszesen: 264668 58488 1323349 264668 47340 1058681 Z64668 36192 794013 264668 25044<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
likvid hltel- fol'fÓszámlahitel<br />
Ukvid hitel- munkabérhitel<br />
Hosszú lejáratú működési hitel I.<br />
202UvI<br />
kamat<br />
47340<br />
2028.<br />
XII. 31.<br />
-<br />
1058681<br />
.<br />
Hosszu lejáratú működési hitel I!. . .<br />
22. Müködhl c.hltel összesen: - - - - - . . . . - .<br />
23. öSSZESEN 264668 58488 1323349 264 668 47340 1058681 264668 36192 794013 264668 25044<br />
o<br />
o<br />
Hiteltört.<br />
264668<br />
.<br />
2029.évl<br />
kamat<br />
36192<br />
2029.<br />
XII. 31.<br />
-<br />
794013<br />
24. Adósságszolgálat 323156 312008 300860 289712<br />
25. ÖSSlE5EN FELE 132334 29244 132334 23670 132334 18096 132334 U 522<br />
26. , _ Ad6sságszolgálat FELE<br />
161578 156004 150430<br />
- '------<br />
o<br />
·<br />
·<br />
o<br />
·<br />
·<br />
·<br />
·<br />
o<br />
-<br />
·<br />
-<br />
o<br />
-<br />
-<br />
Httel·<br />
törl.<br />
264668<br />
-<br />
144856<br />
BD.<br />
2030.évl<br />
kamat<br />
-<br />
25044<br />
27. KezességvAllalás<br />
28. !Sóstó-GvQMurd6k Zrt.<br />
29. o rulíroz6 forgóeszkőz hitel<br />
30. • SÓSTÓ 201S/A kötvény<br />
31. ÁJlat!1i!rk NonQroflt ~ft<br />
32. o rulfroz6 forgóeszköz hitel<br />
.!Il-'lirt1M1á~a Vám! CsatQrnamG ~t6<br />
33. V~zdálkodási Társulat<br />
--~-<br />
34. o szennyvizberuházási hitel·<br />
35. Kezesség &Slesen<br />
.. lakossági beflzetéssel (LTP) fedezett<br />
5. oldal
~~~~-~-~ ~-----<br />
"'--<br />
:)<br />
l. Megnevezés<br />
Nyfregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata hftelállományának alakulása<br />
---~~ -~~~~--~~~~~ -~-~~~ ~ ~~~--ezer-ft-blm<br />
c=~<br />
A BE. BF. 8G. 8H. 81. BJ. 81C. 81.. BM.<br />
2030. HItel 203UvI 2031. Hitel 2Ol2.liv! 2032. TlSrlefttés<br />
XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. Kamat bzesen összesen<br />
2. Panel Plusz hitel II. (CI8)<br />
- - · - - 4024 96838<br />
3. Kötvény (CI8) 529345 264668 13897 264677 264677 2749<br />
·<br />
2101748 5293369<br />
4. Seruh.a XXI.st. Isk. (2004. MF8) . . - · . ·<br />
9291 77141<br />
S. Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e . · - 80505 362112<br />
6. MF8 hitel (2005.) (639.521eFt)<br />
· 24943 318801<br />
7. Panel Plusz hitel I.<br />
- 16550 319846<br />
8. Beruházási hitel (MF8 hitel) · 4518 147936<br />
9. Beruházási hitel (MF8 hitel)<br />
· 241 25314<br />
10. Panel Plusz hitel III. (2009)<br />
· 73825 559748<br />
11. MFB hitel támogatott (2009)<br />
· 7610 61400<br />
12. MFB hitel nem támogatott (2009) - 71818 420283<br />
13. MF8 hitel támogatott (2009) - 230592 1429777<br />
14. Kötvény (OTP) - 1516167 6068830<br />
15. Vfzlk6zmO társ. hitel utáni kamat 16230 -<br />
16. VlzlközmG társulati hitelek<br />
· · 231 5222<br />
17. Felhalm.c.hltel/katYény 61ftesen: 529345 264668 13897 264677 264677 2749 - 4158.293 15186617<br />
18. Ukvid hitel· folyószámlahitel<br />
·<br />
665164 2325497<br />
19. Likvid hitel- munkabérhitel · . .<br />
20. Hosszu lejáratú működési hitel I. 246612 1148151<br />
21. Hosszú lejáratú milködésl hlteltl.<br />
o<br />
·<br />
o<br />
180553 700000<br />
22. MGk6désl c.hltel összesen: - . . · . . · 1092J29 4173648<br />
23. ÖSSZESEN 529345 264668 13897 264677 264677 2749 - 5250622 19360265<br />
24. Ad6sRcRoIPlat 278565 267426 24610887<br />
25. ÖSSZESEN FELE 132334 6948 132339 1374 2625 312 9680133<br />
26. Ad6ss6pz~pl~!,ELE 139282 133713 U 305444<br />
13. melléklet<br />
27. KezeS$égv'''.''s<br />
28. 5óstQ·§~l!Vfijrd6k Zrt,<br />
29. • rulfrozó forgóeszköl hitel<br />
30. • SÓSTÓ 2015/A kötvény<br />
3l. Állatl1ark Nongrofit Kft<br />
32. • rulírozó forgóeszköz hitel<br />
NJ:lrewza Városi Csatornami! ~Qrt6<br />
33. V1mazdálkodás! Társulat<br />
34. • szennyvízberuházási hitel •<br />
~L_~ Kez:e~ ÖSResen<br />
• lakossági befizetéssel (LTP) fedezett<br />
6. oldal<br />
~r
Hylrecvh'n MeIl'(1!I Joeú Város Onl NOnDrOfiI kft. váúrolt szoIdlt.tU. 103000 103000<br />
N~zl ÁIIItPlrk NOnDrCfIt 1CIt. 250000 250000<br />
'1116 Zrt.1Iáúrolt SlolC" felh.~ pe. 6tad. 237000 237000<br />
! 42.<br />
I.NYI!W!ét TIS2J( NOn!IrCIIit ~ft 24380 24380<br />
43.<br />
44.<br />
45.<br />
~<br />
NVir*I s..tt6Plés-SWvozésI Nonprofit ICI\:. 13927 13927 I<br />
~bWCY(llll kÍldásol< 14000 14000<br />
VlIIYOnbiztOfltás 15466 15466<br />
I(isváU.toúsol;Iá_lási aiip", 10000 10000<br />
C7. V~ t1acIásol; 11010SS linOSS 1025000 -<br />
48. !tenduere. P
14. mellékJet<br />
NyfrcyNlu MelYeI Jocú város önItol'l'l'llinvzatl <br />
1c6ltsépetáiben te/'Wlutt eI6~llc6telel6. 6nlcént ""'alt és jllamip.tásl feladatol< bontásban <br />
l. MeClltYutJ<br />
" .. c. O. E. I<br />
ZOlJ.fvI<br />
OHttít".1Ia1t Allamlcuptásl :<br />
Ute1ez6 felldilt<br />
eI6ír'ftYUll feladat 'eladlll<br />
6!. OItutiisi célfelodatol< HOO 3500<br />
CiiI. IfJQÁli célf"'."'" U50 6350<br />
65. KllIiiI>i is w.s céllela."'" 8100 8100<br />
66. HU-SlC~A ENl'I Hltii"", Átnwúló : ram 599 599<br />
67. ""-rKiÓtÓI Q lntIÚ2iÓII" _~t<br />
915 915<br />
\Qt 200508<br />
69. ltISZOndÓ HllIotétért I0aIll plMny 2000 2000<br />
70. célfell.\Qt 43000 43000<br />
71. HI_ArI /lá p/triny n/MJ 125 us<br />
12. HlIdúdoroRi EavM.1:iH:.. dm. Husrirtelep IsIr;oIa 10941 10941<br />
73.. VlIrosi l6téf 1000 1000<br />
74. mvscr.....""svári uo O6IWfennL 18800 18_<br />
~~is,..ttnerv"''''lbpes.d6seci16P'''C''<br />
15. • 1000<br />
16. EIéSzséc! TAMoPHII4m 8914<br />
~<br />
~OIItatási,lIIIlttQh fl $POft kIIIUS JlS012 . ;115012 .<br />
lIuret 19950 19950<br />
79. lOtüntet~sek 21142 21742<br />
80. MenelJcocúV......... ~ 2941 2941<br />
81 EISif lIYIrW&i FeiI.TloI"suUs 3100 3800<br />
82. IC6lb/ltonsáp IIIItdIlaPOCM. 5000 5000<br />
13. /láp1M..., 7000 7000<br />
14. ~szoIaáI6fo:;Jeszt. ~~ er6 11915 11915<br />
IS. Hebi6rlsmYeltklll ~t~ alapja 20000 20000<br />
16. HIrdetéSi u~PR ldadú. vá 11500 81500<br />
81. TIlrisztib • 10000 10000<br />
88. VlIrusI k 22000 22000<br />
89. Wmsi rende~ tánHalml ünnepek 11600 11600<br />
90. Na<br />
.<br />
ktá_dA 10000 10000<br />
91. TelepOlé. réRlln1
14. melléfet<br />
~III MeeYeI JOIÚ Város Onkotmányrata<br />
~éMben tel'llO!Utt el61rinyratal k6telez6. 6nk6nt \/éllak ás "lamlpzgat'sl feladatok bonUsban<br />
L<br />
eur R-ban1<br />
~zer ft-óan<br />
A- I. C- o. t.<br />
20U.évI<br />
OlIként vllllalt<br />
Me, .. ~vu••<br />
1AlbmJcazc·tll<br />
1Cl5tt1a6 feladlt<br />
"l6ltiny:tllt feIIdot fdadal<br />
::. MQ~bovéteWI<br />
3. L InttDMnyl mOklcUst berilAel<br />
4. 1.11nkzménv mútOd4!sl befttellmecsllint Intúményekl 60000 60000<br />
5. 1.2 fcY!!b 20000 20000<br />
6. 1.3 Hem IotL...."..he~bhl.dij 255000 255000<br />
7. 1.4M. ~k.....térill
14.lIIelMJdet<br />
Nyire,yháu Mqvei .IoI1Í Város OnkOl'l1llnvzata<br />
k8lUégmésében teMezeIt el6lrinvutello6telez4. Inkért "'Ilalt és áU.mlprg.tásl felad.tok bontásban<br />
L<br />
77.<br />
71.<br />
19.<br />
1.5 Ih beWteIet. 'lissmérülé.set<br />
1.6~"",toI;<br />
1.7. Anya1cönyyj aoldltlti.<br />
A. I. C. O. E<br />
2013.&1 ~.....It<br />
Merllu'''''s<br />
klltelez6 feII4fl<br />
IAllamllarraús!<br />
el6lr4ioyul<br />
feIod&l<br />
21000<br />
150<br />
5000<br />
10. '''''IIM$Ia! hMtIII ~ 6ssaeseft 1$111i5O 122l5C1 12500<br />
8l.<br />
82.<br />
83.<br />
84.<br />
85.<br />
..<br />
116.<br />
OHKOftMANYlAT<br />
L IIIt4unMyllIIIIWkN$IlMMtd<br />
nmooptjs GImIIhlflWson lIeIÜIr6I<br />
1. TAlIIOIot's 'bMl\. b. miltOdbl ~Iet (T8-t6IJ<br />
Wcter- .fMett ....zeaWbiik<br />
1.~. ~,tritd'''mhMte",_1cIwOIraI<br />
2.Fd>IoImodsl. ~~HomlWlarU_1IMIIrS<br />
1053961<br />
375500<br />
91120<br />
90
II<br />
KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY<br />
az önkormányzat 2013. 'vi költs'gvetésér61 és a költségvetés vitelének szabályairól szóló<br />
5/2013. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet m6dosftásár61<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ vÁRos<br />
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE<br />
Nyíregyháza<br />
Kossuth tér 1.<br />
4400<br />
A helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A §<br />
értelmében a megyei jogú város megbízhatnak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett<br />
kamarai tag könyvvizs~lót az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a költségvetés és<br />
annak módosításának felülvizsgálatával. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
a 2013. évre szóló költségvetését, ft költségvetés vitelének szabályait a 2013. februát 14-én tartott<br />
Közgyűlésen a 5/2013. (11.15.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta.<br />
A könyvvizsgáló - amennyiben megbízási szerződéssel rendelkezik - a költségvetés valamennyi<br />
módosítását írásban véleményezni, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen<br />
tájékoztatja. A Közgyűlés - az Ötv. 92/C § (5) bekezdése értelmében - köteles a könyvvizsgáló<br />
írásos véleményét megismerni, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hozhat. A<br />
könyvvizsgáló 2013. február 7-én kelt fiiggeden könyvvizsgálói jelentésében a 2013-as évre<br />
vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkallátta el.<br />
Társaságunk végrehajtotta IlÚndazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban<br />
megállapodtunk (könyvvizs~lói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen<br />
könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján<br />
készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.<br />
Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről<br />
és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése, arról könyvvizsgá1ói<br />
vélemény alkotása, mely alapul szolgál a rendelet módosításához. Vizsgálataink során attól ken<br />
bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak<br />
tartalmazza IlÚndazokat a jogszabályban előírt követelményeket, me1y a megalkotáshoz<br />
szükségesek.<br />
Az 5/2013. (II.l5.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Közgyűlése jóváhagyta a 2013. évi költségvetést, melyet a soron következlS Közgyűlésen<br />
az alábbi indok miatt szükséges módosítani:<br />
{tJf;'
•<br />
l<br />
<br />
- Keresztül kell vezetni a 2013-as költségvetésen a Polgármester és a Bizottságok saját<br />
hatáskörben hozott döntések pénzügyi kihatásalt.<br />
- A központi költségvetésből igényelt támogatások, pályázatok miatti pótelőirányzatok, a<br />
bruttó elszámolás elvének figyelembe vételével.<br />
A Magyar Á1lamkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által - 2013.<br />
március 13-án kelt levelében - a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a 2013-as<br />
költségvetésében 12 009680,- Ft összegben kell szerepeltetni.<br />
A 2013. márciusi rendkívüli időjárás miatt vis maior támogatást igényel, melyhez az<br />
önerőt biztosítani kell.<br />
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 módosulása - az<br />
önkormányzati és hivatali feladatok megbontása - miatt, szükséges a létszám és személyi<br />
juttatás adatok átvezetése a pénzügyi terven.<br />
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a<br />
továbbiakban Gyvt.) 151. § (2) bekezdése értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzatának feladata 2013. január l -jétől a közigazgatási teruletén lévő, 2013.<br />
március 31-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg- Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK)<br />
fenntartása alá tartozott és 2013. április l-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ<br />
(KLIK) fenntartásába került Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járó<br />
tanulók étkeztetése. A 254 fő tanuló étkeztetésére a céltartaIékban terveztük meg az<br />
előirányzato!;, melyet a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központhoz<br />
(KÖZIM) indokolt átcsoportosítani.<br />
- A felújítási feladatok módosítása az üzemeIést gádó hibák megszüntetése, az időközben<br />
felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.<br />
A 2013. április 25-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogó Város<br />
Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló<br />
előterjesztés főbb módositásait az alábbi számokkal fogadom el:<br />
Me<br />
evezés<br />
Költségvetési bevételek<br />
Költségvetési kiadások<br />
Összes bevétd<br />
Összes kiadás<br />
Erede<br />
32180127<br />
34167115<br />
35513242<br />
35513 242<br />
ezer Ft-ban<br />
sftás<br />
32267337<br />
34 854385<br />
35600452<br />
35600452<br />
2
Megállapítottam, hogy az eWtetjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő<br />
részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011.<br />
évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtássásától szóló 368/2011.<br />
(XII.31.) konnányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogó<br />
Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását<br />
elfogadásra javasolja.<br />
Jelen könyvvizsglÍlói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök cijékoztatására szolgál, és<br />
nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 22.<br />
......... ~ <br />
~ ! f'<br />
......._.;;;-f~~-( --:*l ..-<br />
Piroska Sándorné Dr. KvaNcr. J6r.sej ,<br />
Ogyvezet6 igazgató<br />
Kamarai tag könyvvizsgáló<br />
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 4400 Nyfregyháza, Nefelejcs u. 21d.<br />
Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK. tagsági szám: 005802<br />
MKVK. engedély szám: 002430<br />
~<br />
3<br />
A6J
NyíREGYHÁZA<br />
MEGYEr JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERI HIVATALA<br />
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY<br />
4400 NVíREGYHAzA, I(OSSUTH TÉR t. PF.: 83.<br />
TELEPON: ..;6,p 514·,29<br />
E-MA1L: ELlENŐRZeS@NYIREGYHAZA.HU<br />
. Ügyiratszáma: 2087· 7j2013jXI.<br />
Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
- a Kőzgyűléshez -<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a 2012. évben végzett belső ellenőrzések<br />
tapasztalatairól szóló ~ves Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
;) ,"") ,/ ,.,<br />
; I't!.' j(<br />
/~I" .., ~ ~ /.:, A ' /--; ~ /",::.0;<br />
•• _. _ •• , o" .f':j.,f..l1/K.._.......:....':'.. f • •h:,-•.~.....<br />
i.éngyelné Petris Erika<br />
osztályvezető <br />
belső ellenőrzési vezető <br />
törvényességi véleményezést végző<br />
személyek aláírása:<br />
}<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes főjegyző<br />
Faragóné Széles Andrea<br />
Jegyzői Kabinet vezetője<br />
Véleményező bizottság:<br />
. Pénzügyi Bizottság<br />
(~~ NY REGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés!<br />
VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 189/2011.(X.27.) számú határozatával jóváhagyott és<br />
a 264/2012.(X.18.) számú határozatával módosított 2012. évi belső ellenőrzési tervének<br />
végrehajtásáról elkészült az Éves Ellenőrzési Jelentés.<br />
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja volt, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő<br />
ellenőrzéseivel, valamint a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres<br />
értékelésével, javításával hozzájá ruljon az önkormányzat gazdasági programjá ban meghatá rozott<br />
célkitűzések eléréséhez.<br />
A 2012. évi belső ellenőrzési munkát a kockázatértékelésen alapuló témaválasztás, kompetencia<br />
alapú erőforrás elosztás, az ellenőrzések előkészítettségének, minőségének javítása, módszertani<br />
megújulás jellemezte.<br />
Az eJlenőrzések objektivitásának biztonsága érdekében úgy szerveztük a helyszíni ellenőrzéseket,<br />
hogy legalább 2 belső ellenőr végezze a vizsgálatot. A rendszerellenőrzésekben, illetve a nagyobb<br />
terjedelmű témavizsgálatokban 3-4 fö belső ellenőr és a belső ellenőrzési vezető is részt vett.<br />
Az osztályon belül munkacsoportokat alkotva történt a felkészülés az ellenőrzésekre. A<br />
jelentéstervezet készítésekor az ellenőrzésben részt vevő valamennyi belső ellenőr objektíven<br />
értékelte a tényeket, a rendelkezésre álló dokumentumokat, jogszabályi megfelelőséget. Ennek<br />
alapján független véleményt formáltak vagy következtetése ket vontak le. Ezzel a módszerrel fokozták<br />
a hatékonyságot, a gyakorlatiasabb javaslatok megfogalmazását, valamint biztosított volt a "négy<br />
szem" elvének érvényesülése.<br />
Az ellenőrök a vizsgálatok lefolytatásánál, a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott<br />
adattartalmú - formájú megbízólevél/el és ellenőrzési programmal dolgoztak. Az ellenőrzési<br />
jelentések egyértelműen, és dokumentumokkal alátámasztottan tartalmazták a megállapításokat,<br />
valamint ajánlásokat, javaslatokat fogalmaztak meg az ellenőrzött szervezetek vezetői számára.<br />
A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek a jogszabályban meghatározott<br />
kötelezettségeiket teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést<br />
biztosították.<br />
A megállapításokra hozott intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése<br />
adatszolgáltatásokon keresztül biztosított.<br />
Az ellenőrzések nyilvántartására vonatkozó előírások érvényesültek a 370/2011 (XII. 31.)<br />
kormányrendelet 50. §. (2) bekezdése előírásai szerint.<br />
2012. évben a belső ellenőrök tevékenységüket önállóan végezték, munkájuk során külső befolyástól<br />
mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan jártak el, a megállapításokat, következtetéseket és<br />
Javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést a jogszabályban előírt szerkezetben és ta rtalommal<br />
állították össze. Objektíven szerepeltettek minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív<br />
megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált tevékenységről szóló<br />
ellenőrzési jelentés teljességét.<br />
.---..<br />
~'i NY REGYHÁZA<br />
""'V/"/_~
A 2012. évi ellenőrzéseket következetesség, gyakorlatiasság jellemezte. Az Ellenőrzési Osztály 32<br />
ellenőrzés során 232 javaslatot fogalmazott meg, melynek 33%-a kiemeit, 52 %-a átlagos, 2%-13<br />
csekély fontosságú, és 13%-a célszerűségi javaslat volt.<br />
Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében<br />
foglaltakat elfogadták, minimális észrevétellel éltek (2%).<br />
A lezárt ellenőrzési jelentést követően minden esetben elkészítették az intézkedési tervet. (a<br />
'javaslatok O,l%-ára nem készült intézkedés) .<br />
•A 2012. évben végzett ellenőrzések megállapításai hasonlóan az előző évhez azt igazolták, ~<br />
folyamatba épített eiOzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) gyakorlati megvalósítása, ~<br />
mindennapos feladatellátásba még mindig nem épült be az elvárható szinten. A szabályzatok még<br />
mindig nem feleltek meg az előírásoknak, nem biztosítják teljeskörüen a szabályszerű működést .<br />
. A kockázatok felmérése, értékelése és a szabálytalanságok kezelése a gyakorlatban még mindig<br />
nem megfelelően működik.<br />
A belső ellenőrzés meghatározó szerepet játszott abban, hogy a szabálytalanságra utaló jelek <br />
azonosításra kerüljenek. <br />
Az ellenőrzéseink során feltárt hiányosságok ismétlődése azt mutatja, hogya belső szabályozástól, a <br />
jogszabályokban foglalt e/őírásoktól a gyakorlatban való eltérést (kiemeit jelentlSségű megállapítások) <br />
i nem kezelik szabálytalanságként. így a rendszerbeli visszacsatolás nem tud érvényesülni, a hiba <br />
ismételten és újra előfordul. <br />
A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a <br />
kockázati tényezőket (melyek a/apul szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához, <br />
kockázate/emzéséhez). <br />
A 2012-es év ellenőrzési tapasztalatai alapján az alábbi kockázati tényezők kerültek meghatározásra:<br />
• Mérleg-alátámasztó leltárak megfelelősége<br />
• Belső szabályzatok aktualizálása, összhangjának biztosítása, gyakorlati alkalmazása<br />
• Jogszerű foglalkoztatási szabályok betartása<br />
• Intézményi szabályozottság<br />
• Belső kontrollok működése (FEUVE rendszerének gyakorlata)<br />
[Az ellenőrzések kiemeit szempontjai, területei: kontrolltevékenység, vezetői számonkérés, <br />
!eredményes és hatékony gazdálkodás. <br />
fl. belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet <br />
~alósitott meg. <br />
;p..z ellenőrzött szervezet működését fejlesztette, és eredményességét növelte rendszerszemléletű <br />
il1egközelítéssel és módszeresen értékelte. <br />
~érem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2012. évről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést elfogadni <br />
híveskedje n. <br />
(fr<br />
leneYelné Petris Erika<br />
be:fs6 ellenőrzési vezető<br />
3<br />
(~ NY REGYHA.ZA
TARTALOMJEGYZÉK <br />
I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁlVI ALAPJA, dUA<br />
II.<br />
ÉVES ELLENORzÉSI JELENTÉS <br />
TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE <br />
A) A belslS ellenlSrzés által végzett tevékenység bemutatása<br />
Aa) Az ellen6rzési tervben foglalt feladatok teliesftésének értékelése.<br />
1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.<br />
2. Az ellenőrzések során büntető·, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására<br />
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések<br />
száma és rövid összefoglalása.<br />
Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegít6 és akadályozó tényez6k bemutatása.<br />
1. A bels6 ellenőrzési egység humánerŐforrás--ellátottsága.<br />
2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális<br />
fOggetlenségének biztosítása.<br />
3. Összeférhetetlenség; esetek.<br />
4. A BelsO ellenöri jogok kal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.<br />
5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényez6k.<br />
6. Az ellenőrzések nyilvántartása.<br />
7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.<br />
Ac} A tanácsadó tevékenység bemutatása.<br />
8j A belső kontrollrendszer mOködésének értékelése ellenlSrzési tapasztalatok alapján<br />
Ba) A belső kontroll rendszer szabályszenlségének, gazdaságosságának és eredményességének<br />
növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.<br />
Bb) A belső kontrol/rendszer öt elemének értékelése.<br />
1. Kontrollkörnyezet<br />
2. Kockázatkezelés<br />
3. Kontrolltevékenységek<br />
4. InformáciÓ és kommunikáció<br />
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)<br />
ej Az intézkedési tervek megvalósftása<br />
D) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogll Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél,<br />
valamint a Polgármesteri Hivatalban külslS szervek általlefolytatott ellenlSrzésekrlSl<br />
Mell'kletek<br />
1. 2012. évi belső ellenőrzési terv terjesrtése<br />
2. 2012. évben lefolytatott ellen6rzések száma (terv-tény)<br />
3. 2012. évi Belső ellenőrzési tervvégrehajtásának bemutatása (kapacitás-felhasználás)<br />
4. Fegyelmi felelősségre vonást eredményez 6 eUenlSrzések összegző bemutatása<br />
5. Külső szervek általlefolytatott Intézményi ellenőrzések<br />
6. Külső szervek által végzett eltenőrzések a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeínél<br />
WWW~tc'..,..u:'YKAl'A.IH'"<br />
--------------~-------<br />
4<br />
G~) NY REGYHÁZA<br />
Ib'J)
I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI AlAPJA, CÉUA<br />
A 2012. évről szóló Éves Ellenőrzési Jelentés a költségvetési szervek bels6 kontrollrendszerér61 és <br />
bel6 ellen6rzésér61 szóló 370/2011.{XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) és a <br />
Nemzetgazdasági Minisztérium által 2012. szeptember hónapban közzétett Útmutató alapján készült. <br />
A belsó ellen6rzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és <br />
,nemzetközi standardok, vezetői elvárások. <br />
Az ellen6rzések végrehajtásáról készitett éves ellenőrzési jelentés célja: <br />
Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról. <br />
Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, fontosabb megállapításokról, javaslatokról. <br />
II.<br />
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS <br />
TARTALMI ELEMEINEK RmLETEZÉSE <br />
AJ<br />
A bels6 ellen6rzés által végzett tevékenység bemutatása<br />
Aa) Az ellenőrzési tervben fORlalt feladatok teljesítésének értékelése.<br />
1. A tárgyévre vonatkozó éves ellen6rzési terv teljesftése, az ellen6rzések összesítése<br />
{l.sz.melléklet)<br />
p'z Ellenőrzési Osztálya város gazdasági programjával, valamint a belsO' ellen6rzés stratégiai tervével<br />
psszhangban lévő, kockázatelemzéssel alátámasztott 2012. évi Bels6 ellenőrzési tervét, (melyet<br />
f'ly;regyhózo Megyei Jogú Város KözgyDlése 189j2Dll.(X.27.) számú hatórozatával hagyott jóvá,<br />
majd o 264j2012.(X.18.) szómú határozatávol mádosított) az alábbi prioritások, célok<br />
figyelembevételével teljesítette:<br />
Az intézményeknél a rendszer-, infonnatikai ellen6rzés keretében a költségvetés tervezés<br />
megalapozottságának, végrehajtásának értékelését, a beszámoló valód/ságának vizsgálatát, a<br />
gazdálkodás szabályozottságát, eredményességét, a kontroll környezet működését,<br />
kialakítását, az informatikai feladatok ellátásának támogatottságát és adatvédelmének<br />
működését vizsgáltuk.<br />
A beszdmol6k alátómasztósdnak te/jeskörűségére, megbízhatáságára irányuló<br />
ellenórzéseket Ol intézményi rendszerellen6rzés keretében hajtottuk végre. Egyrészt<br />
szabályszerűségi, mert orra irányult, hogy oz intézmények működése, l1Ietve tevékenysége<br />
teljes körüen, és megfelelően szabólyozott-e, és érvényesűlnek-e o hatályos jogszabályok, o<br />
bels6 szabályzatok, és o vezet6i rendelkezések el6írásai. Mósrészt oz ellen6rzés ugyanakkor<br />
kitért oz éves költségvetési beszámolók szómviteli alopelveknek való megfelelóségének<br />
mintJsitésére is.<br />
Az intézményi fenntartói törvényességi, tanügy-igazgatási vizsgálatoknál a működés és az<br />
alapító okirat ban foglaltak összhangját, az intézményvezetés és kapcsolattartás feladatait, a<br />
tanulók ügyeinek intézését, a tanügyi, szakmai dokumentumok és szabályok meglétét, a<br />
személyi munka, munkáltatói jogkör szabályozott gyakorlását ellenőriztük.<br />
~C">.~<br />
,'r<br />
C,._.)<br />
NYíREGYHÁZA<br />
--~-----------------<br />
w...·/\Y ... ~W(.~~A~"'.>l\l<br />
5
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatellátásával, működésével összefüggő "BelslS<br />
kontrollrendszer kialakítása, kiép(tettsége és működése" tárgyú ellenőrzés 2013. évi átütemezését<br />
kezdeményezte dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző.<br />
Az ellenőrzés elhalasztását belső ellenőrzési vezetőként indokoltnak tartottam a Polgármesteri<br />
Hivatalban lezajló szervezeti átalakítás és személyi változások miatt. (o járás; hivatalok létrehozóso <br />
feladat és létszám átadás)<br />
A fenntartói törvényességi ellenőrzéseknél az előző évi gyakorlatot követve oz Oktatási és<br />
Kulturális Osztály kóztisztviselőit, szakmai referenseit, az informatikai vizsgálatoknál a Jegyzői<br />
Kabinet informatikusót vontuk be "szakért6ként". Az oktatási intézmények szakmai<br />
ellenőrzését a Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai,<br />
Közművelődési és Képzési Intézet közoktatási szakértője végezte el.<br />
A Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél hangsúlyozottan foglalkoztunk az állami<br />
normatív hozzájárulásokkal, egyes sajátos bevételekkel, illetve azok felhasználásával.<br />
Normatíva ellenőrzés során a kedvezményes étkeztetés, valamint a szakképzésnél a<br />
gyakorlati képzés normatlváját vizsgáltuk.<br />
A szabályszerűségi vizsgálati tfpusba tartozó normDtívD elszámolások ellenőrzése oz<br />
adminisztrációs, számszaki hibák, valamint o nyilvántartások mögötti dokumentációk eltérő,<br />
o nyilvóntartóssal nem egyező adatainak vizsgálatára terjedt ki.<br />
Mintavételes eljárással ellenőriztúk a közbeszerzési eljárásokat.<br />
Valamennyi hivatali és intézményi vizsgálatnál nyomon követt ük az operadonális auditálás<br />
kapcsán feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések betartását.<br />
Az önkormányzati többségi Irányítást biztosltó befolyás alatt működő gazdasági társaságok<br />
tevékenységével összefüggő vizsgálattal a tulajdonosi önkormányzati érdekek érvényesülését<br />
kívántuk elősegíteni.<br />
Az e!lenőrzések során olyan vizsgálatokra került sor, melyek lefolYtatása indokolt, aktuális volt és<br />
mindenképp a szabálvszerű feladatellátást, működést segitette elő.<br />
Az intézményi, önkormányzati átszervezések, az Ellenőrzési Osztály szervezetének változása<br />
indokolta az éves terv módosítását, melyre 2012. október 18-án került sor.<br />
Ihtézményi átszervezés történt az "Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság" esetében (több<br />
feladat a NYITÖT-höz került), így a rendszerjellegű ellenőrzés értelmét vesztette. Az intézmény új<br />
szervezete az EgészségOgyi Alapellátási Igazgatóság ellenőrzése a következó évben indokolt.<br />
Az Ellenőrzési Osztály, mindkét ellenőrzést változatlan célokkal. az új szervezeti struktúrának<br />
megfelelően 2013. évben lefoly tat ja.<br />
A tervezett vizsgálatok számát tekintve az Ellenőrzés; Osztály az éves munkatervét 96 %-ban<br />
teljesitette. 33 ellenőrzésböl 32 ellenőrzés 2012. évben zárult le, 1 ellenőrzés 2013. évre áthúzódott.<br />
29 tervezett és 4 soron kívüli. (2-3.sz. melléklet)<br />
C 'T'r<br />
~<br />
NY REGYHÁZA<br />
.J<br />
A0)')( <br />
Wlww.... V'...c;YKAfA.HU<br />
6
Előző évről áthúzódó ellenőrzések melvek 2012. évben teljesültek:<br />
• Közterület Felügyelet - informatikai<br />
• Nyírsuli Nonprofit Kft - utóvizsgálata<br />
• Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft - utóvizsgálata<br />
Soronkívüli ellenőrzések:<br />
• Pénztárrovancs (összesen S intézményben)<br />
• Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Pénztárrovancs<br />
• Sipkay Barna Kereskedelmi Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola<br />
és Kollégium (Ózon Panzió)<br />
• Móricz Zsigmond Szlnház<br />
2013. évre áthúzódó ellen6rzés:<br />
• Nyírinfo Nonprofit Kft - szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítményeIlenőrzése (2013.<br />
január hónap)<br />
Az áthúzódó ellenőrzések a belső ellenőrzés célkitUzéseit nem befolyásolták. A belső ellenőrzés<br />
stratégiai tervében megfogalmazottak realizálódtak.<br />
Az ellenőrzési terv megalapozottságát igazolja, hogya tervezett ellen6rzések teljesültek a hivatkozott<br />
egy vizsgálat kivételével. (továbbá egy ellenőrzés 2011. december hónapban lezajlott, egy ellen6rzést<br />
kizárólag külső szakértő végzett)<br />
Ellenőrzési Osztály által 2012. évben teljesült ellen6rzések<br />
~a)<br />
Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teliesítésének értékelése.<br />
2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot<br />
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és<br />
rövid összefoglalása.<br />
fl. lezárt ellenőrzési jelentést követően a belső ellenőrzési vezető felhívta az ellenőrzött szerv<br />
vezetőinek figyeimét a feltárt szabálytalanságokra és javasolta a helyi Szabálytalanságok Kezelésének<br />
fljárásrendje szerinti felelősségre vonás lefolytatását.<br />
A belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok alapján a belső ellenőrzési vezető<br />
javaslatára megtörtént a szabálytalanság kivizsgálása, a felelősségre vonás. 11 esetben a vezetők<br />
intézkedtek, illetve felelősségre vonást gyakoroltak, egy esetben a vezető nem tartotta indokoltnak a<br />
szabálytalanság kivizsgálását. (4.5Lmelléklet)<br />
."" .<br />
rt) N y i R E G Y H Á z A<br />
7
Ab) A bizonyosságot adó tevékenyséset el6segrt6 és akadályozó tényezŐk bemutatása.<br />
1. A belső ellenéSrzési egység humáneréSforrás-ellátotts~ga.<br />
Ellenőrzési Osztály létszám helvzete:<br />
2012.01.01-t61 engedélyezett létszám: 7 fő<br />
2012.01.01. - 04.05. - 7 f6<br />
2012.04.06. - 06.15. - 6 f6<br />
2012.06.15. - 06.22. 7 fő<br />
2012.06.23. 11.30. 6 fŐ<br />
2012.12.01.-től 7 f6<br />
Átlagos statisztikai állományi létszám: 6,3 fő<br />
összetétel:<br />
1 fő bels6 ellenőrzési vezető (osztályvezető) <br />
6 fő belső ellenór <br />
Az osztály Ogykezelővel az el6z6 évhez hasonlóan nem rendelkezett, így a bels6 ellenőrzési vezető és<br />
a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelték, és minden egyéb adminisztratív feladatot is<br />
elláttak. (ez csökkenti az ellenőrzésre fordítható Időt)<br />
A fenntartói törvényességi, szakmai ellenc5rzések esetében az Oktatási és Kulturális Osztály<br />
munkatársai, illetve az informatikai ellenŐrzéseknél a Jegyzői Kabinet informatikus3, mint külsö<br />
munkatársak vettek részt a vizsgálatokban.<br />
Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló ellen6ri kapacitás alapján határoztuk meg. Az év<br />
közben bekövetkezett személyi változást is figyelembe vettük az októberi ellenŐrzési terv<br />
módosításakor.<br />
Az elle nóri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelc5 ellen6rzések elvégzésére a terv<br />
módosítását követően elegendő volt.<br />
2012. évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely (a Polgórmesteri Hivatal belső szervezeti<br />
egységein kivül) külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé a belső eUen6ri munkához.<br />
A humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat úgy alakftottuk ki, hogy azok <br />
összhangban legyenek az éves tervvel, figyelembe véve az ellenőri kompetenciákat, az arányos <br />
feladatmegosztást. <br />
Az Ellenőrzési Osztályon belűl a belső ellenc5rök három csoportba sorolhatók: <br />
• bels6 ellenőrzési vezető<br />
• vizsgálatvezető<br />
• bels6 ellenőr<br />
A feladatmegosztás kialakításánál kiemeit szempont a négy szem elvének érvényesülése. Minden<br />
egyes belső ellenőrzési tevékenységnél egyértelmuen elkülönültek egymástól a végrehajtó és a<br />
jóváhagyó szerepkörök.<br />
Az ellenőrzéssel<br />
foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelelt a Bkr 24.§-ban előírt<br />
általános és szakmai követelményeknek.<br />
C<br />
l "\ NY REGYHÁZA<br />
~<br />
·'·v·<br />
.-,/<br />
lo"tWW~".,.IU"Yf'U\.1A.HU<br />
8<br />
ASb'
Az Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési vezetője és egy belső ellenőre már rendelkezik az <br />
államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséggel is, valamint két fő adótanácsadói képesítéssel <br />
és egy fő igazgatásszervezlSi végzettséggel az előírt képzettsége n felül. <br />
A két új belső ellenőr személyében olyan szakemberekkel erősödött az osztály szakmai munkája, akik <br />
a gyakorlatban jártasak az államháztartási könywitel területén. Ezek a képességek, képzettsége k <br />
megkönnyítik a gyakorlatias belső ellenc5ri munkát. <br />
Mind a hét fő évente részt vesz a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, mellyel szakmai <br />
ismereteiket tartják szinten. <br />
A belső ellenőrök számára előírt kötelező képzéseken mind a 7 fő részt vett, így mindenki <br />
regisztrációja biztositott. <br />
2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének <br />
biztosítása. <br />
A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodott az Áht.70.§(1)<br />
bekezdésének megfelelően. Az Ellenőrzési Osztálya költségvetési szerv vezetőjének alárendelten,<br />
szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét,<br />
jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A bels6 ellenőrzés<br />
függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető<br />
alárendeltségébe tartoznak.<br />
Az Ellenőrzési Osztály vezetője olyan vezet6i szintnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a<br />
szervezeten belül, amely lehetővé teszi a belső ellenőrzési tevékenységet végző számára feladatai<br />
teljesítését, továbbá ily módon a bels6 ellenőrzés hatókörének meghatározása, a vizsgálat<br />
lefolytatása és a jelentéstétel külső befolyástól mentesen történhet.<br />
3. Összeférhetetlenségi esetek.<br />
A 2012. évi belső ellenőrzések során nem sérültek a Bkr.20.§. rendelkezései. Minden belső ellenőr az<br />
éves ellenőrzési terv végrehajtását megelőz{Sen nyilatkozatával igazolta, hogya hivatkozott<br />
jogszabály, valamint a belső ellenőrök etikai kódexe és a Kttv. által definiált összeférhetetlenség az<br />
ellenc5rzések során nem áll fenn.<br />
Az összeférhetetlenség i szabályokat az Ellenőrzési Osztály betartotta.<br />
4. A Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.<br />
A 2012. évi belső ellenőrzések során a belső ellenőri jogok nem sérültek, korlátozások nem történtek.<br />
5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.<br />
A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek a jogszabályban meghatározott <br />
kötelezettségeiket teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést <br />
biztosították. <br />
A rendelkezésre álló eszközök biztosították az ellenőrzési egység feladatellátását. <br />
trj<br />
--------~-----------<br />
N Y í R E G Y H Á Z A<br />
V/WW.NV .... (',..,.. AIA... V<br />
9
WWIlV...y,a,GYHAJ'A.~U<br />
6. Az ellenőrzések nyilvántartása.<br />
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenlSrzéséről sz616 370/2011.{XII.31.}<br />
Kormányrendelet 50.§. alapján a belső ellenőrzési vezető nyilvántartást vezet az elvégzett belső<br />
ellen6rzésekr61 az alábbi tartalommal:<br />
• sorszóm<br />
• ügyiratszóm<br />
• ellenőrzött szerv megnevezése<br />
• ellenőrzés tórgya<br />
• ellenőrzés kezdete, lezórós id6pontja<br />
• vizsgólatvezet6, bels6 ellenőrök neve<br />
• vizsgált id6szak<br />
• íntézkedési terv szükségessége<br />
7. Az ellenlSrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.<br />
• A belslS ellen6rzés tanácsadó funkciójának növelése.<br />
• A kockázat kezelés hatékonyságát tovább kell növelni.<br />
• Kapjon nagyobb prioritást a belső kontrollok mOködésének értékelése.<br />
• Növeini kell a teljesítményellenőrzési elemek számát.<br />
• Célirányos szakmai ismeretszerzés növelése, konferenciákon, továbbképzéseken.<br />
2011. évi beszámolóban megfogalmazott fejlesztési javaslatai nk az alábbiak szerint realizálódtak<br />
a 2012. évi munkánk során:<br />
• A tanácsad6i tevékenységünket sajnálatos módon nem használták ki az intézmények, belső<br />
szervezeti egységek. Ennek oka elsősorban a jelentős szervezeti változások mindkét<br />
területen.<br />
• A rendszer- és teljesítményellenlSrzések száma minimális, de emelkedett az el6ző évhez<br />
képest.<br />
• Az ellen6rzések lefedettségét és a témavizsgálatok számát megnöveltűk, ezzel kiszélesítettlik<br />
az ellenlSrzött területeket.<br />
• Az ellenlSrzési jelentéseinkben rávilágltottunk a belső kontroll rendszer erős, vagy gyenge<br />
pont jaira, javaslatokat fogalmaztunk meg a gyenge pontok megszüntetésére.<br />
• Az ellenőrzések eredményességi mutatói javultak. A feltárt hiányosságokra,<br />
szabálytalanságOkra intézkedéseket tettek, szükség esetén felelősségre vonást hajtottak<br />
végre az ellenőrzött szervezetek vezetői.<br />
Ac} A tanácsadó tevékennM bemutatása.<br />
2012. évben a Bkr. 37.§.-ban megfogalmazott és szabályozott tanácsadó tevékenységre szóló felkérés<br />
az Ellen6rzési Osztály számára nem történt.<br />
(J~)<br />
NYíREGYHÁZA<br />
AGg<br />
-----,<br />
10
8J A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapJán<br />
1. A belső kontroll rendszer szabályszerúségének, gazdaságossádnak és eredménvességének <br />
növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok. <br />
• A leltárak teljeskörlJen, egyeztethető formában készüljenek, biztosítsák a mérleg adatainak<br />
alátámasztását.<br />
• Aktualizálják, módosítsák a szabályzatokat. Egyértelmű felelősségi és hatásköröket<br />
határozzanak meg.<br />
• Gondoskodjanak a jogszerű foglalkoztatás feltételeinek betartásáról.<br />
• Pénztárellenőrzéssel kontrollálják a pénzkezelési szabályok betartását.<br />
• A teljesítésigazolások valós, ellenőrizhető, elszámoltatásra alkalmas dokumentáción<br />
alapuljanak.<br />
• A pályázati forrásból megvalósult beruházások esetében biztosrtsák az elkülönített<br />
nyilvánta rtást.<br />
• A beszerzési eljárásoknál érvényesüljön a verseny tisztasága, nyilvánossága, az ajánlattev6k<br />
esélyegyenlősége.<br />
2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése<br />
Kontrol/környezet<br />
A szervezetek célkitCízéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az Alapító okirat, a 4 évre<br />
szóló gazdasági program, cl szervezeti felépitéseket a szervezeti és mOködési szabályzatok, valamint<br />
az ügyrendek tartalmazzák. Az alapítÓi okiratban foglaltakkal összhangban, a gazdasági programban<br />
megfogalmazott célkitűzések alapján az évenkénti munkatervek készítésével biztosított volt a célok<br />
meghatározása.<br />
A dolgozók feladatait, egyéni céljaikat a munkaköri leirások tartalmazzák, melyben a felelősségi körök<br />
nem, vagy nem egyértelmGen vannak meghatározva.<br />
A szervezetek belső szabályzatokban rögzitik a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi<br />
kihatással biró, jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.<br />
Acélkitűzések teljesülésének mérésére a szervezetek mClködtetik:<br />
• a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszert<br />
(az intézményi vezetői elJenőrzések minimális intézkedést igénylő hiónyasságot tártak fe/2012.évben)<br />
Hiányosság:<br />
• nem egyértelműen szabályozzák a vezetői hatásköröket és felelősséget,<br />
• nem megfelelően alkalmazzák a vezetői elszámoltathatóság rendszerét.<br />
A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében, valamennyi<br />
szervezet rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, rendelkeztek a szabálytalanságok kezelésének<br />
rendjéről, kidolgozták az ellenőrzési nyomvonalakat.<br />
Az ellenőrzési nyomvonalak a gyökeres szervezeti átalakítások. feladat átcsoportosításak miatt<br />
$yakran késve, va~ hiányosan készültek el. (nem fedik le a teljes mOködési struktúrót)<br />
Hiányosak és nem egységesek a teliesltmények mérésének jelzőszám,!, az azokat szabályozó és<br />
működtető rendszerek.<br />
Cl) NYíREGYHÁZA<br />
11<br />
wwW."IV1IlUY"JlZ"''''U
Kockázatkezelés<br />
Valamennyi szervezet rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmalla a kockázati célok, <br />
kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok <br />
értékelésének módját, a kockázatok min6sitésének rendjét. <br />
A kodázatkezelési rendszer működtetését bizonyító dokumentációk gyakran hiányosak, sablonosak, <br />
tapasztalat szerint a belső ellenórzések előtt készülnek, szubjektívek. <br />
Kontrolltevékenységek<br />
A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző<br />
intenzitással, különböz6 gyakorisággal, és mélységben.<br />
A megelőző [preventrvl kontrollok - működnek<br />
Ezek a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzést, amikor a költségvetési<br />
előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre,<br />
valamint a hozzájuk kapcsolódó befizetésekre, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésére<br />
vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása<br />
(pénzügyi ellenjegyzés) alapján lehet végrehajtani. A jogszabályváltozást jettemz(Sen nem követték le<br />
az intézmények.<br />
A Feltáró (detektív) kontrollok a már bek6vetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság<br />
előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra ls. Akontrollok<br />
utólagosak.<br />
Ezen a területen jelentős volt a belső ellen6rzés szerepe, a jelentésekben megfogalmazott<br />
megállapitások, javaslatok és következtetések segrtették a vezetőket.<br />
A már bekövetkezett nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós)<br />
kontrollok szükségesek. Azt, hogy mely tevékenységnek milyen kontron típust célszerű<br />
alkalmami a szervezetek, szervezeti egység vezetők szakmai és gyakorlad ismeretei batározzák<br />
meg.<br />
Információ és kommunikáció<br />
Általában szabályozott a szervezeteken belüli informáci6áramJások ú~a, módjai. Jellemző a szóbeli<br />
utasítások., szóbeli beszámoJtatások., írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek<br />
keretében múködtetett infonnáci6mozgatás, visszakereshetöség és visszacsatojás rendszerek<br />
müködtetése.<br />
Az iktatási rendszerek minösége. kezelhetősége, információs adattartalma különböző, de a<br />
feladateUátássat kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.<br />
Monitoring<br />
Monitoring stratégiával a szervezetek nem rendelkeztek. A tevékenységi célok megvalósításának<br />
nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív<br />
ellenőrzések bjztosf~ák.<br />
A külső ellenörzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik, továbbítják a fenntartó<br />
felé amennyiben a hiányosság megszüntetéséhez anyagi forrás szükséges.<br />
A monitoring stratégia elveit támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a korábbi pénzügyi<br />
kontrollok szabályos múklidésének ellenőrzése helyett fokozatosan a szervezetek<br />
koclaizatkezelése, célirányos működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége,<br />
valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbizhat6ságát szolgáló kontrolltevékenységek<br />
vizsgálata kerül előtérbe.<br />
\lj NY<br />
REGYHÁZA<br />
4'+0 <br />
-----------------------<br />
WWW.~"iAl"VItAtIlf..H4J<br />
12
cl Az intézkedési tervek megyaJósítása<br />
A 2012. évi beisiS ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött <br />
szerv/szervezet vezetöi elkészftették az intézkedési tervet, melyet megküldte k Nyíregyháza MJV <br />
cfmzetes flijegyz6jének és abelsiS ellen6rzési vezetőnek. <br />
A költségvetési szerv vezetője a bel56 ellenőrzési vezető véleményének kikérésével döntött az <br />
intézkedési tervek elfogadásáról. Két esetben volt szükség az intézkedési terv kiegészítésére. <br />
Egy esetben történt intézkedési terv végrehajtási határidő módositása, mely indokoltsága végett <br />
engedélyezve lett. <br />
Összességében sokat javult az ellen6rzési jelentések javaslatainak hasznosulása. Az ellenórzöttek <br />
konkrét, végrehajtható intélkedéseket hoztak. <br />
Az intézkedési terv végrehajtásáról beszámoltak az ellenőrzött szerv/szervezet vezetői az utolsó <br />
teljesrtési határidőt követően.<br />
<br />
A tapasztalat az, hogy az ellenörzöttek az intézkedési tervet végrehajtották, viszont az arról szóló a <br />
beszámolót késve (általában az EllenőrzéSi osztály felhívására) kúldték meg.<br />
Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nem szerepel a nyilvántartásban.<br />
Az intézmények, belső szervezeti egységek vezetői elkészftették és megküldték az Ellenőrzési<br />
Osztálynak az általuk vezetett intézkedési terv nyilvántartását.<br />
D) ÖSszefoglaló a Nyfrenháza Menei Jogú Város Önkormányzatához tartozó Intézményekné',<br />
valamInt a Polgármesteri Hivatalban külső szervek általlefolytatott ellen6rzésekr61<br />
Az intézményekben a külső ellenlirzések elsősorban közegészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és<br />
adó ellenőrzések voltak. A vizsgálatok 4 kiemeit, 88 átlagos megállapítást fogalmaztak meg.<br />
(5.sz. melléklet)<br />
Az intézményvezetők intézkedési tervet készítettek a hlányosságok megszüntetésére.<br />
A Polgármesteri Hivatal bels6 szervezeti egységei közül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési <br />
Osztályon és az Ellátási Osztályon volt küls6 szerv általlefolyatatott ellenőrzés. (6.sz. melléklet) <br />
Az ellen6rzés során 7 átlagos megállaprtásra kellett intézkedést hozni. <br />
Nvíregyháza, 2013. február 14.<br />
~~:'11t: J~? ~k.<br />
Lennelné Petris Erika<br />
belső ellenőrzési vezető<br />
G) NYfREGYHAZA<br />
---------------------<br />
_\V"'Y'U.~Y~..l ....>I~<br />
13
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése Lsz. melléklet<br />
I. INT~ZMÉNYI EllENÖRZÉSEK<br />
~<br />
~<br />
p<br />
01.<br />
02.<br />
István Kö~gazdascigl,<br />
Szakközépiskola és Kollégium<br />
ellenöri napok:: 2 fő x 35 nop, l fő x 10 nap<br />
Pál és<br />
Vízügyi Szakkőlépískola<br />
őri napok.: 3 f6 x 28 nap, l fő x 12 nap<br />
2008-2011.<br />
vl2Sgálata<br />
szakmai,<br />
Annak megállapítása, hogy: a<br />
tevékenységet meghatározó központi<br />
helyi jogszabályok, az irányító szerv<br />
megfelel6en kerültek-e végrehajto!ísra, a gazdálkodási<br />
szabályszerűségét biztosító belső kontrollok kiépü<br />
számviteli nyilvántartások vezetése, a pénzkeze<br />
a bizonylati fegyelem megfelelő-e. Az<br />
informatikai rendszer Slabo!ílyozott keretek<br />
mOködik-e, at adatvédelem biztosított-e. A tanügy-<br />
KoordInáló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
Koordináló:<br />
Lengyel né Pe tris<br />
Erika<br />
A belső szabályzatok nem teljeskörűen igazodnak<br />
intézmény sajátossagalhoz, aktualizálásuk<br />
lUkács Gyöngyi lminden esetben történt meg. Néhány, jogszabályba<br />
Miskotczy Gabriella el6írt szabályzat elkészítésére nem került sor. Sérült<br />
elve. A mérlegadatokat alátáma<br />
nyilvántartás nem egyezett a<br />
dataival. A bizonylat! elv, bizonylati fegyelem<br />
sénJlt. A beszámoló valódiságát igazo<br />
Ilcl'\n~rolltevékenység hiányos, lényeges területe<br />
működik. A megbízási díjak kifizetésekor<br />
összeférhetetlenségi követelmények,<br />
lenőrizhetőség. A sz emélyi anyagot<br />
lőfrásainak megfelel
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése lsz. melléklet<br />
Kertész Sándorné<br />
Csírik Ferenc<br />
vezetik.<br />
Inl'l~-lIrn..nt;;I;;
2012. évi belső ellenőrzési terv teljes/tése 1.sz. melléklet<br />
vészeti Középiskola és Kollégium Vikár<br />
Zeneiskola, Alapfokú Müvészetoktatásij<br />
ntézménv<br />
2008-2011<br />
Annak megállapítása, hogy a<br />
feladatokat megfelelően látják-e el.<br />
ISzobocs-Szotmór-8ereg Megyeí 6nkormónyzat<br />
Pedagógiai, KözművelődéSi és Képzési Intézet<br />
Iközoktatási szakértője végezte el.<br />
Szabályszerűségi, szakmai ellenőrzés.<br />
1/6. Témavizsgálatok<br />
~<br />
-+-lo<br />
-+;<br />
Zoltán Altalános Iskola<br />
Inczédy Gy~y Középiskola, Szakiskola és<br />
Kollél!ium<br />
Bem József Általános Iskola<br />
A nem alaptevékenységet szolgálÓ inllatl.:annk.l<br />
helyiségek üzemeltetése, hasznosítása.<br />
Megvizsgálni a hasznosítas módját, az<br />
származó bevétel felhasználását.<br />
07<br />
nyi Miklós Középiskola, Szakiskola és<br />
2011<br />
• Teljesítmény, pénzügyi, szabályszerüségi.<br />
szabályzata az<br />
kalkulációt. A befolyt bevétel lpnv......~..nl<br />
amely az<br />
1V100szere: doku mentum alapú, tételes vizsgálat<br />
1h .. ~..,..... alapján.<br />
Koordináló:<br />
lengyelné Petris<br />
Erika<br />
elfen6ri napok.: l fő x 15 nap, 1 fő x (5 nap<br />
bevételt aházmesteri megbízási díjra forgatták vissza.<br />
3
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 1,$Z, melléklet<br />
Arany János Gimnázium és Altalános Iskola<br />
Diákotthon, és Gyermekek Atmeneti Otthona<br />
Szabad kapacitás kihasználásából<br />
1t1\"1-.1...I-..".o'..1 elérése érdekében felmerült<br />
bérleti dl] bevételéből az intélmény<br />
Ifnrrll.n.' az intézményi költségvetés finanszírozására.<br />
• Annak megállapítása, hogy az intéz<br />
bevételekből<br />
n<br />
Inczédy György Középiskola<br />
ki Donát Műszaki Középiskola<br />
2011<br />
Ifnr,,~tn.t vissza rezsi költségre,<br />
bevételekből<br />
teljesítmény, pénzügyi, szabályszerüségi.<br />
sajátos bevételekből<br />
::.....<br />
+4-.<br />
-) <br />
nyilvántartások, szerződések<br />
dokumentum alapú vizsgálata adatok bekérése alapján.<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
sajátos bevételekből<br />
lellent5ri napok.: 1 fő x15 nap, 1 fti II 5 nap<br />
09<br />
10<br />
napok,; l f6x10 nap, l f6l1 2 nap<br />
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium<br />
őri napok,; l fő II 10 nap, 1 fő II 2 nap<br />
2012<br />
: Áttekintést kapni arról, hogyan érvényesülnek<br />
munkamegosztási megállapodásban foglaltak, segítik-e<br />
zavartalan gazdálkodási feladatokat.<br />
Típusa: szabályszerűségi<br />
Móds:zere: szabályzatok, munkaköri leírások<br />
ellenőrzése, adatok bekérése alapján.<br />
Róka Zoltánné<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
Róka Zoltánné<br />
során nem<br />
a jogslabályi változásokat. Az irá<br />
részérOl nem került jóváhagyásra.<br />
talványozásra jogosultak nyilvántartásat a szabálv2atl<br />
tartalmazza. A szabályzatok SO%-ában<br />
működő<br />
Inincsenek kiterjesztve.<br />
költségvetési<br />
módosított megállapodás az irányító szerv részé<br />
Inem került jóváhagyásra, A megállapodásban az<br />
érvényesítésre kIjelölés és a teljesltés igazolás nem<br />
ogszabályi változások figyelembevételével<br />
KoordinálÓ: Imeghatározásra. A szabályzaton a<br />
Lengyelné Petris változásokat nem vetették át.<br />
Erika
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 1.sz. melléklet<br />
....:::=.....<br />
-H<br />
r5)<br />
11.<br />
napok: 2 fő x 15 nop, 1 fő JI 3nop megallapítása, hogy az intézmény Koordináló:<br />
jogosultsága dokumentált-e, Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
Ferenc Gimnázium<br />
12. nopok.: 1 f6 x 8 nap, 1 f6 JI 2 nap<br />
szabályszerüségi.<br />
lukács Gyöngyi<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petr'ls<br />
Erika<br />
bevételezése nem minden esetben történt meg, az<br />
nőrzés pénztártöbbletet állapított<br />
aktualizálták a pénzkezelési szabályzatot.<br />
kedvezményes étkezés normativa<br />
hozzájárulás igénylése megalapozott volt, amely<br />
tanulók által benyújtott, jogosultságot igazo<br />
dokumentumokon alapult. A pénztárellenőrzés sorá<br />
a tényleges pénzkészlet megegyezett a napi<br />
pénztárjelentés egyenlegével, eltérés nem volt.<br />
pénztár kezelés feladatát nem a szabál<br />
megjelölt személy, hanem a rendszergazda látja el.<br />
Idegenforgalmi<br />
Kollégium<br />
Annak megállapítása, hogy az intézmény<br />
jogo$ultsága dokumentált-e,<br />
normatív állami hozzájárulás igénylése l-l<br />
nem megfelelően történt. Nem<br />
felelősségbiztosítást a tanulókra. Nem gondosko nhkl<br />
tanulók nyári gyakorlatára kifizetett díjak<br />
ndszerben történő feladásáról. A nyári gya<br />
13. napo/i.; 2 fő JI 20 nop 2012 szabályszerűségI.<br />
normatív<br />
dokumentumok tételes vizsgálata.<br />
igénYlést<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
5
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 1.S2. melléklet<br />
::::-..<br />
~<br />
~<br />
14.<br />
napok.: 2 fő x 6 MP, 1 fő x 2 nop<br />
Ilona Gimnázium és Gimnázium 2011<br />
Támogatási szerződés szerinti felhaslnalas.1<br />
lönitett könyvviteli nyilvántartás,<br />
lelSlámolás helyességér61 meggylSződni.<br />
Lukács Gyöngyi<br />
Róka Zoltánné<br />
s2;imviteli politIka nem tartalmazza a devizás<br />
Az ajánlati felhívások<br />
Im"gfogalmazásokat tartalmaznak. A<br />
niatok formája, stílusa azonosságot mutat.<br />
1~7olgáltatási szerződés megkötésére azután került<br />
után a szolgáltatást a szolgáltiltó elvégezte.<br />
kek tánc:oktatása programban az Igazo<br />
nem tartalmazzák, hogy mely időpontokban,<br />
részt a foglalkozáson. A táboroztatás; progra<br />
"jelenl4tl ívei" nem tartalmamIk a nyári tábor pon<br />
lidőpontját, a szülők aláírását. A szá<br />
utalványrendelete egyetlen esetben sem tartalmanal<br />
az ellenjegyző aláírását.<br />
eszkőzbeszerzesekr111 üzembehelyezési okmá<br />
álltak rendelkezésre. A pályázati támogatást és<br />
kapcsolatban az elkülönített nyilvánta<br />
15.<br />
napok: 2 f6 x 12 nap, 1 fő x 4 MP<br />
számvitelí, pénzügyi bizonylatok<br />
lata, analitikák. főkönyv ellenőrzése.<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
könyvelésben nem biztosította. A megbízá<br />
esek keretében ellátott órákból<br />
Ifelkészüléssel töltőtt órák 'Igazolására dokumen<br />
nem áll rendelkezésre. Előfordult, hogya megbízási díj<br />
lére korábban került sor, mint ahogya<br />
KIállítása megtörtént. Az operatív jogkőrók<br />
során nem mindig tartották be az összeférhetetlenség<br />
követelményeket. Az intézmény a megíté<br />
a támogatási szerzddésben foglalta<br />
Imegfelelden használta fel.<br />
6
2012. évi belső ellenőrzésI terv teljesítése l.sz. melléklet<br />
n. ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATELLÁTÁSVAL, MŰKÖDÉSÉVel ÖSSZEFÜGGÖ ELLENÖRZÉSEK<br />
Csirik Ferenc<br />
Egy szervezet kivételével teljesítették a<br />
kötelezettséget határidőn belOl. A<br />
.::::::......<br />
~<br />
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése l.SZ. melléklet<br />
II. ÖNKORMÁNYZAT ~S A POLGARMESTERI HIVATAL FELADATELLÁTÁSVAL, MŰKÖDÉStVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELLENŐRZÉSEK<br />
19.<br />
IneMZ/nJ ell.: (2013 januárban)<br />
Lukács Gyöngyi<br />
Miskolczy Gabriella<br />
Medve Miklós<br />
2012 IAthtlzódó 2013. évre soron kivüli ellenőrzés miatt<br />
Szabályszerűségi,<br />
Koordináló:<br />
lengyelné Petris<br />
Erika<br />
-- -1,<br />
::::><br />
20.<br />
ellenőri napOk: l ftJ x 3 nap, 1 fd x 3 nop<br />
szerződésekkel<br />
kapcsolatos<br />
annak megállapítása, hogy a<br />
sztott slerz6dések megkötése, illetve<br />
2010·2011 Isorán a vállalat, valamint a tulajdonos érdekeit,<br />
gazdaságosság szempontjait, a jogszabályi előírásokat.<br />
megfelel6en figyelembe vették-e.<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
Polgármesteri Kabinet<br />
Gazdasági Osztály<br />
ktatási, Kulturális és SpOrt Osztály<br />
ISzociális Osztály<br />
Koordináló:<br />
Adóosztály<br />
Lengyelné Petris <br />
ellenőr; napo/c 2 fő x 1 7 nap, 1 fő 3 nap IMódszere: tételes, dokumentum alapú vizsgálat. Erika<br />
került sor.<br />
n előfordult az ingyenes, bérleti szerz<br />
használat, amely után az önkormányzat<br />
közös köItséget is.<br />
B
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése l.sz. melléidet<br />
I. ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATELLÁTÁSVAt, MŰKÖOÉSÉVEL ÖSSZEFÜGG" ELLENŐRZÉSEK<br />
Emberi Er5forrás Menedzsment<br />
ellenőr! napok: 4 fő x 1.8 nap, l fő x 2nap<br />
szorzók megfelelnek-e a íOllszab:ilvl<br />
Medve Miklós<br />
Vida Andrea<br />
Róka Zoltánné<br />
; Szabályszerüségl ellenőrzés.<br />
.::::...<br />
f.>
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése<br />
1.SZ. melléklet<br />
I. ÖNKORMANYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATELIÁTASVAL, MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELLENÖRZÉSEK<br />
23.<br />
IAIIA~X.: napo/
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése l.sz. melléklet<br />
24<br />
János Gimnázium és Általános Iskola,<br />
IDiákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona<br />
napok.: 2 fő x 10 nap, 1 fő x 5 nap<br />
2011. évben a költségvetési<br />
valódisáRának ellenőrzésének utóvlzsgálata<br />
MeggyőzlSdni arról, hogy az ellenőrzés<br />
hiányosságokat megszüntették.<br />
Utóvizsgálat<br />
tételes ellenlSrzés, leltárak, fŐkönyv.1 Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
helyett selejtezés ként vezettek ki 4.460<br />
kazánt. Műszaki szakértői véleménnyel<br />
esetben támasztottíÍk alá a<br />
t~Vl\
2012. évi belső ellénőrzési terv teljesítése 1.sZ. melléklet<br />
2~.<br />
napok: 1 lő x 10 nap, 116 x 3 nap<br />
Móricz Zsigmond Altalános Iskola és<br />
ITaszfntézményeí<br />
ellenőr; napok.: 1 lő x12 nap, 116 x 3 nap<br />
2011-2012<br />
;. Annak megállapítása, hogy a 2011. évben feltá<br />
hiányosságokat megszüntették-e.<br />
Típusa: Utóvizsgálat.<br />
mintavételes, szükség esetén<br />
l(oordjná 16:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
anyagból még mindig hiányoznak<br />
alátámasztó<br />
:::.....<br />
>co<br />
y<br />
napok.. 1 lő x 17 nap, 1 16x 3 nap<br />
Medve Miklós<br />
az intézkedések a<br />
29<br />
mintavételes, szűkség esetén<br />
Koordináló:<br />
Lengyelné Petris<br />
Erika<br />
biztosított. Az üzemeltetés nem szabályozott.<br />
bbí üzemeltetési szerződés lejárt, új nem készült.<br />
12
2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítése lSz melléklet<br />
30<br />
Búzaszem Nyugati Ovoda<br />
Művészeti Középiskola 2012.03.07<br />
Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú<br />
Al időszaki pénltárjelentés alapján<br />
Ikészpénz állomány mennyiségének ellenőrzése.<br />
Vida Andrea<br />
Róka Zoltánné<br />
Pémtártöbblet 17.675,- Ft az ellenőrzés időpontjában.<br />
nztárhiány 144.825,- Ft az ellenőrzés időpontjában.<br />
Típusa: Soron kívOIi pénzügyi ellenőrzés.<br />
2012.07.12 IMódszere: tételes ellenőrzés.<br />
Koordináló:<br />
szabályzatok nem teljes könlek. Nem biztosítják<br />
bályszerü működést, az ellenörizhetőséget<br />
kérhetöséget, valamint a<br />
Annak megállapítása, hogya rendelkezésre éi Vida Andrea kontrolltevékenységet. Az önköltségsziÍmítás és<br />
lerötorrásokat gazdaságosan, a költségvetési<br />
helyes árképzés hiánya bevétel elmaradást okozott<br />
vonatkozó szabályoknak megfelelően használták-e fel. költségvetési gazdálkodásban. Nem vezetnek<br />
Típusa: Soron kívüli pénzügyi ellenőrzés.<br />
által előírt analitikát,<br />
Koordináló: készletnyilvántartást a beszerzett és<br />
Lengyelné Petris nyersanyagokról, késlletekről, félkész termékekrő<br />
~ mintavételes, szükség esetén Er'lka így nyomon követhetetlen, ellenőrizhetetlen a<br />
32. 2011-2012 Ihasználás. A házIpénztárban 270.0SS.<br />
formálisak, azokat tényleges ellenőrzés<br />
lee.veltetés nem előzte meg.<br />
13
2012 évi belső ellenőrzési terv teljesítése Uz. melléklet<br />
"'""<br />
.;:::,<br />
>1<br />
33.<br />
napok.: 4 fő)( 30 nap, l fő)( 16 nap<br />
Al intézmény mükődésének,<br />
megfelelő volt-e, a foglalkoztatás<br />
megalapozott-e.<br />
gazdálkodásánakl<br />
felhasználásának vizsgálata a jogszabá<br />
tve a belső szabályzatok figyelembevételével.<br />
Annak megállapítása volt, hogy a<br />
szervezetnél a felmerült kiadások a<br />
felhasználás, a gazdaságosság<br />
mbevételével történt-e. gazdálkodási<br />
n érvényesülnek·e a gazdaságosság,<br />
eredményesség elvei, a működési<br />
nal való gazdálkodás a jogszabályi pllir~"nl
2012. évben lefolytatott ellenörzések (terv-tény)<br />
2.sz. melléklet<br />
Nyíir-egyháza Önkormáríyzat<br />
Rel)dszereUenönés I Szabá,lys-zerus-liji<br />
InfoJmatikai<br />
~<br />
D
2012. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása<br />
(kapacitás-felahsználás)<br />
3,sz, melléklet<br />
Nyíregyháza Ö~rm~~Z8it<br />
EUE!l'lö~k ~ 1~C$aQé:s ~ép,zés<br />
E,.b<br />
~~$ég<br />
Saját kapacitás<br />
összesen<br />
~<br />
Egyéb tevékenység: felkészülés, jogszabály tanulmányozás, jelentés<br />
tervezet elkészítése, adminísztráció, egyeztetés, stb
Fegyelmi felelősségre vonást eredményező ellenörzések összegző bemutatása<br />
4.sz.melléklet<br />
Intézmény Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés kiemeit megállapításai Fele lősségre vonás<br />
4 lAz intézmény pénzugYI, gazdálkodási A mérlegadatok valódiságának analitikus nyilvántartása Fegyelmi felelősségre vonás három<br />
tevékenységének rendszer jellegű vizsgálata és nem egyezett a főkÖnyvadataival. A bizonylati elv, gazdasági, dolgozóval szemben, egy fő<br />
fenntartó; törvényességi, szakmai, informatikai bizonylati fegyelem több esetben sérült. A megbízásí díjak más munkakörbe történő áthelyezésére<br />
ellenőrzése. kifizetésekor sérültek az összeférhetetlenségi került sor. Egy esetben visszafizetés<br />
követelmények, az ellenőrizhetőség. A személyi anyagot történt jogtalanul felvett összeg esetében.<br />
nem a Kjt. előírásainak megfelelően vezetik, jogszerűtlen Két intézményvezető írásbeli<br />
foglalkoztatás. Szabálytalan pénzkezelés. Érvényesítés, figyelmeztetésben részesült. 5 fő közös<br />
teljesítésigazolás nélküli, szabálytalan kífizetések történtek. megegyezéssel távozott.<br />
~<br />
3 Pén ztár rovancs Pénztárhiány, többlet Fegyelmi felelősségre vonás két fő<br />
esetében, 2 fő közös megegyezésssel<br />
távozott.<br />
1 Soron kívüli célvizsgálat A bizonylati, számvitell rend megsértése.IKözös megegyezéssel távoztak a dolgozók.<br />
Intézményi működés szabályszerűsége Készletnyilvántartást a beszerzett és kiadott<br />
nyersanyagokról nem vezettek, így ellenőrizhetetlen a<br />
valós felhasználás. Pénztárhiány volt. A számlákat nem a<br />
számviteli és adótörvényeknek megfelelően állitották kL<br />
Alapdokumentumokat ceruzával töltötték ki, visszaélésre<br />
ad lehetőséget. A belső kontrollt biztosító igazolások<br />
formálisak. Szabályozatlanság.<br />
1 Pályázati elszámolás Pénzügyi ellenjegyzés nélküli kifizetés, az ajánlatilFegyelmí felelősségre vonás két fő<br />
felhívással megsértették az államháztartási és esetében.<br />
adótörvényeket, nem érvényesültek az intézményi<br />
érdekek.<br />
1 Közbeszerzési eljárások Nem a hatályos Közbeszerzési Szabályzatban fOgaitakiEgy fő közös megegyezéssel távozott, két<br />
érvényesültek, nem került sor a GTB összehívására.<br />
fő szóbeli figyelmeztetésben részesült.<br />
1 Személyi anyag felűlvizsgálata A besorolás jogszerűsége nem ellenőrizhető, hiányoznak alNem történt.<br />
korábbi jogviszony t igazoló dokumentumok. Az írásbeli<br />
kötelezettségvállalás dokumentumát a pénzügyi<br />
ellenjegyző nem írta alá.<br />
1 Leltározás, selejtezés i eljárás A leltár és analitika egyeztetése nem történt meg. AIEgy fő írásbeli figYf'lmeztetésben, egy fő<br />
leltárkiértékelés nem a valóságban mennyiségileg szóbeli figyelmeztetésben részesült.<br />
felleltározott adatokat tartalmazza. A főkönyv-leltár<br />
----- ---<br />
egyezőség~nerTl..án fE!nn.<br />
1
S.sz.melléklet<br />
Külső szervek általlefolytatott intézményi ellenőrzések<br />
Megállapítások<br />
Ellenőrző szerv megnevezése<br />
Ellenőrzés tárgya<br />
kiemeit átlagos csekély<br />
Középiskolák és szakiskolák<br />
1) Állami Népegészségügyi és közegészségügyi körülményeinek<br />
Tisztiorvosi Szolgálat<br />
felmérése<br />
(2 intézmény)<br />
1<br />
1) Állami Népegészségügyi és<br />
Tisztíorvosi Szolgálat<br />
Vegyi anyagok tárolása, az épület<br />
tisztasága, higiéniás előírások és a<br />
dohányzási törvény változásából 2<br />
adódó szabályok betartása<br />
(2 intézmény)<br />
l} Biokontroll Hungária Kft<br />
Ökológiai gazdálkodás ellenőrzése<br />
(1 intézmény)<br />
1) Csehné Bárdos Orsolya Játék eszközök ellenőrzése<br />
2) LlMA-ANOO KFT (6 intézmény)<br />
1 4<br />
1) Csehné Bárdos Orsolya,<br />
2) Cseh Gábor - Or. Vattamány Lívia,<br />
3) lIMA-ANOO KFT,<br />
4) Oombrády lászló Tűzvédelmi<br />
tanácsadó<br />
5) Tüzmegelőzés Kft<br />
Balesetvédelmi, munkavédelmi,<br />
tűzvédelmi ellenőrzés, oktatás.<br />
Tüzriadó terv és gyakorlat.<br />
Munkahelyi veszélyelemzés és 17<br />
kockázat értékelés felépítése.<br />
• Munkavédelmi kockázatértékelés.<br />
pO intézmény)<br />
1) Egészségügyi Alapellátás védőnői<br />
szolgálat<br />
1) Élelmiszerbiztonsági és<br />
Állategészségügyi Igazgatóság<br />
1) EMI-TÜV SÜD Ellenőrző Testület<br />
Felvonó- és Mozgólépcső Ellenőrző<br />
Testület,<br />
Közegészségügyi, járványügyi<br />
ellenőrzés 1<br />
(7 intézmény)<br />
Kölcsönös megfeleitetés helyszíni<br />
ellenőrzés<br />
(l intézmény)<br />
Személyfelvonó vizsgá lat, lift<br />
karbantartási megfelelőségi<br />
2) Marton Műszaki Szakértő Iroda •ellenőrzés<br />
Kft Gépvizsgáló laboratóriuma (4 intézmény)<br />
3) Nagy József<br />
3<br />
Mérőberendezés ellenőrzése<br />
1) E-ON Tiszántúli Állami Zrt.<br />
(1 intézmény)<br />
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0037.<br />
1) ESZA Nonprofit Kft számú pályázat ellenőrzése<br />
(1 intézmény)<br />
1<br />
1
Ellenőrző szerv megnevezése<br />
Ellenőrzés tárgya<br />
Gá zvezetékek, gázüzemü kazán<br />
Megállapítások<br />
kiemeit átlagos csekély<br />
1) Gáz-Form Kft felülvizsgálata 1<br />
(1 intézmény)<br />
1) JÁSZ-BIR KFT,<br />
2) NvíRVV Nyíregyháza<br />
Érintésvédelmi felülvizsgálat, i<br />
Városüzemeltető és Vagyonkezelő<br />
villámvédelmi rendszer<br />
Kft<br />
szabványossági felülvizsgálata<br />
3) Hanzel és Társa Bt<br />
(21 intézmény)<br />
4) Dopela Kft<br />
1 12<br />
5) Jáger Ferenc vállalkozó<br />
1) LlMA-ANDO BT<br />
Munkabaleset, üzemi-úti baleset,<br />
vegyi anyagok, tisztítósszerek<br />
használata OKTATÁS<br />
(1 intézmény)<br />
1) LlMA-ANDO BT<br />
1) MA-WE KFT<br />
Dohányzás és nyílt láng használata,<br />
menekülési útvonalak előírása,<br />
tűzriadó terv gyakorlása OKTATÁS<br />
(1 intézmény)<br />
Tűzjelző, valamint hő- és<br />
füstelvezető rendszer időszakos<br />
felülvizsgálata<br />
(1 intézmény)<br />
Iskola almakiosztásával,<br />
1) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési nyilvántartásával, elszámolásával I<br />
Hivatal<br />
1) NAV Szabolcs-Szatmár Bereg<br />
Megyei VPI Vámellenőrzési osztály<br />
1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal<br />
kapcsolatos feladatok ellenőrzése<br />
(1 intézmény)<br />
EMGA utólagos kapcsolódó<br />
ellenőrzése<br />
(1 intézmény)<br />
2012. Áfa bevallás ellenőrzése<br />
(6 intézmény)<br />
1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése<br />
Bizonylatok és nyilvántartások<br />
(2 intézmény)<br />
A könyvtár tevékenység<br />
1) Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogszabályokban rögzített<br />
Könyvtári Osztály<br />
feltételeinek vizsgálata<br />
(1 intézmény)<br />
Növényvédelmi szerek kezelése,<br />
1) Növény és Talajvédelmi szennyvíz iszap mezőgazdasági<br />
Igazgatóság<br />
felhasználása<br />
(1 intézmény)<br />
-<br />
3<br />
1<br />
;<br />
2<br />
jge
Ellenőrző szerv megnevezése<br />
EllenéSrzés tárgya<br />
1) Nyírségi Szakképzési-Szervezési<br />
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit<br />
Kft<br />
,<br />
Szakképzési hozzájárulás átvételével<br />
kapcsolatos dokumentumok<br />
ellenőrzése<br />
(2 intézmény)<br />
A továbbadott fejlesztési<br />
támogatások szabályszerű<br />
1) Nyírségi Szakképzési-Szervezési felhasználásának ellenőrzése,<br />
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit valamint a támogatási szerződés<br />
Kft<br />
alapján beszerzett tárgyi eszközök<br />
nyilvántartása<br />
(4 intézmény)<br />
Megállapítások<br />
kiemeit átlagos csekély<br />
1) Nyírségvíz Zrt<br />
Zsírfogó állapotának ellenőrzése<br />
(2 intézmény)<br />
1<br />
1) Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság<br />
Bér ellenőrzés<br />
(2 intézmény)<br />
Arany János Tehetséggondozó<br />
II Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pályázat ellenőrzése<br />
(1 intézmény)<br />
1) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A könyvtári jogszabályok<br />
Országos Pedagógiai Könyvtár és betartásának átfogó Vizsgálata 1<br />
Múzeum<br />
(1 intézmény)<br />
1) Radnay István<br />
Biztonságtechnikai vizsgálat<br />
(1 intézmény)<br />
A kiürítési feltételek és a tűzriadó<br />
1) Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei gyakorlat végrehajtása, kiűrítési<br />
Katasztrófavédelmi Igazgatóság útvonal állapotának ellenőrzése<br />
(2 intézmény)<br />
1) Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei<br />
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi<br />
Felűgyelősége,<br />
2) UMA-ANDO Kft.<br />
3) Cseh Gábor<br />
Játszótéri eszközök ellenőrzése<br />
(21 intézmény)<br />
2 18<br />
1) Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Az intézmény közegészségügyi<br />
Kormányhivatal Népegészségügyi ellenőrzése 3<br />
Szakigazgatási Szerv<br />
(3 intézmény)<br />
1) Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei<br />
Kormányhivatal Népegészségügyi<br />
Szakigazgatási Szerv<br />
Előzetes helyszíni szemle ill.<br />
adategyeztetés az esetleges<br />
kitelepítéssel kapcsolatosan -<br />
,kitelepített lakosok ill. beavatkozó<br />
állomány szükségelhelyezésének<br />
minimium feltételeivel<br />
kapcsolatosan<br />
(1 intézmény)<br />
I<br />
3
Ellenőrző szerv megnevezése<br />
Ellenőrzés tárgya<br />
Megállapítások<br />
kiemeit átlagos csekély<br />
1) Szabolcs Szatmár Bereg Megyei<br />
Kormányhivatal Népegészségügyi<br />
Szakigazgatási Szerv<br />
A nemdohányzók védelméről és a<br />
dohány termékek fogyasztásának,<br />
forgalamzásának szabályairól szóló<br />
jogszabály betartásának ellenőrzése<br />
(2 intézmény)<br />
1<br />
1) Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei<br />
Pedagógiai és Képzési Intézet<br />
1) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei<br />
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,<br />
2)NVfRW Nyíregyházai<br />
Városűzemeltető és Vagyonkezelő<br />
Nonprofit Kft<br />
Az intézmény szakmai munkájának<br />
ellenőrzése a fenntartó által<br />
elfogadott vizsgálati program<br />
alapján<br />
(l intézmény)<br />
Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés<br />
(6 intézmény)<br />
6<br />
1) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei<br />
Kormányhivatal Közegészségügyi<br />
Sza kigazgatási Szerve<br />
1) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei<br />
Kormányhivatal Közegészségűgyi<br />
Szakigazgatási Szerve<br />
1) Szabolcs-Szatmár-Beregy Megyei<br />
Kormányhivatal Oktatási Főosztály<br />
II TÜSZI KFT,<br />
2) SPINKlER KFT,<br />
3) LIMA-ANOD KFT.<br />
1) Wekerle Sándor Alapkezelél<br />
megbízásából az Eruditio-Hungaria<br />
Kft<br />
1) NYITÖT Munkaszervezet<br />
Működési engedélymódosítás miatti<br />
ellenőrzés<br />
(1 intézmény)<br />
Központi orvosi ügyelet tárgyi és<br />
személyi feltételeinek átfogó<br />
vizsgálata<br />
(1 intézmény)<br />
trettségi vizsga ellenőrzése<br />
(1 intézmény)<br />
A tűzoltó készülékek éves<br />
felülvizsgálata<br />
(20 intézmény)<br />
Útravaló ösztöndíj program szakmai<br />
és pénzügyi ellenőrzése 2010/2011.<br />
éves tanév<br />
(1 intézmény)<br />
NYITÖT-től átvett eszközök 2012.<br />
évi mérlegalátámasztó leltár<br />
(1 intézmény)<br />
1<br />
1<br />
10<br />
4<br />
/B.~
Külső szervek általlefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban<br />
2012. évben.<br />
6.sz.melléklet<br />
::-.....<br />
D<br />
'5-=<br />
Belső szervezeti egység Ellenőrző szerv megnevezése Ellenőrzés tárgya<br />
Magyar Államkincstár<br />
(2 ügyirat)<br />
Megyei Fejlesztési Ügynökség,<br />
Regionális Fejlesztési Ügynökség<br />
(2 ügyirat)<br />
Szabolcs-Szatmár-Bereg<br />
Ön kormá nyzati<br />
(8 ügyirat)<br />
ÉARFÜ Nonprofit Kft.<br />
(2 ügyirat)<br />
ÉARFÜ Nonprofit Kft., SZSZBMFÜ<br />
Városfejlesztési és<br />
Nonprofit Kft.<br />
Városüzemeltetési Osztály (4 ügyirat)<br />
Megyei<br />
Hivatal<br />
Befejezett<br />
beruházások záró<br />
ellenőrzése<br />
Megállapítások<br />
Intézkedés<br />
kiemeit átlagos csekély<br />
Intézkedést<br />
nem igényel<br />
2 2<br />
1 1<br />
ESZA Társadalmi Szolgáltató<br />
Nonprofit Kft.<br />
1 1<br />
-"<br />
(1 ügyirat) Folyamatban lévő<br />
Európai Támogatásokat Auditáló beruházások<br />
Főigazgatóság<br />
ellenéSrzése<br />
(1 ügyirat)<br />
Energia Központ Nonprofit Kft.<br />
(1 ügyirat)<br />
ISTER Kft., ADITUS Zrt.<br />
(1 ügyirat)<br />
.. _......._......<br />
1 1<br />
1 1<br />
1 1<br />
Ellátási Osztály<br />
Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-<br />
Szatmár-Bereg Megyei Levéltára<br />
(1)<br />
Iratkezelési<br />
ellenőrzés<br />
Intézked ést<br />
nem igényel<br />
........• _.....<br />
...._......
----~<br />
Külső szervek általlefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban<br />
2012. évben.<br />
6.sz.melléklet<br />
Oktatási és Kulturális Osztály<br />
Vagyongazdálkodási Osztály<br />
Igazgatási Osztály<br />
Szociális Osztály<br />
Gazdasági Osztály<br />
Adóosztály<br />
Jegyzői Kabinet<br />
Hatósági Főosztály Közterület-Felügyelet<br />
Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály<br />
Külső ellenőrzés nem volt<br />
~<br />
Hatósági Főosztály<br />
Polgármesteri Kabinet<br />
2012. évi beszámoló nem készült<br />
_.
Melléklet a 2087-7/2013/XI. számú előterjesztéshez<br />
hatórozattervezet<br />
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
..../2013. (lV.25.) számú<br />
határozata<br />
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló<br />
Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról<br />
A Közgyűlés<br />
a 2012. évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapasztalatairól, az önkormányzat<br />
fenntartásában lévő intézmények vizsgálatairól, a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott<br />
ellen6rzésekr61 szóló éves ellen6rzési jelentést elfogadja.<br />
A határozatot kapják:<br />
1. A Közgyatés tagjai<br />
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői
NYíREGYHÁZA 4401 NVíREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524'500<br />
PO lGÁRMESTERE<br />
FAX: +3642524-501<br />
E·MAIL: POLGARMESTER@NVIREGVHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 22041/2013.05<br />
Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Metzner Zsolt<br />
Előterjesztés<br />
- a Közgyűléshez <br />
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi<br />
beszámolójának elfogadására<br />
;.'<br />
..........................f:.:.................................................. <br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
Dr. Krizsai Anita<br />
Szociális és Köznevelési Osztályvezetője<br />
törvényességi véleményezést végző<br />
személyek aláírása:<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes főjegyző<br />
{:)t L{<br />
.............................1.............................................. <br />
Faragóné Széles Andrea<br />
Jegyzői Kabinet vezetője<br />
Az előterjesztést véleményezi:<br />
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
Pénzügyi Bizottság<br />
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság<br />
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság<br />
's;,;,<br />
('~"".' .•. <br />
(<br />
.f N Y R E G Y H Z A<br />
436
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI lOGÓ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 '12 524-501<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
Az állampolgárok életminőségének javítása, az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek<br />
kiküszöbölése érdekében a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi eV11.<br />
törvény (továbbiakban Ttv.) teremtette meg a jogalapot a többcélú kistérségi társulások létrehozására.<br />
A Nyíregyházai Kistérség települése; 2005-ben létrehozták társulásukat Nyírségi Többcélú Kistérségi<br />
Társulás elnevezésével. A Társulás feladatai ellátását a Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. sz. székhelyű<br />
Munkaszervezet, mint önálló költségvetési szerv végzi.<br />
A Ttv 5. § (1)-(2)-(3) bekezdése szerint a többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács.<br />
A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és<br />
hatáskőröket. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják, A polgármester<br />
helyettesítésének rendjéról a képviselő-testület rendelkezik. A társulási tanács tagjai évente legalább két<br />
alkalommal beszámolnak képviselő-testűleteiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységűkről.<br />
A Nyírségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás 2008-2010. évi tevékenységéről, ezt kővetóen 20U-től félévente<br />
elkészített szakmai és pénzügyi beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.<br />
A jelenlegi beszámoló tájékoztatást nyújt a Társulás 2012. II. félévében végzett munkájáról, elsősorban az<br />
oktatás, szociális és gyermekvédelem, egészségügy, valamint területfejlesztés területén, továbbá bemutatja<br />
a társulás gazdálkodását.<br />
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. § c)<br />
pontja hatályon kívül helyezte a Ttv-ét. A Mötv. alapján 2012. december 31. napjától a működó többcélú<br />
kistérségi társulások tovább működhettek, azzal, hogy a társulási megállapodásokat 2013. június 30-ig felül<br />
kell vizsgálni. A társult települések képvisellHestületei, Nyrregyháza esetében a Közgyűlés a 288/2013. (XI.<br />
29.) számú határozatával döntött a Társulás 2013. évi fenntartásáról. A Társulási Megállapodás<br />
felülvizsgálatáról és a jogszabályi rendelkezés végrehajtásaként a Munkaszervezet megszüntetéséről az<br />
előterjesztést a Közgyűlés májusi ülésére készítjük elő.<br />
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt beszámoló<br />
tartaimát és határozat - tervezetet elfogadni szíveskedjen.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 12.<br />
Tisztelettel:<br />
~lll<br />
Dt~ Kovács Ferenc<br />
C··~.·.·····.'.f<br />
i<br />
, NYíREGYHÁZA<br />
f
NyíREGYHÁZA 4'101 NyíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83·<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
TELEFON: +36 '12524-500<br />
FAX: +3642524-501<br />
E·MAIL: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Melléklet a 22041/2013/05 számú előterjesztéshez<br />
HATÁROZAT-TERVEZET<br />
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS <br />
KÖZGVOLÉSÉNEK <br />
....................../2013. (IV. 25.) számú <br />
határozata <br />
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi <br />
beszámolójának elfogadásáról<br />
A Közgyűlés<br />
Az előterjesztést<br />
megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. II. félévi<br />
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
A hat~rozatot kapják:<br />
1./ A Közgyűlés tagjai <br />
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői <br />
3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. <br />
W\VV:'.NYliU. '~),i1A{'A~kU<br />
C' N Y R E G Y H Á Z A<br />
~9~
NYírségi Többcélu.lCIsténügl Társulás<br />
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. II. félévi<br />
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója<br />
Inn
I. Bevezető<br />
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást az alapítók (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony,<br />
Napkor, Nagycserkesz, Kótaj, Kálmánháza, Sényő,) a kistérség lakóinak az önkormányzati<br />
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb szintű ellátás és<br />
szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb<br />
felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében hozták létre<br />
2004-ben az egyes oktatási és nevelési, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi ellátási és<br />
területfejlesztési feladato k végrehajtására, térségi közszolgáltatások biztosítására, a kistérség<br />
összehangolt fejlesztésére. A Társulás fő feladatait, szervezetére vonatkozó szabályokat,<br />
döntéshozatali eljárási rendjét, és döntései végrehajtásának rendjét a Társulási Megállapodás<br />
tartalmazza.<br />
A szakmai és pénzügyi beszámoló - összhangban a 2012. december 31. napjáig hatályban volt, a<br />
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3)<br />
szakaszában foglaltakkal - a Társulás 2012. II. félévi munkáját, a Társulási Megállapodásban foglalt<br />
feladat- és hatáskörök alapján mutatja be.<br />
1/. Társadalmi, demográfiai változások<br />
A kistérség településeinek lakosságszáma 2012. január l-én a KSH adatai szerint összesen 145.166 fő,<br />
mely az előző évihez képest tovább csökkent. A települések közül összesen 4 település - Kálmánháza,<br />
Nagycserkesz, Nyírtura, Sényő - kétezer US alatti település.<br />
1. ábra<br />
A kistérség lakosságszáma 2011-2012.<br />
0-17 18-59 60 Összesen<br />
Település neve 2011. i 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. I<br />
Kálmánháza 386 I 375 1202 1190 379 389 1967 1954 I<br />
Kótaj 975 945 2829 2840 759 783 4563 4568<br />
Nagycserkesz 500 504 1023 1001 350 354 1873 1859 I<br />
Napkor 788 752 2338 2332 710 716 3836 3800)<br />
Nyíregyháza 21680 21295 74227 73852 23187 23957 119094 119104 I<br />
Nyírpazony 625 625 i 2252 2232 624 652 3501 3509 I<br />
i Nyírtelek 1338 1306 4467 4412 1341 1353 7146 7071 I<br />
Nyírtura 355 339 1245 1218 293 306 1893 1863<br />
Sényő 251 241 975 962 228 235 1454 1438 I<br />
i Összesen I 26898 26382 90558 90039 27871 28745 1453271145 1661<br />
Forrás: KSH<br />
A gyermekkorúak aránya az elmúlt évben 2 százalékponttal, az aktív korúak aránya 0,5<br />
százalékponttal csökkent, míg az időskorúak aránya 3 százalékponttal növekedett.<br />
Munkanélküliséggel kapcsolatos adatok<br />
!<br />
I<br />
Az aktív korúak helyzetét elemezve az egyik legfontosabb mutató a munkanélküliségi adatok. A<br />
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a relatív mutató (a nyilvántartott álláskeresők<br />
létszámának a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya) a következőképpen alakul 2011.<br />
július, 2012. január, 2012. július és 2013. január hónapokban.<br />
~j)O
Relatív mutató aránya akistérségben (2011-2013)<br />
2. ábra<br />
Megve összesen<br />
Sénvö<br />
Nvírtura<br />
Nvírtelek<br />
Nyírpazony<br />
Nyíregyháza<br />
Napkor<br />
112013·lanuár<br />
~ 20U.julius<br />
.2012.januar<br />
III! 2011.julíus<br />
Nagycserkesz<br />
Kótaj<br />
Kálmánháza<br />
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%<br />
Hundreds<br />
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat<br />
A táblázat adataiból jól látható, hogya kistérség településeihez és a megyei adathoz viszonyítottan a<br />
legkedvezőbb helyzetben továbbra is Nyíregyháza van, a legkedvezőtlenebb helyzetben pedig<br />
Nagycserkesz és Sényő települések. Előbbi település esetében 2011. júliusi állapothoz képest 2,04<br />
százalékpontos, mig utóbbi esetében 4,34 százalékpontos romlás következett be. Megfigyelhetőek<br />
továbbá valamennyi település esetében a szezonális adatok, a téli hónapokban magasabb a<br />
munkanélküliek aránya, a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgozók számára kevesebb<br />
munkalehetőség akad.<br />
III. A többcélú kistérségi társulás keretében megszervezett közszolgáltatások<br />
111.1. Egyes oktatási és nevelési feladatok<br />
A települések jogszabályi kötelezettségei közé tartozik az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás.<br />
A kistérség minden települése 2012. december 31. napjáig kötelező közoktatási feladatainak<br />
intézményfenntartással és műkődtetéssel tett eleget, az alapfokú oktatás-nevelés mindenhol helyben<br />
li r, J
iztosított volt. Az általános iskolák, illetve a pedagógus munkavállalók állami fenntartóhoz történő<br />
kerülése következtében a települések iskoláinak üzemeltetési viszonyai az alábbiak szerint alakulnak<br />
2013. január 01. napjától.<br />
3. ábra<br />
A társult települések iskola üzemeltetése<br />
Település neve<br />
Kálmánháza<br />
Kótaj'" <br />
Nagycserkesz<br />
Napkor <br />
Nyíregyháza <br />
Intézményüzemeltetési feladatot biztosító <br />
i Állam Önkormányzat i<br />
x <br />
Nyírpazony x I<br />
• Nyírtelek<br />
x<br />
I Nyírtura<br />
x<br />
l Sényő<br />
x<br />
.........<br />
Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. <br />
'" Kótaj Község Önkormányzata esetében a fenntartó az egyház. <br />
A 2005-ben kialakult kistérségi társulások alapfeladata lett a pedagógiai szakszolgáltatások <br />
meghatározott körének ellátása. A közoktatási szakszolgálati feladatellátás keretében a Pedagógiai <br />
Szakszolgálat nevelési tanácsadást (pszichológia, fejleszt6 pedagógia) és logopédiai ellátást <br />
biztosított a településeken, amely 2013. január 01. napjától szintén állami fenntartásba került. <br />
4. ábra<br />
Nevelési és logopédiai tanácsadás a kistérség településein<br />
x <br />
x <br />
x <br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
i<br />
Település Szakterület Tervezett létszám Megvalósult létszám<br />
Kálmánháza<br />
Nevelési tanácsadás 15 15<br />
logopédia 4 2<br />
Nagycserkesz<br />
Nevelési tanácsadás 13 13<br />
!<br />
logopédia 5 4,9<br />
Napkor<br />
Nevelési tanácsadás I 21 20<br />
Logopédia 6 7,5<br />
Nyíregyháza<br />
Nevelési tanácsadás 410 418<br />
Logopédia 210 212,1<br />
Nyírpazony<br />
Nevelési tanácsadás 20 13<br />
~<br />
Logopédia 4 2,2<br />
Nyírtelek<br />
Nevelési tanácsadás<br />
!<br />
50 47<br />
Logopédia 14 14.4<br />
Nyírtura ,<br />
Nevelési tanácsadás 4 12<br />
logopédia 4 2,9<br />
Sényő<br />
Nevelési tanácsadás 8 10<br />
Logopédia 3 2,2<br />
Összesen<br />
Nevelési tanácsadás 541 548<br />
Logopédia 250 248,2 J<br />
Mindösszesen 791 796,2<br />
Forrás: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012.<br />
l<br />
J<br />
!<br />
,WI-
2012. szeptembertől decemberig terjedő időszakban 796,2 gyermek vizsgálata valósult meg, mely<br />
adat az előző évekhez hasonlóan alakult. (2008-ban 3106 gyermek, 2009-ben 2404 gyermek, 2010<br />
ben 2316 gyermek/20U-ben 2370,5 gyermek, 2012.évben összesen 2167 gyermek).<br />
A normatíva igénybevételéhez logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal, nevelési<br />
tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2012. évben legalább hat alkalommal kell<br />
részt vennie az ellátottnak. Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer<br />
vehető figyelembe.<br />
A Nyíregyházai Kistérség egyes pedagógiai szakszolgálati feladatainak ellátására kötött megállapodás<br />
4. pontja értelmében a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok igénye alapján - a<br />
többletfinanszírozás biztosításához - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat minden évben november<br />
10-ig előzetes kimutatást köteles készíteni az adott önkormányzat területén ellátott gyerekek<br />
számáról.<br />
Mivel a Pedagógiai Szakszolgálatok 2013. január 01. napjától állami fenntartóhoz kerültek, ezen<br />
időponttól a feladatokat a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosítja.<br />
111.2. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás<br />
A NYITÖT keretében működtetett szociális ellátórendszer 2012 második félévében érdemben nem<br />
változott. (Nagyobb jelentőségű átalakításokra 2013-tól került sor.) A társulás fenntartásában<br />
továbbra is négy szociális intézmény működik. A Szociális Gondozási Központ 2010 januárjában<br />
került a társulás fenntartásába, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése nyomán. E<br />
tájékoztató tárgyát képező időszakban az intézmény működésében több változás történt. Az "Esély<br />
Támogató Szolgálat" feladatellátása vonatkozásában új gépjármű került bevonásra, míg a 3. és 6. sz.<br />
Idősek Klubja a Tanács 2012. szeptember 28-i döntése nyomán 2013. január Ol-től az újonnan<br />
megszervezett pszichiátriai nappali ellátás szolgáltatás keretében fogadja ellátottakat. Szintén 2013<br />
januárjától életbe lépő változás (azonban a Tanács - jogszabály erejénél fogva kötelezően meghozott<br />
- 2012-es döntése alapján), hogya "Kék Szirom lakóotthon" állami fenntartásba került. A fenntartói<br />
feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Ennek következtében az intézmény<br />
a kiválást követően új néven, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ néven működik tovább. A<br />
névváltozás mellett több, korábban határozott időre engedélyezett telephely határozatlan időre<br />
megkapta a működési engedélyt (Pacsirta utcai, Oros-Rozsnyai, valamint Oros-Fő utcai, telephelyek).<br />
A szociális foglalkoztatásban év elejétől az állami fenntartásba kerülő intézményrész bentlakásos<br />
fogyatékos ellátottai nem vesznek részt. Miután a jogalkotó az átszervezést a már említett kiválásos<br />
átalakítás útján rendelte el, az intézmény magasabb vezetöi álláshelye vonatkozásában pályázati<br />
eljárás került lefolytatásra. (Döntés 2013-ban született, melynek értelmében a korábbi vezető látja el<br />
a továbbiakban is az intézményvezetői teendőket.) Az intézménnyel kapcsolatos, irányítói jogkörben<br />
hozott valamennyi döntés - az alapító okirat rendelkezéseivel összhangban - Nyíregyháza Megyei<br />
Jogú Város Közgyűlése egyetértési jogának gyakorlása mellett történt.<br />
Az előzőhöz hasonlóan a Gyermekjóléti Központ szintén a kistérség székhelyönkormányzatától került<br />
a társulás fenntartásába, így az intézményre vonatkozó érdemi döntések mindegyikét Nyíregyháza<br />
Megyei Jogú Város Közgyűlése is elfogadta. 2012 szeptemberétől az intézmény egyes telephelyei<br />
határozatlan időre szóló működési engedélyt kaptak. (Hóvirág Bölcsőde, Katica Bölcsőde, Bóbita<br />
Bölcsőde), a Nefelejcs Bölcsőde pedig 2012 októberétől - a Tanács 53/2012. (IX.14.) határozatának<br />
megfelelően - 120-ról BO-ra emelt létszámban fogadhatja a bölcsődés korú gyerekeket. A 2013. évi<br />
központi költségvetésről szóló törvény tervezetét alapul véve az intézmény keretében működő kilenc<br />
bölcsőde, és a családok átmeneti otthona 2013. január l-től Nyíregyháza mellett Nyírpazony<br />
területére kiterjedő ellátási területtel működik, így az alaptámogatáson felül további költségvetési<br />
támogatás lehívására van lehetőség. A Tanács az ehhez szükséges döntéseit 2012. december 14-i<br />
ülésén hozta meg.
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ a kistérség öt településén lát el szociális és<br />
gyermekvédelmi feladatokat (Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). A nappali<br />
ellátás vonatkozásában a társulás új helyszínen, Nyírteleken, az Iskola u 4-6. szám alatt, húsz fővel<br />
megemelt létszámban tervezte a szolgáltatás átszervezését. Erről a Társulási Tanács szeptember 14-i<br />
és november 05-i ülésein döntést is hozott, azonban a tűzrendészeti szakhatóság jóváhagyásának<br />
hiányában a működési engedély kiadására nem került sor. Az engedélyezés további menete a<br />
településsel, illetve az intézményvezetővel egyeztetés alatt áll, ettől függetlenül az intézmény<br />
korábban határozott idejű engedélyét - két éwel- meghosszabbították.<br />
A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is<br />
biztosít ellátásokat. A 2012. évi utolsó ülésen fogadta el a Tanács ezen intézmény vonatkozásában a<br />
nappali ellátás kibővítését célzó kezdeményezést a település részéről. Az ezzel kapcsolatos eljárás<br />
folyamatban van, azonban a 2012 év végéig hatályos működési engedély - két éwel történő<br />
meghosszabbítására ezen intézmény esetében is sor került.<br />
A Joób Olivér Szeretetintézmény és a Humán-Net Alapítvány ellátási szerződés keretében végezte a<br />
családsegítés szolgáltatást Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén. A párhuzamos feladatellátás<br />
megszüntetése érdekében a Társulás az ellátási szerződést a Joób Olivér Szeretetintézménnyel 2012.<br />
december 31-el felmondta, így Nyíregyháza egész területén a Human-Net Alapítvány látja el a<br />
feladatot.<br />
A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítását követően (2012. január 31.), jelenleg a<br />
szolgáltatások jelentős részét társulásos formában látják el a települési tagönkormányzatok,<br />
megvalósítva ezzel a legtöbb feladat tekintetében szakmai és gazdasági hatékonyságot, és biztositva<br />
lakosaiknak az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgáltatásokhoz.<br />
A helyi önkormányzat feladat ellátási kötelezettségének az alábbiak szerint tehet eleget:<br />
a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy<br />
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy<br />
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött megállapodás, illetve ellátási szerződés<br />
megkötésével.<br />
Összefoglalva a Társulás által fenntartott intézmények az alábbi ellátásokat biztosítják 2013.01.01·től:<br />
5. ábra<br />
A nyíregyházai kistérség településein biztosított ellátások 1<br />
Település I Szolgáltatás megnevezése<br />
I I I I<br />
, 'o<br />
~ ~<br />
-""<br />
vi '5: ~ ~ ~l~ ~ ~:§ t;~~::~<br />
"(1) .:~ '"o co c.: ro Qj °60 .::.!. '.8 ~ g ;:; ~Q) t: l.;a c:<br />
'lj:; 00", c: $l ",o C co - '
· Nyíregyháza xx x x x x xx ' xx x xx x xxx I xx<br />
Nyírpazony x x x x x xx x x x<br />
Nyírtelek x x x x x x x x<br />
Nyírtura x x x x x x x<br />
x<br />
Sényő x x x x x x x<br />
Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás<br />
111.3. Egészségügyi feladatellátás<br />
-1<br />
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a társulás keretében került megszervezésre. Az<br />
ügyeleti ellátás Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási<br />
területére terjed ki, így közel 145 ezer ember ügyeleti ellátása valósul meg. A központi ügyelet<br />
nyíregyházán hétköznap naponta 18 és reggel 8 óra között, hétvégén 24 órában történik. A<br />
nyíregyházi központi orvosi ügyelet ellátásában részt vesznek a Nyíregyházai kistérség, valamint<br />
Apagy és Nyírtét települések háziorvosai és rajtuk kívül ÁNTSZ engedéllyel rendelkező "külsős"<br />
orvosok is. A nyíregyházi központi orvosi ügyeleten kivül hétvégén külön orvosi ügyelet működik<br />
Nyírteleken reggel 8 és este 20 óra közötti időben, csak a nyírteleki járó-betegek számára.<br />
Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozóan e jól működő rendszer<br />
továbbfejlesztéseként, munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működtetése került<br />
bevezetésre 2013. évben a nappali ügyeleti rendnek megfelelően hétfőtől-péntekig, munkanapokon<br />
8 órától -18 óráig terjedő időszakban, Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan. Az ügyeleti<br />
ellátás kiterjesztése plusz tárgyi feltételeket nem igényel, hiszen az ügyelet épülete, annak<br />
berendezése a hatályos előírásoknak mindenben megfelel. Az előírt felszereltséggel rendelkező<br />
ügyeleti gépkocsi biztosított.<br />
111.4. Területfejlesztési feladatellátás<br />
A 2011. év végén életbe lépő jogszabályi változások folytán a területfejlesztésí feladatokat kistérségi<br />
szinten irányító fejlesztési tanácsok a 2012. év elejével megszűntek. A Társulási Tanács azonban<br />
változatlanul fenntartotta a társulási megállapodásban a területfejlesztésre vonatkozó társulási<br />
hatáskört, élve azzal a lehetőséggel, hogy ezt jogszabály kifejezette n nem zárta ki, sőt a hazai és<br />
közösségi forrásokból származó pályázatok 2012-ben is rendre lehetövé teszik a többcélú kistérségi<br />
társulások hozzáférését e pénzügyi eszközökhöz.<br />
IV. A Társulási Tanács munkája<br />
A Társulási Tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely gyakorolja a jogszabályokban, és a<br />
társulási megállapodásban meghatározott hatásköröket. A Társulási Tanács tagjai a többcélú<br />
kistérségi társulásokra vonatkozó 2004. évi CXL. törvény értelmében - a tagtelepülések<br />
polgármesterei, az alábbiak szerint:<br />
Dr. Kovács Ferenc - Társulási Tanács Elnőke, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere<br />
Ifj. Mikó Gábor Általános Elnökhelyettes, Nyírtura Község Polgármestere<br />
Dubay lászló - Nyírpazony Község Polgármestere<br />
Urszuly Sándorné - Kálmánháza Község Polgármestere<br />
Dr. Spinyhért Zsolt - Napkor Község Polgármestere<br />
Magyar László - Nyírtelek Város Polgármestere<br />
Luzsinszkí lajosné - Nagycserkesz Község Polgármestere<br />
Pehely Zoltán - SényéS Község Polgármestere<br />
Orosz Mihály - Kótaj Község Polgármestere
A Tanács 2012 második félévében hat alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen 48 határozatot<br />
hozott a teladatellátásával összefüggésben. A társulás gazdálkodását érintően kilenc határozat<br />
keletkezett, ide értve a 2012. évi költségvetés elfogadását, majd az év folyamán három alkalommal<br />
történő módosítását, az első féléves, és háromnegyed éves - államháztartási törvényben előírt <br />
beszámolókat, a 2013. évi költségvetési koncepciót, valamint a közlekedésbiztonsági kerékpárút<br />
tervezés pályázatának elszámolásával kapcsolatos döntést, és az előirányzat felhasználás<br />
szabályszerűsége érdekében meghozott határozatokat. TerOletfejlesztéssel kapcsolatos<br />
feladatellátás keretében a társulás hosszas egyeztetési folyamatot követően végül elvetette az IHLET<br />
Tisza Folyó Fejlesztési Programban (ITRDP) való részvétel lehetőségét. A társulás által fenntartott<br />
intézményeknek alapdokumentumainak módosítására a Társulási Tanács irányítói jogkörében több<br />
alkalommal is sor került. Az erre vonatkozó döntések (összesen tizenkét határozat) meghozatalára<br />
részben az intézmények finanszírozási helyzetének javítása, vagy egyéb feladat ellátási okból<br />
szükséges átszervezés miatt, vagy törvényi rendelkezések kötelező végrehajtása érdekében került<br />
sor. Ennek kapcsán hagyta jóvá a Tanács az intézmények alapító okiratait, szakmai programjait,<br />
szervezeti és működési szabályzatait, illetve döntően a 2013. évtől életbe lépő változások miatt került<br />
sor a társulási megállapodás év közbeni módosítására is, továbbá egy ízben saját SZMSZ-ét is<br />
kiegészítette a Tanács, a Pénzügyi Bizottság véleményezési jogkörére vonatkozó kifejezett<br />
rendelkezéssel. Tizennégy határozat született az intézményi térítési díjak vonatkozásában a<br />
követelés behajthatatlansága esetén annak törlésére, ellenkező esetben pedig a fizetési<br />
kötelezettség fenntartására vonatkozóan, illetve egy alkalommal fizetési kedvezményt<br />
(részletfizetést) engedélyezett a Tanács a kérelmezőnek. Személyi jellegű, és ahhoz kapcsolódó<br />
döntést három alkalommal hozott a Társulási Tanács, valamennyi alkalommal vezető megbízására<br />
került sor a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, illetve a Munkaszervezet vonatkozásában. A<br />
beszámoltatási - ellenőrzési jogkör keretében került elfogadásra a 2013. évi belső ellenőrzési terv,<br />
valamint a társulás 2012 első félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót javasolta a tagtelepülések<br />
számára elfogadásra a társulás döntéshozó testülete. A Joób Olivér Szeretetintézménnyel a<br />
családsegítési feladatok részbeni ellátására vonatkozó ellátási szerződését felmondta a társulás, mely<br />
az okból módosult a Human - Net Alapítvánnyal kötött szerződés. E tárgykörben tehát két<br />
határozatot hozott a NYITŐT Tanácsa. A társult formában történő fejadatellátás fenntartásáról<br />
meghozott döntés, illetve a tagtelepülések ezzel kapcsolatos konszenzusa a 2013. évi főbb teendők<br />
előkészítését indokolta, így a Tanács a korábbi évek gyakorlatát követve elfogadta a következő évre<br />
vonatkozó munkatervet is. Vagyongazdálkodás körében egy alkalommal gyakorolta tulajdonosi<br />
jogait a Tanács.<br />
V. A Társulási Tanács Munkaszervezete<br />
A Ttv. lD. § (l) bekezdése alapján a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak<br />
végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselőtestületének<br />
hivatala, vagy - a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint<br />
a társulási tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült munkaszervezet<br />
közreműködésével látja el. A Társulási Tanács ez utóbbi szervezeti megoldást választotta, így a<br />
Munkaszervezet (4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. szám alatti székhelyén) elkülönült egységként látja<br />
el a társulás munkájához, a döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges feladatokat,<br />
illetve gondoskodik a fejlesztési programokban, projektekben meghatározott célok és feladatok<br />
teljesüléséről, valamint részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának<br />
szervezésében. Ennek keretében folyamatos kapcsolatot tart fenn a NYITŐT tagönkormányzataival, a<br />
NYITŐT fenntartásában lévő intézmények vezetőivel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal. Ellátja<br />
továbbá a Társulás intézményfenntartói tevékenységének adminisztratív feladatait, az ágazati<br />
jogszabályokban a fenntartó számára meghatározott, valamint az önkormányzat által átruházott<br />
hatásköröket, illetve előkészíti és végrehajtja a Társulási Tanács ezt érintő döntéseit.<br />
A Munkaszervezet a szakmai munkához kapcsolódó gazdasági tevékenység keretében<br />
~D6
elkészíti a Társulás költségvetését,<br />
elvégzi a gazdálkodásához kapcsolódó könyvelési feladatokat,<br />
gondoskodik a főkönyvi kivonatok negyedévenkénti elkészítéséről,<br />
a Társulási Tanács felé költségvetési beszámolási tevékenységet végez,<br />
elvégzi a Társulás pénzforgalmával kapcsolatos feladatokat (különösen a bankszámla és az<br />
ügyféltermínál kezelése, a házipénztárhoz kapcsolódó tevékenység ellátása),<br />
kezeli a pénztárforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó analitikus nyilvántartások,<br />
a Kincstár felé adat- és információszolgáltatást végez,<br />
- a NYITÖT tulajdonába tartozó készlet nyilvántartási feladatokat BEFESZ tárgyi eszköznyilvántartó<br />
program kezelésével végzi.<br />
1.)<br />
VI. Pályázatok<br />
A társulási szintű területfejlesztési feladateliátás keretében lezárásra kerültek a 2012. évi pályázatok,<br />
megtörténtek ezek pénzügyi és szakmai elszámolásai, továbbá a NYITÖT pályázatot nyújtott be egyes<br />
támogatások, források elnyerésére, az alábbiak szerint.<br />
A NYITÖT által benyújtott pályázatok<br />
Pályázat<br />
Szükséges önerő<br />
Pályázat, forrás megnevezése összes Pályázat státusza<br />
(Ft)<br />
költsége (Ft)<br />
Országos közfoglalkoztatási program<br />
keretében 20 fő foglalkoztatása<br />
nyertes, lebonyolított<br />
5.945.124 589.285 program, elszámolása<br />
folyamatban<br />
--<br />
I<br />
2.) _2012. évi tárgyi eszközfejlesztési nyertes pályázat,<br />
i pályázat - BP-M-215/0-2012<br />
I Családok Átmeneti Otthona<br />
r korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012<br />
i 0085 (Nyíregyháza) <br />
3.) Bentlakásos Otthon fejlesztése és <br />
99.575.385 373.551<br />
6. ábra<br />
i lebonyolítása folyamatban<br />
benyújtott pályázat,<br />
elbírálása folyamatban<br />
korszerűsítése Nyírturán, az idősek <br />
benyújtott pályázat,<br />
életminőségének javítása, valamint a<br />
elbírálása folyamatban<br />
gazdaságos és környezetbarát működés <br />
érdekében TlOP-3.4.2-11/1-2012-0127 <br />
4.) Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ<br />
I<br />
4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti<br />
benyújtott pályázat, I<br />
j<br />
székhelyének korszerűsítése - T/OP<br />
elbírálása folyamatban<br />
I 3.4.2-11/1-2012-0310<br />
i<br />
S.) 4/2012. (111.1.) BM rendelet alapján a<br />
I<br />
társult formában műkődtetett, kőtelez6<br />
önkormányzati feladatot ellátó<br />
I<br />
22.375.939 2.486.215 ! el utasítva<br />
intézmények fejlesztésére, felújítására <br />
i igényelt támogatás - NYITÖT Szociális I I ,<br />
Szolgáltató Központ fejlesztése<br />
I<br />
!<br />
6.) Kistérségi összefogással az egészségért <br />
I benyújtott pályázat,<br />
l<br />
Ll<br />
befektetés a jövőbe - TÁMOP-6.1.2- 124.089.761 O<br />
i<br />
• elbírálása folyamatban<br />
11/3-2012-0018 I l<br />
Gyermekjóléti és szociális intézmények<br />
i<br />
! benyújtott pályázat,<br />
energetikai korszerűsítése - KEOP 170.528.451 30.093.256<br />
l elbírálása folyamatban<br />
5.S.0/A pályázat<br />
Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás<br />
I<br />
I<br />
I
VII. A társulás jövőbeni tervei, céljai<br />
A Társulás különböző feladatok közös ellátására jött létre. Markánsan a szociális és gyermekjóléti<br />
ellátórendszer, valamint az egészségügyi alapellátás keretében az ügyeleti ellátás működtetése<br />
valósul meg leginkább a Társulás keretében. A jövőre vonatkozó elképzelések között is elsősorban<br />
ezen intézmények illetve ezen területekhez kapcsolódó projektek megvalósítását tűzzük ki célul.<br />
Pályázatok terén:<br />
1.) A TÁMOP-6.1.2 A helyi közösségekben végzett egészségfejlesztési és betegségmegelőzési<br />
tevékenység megvalósulása<br />
• helyi intézményi környezetbe beépülve,<br />
• az egészségügyi alapellátással, és a helyben tevékenykedő, az egészségmegőrzésében és<br />
fejlesztésében érdekelt társadalmi szervezetekkel együttműködve,<br />
• a helyi döntéshozást informálva,<br />
• szakmailag támogatott módon<br />
• rendszerszintű fejlesztés keretében történjen meg,<br />
amely megteremti az alapot a hosszú távú, közfinanszírozott műkődéshez. Ennek keretében az<br />
egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egészségfejlesztési irodák jönnek létre, amelyek<br />
koordinálják a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az<br />
egészségügyi alapellátás, a járó beteg szakellátás (önálló és fekvőbeteg szakellátáshoz integrált) és az<br />
egészségfejlesztéSi programokat megvalósító szervezetek között. A pályázat benyújtásra került,<br />
jelenleg az értékelés folyik.<br />
2.) A Társulás célja a szolgáltatások működtetéséhez megfelelő tárgyi és elhelyezési feltételek<br />
biztosítása. A TIOP-3.4.2-11/1- Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos<br />
intézmények korszerűsítése pályázat keretében 3 intézmény infrastrukturális fejlesztését tervezzük<br />
megvalósftani (Családok Átmeneti Otthona-Nyíregyháza, illetve Nyírtelek és Nyírtura bentlakásos<br />
intézményei). A pályázatok benyújtásra kerültek, jelenleg az értékelésük folyik.<br />
3.) Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat keretei<br />
között tervezzük 5 felújításra szoruló nyíregyházi intézmény energetikai korszerűsítését. Ezek a<br />
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretei között működő 7. számú Hóvirág Bölcsőde<br />
(Nyíregyháza, Malom u. 5.), 8. számú Nefelejcs Bölcsőde Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36.), 12.<br />
számú Babaház Bölcsőde (Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30.), Déli Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza,<br />
Vécsey u. 15.) , valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretei között működő<br />
2. számú Idősek Klubja (Nyíregyháza-Oros, Fő<br />
u. 3.). A pályázat benyújtásra került, jelenleg az értékelés folyik.<br />
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások terén:<br />
A Társulás rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek kihasználásával 2013. évben is társult<br />
formában kívánja hatékonya n működtetni a fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti<br />
intézményeket. A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ idősek nappali ellátása szolgáltatás új<br />
telephelyen 10 főről 30 főre történő férőhely emelésének engedélyeztetése jelenleg is folyamatban<br />
van, illetve a megpályázott pályázati források elnyerése esetén az intézmények infrastrukturális<br />
színvonala nagymértékben javítható.<br />
tI:jg
A NYíRSÉGI TÖBBCÉlÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2012. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA<br />
2012. év végén a társulás költségvetési szervei a törzskönyvi nyilvántartások bejegyzései alapján <br />
gazdálkodás szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatóak:<br />
A., Önállóan müködő és gazdálkodó költségvetési szervek: <br />
Munkaszervezet <br />
Szociális Gondozási Központ <br />
B., Önállóan működő költségvetési szervek:<br />
Munkaszervezethez kapcsolódva: Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, NYITÖT Szociális<br />
Szolgáltató Központ<br />
Szociális Gondozási Központhoz kapcsolódva: Gyermekjóléti Központ<br />
A Társulás gazdálkodásának általános értékelése <br />
<br />
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetését a TÁRSUlÁSI TANÁCS 10/2012. {II. 13.} <br />
HATÁROZATával fogadta el. A költségvetési határozatban elfogadott eredeti előirányzatok módosítása az <br />
elmúlt év során 7 alkalommal vált szükségessé. <br />
A Társulás visszafogott gazdálkodás mellett teljesítette elsődleges céljait: sor került a beérkező bevételi <br />
források ésszerű felhasználására, a fenntartásába átadott szociális intézmények részére az igényelt állami <br />
normatíva és fenntartói támogatás biztosítására, valamint a Munkaszervezet és Társulás gazdálkodási <br />
feladatainak lebonyolítására. <br />
Ezen feladatok tekintetében: családsegités, gyermekjóléti szolgálat, szociális alapszolgáltatási (szociális <br />
étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás, időskorúak nappali ellátása, <br />
fogyatékos és demens személyek nappali ellátása), valamint szociális intézményi (fogyatékos személyek <br />
bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni <br />
ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás), bölcsődei ellátás, szociális továbbképzés és szakvizsga <br />
támogatása, továbbá ingyenes intézményi étkeztetés ellátására kerül sor. <br />
Ellátásra kerültek a Társulási Megállapodásban meghatározott kistérségi szintű feladatok (ÁLTALÁNOS <br />
FELADATELLÁTÁS, KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ÉS SZAKSZOLGÁLATI - nevelési tanácsadás, logopédia<br />
FELADATELLÁTÁS, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK - családsegítés, nappali ellátás, szociális <br />
étkeztetés, házi segitségnyújtás - ELLÁTÁSA, GYERMEKJÓlÉTI ALAPELLÁTÁS I és BELSŐ ELLENŐRZÉSI <br />
FELADATOK). <br />
A 2012. évre igényelt állami normativát a MÁK teljes mértékben folyósította, az összeg működési célú <br />
pénzeszközként átadásra került az önállóan működő és az önállóan gazdálkodó szociális intézmények és a <br />
mikrokörzetek központtelepülései részére. <br />
A társulás kiadásai között az intézményfinanszírozásra átadott pénzeszközök mellett a bér- és járulékteher, <br />
valamint a dologi kiadások teljesítése a legszembetűnőbb összeg. <br />
Összességében megállapítható, hogya Társulás gazdálkodása visszafogott volt egész évben, a feladatellátás <br />
feltételei csaknem teljes mértékben minden településen adottak. <br />
A Társulás bevételi ellJirányzatainak teljesítése<br />
A NYITÖT társulási szintű pénzügyi mérlege (1. számú melléklet) szerint a teljesítés a módosított <br />
előirányzathoz képest nagy mértékü eltérést nem mutat, hiszen a költségvetés bevételi oldala l02,95%-ra, <br />
kiadási oldala pedig 97,14%-ra teljesült. <br />
A bevételek a Társulásnál (3. szómú melléklet) 1.662.167 e Ft-tal 107,27 %-os, a Munkaszervezetnél (3.1. <br />
szómú melléklet) 25.760 e Ft-tal 85,52%-os, a Szociális Gondozási Központnál (3.2. szómú melléklet) 675.308
e Ft-tal loo,03%-os, a Gyermekjóléti Központnál (3.3. számú melléklet) 640.091 e Ft-tal 99,32%-os, a NYITÖT<br />
Szociális Szolgáltató Központnál (3.4. szómú melléklet) 110.394 e Ft-tal 98,23%-os, és a Nyírteleki Szociális<br />
Szolgáltató Központnál (3.5. számú melléklet) 178.438 e Ft-tal 95,84%-os a teljesítés. Összesített társulási<br />
szinten 3.292.158 e Ft-taI102,95%-os a teljesítés .<br />
.J Az INTÉZMÉNYI MOKÖDÉSI BEVÉTELei között a Társulásnál 32.692 e Ft szerepel, melynek<br />
legnagyobb részét a Sóstó; Szivárvány Idősek Otthona 20ll. évi áfa visszaigénylésére érkezett összeg<br />
teszi ki, valamint a kapott kamatbevételek és az egyéb saját bevételek alkotják. Társulási szinten<br />
összesen 351.394 e Ft-ot bevételeztünk, melynek túlnyomó többségét a szociális intézmények<br />
szedtek be térítési díjként, így összességében a bevéteI1oo,49%-os teljesítést mutat.<br />
" A 2012. évre előirányzott KÖZPONTI TÁMOGATÁS összegeit a Magyar Államkincstár havi<br />
rendszerességgel utalta a Társulás számlájára. Központi támogatásként az év végéig 844.247 e Ft<br />
érkezett, melyből 605.370 e Ft normatív állami hozzájárulásként, 488 e Ft központosított<br />
előirányzatként, 45.573 e Ft egyéb központi támogatásként, valamint 192.816 e Ft normatív kötött<br />
felhasználású támogatásként érkezett a társulás számlájára. Jogcímek szerinti részletezettségét a 4.<br />
szám ú melléklet mutatja.<br />
A 4. sz. melléklet adataiból látható, hogya módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest közel<br />
kétszeresére emelkedett, ennek oka az, hogya 2012. évi normatíva igényléskor - 2011. október - az<br />
intézményhálózat átszervezése még nem történt meg, így csak, a már kistérségi fenntartásban lévő<br />
intézmények után volt igényelhető az állami támogatást. A finanszírozáshoz szükséges normatívát a korábbi<br />
fenntartók igényelték meg, igya normatíva pótigénylés megnyilásának lehetőségéig azt működési célú<br />
pénzeszkőz átadásként biztosították a Társuláson keresztül az intézmények részére.<br />
" A VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK között a társulásnál jelentkeznek az önkormányzatok részéről<br />
a fenntartásba átadott intézményeik működési kiadásaihoz biztosított pénzeszközök, valamint a<br />
társulás tagjainak hozzájárulása a kistérségi társulás működési kiadásaihoz ( 3. számú melléklet)<br />
összesen 1.172.599.168 e Ft-tal.<br />
A fentieken túl itt jelentkezik a 2011. évben megnyert - BM által kiírt Önkormányzati feladatellátást<br />
szolgáló fejlesztések dmű pályázat önerő része, 4.939 e Ft összegben, melyet a két érintett<br />
önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyírtura Község Önkormányzata<br />
biztosított a NYITÖT részére, így összességében 610.877 e Ft-os a teljesítés. A Munkaszervezetnél<br />
átvett pénzeszközként a társulástól kapott intézményi támogatás szerepel 2.225 e Ft-tal; mely az<br />
állami normatív támogatással együtt biztosítja a Munkaszervezet költségvetési egyensúlyát. Az<br />
átvett pénzeszközök összesített társulási szinten 1.172.599 e Ft-tal, 97,87 %-on teljesültek.<br />
• A FEJEZETI KEZELÉSa ELŐiRÁNYZATTÓl HAZAI PROGRAMOKRA ÁTVETT MOKÖDÉSI<br />
CÉLÚ PÉNZESZKÖZként a Társulás az országos közfoglalkoztatási program pályázat<br />
keretei között 6.080 e Ft-ot bevételezett, amelyből 20 fő regisztrált á/láskereső<br />
foglalkoztatása valósult meg 7 önkormányzat illetékességi területén. A pályázat<br />
elszámolása során 291 e Ft összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, így a<br />
pályázat tényleges bevétele 5.789 e Ft.<br />
" Az INTÉZMÉNYFINANSzíROzAsRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1.403.440 e Ft-tal, 99,22 %-os szinten<br />
teljesült társulási szinten. Ezen jogcímen vették át a társulás által fenntartott intézmények a<br />
társulástól kapott pénzeszközöket, így ez a társulás költségvetésében ugyanezen összeggel kiadási<br />
oldalon is szerepel.<br />
.J A KIEGYENLfTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK társulási szintű összevont éves egyenlege 117.350 e<br />
Ft.<br />
bUO
A Társulás kiadási előirányzatainak teljesítése<br />
A kiadások a módosított előirányzathoz képest a Társulásnál 1.524.484 e Ft-tal 98,39%-on, a<br />
Munkaszervezetnél25.518 e Ft-tal 84,72 %-on, a Szociális Gondozási Központnál653.891 e Ft-tal 96,86 %-on,<br />
a Gyermekjóléti Központnál 624.023 e Ft-tal 96,83 %-on, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 99.842 e<br />
Ft-tal 88,84 %-on, valamint a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 178.411 E Ft-tal 95,83 %-on<br />
teljesültek. Összesített társulási szinten ( l. számú melléklet) 3.292.158 e Ft-tal 91,14 %-os teljesítési rátát<br />
mutatnak.<br />
A kiadási pénzeszközök arányban állnak a rendelkezésre álló bevételi pénzeszközökkel.<br />
'" A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK képezik az intézmények kiadásainak nagy részét, ezért igen fontos, hogya<br />
teljesítési adatok az előirányzathoz képest alulteljesítést mutatnak. Ezen jogcímen a társulásnál a<br />
már említett közfoglalkoztatási program keretében került sor bérkifizetésre, valamint a belső<br />
ellenőrzési társulás keretében megbízási díjak kerültek kifizetésére. A Munkaszervezetnél ( 3.1.<br />
számú melléklet) 92,09%-os, a Szociális Gondozási Központnál 98,33 %-os, a Gyermekjóléti<br />
Központnál 97,64 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 85,41 %-os, és a Nyírteleki<br />
Szociális Szolgáltató Központnál 95,49 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten 922.558 e Ft-tal<br />
96,89 %-os a teljesítés.<br />
'"<br />
'"<br />
A MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOKra a Társulásánál1.084 e Ft, a Munkaszervezetnél 4.187 e Ft<br />
került kifizetésre. A már részletezett személyi juttatások alulteljesítése miatt az intézményeknél is<br />
hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 239.582 e Ft-tal 96,38 %-os.<br />
A DOLOGI KIADÁSOk között a Munkaszervezetnél irodaszerek, nyomtatványok, a közüzemi<br />
szolgáltatások díja, valamint az informatikai hálózat karbantartása és a pénzügyi szolgáltatások díja<br />
merűlt fel 3.792 e Ft összegben, 56,82 %-os teljesítéssel. A dologi kiadások teljesítése mind a négy<br />
szociális intézménynél a módosított előirányzathoz viszonyítva jól teljesültek, így a társulási szintre<br />
összesített adatok alapján 510.961 e Ft-tal, 93,72 %-os a teljesítés.<br />
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK között került beszerzése a Munkaszervezetnél az irattári<br />
szekrényrendszer 521 e Ft, és egy Toshiba e 351 c fénymásoló-nyomtató 464 e Ft, valamint az<br />
iktatórendszer licensz 330 e Ft összegben. A Társulás a közfoglalkoztatási program keretében 4<br />
db Husqvarana fűkaszát vásárolt, 519 e Ft értékben, melyet az eszközzel nem rendelkező<br />
önkormányzatok részére adott át a használatra a Társulás. A Szociális Gondozási Központnál<br />
ezen kiadások körében került beszerzésre többek között 1 db WIN 1 operációs rendszer, az új<br />
gépkocsi beszerzésének járulékos költségei. valamint 1 db notebook. A Gyermekjóléti<br />
Központnál ezen kiadások körében merült fell db WIN 7 operációs rendszer, notebook, 8 db<br />
számítógép, valamint klíma beszerzés költségei.<br />
A fentieken túl itt jelentkeztek még a NYITÖT-nél a 2011. évben megnyert - BM által kiírt -<br />
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázat költségei is. 17.433 e Ft<br />
összeggel, melynek keretében a belül a nyírturai családsegítő szolgálat, és a nyíregyházi Szociális<br />
Gondozási Központ 3. számú Idősek Klubjának felújítása valósult meg. A nyírturai kivitelezés már<br />
2011. évben megkezdddött,a nyíregyházi kivitelezés pedig teljes egészében 2012. évre áthúzódó<br />
tétel volt. Felújításra került többek között még a Gyermekjóléti Központhoz tartozó 9. sz.<br />
Bölcsőde és a Szociális Gondozási Központ Csalóközi telephelye.<br />
Társulási szintre összesítve a felhalmozási kiadások 28.469 e Ft-tal, 95,89 %-on teljesültek.<br />
" Az INTÉZMÉNYFINANSzlROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZök társulási színten 1.403.440 e Ft-tal,<br />
99,22 %-os szinten teljesültek, amelyből többek között a Szociális Gondozási Központ részére<br />
intézményfinanszírozásként 459.046 e Ft, valamint pályázati támogatásként 11.321 e Ft, a<br />
Gyermekjóléti Központ részére 550.019 e Ft, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére
138.822 e Ft, a , a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnak 75.787 e Ft, Human-Net Alapítvány<br />
részére 63.017 e Ft, a Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézménynek 2.240 e H, az<br />
Egységes Pedagógiai Szolgálatnak 54.069 Ft, és a Munkaszervezetnek 25.625 e Ft összegű<br />
pénzeszközt adott át a Társulás .<br />
...j<br />
A KIEGYENLfTti, ÁTFUTÓ, FOGGti KIADÁSOK év végi egyenlege 1.159 e Ft összegű kiadást tartalmaz.<br />
Az 5 - 5.5. számú mellékietek tartalmazzák a 2012. évi normatíva elszámolások feladatonkénti és<br />
intézményenkénti elszámolását, mely alapján a társulásnak összesen 9.076.690.-Ft visszafizetési<br />
kötelezettsége keletkezett.<br />
Összegzés:<br />
A 2012. évi költségvetés éves beszámolójának teljesítési adatai alapján megállapítható, hogya Társulás<br />
tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak<br />
voltak. A Társulás gazdálkodása az időszakos bevételekhez képest visszafogott.<br />
l~jJ)
A Nyfrségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege<br />
1.sz. melléklet<br />
BEVÉTelEK<br />
1.sz. táblázat<br />
Eredeti<br />
Sor-<br />
Módosított Teljesítés Teljesítés<br />
Bevételi jogcím<br />
2012. évi<br />
szám<br />
előirányzat 2012.12.31. ')b·ban<br />
előirányzat<br />
l 2 3 4 5 6<br />
1. I. Intézményi működési bevételek 305112 349689 351394 100,49 I<br />
2. II. Saját bevételek<br />
3. III. Támogaúsok, klegészitések (3.1+_.+3.4) 775902 1593344 1600 208 100,43<br />
3.1. Normatív hozzájárulások (kétszeres az intézményfinanszirozás miatti 485792 1194378 1194 378 100,00 i<br />
3.2.<br />
Normatív kötött felhasználású támogatas (kétszeres az<br />
intézményfinanszlrozás miau)<br />
3.3. Fejlesztési célú támogatások<br />
290110 316210 316210<br />
100,00 I<br />
i<br />
3.4. Egyéb központi támogatás 182756 89620 108,29<br />
4. IV. Felhalmozási és tókejellegií bevételek (3.l+_.+3.3) 745<br />
4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése !<br />
4.2. Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei 745 I<br />
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei<br />
I<br />
s. V. Véglegesen átvett pénZe5zközök (5.l+5.2+5.3+5.4) 1902635 1201756 1172 599 97,57 i<br />
5.1. T6mogatásénékű működés; bevételek (5.1.1. +... +5.1.4.} 1897969 1193110 il 1167660 97,87 i<br />
S.1.l.<br />
OEP-től átvett pénzeszköz<br />
5.1.2. EU támogatás<br />
5.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktói átvett pénzeszköz 5945 5789 97,38<br />
5.1.4. Egyéb kví szeMől átvett támogatás 1897969 1187165 1161871<br />
:<br />
97,87<br />
5.2. TámogatásénékOfelhalmozás; bevételek (5.2.1. + ... +5.2.4.} 4666 8646 4939 57,12<br />
5.2.1. OEp·től átvett pénzeszköz<br />
5.2.2. EU támogatás<br />
5.2.3. Elkülönített állami pénzalapOktói átvett pénzeszKőz<br />
5.2.4. Egyéb kví sleMől átvett támogatás 4666 8 4939 S7,12<br />
5.3. ! Működési célú pénzeszkőz átvétel államháztanásan kívűlről<br />
5.4. Fe/halm. célú pénzeszk. óCVétel ál/amháztartáson kíviilrlJl<br />
6. VI. Kölcsön Imunkavállalóknak adott) visszatérulése j<br />
7. KÖLTStGVETtSI BEVtrELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)<br />
I<br />
i<br />
2983 649 ! 3144789 3124946<br />
99,37 i<br />
8. ! VII. EIO'lőév! várható pénzmaradvány.lgénybevétele 33305 52893 49862 94,27<br />
9. VIII. EI616 élli vállalkolási eredmény igénybevétele<br />
10. IX. FlnanSlírozási célú müveletek bevétele (10.1.+10.2.)<br />
10.1. Működés; célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.1.+...10.1.3.}<br />
lD.l.1.<br />
lD. 1.2.<br />
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása.<br />
értékesítése<br />
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése<br />
10.1.3. Egyéb mOködési célú pénzügyi műveletek bevételei<br />
10.2. Felhalmozási célú pénzűgyi miJveletek bevételei (10.2.1.+ ... +10.2.3.}<br />
--<br />
10.2.1. Értékpapír kibocsátás, értékesítés<br />
10.2.2. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése<br />
10.2.3. Egyéb felhalmozási célú pénzügyi muveletek bevételei<br />
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 117350<br />
ll. BEVÉTELEK ÖSSZESEN; {7+8+9+10J 3016954 3197682 32921S8 102,95<br />
I<br />
!<br />
!<br />
~/6
~'H <br />
KIADÁSOK<br />
2.sz. táblázat<br />
Sor-szám<br />
Kiadási jogdmek<br />
ZOlZ.évi<br />
előirányzat<br />
Módositott<br />
előirányzat<br />
Teljesltés<br />
2012.12.31.<br />
Teljesités %<br />
1 Z 3 4 :. b<br />
l. I. MCiködési célú kiadások (1.1+".+1.4) 1689075 17459Z3 1673101 95,83<br />
1.1. Személyi juttatások 906549 952144 922558 96,89<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és Slociillis hozzájárulási adó 231139 248585 239582 96,38<br />
1.3. Dologi kiadások 528393 545194 510961 93,n<br />
1.4. Egyéb működési célú kiadások 22994<br />
1.5 IA·ből: . Lakosságnak juttatott támogatások<br />
1.6. · Szociális, rászorultság jellegei ellátások<br />
1.7. - MúköaeSI ce u penzmaraavanV ata(las<br />
1.8. · Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre<br />
ban<br />
1.9. · Működési célú támogatásértékű kiadás<br />
1.10. • Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés<br />
1.11. • Kamatkiadások<br />
1.12. • Pénzforgalom nélküli kiadások 6790<br />
Z. II. Felhalmozási és tőke jellegQ kiadások (Z.1+ ... +2.7) 17867 29689 Z8469 95,89<br />
2.1. Felújftás 17158 21811 20406 93,56<br />
2.2. Intézményi beruházási kiadások 699 7878 8063 102,35<br />
2.3. Támogatásértékú felhalmozási kiadás<br />
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre<br />
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai<br />
2.6. Felhalmozás; célú pénzmaradvány átadás<br />
2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai<br />
3. III. Tartalékok (3.1+ ... +3.21 8248 7659<br />
3.1. Általános tartalék 8248 7659<br />
3.2. Céltartalék<br />
4. IV. Egyéb kiadások 1301764 1414411 1403440 99,22<br />
5. V. Kölcsön (munkavállal6knak adott kölcsön)<br />
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIAOÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5] 3016954 3197682 3105010 97,10<br />
7. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (7.1+7.Z)<br />
7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1.1. + ... +.7.1.3.)<br />
7.1.1. Forgatási célú belföldi, kOIföldi értékpapirok vásárlása<br />
7.1.2. Kölcsön nyújtás<br />
7.1.3. Egyéb mOködési célú pénzügyi műveletek kiadásai<br />
72. Felhalmozás; célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.2.1. +... +7.2. 3.J<br />
7.2.1. Értékpapirvásárlása<br />
7.2.2. Kölcsön nyújtás<br />
7.2.3. Egyéb felhalmozás! célú pénzügyi műveletek kiadásai<br />
Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1159<br />
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 3016954 319768Z 3106169 97,14<br />
ICŐLTStGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE<br />
Költségvetési hiány, többlet 1költségvetési bevételek 7. sor •<br />
költségvetési kiadások 6. sor) 1+/-)<br />
F1NANS21ROZÁSI CÉLÚ BEVÉTElEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE<br />
4. sz. táblózat<br />
l. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 1.2) +/-<br />
O<br />
1.1.<br />
1.2.<br />
FinanSlírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. l. sz. táblázat 10. sor)<br />
Finanszírozási célú műv. kiadásai (l. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)<br />
-<br />
O!<br />
5
.._••_<br />
I. Müködési célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten) 1.1.sz. melléklet<br />
--<br />
I
_o.••<br />
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Társulásl szinten)<br />
1.2.sz. melléklet<br />
Bevételek Kiadások<br />
So r-<br />
Teljesíté<br />
Eredeti<br />
szám<br />
Módosított Teljesítés Teljesftés "-<br />
Eredeti Módosftott s Teljesíté<br />
Megnevezés<br />
előirányza<br />
Megnevezés<br />
el6irányzat 2012.12.31. ban ellHrányzat el6irányzat 2012.12 s 'Y..-ban<br />
t<br />
.31.<br />
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11<br />
l. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 699 7878 8063 102,35<br />
...._-..._..........._........._-_.....<br />
_...__......._._...__....._.....<br />
2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 17168 21811 20406 93,56<br />
._--<br />
._---------------------<br />
3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás<br />
..-.........-...__._- -<br />
4. Egyéb központi támogatás Lakásépítés<br />
I-- .<br />
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,<br />
S. Központositott el6irányzatokból támogatás<br />
projektek kiadásai<br />
-r- .. .._.........- ....<br />
_.. ......._.._-_...._._.....<br />
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzáj.<br />
6. Támogatásértékű bevételek 4666 8646 4939. 57,12<br />
kiadásai<br />
--.---"-"..<br />
_.<br />
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kivülr/ll 745 Egyéb felhalmozás', célú kiadások<br />
-_o... ._- ---_..._----_.._....<br />
8. EU-s támogatásból származó forrás<br />
._.....<br />
Tartalékok<br />
......_- ......-..... -_. ..........._... ............•_..<br />
p<br />
9.<br />
--"-<br />
----------------- ._------<br />
10.<br />
~ ,,'<br />
11. Költségvetési bevételek összesen: 4666 8646 5684 Költségvetési kiadások összesen: 17867 29689 28469 95,89<br />
12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 12502 12502 12502 100,00 ~rtékpapír vásárlása ,<br />
1-- -_.._----------_.... .-f----<br />
13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése<br />
......_.<br />
Kölcsön nyújtás<br />
14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai<br />
............. .............<br />
r---'"<br />
Egyéb felhalmozás; célú pénzügyi műveletek<br />
15.<br />
bevétele'<br />
_....<br />
16.<br />
-<br />
17.<br />
- ......_-_....__........<br />
-<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
--<br />
21.<br />
22. Finanszírozási célú bev. (13+... +21) Flnanszlrozási célú kiad. (12+... +21)<br />
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 17168 21148 18186 85,99 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 17867 29689 28469 95,89<br />
24. KÖltségvetéSi hiány: Költségvetési többlet: -6991 -8541 -10283
A társulás tagjainak hozzájárulása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás mOködési kiadásaihoz<br />
2.sz. melléklet<br />
Önkormányzat<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesltés<br />
előirányzat előirányzat 2012.12.31. %-ban<br />
Kálmánháza Község Önkormányzata 207 207 207 100,23<br />
Kótaj Község Önkormányzata 479 419 O 0,00<br />
Nagycserkesz Község Önkormányzata 197 191 191 100,00 I<br />
Na pkor Község Önkormányzata<br />
---<br />
403 403 403 100,05<br />
Nyíregyháza Megyei Jogó Város Önkormányzata 12505 12505 12505 100,00<br />
Nyirpazony Község Önkormányzata 368 368 368 100,00<br />
Nyírtelek Város Önkormányzata 750 150 150 100,00<br />
Nyírtura KÖl$ég Önkormányzata 199 199 99 49,81<br />
Sényó Kózség Önkormányzata 153 153 151 98,91<br />
ÖSSZESEN: lS1S9 15259 14680 96,20<br />
IJlt
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás<br />
3.sz. melléklet<br />
EIII/rányz Kiemeit<br />
at<br />
előirány-<br />
Eredeti Módosltott Teljesítés Teljesltés %<br />
Előirányzat-csoport, kiemeit előirányzat megnevelése<br />
csoport zat előiránYlat el61ránYlat 2012.12.31. ban<br />
száma<br />
1 2 3 4 S 6 7<br />
Bevételek<br />
1 Intézményi miIködési bevételek (1.1.+_.+.1.4.) 32937 31399 32692 1.0< 12<br />
1.1. Közhatalmí bevételek<br />
1.2. Egyéb saját bevétel 94 205 211 09<br />
1.3. Általános forgalmi adó· bevételek. visszatérülések 32931 31131 31131 1.0400<br />
1.4. Hozam- és kamatbevételek 174 1356 779,31<br />
2 Támogatások, klegéslftések (2.1.+2.2.) 431984 844248 851406 100,.85<br />
2.1. Társulati támogatás 431984 844248 844248 100,00<br />
2.2. Egyéb központi támogatás 7158 ,<br />
3 Felhalmozási és t6keJetlegű bevételek {3.1.+..•+3.3.}<br />
3.1. Tárgyi eszközök. immateriális javak érték. I<br />
3.2. Pénzügyi befektetésekb61 származó bevétel<br />
3.3. Felhalmozás! céló pénzeszközátv. államh. kivülről<br />
4 Véglegesen átwttpénleszkölök {4.1..+... +4.5.} 91.5095 620921 610877 9438<br />
4.1. Támogatásértékü működési bevételek 5945 5789 9 "38<br />
4.2. Támogatásértékü felhalmozásf bevételek<br />
4.3. EU-s forrásból származó bevétel<br />
4.4. Működési célú pénzeszközátvétel 910429 606 330 600 149 9~ 98<br />
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4666 8646 4939 5 12<br />
5 Kölcsön visszatériilés ! I<br />
6 KÖLTStGVETt51 BEVtrELEK iJ5SZESEN (1.+.••+5) 1380016 1496568 1494 975 9U9<br />
Függ/!. átfutó. kíegyenJlt6 bevételek 117330 I<br />
7 E/öz6 évi pénzmaradvány, !Idll. maradvány (7.1.+7.2.) 33305 52893 49862 9~ 271<br />
7.1. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 33305 52893 49862 9~ 27;<br />
7.2. Efózó évi vállalkozási eredmény igénybevétele<br />
BEVn-ELEK ÖSSZESEN: 1413 321 1549461 1662167 1.0 27<br />
Kiadások<br />
l MiIködési célú kiadások (1.1.+... +1.5.) 94389 117087 103041 88,00<br />
1.1. Személyi juttatások 6475 6338 91.88<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hOlzájáurlási adó 1749 1084 61,98<br />
eFt<br />
1.3. Dologi kiadások 86141 101204 95619 94. 48 !<br />
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása<br />
1.5. Egyéb milködési célú kiadások 8248 7659 0.00<br />
2 Felhalmozás! cé/ú kiadások 17168 17963 17952 9~94<br />
2.1. Intézményi beruházási kiadások<br />
2.2. Felújítások 17168 17963 17952 99.94<br />
2.3. EU-s tám.·bÓI megvalósuló programok. projektek kiadásai<br />
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások<br />
3 Kölcsön<br />
4 Intézményeknek, munkaszervezetnek adott támogatás 1. 301. 764 1414411 1403440 9922<br />
Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások 51<br />
5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1413 321 1549461 1524484 9 ,39<br />
l)g
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete 3.1.sz. melléklet eFt<br />
Előirányzat<br />
csoport<br />
száma<br />
Kiemeit<br />
el6irány·<br />
zat<br />
Elólrányzat·csoport, kiemeit előirányzat megnevezése<br />
Eredeti<br />
el6lrányzat<br />
Módosított<br />
előirányzat<br />
TeljeSítés<br />
2012.12.31.<br />
1 2 3 4 S 6 7<br />
Bevételek<br />
Teljesítés<br />
l Intézményi múködés; bevételek (J.l.+ ... +.1.4.) 148 148 135 91,22!<br />
1.1. Közhatalmi bevételek<br />
1.2. Egyéb saját bevétel 148 148 135 91,22<br />
1.3. Általanos forgalmi adó-bevételek, visszatérulések<br />
1.4. Hozam- és kamatbevételek<br />
2 Támogor6sok, klegészitések (2.1.+2.2.) 30412 23400 23400 100,00'<br />
2.1. Társulati támogatás 30412 23400 23400 100,00<br />
2.2. Egyéb központi támogatás<br />
3 Felhalmozási és t6keJellegú bevételek (3.1.+...+3.3.)<br />
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.<br />
3.2. Pénzügyi befektetésekb61 származó bevétel<br />
3.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről<br />
4 Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+._+4.s.) 6574 2225 33,85<br />
4.1. Támogatásértékű müködési bevételek 6574 2225 33,85<br />
4.2. Támogatásértékil felhalmozási bevételek<br />
4.3. EU·s forrásból származó bevétel<br />
4.4. MGködési célú pénzeszközátvétel<br />
4.5. Felhalmozási ,élú pénzeszközátvétel<br />
5 K6ksÖlt vIsszatérDIés<br />
6 KÓLTSÉGVETtsl BEVÉTELEK (JSSZESEN (1+._+5) 30560 30122 25760 85,52<br />
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
7 EISzó évi pénzmoTQdv6ny, vá". maradvdny (7.1.+7.z.)<br />
7.1. Előző évi várható pénzmaradvánv. igénybevétele<br />
7.2. Előzö évi vállalkozási eredmény igénybevétele<br />
"-ban<br />
BEV~TELEK ÖSSZESEN: 30560 30122 25760 85,52<br />
Kiadások<br />
l Működési célú lciodások (1.1. + ... +l.S.) 29861 28629 24098 84,17<br />
1.1. Személyi juttatások 17 726 17503 16119 92,,09<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hOlzájáurlási adó 4586 4452 4187 94,05<br />
1.3. Dologi kiadások 7549 6674 3792 56,82<br />
1.4. E lIátottak pénzbeli juttatása<br />
1.5. Egyéb mOködési célú kiadások<br />
2 FftlhQlmoz6si célú kiadások 699 1493 1407 94,24<br />
2.1. Intézményi beruházási kiadások 699 1493 1407 94,24<br />
2.2. Feiújítások<br />
2.3. EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai<br />
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások<br />
3 Kölcsön<br />
Függ/!, átfutó, kiegyenlft/l kiadások 13<br />
4 KIADAsOK ÖSSZESEN: 30S60 30122 2S 518 84,72<br />
Éves létszám el6irányzat If")<br />
Közfoglalkoztatottak létszáma (félI<br />
ti J CÁ
Szociális Gondozási Központ (Társulás Költségvetési szerve) 3.2.sz e.Ft.<br />
KiemeIt<br />
Elöirányza<br />
elöirány- Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés I<br />
t-csoport<br />
Elóírányzat-csoport, kiemeit elöirányzat megnevezése<br />
zat<br />
előirányzat előirányzat 2012.12.3.1 %.bat I<br />
száma<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Bevételek<br />
l Intézményi mükődés{ bevételek (J.l.+... +.1.4.) 124996 151912 165761 10! 12<br />
1.1. KÖlhatalmi bevételek<br />
1.2. Egyéb saját bevétel 124892 133869 147075 10l 86,<br />
1.3. Általános forgalmi adó· bevételek. vimatérülések 104 17817 1852C 10 601<br />
1.4. Hozam· és kamatbevételek 166 166 1~ 00'<br />
2 Támogatások, kiegé$lftések (2.1.+2.2.1 157716 220466 220466 l~ 00<br />
2.1. Társulati támogatás 157716 220466 220466 l~ 00,<br />
2.2. Egyéb központi támogatás ,<br />
3 Felhalmozás; és t6kejeHegQ bevételek (3.1.+... +3.3.) 745 ,<br />
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.<br />
3.2. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel<br />
3.3. Felhalmozási célú pénzeszkÖzátv. államh. kivülről 745<br />
4 Véglegesen átvett pénleslkö16k (4.1.+...+
Gyermekjóléti Központ (Társulás KÖltségvetési szerve) 3 , 3 . sz melléklet eFt<br />
KiemeIt<br />
Előirányzat·<br />
elölrány·<br />
Eredeti Módosltott TeljeSítés Teljesítés I<br />
csoport<br />
ElcSirányzat-csoport, kiemeit előirányzat megnevezése<br />
zat el6ir;Jnyzat előirányzat 2012.12.31. %-ban ,<br />
száma<br />
i<br />
l 2 3 4 5 6 7<br />
Bevételek<br />
1 Intézményi mfíködésl bevételek (1.1. + ... + .1.4.) 66364 85563 81453 95,20<br />
1.1. Közhatalmi bevételek<br />
1.2. Egyéb saját bevétel 65539 67622 64 742 95,74<br />
1.3. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 825 1792C 16672 93,04<br />
1.4. Hozam- és kamatbevételek 21 39 185,71<br />
2 T6mogotó50k, kieQéuitések (2.1.+2.2.) 85656 345816 345522 99,9J.<br />
2.1. Társulati támogatás 85656 339316 339316 100,00<br />
22. Egyéb központi támogatás 6500 6206 95,48<br />
3 Fe/holmozós; és t8kejelleg(J bevételek (3.1.+._+3.3.J<br />
3.1. Tárgyi eszközök. immateriális javak érték.<br />
3.2. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel<br />
3.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről<br />
4 Véglegesen 6tvett pénzeszk6ziik (4.1.+...+4.5.) 477177 213062 213116 100,03<br />
4.1. TámogatásértékO működési bevételek 477177 210703 213116 101,15<br />
4.2. T ámogatásértékú felhalmozási bevételek<br />
4.3. EU-s forrásból származó bevétel<br />
4.4. Működési célú pénzeszközátvétet 2359 0,00<br />
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel<br />
5 K61cs6n llisszotérülés<br />
6 KOLTStGVfrtSISEVtTfLEK OSSZESfN (1+...+5J 629191 644441 640091 99,32<br />
Függő, átfutó, kiegyenlit6 bevételek<br />
7 E16z6 évi pélllmorodv6ny, v611. moradv6ny (7.1.+ 7.2.)<br />
7.l.<br />
Eltlz6 évi várható pénzmaradvány. igénybevétele<br />
7.2. Előz6 évi vállalkozási eredmény igénybevétele<br />
i BEVtrELEK ÖSSZESEN: 629197 644441 640091 99,32<br />
i<br />
Kiadások<br />
i 1 Múkiidésl célú k/adósok (l.1.+_.+1.5.) 629197 637611 617166 96,79<br />
1.1. Személyi juttatások 362797 381198 372 185 97,64<br />
1.2.<br />
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hOlzájáurlási<br />
adó<br />
92721 97693 95435 97,69<br />
1.3. Dologi kiadások 163501 148542 138582 93,29<br />
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása<br />
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10178 10178 10964 107,72<br />
2 Felhalmoz6si célú kiodósok 6830 5808 85,04<br />
2.1. Intézményi beruházási kiadá sok 3912 4293 109,74<br />
2.2. Felújítások 2918 1515 51,92<br />
2.3. EU·s tám.-ból megvalósuló programok, prOjektek kiadásai<br />
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások<br />
3 Kölcsön<br />
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1049<br />
4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 629197 644441 624023 96,83<br />
Éves létslám elóirány%at (f6) 273 273 273 100,00<br />
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)<br />
fl a i
NVITŐT Szociális Szolgáltató Központ (Társulás Költségvetési szerve) 3A.Sz. melléklet eFt<br />
Előirányzat<br />
csoport<br />
száma<br />
Kiemeit<br />
el6irány Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés<br />
Előirányzat-csoport, kiemeit előirányzat megnevezése<br />
zat<br />
előirányzat el6irányzat 2012.12.31. %-ban<br />
l 2 3 4 S 6 7 i<br />
Bevételek<br />
1 IntéIményi működési bevételek (1.1.+ ... +.1.4.) 35527 35527 33846 95,27<br />
U. Közhatalmi bevételek<br />
1.2. Egyéb saját bevétel 35527 35527 33838 95,25<br />
l.3.<br />
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések<br />
1.4. Hozam- és kamatbevételek 8 I<br />
2 Támogatások, kiegészltések (2.1.+2.2.) 4441.6 70034 70034 100,00<br />
2.l. Társulati támogatás 44416 10034 10034 100,00 1<br />
2.2. Egyéb központi támogatas<br />
3 Felhalmozásl és tókejellegű bevételek (3.1.+ ... +3.3.)<br />
3.1. Tárgyi eszközök. immateriális javak érték.<br />
3.2. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel<br />
3.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áliamh. kívülrdl<br />
4 Véglegesen 6tvett pénzeszkózók (4.1.+ •••+4.5.) 24417 6818 6514 95,54<br />
S<br />
4.1. Támogatásértékű működési bevételek 761<br />
4.2. Támogatásértékü felhalmozás; bevételek<br />
4.3. EU·s forrásból származó bevétel<br />
4.4. Működési célú pénzeszközátvétel 24417 6818 5753 84,381<br />
4.5. Felhalmozás! célú pénzeszközátvétel<br />
Kölcsön v{sszatérülés<br />
6 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+... +5) 1.04360 H2379 110394 98,23<br />
Függö, átfutó, kiegyenlitó bevételek<br />
7 Előző évipénzmarDdvány, váll. mOladvány (7.1. +7.2.)<br />
7.1. Elóző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele<br />
1<br />
1.2. Előző évi vallalkozási eredmény igénybevétele<br />
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 104 360 112379 110394 98,23 1<br />
Kiadások<br />
1 MűködésI célú kiadások (1.1.+ ... +1.5.) 104360 112379 99842 8B,84<br />
1.1. Személyi juttatások 49385 55074 47040 85,41<br />
1.2.<br />
Munkaadókat terhelő járulékOk és szociális hozzájáurlási<br />
adó<br />
13 334 15664 12681 80,96<br />
1.3. Dologi kiadások 41641 41641 40121 96,35<br />
l.4.<br />
Ellátottak pénzbeli juttatása<br />
1.5. Egyéb működési célú kiadások<br />
2 Felhalmazósl c~lú kiodások<br />
2.1. IntézménYi beruházási kiadások<br />
2.2. Felújítások<br />
l<br />
2.3. EU·s lám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadásai<br />
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások<br />
3 Kölcsön<br />
Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások<br />
4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 104360 112379 99842 88,84<br />
I<br />
l<br />
Éves létszám előirányzat (fől 33 33 29 87,88<br />
Közfoglalkottatouak létszáma (ftí)<br />
I<br />
!l!JfJ-J
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ (Társulás Költségvetési szerve) 3.S.sz melléklet eFt<br />
EIc5irányz KiemeIt<br />
at elc5irány Eredeti Módosltott Teljesítés Teljesítés<br />
Előirányzat-csoport, kiemelI előirányzat megnevezése<br />
csoport tat<br />
előirányzat előirányzat 2012.12.31. %-ban<br />
száma<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Bevételek<br />
1 Intézményi mOködési bevételek {l.1.+._+.1.4.} 45140 45140 37507 83,09<br />
1.1. KözhOltaImi bevétele k<br />
1.2. Egyéb saját bevétel 45140 4514C 37507 83,09<br />
1.3. Általános forgalmi adó·bevételek, visszatérüfések<br />
1.4. Hozam- és kamatbevételek<br />
2 T6mogot6sok, Idegészítések (2.1.+2.2.) 32731 89380 89380 100,00<br />
2.1. Társulat! támogatás 32131 89380 89380 l 00,00<br />
2.2. Egyéb központi támogatás<br />
3 FelhQlmoz6si h t6kejelleg(J bevételek (3.l.+_.+3.3.)<br />
3.1. Tárgy! eszközök, immateriális javak érték.<br />
3.2. Pén1ügyi befektetésekbólnármazó bevétel<br />
3.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívűlről<br />
4 Véglegesen dtvett pénzeszköziJk {4.l.+_.+4.5.} l06737 51664 5l53l 99,74<br />
4.1. Támogatásértékil működési bevételek<br />
4.2. Támogatásértékil felhalmozási bevételek<br />
4.3. eu·s forrásból származó bevétel<br />
4.4. Működési célú pénzeszközátvétel 106 737 51664 51531 99,74<br />
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvéteJ<br />
5 K6kslín vi$szmérülés<br />
6 KóL rstGVETÉ$/ BEvtTELEK tJSSZESEN {1+__+5} 184608 186184 178418 95,83<br />
függö, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20<br />
7 EIIJz6 évi pénzmarQdllÓny, 1lÓ11. mQTQdllÓny (7.1.+7.2.)<br />
7.1. EI6z6 évi várható pénzmaradvány. igénybevétele<br />
7.2. E161Ő évi vállalkozási eredmény igénybevétele<br />
BEVtTELEK ÖSSZESEN: 184608 186184 178438 95,84<br />
Kiadások<br />
1 Múk6dési célú kiQd6sok (:1..1.+_.+1.5.) 184608 186184 17841J 95,83<br />
1.1. Személyi juttatások 92557 98797 94340 95,49<br />
1.2.<br />
Munkaadókat terhelI! járulékok és szociális hozzájáurlási<br />
adó<br />
2490f 26613 24945 93,73<br />
1.3. Dologi kiadások 67145 60774 59126 97,29<br />
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása<br />
1.5. Egyéb mOködési célú kiadások<br />
2 FelhQlmozósi célú kiQd6sok<br />
2.1. Intézményi beruházási kiadások<br />
2.2. Fejújítások<br />
2.3. EU-s tám.·ból megvalósu!ó programok, projektek kiadásai<br />
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások<br />
3 Kölcsön<br />
Függő, átfutó. kiegyenlítll kiadások<br />
4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 184608 186184 178411 95,83<br />
-<br />
Éves létSlám el6lrány:at (fő) 4S 45 4S 100,00<br />
KözfogJalkoztatottak létszáma (f6)
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére folyósított költségvetési támogatás összege 2012. évben<br />
4.sz. melléklet<br />
Clm neve, száma Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (társulási $llntO) Ol<br />
Alcím neve, száma 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi ursulások elszámolclsal Ol/2<br />
Ezer forintban !<br />
El6irányzat. Kiemeit<br />
2012. évi módosított<br />
2011. évi teljesítés 2012. évi tervadat<br />
csoport el61rányzat EI6Irányzat-csoport, kiemeit elóirányzat megnevezése elc5lrányzat<br />
2012. évi teljesítés<br />
száma<br />
1 2 3 4 S 6 7<br />
Bevételek<br />
4 Támogatások, kiegéslftések<br />
~ <br />
~<br />
1 Normatív állami hozzájárulás 503 910 257866 605370 605370<br />
2 Központosított előirányzat 18665 488 488<br />
3 Szociális továbbképzés szakvizsga 2905 326 574 574<br />
4 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 5100 5100<br />
S<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Többcélú kistérségi társulások ált. feladatainak<br />
támogatása<br />
Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak<br />
támogatása<br />
Többcélú kistérségi társulások szoc. Intézm. feladatainak<br />
támogatása<br />
Tőbbcélú kistérségi társulások szoc. alapszolg.<br />
feladatainak támogatása<br />
Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátás<br />
feladatainak támogatása<br />
Tőbbcélú kistérségi társulások belsőellen6rzési<br />
feladatainak támogatása<br />
29106 23400 23400 23400<br />
52670 52938 54069 54069<br />
76289<br />
29965<br />
67291 76541 76541<br />
30162 30162 30162<br />
2970 2970<br />
11 Egyéb központi támogatás 10011 45573 45573<br />
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: If ~_'.. ·iiti:Rr'··:JII['~ ."1,. .<br />
8.~.~
INTÉZMtNY<br />
I<br />
'N<br />
.. ~ l '!<br />
~<br />
.0'1<br />
...<br />
I a<br />
~<br />
~<br />
C'\" '\<br />
\(NYTELEKI<br />
flHUMAN_Nf'T"<br />
I 6643500 i<br />
3538410 I 3538410 I 6698560 I 275692110 l 5490513 I 797220<br />
27947235<br />
I 4982400 I 17U6640 I<br />
I 25426000<br />
I JO 659 750 I II 441 700<br />
2318455<br />
168092110 I ~ 001280 I<br />
LO~34J<br />
l 72F<br />
36232050<br />
7J246000
INTt:ZMt:NY<br />
f' .~. .~<br />
, ~ il f ll!<br />
é I·<br />
.~; : ,f h U<br />
l f il Ji JI<br />
I . li , I
A NVrrÖT részére járó kiegészítéi normatfva összegének elszámolása intézményenként és feladatonként 2012. évben S.l.sz. melléklet Ft<br />
MIKftOKÖRUl<br />
.. i<br />
~<br />
~<br />
:It<br />
l:::<br />
I~ ~ ii<br />
~.<br />
J! ro<br />
. 1 :&j $.<br />
z:<br />
li<br />
'" li><br />
~ g ~<br />
'"<br />
'il III<br />
li><br />
... g<br />
II<br />
ol<br />
:0<br />
l<br />
Ji 'S. ~. ~<br />
I!Q~<br />
"' ....<br />
GÓ ~<br />
II ,<br />
INT~lM~NY i "! ~ c1<br />
~G<br />
.~. ~<br />
'D<br />
N ~<br />
! ~ ~<br />
$zakszo/g6/at<br />
13983200<br />
S4069200<br />
799500<br />
;'1 !MO ooo 110<br />
lz..<br />
~<br />
i<br />
~
~<br />
t ~1i<br />
t::<br />
.!f-GI<br />
- ~<br />
... ~<br />
.§'S<br />
Jlj~<br />
~.'" J! tO<br />
!~ ~S ...<br />
z<br />
MlfCROI(ÖRil:ET<br />
I;("'I<br />
.5g~ l3<br />
INmMtNY 'Q'"<br />
á"'! rot ~<br />
....<br />
5zakszo/g6/ot<br />
11 066000<br />
I~ 'itt: :0<br />
If ii<br />
co ~<br />
.~<br />
~<br />
..6 :Sj<br />
ef<br />
Sl818800<br />
Központ<br />
819000 33840000 11 160000<br />
585 OOO 6480000 6750000<br />
~<br />
747500 4586560 10620000 900000 3396000<br />
tx:<br />
ELSZÁMOlÁS KOlÖNBÖZETE +/
5.2.sz. melléklet<br />
Ft<br />
NYITŐT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ<br />
KÖZPONT<br />
(SÉNYŐ)<br />
~<br />
(s;)<br />
Különbözet: +/<br />
NYITŐT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ<br />
KÖZPONT<br />
(SÉNYŐ)<br />
I OF<br />
..•t::i<br />
~<br />
j~1<br />
I;<br />
,.~.<br />
"'i
NYITÖT SZOCIÁLIS<br />
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT<br />
(NVfRTElEK)<br />
~<br />
C~<br />
c:::::><br />
NYITÓT SZOCIÁLIS<br />
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT<br />
(NVfRTELEK)<br />
Különbözet: +/
A nyfregyházi székhelyű szociális I oktatási intézmények részére<br />
IQII·~~<br />
NV[REGVHÁZA<br />
ẓ..<br />
\II<br />
...<br />
N<br />
\II<br />
,:g<br />
Gondozási Központ<br />
6809280 I 91/ 00128O<br />
10895 340 I 1. 028 OOO 1. 5958110 7276050<br />
361.32050<br />
Központ~v<br />
6975360 19lJ669120<br />
J66 IllO I -332 160<br />
1098J91.0 I 1. 028OOO<br />
8580 O<br />
3082560 80811500<br />
_720<br />
808450<br />
J9410300<br />
J 1'18 250<br />
1.11560<br />
164 445 320 <br />
-341140 4~1480<br />
~<br />
é...;.::::,<br />
~<br />
Központ<br />
I'~.'Á"A': lemondás utáni<br />
Központ<br />
(tényleges elszámolás utáni<br />
Gyer~kj6létl Központ év végi<br />
különbözet<br />
Alapitvány<br />
27947235<br />
30265 690 I 6 298 200<br />
30265 690 I 6 298 1.00<br />
o o<br />
22247750 I 231 732900 I<br />
24154 700 I 1.20862 700 I<br />
1906950 I -108701.00 I<br />
1.85 360 I 5 100 OOO I 295929900<br />
137 760 41.84 ooo I 286 003 050 <br />
-147600 -816 OOO I -9926850 <br />
27947235 <br />
2791/7235<br />
27947235 <br />
Human-Net Alapitllóny éli végi<br />
o<br />
o<br />
Szeretetintézmény<br />
2318455<br />
2318455 <br />
2318455<br />
2318455 <br />
o
NvlREGVHÁZA<br />
33960 OOO I 11070OOO<br />
33840000 I 11160000<br />
~<br />
~ <br />
Ktnpcmté\!<br />
Központ<br />
(októberi lemondás utáni<br />
normatíva)<br />
Gyermek/átéri Központ<br />
(tényleges elsZiÍmolás utáni<br />
16766000<br />
16766000<br />
o<br />
O<br />
ISzakszolgcllat (októberi<br />
utáni normatíva)<br />
ISzakSZOlgálat (tényleges<br />
pl
Kimutatás a 2012. évi normatfv támogatás visszafizetéséröl<br />
5.5.sz. melléklet<br />
GESZTOR<br />
UTÁN<br />
ÉWÉGI ELSZÁMoLÁS I EGYENLEG (Ft-bon)<br />
574862170 -7816270<br />
~<br />
~<br />
C~
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE<br />
6.sz. melléklet<br />
Nyírségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás (TÁRSULÁSI SZINTŰ ÖSSZEslTÉS)<br />
:t~j(
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (TÁRSULÁSI SZINTŰ ÖSSZESI'TÉS) EGYSZERŰSrTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2012<br />
eFt<br />
7.sz. melléklet<br />
Sor-I<br />
szám<br />
Megnevezés<br />
Előző évi<br />
I költségvetési<br />
beszámoló záró<br />
adatai<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(± )<br />
Előző év auditált Tárgyévi<br />
Auditálási Tárgyévauditált<br />
egyszerGsített költségvetési<br />
egyszerGsített<br />
eltérések<br />
beszámoló záró beszámoló záró beszámoló záró<br />
(± )<br />
adatai<br />
adatai<br />
adatai<br />
4<br />
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások<br />
összevont záróegYE<br />
2262 O 2262 -113929 O -113 929<br />
5 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) O O O O<br />
6<br />
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - I<br />
O O O O O O<br />
~<br />
t~
NYíREGYHÁZA 4400 NY(REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42524-500; FAX: +36 42524-50<br />
POLGÁRMESTERE<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 2194/2013. X.<br />
Ügyintéző: Kovács Zsolt<br />
ELŐTERJESZT~S<br />
- KözgyOléshezaz<br />
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi autóbusz közlekedés<br />
dijainak megállaprtásáról és a rugalmas tömegközlekedési rendszer igénybevételér61 szóló<br />
70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívOl helyezésére<br />
...l!~... <br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
..........~l.\....... <br />
K6saTrmea<br />
alpolgármester<br />
~. r<br />
Pató István<br />
osztályvezető<br />
törvényességi véleményezést végzeS<br />
L:J <br />
személye~ása:<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes főjegyző<br />
h' l { Vl.!<br />
....J.................,!!T.b:•.. <br />
Farag6né Széles Andrea<br />
jegyzői kabinet vezetője<br />
Véleményező bizottságok:<br />
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság<br />
Pénzügyi Bizottság<br />
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság<br />
aj NY<br />
REGYHÁZA<br />
WWW.N':"IrkJ''- ...·/.....#"V<br />
~ () r<br />
17'-'0'f:)
Tisztelt Közgyűlés!<br />
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXIX. törvénynek az önkormányzati<br />
feladat- és hatásköröket taglaló II. fejezetében a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos<br />
önkormányzati feladatkör lehetővé teszi a települési önkormányzat számára, hogya helyi közösségi<br />
közlekedés feltételeit helyi rendeletben szabályozza.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az autóbusszal végzett menetrend szerintí helyi<br />
személyszállitásról, a helyi autóbusz közlekedés qíjainak megállapításáról és a rugalmas<br />
tömegközlekedési rendszer igénybevételéről szóló többször módosított 70/2000.(2000.1.1.)<br />
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör. rendelet) szabályozza a város helyi járatú autóbuszközlekedésének,<br />
a járatokon alkalmazott viteldíjaknak és a rugalmas tömegközlekedési rendszer<br />
előírásait.<br />
A rendelet a megalkotása óta tizennyolc alkalommal szorult módosításra főként a viteldíjak <br />
rendszeres újbóli megállapítása miatt. A rendelet célját taglaló preambulumot a 42/2006.(XI.28.) KGY <br />
rendelet 2.§-a módosította, ezen túlmenően az 1.§ általános rendelkezései közül az (1.)-(14) <br />
bekezdéseket, valamint a viteldíjakat szabályozó 3.§-t és a 4.§-t, a 9/2012.(111.30.) önkormányzati <br />
rendelet 2.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ennek következtében a rEmdelet még hatályban <br />
maradt részei már csak a rugalmas tömegközlekedési rendszer működtetésével valamint a <br />
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos előírásokat és szabályokat rögzítik. <br />
Az Európai Unió Strukturális Alapjának támogatásával létrejött rugalmas tömegközlekedési rendszer <br />
bevezetéséről és működtetéséről az alaprendeletet módosító 42/2006.(XI.28.) KGY rendelettel <br />
született döntés. A módosítás nyomán a Szabolcs Volán Zrt. 2007. január l-én indította be a <br />
szolgáltatást az újonnan beszerzett IVECO Kapena típusú midibuszokkal. <br />
A nyugat-európai mintákon alapuló rugalmas tömegközlekedési rendszer sajnos nem váltotta be a <br />
hozzá fűzött reményeket. A regisztrációs kérelem, majd annak szociális szempontek szerinti elbírálása <br />
után, eseti igénybejelentés és helyfoglalás alapján, főként a kűlterületi városrészek és tanyabokrok <br />
lakossága által igénybe vehető járatok iránt annak ellenére is igen csekély az érdeklődés, hogya <br />
járatok összesen kilencféle vonalon, szabadnapokon és munkaszüneti napokon akár napi összesen 28 <br />
alkalommal is szállíthat ják az arra jogosult utasokat. <br />
A kezdeti élénk érdeklődés után, a járatok közlekedtetésére vonatkozó napi igény a 2007 óta eltelt <br />
évek során folyamatosan csökken. A 14 utas üléssel, 2 lenyitható üléssel, 18 állóhellyel és 1 <br />
kerekesszék hellyel rendelkező járművek csupán néhány utassal, szinte üresen közlekednek. A járatok <br />
ilyen mértékű kihasználatlansága még a nem rendszeres igénybevétel mellett is komoly veszteséget <br />
(2007-2011 években évenként 11-15 Mft) okoz, ezért kérdéses a rugalmas tömegközlekedési <br />
rendszer további fenntartásának létjogosultsága. A rendszer 5 éves fenntartási kötelezettségi <br />
határideje már lejárt. <br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. március 28-án tartott ülésén <br />
68/2013. (III. 28.) számú határozatával elfogadta a rugalmas tömegközlekedési rendszer 2013. május <br />
l-től tÖrténő megszüntetését. <br />
Fenti Közgyűlési határozat indokolja az azt szabályozó Ör rendelet hatályon kívül helyezését is. Az <br />
előterjesztés 1. számú mellékiete az előzetes hatásvizsgálatot, 2. számú meUéklete a rendelet<br />
tervezetet és annak indoklását tartalmazza. <br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és amellékelt rendelet-tervezetet <br />
elfogadni szíveskedjen. <br />
Nyíregyháza, 2013. április 15.<br />
y
1. számú melléklet a 2194/2013. X. számú előterjesztéshez<br />
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról<br />
1. A jogszabály-módosítás szükségességének a célja<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi<br />
személyszállftásról, a helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról és a rugalmas<br />
tömegközlekedési rendszer igénybevételéről szóló 70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelete<br />
szabályozza helyi szinten az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításnak, a helyi<br />
autóbusz közlekedés díjai megállapításának, valamint a rugalmas tömegközlekedési rendszer<br />
igénybevételének még hatályban levő előírásait.<br />
A rugalmas tömegközlekedési rendszer további fenntartása a veszteséggel történő üzemeltetés és a<br />
csekély igénybevétel miatt indokolatlan, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzatának Közgyűlése a 6812013. (III. 28.) számú határozatával elfogadta a rugalmas<br />
tömegközlekedési rendszer 2013. május l-től történő megszüntetését.<br />
Erre tekintettel, a rugalmas tömegközlekedési rendszer működtetésének 2013. május l-én történő<br />
befejezésével egyidejűleg, az azt szabályozó fenti önkormányzati rendeletet is hatályon kívül<br />
szükséges helyezni.<br />
2. Társadalmi hatások<br />
A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van.<br />
3. Gazdasági, költségvetési hatások<br />
A rendeletnek pozitív gazdasági, költségvetési hatásai vannak. Kiadáscsökkentést eredményez az<br />
Önkormányzat érdekkörében.<br />
4. A Jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek<br />
Az alkalmazáshoz személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem szükségesek.<br />
5. Környezeti és egészségügyi következményei<br />
A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatásai nem mérhetők.<br />
~~'.<br />
C,) N Y í R E G Y H Á z A<br />
WWW.H,..ftf~1'HJlZ".ttt:<br />
(j 1 V<br />
v'--J::.':l
2. számú melléklet a 2194/2013. X. számú előterjesztéshez<br />
Rendelet-tervezet<br />
NV(REGVHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
ÖNKORMÁNVZATA<br />
KÖZGVOLÉSÉNEK<br />
........./2013. (..............) önkormányzati rendelete <br />
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszálUtásról, a helyi autóbusz közlekedés<br />
díjainak megállapításáról és a rugalmas tömegközlekedési rendszer igénybevételéről szóló<br />
70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívOl helyezéséről<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében<br />
meghatározott eredeti jogalkot6i hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatair61 sz616 2011.<br />
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a<br />
következőket rendeli el:<br />
1.§<br />
Hatályát veszti az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi aut6busz<br />
közlekedés díjainak megállapításáról és a rugalmas tömegközlekedési rendszer igénybevételéről szóló<br />
70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelet.<br />
2.§<br />
Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.<br />
C)-) NY<br />
REGYHÁZA<br />
--------------------<br />
W'WW.hl'HtI,~k,Al.o\.~·J
~"' ,,~,-~-~--.-<br />
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi autóbusz közlekedés<br />
díjainak megállapításáról és a rugalmas tömegközlekedési rendszer igénybevételéről szóló<br />
70/2000.(2000.1.1.) önkormányzati rendelet hatályon kfvül helyezéséről szóló ........ /2013. ( ......... )<br />
önkormányzati rendelethez<br />
I N DOKOLAs<br />
1.§-hoz<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási<br />
szerződés módosítására került sor. A módosítás a rugalmas tömegközlekedésre vonatkozó<br />
szabályokat is érintette, mely értelmében 2013. május 1. napjától Nyíregyháza közigazgatási<br />
területén megszOnik a rugalmas tömegközlekedés. A közszolgáltatási szerződés módosítása<br />
indokolja az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.<br />
2.§-hoz<br />
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.<br />
a) NY<br />
REGYHÁZA<br />
MO
NYíREGYHÁZA<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
ALPOLGÁRMESTERE<br />
4401 NvíREG'1 HÁZA, KOSSUTHTÉfh. PF.:S3·<br />
TELE:FON: -t364l5~4-5l0'<br />
FAX:"~4l524-51'<br />
E:.MAIl.:GAZDAlflOlG@NYIREGYHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 20084/2013/XIV.<br />
Ügyintéző: Nagy Ágnes<br />
ELŐTERJESZT~S<br />
- a KözgyaJéshez -<br />
Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbirálás alatt lévő,<br />
megval6sítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól<br />
.......................J..............<br />
lk~·i.n<br />
. <br />
Kósa Tímea<br />
adott területért felelős alpolgármester<br />
aláírán<br />
A!.vz<br />
Hagymási Gyula <br />
az eléSterjesztés szakmai <br />
eléSkészítéséért felelős<br />
<br />
főosztályvezető vagy kabinetvezető<br />
aláírása<br />
törvényességi véleményezést végző<br />
személyek aláírása:<br />
Z~<br />
Véleménvező bizottság vagy bizottságok:<br />
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság<br />
- Pénzügyi Bizottság<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes főjegyző<br />
Íti<br />
lJ" l.tL<br />
••~~ ••• 4 ..................................f <br />
Faragóné Széles Andrea<br />
JegyzéSi kabinet vezetője<br />
WWW.NYIREGVHAlA.HU<br />
NyíREGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés!<br />
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt két évben igyekezett széles<br />
körben megragad ni és adott esetben lekötni mind az Európai Uniós, mind pedig a hazai<br />
forrású pályázati programok által klnált forráslehetőségeket, rendelkezésre álló kereteket.<br />
Az elmúlt időszakban<br />
számos régóta húzódó projekt került sikeresen lezárásra és<br />
elszámolásra, valamint szintén Jó néhány pályázat benyújtása is megtörtént.<br />
Jelen tájékoztató keretében ismételten szeretnénk a Tisztelt Közgyülést tájékoztatni illetve<br />
részletes beszámolót adni a jelenleg elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, valamint a<br />
lezárás alatt lév6 pályázatokról, melyeket jelen dokumentum L, 2. és 3. számú<br />
mellékletének keretében kívánunk megtenni.<br />
Többek között fontos megjegyeznünk azon tényt is, mely szerint a mellékletekben szereplő<br />
pályázatok megvalósítási id6tartamai minden egyes esetben indikatív jellegűek, ugyanis a<br />
megadott projekt kezdő és befejezési dátumok a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és<br />
Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint<br />
kerültek feltüntetésre.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyülést, a tájékoztatót megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a<br />
mellékietek szerint jóváhagyni szíveskedjen.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 15.<br />
'Íí . ~~<br />
.-"I:f. 'Y'/'f3['J\'\t.. .í40<br />
. 10 '" rt<br />
Olgán\\e'::."V.<br />
----_._'"~.__ ._...._._._- - .._---_.__..•-._-----" •.._-<br />
(1) NY[REGYHÁZA<br />
WWW.NYIRECiYH-...ZA.KU<br />
lkv
Határozat-tervezet<br />
NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSE<br />
..•...•/2013. (IV. 25.) számú<br />
határozata<br />
Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzatának elbrrálás alatt lév6,<br />
megval6srtás alatt áll6 és lezárás alatt lévlS pályázatalr61<br />
A Közgyalés<br />
- Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbfrálás alatt lévé.S, megvalósítás<br />
alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót az 1. 2. és 3. számú<br />
mellékletekbe foglaltak szerint jóváhagyja.<br />
A határozatot kaprák:<br />
1./ a Közgyülés tagjai<br />
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői<br />
,-.<br />
, , ,<br />
Ct-~<br />
NvfREGVHÁZA<br />
.1 loll.<br />
WWW.NYIREGYHAIA.HU
A 20084/2013/XIV. számú előterjesztés 1. számú mellékiete<br />
1.<br />
A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező viziközm(i<br />
helyzetének (Ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meg lévő rendszerek f,.n,.C7t..Ji<br />
programjának kidolgozásával<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
Nyiregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 2012<br />
ÉAOP-3.1.21 A-11-2012-0052<br />
A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése<br />
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091<br />
Komplex Huszár lakótelep-program<br />
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0080<br />
"EDUC04MUNI" - A magyar-szlovák-román-ukrán önkormányzatok határon<br />
oktatási együttműködésének megerősítése<br />
HUS<br />
,.From Integration to Indusion" (lntegrádótól az inklúzióig)<br />
ClTizenship aecea 528483<br />
"Egészség lépésnll lépésre" - Az egészség-mOveltség fejlesztése egészségkészségek<br />
megenSsitése az óvodai színtér szerepl61 között<br />
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodafejlesztési programja<br />
TÁMOP-3.1.11-12/2<br />
I<br />
a polgárosodó Nyfregyháza szolgálatában<br />
IA.I.-12-2012-0096<br />
A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium természettudományi oktatásának módszertani<br />
fizikai megújftása (Öveges Program)<br />
TÁMOP 3.1.3.-1<br />
Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű<br />
Európai TerOletl Együttműködési Csoportosulás létrehozása<br />
ETT-13-A-OOOl<br />
Európai Határvárosok (ETT) működési költségeinek finanszírozása<br />
ETT-12-B-0009S<br />
A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja<br />
ÉAOP-5.1.1/B2-13-Kl-2013-0001<br />
Egészségügyi alapellátást nyújtó Intézmények feJlesztése Nyíregyházán<br />
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának előkészitése,<br />
társadalmasítása<br />
ÉAOP-S.1.1/H-13-2013-0002<br />
,14h<br />
~
1. projekt adatlap<br />
PROJEKT dME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
A KÖRNYEZETVtDELEM FEJLESZTtSE MUNKACS ~S UNGVÁR VÁROSOK<br />
KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VrZIKÖZMO HELYZETtNEK (Ivóvíz ts SZENNVVrZ)<br />
FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEG LÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTtSI<br />
PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL<br />
H USKROUA/llOl/068<br />
Projekt tervezett<br />
összköltsége: <br />
Igényelt támogatás <br />
összege: <br />
Támogatási <br />
intenzitás (%): <br />
Projekt (tervezett) <br />
kezdete és<br />
befejezése: <br />
Támogatási <br />
Mindhárom partnervárost érintően: 260.190 € (kb. 80.854 e Ft), ebből <br />
Nyíregyháza tervezett összköltsége 89.880 € (kb. 27.930 e Ft) <br />
Nyíregyháza esetében: 85.386 € (kb. 26.533 e Ft)<br />
95%<br />
Kezdés: 2012. december 1.<br />
Befejezés: 2014. január 31.<br />
Szerződés 2012. november volt feltüntetve várható időpontként, azonban idáig<br />
megkötésének semmilyen - döntésrő\ szóló - értesrtés nem érkezett. <br />
tervezett dátuma <br />
Projektben <br />
nevesített Karóczkai Adrienn projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment :<br />
menedzser (név, Referatúra <br />
osztály): <br />
Projekt rövid A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) viziközmO hálózatának<br />
(mOszaki, szakmai) felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vizvizsgálatok,<br />
tartalma: kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy<br />
program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből<br />
álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő<br />
ukrajnai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztositását - társult<br />
partnerként - a Nyirségvíz Zrt. végzi.<br />
A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható:<br />
1. jelenlegi helyzet analizise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácsoni<br />
2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészltése Nyíregyházán;<br />
3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe<br />
Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt<br />
a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során<br />
közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső<br />
kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális viziközmű<br />
rendszereinek fogyasztóival.<br />
Projekt jelenlegi A pályázati program 2012. január 31-én került benyújtásra. Ezt követően 2012.<br />
állása (készültségi április 4-én érkezett az első jelzés a kiíró részéről, melyre reagálva<br />
i fok, beszámolási nyilatkoznunk kellett a projektben betervezett ÁFA mértékét illetéSen. 2012.<br />
. Időszakok, kifizetési július 12-én kaptuk meg az értesftést arra vonatkozóan, hogya pályázat a<br />
kérelmek stb.) formai-jogosultsági értékelésen megfelelt. <br />
Megva lósítást <br />
hátráltató <br />
problémák, <br />
i Nem releváns.<br />
nehézségek: I
•<br />
2. projekt adatlap<br />
PROJEKT cíME/<br />
REGISlTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt összköltsége:<br />
Támogatás összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módositásainak<br />
dátuma i<br />
NYfREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTEROlETl ÚTJAINAK<br />
FEJLESZTÉSE 2012<br />
ÉAOP-3.1.2/A-ll-2012-0052<br />
438.932.420 Ft<br />
395.039.178 Ft<br />
90%<br />
Kezdet: 2012. augusztus<br />
Befejezés: 2013. július<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.<br />
Pro1ektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Projekt rövid<br />
Őnkormányzatunk a projekt keretében az Arany János út teljes felújítását,<br />
(mííszaki, szakmai) illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban körforgalom építését<br />
tartalma: tervezi. A meglévő út és járdaburkolatok min6ségének javítása szintén<br />
tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany János u., Szarvas U., Kígyó U.,<br />
Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút<br />
kialakCtását tervezzük a Szarvas utcán.<br />
Projekt jelenlegi A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő<br />
állása (készültségi Szervezethez, hiszen véleményünk szerint számos szakmai ok nem került<br />
fok, beszámolási figyelembevéteire elbfráláskor. A maximális 110 pontból pályázatunk 85<br />
időszakok, kifizetési pontot kapott a szakértők értékelése alapján. A fellebbezés elbírálása<br />
kérelmek stb.) folyamatban van.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
A fellebbezés eredményére várunk.<br />
nehézségek:<br />
i<br />
3. projekt adatlap<br />
PROJEKT cíM E/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
! intenzitás (%):<br />
A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰsíT5E<br />
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091<br />
13.520.698 Ft<br />
73.157.600 Ft<br />
99,51 %<br />
!i_ Projekt (tervezett) Kezdet: 2012.09.01.<br />
,iHG<br />
~
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkőtésének,<br />
lejáratának és<br />
:<br />
módosításainak<br />
Befejezés: 2013.12.31.<br />
Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye.<br />
! dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Nincs még kiválasztva.<br />
Projekt rövid A projekt közvetlen célja az intézmény ko rszerOsítése, modernizálása, az<br />
(mOsza ki, szakmai) életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése. A pályázat<br />
tartalma:<br />
eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk,<br />
étkező, konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint<br />
igazgatói és nevelt" iroda kerOl kiala kftásra. Közvetett célunk a megfelelő<br />
funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka<br />
gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje<br />
hatékonya bban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a<br />
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni<br />
gondozási tervben megfogalmazott feladato k megvalósulását segíti).<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok,<br />
kifizetés! kérelmek<br />
stb.)<br />
Megvalósftást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
A pályázat 2012. május 24-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt<br />
(hiánypótlás folyamatban), értékelés megtőrtént.<br />
Nem releváns.<br />
4. projekt adatlap<br />
PROJEKT cfME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM<br />
TÁMOP-S.3.6-11/1-2012-0080<br />
149.963.650 Ft<br />
149.963.650 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2013.01.01.<br />
Befejezés: 2014. 06.30.<br />
Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye.
lejáratának és <br />
módosításainak <br />
dátuma; <br />
Nincs még kiválasztva.<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok, kifizetés i<br />
kérelmek stb.)<br />
Megva lósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
A pályázat célja a Huszár lakótelepen (célterűlet a Viola utca) oktatási, szociális,<br />
képzési, egészségügyi szolgáltatások megvalósltása. A pályázatban résztvevő<br />
konzorcium; partnerek: Human-Net Alapitvány, TOrr István Képző és Kutató<br />
Központ, Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi Önkormányzat.<br />
Együttműködő partnerként bevonásra kerül a Gyermekjóléti Központ,<br />
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság.<br />
A pályázat 2012. október lS-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt<br />
(hiánypótlás megtörtént).<br />
Nem releváns.<br />
5. projekt adatlap<br />
PROJEKT crMEI<br />
REGISZTRÁCJÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összkőltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
rnegkőtésének,<br />
lejáratának és<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
ItEDUC04MUNI" - A MAGYAR-SZLOVÁK-ROMÁN-UKRÁN ÖNKORMÁNYZATOK<br />
HATÁRON ÁTNYÚLÓ OKTATAsI EGYOnMODÖDI3~NEK MEGERtsSrTÉSE<br />
HUSKROUA!lOO1/247<br />
438.653 EUR<br />
34.648 EUR<br />
90%<br />
Kezdet: 2013. január<br />
Befejezés: 2014. december<br />
Pályázat elbirálás alatt.<br />
Ebben a fázisban nem releváns.<br />
Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata, mint partner vesz részt a<br />
pályázatban, a vezet6 partner (pályázó) a PO ART nevű civil szervezet (Eperjes,<br />
Szlovákia). A partnerség további résztvevői: Eperjes Város Önkormányzata<br />
(Szlovákia), Kassa Város Önkormányzata (Szlovákia), Szatmárnémeti Város<br />
~.<br />
,14g
Önkormányzata (Románia), Nagybánya Város Önkormányzata (Románia) és<br />
Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna). A projekt fc5 célja az érintett<br />
partnerek határon átnyúló oktatási együttműködésének a megerősítése közös<br />
tréningek előkészítésével és lebonyolításával, az információcsere előmozditása<br />
az oktatási rendszerek és képzések területén, valamint az információs és<br />
kommunikációs technológiákon alapuló know-how átvétele. A pályázati<br />
program fő tevékenységei: nemzetközi és nemzeti találkozók, tréningek<br />
szervezése minden résztvevő partner városban: egy indító-találkozó, négy<br />
nemzetközi tréning + workshop az önkormányzatok alkalmazottainak, hat<br />
"nemzeti" tréning I workshop önkormányzatok vezetc5i részére, egy záró<br />
találkozó;<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok,<br />
kifizetési kérelmek)<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,nehézs<br />
• égek:<br />
- szakmai kiadvány, CD és interaktív internetes portál készítése négy nyelven:<br />
képzési módszerek összegzése, "jó gyakorlatok" bemutatása tematikánként<br />
(önkormányzatok bGnmegelc5zési programjai, kommunikációs területen<br />
végzett tevékenységek, média oktatás).<br />
Pályázat elbírálás alatt.<br />
Ebben a fázisban nem releváns.<br />
6. projekt adatlap<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
TámogatáSi<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerzl:Sdés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosftásaínak<br />
; dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
"FROM INTEGRATION TO INClUSION" (lNTEGRACIÓTÓL AZ INKLÚZIÓIG) I<br />
CITIZENSHIP EACEA 528483<br />
92.000 EUR<br />
max. lehívható összeg 25.000 EUR<br />
átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi<br />
résztvevők számától és napjától függ, meghatározott átalánydijas tarifa szerintaz<br />
EACEA támogatási feltételeinek az értelmében )<br />
Kezdet: 2012. 09. 05.<br />
Befejezés: 2014. 08. 23.<br />
Megállapodás megkötése - 2012. szeptember 5. - a projektvezetd Iserlohn<br />
várossal, a Nyíregyházán megrendezésre kerülő rendezvény támogatásának<br />
tová bbítá sáróI.<br />
Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet
.15U<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a<br />
(műszaki, szakmai) pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk<br />
tartalma:<br />
önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város<br />
Önkormányzata (Lengyelország), Presov/Eperjes Város Önkormányzata<br />
(Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti<br />
Város Önkormányzata (Románia),<br />
Az ,.INKLUZIÓ" lényege: a fogyatékkal élők bevonása a társadalom minden<br />
területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékossággal élő személyek<br />
jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláfr6 vállalta: biztosítja,<br />
hogy a fogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék<br />
jogaikat. A program az EU Bizottság "Aktív polgárokat Európának -<br />
Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat<br />
keretében valósul meg. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával<br />
egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és<br />
egy záró találkozóval kerül megrendezésre:<br />
- 2012. szeptember S-7. Iserlohn -Iakhatási körülmények, lakás feltételek,<br />
- 2013. május 22 24. Nyíregyháza - oktatás, képzés,<br />
- 2014. május 14 -16. Chorzów - foglalkoztatás, munka<br />
- 2014. augusztus 21-23. Iserlohn - záró, összegző találkozó<br />
A konferencia célcsoport ja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak<br />
önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények<br />
szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett<br />
fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti<br />
információcsere-, azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a<br />
tapasztalatcseréje áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek<br />
bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait<br />
és ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló hálózat kiéprtéséhez<br />
Projekt jelenlegi A projekt második nemzetközi konferenciájának a megszervezése<br />
állása (készültségi Nyíregyházán (2013. május 22 -24. között) folyamatban van. A rendezvényt<br />
fok, beszámolási követően, 60 napon belül kell elkészfteni és elküldeni a pályázatvezető részére<br />
időszakok, kifizetési a beszámolót a szükséges mellékletekkel.<br />
kérelmek stb.) A rendezvény előtt, 50%-os előleg (12.500 EUR) lehívása folyamatban van, a<br />
támogatás végösszegének kifizetése, az átalány támogatás értelmében, a<br />
pályázat lezárását követően, 2014. év végén várható.<br />
Megvalósitást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
A projekt tág területet ölel fel, széleskörű belföldi és külföldi együttműködő<br />
partner bevonását igényli, melyekkel folyamatos, széleskörű egyeztetésekre<br />
van szükség.<br />
7. projekt adatlap<br />
PROJEKT cíME!<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
"EGBZS~G LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" AZ<br />
EG~SZS~GKBZS~GEK MEGERŐSrT~SE<br />
Közön<br />
T ÁMOP-6.1.2-11jl-2012-2402<br />
9.913.600 Ft<br />
9.913.600 Ft<br />
EG~SZSÉG-MOVELTSÉG FEJLESZT~SE<br />
AZ ÓVODAI SZíNT~R SZEREPLŐi<br />
~/
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szem'5dés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosrtásainak<br />
• dátuma!<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(mOszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
100%<br />
Kezdet: 2013. február<br />
Befejezés: 2014. február<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerz6dés.<br />
Mikléné Lőrlncz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Az egészségnek egyik f{) alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia. A<br />
pályázati program az egészség f6bb determinánsait célozza meg, egészséges<br />
táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése,<br />
az életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesités, kreatlv<br />
problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok<br />
kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori<br />
sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok (úszerű elemet tartalmazva a<br />
korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport ja az ide járó óvodás korosztály,<br />
szüleik, óvónlSik és a színtér egyéb fontos szerepiiSi.<br />
A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérkert ÓVoda (Nyíregyháza, Kert köz<br />
8.). Az intézmény már a kezdetekt61 kiemelten kezeli az egészség életmódra<br />
nevelést 250 gyermek és 30 felnótt részvételével. Az egészségmüveltség, az<br />
életkészségek, egészségmagatartás megalapozására pont az óvoda! korszak a<br />
legideálisabb.<br />
A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre,<br />
benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-Interaktiv<br />
ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás<br />
megszerettetése, a mozgásigény felkeltése, új mozgásforrnák megismerése.<br />
A lelki egészség fejlesztését, a mindennapi helyzetekkel való sikeres<br />
megküzdésre beszélget6 körök alakulnak. ÓVón6k és szülők<br />
csoportfoglalkozásai segítik a kihívások hatékony kezelését, krízisek<br />
felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szűl6i-nevellSi készségek<br />
erősítését. Hozzájáru/nak a gyerekprogramokkal együtt az aktualitások<br />
feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös<br />
megoldásokhoz, a csoport kohézió és támogatás er6sítéséhez.<br />
A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése,<br />
megerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban.<br />
Tartaléklistára került.<br />
Nem releváns.
PROJEKT dM EI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA: <br />
Projekt <br />
összköltsége: <br />
8. projekt adatlap<br />
NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK<br />
ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA <br />
TÁMOP-3.1.11-12/2 <br />
99.999.326 Ft<br />
Támogatás <br />
i 99.999.326 Ft<br />
összege: <br />
Támogatási <br />
100%<br />
intenzitás (%1: <br />
Projekt (tervezett) <br />
Kezdet: 2012. október 1.<br />
kezdete és<br />
Befejezés: 2013. november 30.<br />
befejezése: <br />
Támogatási <br />
Szerződés<br />
! megkötésének,<br />
lejáratának és <br />
módosításainak <br />
dátumai <br />
Proje ktmenedzser <br />
(név, osztály): <br />
Projekt rövid <br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma: <br />
Projekt jelenlegi<br />
állása <br />
Megvalósftást <br />
hátráltató <br />
problémák, <br />
nehézségek: <br />
I<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.<br />
Szikszainé Kiss Edit igazgató, Eszterlánc Északi Óvoda<br />
A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy<br />
tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint: <br />
1. Az Eszterlánc ~szaki Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár<br />
Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai<br />
módszerek, testnevelésisport és környezettudatosságra nevelés<br />
témakörökben). Fentieken tól focipálya kialakítása, mászópiramis,<br />
kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása van tervezve.<br />
2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri<br />
Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fó óvodapedagógus<br />
bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelésisport és<br />
környezettudatosságra nevelés téma körökben). E két intézmény<br />
vonatkozásában udvari játékok beszerzése került be a projekttervbe.<br />
3. A Gyermekek Háza Déli ÓVoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita<br />
Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai<br />
módszerek, testnevelésisport, környezettudatosságra nevelés témakörökben).<br />
Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési projektjei az alábbiak: múfüves<br />
pálya kialakítása, ütéscsillaprtó gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat,<br />
térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló teleprtése.<br />
4. A Tündérkert Kelet; Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs<br />
Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus ,<br />
bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásá ban füvesítés,<br />
díszburkolat, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászó készlet<br />
szerepel.<br />
Tartaléklístára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be.<br />
Nem releváns.<br />
I<br />
:~5}.J<br />
®/
PROJEKT crME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
9. projekt adatlap<br />
HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN<br />
ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-D096<br />
157.470.488 Ft<br />
157.470.488 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2013. április 01.<br />
Befejezés: 2014. március 31.<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.<br />
módosítása inak<br />
• dátumai<br />
Projektmenedzse r<br />
(név, osztály):<br />
Mikléné lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Projekt rövid Az ÉAOP-2.1.1jA.H2 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások<br />
(műszaki, szakmai) fejlesztése dmü pályázati felhívásra benyújtandó projekt célja nem más, mint<br />
tartalma:<br />
hogy a helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása<br />
megtörténjen. Akiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa<br />
átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészről a<br />
nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészről pedig<br />
zártkörü konferenciák, rendezvények helyszíneként funkcionálna.<br />
A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására<br />
és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság<br />
és programkínálatát, új éJményeJemekkeJ gazdagftja, és hosszabb üdülésre<br />
ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a<br />
térségben. Alapvető cél, hogya villa tükrözze a múlt századi polgári éjet<br />
mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával,<br />
így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül képes közvetíteni a mai kor<br />
embere számára. Fontos, hogya kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi<br />
tartalma tükrözze a Bencs életOzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való<br />
haladás fontosságát.<br />
A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi<br />
kávézónak és alkotóműhelynek ad helyet, valamint a villa parkjának<br />
bevonásával pedig egy tematikus útvonal is klaJakitásra kerül.<br />
Az átalakítással érintett területek:<br />
- Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei<br />
rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi ellSadásokat lehet<br />
szervezni.<br />
- Korhaen berendezett történelmi kávéház.<br />
- Fogadótér kialakrtása.<br />
- Korhűen berendezett két emlékszoba {társalgó, női és férfi hálószoba,<br />
fürdőszoba}.
I<br />
- A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiálHtó könyvtárszoba,<br />
kutatószoba és pihenőszoba kialakítása.<br />
- A padlástérben egy 10ft-műterem kialakítása valósulna meg.<br />
- A ház aktív müködéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálást<br />
biztosító szerviz konyha és háttérfunkcióinak megteremtése.<br />
- Teljes körű akadálymenetesítés.<br />
- Teraszok felújítása.<br />
- Történelmi emlékút létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény<br />
rekonstruálása.<br />
Projekt jelenlegi 2013. április H.-én kaptuk kézhez a benyújtott fellebbezésOnk jóváhagyását, ez<br />
állása azt Jelenti, hogy várhatóan újraértékelést követően jóváhagyásra kerU! a<br />
projekt javaslat.<br />
Megva lósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,nehézs<br />
Nem releváns.<br />
égek:_<br />
PROJEKT dME!<br />
REGISZTRAaós<br />
SZÁMA:<br />
Projekt tervezett <br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
10. projekt adatlap<br />
A NyrREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM TERM~SZmUDOMANYI<br />
OKTATAsANAK MÓDSZERTANI ~S FIZIKAI MEGÚJfrAsA (ÖVEGES PROGRAM)<br />
TÁMOP - 3.1.3.-11/2-2012-0046 <br />
347.140.529 Ft<br />
347.140.529 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2013. 01. 01.<br />
Befejezés: 2014. 06. 30.<br />
Szerződés<br />
megkötésének<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.<br />
tervezett dátuma:<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Nincs még kiválasztva.<br />
Projekt rövid A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi<br />
(m(Jszaki, szakmai) eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszfnének fizikai<br />
tartalma:<br />
szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű<br />
felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése az érintettek képzése:<br />
1. A Krúdy Gyula Gimnáziumban a földszinten részben a meglévő épület<br />
átalakításával, részben bővítéssel korszerű természettudomá nyos<br />
laboratórium kialakítása valósítható meg. A modern technikával felszerelt,<br />
korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelellS,<br />
fiZika/kémia/biológia szaktárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium több<br />
iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni - együttm ílködés;<br />
megállapodás keretei között - és laborigényüket kiszolgálni.<br />
2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széle_~<br />
\(1//<br />
167f
körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések<br />
lebonyoHtása, a mCiködtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának,<br />
valamint a projektid6szakban lebonyolftott tan6rák anyagi feltételeinek<br />
biztosítása.<br />
A Krúdy Gyula Gimnázium garancia a természettudományos oktatás<br />
megújítására regionális szinten is. A természettudományos oktatás az<br />
intézmény képzési rendjében hangsúlyos szerepet kapott. A tervezett<br />
laboratórium kialakítása akadálymentesen megközelíthető épületrészben<br />
valósulna meg.<br />
Projekt jelenlegi 2012. december lS-én kaptunk értesítést a pályázat elutasításáról, és<br />
állása: tartaléklistára helyezéséról. A pályázat szakmailag megfelelt a<br />
támogathatósághoz szOkséges minimális követelményeknek, azonban<br />
forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Továbbá a Közreműködő<br />
Szervezet a forrás rendelkezésre állása esetén a támogathatóságot<br />
költségcsökkentéshez kötötte, melynek összege 196.535.108 Ft.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
Nem releváns.<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
11. projekt adatlap<br />
PROJEKT dME/<br />
REGISZTRÁaÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt tervezett<br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének<br />
tervezett dátuma:<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELEL6sS~Ga EURÓPAI TERÜLETI<br />
EGYÜTTMŰKÖD~I CSOPORTOSUlÁS lÉTREHOZÁSA<br />
ETT-13-A-OOOl<br />
1.574.803 Ft + ÁFA (425.197 Ft) = 2.000.000 Ft<br />
1.574.803 Ft + ÁFA (425.197 Ft) == 2.000.000 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2013.04.03.<br />
Befejezés: 2014.05.31.<br />
Ebben a fázisban nem releváns, döntési mechanizmus függvénye.<br />
Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Az ETT tervezett kiterjedésének bemutat6sa (terület, bevont települések<br />
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,<br />
mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.<br />
I<br />
Az ETT-be bevonandó magyar és kOlföldi jogi személyek:<br />
. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
. Szatmárnémeti MegyeJ Jogú Város Önkormányzata
Megfigyelő tagként Beregszász/6eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata.<br />
Jelen pályázat célja, hogy olyan - magyarországi székhellyel rendelkez6 -<br />
Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza és<br />
Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két<br />
érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek<br />
együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót<br />
töltenek be térségűkben, így céljaik, tevékenységei k közös vonásokat<br />
mutatnak, ennek okán pedig az együttmOködés során lehetőség nynik<br />
tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen<br />
történő lehIvására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósitására,<br />
végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás<br />
erősítésére.<br />
A létrejöv{S Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszlrozásában,<br />
területi egyOttmCiködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a<br />
Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és<br />
Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott<br />
tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes<br />
fejlesztési program kidolgozása mellett lehetlSvé tegye és eh5mozdltsa a<br />
gazdasági és társadalmi kohézió megerlSsítését és ellSsegltését. A Tagok<br />
együttes fejl6dése a történeti kapcsolatok és együttműködése k felélesztése,<br />
újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső<br />
határainak átjárhatósága mellett.<br />
Projekt jelenlegi A pályázat 2013.04.08-án került beadásra.<br />
állása (készültség! Jelenleg elbrrálás alatt áll.<br />
fok, beszámolási Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012.<br />
időszakok, június 5-én is benyújtott már pályázatot m alapításra. A csoportosulás tagjai<br />
kifizetési kérelmek lettek volna: Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/<br />
stb.)<br />
6eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti. Municípium<br />
(Primaria Municipiului Satu Mare).<br />
Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó<br />
kérelmünknek, Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012.<br />
január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055<br />
Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállitott XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú<br />
határozatának keretében, mig Beregszász Város Önkormányzata egy 2012.<br />
február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev,<br />
Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/16-619-196 űgyiratszámú levelében kapta meg a<br />
jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére<br />
vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa is elindltotta jóváhagyás! folyamatot,<br />
amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai<br />
Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, hogy Magyarország és<br />
Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás<br />
nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között<br />
nincsen.<br />
A pályázat lemondásra került, mivel Önkormányzatunk a bírósági<br />
cégbejegyzésre megszabott határid6re, önhibáján kívül nem tudta megalapítani<br />
az Európai Határvárosok ETT-t.<br />
A 2011-ben fennálló probléma sajnos 2012-ben sem oldódott meg, így<br />
ismételten szükségessé vált a pályázat lemondása, hogy 2013. április 8-ig új<br />
pályázatot nyújthassunk be, amelyben Beregszász Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata nem szerepel alapító tagként (csak majd megfigyelő tagként),<br />
,1F1G<br />
v;t
Megva lósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
ezáltal a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztfkai Minisztérium engedélyezni<br />
fogja az ETT megalapítását.<br />
Kockázatot jelent a romániai bejegyzés megszerezhetlSsége.<br />
12. projekt adatlap<br />
PROJEKT cfME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt tervezett<br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (96):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
tervezett dátuma:<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(mOszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELEI.ŐSS~GO EURÓPAI TEROLETI<br />
EGVOTTMOKöOtSI CSOPORTOSULÁS MOKÖOTET5E<br />
ETT-12-B-0009S<br />
15.748.031 Ft +ÁFA (4.251.969 Ft) =20.000.000 Ft<br />
15.748.031 Ft + ÁFA (4.251.969 Ft) =20.000.000 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2013.04.03.<br />
Befejezés: 2014.05.31.<br />
Ebben a fázisban nem releváns, döntési mechanizmus függVénye.<br />
Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatósa (terület, bevont települések<br />
sz6ma}: A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,<br />
mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.<br />
Az ETT-be bevonandó magyar és kül/öldijogi személyek:<br />
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
Megfigyelő tagként Beregszász/lieperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata.<br />
Projekt jelenlegi<br />
Feladotok és tevékenységek:<br />
A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által - az Európai<br />
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap<br />
útján - nyújtott társfinanszírozás mellett, terOleti együttműködésben létrejövő<br />
programokat, projekteket valósítson meg. Tudatosítani szeretné működési<br />
területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi<br />
együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló<br />
versenyel6nyeit, ezen versenyellSnyők elérésének alapvető feltételeit,<br />
megszerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát.<br />
Ösztönözni kívánja a vállalkozói szellemet, biztosítani a célok és feladatok<br />
eléréséhez, illetve megvalósitásához szükséges személyi és anyagi feltételek.<br />
A pályázat 2013.04.08.-án került beadásra.
2~ <br />
állása (készültségi Jelenleg elbírálás alatt áll.<br />
fok, beszámolási Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012.<br />
időszakok,<br />
június 5-én is benyújtott már pályázatot ETT mOködtetésre.<br />
kifizetési kérelmek A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
stb.)<br />
Önkormányzata, Beregszász/ 6eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata,<br />
Szatmárnémeti Munidpium (Primaria Municipiului Satu Mare).<br />
Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó<br />
kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012.<br />
január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055<br />
Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú<br />
határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012.<br />
február 21-ei keltezésű, Ukrajnai KülUgyminisztérium által (01018 Kijev,<br />
Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a<br />
jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére<br />
vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot,<br />
amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai<br />
Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, hogy Magyarország és<br />
Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás<br />
nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között<br />
nincsen.<br />
A pályázat lemondásra került, mivel Önkormányzatunk a bírósági<br />
cégbejegyzésre megszabott határidőre, önhibáján kivül nem tudta<br />
megalapítani az Európai Határvárosok ETT-t.<br />
A 2011-ben fennálló probléma sajnos 2012-ben sem oldódott meg, így<br />
ismételten szükségessé vált a pályázat lemondása, hogy 2013. április 8-ig új<br />
pályázatot nyújthassunk be, amelyben Beregszász Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata nem szerepel alapító tagként (csak majd megfigyelő tagként),<br />
ezáltal a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztérium engedélyezni<br />
fogja az ETT megalapítását és működését.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
Kockázatot jelent a romániai bejegyzés megszerezhetősége.<br />
nehézségek:<br />
13. projekt adatlap<br />
PROJEKT dME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%): <br />
Projekt (tervezett) <br />
kezdete és<br />
befejezése: <br />
Támogatási <br />
Szerződés<br />
A NVrREGVHÁlI ÖRÖKÖSFÖlD LAKÓTELEP REHABILITÁCiÓJA<br />
ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001<br />
250.000.000 Ft<br />
250.000.000 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2013. 06. 01.<br />
Befejezés: 2014. 11. 30.<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.<br />
~-
megkötésének, <br />
lejáratának és <br />
módosítása inak <br />
dátuma! <br />
! Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmaI)<br />
tartalma:<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása<br />
Megvalósitást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
I<br />
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
A tervezett szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az<br />
Örökösföld lakótelepen a megindult negatív folyamatok megállftása és<br />
visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a<br />
közszolgáltatások fejlesztésével.<br />
A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:<br />
- Az Örökösföld által nyújtott életminc5ség javftása a lakásállomány<br />
megújításával. Ennek során az a cél, hogy az itt élŐ lakosság közvetlen<br />
életminősége javuljon azáltal, hogy az Iparosftott technológiával épült<br />
panelházak lakói kihasználják a megújuló energia elŐnyeit. Mindezek a - teljes<br />
egészében energetikai - korszenlsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb<br />
fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az<br />
akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli<br />
tájolással, 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerülnek elhelyezésre<br />
úgy, hogya rendszer névleges teljesltménye az áramszolgáltató elvárása szerint<br />
alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz.<br />
A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelok számának megfelellSen 8<br />
9 KW-ra adódik. A megvalósitás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2.,<br />
3., 4., 7., ll., lS., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi<br />
partnerként vesznek részt a pályázatban.<br />
- A közintézmények és közszolgáltatások körének b6vltése, min6ségének és<br />
mOködési hatékonyságának javltása, valamint a helyi civil bázis er6sltése.<br />
A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérkert Keleti<br />
Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérkert Keleti ÓVoda Kikelet<br />
Tagintézménye) felújítása szolgálja. A tevékenység során a Margaréta<br />
Tagintézmény külslS hlSszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje,<br />
illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nynászárócsere és a gázrendszer<br />
átalakftása van tervbe véve.<br />
- Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak erlSsftése a közterületek és<br />
zöldfelületek részleges rehabilitációjával.<br />
A tervezett fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok<br />
kialakftása, járdafelújftás, padok és szelencék klhelyezése; kör alakú közösségi<br />
tér kialakrtása (zöldsziget); gyepfelújltás, fák és cserjék telepítése.<br />
A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket is, melyek egy részét<br />
közvetlenül bevonni tervezett konzorciumi partnereink segrtségével, más részét<br />
pedig közvetett módon, programalap felhasználásával kfvánunk megvalósítaní.<br />
Ezen felOl tervezzük tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-elŐkészítést,<br />
menedzsment költségeket és tartalék beállítását az elöre nem kalkulálható<br />
kiadásokra vonatkozóan.<br />
Jelenleg elbrrálás alatt van.<br />
Nem releváns.
14. projekt adatlap<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁaÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosrtásainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(mOszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
EG~SZSÉGOGYI ALAPELlÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE<br />
NYfREGYHÁZÁN<br />
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004<br />
59.993.500-, Ft.<br />
59.993.500-, Ft.<br />
100%<br />
Kezdet: 2013. 06. 01.<br />
Befejezés: 2014. 05. 30.<br />
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.<br />
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
A beruházással az önkormányzat célja, az orvosi rendel6k felújftása,<br />
átalakftása, korszerűsítése és akadálymentesltése. A projekt végrehajtásával az<br />
orvosi rendelék megfelelnének a kor jelenlegi előfrásainak,<br />
és egyaránt<br />
biztosItanák mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az<br />
egészségügyi közszolgáltatás egyeniCS esélyO hozzáférését.<br />
A fejleszteni kívánt rendelők jelenlegi alap infrastrukturális ellátottsága elavult.<br />
Az orvosi rendelők statikailag elfogadható állapotban van, azonban a jelenlegi<br />
műszaki, épftészeti megoldások és eszközpark nem megfelelő. Mindezen<br />
elavult, energia pazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő<br />
infrastruktúra megköveteli a fejlesztést.<br />
A Vay' Ádám körút 5. ~~ 7. ~z~m aliJlti ingatianoD l~vi2 3 rendelőben az alábbiak<br />
valósulnának m~g:<br />
1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje<br />
2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig<br />
3. Akadálymentes WC kialakítása<br />
4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje<br />
5. Hidegburkolat csere<br />
6. Az összes helyiség tisztasági festése<br />
7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése.<br />
Az Ungvár sétány. 35. és 37. szám alatt aberuházással 6 rendelő és ~RVéb<br />
hely'iségei újulnán5!k meg:<br />
1. A még nem htsszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje<br />
2. Kőzterűleti akadálymentesítés megoldása<br />
3. Akadálymentes WC kialakítása<br />
4. Bejárati ajtók és a rendelé.) ajtók cseréje<br />
-<br />
,2biu<br />
e
Projekt jelenlegi<br />
állása<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
5. Hidegburkolat csere<br />
6. Az összes helyiség tisztasági festése<br />
7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése<br />
8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt.<br />
A fentieken kivül az Ungvár sétány 37. szám alatt ingatlan lapos<br />
tet6szerkezetére napelemek kerülnek telepftésre.<br />
A beruházás hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a<br />
környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) révén.<br />
Jelenleg elbírálás alatt van.<br />
Nem releváns.<br />
15. projekt adatlap<br />
PROJEKT dME! NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZT61<br />
REGISZTRÁo6s PROGRAMJÁNAK ELőK6ZrTéSE, TÁRSADALMASrTÁSA<br />
SZÁMA:<br />
ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-ooo2<br />
Projekt<br />
40.000.000-, Ft.<br />
összköltsége:<br />
Támogatás 40.000.000-, Ft.<br />
összege:<br />
Támogatási 100%<br />
intenzitás (96):<br />
Projekt (tervezett) Kezdet: 2013. 06. 01.<br />
kezdete és Befejezés: 2014. 09. 30.<br />
befejezése:<br />
Támogatási A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerz6dés.<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektme nedzser Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként<br />
(műszaki, szakmai) definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és<br />
tartalma:<br />
befogadó Európa megvalósitását. A jőv6beni kohéziós politika ösztönözni<br />
kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható<br />
városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában<br />
betőltött szere pét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható<br />
városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul<br />
tOzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi<br />
jellemz6kkel összefüggő problémák kezelését.
A projekt célja, hogy megvalósítása során olyan dokumentumok szülessenek,<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
amelyek érdemben hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszak<br />
előírásainak<br />
megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez, a területi alapú,<br />
integrált megközelítést alkalmazó komplex programok eIéikészítéséhez és<br />
megvalósításához.<br />
A fent lefrtaknak megfelelően a projekt keretében sor kerül a fenntartható<br />
városfejlesztéshez szükséges stratégiai dokumentumok kidolgozására és<br />
társadalmasítására az alábbiak szerint:<br />
1. A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai<br />
tartalmának kialakftásához, felülvizsgálatához, átdolgozásához<br />
kapcsolódó szakértői közreműködés (1 db Településfejlesztési<br />
Koncepció felülvizsgálata; 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia<br />
kidolgozása),<br />
2. Az ITS átdolgozási folyamata során készüllS, illetve a stratégiában<br />
felvázolt, megvalósitani tervezett projekteket megalapozó valamint<br />
háttértanulmányok elkészítése (1 db Projekt portfolio kidolgozása),<br />
A partnerségi együttműködés megvalósítása (6 db rendezvény szervezése és<br />
lebonyolítása).<br />
Jelenleg elbírálás alatt van.<br />
Nem relevá ns.<br />
.2.6'0<br />
e
A 20084/20n/XIV. számú előterjesztés 2. számú mellékiete<br />
Megvalósitás alatt lévő projektek<br />
I<br />
I<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
Pályázat címe és száma<br />
Gyermekek Háza Déli ÓVoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése<br />
ÉAOP-4.1.1/ A-11-2012-OO26<br />
A Nyiregyházi Eszterlánc &zaki Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújitása és bővítése<br />
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024<br />
Nyfregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése,<br />
2. ütem<br />
KEOP-2.4.0jBj2F/10-11-2012-0004<br />
Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti együttmdködésének fejlesztése<br />
HURO/1001/228j2.1.2<br />
Nyfregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése<br />
ÉAOP - 3.1.3/A-11-2011-001S<br />
Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése<br />
Nyíregyházán<br />
KÖZOP-S.S.0-09-11-2011-0026<br />
Kultúrsziget - AGÓRA Nyíregyháza<br />
TIOP-1.2.1-OB/2009-OOO8<br />
Nyíregyháza és térsége szennyvIzeivezetési és szennyvíztisztitásl programja<br />
KEOP-1.2.0/2F-2008-OO0S<br />
Nyíregyháza - Nyírszőlős között kerékpárút épltése<br />
ÉAOP-3.1.3j A-09-2009-OO16<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése<br />
ÉAOP-S.1.2/D2-11-2011-OO64<br />
Az érkerti lakótelep nagyvárosIas lakókörnyezetének minőségi megújltása<br />
ÉAOP-S.1.1/B-09-lf-2011-OOO1<br />
A Huszártelep területi és társadalmi reintegráclója<br />
ÉAOP-S.1.1jB-09-1f-2011-0002<br />
Fenntartható, komplex szolgáitatásfejlesztés és funkcióbővités sóstó- GyógyfOrdőn - KiemeIt<br />
proJekt javaslat<br />
ÉAOP-2.1.1/E-12-kl-2012-000S<br />
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósitása<br />
4/2012. (III. 1.) BM rendelet<br />
A "Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyel áldozatainak emiékmdve"<br />
megvalósitása és felállftása<br />
3974/00021<br />
Modellkísérleti program Nyíregyházán<br />
TÁMOP-S.4.9-11jl-2012-0048<br />
A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felúJftása az oktatási környezet minőségének javítása<br />
érdekében<br />
ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-OOO6<br />
i<br />
I
1. projekt adatlap<br />
PROJEKT cíME!<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt tervezett<br />
153.558.500 Ft<br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás I 119.670.160 Ft<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének<br />
tervezett dátuma<br />
Projektben<br />
nevesített<br />
menedzser (név,<br />
osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(mOsza ki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
Projekt jelenlegi<br />
il állása (készültségi<br />
A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNYÉNEK<br />
FEJLESZTÉSE<br />
ÉAOP-4.1.1! A-11-2012-OO26<br />
77,93 %<br />
Kezdés: 2013. január 1.<br />
Befejezés: 2013. december 31.<br />
2013. február 15.<br />
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Az ÓVoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület.<br />
A célóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem<br />
került sor. A homlokzati nyflászárók egy részének kicserélését és a tet6-beázások<br />
miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világltótestek cseréjét<br />
kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. (Jsszességében elmondható,<br />
hogy az épület erősen elhasznólódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások<br />
ellenére felújftása és bóvítése mlIszaki és funkcionális szempontból egyaránt<br />
idószerlI és elkerülhetetlen.<br />
Jelen pályázat a meglév6 létesítmény műszaki felújítását, energia hatékonysági<br />
korszerűsftését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges<br />
korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális h6technikai, tCizvédelmi valamint<br />
egyéb szakmai előírásokat kielégitő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a<br />
pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari<br />
területen az épűlet keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység)<br />
sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a<br />
tOzvédelml előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül klalakrtásra. Az<br />
emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltöz6vel és<br />
mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobil<br />
eszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az<br />
óvoda kOls6 környezete is, melynek részeként a zöld· és a burkolt felületek, a<br />
játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését<br />
biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a blSvítésblSl eredlS többlet<br />
parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelel6 kielégítése szintén része a<br />
mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak.<br />
Ezen részletes mOszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési<br />
költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb <br />
kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könywizsgálat,<br />
projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, mOszaki ellenőr, stb.) költségeit<br />
is.<br />
Az Önkormányzat beszerzési szabályzata és a Közbeszerzési törvény értelmében<br />
kiválasztásra került a közbeszerzési lebonyolltó, a mOszaki ellenőr, a nyilvánosság<br />
,ib-4<br />
~
fok, beszámolási<br />
időszakok,<br />
kifizetési kérelmek<br />
stb.)<br />
Megva lósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
tájékoztatását végzéS cég és maga a kivitelezéS is. A kivitelezéSvel a szerződést 2013.<br />
április 1S.-én kötötte meg az Önkormányzat, majd ugyanezen a napon a<br />
munkaterület átadása is megtörtént. Jelen eléSterjesztés megírásával egyidejűleg<br />
elkezdéSdött a kivitelezés. Az építés, felújítás várható befejezési határideje 2013.<br />
augusztus 31.<br />
Nem releváns.<br />
2. projekt adatlap<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt tervezett<br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének<br />
tervezett dátuma<br />
Projektben<br />
nevesített<br />
menedzser (név,<br />
osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(mOszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
A NyrREGYHÁZI ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY<br />
FELÚJíTÁSA ÉS BÖV(TÉSE<br />
ÉAoP-4.1. l/A-11-2012-Q024<br />
125.041.244 Ft<br />
118.789.182 Ft<br />
95,0%<br />
Kezdet: 2013. január 1.<br />
Befejezés: 2013. december 31.<br />
2013. január 24.<br />
Hajnal- Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az eléSírásoknak való teljes mértékű<br />
megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévéS ingatlanhoz kapcsolni, mert<br />
a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézmény terület nem nyújt lehetéSséget sem új<br />
csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek<br />
elhelyezésére. A biSvltés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a<br />
földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes<br />
mosdó, valamint egy új lépcséSház kerül kialakftásra. A béSvítmény emeleti részén<br />
egy új csoportszoba készül gyermek öltözéSvei és mosdóval. A meglév6 épület és a<br />
b6vítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított<br />
közlekedőn keresztUI történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges.<br />
A meglevö épületrész földszint jén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy<br />
nagyobb méretO logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönftö, valamint egy<br />
vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az<br />
akadálymentesrtési követelmények betartása miatt szükséges. Fentieken túl az<br />
épület külső homlokzata és lapostet6je is h6szigetelésre kerül, továbbá<br />
megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a<br />
cseréje, melyek a 20U-ben végrehajtott nyílászárócsere során - pénzügyi okokból -<br />
érintetlenül maradtak.<br />
A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését {elöirás
szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását.<br />
Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés<br />
eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. tornaszoba, új csoportszoba)<br />
megfelel6 használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek beszerzése.<br />
Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési<br />
költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb -<br />
kötelez6 és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könywizsgálat,<br />
projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, mOszaki ellen6r, stb.) költségeit<br />
is.<br />
Projekt jelenlegi Az Önkormányzat beszerzési szabályzata és a Közbeszerzési törvény értelmében<br />
állása (készültségi kiválasztásra került a közbeszerzési lebonyolító, a mOszaki ellenőr, a nyilvánosság<br />
fok, beszámolási tájékoztatását végző cég és maga a kivitelező is. A kivitelezővel a szerzódést 2013.<br />
idószakok,<br />
április 15.-én kötötte meg az Önkormányzat, majd ugyanezen a napon a<br />
kifizetési kérelmek munkaterület átadása is megtörtént. Jelen elóterjesztés megírásával egyidejűleg<br />
stb.) elkezdődött a kivitelezés. Az épItés, felúj/tás várható befejezési határideje 2013.<br />
augusztus 31.<br />
Megvalósftást<br />
hátráltató<br />
Nem releváns.<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
3. projekt adatlap<br />
PROJEKT cíM EI NVrREGVHÁZA- BORBÁNVA BEZÁRT HUllAD~KLERAKÓ SZENNYEZÉS<br />
REGISZTRÁCI6s LOKAuzALÁSA, SZENNVEZÉS CSÖKKENT~E <br />
SZÁMA: <br />
KEOP-2.4.0/B/2F/1Q..11-2012-0004<br />
2. ÜTEM<br />
I Projekt<br />
összköltsége:<br />
1.599.422.751 Ft<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
1.599.422.751 Ft<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
100%<br />
Projekt (tervezett)<br />
Kezdet: 2013. január<br />
kezdete és<br />
Befejezés: 2015. június<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerzódés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
A Támogatási Szerződés 2013. január 8.-01 n lépett hatályba.<br />
módosítása;nak<br />
dátumai<br />
i<br />
t<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály): <br />
HagymáSi Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Projekt rövid A Nyfregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó <br />
(mOszaki, szakmai) medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú <br />
tartalma: <br />
hulladékokat szál11tották 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki<br />
védelem nélkül történt, Igy jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség<br />
felszín alatti vízkészletének minőségére.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot<br />
.lb6""<br />
~If
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
idlSszakok, kifizetési<br />
kérelmek stb.)<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében "Nyíregyháza<br />
Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése"<br />
címmel, KEOP-7.2.4.0/B/l0. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitív<br />
elbírálásban részesült. A városnak ezzel lehet6sége nyílt a borbányai<br />
hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés el6készítésére. A<br />
2. forduló megvalósítási szakaszára 2012. június 4-én nYújtottunk be pályázatot.<br />
A Nylregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerak6 szennyezés lokalizálása,<br />
szennyezés csökkentése projekt célkitűzései alapvetáen rövid és hosszú távú<br />
célokra bonthatók. A célok meghatározása szoros összefüggésben áll a jogszabályi<br />
el6irásokkal, kötelezése kkel. A projekt átfogó célja az életmin6ség javítása,<br />
valamint az értékvédelem és meg6rzés. A szennyezések mértékének csökkentése<br />
hozzájárul egyrészt a megfelel6 életminőséghez szükséges környezeti állapot<br />
javításához, helyreá lIításá hoz, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.<br />
A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyezlSdés összetétele,<br />
elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultiváci6s technológia a<br />
fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a<br />
terület általános használati feltételeinek biztosítására.<br />
A kiválasztott technológia további el6nye, hogy bizonyos idő - üzemeltetés,<br />
ut6gondozás - eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. így az<br />
üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi<br />
kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta I<br />
marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások<br />
enyhfthet6ek vagy felold hatóa k.<br />
Jelenleg a kivitelezési tender dokumentáció el6zetes min6ségblztosítása zajlik a<br />
Nemzeti Fejlesztési ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályánál. A projekt<br />
kapcsán előleg lehfvása történt meg februárban.<br />
A 2013. március 20-án Kúria által hozott döntés alapján tulqjdonjogi problémák<br />
merülhetnek fel. A projekt további csúszása a kiválasztott technológia sikerét is<br />
veszélyezteti.<br />
PROJEKT crME/<br />
REGISzrRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
e~:e:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
4. projekt adatlap<br />
NVfREGVHÁZA ~S SZATMARN~METI ÜZLETI EGVOTTMOKÖD~StNEK FEJLESZTÉSE<br />
H U RO/l001/228/2.1.2<br />
83.600 EUR (55.690 EUR Nyh, 27.910 EUR Sm)<br />
22.154.000 HUF (14.757.850 HUF Nyh, 7.396.150 HUF Sm)<br />
80.257,30 EUR (52.905,50 EUR Nyh,27.351,80 EUR Sm)<br />
21.268.184,5 HUF (14.019.957,5 HUF Nyh, 7.248.227 HUF Sm)<br />
96 % (95 % Nyh, 98 %Sm)<br />
Kezdet: 2012.03.01<br />
Befejezés: 2013.07.31.<br />
Szerződés ERFA Támogatási SzerzlSdés: 2012.05.16.<br />
megkötésé nek, Hazai Társfinanszírozási Szerződés: 2012.09.07.<br />
lejáratának és<br />
módosításainak
I) _~, <br />
''''~~<br />
dátumai <br />
Projektmenedzser <br />
(név, osztály):<br />
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Projekt rövid A projekt lényege Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő<br />
(mOszaki, szakmai) (mikro, - kis, -közép, továbbiakban KKV- k) munkatársainak egy átfogó szakmai<br />
tartalma:<br />
támogatást nyújtó programsorozat megvalósítása. A projekt célja a vállalkozások<br />
pályázói kedvének és aktivitásának ösztönzése, - hogy 2013-ig a két területi<br />
egységre el6irányzott EU-s forrásokat sikerüljön lehívnia a KKV-knak, - inspirálása,<br />
pályázati lehet6ségek bemutatása, fejlesztési igények megfogalmazása a 2014-t61<br />
kezd6d6 programozási id6szakra, ezek eljuttatása az IH-knak, és megjelenítése a<br />
promóciós anyagokban. Mlihelytalálkozók kerülnek megszervezésre alkalmanként<br />
15-15 fő részére összesen 4 db egyenként kétnapos rendezvény keretében.<br />
(Összesen tehát 8 nap, 120 résztvevővel (KKV-k képviselői).<br />
Projekt jelenlegi A projekt nyitórendezvénye 2012. április 19-én Nyíregyházán kerOIt<br />
• állása (készültségi megszervezésre. Az első workshop 2012. október 17-18-án Nyíregyházán, a<br />
• fok, beszámolási második 2012. november 28-29-én, a harmadik 2013. március 4-S-én került<br />
id6szakok, kifizetési lebonyolításra ismét Nyíregyházán. Jelenleg folyik a Mini Operatív Program, a<br />
kérelmek stb.) kataszter, a kiadvány és a gazdasági befektetések ösztönzését célú városokat<br />
bemutató kisfilm el6készítése is. A projekt keretében megrendezésre kerül6 utolsó<br />
workshop tervezett ideje: 2013. május.<br />
Megva lósítást<br />
A projekt befejezési határidejének 5 hónappal történ6 meghosszabbltásával, a<br />
hátráltató<br />
korábban felmerül6 problémák (megvalósrtási id6 szűkössége a Romániában zajló<br />
problémák,<br />
helyi és országos választások miatt) megoldódtak.<br />
nehézségek:<br />
S. projekt adatlap<br />
PROJEKT cfME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosítása ina k<br />
dátumal<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
NVrREGVHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZT~SE<br />
~OP-3.1.3/A-11-2011-OO15<br />
539.858.958, - Ft<br />
485.873.061,- Ft<br />
90%<br />
Kezdet: 2012. július<br />
Befejezés: 2014. január<br />
2012. június B.-án került alárrásra került a Támogatási Szerz6dés, amely 2012.<br />
december 18.-án lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni<br />
viszonyai rendezésének elhúzódása miatt.<br />
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért elengedhetetlen<br />
a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja ezért olyan komplex<br />
prOjektek támogatása, majd megval6sftása, amelyek eredményeként egy teljes<br />
település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthet6 településrész,<br />
I<br />
!<br />
•<br />
~-$
Projekt jelenlegi<br />
állása (készOltségi<br />
fok, beszámolási<br />
I id6szakok, kifizetési<br />
kérelmek stb.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan,<br />
kényelmesen, közvetlenül elérhetővé.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját is szem előtt<br />
tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi hálózat<br />
fejlesztésével további célunk, hogya már meglévő települési, helyi-helyközi<br />
nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek<br />
egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak, valamint alapját képezhetik<br />
egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgaimat<br />
szolgáló alsóbbrendű hálózatnak.<br />
A fent nevezett célok elérése végett Önkormányzatunk a meglév6 kerékpárút<br />
hálózatának továbbfejlesztését tervezi, az alábbi utak érintésével: Korányi Frigyes<br />
u; Törzs u; Család u. - Szalag U.; Belső körút, Uszt F. U; László U; Pazonyi Ui Pazonyi<br />
tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út<br />
A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörút jának egy része, valamint<br />
Sóstóhegy és Sóstófürd6 településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés<br />
hálózatába. A projekt keretében mindösszesen 7.029 méter új kerékpárút épül.<br />
A beruházással érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai sikeresen rendezésre<br />
kerültek, adás-véte', klsajátltás és bérleti szerz6dés formájában. 2013 januárjában<br />
elkészült a beruházás kiviteli terve, április elején kiválasztásra került a projekt<br />
műszaki ellenőre és jelenleg zajlik a kivitelezés közbeszerzési dokumentációjának<br />
előzetes min6ségbiztosftása a Közrem űköd6 SzervezetnéI.<br />
Nehézségetjelentett a területek megszerzése, illetve időbeni kihlvástjelenthetnek<br />
a közmOkiváltások.<br />
6. projekt adatlap<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISzrRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerz6dés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
VÁROSI ÉS ELlSvÁROSI KÖZÖSS~GI KÖZLEKED~SI RENDSZER ~S INTERMODÁLIS<br />
CSOMÓPONT FEJLESZ"r~SE NVfREGVHÁZÁN<br />
KÖZOP-S.S.0-09-11-2011-oo26<br />
393.700.000 Ft<br />
393.700.000 Ft<br />
100%<br />
Kezdet: 2012. május<br />
Befejezés: 2013. november<br />
2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerz6dés.<br />
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemeit projekt koncepció szakmai<br />
előkészítésére és mOszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó<br />
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a<br />
fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok
elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes <br />
kidolgozása. <br />
Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és otputok: <br />
1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők,<br />
felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei.<br />
2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, a<br />
41,36,38,4911,3317 sz.) utak (V.l. melléklet)<br />
3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és<br />
a 38. szú utat összekötő út fejlesztése) (V.l.melléklet)<br />
4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet)<br />
5. Nagykörút és akiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet)<br />
6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1.<br />
melléklet)<br />
7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata<br />
8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R<br />
parkoló lemez (2 melléklet)<br />
MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi 2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. Jelenleg a<br />
fok, beszámolási közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban. 2013 áprilisában<br />
időszakok, kifizetési szerződésmódosítást nyújtunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából.<br />
kérelmek stb.)<br />
Megva lósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
Nem releváns.<br />
7. projekt adatlap<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerzc5dés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
KULTÚRSZIGET-AGÓRA NVrREGVHÁZA<br />
TIOP-1.2.1-Q8j2-2009-0008<br />
1.955.745.575 Ft<br />
1.684.346.103 Ft<br />
86,12 %<br />
Kezdet: 2012. október<br />
Befejezés: 2014. szeptember<br />
2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása<br />
2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosítása aláírása<br />
2013. április 8. Támogatási Szerződés 2. számú módosftásának kezdeményezése<br />
Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető<br />
A projekt célja a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum épületének<br />
rekonstrukcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb<br />
@<br />
2.:(:0
tartalma:<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készOltségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok, kifizetési<br />
kérelmek stb.)<br />
Megva I ósítá st<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
mOködtetése, funkcióinak bövitése és átszervezése. <br />
A projektbe - egyertetve az Irányító Hatósággal - a Váci Mihály Kulturális, <br />
MOvészeti és Gyermekcentrumon kivűl a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része,<br />
a IIKölyökvár", a Városi Galéria és a Pál Gyula Terem kerül bevonásra. A projekt<br />
fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakftásával az alábbi funkciók<br />
megvalósulásával számolhatunk: közönségforgalmi terek (1757 ml), multifunkciós<br />
tér (1170 m 2 ), mobiltér (659 m 2 ), konferencia funkció (161 m 2 ), klálHtási funkció<br />
(466 m2), képzési funkció (550 ml), közmOvellSdési funkció (768 m2), média funkció<br />
(431 m 2 ), vendéglátó funkció (228 m 2 ), ifjúsági szórakozás funkció (402 m2), és<br />
egyéb kiegészítő funkciók (intézményi menedzsment, gépészeti és kiszolgáló<br />
helyiségek -1888 m 2 ).<br />
A Támogatási Szerződés 1. számú módosítására irányuló kérelmünk 2012<br />
októberében lépett hatályba, ez a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, ezt<br />
követ6en Nylregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése is jóváhagyta a módosítást.<br />
2012 decemberében elkezdódtek az el6készitési munkákra vonatkozó<br />
kiválasztások, ezt követően az ezekkel kapcsolatos szerzódéskötések. Januárban és<br />
februárban történt meg az engedélyes és kiviteli terv elkészítésére kiírni tervezett<br />
tervpályázat előkészltése ls. A 2013.03.04-1 Irányftó Hatósággal történt egyeztetést<br />
követően, figyelembe véve az ott elhangzottakat, a projekt ütemezésének<br />
átgondolásával javaslatot tettünk az lrányrtó Hatóságnak 2013.03.08.-án arra<br />
vonatkozóan, hogy a korábban tervezett tervpályázati dokumentáció helyett<br />
tervezést és kivitelezést összefogó közbeszerzési eljárást kivánunk elindrtani. Ezt az<br />
ütemtervet március 14.-én úgy korrigáltuk, hogy az engedélyes terv elkészítésére<br />
vonatkozó közbeszerzési eljárást - figyelembe véve a szakértői állásfoglalásokat <br />
egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás formájában bonyolít juk le, és ezt<br />
követ6en Irjuk ki a kiviteli tervek és kivitelezési tendert egyben. Erre vonatkozó<br />
részletes tevékenységi ütemezést készítettünk, melyet 2013. március 22.-én<br />
hagyott jóvá az Irányitó Hatóság. Ezen ütemtervnek megfelel6en kIvánjuk a<br />
jelenleg érvényben lévő szerződést módosítani, 2014. szeptember 15.-re. A<br />
projekt erre a dátumra teljes biztonsággal megvalósíthatÓ. Mindezek értelmében<br />
április 8.-án megküldtük a Közremllköd6 Szervezet részére a módosftott<br />
dokumentumokat.<br />
A megvalósftást hátráltatta egyrészt az a tény, mely szerint az eredeti programban<br />
tervezett beruházási elemek nem, vagy nem megfelel6 minőségben valósíthatóak<br />
meg az eredeti tervezői költségbecslés szerint, ezáltal a pályázat költségvetésében<br />
előirányzott költségkeretből. Ez a feltételezés azt Jelentette volna, hogy a<br />
beruházás megvalósltásához az önkormányzat részér61 - korábban - tervezett<br />
saját er6 összegét olyan mértékben lenne szükséges megnövel ni, amelynek<br />
hatására akár a város mOköd6képessége is veszélybe kerülne. Egy új koncepciót (új<br />
mOszak! tartalom, új költségvetés stb.) kellett kidolgozni, mely igen időigényesnek<br />
bizonyult, ugyanis art több körben kellett mind az Irányrtó Hatósággal, mind pedig<br />
a KözremOköd6 Szervezettellegyeztetni.<br />
Másrészt "Az AGÓRA beruházás pénzügyi rendelkezési jog nélkül lebonyolítói<br />
mOsza ki ellenóri teendők ellátása és közbeszerzési eljárásának lefolytatása" tárgyú<br />
közbeszerzési eljárást illetéSen indult szabálytalansági eljárás, melynek során az<br />
alábbi problémákat részletezték:<br />
. A Kbt. 50.§ (3) bekezdésében előírt részajánlattételi lehetőséget az egységes<br />
• lebonyolftói szolgáltatásnyújtás megvalósítása érdekében nem biztosította<br />
Ajánlatkérő. A Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint illetékes szervezetek, amelyektöl<br />
ajánlattevó tájékoztatást kérhet. nem kerültek feltüntetésre a dokumentációban.<br />
Az eljárást lezáró döntésben "összességében legelónyösebb qjánlat" birálati<br />
szempont szerepelt, pedig az értékelés a legalacsonyabb összegO ellenszolgáltatás<br />
I bírálati szempont szerint történt.
A fenti okok eredményeként 2011. december B-án született meg a<br />
szabálytalansági döntés, melynek alapján nem engedélyezik a lebonyolítói<br />
feladatokra vonatkozó költségek elszámolását (11.906.250,- Ft).<br />
A fentiekben bemutatott megvalósitást hátráltató problémák mindegyike kezeive<br />
lett, Igy teljes mértékben a projekt megvalósltására tudunk koncentrálni.<br />
PROJEKT tiME/<br />
REGISzmÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosltásalnak<br />
dátumal<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
8. projekt adatlap<br />
NvíREGVHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNVVrZELVEZETÉSI ÉS SZENNVVrlTlSZTrTÁSI<br />
PROGRAMJA<br />
KEOP 1.2.0/2F-2008-0005<br />
13.379.543.065 Ft<br />
9.891.881.778 Ft<br />
79,70 %<br />
Kezdet: 2009. április 01.<br />
Befejezés: 2014. január 24.<br />
Megkötés: 2009. január 07.<br />
lejárat: 2017. december 09.<br />
Módositások: 2010. július 22; 2010. október 22.2012. március. 21.<br />
Dr. Podlovics Roland<br />
A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még<br />
csatornázatlan ingatlan szennyvizelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó<br />
szennyvizcsatorna éprtés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, me ly területeken 186<br />
km szennyvizcsatorna és 98 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások<br />
rendszerszintü kezelésével. A szennyvizhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a<br />
fentieken túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és<br />
rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt<br />
átemel6k átalakítása, bővítése, valamint vizkormányzási beavatkozások 7 km<br />
csatornahossz megépítésével. A szennyvizcsatorna hálózat fejlesztése során a II.<br />
sz. Szennyvlztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósu! 8,1 km hosszban. A<br />
program részét képeZi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap<br />
kezelése is. A tisztítókapacitás bövítése, mint leginkább költséghatékony<br />
megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyviztisztitó telep fejlesztésével valósul meg.<br />
leszerződött munkák:<br />
Mérnök, műszaki felügyelet:<br />
Projekt jel en legi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási Szerződéskötés: 2008.05.13.<br />
id6szakok, kifizetési II. sz. Szennyviztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve<br />
kérelmek stb.) szerint:<br />
Szerződéskötés: 2009.09.21.<br />
Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint:<br />
Szerződéskötés az 5. részben: 2009.09.21.<br />
Szerz6déskötés az 1. részben: 2012.02.21.<br />
Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21.<br />
I<br />
I<br />
I<br />
!lC+!L;<br />
'GL
Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07.<br />
SzerzlSdéskötés az 4. részben: 2012.03.07.<br />
A komposztáló telep építési munkái elkészűltek, a próbaűzemi eljárás lezárult. Itt a <br />
készültségi fok 100 %-os. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása <br />
megtörtént. <br />
A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is a befejezésükhöz közelednek. <br />
A telep f6bb mútárgyai elkészültek, azonban az Anaerob és Anoxikus medence <br />
megiévá beton szerkezetének vfzzárósági problémái miatt a létesítmény javítása <br />
szükséges. A javítási technológiára kiválasztását követően kerülhet sor a <br />
létesítmény befejezésére, a mOszaki átadás-átvételi eljárás megtartására, majd a <br />
próbaüzem megindítására. A készültség i fok mintegy 76 %-os. <br />
Meglévő és új szennyv[zátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. <br />
A csatornahálózati munkákra megkötött szerezödések alapján valósíthatók meg <br />
szaghatás-kezelési munkák. <br />
Megvalósftást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
A csatornahálózati munkák esetében a Vállalkozók benyújtottá k a munkakezdési <br />
jelentéseiket, Illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. <br />
Jelen időpontig a 86,3 km csatorna kiépítésére került sor ami teljes <br />
csatornahálózati munkák mintegy 45%-átjelenti. <br />
A program támogatási szerződése szerint eddig 8 Projekt Előrehaladási Jelentés <br />
kerűlt benyújtásra, melyek a KSZ által elfogadásra kerültek. <br />
28 db kifizetési kérelem benyújtásával területszerzéssel, Mérnökszervezet <br />
tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, továbbá a telepek <br />
esetében a szerzc5désekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 1-4. <br />
résszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztrtó telep épftésével összefüggésben 5. <br />
résszámla teljesitésére kerűlt sor. A csatornahálózati munkák esetében az 1-4 <br />
részek előlegeinek, illetve nyolc résszámiának a teljesítésére került sor. <br />
A leszerződött munkák esetében az engedélyezési eljárás, illetve az engedélyek<br />
jogerőre emelkedésének elhúzódása hátráltatta a munkák tervezett ütemben<br />
történ6 végrehajtását, míg a csatornahálózati munkák esetében a sikertelen<br />
közbeszerzési eljárás eredményeként nem volt mód a beruházást elindítani.<br />
Jelenleg az egymáshoz képest időben elcsúszó részek megvalósításának<br />
összehangolása jelentc5s megoldandó feladat.<br />
i A csatornahálózati munkák esetében az elhúzódó tervjóváhagyások, valamint az<br />
. átemellSk energiaellátásának biztosítása eredményezhetnek csúszást a<br />
részteljesltési, metve végteljesitési határidők vonatkozásában .<br />
• Jogi eljárásrend kidolgozása indokolt a szolgalmi joggal érintett ingatlanok<br />
I esetében.<br />
1 ....1' /1
9. projekt adatlap<br />
PROJEKT CíM EI<br />
REGISZTRÁaÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás összege:<br />
NV(REGVHÁZA· NVrRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉprTts<br />
ÉAOP-3.1.3/ A-09-2009-0016<br />
234 OOO OOO Ft<br />
198 900 OOO Ft<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerz6dés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
85%<br />
Kezdet: 2010.09.01.<br />
Befejezés: 2011.09.30.<br />
Megkötés: 2010. május 27.<br />
lejárat: 2021. december 25.<br />
Módosltás: 1. sz.: 2011. augusztus 2.<br />
2. sz.: 2011. augusztus 18.<br />
3. sz.: 2012. május 3.<br />
Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály<br />
Projekt rövid Terület eléSkészftés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közmükiváltások,<br />
(mOszaki, szakmai) zöldterület épitési munkák, nyilvánosság biztositása, könyvvizsgálat, mOszaki<br />
tartalma:<br />
ellenéSrzés.<br />
A belterületi szakasz egyesített gyalog és kerékpá rút ként 3,3 m<br />
burkolatszélességgel, külterOleten önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül.<br />
Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m<br />
en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakftható ki a<br />
gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosftott<br />
vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és<br />
kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesltésével, külön biztositóval készűlt el.<br />
A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a<br />
meglévő vasbeton hid jelenleg is útszOkOletet okoz, állapota miatt a NIF Zrt.<br />
átépítését tervezi. A híd tervei tartalmazzák a gyalogos és kerékpáros átvezetést<br />
is.<br />
Projekt jelenlegi A projekt műszaki tartalma a híd átépftés kivételével 100%-ban elkészült. A<br />
állása (készültségi Kifizetés; Kérelmek és Projekt Előrehaladás; Jelentések benyújtásra kerültek. A<br />
fok, beszámolási pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a<br />
időszakok, kifizetés; támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került A híd átépítésének határideje<br />
kérelmek stb.) 2011. szeptember 30-a volt, azonban a NIF jelzése szerint elszámolási vita miatt<br />
előreláthatólag csak 2013 II. félévében lesz készen. A Közreműködő Szervezet a<br />
korrekciós határidőt kiterjesztette 2013. december 31-ig.<br />
Megvalósítást Szabálytalansági eljárás nem indult, a felmerült problémák az alábbiak:<br />
hátráltató<br />
Komolv tervezési hibák történtek az előkészítés során, hiszen a tervek csapadékvízproblémák,<br />
elvezetési munkarészek nélkül kerültek leadásra, így ezen részek később készültek<br />
nehézségek: el.<br />
A forgalomba helyezés! engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út<br />
és kerékpárút között 22 kV-os kábele húzódik, mely az árokásási munkák során<br />
könnyen sérülhet; nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis<br />
keresztmetszetűnek ítélte a tervezett árkot; harmadrészt pedig a Magyar Állam<br />
tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, hiszen a<br />
kivitelezlí (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új<br />
11ft<br />
~
tervek), melyek hatására vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet.<br />
Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen<br />
többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indftani, .<br />
melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult· <br />
hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett. <br />
A NIF által végeztetett hídfelújftás elhúzódása miatt a projekt zárása 2013-ban <br />
lehetséges. <br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁOÓs<br />
SZÁMA: <br />
Projekt <br />
összköltsége:<br />
10. projekt adatlap<br />
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTEROLETI CSAPADtKVfz RENDSZERtNEK<br />
FEJLESZTÉSE <br />
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 <br />
263.550.225 Ft<br />
! Támogatás összege: 237.195.203 Ft<br />
l:;mogatási<br />
90%<br />
tenzitás (%): <br />
Projekt (tervezett) <br />
Kezdet: 2012. 11. 01.<br />
kezdete és<br />
Befejezés: 2013. 12. 31.<br />
befejezése: <br />
Támogatási <br />
Szerződés<br />
Halasztott hatályú támogatási szerz6dés megkötése megtörtént, amelynek<br />
megkötésének,<br />
hatályba lépése 2012. december 12-én megvalósult.<br />
lejáratának és <br />
módosftásainak <br />
dátumai <br />
Projektmenedzser <br />
(név, osztály): <br />
Mikléné Lc5rincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Projekt rövid Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer<br />
(műszaki, szakmai) hiányosságai következtében fellépc5 elöntésekkel, ami mindennapi problémát<br />
tartalma: jelent az érintett helyszlneken élő lakosságnak. A városban megvalósftott<br />
fejlesztések jelent6sen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre<br />
intenzivebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen<br />
megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék<br />
vizhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a f6gyOjtőkön,<br />
úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is.<br />
A tervezett beavatkozások:<br />
i<br />
1. A város fl) befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice<br />
befogadótól az Ibolya utcáig;<br />
2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban<br />
található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy<br />
gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz épltése;<br />
3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a<br />
befogadÓ Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése.<br />
4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP.<br />
melletti áteresz átépítése;<br />
5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a 8erenát utcai<br />
áteresz átépítése.
Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul<br />
elvezethetők a városí csapadékvfz-elvezetlS rendszer vízgyűjtő területéről.<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok, kifizetési<br />
kérelmek stb.)<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
2011. november 30-án került a pályázat benyújtásra a Közreműködő<br />
Szervezethez.<br />
2012. december l2-én hatályba lépett a támogatási szerződés. Jelenleg a<br />
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása történik, ajánlattételi<br />
szakaszban vagyunk.<br />
Meg kell jegyeznünk, hogya tervezési szakaszban a csatornakezeh5vel történt<br />
egyeztetéseknek megfelelően, egy szilárd burkolatú és egy földmedrű záportározó<br />
megvaJósftása is szükségessé vált. Ezért a kivitelezésre irányuló közbeszerzési<br />
dokumentáció a záportározók megvalósítását is tartalmazza. Megtakarítás esetén,<br />
a projektbenelszámolhatóvá kívánjuk tenni a záportározók költségét.<br />
11. projekt adatlap<br />
PROJEKT crMEI I AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSlAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINÖSÉGI<br />
REGISZTRÁCIÓS ' MEGÚJrTÁSA<br />
SZÁMA:<br />
~OP-5.1.1/B-09-1F-2011"()OOl<br />
Projekt tervezett<br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás<br />
éjsszege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
1.551.374.251 Ft<br />
1.236.864.841 Ft<br />
79,73 %<br />
Kezdés: 2012. 10. 01.<br />
Befejezés: 2014.12.31.<br />
Szerződés A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés<br />
megkötésének aláírása 2012. november 3o-án történt meg.<br />
tervezett dátuma<br />
Projektben<br />
Mlkléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
nevesített<br />
A pályázatra vonatkozó szabályozás értelmében a megvalósítást kötelezően<br />
menedzser (név,<br />
Városfej'esztési Társaság bevonásával szükséges ellátni.<br />
osztály):<br />
Projekt rövid<br />
Fö cél: Az érkerti lakótelep épületállományának és köztereinek megújítása,<br />
(mOsza ki, szakmai) közszolgáltatások fejlesztése.<br />
tartalma:<br />
Tevékenységek:<br />
- Az Iparosított technológiával épült panelházak közös részei (homlokzat- és<br />
tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60.,62., 64., 66.,<br />
68.,65.,67.,69.).<br />
- A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey<br />
Károly Általános Iskola, Kincskereső ÓVoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág U.-i<br />
Tagóvoda/" valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös<br />
épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső<br />
h6szigetelése, a szükséges nyrlászárócsere, illetve tetőfelújitás/szigetelés van<br />
tervbe véve, míg a Civil ház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzöekben<br />
I<br />
'(tb<br />
\JiU
említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges.<br />
- Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek elsősorban a<br />
városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak<br />
jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi<br />
utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak<br />
játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpályafelújítást<br />
és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és <br />
bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is<br />
- A fentieken túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket,<br />
tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projektel6készftést,<br />
menedzsment körtségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható<br />
kiadásokra vonatkozóan.<br />
Projekt jelenlegi<br />
A támogatási szerz6dés aláírása 2012. november 30-án történt meg. Jelenleg a<br />
állása (készOltségi<br />
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok elókészitése folyik.<br />
fok, beszámolási<br />
Partnerek adatváltozásai miatt 2013 februárjában szerződésmódosítást volt<br />
időszakok, kífizetési<br />
szükséges benyújtanunk. !<br />
kérelmek stb.)<br />
Megvalósítást A megval6sftás (illetve annak előkésdtése) során figyelemmel kell lenni arra, hogy<br />
hátráltató<br />
a program 14 konzorciumi partner (társasházak képvisel6i, civil szervezetek,<br />
problémák,<br />
intézmények) bevonásával történik, így fel kell készülni az egyűttmOködéssel járó<br />
nehéZSégek: esetleges nehézségekre, a sok szereplő miatt felmerülhetó kommunikációs<br />
problémákra. Nehézséget okoz továbbá az elkészült mOszaki tervdokumentáci6<br />
szükséges átdolgozása.<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGlsZTRÁaós<br />
SZÁMA:<br />
Projekt tervezett<br />
összköltsége:<br />
Igényelt támogatás<br />
összege:<br />
12. projekt adatlap<br />
A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁaÓJA<br />
ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0001<br />
489.170.056 Ft<br />
415.794.545 Ft<br />
Támogatási<br />
85,0%<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
Kezdés: 2012. 10. Ol.<br />
, kezdete és<br />
Befejezés: 2014. 12. 31.<br />
befejezése:<br />
TámogatáSi<br />
Szerződés<br />
A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerzódés alárrása<br />
megkötésének 2012. november 29-én történt meg.<br />
I tervezett dátuma<br />
Projektben<br />
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
nevesített<br />
A pályázatra vonatkozó szabályozás értelmében a megval6sftást kötelez6en<br />
• menedzser (név,<br />
Városfejlesztési Társaság bevonásával szükséges ellátni.<br />
I osztály):<br />
Projekt rövid<br />
• Szociális bérlakások felújítása<br />
(műszaki, szakmai) A tevékenység keretében megvalósul a Dália utca valamennyi földszintes<br />
tartalma: I lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülánó lakásnak a<br />
felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém<br />
I<br />
I
1+8<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok,<br />
kifizetési kérelmek<br />
stb.)<br />
hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők <br />
szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a <br />
kémények átrakása valósul meg. <br />
A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek. <br />
• Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása<br />
A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitva álló<br />
helyiségekben olyan szolgáltatóház kerül kialakltásra, ahol a hét meghatározott<br />
napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására<br />
kerülhet sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi ("nép ügyvédje H )<br />
szolgáltatás.<br />
A tevékenység keretében megvalósul a helyiségek kialakítása, felújítása és a<br />
működtetéshez szükséges eszközök beszerzése.<br />
• Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének<br />
külső felújítása<br />
A tevékenység keretében megtörténik az egy épületben működő Kincskereső<br />
Ovoda Dália utcai tagóvodája, a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja külső<br />
felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a<br />
homlokzati nyrlászárók cseréje valósul meg.<br />
• Közterületek fejlesztése - közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése<br />
Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.<br />
Bottyán J. u. elkerUI6 szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció,<br />
Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.<br />
Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a<br />
közterek felújítása, játszóhelyek<br />
kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.<br />
• A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket, tájékoztatási feladatok<br />
ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az<br />
előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.<br />
A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. Jelenleg a<br />
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előkészítése folyik.<br />
Konzorciumi partner adatváltozása miatt 2013 februárjában szerz6désmódosltást<br />
volt szükséges benyújtanunk.<br />
Megva lósítást A megvalósltás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett épületeket<br />
hátráltató jelenleg is lakják, ezért szükséges lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és<br />
problémák,<br />
Vagyonkezelő Kft. bevonása, illetve a vele való szoros, hatékony együttműködés<br />
nehézségek: azért, hogya munkálatok jól ütemezhetőek legyenek. Nehézséget okoz továbbá az<br />
elkészült műszaki tervdokumentáció szükséges átdolgozása.<br />
13. projekt adatlap<br />
PROJEKT cfMEI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS<br />
SÓSTÓ-GYÓGYFOROÖN<br />
tAO P-2.1.1/E-12-K1-2012-0oo5<br />
2.104.510.000 Ft<br />
2.104.510.000 Ft<br />
100%<br />
ÉS<br />
FUNKCIÓBŐvfTÉS<br />
- I<br />
@
Projekt (tervezett) Kezdet: 2013. május 02.<br />
kezdete és Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 27.<br />
befejezése: Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 27.<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének, TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29.<br />
lejáratának és TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05.<br />
módosrtásainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
dr. Podlovics Roland<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogya Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő<br />
(műszaki, szakmai) területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely<br />
tartalma:<br />
Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél<br />
elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a plhen6<br />
rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szak területre szorítkozó<br />
Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is<br />
bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközellthet6, színvonalas<br />
sétányok segítségével.<br />
A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet<br />
meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatlv, vonzó úti<br />
cél ként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb id6tartamra szóló, tartalmas<br />
utazást nyújtó helyszín lehet.<br />
A fejlesztés tartalmi elemei a következ6k:<br />
1. projektelem - Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása;<br />
2. projektelem - Pálinka F6város kialakítása<br />
3. projektelem - Múzeumfalu infrastrukturális elérésénekjavítása<br />
4. projektelem - Egyedi gyógyászati profil kialakftása<br />
5. projektelem - Állatpark fejlesztése - Andok világa<br />
6. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó<br />
revitalizáció sétány a parkfürd6 mellett;<br />
7. projektelem - Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.<br />
Projekt jelenlegi A projekt megvalósulási helyszínei hez kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezése,<br />
állása<br />
igazolása és a piaci árakat igazoló árajánlatok bekérése folyamatban van (azok<br />
határideje az els6 számla alapú kifizetési kérelem benyújtása, melynek tervezett<br />
ideje 2013. augusztus hó).<br />
A projekt megvalósításához szükséges engedélyes tervek elkészültek, az építési<br />
engedély 2013. március 7-én kiadásra került.<br />
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás el6készftése megtörtént, annak<br />
előzetes ellenőrzésre való megküldése a Közreműköd6 Szervezet részére 2013.<br />
április 5.-én megtörtént.<br />
A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (hirdetmény<br />
közzétételének dátuma: 2013. április 5.) és a külső projektmenedzsment cég<br />
kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás (ajánlati<br />
felhívás megküldésének dátuma: 2013. április 5.) folyamatban van.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
Nem releváns.<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
Q/1Cl
14. projekt adatlap<br />
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA: <br />
Projekt <br />
összkőltsége:<br />
I Támogatás<br />
I összege: , .<br />
Támogatasr<br />
intenzitás (%): <br />
Projekt (tervezett) <br />
kezdete és<br />
befejezése: <br />
Támogatási <br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és <br />
módosításainak <br />
dátumal <br />
Proje ktme nedzser <br />
(név, osztály): <br />
Projekt rövid <br />
(műszaki, szakmai)<br />
tartalma:<br />
KÖZBlzrONSÁG NÖVELtSFr SZOLGÁLÓ FEJLESZTtSEK MEGVALÓSrTÁSA<br />
4/2012. (III. 1.) BM RENDELET, 106502<br />
11.976.100 Ft<br />
19.580.000 Ft<br />
80%<br />
Kezdet: 2013. április<br />
Befejezés: 2013. miijus 31.<br />
A Támogatási Szerz6dés 2012. november 29-én lépett hatályba.<br />
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
A bOnözés mennyiségi és minlíségi oldalának önkormányzati eszközökkel való<br />
korlátozása, illetve visszaszorítása reális cél, ami azáltal valós(tandó meg, hogy az<br />
önkormányzat mindent megtesz a bűnmegel6zésl szempontok érvényre juttatása,<br />
a bűnalkalmak korlátozása és a lakosság tudatformálása érdekében. Átfogó<br />
törekvés, hogy az önkormányzat felel6s döntése/vel kiszámrtható és biztonságos<br />
környezetet teremtsen az itt él6k, az ide látogatók számára, és csökkentse a<br />
bűnözésre alkalmas lehetlSségeket.<br />
A meglév6 rendszeren klvOI további térfigyel6 kamerák jelenlétére van szükség a<br />
városban, több területen is. Fontos, hogya lakosság biztonságérzetét leginkább<br />
veszélyeztető közterületi bOnözés visszaszorítására az önkormányzat folytassa a<br />
jelenlegi köztérfigyel6 rendszer kiépítését, amelynek folyamatos figyelése és<br />
kezelésére megvannak az objektív feltételek. A térfigyel6 kamera rendszer egyfellSl<br />
visszatartó hatású, másfellSI lehetővé teszi az arra hivatott erlSk hatékony és<br />
célirányos beavatkozását. A kamerarendszer telepltésénél a város bCinözési<br />
földrajzára és idegenforgalmi érdekeire figyelemmel jártunk el, ennek kiépítése<br />
során figyelembe vettük a rendlSrség szakértlSi véleményét.<br />
A meglév6 rendszer b6vrtését az alábbiak szerint tervezzük:<br />
1.) Érkerti RendlSrc5rsre mikrohullámú átjátszó gerinchálózat és rögzítéS<br />
bővítés.<br />
2.) TérfigyeJ6 kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Ungvár stny.l.<br />
ldbdome.<br />
Megfigyelt terület: Ungvár stny-tól Korányi köz és Korányi Frigyes út által<br />
határolt terület.<br />
3.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Józsa stny. (fedett rész).<br />
ldb dome.<br />
Megfigyelt terület: Ungvár stny.-tól Korányi köz és Korányi Frigyes út által<br />
határolt terület.<br />
4.) Térfigyel6 kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Búza tér l.<br />
4 db fix.<br />
Megfigyelt terület: Rákóczi út - Búza tér- Új utca által határolt terület.<br />
5.) Térfigyel6 kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Rákóczi u. - Kossuth u.<br />
~_/<br />
íJO
4 db fix.<br />
Megfigyelt terület: Mártirok tere - Vay Ádám krt. - Kossuth utca - Rákóczi<br />
út által határolt útszakasz.<br />
6.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nvfregyháza, Hősök tere - Rákóczi u. 4.<br />
1 db dome.<br />
Megfigyelt terület: Hősök tere, Rákóczi úttól Jókai téren át.<br />
7.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Hősök tere 11.<br />
1 db dome.<br />
Megfigyelt terület: Hősök tere Jókai tértől Október 23. tértől Kossuth tér<br />
irányába.<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi Közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a kamerák telepltését kivitelező<br />
fok, beszá molási vállalkozó, és áprilisban kezdődnek munkák, melyek 2013. május 31.-re<br />
időszakok, kifizetés i befejeződnek.<br />
kérelmek stb.)<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
Nem releváns.<br />
PROJEKT dME/<br />
REGISZTRÁo6s<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összköltsége:<br />
Támogatás összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Projekt rövid<br />
15. projekt adatlap<br />
A"KOMMUNISTA DIKTATÚRASZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI<br />
ÁLDOZATAINAK EMLÉKMOVE# MEGVAL6sfTÁSA B FELÁlÚTÁSA<br />
3974/00021<br />
14.211.300 Ft<br />
3.000.000 Ft<br />
19%<br />
Kezdet: 2013.01.02.<br />
Befejezés: 2014.02.28.<br />
2013.02.06.<br />
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mementóként egy olyan<br />
(múszaki, szakmai) emlékművet szeretne állíttatni, amely az emlékezés és főhajtás méltó helyeként<br />
tartalma:<br />
szolgálhat.<br />
A talapzat hármas tagolású. Az alsó rész szabálytalan ötszög, a ráépülő második<br />
szint tízszögű, a felső rész torzult ötágú csillag alakú. A függ6Jeges éles élek és<br />
hegyes szögben metszlSdő csúcsok támadó, agresszív formák. A talapzat<br />
fűgglSleges lapjai korongvágott, a vizszintes lapok fényezett felületűek. A csillag<br />
szárainak metszéspont jához igazodva öt (különböző hosszúságú) durva betonvas<br />
rúd mered a magasba, az ég felé nyitott ketrecet asszociálva.<br />
A vasrudak közötti szak térben elóre dőlő, a háta fölé feszített, csuklójánál I
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok, kifizetési<br />
kérelmek stb.)<br />
Megva lósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
összetapadt karú, megrogyott térdű, kényszertartásba kényszeritett fiatal férfialak<br />
áll. A test mozdulata kiszolgáltatottságot, esendőséget, bizonytalanságot mutat.<br />
Fejét azonban nem szegi le, hanem dacosan, elszántan emeli fel. Tandem bona<br />
causa triumphatl (Végül az igaz ügy diadalmaskodik!) A kompozíció kerüli az ál,<br />
hivalkodó monumentalitást.<br />
Projekt előkészftési munkálatai folynak.<br />
Nem releváns.<br />
16. projekt adatlap<br />
PROJEKT dME/<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt<br />
összkőltsége:<br />
Támogatás<br />
összege:<br />
Támogatási<br />
intenzitás (%):<br />
I Projekt (tervezett)<br />
kezdete és<br />
befejezése:<br />
Támogatási<br />
Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
: módosításainak<br />
• dátumai<br />
I Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
PrOjekt rövid<br />
MODELLKrSÉRLETI PROGRAM NYfREGYHÁZÁN<br />
TÁMOP-S.4.9-11/1-2012-0048<br />
22.397.840 Ft<br />
21.797.840 Ft (600 ezer Ft tartalék nem számolható el)<br />
100%<br />
Kezdete: 2013.06.01.<br />
Befejezés: 2014.12.31.<br />
Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.<br />
Nincs még kiválasztva.<br />
A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és<br />
(műszaki, szakmai) fenntartását tervezzük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások<br />
tartalma:<br />
szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás<br />
kidolgozását tervezzük megvalósítani.<br />
Projekt jelenlegi<br />
állása (készültségi<br />
fok, beszámolási<br />
időszakok, kifizetési<br />
kérelmek stb.)<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató<br />
problémák,<br />
nehézségek:<br />
A nyertes pályázatról szóló értesítés 2013. március 4-én érkezett. Jelenleg a<br />
Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.<br />
Nem releváns.<br />
r~<br />
Il~!b
PROJEKT dMEI<br />
REGISZTRÁCIÓS<br />
SZÁMA:<br />
Projekt összköltsége:<br />
Támogatás összege:<br />
Támogatási intenzitás<br />
(%):<br />
17. projekt adatlap<br />
A NYíREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJrTAsA AZ<br />
OKTATÁSI KÖRNYEZET MINÖStGtNEK JAV(TÁSA tRDEKtBEN<br />
ÉAOP-4.l.1/A-12-2012-0006<br />
435.131.500 Ft<br />
435.131.500 Ft<br />
100%<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és befejezése:<br />
Kezdet: 2013. OS. Ol.<br />
Befejezés: 2014. OS. 31.<br />
Támogatási Szerződés<br />
megkötésének,<br />
lejáratának és<br />
Jelenleg zajlik a támogatási szerződés megkötése.<br />
módosításainak<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser<br />
(név, osztály):<br />
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Projekt rövid (műszaki, A projekt komplex felújítást irányoz elő, ennek megfelelően kiemelten<br />
szakmai) tartalma: kezeli a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági<br />
szempontokat is. A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor kerül a<br />
meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel<br />
felületek küls6 hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és a<br />
lapostet6 újraszigetelésére. A felújltott lapostetőre napkollektorok<br />
telepítését tervezzük, melyek biztosítani tudják a használati melegvíz<br />
megújuló energiával történő előállItását. Az iskolaépületen belül szükséges<br />
a belső fa anyagú ajtók és a tantermek padlóburkolatának cseréje, az<br />
aulában, folyosókon, mosdókban található hideg burkolatok felújítása,<br />
illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő beépltett<br />
szekrények újra cserélése. Szintén kiemeit feladat az épület komplex<br />
akadálymentesítése, melynek során - többek között - új személyfelvonó is<br />
beépítésre kerül. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése<br />
érdekében sor kerül az iskola tornaterme padlóburkolatának cseréjére,<br />
melynek során sportpadló kerül beépltésre, illetve a jelenlegi légfűtéses<br />
rendszer radiátoros fűtésre való kiváltására. Az iskola udvarán lévő,<br />
jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek<br />
megfelelő rekortán burkolat kerül beépítésre. A jelenleg is fennálló eszközelhelyezési<br />
problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem<br />
rendelkező, zárható raktárépület kialakítását is tervezzük. A felújítási,<br />
épltési feladatokon túl indokolt eszközök beszerzése is, melynek során a<br />
tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását kfvánjuk<br />
megvalósítani a projekt keretében.<br />
Projekt jelenlegi állása A pályázat 2012. november lS-én benyújtásra került. A Közremúköd6<br />
Szervezet 2012. november 22-én hiánypótlásra szólította fel az<br />
Önkormányzatot, amelyet 2012. december lS-án megküldtünk részükre.<br />
2013. március 8-án érkezett meg hivatalunkba a támogató levél. A<br />
szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat megküldtük a<br />
Közreműködő Szervezet részére. Az engedélyes terv jogerőre emelkedése<br />
folyamatban van.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató problémák, Nem releváns.<br />
nehézségek:
A 20084/2013/XIV. számú előterjesztés 3. számú mellékiete<br />
Lezárás alatt lévő projektek<br />
1.<br />
2.<br />
Épületenergetikai fejlesztések - 4 kollégiumok<br />
KEOP-3.3.0/ A-09-201G-0333<br />
A belvárosi terek Integrált fun kció bóvrtó fejlesztése Nyrregyházán<br />
ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001<br />
~<br />
j~/f
1. projekt adatlap<br />
PROJEKT dME/ NVrREGVHÁZA MJV 3 KOLL~GIUMÁNAK ÉPOLETENERGETIKAI<br />
REGISzrRÁCIÓS KORSlEROSrnSE<br />
SZÁMA:<br />
KEOP-3.3.0/ A/09-201o-0333<br />
Projekt összköltsége: 202.333.769 Ft<br />
Támogatás összege: 151.750.327 Ft<br />
Támogatási intenzitás<br />
(%):<br />
75%<br />
Projekt (tervezett)<br />
kezdete és befejezése:<br />
Kezdet: 2012.04.15.<br />
Befejezés: 2012.11.31.<br />
Támogatási Szerz6dés<br />
megkötésének, Megkötés: 2011.07.19.<br />
lejáratának és Lejárat: 2017.08.30.<br />
módosításainak Módosítások: 2012.06.14,2012.08.16.<br />
dátumai<br />
Projektmenedzser Ujhelyi Rita, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra<br />
(név, osztály):<br />
PrOjekt rövid (mOszaki, Teljes energetikai felújítás Nyíregyháza három középiskolai kollégiumában.<br />
szakmai) tartalma: A város önkormányzata pályázati forrásból korszerüsítette a Széchenyi<br />
István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Városmajor<br />
úti és Árok utcai, valamint az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és<br />
Kollégium Árok utcai kollégiumát.<br />
Kicseréltük a korszerOtlen nyílászárókat, h6szigeteltük a homlokzatot és a<br />
lábazatot, valamint korszerOsítettűk a h6központot és a teljes fíltési<br />
rendszert. A három kollégium felújítása nem csak a tanévben ott lakó,<br />
illetve dolgozó közel 900 ember életét tette kényelmesebbé, hanem<br />
jelent6s energia megtakarítást is eredményez. Ezen felül a munkálatok<br />
nyomán - igazodva a pályázati felhívás céljaihoz - csökken a széndioxid<br />
kibocsátás és a távhőszolgáltatás hatékonysága is javul.<br />
Projekt jelenlegi állása A projekt a hatályos Támogatási Szerződés szerint fizikailag 2012.<br />
(készültségi fok, november 3O-án lezárásra került. Az épületek felújítása megtörtént, azok<br />
beszámolási<br />
átadásra kerültek. A projekt hivatalos záróünnepségére is november utolsó<br />
id6sza kok, kiflzetési napján került sor. Jelenleg folyik a projekt pénzügyi lezárása, a záró<br />
kérelmek stb.)<br />
kifizetési kérelmet 2013. januárjában adtuk be, jelenleg ennek tart a<br />
felülvizsgálata. Illetve ÁFA kompenzációra nyújtottunk be igényt az Irányitó<br />
Hatóság részére, melynek következtében mintegy 3.5 millió Ft-tal tovább<br />
csökkenne az Önkormányzat ónereje. A projekt pénzügyi lezárása csak ezen<br />
ÁFA kompenzációs kérelem jóváhagyását kóvet6en történhet meg.<br />
Megvalósítást<br />
hátráltató problémák, Nem releváns.<br />
nehézségek:
2. projekt adatlap<br />
TÁJ~KOZTATAs<br />
A<br />
KÖZGYOL~ RÉSZ~RE<br />
AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZT~I STRArtGIA KERETEIN BElÜl MEGVALÓSULÓ, "A BELVÁROSI <br />
TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐvfTŐ FEJlESZT~SE NYfREGYHÁZÁ.N" dMO ~OP-5.1.1/B-2009"()()Ol<br />
<br />
AZONOSrTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT MEGVALÓSrTÁSÁNAKÁLLAPOTÁRÓL <br />
Tisztelt KözgyOlésl<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján, a<br />
belvárost, mint akcióterületet jelölte ki, és meghatározta a fejlesztési projekteket. A projektek<br />
terveinek és engedélyeinek ellSkészítése 2008-ban kezdlSdött, a projektek kivitelezése! 2009.<br />
májusától indultak, a Nyiregyházi Ipari Park Kft. (mint Városfejlesztési Társaság',<br />
projektmenedzsment szervezetként 2009. június 22-étlSl csatlakozott a fejlesztésekhez és azóta<br />
koordinálja azokat.<br />
Jelen beszámolóval a Közgyűlést kfvánjuk tájékoztatni a befejezett projektekről.<br />
)gE,<br />
~
~-<br />
ÉAOP 5.1.1./B pályázat liA belvárosi terek integrált funkclób6vító fejlesztése Nyíregyházán"<br />
A projekt neve<br />
A projekt rövid leírása<br />
Kezdés Befejezés<br />
MOszaki<br />
Tervez6 Kivitelez6<br />
(rirhat6) (várhat6) ellen6r<br />
Támogatás<br />
Projekt<br />
mértéke % összeg<br />
ügyfélszolgálati centrum kialakltása<br />
Ügyfélszolgálatl centrum és az ezt kiszolgáló<br />
objektumok klalakltása<br />
2009.06.02. EIkészOlt<br />
Gáv-Art 5túdló<br />
Kft.<br />
NyIrép Kft.<br />
Euro-Project Kft.<br />
461186237 83,29 553690712<br />
-~~~ -------<br />
2<br />
Református templom környezetének Református templom tettJfelújltása és<br />
NyIregyházllpari<br />
2009.09.09. Elkészült ~padker Kft.<br />
rekonstrukciója kOltéri megvilágitása Park Kft.<br />
20107355 84,34 23840828<br />
3 Ortodox műemlék épület külsl5 felújítása Az Ortodox mOemlék épOlet kül56 felúJltása 2011.03.15. Elkészült. Co-Opcló Bt. SZáfi Bt.<br />
Nyíregyházi Ipari<br />
Park Kft.<br />
8508211 84,34 10087990<br />
4 Sétáló utca rekonstrukciója I.<br />
Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje,<br />
Plane és Közmú-Generál Nyiregyházll pari<br />
2011.05.16. Elkészült<br />
homlokzati látványelemek elhelyezése Planum Kft. Kft. Park Kft.<br />
107284455 84,34 127204 707<br />
~<br />
~.<br />
A<br />
r--<br />
5 Sétáló utca rekonstrukci6ja II.<br />
r---<br />
6 Sétáló utca rekonstrukciója 111.<br />
Házasságkötl5 terem és Anyakönyvi Hivatal<br />
Lengyel és Fia<br />
2009.05.18. ElkészOlt TOT-Art Kft<br />
Euro-PToject Kft.<br />
épületének felújltása, udvarfelúJltás<br />
Kft.<br />
Zrinyi Ilona sétálóutca portáljainak<br />
Plane és<br />
Nyiregyházllparl<br />
2011.05.16. Elkészült<br />
Opel'l-Polnt Kft.<br />
megújltása Palnum Kft. Park Kft.<br />
154033990 83,16 185230189<br />
1576941 50,00 3153882<br />
Egyház utca négy nyomsávos/tása és Slp<br />
7/a Egyház u. -Síp utca szabályozása utca szabályozása, kerékpár forgaimat 2010.04.13. Elkészült UVATERV Zrt. KEVfz 2lKft. EUROUT Kft.<br />
Irányító jelzt!lámpás klegészltéssel<br />
264800347 82,91 319373 379<br />
- ------<br />
7/b Kálvin tér· Bercsényi utca szabályozása<br />
Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca·<br />
pár szabályozása<br />
2010.04.13. Elkészült UVATERV Zrt. KEVlz 21 Kft. EUROUT Kft.<br />
41606471 84,34 49331834<br />
8<br />
Széchenyi u. - Szarvas u. Iskola u.<br />
csomópont építése<br />
széchenyi u•• Szarvas u•. Iskola u. forgalmi<br />
csomópont,jának Jelzt!Iámpás csomóponttá<br />
történt! átépítése, kerékpáros forgaimat<br />
irányitó jelztJlámpás kiegészitéssel<br />
'CÚ-l
-<br />
9/b<br />
AKiskörút - Bocskai utca - Szent István utca<br />
AKiskörút - Bocskai u. - Szent István u.<br />
közötti öJ 2)(2 sávos nyomvonalának<br />
"Cll-KG<br />
közötti új szakastának kiépítése<br />
kiépltése, a Szent István úti szakast új 2010.08.11. ElkéSlüIt UVATERV 2rt. Vál'()sközpont"<br />
forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú<br />
KV<br />
EU ROUT Kft. 176014812 84,34 208696709<br />
forgalom)<br />
-- -_.. ---<br />
"Cll-KG<br />
Az akcióterOI et és II<br />
10 Kerékpárút kialakítás<br />
város kerékpáros<br />
2010.08.11. ElkéSlült UVATERV Zrt. Városközpont"<br />
forgalmi kapcsolatának megteremtése<br />
KV<br />
'--<br />
EUROUTKft. 126933254 84,34 1505018361<br />
Országz;lszló tér, Hc5sök tere járdálnak<br />
Hc5sök tere és belvárosi gyalogoszóna rekonstrukciója, parkrendezés, Nyírviz<br />
11<br />
"A" Stúdió '90 ABAKUSZ·BAU Nyfregvházl Ipari<br />
rekonstrukdója 2012.07.18. Elkészült<br />
Palota körüli Járda épltlhe és a Kossuth téri Kft. Kft. Park Kft.<br />
112854 590 84,34 133809089<br />
-- ---I-- - stök6kllt építése<br />
12 Mártirok tere rekonstrukciója<br />
·Cll-KG<br />
Az Izraelita tem plem ellittl köztér<br />
2010.04.13. ElkészDlt UVATERV Zrt. Városközpont"<br />
rendezése. rekonstrukdójll<br />
KV<br />
EUROUTKft. 3433254 84,34 40707210<br />
-- --<br />
B Luther tér rekonstrukciója Luther tér burkolatának felújítása 2012.07.18. Elkészült<br />
A"Stúdló'90 ABAKUSZ-BAU Nylregvházllparl<br />
Kft. Kft. Park Kft.<br />
39449215 84,34 46774025<br />
~<br />
ty::.<br />
t><<br />
14<br />
-<br />
--<br />
Arok, Búza, Szt. István utcai fasorok Arok, Bllla, Szt. István utcák érintett<br />
Közma Generlll<br />
rendezése<br />
2009.10.26. Elkészült UVATERV Zrt.<br />
szakaszainak fasor rendezése Kft.<br />
15 NyIrviz Palota Homlokzat· és tet6fel újltás 2009.06.23. Elkészült AXIS Kft.<br />
- f-- -<br />
16 Skála Aruház homlokzatának felújítása<br />
Nem valósul<br />
Az üzletház elavult homlokzatának cseréje 2011.06.01.<br />
meg<br />
--<br />
Lengyel és Fia<br />
Kft.<br />
EUROUT Kft. 7873 302 84,34 9335193<br />
-~<br />
Nylrber Kft. 193103 BGl 41,50 465310508<br />
Nyiregvházi Ipari<br />
Park Kft.<br />
23381943 35,00 66805551<br />
17 Soft - projektelem<br />
A helyi köt6dést er6srt6 akciók szervezése,<br />
tartalomfejlesztés, és informáci6-terítés<br />
2009.09.12 2011.06.31 13454 773 85,00 15829145<br />
i<br />
zord Ker~k Alapítvány 2001568 2354 786<br />
r------------ ---<br />
E-Misszió Egyesület 5121068 6024786<br />
-------<br />
Kalamáris EgyesQlet 3421069 4024787<br />
Luther Passage Egyesület 2911068 3424 786<br />
18 I roda- és üzletház épltése (Magánberuház6) Nem valósult meg. O O 1300000000<br />
~
g:<br />
...<br />
~<br />
'" ...<br />
o<br />
m<br />
N<br />
l .\J.-c 1
l. Ogy/élszolgálatl Centrum kialakítása<br />
1.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: NvíRÉP KFT. 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 16. <br />
Projekt kezdésének idöpontja: 2009.06.02. <br />
Szerz6désmódositások idöpontja:<br />
1. sz. szerződés m6dositás idópontja: 2009. okt6ber 13.<br />
1. sz. szerz6dés m6dositás indoka: a KSZ jóváhagyásával 22-53-80%-os készültségnél nyújthat be<br />
szakasz számlát a kivitelező.<br />
2. sz. szerződés módosítás időpontja: 2009. november 10.<br />
2. sz. szerződés módosftás indoka: a KSZ jóváhagyásával 22-53-80%-os készültségnél nyújthat be<br />
szakasz számlát, és a szerződés résrteljesítési határideje 2010. február lS-e, mely az új és a régi<br />
átalakított épület átadását jelenti<br />
3. sz. szerződés m6dosítás idópontja: 2010. február 05.<br />
3. sz. szerz6dés módosítás indoka: a KSZ j6váhagyásával a szerz6dés részteljesítési határideje 2010.<br />
február 22-re m6dosul, mely az új és a régi átalakftott épület átadását jelenti. Illetve amOszaki<br />
átadás-átvétel lezárásának napja a parkoló és kertészeti munka, valamint az adóiroda megmaradó<br />
részének bontása vonatkozásában a fenti oko k miatt 2010. június 7-re módosul.<br />
4. sz. szerződés módosítás id6pontja: 2010. május 26.<br />
4. sz. szerz6désmódosítás indoka: A KSZ jóváhagyásával a szerz6dés végteljesitési határideje 2010.<br />
július 06. időpontra módosult.<br />
Befejezési határidő: 2010. 06.07. <br />
Projekt összege: SS3.690.712.-Ft <br />
1.2. Project jelenlegi állása:<br />
Az Ügyfélszolgálati Centrum épületének kivitelezése befejeződött.<br />
Az Ügyfélszolgálati Centrum épület végleges használatba vételi engedélye megadásra került, a<br />
tűzjelző, személyfelvonó és a vagyonvédelmi rendszer mOködésképes állapotban van, a<br />
szakhatóságok részére átadásra került. Az épületbe az Adóiroda és a Szociális Osztály, valamint a<br />
Pénztár átköltözött, az ügyfélfogadás folyamatosan az ügyfélfogadási időben zavartalanul történik.<br />
1.3. Project megvalósulását hátráltató tényezők:<br />
A projekt megvalósult.<br />
1.4. Project költségeinek teqesülése:<br />
A projekt összköltsége a szerződéses és pályázati kereteken belül maradt.<br />
2. Re/ormátus templom k6rnyezetének rekonstrukciója<br />
2.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: ÉPADKER KFT. 4400 Nyíregyháza, Kéz u. <br />
Projekt kezdésének idópontja: 2009. 09. 09. <br />
Szerz6désmódosftások idópontja: 2009. 09.14. <br />
Befejezési határidő: 2010.07.31. <br />
J-80<br />
~
Projekt összege: 23.840.828.-Ft<br />
2.2. Projectjelenlegí állása:<br />
A Református templom rézlemez tet6fedése elkészült, átadása megtörtént. A kivitelezés során a<br />
Református Egyház a közbeszerzési törvényt csak részben alkalmazta, ezért a KSZ szabálytalansági<br />
eljárást inditott, amely során a közbeszerzésre fordítható költséget és a projektre eső menedzsment<br />
költségek egy részének elszámolását nem engedélyezte. Ezt a költséget a projekt menedzsment<br />
szervezet (Nyíregyházi Ipari Park Kft., mint VárosfejlesztéSi Társaság) az Önkormányzat felé nem<br />
érvényesíti, de szerződéses megállapodás alapján ezt az összeget a Református Egyház közvetlenül<br />
fizeti meg a NVIP Kft. részére.<br />
2.3. Project megvalásulás6t hátráltató tényezők:<br />
Szabálytalansági eljárás indult aberuházáshoz kapcsolódóan.<br />
Indok:<br />
1, A Kedvezményezett, illetve a konzorciumi partner megsértette a vonatkozó jogszabályokban, <br />
illetve a Támogatási Szerződésben a projekt műszaki tartalmában bekövetkezett változások <br />
bejelentésére előírt kötelezettségeket. <br />
2, A közbeszerzési eljárást a konzorciumi partner a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény <br />
(Kbt.) szabályainak nem megfelelően folytatta le, ezzel megsértette a közbeszerzésekre vonatkozó <br />
Európai Uniós irányelveket. <br />
Intézkedés:<br />
Kedvezményezett nem jogosult az elfogadott költségvetésben szereplő, Református templom<br />
környezetének rekonstrukCiójához kapcsolódó 234.435,- Ft összegü projektmenedzsment költség<br />
25%-ának elszámolására.<br />
Kedvezményezett nem jogosult az elfogadott költségvetésben szerepl6, Református templom<br />
környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzésekre vonatkozó bruttó 120.800,- Ft<br />
összeg l00%-ának elszámolására.<br />
2.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
Ahátralévő projektelem költsége a pályázatból csak részben finanszírozható, ezért a Református<br />
Egyház részéről többlet források bevonása szükséges.<br />
3. Orthodox mIIemlék épület külsőjelújlt6sa<br />
3.1. Project olapodatai:<br />
Kivitelez6 megnevezése: SZÁFI Bt. Debrecen, Virág u. 12.<br />
Projekt kezdésének időpontja: el6re láthatóan 2010. 03.15.<br />
Szerződésmódositások időpontja: 2012.03.30.<br />
BefejezéSi határidő: 2012.03.31.<br />
Projekt összege: 10.087.990.-Ft<br />
3.2. Project jelenlegi ál/ósa:<br />
Az Orthodox Egyház helyi parókusával a kapcsolatfelvétel megtörtént, a KSZ-el történt egyeztetésnek<br />
és az Egyház nyilatkozatának megfelelően közbeszerzési eljárást nem kelJett lefolytatni, ezért az<br />
Egyház 3 db árajánlatot kért be az általa ismert Kivitelezőktől. Az ajánlatok elblrálásában tevékenyen<br />
részt vettünk, ennek eredményeképpen megtörtént a nyertes kivitelező kiválasztása, akivel a<br />
Vállalkozási Szerződés megkötése is megtörtént.<br />
!Jol
A parókia külső homlokzatának felújítása - a Kulturális Őrökségvédelmi Hivatal és a Nyíregyházi<br />
Városvédó Egyesület képviselőivel való egyeztetéseket, jóváhagyásokat követéSen - a szerződésben<br />
vállalt határidéSre elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. .<br />
3.3. Project megvalósulását hátráltató tényez6k:<br />
A projekt határidéSre történéS megvalósulását nem akadályozta külsó tényező.<br />
3.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerződéses és pályázati kereteken belül maradt.<br />
4. Sétá16 utca rekonstrukclóJa I. <br />
Zrlnyl/Iona - Sétáló utca burkolat cseréje, homlokzati /6tv6nye/emek e/helyezése <br />
4.1. Project alapadatai: <br />
KivjtelezlS megnevezése: még nincs folyamatban<br />
Projekt kezdésének idlSpontja: ellSre láthatóan 2011.05.16.<br />
5zerz6désmódosítások időpontja: -<br />
Befejezési határidő: 2011.08.15<br />
Projekt összege: 127.204.707.-Ft<br />
4.2. Project jelenlegi 6//ása:<br />
A projektelem elkészült.<br />
4.3. Project megvalósulásá t hátró/tató tényez6k:<br />
A projekt megvalósult.<br />
4.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projektelem költsége a pályázatban szereplő összegtől magasabb volt, amely különoozetet költség<br />
átcsoportosítással lehet biztositani. A kivitelezés közbeni elmaradó műszaki tartalom miatt a<br />
szerz6dés összege csökkent.<br />
5. Sétáló utca rekonstrukciója If. <br />
Házasságklk6 terem és Anyakönyvi Hivatal épiJletének lelúj/tása, udvarfe/újltás <br />
5.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: Lengyel és Fia KFT. 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. l/a. <br />
Projekt kezdésének időpontja: 2009. 05. 18. <br />
SzerzéSdésmódosítások id6pontja: <br />
1. sz. szerzéSdés módosftás id6pontja: 2009. december 03.<br />
1. sz. szerződés módosítás indoka: A KSZ hozzájárulása alapján az I. ütem 30-69-80-90"0-05<br />
készültségnél nyújthat be a kivitelezlS rész-számlát, a II. ütem esetében 3D-45-65-85%-os<br />
készültségnél, illetve a mOszak! átadás-átvétel határideje 2010. március lS-e.<br />
Befejezési határidéS: 2010. 03.15. <br />
Pótmunka közbeszerzés alapján: 2010.05.07. <br />
Projekt összege: 185.230.189.-Ft <br />
fgQj<br />
€
5.2. Project jelenlegi áJ/ása:<br />
A projektelem elkészült.<br />
5.3. Project megvalósulását hátráltat6 tényez6k:<br />
Szabálytalansági eljárás indult aberuházáshoz kapcsolódóan.<br />
Indok:<br />
A Kedvezményezett a kiegészít6 beruházás hoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációját<br />
késedelmesen küldte meg a KSZ részére (a kiegészítő beruházás nem képezte a projekt részét).<br />
Intézkedés:<br />
Kedvezményezett az elfogadott költségvetésben szereplő Sétáló utca rekonstrukciója II.<br />
subprojekthez tartozó bruttó 5.137.013,- Ft összegű projektmenedzsment költség 5%-ának, azaz<br />
256.851,- Ft (támogatástartalma: 190.738,- Ft), elszámolásra nem lett jogosult.<br />
5.4, Project kőltségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a pótmunka miatt meghaladta az eredetileg tervezettet, a p6tmunka többlet<br />
költsége 9.178.481.-Ft, amelyet az Önkormányzat fizetett meg a Vállalkozó részére.<br />
6. Sétáló utca rekonstrukciója //I.<br />
Zr/nyi Ilona Sétáló utca partál]ainak megújítása<br />
6.1. Project alapadatai:<br />
Konzorciumi partner megnevezése: SHllmpex Kft. <br />
Kivitelező megnevezése: Open-Pont Kft. <br />
Projekt kezdésének időpontja: 2012.12.05. <br />
Szerződésmódosítások időpontja: -<br />
Befejezési határidő: legkésőbb 2012.12.31. <br />
Projekt összege: 3.153.882,-Ft <br />
6.2. Project jelenlegi állása:<br />
A projektelem elkészült.<br />
6.3. Project megvalósulását hátráltató tényez6k:<br />
A projekt megval6sult.<br />
6.4. Praject kőltségeinek teljesülése: <br />
A projekt költsége a szerződéses és pályázati kereteken belül maradt. <br />
7. Utak I. rész<br />
Egyház - Síp utca átép/tése a hozzátartozó k6zmúmunkákka/<br />
Ká/vin tér és Bercsényi utca egyirányú utcapór szab6lyozása<br />
Mártirok tere, az Izraelita templom el6ftl k6ztér rendezése, rekonstrukció<br />
7.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: KE-víz 21 Zrt.<br />
Projekt kezdésének idc5pontja: 2010.03.16.<br />
Szerződésm6dosítások időpontja : -<br />
Befejezési határidő: 2011.06.29<br />
Projekt összege: 372.775.943.-Ft<br />
/J {j fL
Szerzc5désmódosítások idc5pontja:<br />
1. sz. szerződés módosítás időpontja: 2011. 03. Ol.<br />
1. sz. szerzc5dés módosítás indoka: A pénzügyi elszámolások és a műszaki teljesítések határidejének<br />
módosítása.<br />
2. sz. szerződés módosítás idc5pontja: 2011. 09.19.<br />
2. sz. szerződés módosítás indoka: A pénzügyi elszámolások és a mCiszaki teljesítések határidejének<br />
módosítása.<br />
7.2. Project jelenlegi állása:<br />
A projektelem megvalósítása befejezc5dött, az út forgalomba helyezési engedélyezése megtörtént, az<br />
engedélyt megadta a Közlekedési Hatóság.<br />
7.3. Project megvalósulósót hátráltató tényez6k:<br />
A projektelem megvalósult.<br />
7.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerződéses és pályázati kereteken belül maradt, a szerzlSdés szerinti tartalék<br />
keret felhasználásra került előre nem látható építési munkák miatt.<br />
8. Utak II. tész<br />
Luther u. - Szent István utca je/z6/ámpás csamópant kiépítése, kerékpáros forgaimat irány/tó<br />
jelző/ómpás k/egészltéssel<br />
A KisklJrút - Bocskai u. - Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalónak kiépltése, o Szent<br />
István útiszakasz újforgalmi rendjének kialakítása<br />
8.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelezc5 megnevezése: "CÚ-KG Városközpont" KV <br />
Projekt kezdésének időpontja: 2010. 03.16. <br />
SzerzlSdésmódosítások idc5pontja:-<br />
Befejezési határidő: 2011.05.31. <br />
Projekt összege: 264.069.017.-Ft <br />
Szerződésmódosítások ídc5pontja: <br />
1. sz. szerződés módosítás időpontja: 2011. 05. 26.<br />
1. sz. szerződés módosítás indoka: A pénzügyi elszámolások ütemezésének és a teljesítések<br />
határidejének módosítása.<br />
2. sz. szerződés módosítás id6pontja: 2011. 05.30.<br />
2. sz. szerzc5dés módosftás indoka: A mOszaki átadás-átvétel idópontjának módosítása.<br />
3. sz. szerződés módosítás id6pontja: 2011. 07. 25.<br />
3. sz. szerződés módosítás indoka: A műszaki átadás-átvétel időpontjának módosítása.<br />
4. sz. szerzlSdés módosítás időpontja: 2011. 09.12.<br />
4. sz. szerződés módosítás indoka: A mOszaki átadás-átvétel idlSpontjának módosítása.<br />
8.2. Project jelenlegi óllósa:<br />
~<br />
~SJ4
A projektelem megvalósítása befejeződött, az út forgalomba helyezési engedélyezése megtörtént, az<br />
engedélyt megadta a Közlekedési Hatóság.<br />
8.3. Project megvolósulósát hátráltotó tényezők:<br />
A projekteJem megvalósult.<br />
8.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerződéses és pályázati kereteken belűl maradt, a szerződés szerinti tartalék<br />
keret felhasználásra került előre nem látható építési munkák miatt.<br />
9. Utak III. rész<br />
Széchenyi u. - Szarvas u. -Iskola u. forgalmi csomópont kialakítása, valamint kerékpárút épitése a<br />
Széchenyi - Szarvas -Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán oz akcJóterületen belűl<br />
9.1. Project olapadatai:<br />
KivitelezlS megnevezése: "CÚ-KG Városközpont" KV <br />
Projekt kezdésének id6pontja: 2010. 03. 16. <br />
Szerz6désmódosítások időpontja: <br />
Befejezési határidő: 2011.05.31. <br />
Projekt összege: 191.933.201.-Ft <br />
Szerződésmódosítások id6pontja: <br />
1. sz. szerz6dés módositás időpontja: 2011. 05. 26.<br />
1. sz. szerz6dés módosítás indoka: A pénzügyi elszámolások ütemezésének és a teljesitések<br />
határidejének módosítása.<br />
2. sz. szerződés módosftás id6pontja: 2011. 05. 30.<br />
2. sz. szerz6dés módosítás indoka: A mOszaki átadás-átvétel id6pontjának módosítása.<br />
3. sz. szerz6dés módosítás id6pontja: 2011.07.25.<br />
3. sz. szerz6dés módositás indoka: A mOszaki átadás-átvétel időpontjának módosítása.<br />
4. sz. szerz6dés módosítás id6pontja: 2011. 09. 12.<br />
4. sz. szerződés módosítás indoka: A műszaki átadás-átvétel időpontjának módosftása.<br />
9.2. Project jelenlegi állása:<br />
A projektelem megvalósítása befejeződött, az út forgalomba helyezési engedélyezése megtörtént, az<br />
engedélyt megadta a Közlekedési Hatóság.<br />
9.3. Project megvalósulását hátráltató tényezők:<br />
A projektelem megvalósult.<br />
9.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerz6déses és pályázati kereteken belül maradt, a szerz6dés szerinti tartalék<br />
keret felhasználásra került előre nem látható építési munkák miatt.<br />
10. Utak IV. rész<br />
Kerékpárút épltése a Széchenyi - Szarvas - Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán az<br />
akcióterületen kivül<br />
10.1. Project alapadatoi:<br />
Kivitelez6 megnevezése: "CÚ-KG Városközpont" KV
Projekt kezdésének időpontja: 2010. 03. 16. <br />
Szerz6désmódosftások időpontja: -<br />
Befejezési határid6: 2011.05.31. <br />
Projekt összege: 106.246.749.-Ft <br />
SzerzlSdésmódositások időpontja: <br />
1. sz. szerzlSdés módositás időpontja: 2011. 05. 26.<br />
1. sz. szerződés módosítás indoka: A pénzügyi elszámolások ütemezésének és a teljesítések <br />
határidejének módosftása. <br />
2. sz. szerződés módosítás idéSpontja: 2011.05. 30.<br />
2. sz. szerz6dés módosltás indoka: A mOszaki átadás-átvétel idöpontjának módosítása.<br />
3. sz. szerződés módosftás id6pontja: 2011. 07. 25.<br />
3. sz. szerződés módosftás indoka: A mOszaki átadás-átvétel időpontjának módosltása.<br />
4. sz. szerződés módosítás Időpontja: 2011. 09. 12.<br />
4. sz. szerzlSdés módosítás indoka: A műszaki átadás-átvétel id6pontjának módosítása.<br />
10.2. Project jelenlegi óllósa:<br />
A projektelem megvalósítása befejez6dött, a kerékpárút forgalomba helyezés; engedélyezése <br />
megtörtént, az engedélyt megadta a Közlekedési Hatóság. <br />
10.3. Project megvalósulósót hátráltató tényezők:<br />
A projektelem megvalósult.<br />
10.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerz6déses és pályázati kereteken belül maradt, a szerződés szerinti tartalék <br />
keret felhasználásra került előre nem látható épftési munkák miatt. <br />
11. H6slJk tere és belv6rosi gyologosz6no rekonstrukdójo<br />
11.1. Project alapadatai:<br />
KivitelezlS megnevezése: ABAKUSZ-BAU KFT. <br />
Projekt kezdésének id6pontja: 2012.07.17. <br />
Befejezési határid6: 2012. 09. 30. <br />
Projekt összege: 133.809.089.-Ft <br />
Szerződésmódosftások id6pontja: 2012.08.17. <br />
1. sz. szerződés módosítás id6pontja: 2011. 08.17.<br />
1. sz. szerz6dés módosftás indoka: A befejezési határidő módosltása.<br />
11.2. Project jelenlegi állása:<br />
A projektelem megvalósftása befejeződött, a műszaki átadás - átvételt sikeresen megtörtént.<br />
11.3. Project megvalósulósót hátróltotó tényeztJk:<br />
A projekt határidőre történő megvalósulását nem akadályozta külső tényező.<br />
11.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerz(Sdéses és pályázati kereteken belül maradt.<br />
12. Luther tér burkolot6nok !elújit6so<br />
12.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: ABAKUSZ-BAU KFT.<br />
~<br />
t9J{;
Projekt kezdésének időpontja: 2012.07.17. <br />
Befejezési határidő: 2012.09.30. <br />
Projekt összege: 46.774.02S.-Ft <br />
Szerződésmódosltások idlSpontja: 2012.08.17. <br />
1. sz. szerződés m6dosítás időpontja: 2011. 08.17.<br />
1. sz. szerződés módosítás indoka: A befejezési határidő módosítása.<br />
12.2. Project jelenlegi ólIása:<br />
A projektelem megvalósítása befejeződött.<br />
12.3. Project megvalósulósdt hátróltotó tényezők:<br />
A projekt költsége az ellSre nem látható csapadékvfz csatornával kapcsolatos munkálatok miatt, nem<br />
fért bele a pályázati költségvetés be, ezért önerővel kellett kiegészíteni a költségvetést.<br />
12.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége az ellSre nem látható csapadékvíz csatornával kapcsolatos munkálatok miatt, nem<br />
fért bele a pályázati költségvetésbe, ezért önerővel kellett kiegésziteni a költségvetést.<br />
13. Árok, Búza, Szent Istll6n utcaljasorok rendezése<br />
13.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: KözmO-Generál KFT.<br />
Projekt kezdésének id6pontja: 2009.10.26.<br />
Szerződésm6dosítások id6pontja: -<br />
Befejezési határidő: 2009.11.30<br />
Projekt összege: 9.335.193.-Ft<br />
13.2. Project jelenlegi állósa:<br />
A projekt határidőre a kivitelezési szerződés szerint megvalósult.<br />
13.3. Project megvalósulását hátráltató tényezők:<br />
A projekt megval6sult.<br />
13.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerződéses és pályázati kereteken belül maradt.<br />
14. Nyírviz Palota homlokzat- és tetlSjelúJit6sa<br />
14.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelező megnevezése: Lengyel és Fia KFT.<br />
Projekt kezdésének időpontja: 2009.06.23.<br />
Szerződésm6dosítások időpontja :<br />
1. sz. szerződés módosítás időpontja: 2010. január 29.<br />
1. sz. szerződés módosítás indoka: A szerződés összege a kiegészítő tételek nélküli összege nem<br />
változik. A szerződésben a kiegészítő tételek között szerepl6 erős- és gyengeáramú villanyszerelési<br />
munkákat a felújftott homlokzat rombolása nélkül később nem lehetne elvégezni, ezért a<br />
villanyszerelési munkák kivitelezés közbeni elvégzése szükséges. A benyújtható szakasz számlák<br />
száma az alapszerződés szerint 4 db és 1 db végszámla volt, ami az építőipari ágazatot is érint6 tavaly
ekövetkezett bankpiaci válság miatt a Vállalkozó számára kezelhetetlen likviditás! gondokat okozott,<br />
ezáltal a beruházás és a projekt megvalósulása is kétségessé vált.<br />
Ennek megoldására a kivitelezés alatt benyújtható szakasz számlák számát 10 db és 1 végszámiára<br />
szükséges növeini azzal - ahogy az alap vállalkozási szerződésben is szerepelt - hogy a szakasz<br />
számlák a szerződéses összeg 80 %-álg nyújthatók be. A vállalkozási szerződés tárgyát képez6 munkák<br />
elvégzését az alapszerzódés szerint 2010. május 17·re vállalta a Vállalkozó. A támogatási szerződés<br />
hatályba lépése csak 2009. november 17·én történt meg, emiatt a szerzódésben 2009. június 23·ra<br />
tervezett munka kezdés 147 naptári nap késedelmet szenvedett, munkavégzés az alatt az idő alatt<br />
nem folyt. A 2010. május lN befejezési határidőt ezért 147 nappal meg kell hosszabbítani, hogya<br />
Vállalkozó számára az eredetileg vállalt 328 napos kivitelezési Időtartam továbbra is rendelkezésre<br />
álljon.<br />
2. sz. szerződés módosítás idópontja: 2010. szeptember 30.<br />
2. sz. szerződés módosítás indoka: A restaurátori munkák miatti feltárások eredményeként az<br />
üvegrestaurátori munkák és az épület keleti oldalán lévő portálok felújításának időszükséglete miatt<br />
a végteljesítés határideje változott.<br />
BefejezéSi határidő: 2011. májUS 31.<br />
Projekt összege: 465.310.508.·Ft<br />
14.2. Project jelenlegi állása:<br />
A projektelem megvalósult. A szerzódésben vállalt határidőre az épűlet homlokzati· és tetőfelújitása,<br />
az üvegrestaurátori munkák, valamint a belséS térburkolási munkák és a belső udvar vakolása, festése,<br />
valamint a keleti oldalon lévő földszinti üzletportálok cseréje megtörtént.<br />
14.3. Project megvalósulását hátráltató tényezók:<br />
A projektelem megvalósult.<br />
14.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt költsége a szerzódéses és pályázati kereteken belül maradt.<br />
15. Skóla Aruház homlokzatának !elújftósa<br />
15.1. Project alapadatai:<br />
Kivitelezó megnevezése: •<br />
PrOjekt kezdésének időpontja: •<br />
Szerződésmódosítások időpontja: .<br />
Befejezési határidő: -<br />
Projekt összege: <br />
15.2. Project jelenlegi állása:<br />
A projektelem nem kerül megval6sításra.<br />
15.3. Project megvalósulását hátráltató tényezők:<br />
A projekt nem kerül megvalósításra, mivel a Konzorciumi Partner nem tudja finanszírozni a<br />
kivitelezéshez szükséges önerőt. <br />
A KSZ felé Támogatási Szerződés módosrtási kérelmet nyújtottunk be - a Konzorciumi Partner <br />
kilépési szándékát jelző és jóváhagyást kérő levelével-, melyet a KSZ elfogadott. <br />
A Konzorciumí Partner kilépése nem akadályozza meg a többi projektelem megvalósulását. <br />
J})~<br />
~.
15.4. Project kÖltségeinek teljesülése:<br />
A Támogatási Szerződés a projektelem kÖltségévei csökkentésre került.<br />
16. Soft-projektelemek<br />
16.1. Project alapadatai:<br />
A Soft-projektelemek a helyi kötődést eréSsítö akciók szervezését, tartalomfejlesztést és információterítést<br />
jelentenek, melyeket négy helyi szervezet végez 2009. márciusában megkötött Konzorciumi<br />
Szerződés alapján:<br />
• Zöld Kerék Alapítvány <br />
Projekt összege: 2.354.786.-Ft <br />
• E-Misszió Egyesület <br />
Projekt összege: 6.024.786.-Ft <br />
• Kalamáris Egyesület <br />
Projekt összege: 4.024.787.-Ft <br />
• Luther Passage Egyesület <br />
Projekt összege: 3.424.786.-Ft <br />
16.2. Project jelenlegi állása:<br />
A soft-projektelemek megvalósultak.<br />
16.3. Project megvalósulását hátráltató tényezők:<br />
A projektelemek befejeződtek.<br />
16.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A soft-projektek költsége a szerződéses és pályázati kereteken belül maradt.<br />
17. Mag6nberuh6z6s, mint mag6nerős befektetés:<br />
17.1. Project alapadatai:<br />
Beruházó megnevezése: FULLlNVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató<br />
Z rt.<br />
Projekt kezdésének idöpontja: Bizonytalan<br />
Szerződésmódositások id6pontja: -<br />
Befejezési határidéS: Bizonytalan<br />
Projekt összege: 1.300.000.000.-Ft (támogatás mértéke: O.-Ft)<br />
17.2. Project jelenlegi állása:<br />
ABeruházóval megtörtént a kapcsolat felvétel és tájékoztatott bennünket arról, hogya beruházását a<br />
gazdasági és az ingatlanpiaci bizonytalanságok miatt nem valósítja meg az elkövetkező 2-3 évben.<br />
A KSZ tájékoztatása szerint általános jelleggel fogják módosítani a magánberuházásra vonatkozó<br />
tervezési előírásokat.<br />
17.3. Project megvalósulását hátráltató tényezők:<br />
A projekt megvalósulása kétséges.<br />
15.4. Project költségeinek teljesülése:<br />
A projekt megvalósulása kétséges.
18. Pénzügy; teljesítések, kifizetés; kérelmek:<br />
Előleg: <br />
Az Önkormányzat 300.000.QOO.-Ft előleg kifizetését kérte még 2009-ben, amely összeg 2009.11.20<br />
án megkapott. <br />
1. sz. Kifizetés; kérelem:<br />
Az 1. számú kifizetési kérelem összeállítása megtörtént, ennek elfogadása illetve a közbenső helyszíni<br />
ellenőrzés lefolytatása után az Önkormányzat részére 564.498.783.-Ft kifizetésre került még<br />
2010.10.0S-én.<br />
2. sz. Kifizetés; kérelem:<br />
A 2. számú kifizetési kérelem összeállítása megtörtént J ennek elfogadása illetve a közbenső helyszíni<br />
ellenőrzés lefolytatása után az Önkormányzat részére 211.082.518.-Ft .-Ft kifizetésre került még<br />
20ll.12.19-én, illetve kifizetés re került további 2012. január 30-án további 19.008.579.-Ft.<br />
Az Önkormányzatnak kifizetett támogatási összegen felül kifizetés re került a támogatási szerződés<br />
szerint teljes összeg az E-Misszió Egyesült, Zöld kerék alapítvány, luther Passage a Kultúráért<br />
Egyesület, Kalamáris Egyesület részére. A Református Egyház részére az I. ütemben megvalósltott<br />
projektelemre eső támogatás összege szintén kifizetésre kerűlt.<br />
3. sz. Kifizetés; kérelem:<br />
A 3. számú kifizetési kérelem összeállítása megtörtént, ennek elfogadása illetve a közbens6 helyszíni<br />
ellenlSrzés lefolytatása után az Önkormányzat részére 534.367.479,.-Ft .-Ft kifizetés re került<br />
2012.09.21-én.<br />
Az Önkormányzatnak kifizetett támogatási összegen felül kifizetés re került a támogatási szerzéSdés<br />
szerint teljes összeg a Zöld Kerék Alapitvány és az Orhodox Egyház részére.<br />
Zóró k/fizetési kérelem:<br />
A Záró kifizetési kérelem és az SHllmpex Kft. (Konzorciumi Partner) kifizetési kéreime megküldésre <br />
került a KözremOködő Szervezet részére, jelenleg annak hiánypótlása/jóváhagyása van folyamatban. <br />
A záró kifizetési kérelem jóváhagyását követően kérelmet kívánunk benyújtani áfa kompenzációra. A <br />
támogatási szerződés 20%-os áfát tartalmazó költségekkel került megkötésre, így az időközben 25%<br />
raj majd 27%-ra növekedett áfa különbség támogatás tartaimát kfvánjuk még lehívni. <br />
EgyüttmGködés a I(SZ-el: <br />
A KSZ-el megfelelő az együttmtlködés, a kérdések megküldése elektronikus formátumban történik, <br />
amelyre a KSZ kb. 1 héten belül elektronikus formátumban válaszol. A levelek és egyéb <br />
dokumentumok levél formátumban is megküldésre kerülnek. <br />
200<br />
e--
NYíREGYHÁZA 440! NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR L PF.: 83<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +3642524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 Sl4-50l<br />
E-MAfl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 21183/1013/14.<br />
Ügylntéz6: Nagy Ágnes<br />
"MÓDOsíTOTT!"<br />
ElQ.TERJESZTés<br />
- a Kőzgy(jléshez -<br />
Az ,t;Dnkotnr4nyzati Iejlesztések ZfJ13" dmlJpN'J(Jram (S/2013. (IIf.Z9.) BM <br />
rendeletJ, Q k8zblztonsá, niJvelését sDlJltpilá fejlesztélek megvalós(tásQ <br />
komponenS'4her lIMyi/t8# benyújtand6 pályázati program elfogodds6ra és kQpcsoI6d6 saját erő<br />
biztosítására<br />
<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
Kósa Tímea<br />
adott terOIetért felel6s<br />
alpolgármester<br />
. aláitsa ,'"<br />
h~"<br />
~íJ.'7<br />
......... A/'i~ ,;....."'. .. ... 7~~<br />
~.-,.~. ... ~~ .... <br />
Hagymási Gyufa <br />
az ef6terjesztés szakmai <br />
el6készítéséért fefel6s <br />
re~ratúravezető<br />
aláírása<br />
törvéoyességi véleménYézést végzéS<br />
személyek aliir~)<br />
;!. #_t.,,_//r'-_/~é-"'~<br />
• _Ol'" ~:::'~.~<br />
...... u"•• ~ .... ~.. ~<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes ffljegyző<br />
,<br />
Véleméoyw!! bilQltság Vagy bizottságok:<br />
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság<br />
Oktatási, K~ltl:lrális és Sport 8izottság<br />
Faragóné Széles Andrea II<br />
Jegyzői kabinet vezetője
NYíREGYHÁZA 4401 NVIREGYHÁlA, KOSSUTH TI!R 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
TELEFON: +36 42524-500<br />
FAX: +36 42 524-501<br />
E-MAIL: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Tisztelt Közgylllésl<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium 8/2013. (111.29.)<br />
rendelete alapján az Önkormányzati fejlesztések 2013 dmú program, a Közbiztonság növelését szolgáló<br />
fejlesztések megvalósltása komponenséhez. A városnak ezzellehet6sége nyílik további térfigyelő kamerák<br />
elhelyezésére a közbiztonsági szempontból veszélyeztetettnek számító területeken.<br />
A bűnözés mennyiségi és min6ségi oldalának önkormányzati eszközökkel való korlátozása, illetve<br />
visszaszorítása reális cél, ami azáltal valósítandó meg, hogy az önkormányzat mindent megtesz a<br />
bűnmegel6zési szempontok érvényre juttatása, a banalkalmak korlátozása és a lakosság tudatformálása<br />
érdekében. Átfogó törekvés, hogy az önkormányzat felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos<br />
környezetet teremtsen az itt é/6k, az ide látogatók számára, és csökkentse a búnözésre alkalmas<br />
lehet6ségeket.<br />
A meglév6 rendszeren kivűl további térfigyel6 kamerák létesítésére van szükség a városban. Fontos, hogya<br />
lakosság biztonságérzetét leginkább veszélyeztető közterületi bOnözés visszaszorítására az önkormányzat<br />
folytassa a jelenlegi köztérfigyeló rendszer kiépítését, amelynek folyamatos figyelésére és kezelésére<br />
megvannak az objektív feltételek. A térflgyelő kamerarendszer egyfel61 visszatartó hatású, másfelől<br />
lehetővé teszi az arra hivatott er6k hatékony és célirányos beavatkozását. A kamera rendszer telepítésénél a<br />
város bűnözési földrajzára tekintettel járunk el, ennek kiépítése során figyelembe vesszük a rendőrség<br />
szakért6; véleményét.<br />
Közbiztonsági szempontból minden város különöse n veszélyeztetett részének számítanak a lakótelepek, így<br />
a pályázat keretében az önkormányzat Örökösföld lakótelepen helyez el térfigyel6 kamerákat.<br />
Örökösföld - az egyik legnagyobb kiterjedésű (0,7 km 2 ) városrészként - jelent6s számú lakost tömörít (10<br />
155 f6), így népsllrlJsége a legnagyobb Nyíregyháza 11 városrésze közül. Ennek megfelel6en a terület<br />
lakófunkciója domináns.<br />
A lakótelepeken - adottságukból kifolyólag - kevés a lakók rendelkezésére álló garázs, igya gépjárművek<br />
jelent6s része kénytelen a szabad ég alatt parkolni. Ezen a területen gyakoriak a gépkocsifeltörések,<br />
rongálások, és a nagyvárosi bíínözésre jellemző bííncselekmények. Emellett domináns a vagyon elleni<br />
bűnözés aránya, ezen belül is a lopás, a gépjármOből való lopás.<br />
Az örökösföldi lakótelepen a szegénység és kirekesztettség viszonylag magas szint je jellemző. Magas a<br />
munkanélküliek száma, illetve azoknak az aránya, akiknek a jövedelemforrásuk csupán állami vagy helyi<br />
támogatásból áll. A munkanélküliségnek, illetve az elszegényedésnek sajnos természetes velejárója a<br />
bancselekmények számának növekedése, s ezzel együtt a közbiztonság romlása. Az emberek közötti viták<br />
sok esetben fajulnak tettlegességig, Igy gyakoriak a személy elleni bancselekmények is. Ezek a tények több<br />
mint elégséges indokot szolgáltatnak egy biztonságot nyújtó térfigyelő kamera rendszer kiépítésére az<br />
örökösföJdi lakótelepen.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be "A nyíregyházi Örökösföld lakótelep<br />
rehabilitációja" címmel az ÉAOP-5.1.1/B2-12 k6dszámú kiemeit projekt felhfvás 2. pályázati fordulójára. A<br />
(t)<br />
NYíREGYHÁZA<br />
2(0/)J <br />
WWW.NYIREGYHAZA.HU
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524'5°1<br />
E·MAIL: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
tervezett szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése az Örökösföld lakótelepen<br />
megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával,<br />
valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. A pályázati anyag elkészítése során sor került a lakók igényeinek<br />
felmérésére is, amely során több esetben felmerült a városrész közbiztonságának kérdése, annak hiánya,<br />
illetve elégtelen állapota. Éppen ezért az önkormányzat szükségesnek tartja egy olyan kamerarendszer<br />
kiépítését, amely az Örökösföldön megvalósuló városrehabilitációs projekt egyfajta kiegészítő elemeként <br />
a közbiztonság alapjait hivatott megteremteni.<br />
Jelen projekt kidolgozásában és előkészítésében együttműködést folytatunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg<br />
Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-vel is. A<br />
költségbecslés alapján a projekt költségvetése - várhatóa n - a következőképp alakul:<br />
• a projekt tervezett összköltsége: 12.000.000 Ft<br />
• az igényelt támogatás tervezett összege: 9.600.000 Ft<br />
• igya fennmaradó 2.400.000 Ft-ot (20 %) kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén<br />
biztosítania<br />
Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a projekt<br />
megvalósításához szükséges önerőt a mellékelt határozat-tervezet szerint jóváhagyni szíveskedjen.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 15.<br />
N Y<br />
REGYHÁZ
NYíREGYHÁZA 44('1 NyjREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83.<br />
TELEFON; +36 42 ';24'SQO<br />
MEGVEI JOGÚ VÁROS<br />
FAX: +36 42 51+501<br />
POLGÁRMESTERE<br />
E-MAIt.: F'OLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU<br />
Határozat-tervezet<br />
NvíREGYHAtA MfGYEI lOGÓ VÁROS <br />
KÖlGY(ll.ÉSE <br />
...../2013. (IV. 25.) Slámú<br />
határozata<br />
Az ,,(jnkorm6~1eJf~ 201.3" dmli program (8/2013. (1II.29.}8M <br />
rendelet), a ~ nMliNtsmI(lÓ16fejleszthek megval6slt6sa <br />
komponenséhez ,,~ _~1fd6 p6I}tfIzati program ~rÓI és kapaol6dó sai«ri <br />
biztosításáról<br />
A~lés<br />
1. Az "Önkormányzati fejlesztéMk 2013" dmO program keretében megvatósitani kívánt, a közbiztonság<br />
növelését szolgáfófejJesztés komponenshez benyújtandó 12.000.000 Ft összköltségO projekt<br />
tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t .<br />
fej,,: Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezet6<br />
Határidő: folyamatos<br />
2. A projekt 80 %-ának megfe!eUS mértéka, 9.600.000 Ft támogatási összeget figyelembe véve, a<br />
megvalósításhoz szükséges 2.400.000 Ft: összegű saját forrást a köftségvetéti rendeletében, a szükséges<br />
ütemben b i zt Q S í t j a .<br />
Felelős: Gazdasági Os:ztályvezet6<br />
HatárW: folyamatos<br />
Nyíregyháza. 2013. április 25.<br />
A batározatot kapják:<br />
1./ a Közgyűlés tagjai<br />
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői<br />
( <br />
/I)r L.<br />
'- \)fl
NYíREGYHÁZA 4401 NY(RE
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
TELEFON: +36 42524-5°°<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
FAX: +36 42524'5°1<br />
E·MAII.: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
Tisztelt Közgyalésl<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17.-én és 2012. június 5.-én is benyújtott már <br />
sikeres pályázatot En alapításra és mOködtetésre. <br />
A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/ 6eperoBo <br />
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Munidpium (Primaria Municipiului Satu Mare) <br />
A Társulás bejegyzéséhez azonban szükséges lett volna mindhárom nemzet illetékes hatóságának <br />
jóváhagyó határozata is. <br />
Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei <br />
Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <br />
(1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXIl-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, <br />
míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012. február 21-ei keitezésO, Ukrajnai Külügyminisztérium által <br />
(01018 KÜev, Mihajlivszka tér 1.) Irt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az <br />
európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. <br />
Szatmárnémeti Város Önkormányzata is elindította a jóváhagyási folyamatot, amely azonban a Támogatási <br />
Szerződésben meghatározott határidőre nem hozott eredményt. <br />
A pályázat lemondásra került, mivel Önkormányzatunk ablrósági cégbejegyzésre megszabott határidőre, <br />
önhibáján kívül nem tudta megalapítani az Európai Határvárosok ETI-t (Nyíregyháza Megyei Jogú Város <br />
Közgyűlésének 146/2012. (V.31o) számú határozata). <br />
A 2011-ben fennálló probléma sajnos a 2012-ben - az újból elnyert pályázatok - ellenére sem oldódott meg. <br />
Szatmárnémeti Városa folytatta a jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti <br />
Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. Ismereteink szerint a minisztérium nehezményezte, hogy <br />
Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás nemzetközi <br />
egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között nincsen. A Kormányközi Megállapodás <br />
hiánya miatt a hozzájárulást nem adta meg a Szatmárnémeti Város számára. <br />
A Társulás megalapítását Önkormányzatunk a fentiekben ismertetett helyzet (romániai illetékes hatóság <br />
jóváhagyásának hiánya) miatt a megszabott határidőre 2013. május 310-ig nem tudja megtenni. <br />
A KözremOködő Szervezet tanácsát követve, a 2013. április 02-án a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal <br />
Hazai Támogatások Főosztályához eljuttatott kérelmünkben a román Partnernél feJlépő vis major helyzetre <br />
hivatkozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Vezető Partner - mindkét pályázat <br />
vonatkozásában visszamondta a jelenleg hatályban lévő Támogatási Szerződését, ezzel párhuzamosan a <br />
már megítélt támogatási összegről történő lemondás is megtörtént. <br />
\J') NYíREGYHÁZA<br />
WWW.NYIRE
NyíREGYHÁZA 4401 NViREGVHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEr JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42524'500<br />
FAX: +3642524'5°1<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGVHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
A Támogatási Szerződés visszamondásával és a támogatási összegről való lemondással lehetőség nyílott a<br />
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal időközben meghirdetésre kerülő "Európai Területi Társulások 2013. évi<br />
támogatására" c. pályázaton való részvételre.<br />
Önkormányzatunk 2013. április 8.-án - a visszavonást és levonást követően - a fentebb nevezett pályázati<br />
felhívásra benyújtott 2 pályázatot az Európai Területi Társulás alapítására és Európai Területi Társulás<br />
működtetésére. A pályázatok támogatási intenzitása 100%. A pályázatok tartalmában annyi változás állt be<br />
az előző évhez képest, hogy Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata nem szerepel alapító tagként<br />
(csak majd megfigyel6 tagként) így a romániai illetékes hatóság engedélyének kiadása elől<br />
elhárul az<br />
akadály. A pályázatok költségvetése a 100%-os támogatási intenzitást figyelembe véve bruttó 2.000.000 Ft.<br />
En alapításra és bruttó 20.000.000 Ft. En működtetésére.<br />
Az újonnan benyújtott pályázat értelmében a Társulás megalapítására Önkormányzatunknak 2014. május<br />
31-ig lesz ideje.<br />
Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést , az előterjesztést megtárgyalni, és<br />
jóváhagyni szíveskedjen.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 11.<br />
--o<br />
l'"' ,-;/}<br />
Il3_-> ,<br />
Dr.PKovács Ferenc<br />
polgármester<br />
N Y<br />
R E G Y H Á Z A
NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
M EGYEl JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
TELEFON: +36 42 524-5°°<br />
FAX: +36 42 524-5°1<br />
E-MAIL.:POLGARMESTER@NYIREGYHAZA..HU<br />
Határozot-tervezet<br />
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰL~SE<br />
...../2013. (IV. 25. ) számú<br />
határozata<br />
Az Európai Területi EgyOttműködési Társulás létrehozása és működési költségeinek<br />
finanszírozása c. pályázatokról történő lemondásr61 és új pályázatok benytijtásár61<br />
A KözgyOlés<br />
• "Az Európai Határvárosok Korlátolt Felel6sségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás<br />
létrehozása" c. ETT-12-A-0003 számú pályázat Támogatási Szerz6désének visszamondásával<br />
egyetért.<br />
• "Az Európai Hatórvárosok Korlátolt Felel6sségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás<br />
létrehozása" c. ETT-12-B-OOlO számú pályázat Támogatási Szerz6désének visszamondásával<br />
egyetért.<br />
• Az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására ETI-13-A c. pályázati kiírásra történ6<br />
2.000.000 Ft összköltségü, 100 %-os támogatási intenzitású "Európai Határvárosok Korlátolt<br />
Felel6sségű Európai Területi EgyüttműködéSi Csoportosulás" c. pályázat benyújtásával egyetért.<br />
• Az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására ETI-13-B c. pályázati kifrásra történ6<br />
20_000.000 Ft összköltségü, 100 %-os támogatási intenzitású "Európai Határvárosok Korlátolt<br />
Felel6sségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás" c. pályázat benyújtásával egyetért.<br />
Felel6s: Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra<br />
Határld6: folyamatos<br />
Nyíregyháza, 2013. április 21.<br />
A határozatot kapják:<br />
1./ a Közgyűlés tagjai<br />
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői<br />
WWW.NYIREGYHAIA.HV<br />
(lj NY<br />
REGYHÁZA<br />
,9(J~
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
fAX: +36 42524'501<br />
E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Ügviratszám: 5298-2/2013. XIV.<br />
Ügyintéző: lápossiné Hornvák Enikő<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
- a Közgyűléshez <br />
a IINemzeti Ovl-Focl, Ovi-Sport ProgramH keretében benyújtand6 p6lyázatra,<br />
és az önkormányzati saját ero biztoslt6s6ra<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgá rmeste r<br />
...._.~<br />
VSatizi Tamás <br />
az elé5terjesztés szakmai <br />
előkészftéséért felelős<br />
kabinetvezető<br />
törvénvességi véleménvezést végzé5<br />
személvek aláírása:<br />
Dr. Szemán Sándor I <br />
cfmzetes fé5Jegvzé5 /J. . <br />
..6:.f~.~.......~~0;.....~b-<br />
Faragóné Széles Andrea<br />
Jegvz6i kabinet vezeté5je<br />
Véleményező bizottság vagy bizottságok:<br />
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság<br />
- Pénzügyi Bizottság<br />
- Városstratégiai és Körnvezetvédelmi Bizottság<br />
-------<br />
WWW.NYIRECYIIAZA.IIU<br />
NYíREGYHÁZA
NyíREGYHÁZA 4401 NYfREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524-5°1<br />
E-MA/l: POlGARMESTER@NY/REGYHAlA.HU<br />
Tisztelt Közgy(ilés!<br />
Nyfregyháza MJV Közgyűlése 215/2011. (XI.24.) sz. és 152/2012.(V.31.) sz. határozataiban döntött az Ovi<br />
Foci Közhasznú Alapitvány "Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" keretében összesen 7 nyíregyházi óvoda területén<br />
ovi-foci pályák épltéséről. Az első ütem keretében a 4 pálya átadása 2012. május 23-án megtörtént. A<br />
második ütem 3 pályája várhatóan 2013. május végén kerül átadásra.<br />
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány "OVi-Foci, Ovi-Sport Programl# elnevezésü fejlesztési programját a Magyar<br />
Labdarúgó Szövetség felé a 2013/2014-es TAO évre is benyújtja. A palánkkal körülvett és hálóval fedett,<br />
feltöitetien műfOVes, 6x12 méteres multifunkcionális sportpáIyák, valamint a pályák használatához<br />
szükséges sporteszkőzök megegyeznek a korábbi ütemek műszaki tartalmával.<br />
Egy pálya 2013. évi bekerulési költsége: a Magyar Labdarúgó Szövetség határozatától fűgglSen bruttó<br />
7.833.000,- Ft és 8.900.000,· Ft maximum összeghatárban kalkulálható, melyböl az emlitett határozattól<br />
függc5en 2.350.000," Ft és 2.850..000,· Ft közötti önerc5t kell biztositani. A pontos összeg az alapitvány<br />
pályázatának elbírálását követéSen, a pontos TAO összeg ismeretében az első kuratóriumi ülésen kerül<br />
meghatározásra. A Program az infrastrukturális fejlesztésen túl továbbra is magában foglalja az óvónők<br />
önálló képzését, továbbá tartalmazza a műszaki ellenőr és hatósági eljárások költségét.<br />
A pályák megépítéséhez az ÖnkormányzatOknak idén is jelezniük kell a Programban való részvételi<br />
szándékukat az általuk javasolt óvodák megadásával, továbbá közgyalési határozat keretében<br />
engedélyeztetniük kell a Programban való részvételt és nyilatkozniuk kell a Program megvalósitásához<br />
szükséges önerő biztosításáról.<br />
A Program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elve kkel és célokkal,<br />
valamint nagyban hozzájárul a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételrendszer és<br />
sportinfrastruktúra bővűléséhez, s új sportolási lehetőségek teremtéséhez.<br />
A felsorolt célok és feladatok megvalósulása érdekében, a közgyűlés; elc5terjesztés elkészítését megel6zlSen<br />
Önkormányzatunk előzetes egyeztetést folytatott az óvodavezetőkkel, s javasiatuk szem előtt tartása<br />
mellett az óvodák kiválasztásánál a korábbi szempontokon túl (udvar adottságai, földrajzin elhelyezkedés,<br />
nevelési program és a mozgás iIIeszkedése, csoportlétszám) figyelembe vettük az Önkormányzat elmúlt 2<br />
évi ovi·pálya épftéseit és a folyamatban lévlS óvodafejlesztési pályázatait is.<br />
A felsorolt tényezők alapján az alábbi 4 óvodában javasoljuk a Program megvalósítását: <br />
- Északi körzet: Eszterlánc tszaki ÓVoda (Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) <br />
- Keleti körzet: Tündérkert Keleti ÓVoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.) <br />
- Nyugati körzet: Búzaszem Nyugati ÓVoda Aranykörte Tagintézmény (Nyfregyháza Körte u. 41.)<br />
- Déli körzet: Gyermekek Háza Déli ÓVoda Bóbita Tagint~zménv (Nyiregyháza Vécsey köz 4-6.)<br />
A beruházás összkőltsége a 4 pálva tekintetében bruttó 35.600.000," Ft maximum összeghatárban<br />
helyezkedik el. Az igényelt támogatás összege (figyelembe véve a támogatási intenzitást) bruttó<br />
21932000,- Ft és 24.200.000,- Ft, így a fennmaradó bruttó 9.400.000,- Ft és 11 400 000,- Ff közötti<br />
összeget kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosftania.<br />
_._---------<br />
(t) NYfREGYHÁZA<br />
WWW.NYIREGYHAZA.HU<br />
Q)Jo
NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
PO LGÁRM ESTERE<br />
FAX: +3642524'5°1<br />
E-MAll;POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
A Program Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről<br />
(11.15.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletének 5.11. sora terhére megvalósítható. <br />
szóló 5/2013. <br />
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. július 1. <br />
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2014. június 30. <br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a <br />
melléklet szerint jóváhagyni. <br />
Nyíregyháza, 2013. április 18.<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
NYíREGYHÁZA
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
TELEFON: +36 42524-500<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
FAX: +36 42 524-501<br />
E-MAIL: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
Határozat-tervezet az S298-2/2013.XIV. sz. el6terjesztéshez<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Közgy(Jlésének<br />
..... /2013. (IV. 25.) sz.<br />
határozata<br />
a "Nemzeti Ov/-Foci, Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pá/ydzatra, és az 6nkormónyzati sajó t<br />
erő biztasftósóra<br />
A Közgyalés<br />
1) Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal megvalósítani kivánt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" dmú <br />
bruttó 35.600.000,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt megvalósftásával e g y e t é r t • <br />
2) A Program közel 70%-nak megfelelő mértékei, maximum bruttó 24 200 000,- Ft maximum támogatási <br />
összeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 11400 000,- Ft összegű saját <br />
forrást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésér61 sz61ó 5/2013. <br />
(11.15.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletének 5.11. sora terhére a szükséges ütemben <br />
biztosítja. <br />
Utasftja:<br />
3) A Váro sfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetlSjét a Program megvalósításához szükséges<br />
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére. <br />
Határld6: 2013. április 30. <br />
Felelós: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezet6 <br />
4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az öner{S átvezetésére a 2013. évi költségvetésbe.<br />
Határidő: 2013. április 30.<br />
Felelős: Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
A határozatot kapják:<br />
1.) A Közgyűlés tagjai<br />
2.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal bels6 szervezeti egységei nek vezetői<br />
w<br />
N<br />
Y<br />
R E G Y H Á Z A<br />
WWW.NYIRE(;YHAZA.HI.I<br />
6Jv
NYíREGYHÁZA 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
POLGÁRMES·rERE<br />
FAX: +36 42 524-501<br />
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIRECiYHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 12.309-5/2013. XIV. <br />
Ügyintéző: lápossiné Hornyák Enikő<br />
<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
- a Közgyűléshez -<br />
Az .Országos Pályoépftésl Program IV. ütem" pályázat; konstrukd6 keretében o Mogyar Labdardg6<br />
Szölfetséghez benyújtand6 pá/yázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadására és az önkormányzati<br />
saját erő biztosftására<br />
....I!!~<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
IJ---<br />
Batizi Tamás <br />
az előterjesztés szakmai <br />
elc5készftéséért felel6s <br />
kabinetvezető<br />
törvényességi véleményezést végz6<br />
személyek alárrása:<br />
fl<br />
........h!.......................<br />
PLL~<br />
<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes f6j~gyz6 ~.<br />
~ {t-' t I{i, (.f7.,u~"'-<br />
....:ö:............................. <br />
Faragóné Széles Andrea<br />
Jegyzc5i kabinet vezetője<br />
Véleményez6 bizottság vagy bizottságok:<br />
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság <br />
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság <br />
- Pénzügyi Bizottság <br />
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság <br />
cr) NvíREGVHÁZA<br />
WWW.NYIRE':'YKAIA.HV
NYfREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF•• 83.<br />
M EGYEl JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +3642524"500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524"501<br />
E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Tisztelt Közgyűlésl<br />
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a<br />
Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. március 19-én labdarúgó pályaépftési programot támogató nyilt<br />
pályázatot hirdetett meg ,.Országos Pályaépftési Program IV. ütem" pályázati felhívás címen. A pályázat<br />
célja, hogy Magyarországon új mOfüves nagypályák és kispályák épüljenek- ezzel segítve elő az utánpótlás<br />
infrastrukturális feltételeinek er6sítését. a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek<br />
létszámának növekedését és a szabadid6 futball feltételeinek javftását.<br />
Az önkormányzatok és a sportszervezetek előzetes regisztrációt követ6en 2013. április 16-ig nyújthatták be<br />
pályázatukat. A pályázati fejlesztés megvalósltásához szükséges szövetségi támogatás elnyerésének<br />
feltétele, hogy az Önkormányzat közgyűlési határozat keretében nyilatkozzon a Program megvalósftásához<br />
szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról, valamint az önerc5 biztosftásáról (l.sz. melléklet). A pályázat<br />
szakmai célkitOzéseinek teljesftése érdekében továbbá kötelező legalább egy partner bevonása, mely a<br />
város utánpótlás-nevelésének, szabadidős- és tömegsport jának felelc5seként a program keretében a Nyírsuli<br />
Kft.<br />
A beruházás a szövetség programjának keretében valósul meg, így a pályázónak nyertes pályázat esetén<br />
nem kell beruházási tevékenységet végeznie. A beruházás megvalósltásához a Szövetség 70%-ot vállal, a<br />
pályázó 30% saját forrást köteles biztosftani. A beruházás a megvalósltás helyszinét biztosltó ingatlan<br />
tulajdonosának tulajdonába kerül, azonban a nyertes pályázóval kötendő 15 évre szóló együttműködési<br />
megállapodás (2. sz. melléklet) alapján az Magyar labdarúgó Szövetségnek használati joga lesz.<br />
Önkormányzatunk a pályázat keretében egy darab 10Sx68m (l1X72m) nagyméretű pálya épltését kivánja<br />
megvalósftani. A pálya megvalósltásának tervezett helyszine a 01884/9. helyrajzi számon nyilvántartott,<br />
természetben Nyíregyháza Szalag u. alatt található sportlétesitmény. A Közgyűlés 173/2012. (VL28.) számú<br />
határozatában már döntött a Nyfrsuli Kft. 2012/2013-as Tao-programjának részeként az említett ingatlanon<br />
1 nagyméretű műfüves pálya épltésérc51 és a megvalósításhoz szükséges önerő biztositásáróI. A Nyírsuli<br />
pályázata ugyan nyert, de az önerő feletti támogatási keretet nem sikerült feltölteni, ezért a Kft. pályázatát<br />
visszavonva a pálya megépítésére jelent most lehet6séget a Magyar Labdarúgó Szövetség programja.<br />
A beruházás indokoltsága megalapozott. A város rendelkezik egy nagyméretű müfüves páIyávaI, me ly<br />
megépítése óta 100%-os kihasználtsággal mOködik, s naponta több mint 165 fő edzéseinek és<br />
mérklSzéseinek helyszfnét biztos/t ja, továbbá központi szerepl6je téli felkészülési mérk6zéseknek,<br />
diákollmpiai és egyéb bajnokságoknak. A pálya leterheltsége meg is látszik állapotán, hiszen a müfü<br />
elkopott, a vízelvezett.S képessége is minimálisra csökkent, felújítása elengedhetetlenné vált. A labdarúgás<br />
terén az elmúlt 2 évben tapasztalt megnövekedett sportolói létszám következtében (csak a Nyírsuli<br />
labdarúgó szakosztályának jelenlegi létszáma 665 fő) nem képes kielégíten i a napi pályaigényeket.<br />
Várhatóan 2013. szeptemberét61 az Akadémia keretében a 4. osztály indulásával és a müfüves pálya<br />
állapotának figyelembe vételével már az edzésfeltételek biztosftása is veszélybe kerülhet. Az Örökösföldi<br />
sportlétesítmény területén a múfüves pálya megépitésével a 2 db füves pálya mellett 1 db mOfüves pályát<br />
is magába foglaló,s így egész évben használható modern sportkomplexum működhetne 2014. nyarától<br />
városunkban. (3. számú melléklet)<br />
Az elképzelések szerint a szövetséghez benyújtott infrastrukturális beruházási terv magába foglalja a<br />
68x10S (72x111m) műfOves labdarúgó pályát: 60mm szálhosszúságú mam kvarchomok és színezett gumi<br />
\J) NYíREGYHÁZA<br />
WWW.NYIREGYHA2A.HV<br />
Ji14
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524'501<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
granulátum feltöltéssel, bevágott vagy beszőtt fehér vonalakkal, a 2 alapvonal mögött 5 m magas 72 m<br />
széles labdafogó hálóval, az alap és az oldalvonalakkal párhuzamosan 18 db palánkelemmel, 2 db<br />
nagyméretű kapuval, 4 db szögletzász/óval és 120 lux világítással. A program a Szövetség saját<br />
programjának keretében valósul meg,<br />
A fent említett célok érdekében megvalósítandó beruházás várható összköltsége maximum bruttó 148 590<br />
000,- Ft. A Szövetség által vállalt összege (figyelembe véve a támogatási intenzitást) bruttó 104 013 000,- Ft,<br />
így a fennmaradó bruttó 44571 000,- Ft-ot kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén<br />
biztosítania.<br />
A fejlesztéshez szükséges önerő Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013. évi kóltségvetéséről szóló 5/2013.<br />
(11.25.) önkormányzati rendelete 7. számú mellékletének 5.12. "Sportlétesítmények fejlesztése"(társasági<br />
adókedvezmény -pályázati önerö) sora terhére megvalósítható.<br />
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. július 1.<br />
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2014. június 30.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, sziveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a<br />
melléklet szerint jóváhagyni.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 18.<br />
-, ''\0"1<br />
'!"'x_~<br />
1J1~1' -.J -,,_,_<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
o<br />
N<br />
Y<br />
R E G y H Á Z A<br />
WWW.IIIYIRE(.YIfAl4.HU<br />
jt~
NyrREGYHÁZA 4401 NvíREGVHÁZA, KOSSUTH TtR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42524-500<br />
POLGÁRMESTERE <br />
FAX: +36 42 524-501<br />
E-MAIl: POlGARMESTER@NYIREGVHAZA.HU <br />
H a t á ro z a t - t e r v e z e t a 12.309-5/2 O1 3 . X, V. s z. e 16 t e r j e s z t é s h e z<br />
Nyiregyháza Megyel Jogú Város<br />
K6zgyalésének<br />
..... /2013. (IV. 25.) sz.<br />
határozata<br />
AzNOrszágos Pályaépltésl Program IV. Otem N p6/y6zatl konstrukd6 keretében o Magyar Labdarúg6<br />
SziJvetséghez benyújtand6 p6ly6zDthoz szlJkséges tulajdonosi nyilatkozatokkiadására és oz<br />
önkonn6nyzDtlsaját er6blztosft6s6ra<br />
A Közgyűlés<br />
1) Az Önkormányzat által benyújtásra kerüld, sportfejlesztési program bruttó 148 590 000,- Ft költségO<br />
infrastrukturális fejlesztést J6 v á h a g y Ja (megval6sftási helyszin 4400 Nyíregyháza, Szalag utca<br />
Hrsz.; 01884/9.).<br />
2) Az 1. sz. mellékletben foglalt nyilatkozat és nyertes pályázat esetén a 2. sz. mellékletben foglalt<br />
EgyOttml1ködési megállapodás aláfrására f e I h a t a I m a z z a a polgármestert.<br />
3) A Program 70%-nak megfelelő mértékű, bruttó 104 013000,- Ft A Magyar Labdarúgó Szövetség által<br />
vállalt összeget figyelembe véve, a megvalósltáshoz szükséges bruttó 44 577 000,- Ft összegLJ saját<br />
forrást Nyíregyháza MN Közgyűlésének 2013. évi költségvetési rendelete 7. számú mellékletének 5.12.<br />
,,sportlétesltmények fejlesztése" (társasági ad6kedvezmény - pályázati öner6) sora terhére a<br />
kivitelezés megkezdése eldtt egy összegben b I z t o s ( t Ja .<br />
utasrtja:<br />
4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az önerő átvezetésére a 2013. évi költségvetésbe.<br />
Határidö: 2013. április 30.<br />
Felel6s: Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezetö<br />
Nyfregyház:a, 2013. április 25.<br />
A határoz:atot kapják:<br />
1.) A Közgyűlés tagjai <br />
2.) A címzetes fdjegyzd és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői <br />
aj NYíREGYHÁZA<br />
WWW.NVIREGVHAZA.HU
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
fAX: +36 42 524-501<br />
E-MAII.:POLGARMEsTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
12.309-5/ 2013. XN_ számú el6terjesztés 1 . sz. meJléklete<br />
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat <br />
(önkormányzati pályázó, önkonnányzatl tulajdonos esetén) <br />
Alulírott, Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyiregyháza Kossuth tér 1.<br />
adószáma: 15731766-2-15 képviseli: Dr. Kovács Ferenc), kötelezettséget vállalok arra, hogy a 100%-os<br />
arányban tulajdonomban álló, a Nyfregyháza Járási Hivatal Járási Földhivatala Földhivatalnál 01884/9<br />
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4400 Nyíregyháza Szalag utca címen található ingatlan<br />
használatát a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átengedem.<br />
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett ingatlanon sportpályát<br />
létesítsen.<br />
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felépOlt futballpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel egyOttmUködve 15<br />
éven keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a TAO pályázatban leirt cél megvalósftása érdekében.<br />
Amennyiben a sportpálya létesítése építési engedély köteles tevékenység, hozzájárulok az ingatlanon a<br />
Magyar Állam javára történ6 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás összegének 70% erejéig,<br />
és vállalom a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését.<br />
Nyilatkozom arról, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forga lom képte len<br />
törzsvagyonába.<br />
Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely<br />
akadályozná a Magyar labdarúgó Szövetséget abban, hogya fenti ingatlanon a beruházást<br />
megvalósítsa.<br />
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alakuló ülésének jegyzőkönyve alapján jogosult<br />
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges<br />
felhatalmazással.<br />
Keltd Nyíregyháza, 2013. április 18.<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
----------------<br />
WWW.NYIREGYHAlA.HV<br />
(Jj NYíREGYHÁZA<br />
jl~t
NYíREGYHÁZA<br />
I <br />
440 t NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEr JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 41 524-500<br />
FAX: +36 42524-501<br />
POLGÁRMESTERE<br />
E-MAII..:POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
12.309-5/2013. XIV. számú előterjesztés 2 . sz. mellékiete<br />
EGVOTTIMUKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS<br />
önkormányzati tulajdon6 ingatlan esetén<br />
minta (tervezet)<br />
amely a sportról szóló 2004. évi lllirvényben meghatározott (jnkormán)'Zati feladatok haték:lny<br />
ellátásának céljából j6tt létre egyrészrtJl a<br />
Megnevezés:<br />
Magyar Labdarúgó Szövetség<br />
Székhely:<br />
1112 Budapest, Kánai út 2tD<br />
jKépviseli:<br />
Dr. Vigi Márton<br />
IAdószáma: 19020848-2-43<br />
, Számtaszáma: 11707024·20485090<br />
ISzámlavezet6 pénzintézete: OTP Bank<br />
(a továbbiakban: MLSZ). másré,zról<br />
iVAtAI,~ név;<br />
Székhelye:<br />
Képviseli:<br />
Adószáma:<br />
SzAmlaszáma:<br />
(a továbbiakban: Ö.kormányzat) között az abibbí feltételek:k:eL<br />
Preambulum<br />
Felek megAllapftják, hogy:<br />
• a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. § meghatározza az<br />
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait;<br />
• MLSZ a labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához<br />
programot dolgozott ki, melynek keretében<br />
futballpályákat kíván létesíteni országszerte;<br />
az önkormányzatokkal<br />
illeszkedő<br />
sportfejlesztési<br />
egyUnmüködve<br />
• Jogszabályban foglalt és önként vállalt sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatoknak ai..<br />
\1LSZ által kidolgozott sportfejJesztési program megvalósításával történő ellátásában a jelen<br />
megállapodásban foglaltak szerint kívánnak együttműködni·<br />
az egyl1ttműködés a helyi önkormányzat által ellátandó, sporttal kapcsolatos közfeladatához<br />
kapcsolódik, melynek megvalósitásáról az MLSZ gondoskodik az Alapszabályában<br />
meghatározott kötelezettségének megfelelően.<br />
MLSZ igénybe kívánja venni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.<br />
törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 221C. § szerinti látvány-csapatspon támogatást;<br />
országszerte beruházásokat eszközöl futbaJlpályák kialakítására, felújítására és vállalja a<br />
támogatott beruházás révén üzembe helyezett labdarúg6pályák 15 évi határozott időtartamú<br />
sportcélú hasznosftását a Tao tv. 221C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint;<br />
N Y<br />
R E G Y H Á Z A <br />
1/9<br />
------------------------<br />
WWW.NYIRf:
• a támogatás igénybevétele olyan létesítmények kialakítására, felújítására irányulhat,<br />
amelynek alapvető, közvetlen és kizárólagos rendeltetése, hogy a sportról szóló törvényben<br />
meghatározott sporttevékenységre használják.<br />
I. A szerződés tárgya<br />
l. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat. tulajdonát képező, a<br />
....................0....... FöJdhivatalnál .................. helyrajzi számon nyilvántartott,<br />
természetben ........................................... szám alatti ingatlanon - a jelen szerződés 1.<br />
szárm'! mellékletét képező vázrajzon feltilntetetteknek megfelelően - a Felek műfilves<br />
futball pályát alakítanak kí, amelynek során a Futballpályát az MLSZ építi meg, és azt a Felek<br />
az Uzembe helyezéstől számított 15 év határozott ideig sportcélú tevékenység folytatására a<br />
jelen megállapodásban foglaltak szerint egyOtt használják és hasznosftják. Felek egyezöen<br />
f'Ögz1tik, hogy a továbbiakban az Ingatlan fogalma alatt a vázrajzon megjelölt - a Futballpálya<br />
által elfoglalt - területet értik.<br />
II. A szerz6dés célja<br />
l. Felek a jelen megállapodás feltételeit a szerződés céljának figyelembe vétel ével alakítottAk ki és<br />
fogadták el.<br />
2. MLSZ kijelenti, hogy részérol a jelen megállapodás célja az Ill. pontban meghatározott<br />
Futballpálya jelen szerződés szerinti hasznosítása a Sporttörvényben és MLSZ Alapszabályban<br />
meghatározott feladatai hatékony ellátása, valamint a Tao. törvény vonatkozó rendelkezéseiben<br />
előírtak teljesítése érdekében.<br />
3. Önkormányzat kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja a SporttOrvényben és a helyi<br />
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatai megfelelő<br />
ellátása.<br />
IH. Az egyfJttmiiködés id6tartama<br />
l. Jelen megállapodás a mindkét Fél képviselője általi aláírás napjától az l/l. pontban<br />
meghatározott müftlves futballpálya üzembe helyezésétöl számított 15 év határozott időre jön<br />
létre.<br />
2. Jelen megállapodás aláírásával Felek kifejezetten lemondanak arról, hogya megállapodást a<br />
határozott idő lejárta előtt megszüntessék.<br />
3. Felek a megállapodás határozott időtartamának lejárta előtt legalább 180 nappal tárgyalásokat<br />
kezdeményeznek a Futballpálya további közös használata tárgyában.<br />
IV. A labdarúgó pálya kialakításának finanszírozása<br />
I. Felek egyezően rögzítik, hogy az országszerte kialakításra kerülö labdarúgó pályák teljes<br />
kivitelezési költségeit az MLSZ sportfejlesztési programja (a továbbiakban: programterv)<br />
tartalmazza, a Futballpálya létesítésének teljes bruttó (nettó + 27% áfa) beruházási köhségét a<br />
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza (a továbbiakban:<br />
Teljes Költség). Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Teljes Költség módosításra<br />
kerOI, ésszerű határidőn belnl ennek megfelelöen módosítják a 2. sz. mellékietet.<br />
2. Felek egyezően rögzítik, hogy a Futballpálya kialakítására a Tao tv. 221C. § szerinti támogatás<br />
2/9<br />
{)J9
MLSZ általi igénybevételével kerülhet sor, amelyhez az MLSZ-nek 30% önrésszel is<br />
rendelkeznie kell.<br />
3. Felek egyez6en rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Futballpálya kialakítása a<br />
látvány-csapatsport támogatását biztosCtó támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a<br />
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló<br />
10712011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott tárgyi eszköz<br />
beruházásnak minősül.<br />
4. Felek akként állapodnak meg, hogy Önkormányzat a jelen szerződésben szerzett jogok<br />
gyakorlásáért- ellenértéket fizet MLSZ-nek. Az ellenérték (a továbbiakban: Ellenérték) mértékét<br />
Felek úgy határozzák meg, hogy az<br />
• a Teljes Költség 30%-a (áfától mentesen), amennyiben az MLSZ-nél apályaépítéshez<br />
kapcsolódó, a IV.!). pontban említett áfa számvitel ben költségként elszámolandó. vagy<br />
• a Teljes Költség nettó részének 30%-a + áfa, amennyiben az MLSZ-nél apályaépítéshez<br />
kapcsolódó, a IV.!l. pontban említett áfa számvitelben nem kflltségként számolandó el.<br />
Az MLSZ a számviteli kezelésre és az azt meghatározó áfa-kezelésre állásfoglalást kér az<br />
illetékes Nemzetgazdasági Minisztériwntól vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt61. Az MLSZ az<br />
állásfoglalás eredményén~l a kézhezvételt követő 30 napon belOl tájékoztatja az<br />
Önkormányzatot, és eJUlek megfelelően állftja ki a számláját, illetve amennyiben a számla<br />
kiállftására addig mir sor kernl, azt az MLSZ - amennyiben szUkséges - az állásfoglalásnak<br />
megfelelően helyesbfti.<br />
5. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a IV.!4. pont szerinti Ellenértéket a jelen<br />
megállapodás al'írás't követően, a számla kézhezvételétöl számftott 8 napon belOl átutalja az<br />
MLSZ bankszámlájára.<br />
6. Felek megállapodnak - és Önkonnányzat kifejezetten elfogadja -. hogy a Futballp'lya<br />
kialakiti\sának előfeltétele az Ellenérték összegének Önkormányzat 'Itali teljesítése az MLSZ<br />
részére.<br />
7. Önkormányzat tudomásul veszi. hogy apályaépítés megkezdésének feltétele az MLSZ<br />
sportfejlesztési programjának a Nemzeti Sport Intézet 'Ital történő jóváhagyása.<br />
8. AmeJUlyiben a pálya nem épül fel, a Magyar Labdarúgó Szövetség, vállalja. hogy az<br />
Önkormányzat részére az Ellenértéket visszafizeti<br />
V. Felek jogai és kötelezettségei<br />
1. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő. a jelen megállapodás lll.<br />
pontjában körülirt - a vázrajzon megjelölt - Ingatlant a Futballpálya kialakítása céljából az<br />
MLSZ birtokába bocsátja, ingyenesen a használatába adja. Az MLSZ az így használatában álló<br />
Ingatlanon kialakitja a FutballpályAt. Önkormányzat továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a<br />
jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása céljából a<br />
Futballpálya kialakítását követően az üzembe helyezéstől számított 15 év határozott idötartamra<br />
az Ingatlant és a Futballpályát az MLSZ ingyenes használatába adja. Ennek megfelelően az<br />
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az MLSZ a Futballpály't a használatában álló ingatlanon<br />
(idegen ingatlanon) végzett beruházásként a könyveibe (számviteli nyilvántartásaiba) felvegye,<br />
és e 15 éves idótartamra a könyveiben tartsa.<br />
2. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban - ktllönösen pedig a<br />
Tao tv. 221C. § - ban - foglaltak teljesüléséhez szükséges valameJUlyi nyilatkozatot,<br />
hozzájérulást és beleegyezést határidőben megadja és szükség esetén az MLSZ rendelkezésére<br />
3/9
ocsátja. Amennyiben Önkormányzat a nyUatkozattétel megtagadásával illetve a nyilatkozat<br />
késedelmes kiadásával az MLSZ-nek kárt okoz, úgy köteles azt megtérfteni. Önkormányzat<br />
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jogvita esetén nyilatkozatát biróság pótolja.<br />
3. MLSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a programtervnek, illetve a 2. sz. mellékletben<br />
foglaltaknak megfelelően megépíti és üzembe helyezi a Futballpályát.<br />
4. Felek megállapodnak abban, hogy a megvaJósltási határidő elmulasztása esetén a kivitelezőt terhelő<br />
és a MLSZ részére megfizetett késedelmi kötbér arányos része (30%) az Önkormányzatot illeti meg.<br />
5. MLSZ a Futballpályát az Ozembe helyezéssel egyidejQleg Önkormányzat birtokába adja a jelen<br />
megállapodás VII. pontjának sérelme nélkUl. Szerződő felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet<br />
vesznek fel, melyben rögzítik Önkormányzat birtokba lépésének pontos időpontját, a<br />
Futballpálya mdszaki állapotát és tartozékainak leltárát.<br />
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Futballpályát a Tao tv. 221C. § (6) - (8) bekezdésében<br />
foglaltaknak megfelelően használják és hasznositják.<br />
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Futballpálya rendeltetésszerú használatához szükséges<br />
valamennyi felújítási, javitási, karbantartási költséget, valamint a használattal járó költségeket,<br />
továbbá a Futballpálya tekintetében felmerUlő közterheket Önkormányzat viseli.<br />
8. Felek megállapodnak, hogy a közüzemi mérőórákat - amennyiben ez sztlkséges -<br />
Önkormányzat saját költségén köteles felszereJtetní, a szolgáltatókkal a közOzemi szerződéseket<br />
megkötni, a közQzemi díjakat határidőre megfizetni.<br />
9. Szerzödő felek megáJlapodnak és az Önkormányzat tudomásul veszi és vállalja, hogy a<br />
Futballpálya részére történő birtokba adását követően jelen szerződés időtartama alatt az<br />
Önkormányzat felelőssége és klJItsége a FutballpáJya szabályszerú és jelen szerződésnek<br />
megfelelő mOködtetése, karbantartása, üzemeltetése, valamint a jelen szerződés időtartama alatt<br />
a Futballpálya jogszabályoknak és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges<br />
álJagának biztosítása. A FutbalJpá1ya teljes körú tlzemeJtetéséről és - a jelen megállapodás 3.<br />
számő mellékiete szerinti - karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni.<br />
MLSZ - előzetes értesftést klSvetóen - maga vagy megbízottja útján jogosult a karbantartást<br />
ellenőrizni és az elJ enőrzésekrő) jegyzökönyvet készíteni. A karbantartási kötelezettség<br />
teljesitését a felek lényeges szerződési feltételnek tekintik, melynek megsértése knlönösen súlyos<br />
szerzódésszegésnek minősül.<br />
10. MLSZ a jelen megállapodás fennállása alatt eszközpótlást vagy felújítást nem végez, ez az<br />
Önkormányzat feladata és költsége.<br />
ll. Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni a Futballpálya őrzéséről, védelmérol.<br />
12. Felek a Futballpályát szabadon - egymással egyeztetve - használják és hasznosit ják, Önkormányzat<br />
azonban kötelezettséget vállal arra, hogy azt iskolai és diák-, fOiskolai- egyetemi sport események<br />
(elsősorban labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban futball), más közösségi célú <br />
knlönösen: kulturális, turisztikai ~ események lebonyoUtása céljából naponta a Futballpálya<br />
tlzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen használja vagy<br />
kedvezményes áron hasznosítja. Felek jelen rendelkezést lényeges szerződési feltételnek tekintik,<br />
melynek megsértése knlönösen súlyos szerzödésszegésnek minősül. Önkormányzat kötelezettséget<br />
vállal arra, hogy a pályahasználattal kapcsolatban - különös tekintettel a kedvezményes<br />
pályahasznáJati kötelezettség teljesitésére vonatkozóan - az MLSZ által kért adatszolgáltatási<br />
kötelezettséget az MLSZ erre vonatkozó felszóIftásában megjelölt határidőben teljesiti.<br />
13. Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ által kijelölt szakmai szervezeti egységgel, illetve<br />
4/9 <br />
(~)A
koordinátorral - elsősorban, de nem kizárólag az MLSZ által kijelölt szakmai kapcsolattartó<br />
útján - egyOttmOködik, biztosítja a részvételt az MLSZ által szervezett releváns képzéseken. Az<br />
MLSZ az Önkormányzat által kért, a futballpályán szervezett tevékenységekhez és<br />
aktivitásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesfti. Az Önkormányzat a Futballpálya<br />
használata során az MLSZ által szervezett országos labdarúgó szakmai programokhoz<br />
(elsősorban Bozsik program, és szabadidő- futball) kapcsolódó tornák, rendezvények, versenyek<br />
lebonyolftásának elsőbbséget biztosít, és az MLSZ jogosul t a térftésmentes pályahasznál atra.<br />
14. MLSZ rendelkezik a Futballpálya terOIetére vonatkozó reklám célú felületek hasznosftási<br />
jogával. MLSZ a palánkok ktUső hirdetési felületének kizárólagos felhasználó ja. MLSZ a<br />
palánkok belső hirdetési felUletének tekintetében, a 20x40-es pálya esetén 20 db 100x200<br />
centiméteres hirdetési felDlet, a 12x24-es, 40x60-as, 105x68-as pálya esetén 12 db 100 x 200<br />
centiméteres hirdetési felOlet kizárólagos fel használója. A kizárólagos hirdetési felOletek<br />
elhelyezkedését MLSZ jogosult meghatározni. MLSZ a nem kizárólagos felOl etek hirdetési<br />
jogát, illetve az abból származó bevételek 50%-át átengedi önkormányzatnak. Amennyiben<br />
Önkormányzat nem él a nem kizárólagos felületeken (vagy annak egy részén) a hirdetési<br />
jogával, úgy az visszaszáll MLSZ-re, mely esetben az abból származó bevétel 100%-a MLSZ-t<br />
illeti meg. önkormányzat a pálya Ozembe helyezését követő 60 napon bel ol (majd jelen<br />
szerzödés hatálya alatt minden év január 31-ig) köteles nyilatkozni arról, hogy adott évre hány<br />
hirdetési felOleten kiván élni a hirdetési jogával. Önkormányzat, az általa kiadott hirdetési<br />
felOleteket darabonként minimum 25 OOOFtlév + ÁFA összegért adhatja bérbe és a hirdetési<br />
bevételekkel évente köteles eIszámoini az MLSZ felé a tárgyévet követő március 31-ig.<br />
Önkormányzat vállatja, hogy a hirdetéseket kizárólag az MLSZ által erre kijelölt partnerrel<br />
helyezteti fel és távoUtatja el a palánkokról. A reklámanyag felhelyezésének költsége a<br />
reklámozót terheli. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy más, a pályához tartozó felületet (pl.<br />
labdafogó háló) reklám céljára nem vehet igénybe. A megállapodás megsz6nésével - bármilyen<br />
ok miatt is következik be - az MLSZ reklám célú felületek hasznosftási joga automatikusan<br />
megszQnik.<br />
15. Szerzödó felek megállapodnak abban, hogy a Futballpályán folytatott tevékenységhez <br />
amennyiben az szOkséges - a hatósági engedélyeket az Önkormányzat saját költségén köteles<br />
beszerezni, szükség esetén azokat megújftani, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni,<br />
iJletve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előfrások<br />
megtartása mellett folytatni.<br />
16. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a közmúfejlesztési hozzájárulást,<br />
vállalja az energia csatlakozási pont kiépítését saját költségén és rendelkezésre bocsátja a<br />
beruházás üzemeltetéséhez szükséges - míiszaki leírásban meghatározott - energiamennyiséget.<br />
17. Felek kölcsönösen jogosultak ellenőrizni a Futballpálya rendeltetésszerű és a jelen<br />
megállapodás előírásainak megfelelő használatát, és követelhetik a rendeltetésellenes vagy<br />
szerződéseIlenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredö kár<br />
megtérítését.<br />
18. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Önkormányzat jelen szerződésben foglalt<br />
valamely kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a<br />
szerződésszegés minden napjára 5.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni MLSZ-nek.<br />
Kötbérterhes szerződésszegésnek minősül különösen de nem kizárólagosan - a Futballpálya<br />
használatát és használhatóságát befolyásoló szerződésszegés, valamint az VII-2., V/9. és V/12<br />
13. pontokban előírt kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszeru teljesítése. Tekintettel arra,<br />
hogy a szerződés idő előtti megszüntetése a Tao tv. által előirt hasznosítási kötelezettség, miatt<br />
ki2'JÚ1, a jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettséget Felek sem összegben, sem időben nem<br />
korlátozzák. A kötbér az Önkormányzatnak felróható szerződésszegés megsz6nését követö<br />
5/9
napon válik esedékessé azzal, hogy amennyiben a szerződésszegéssel érintett idöszak a<br />
kilencven napot meghaladja (huzamos szerződésszegés), úgy erre az idöszakra eső kötbér a<br />
kilencvenegyedik napon válik esedékessé, és ezen a napon kezdődik a következő kötbérfizetési<br />
időszak.<br />
VI. Szavatoss4g<br />
l. MLSZ szavatol azért, hogy a Futballpálya használatra alkalmas állapotban kerül az<br />
Önkormányzat birtokába.<br />
2. Önkormányzat szavatol azért, hogy a Futballpálya a jelen megállapodás fennállásának egész<br />
tartama alatt rendeltetésszeril, szerződésszeru, biztonságos és balesetmentes használatra<br />
alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés elóirásainak.<br />
3. Önkormányzat szavatol azért, hogy az Ingatlanon, ílletve a Futballpályán harmadik személynek<br />
nem áll fenn olyan joga, amely a akadályozná a Feleket a zavartalan használatban, valamint<br />
gátolná a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésében.<br />
4. MLSZ szavatol azért, hogy a Futballpályán harmadik személynek nem áJI fenn olyan joga,<br />
amelyakadályozná a Feleket a zavartalan használatban, valamint gátolná öket a jelen<br />
megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésében.<br />
S. Az MLSZ a kivitelező vállalkozóval szemben, hibás teljesItésböl eredően őt megillető<br />
szavatossági jogáról jelen megállapodással lemond az Önkormányzat javára. Felek<br />
megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a szavatossági jogokat az MLSZ által a jelen pont<br />
szerint adott felhatalmazás alapján kizárólag a kivitelező vállalkozóval szemben érvényesftheti,<br />
Az önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy az MLSZ-szel szemben hibás teljes{tésból eredő<br />
szavatossági igényt nem támaszthat.<br />
VII. KárveszéJy<br />
l. MLSZ az alábbi esetekben felelósségét kifejezetten kizárja:<br />
• az Uzemszeru mfiködés körében keletkezett bármely kár; <br />
- a Futballpályán lévő dolgokban keletkezett kár; <br />
- baleseti károk, betörés, alkalmazottak és harmadik fél károkozása. <br />
- vis maior esetek. <br />
2. A Futballpályán belül bekövetkező bármely más káresemény esetél1 is a helyreállítási<br />
kötelezettség, illetve a felelősség teljes mértékben kizárólag Önkormányzatot terheli.<br />
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben<br />
bármilyen káresemény következik be, knlönös tekintettel a jelen megállapodás V/I 8. pontjában<br />
foglaltakra.<br />
4. Önkormányzat köteles a Futballpályán keletkezett károsodásokat haladéktalanul helyreállítani.<br />
Amennyiben ezen kötelezettségének MLSZ írásbeli felhivása ellenére határidőn belül nem tesz<br />
eleget, MLSZ - kötbérigénye érvényesftésén túl - jogosult a keletkezett károk helyreállításával<br />
kapcsolatos munkák Önkormányzat költségén történő elvégeztetésére.<br />
5. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó szabályai (99. §) a felek<br />
jelen megállapodással alapított jogviszonyában a jelen megállapodásban foglaltak szerint<br />
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogyakárveszély - az<br />
MLSZ által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével -<br />
Önkormányzatot terheli.<br />
6/9 <br />
J1JJ
VIIL A megáJJapodAs hatálya<br />
I. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Nemzeti Sport Intézet nem hagyja jóvá az<br />
MLSZ sportfejlesztési programját, MLSZ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.<br />
2. A jelen megállapodás hatálya - a VIIIII. pontban foglaltak kivételével - a határozott időtartam<br />
elteltével megszOnik.<br />
3. A Futballpálya elpusztulásával Felek megállapodása megsztlnik. Ebben az esetben MLSZ nem<br />
köteles Önkormányzatnak másik sportlétesltményt biztositani.<br />
4. A jogviszony megszGnése esetén a Felek egymással kötelesek eiszámoini együttmtlködésflkböl<br />
eredő kötelezettségek tekintetében. A jelen megállapodás megsztlnése az MLSZ-t nem gátolja<br />
esetleges követelései behajtására vonatkozó jogában, illetve abban a jogában, hogy az<br />
esetlegesen felmerült kártérftési igényét érvényesftse.<br />
5. Tekintettel a Tao tv. által meghatározott hasznosftási kötelezettségre, Felek kifejezetten<br />
elfogadják, hogy a Tao tv. 22/C. § szerinti támogatás igénybevételét és a Futballpálya<br />
kialakítását követően a megállapodás a határozott idölejárta elött nem kerülbet megszUntetésre.<br />
6. Önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy 6t terheli a hasznosítási cél neki felróható<br />
meghiósulásából. illetve kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesftéséböl eredő<br />
valamennyi kár, beleértve az MLSZ által igénybe vett támogatás visszafizetését, amennyiben a<br />
szerzödésszegéssel összeftlggésben ez válik szUkségessé.<br />
IX. Kapcsolattartás<br />
l. A megállapodás teljesftésével kapcsolatos tlgyintézésre és kapcsolattartásra a felek által<br />
felhatalmazott személyek:<br />
MLSZ részéről: <br />
Név: Kissné dr. Kondor Boglárka <br />
Beosztás: jogi előadó <br />
Telefon: 06 30/774-2538 <br />
Fax: 06 1/577-9503 <br />
E-maH: kondor.boglarka@mlsz.bu <br />
Önkormányzat részéről: <br />
Név: ......................................... <br />
Beosztás: ................................... <br />
Telefon: ..................................... <br />
Fax: .......................................... <br />
E-maii: ...................................... <br />
2. Felek a jelen megállapodással kapcsolatos mindennemíí közléseiket megtehetik írásban,<br />
telefonon, telefaxon, e-mailen. A telefonon tett közléseket haladéktalanul irásban is kötelesek<br />
megtenni a Felek.<br />
3. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell kézhez vettnek tekinteni, ha azt Felek jelen pontban<br />
megadott hfvószámára kOldték és azt a vonatkozó adási nyugta igazolta, az e-mailen ktlldött<br />
dokumentumok átvételét az e-maii fogadásár61 szóló automatikus értesítés igazolja.<br />
4. Az Irásban postai úton küldött leveleket ajánlott - tértivevényes - postai kOldeményként kell<br />
feladni. A fentiek szerint elküldött értesItés, levél az elknldéstól, postára adást61 számított 5.<br />
7/9
napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény "nem kereste", vagy "nem vette át"<br />
jelzéssel érkezik vissza a felad6hoz, vagy a jelen szerzódében irt telefaxszámot, e·mail címet<br />
bármely fél a másik fél előzetes értesítés e nélkül változtatta meg és az így küldött üzenet ezért<br />
nem jut el hozzá.<br />
X. Egyéb rendelkezések<br />
l. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló<br />
1959. évi lY. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti egyflttmt1ködésre kötelesek.<br />
2. A jelen megállapodással kapcsolatban a Felek a birtokukba került adatokat, tényeket,<br />
infonnációkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a megállapodással össze nem fllggö célra<br />
nem használhaűák fel, hannadik személynek nem adhatják tovább.<br />
3. Jelen megállapodás akkor lép hatályba. amikor azt mindkét fél felhatalmazott képviselője útján<br />
aláírta és az Önkonnányzat ft IV/4. pont szerinti Ellenértéket az MLSZ-nek megfizette.<br />
4. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében a jelen szerződés aláírására<br />
megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Elismerik továbbá, hogy a képviseleti hibával<br />
összeftlggésben felmerülö károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartoznak.<br />
5. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával módosítható.<br />
6. Ha a jelen megállapodás bánnely rendelkezése, vagy annak bánnely körülmények közötti<br />
alkalmazása érvénytelen vagy végrehajthatatlan, ez a megállapodás egyéb rendelkezéseit és azok<br />
alkalmazását nem érinti, azok ft jog által megengedett legteljesebb mértékben a Felek jelen<br />
megállapodásban kifejezett céljainak és akaratának megfelelően érvényesfthet6k maradnak.<br />
7. Felek a szerződéses feltételeket egybehangzó akaratnyilatkozatukkal Ptk. a felek<br />
szerződéskötési szabadságát rögzítő 200. §-ában foglaltakra tekintettel határozták meg.<br />
8. Felek egyezően rögzítik, hogy a jogaikat és kötelezettségeíket céljaik és érdekeik megfelelő<br />
figyelembe vétel ével állapították meg, ezért a jelen megállapodás szerinti szolgáltatásellenszolgáltatást<br />
egyenértéldlnek ismerik el. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik,<br />
hogy az egyenértékllség elvének megsértésére, illetve a szerződés egyéb okból adódó<br />
érvénytelenségére nem hivatkozhatnak, erre hivatkozva egymással szemben követelést<br />
jogszerOen nem támaszthatnak.<br />
9. Felek a szerződéses feltételeket egybehangzó akaratnyilatkozatukkal a Ptk. a felek<br />
szerződéskötési szabadságát rögzftő 200. §·ában fogiaJtakra tekintettel határolták meg.<br />
10. E megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezéseit kell<br />
alkalmazni.<br />
XI. Megállapodás mellékJetei<br />
l. számú melléklet: helyszínrajz, illetve vázrajz a műfilves futballpálya feltüntetésével<br />
2. számú melléklet: Futballpálya kialakftásának Teljes Költsége<br />
3. számú melléklet: Önkonnányzat karbantartási feladatai<br />
Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és értelmezés<br />
után. mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulfrott helyen és napon 4 példányban írták alá.<br />
____-', 2013. _____<br />
_ ____~. 2013. _____<br />
8/9 <br />
~~~j
Magyar Labdarúgó Szövetség <br />
képviseli: Dr. Vági Márton<br />
képviseli: <br />
9/9
~<br />
~<br />
NYíREGYHÁZA<br />
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR!. PF.: 83.<br />
MEGYEr JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 524'5°0<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42524-50!<br />
E-MAIt.: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
12.309-5/2013. XIV. számú előterjesztés 3 . sz. mellékiete<br />
•• •• ., #;<br />
.<br />
t<br />
t ~<br />
" ,f<br />
!i; < if ~J<br />
4!<br />
< ~<br />
i ~<br />
! II fl $1<br />
'!<br />
" í ~ ~: lf· r:<br />
~ .~<br />
, « t i -t II il<br />
J" ~<br />
!<br />
.; • J~<br />
;t<br />
~ i "I a. .!<br />
~<br />
~<br />
i<br />
i f<br />
'-t<br />
i ~ !<br />
t ,<br />
~<br />
"<br />
l ~I<br />
i<br />
II t:<br />
~<br />
• j .rl<br />
~ I<br />
l<br />
fl ali<br />
I s<br />
l I l ~ i<br />
,J if ff<br />
N<br />
li'<br />
•<br />
if<br />
fr<br />
;;;<br />
,i•<br />
8<br />
::<br />
• 5<br />
i'<br />
1í ~<br />
~ lS<br />
..----------~---_.------"'"
NvíREGVHÁZA 4401 NVfREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83.<br />
MEGVEI JOGÚ VÁROS<br />
TElfFON: +36 42 524-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524-501<br />
E-MAIL: POlGARMESTER@NYIREGVHAZA.HU<br />
Ügyiratszám: 12.309-6/2013. XIV. <br />
Ügyintéző: Lápossiné Hornyák Enikő <br />
ELÖTERJ ESZTÉS<br />
- a Közgyűléshez -<br />
NyírsulI Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése pfOfIram keretében benyújtásra kerülő<br />
p6"ázatok Infrastruktur6l1s fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozz6j6rulások kiadására és az<br />
önkormányzatisaját er6biztosítására<br />
...P.:~<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
..J2............_._..~ <br />
Batizi Tamás <br />
az el6terjesztés szakmai <br />
el6készftéséért fele16s <br />
ka binetvezet6 <br />
törvényességi véleményezést végző<br />
személyek aláírása:<br />
II ÍJ<br />
......M.ó~.~~....<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
dmzetes f6jegyző lA <br />
6' '(é~ lh~<br />
........ ............. ~ ............ ~ ..............<br />
Faragóné Széles Andrea<br />
Jegyz6i kabinet vezetője<br />
Véleményez6 bizottság vagy bizottságok:<br />
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság <br />
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság <br />
- Pénzügyi Bizottság <br />
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság <br />
WWW.NYiREGYKALA.HU<br />
REGYHÁZA
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHAzA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42524"500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524·501<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Tisztelt Közgyűlés1<br />
A sport támogatásával összefügglS egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény új<br />
távlatokat nyitott a magyar sport finanszlrozása terén. A törvényi változások által lehet6vé vált az 5<br />
látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) fejlesztését célzó, az adott<br />
sportág szakszövetsége által jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósftásának támogatása a<br />
társasági adó terhére.<br />
Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata l00%-os tulajdonában álló Nyfrsuli Nyíregyházi<br />
Sportszolgáltató Nonprofit Kft. az elm ölt 2 évben sikeres pályázatokat nyújtott be a szakszövetségekhez,<br />
elsősorban az utánpótlás-nevelési feladatainak támogatására. A mlnöségi utánpótlás-nevelés<br />
elengedhetetlen feltétele azonban a megfelel6 infrastruktúra megléte, ezért a 2013/2014-es támogatáSi<br />
évben a Kft. programjait további infrastrukturális fejlesztéssel kfvánja b6vfteni. (2. sz. melléklet).<br />
A fejlesztések megvalósftásához szükséges szövetségi támogatás elnyerésének feltétele, hogyapályázathoz<br />
csatolandó sportszakmai anyagok benyújtása mellett a tulajdonos Önkormányzat közgyalési határozat<br />
keretében engedélyezze a szükséges nyilatkozatok kiadását (1. sz. melléklet) továbbá nyilatkozzon a<br />
Program megvalósftásához szükséges öner6 biztosításáról. A beruházást tekintve az elnyerhet6 támogatás<br />
mértéke 70%, melyhez a pályázó 30% saját forrást köteles biztosítani.<br />
A program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és célokkal,<br />
valamint nagyban hozzájárul a fontos önkormányzati feladat, a sportoláshoz, sporttevékenYségekhez<br />
szükséges tárgyi feltételrendszer és sportinfrastruktúra fejlesztéséhez.<br />
A fejlesztések Indokoltsága megalapozott. Mindegyik fejlesztés esetén elmondható, hogy általuk mind a<br />
korosztályos csapatok, mind az akadémiai csapatok mindennapi edzési és versenyzési feltételei<br />
nagymértékben javulnak, továbbá segítik az iskolai sportinfrastruktúra modernizálását is.<br />
A labdarúgás fejlesztési program keretében a 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett,<br />
természetben a Nyíregyháza Sóstói u. 24. sz. alatt található Városi Stadionban található nagyméretű<br />
mütüves pálya felújitása és a 5165/7 helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, természetben a<br />
Nyíregyháza Virág utca 65. sz. alatt található Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermi<br />
sportburkolatának cseréje valósulhat meg. A Stadion műfüves pályája megépítése óta 100%-05<br />
kihasználtsággal működik, s naponta több mint 165 f6 edzéseinek és mérklSzéseinek helyszínét biztosítja,<br />
továbbá központi szerepllSje téli felkészülési mérk6zéseknek, diákolimpiai és egyéb bajnokságoknak. A<br />
pálya leterheltsége meg is látszik állapotán, hiszen a mam elkopott, a vízelvezetlS képessége is minimálisra<br />
csökkent, felújitása elengedhetetlenné vált. A beruházás összköltsége 74091 622,- Ft. A Móricz Iskola<br />
tomatermébe egy pontelasztikus sport padló rendszert tervez a pályázó, mely különösen előnyös gyerekek<br />
és fiatalok számára. A jelenlegi padló balesetveszélyes, cseréje elkerülhetetlen. A beruházás összköltsége<br />
várhatóan 13323697,- Ft.<br />
A Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtani kfvánt program keretében a 1618/6. helyrajzi számon<br />
nyilvántartott és bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Epreskert u. 10. sz. alatt található Bem József<br />
Általános Iskola torna termének a felújítása keretében a FIBA által minősített tömörfa sportpadló beépítését<br />
tervezi a Nyrrsuli Kft. A beruházás költsége 37335270,- Ft.<br />
(t) NYíREGYHÁZA<br />
WWW.NYIRfGYHAZA.HU<br />
'J<br />
l'iJ<br />
\..iL~.l
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
TELEFON: +36 42 524'500<br />
FAX: +36 42524-501<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
A pályázó a Magyar Kosárlabda Szövetség által kivánja a Stadion területén található szabadtéri kosárlabda<br />
pálya felújítását megvalósítani. A beruházás keretében a betonpálya helyén egy multifunkciós műanyag<br />
borítású15x28m-es kosárlabdapálya valósulhat meg. A beruházás összköltsége bruttó 6 880 000,- Ft.<br />
A fent említett célok érdekében megvalósítandó beruházások összköltsége a Stadionban található<br />
nagyméretű műfüves pálya, a két tornaterem felújítása, valamint az új szabadtéri kosárlabda pálya<br />
megépítése tekintetében bruttó 131630 589,- Ft. Az igényelt támogatás összege (figyelembe véve a<br />
támogatási intenzitást) bruttó 92 141 421,- Ft, így a fennmaradó bruttó 39489 177,- Ft-ot kell Nyíregyháza<br />
Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania.<br />
A fejlesztéshez szükséges önerő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi<br />
költségvetéséről szóló 5/2013. (11.15.) önkormányzati rendelete 7. mellékiete 5.12. és 7.1. sora, valamint 9.<br />
mellékiete 11. sora terhére megvalósítható.<br />
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. július 1. <br />
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2014. június 30. <br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a<br />
melléklet szerint jóváhagyni.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 18.<br />
J 1'4· c"'<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
N Y<br />
REGYHÁZ
NYíREGYHÁZA<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
POLGÁRMESTERE<br />
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TItR 1. PF.; 83.<br />
TELEFON: +36 42 524'500<br />
FAX: +3642 ')24-501<br />
E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
Határozat-tervezet a 12.309-6/2013.XIV. sz. elc5terjesztéshez<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Közgyűlésének<br />
•••••/2013. (IV. 25.) sz.<br />
határozata<br />
Nyírsuli Kft. részére a 16tv6ny tsapatsport6gak fejlemése program keretében benyújt6sra kerQI6<br />
p6ly6zatok Infrastrukturálisfejlesztéseihez szDkséges tulajdonosi hozz6járul6sok kiad6sóra és az<br />
önkorm6nyzati saját erő biztosít6s6ra<br />
A KözgyOlés<br />
1) A Nyírsuli Kft. ~Ital benyújtásra kerülő, sportfejlesztési programok bruttó 131 630589,- Ft költségű <br />
infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges jelen határozat 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatok <br />
kiadásával e gy e t é rt. <br />
2) A Program 70%-nak megfelelő mértékű, bruttó 92 141421,- Ft támogatási összeget figyelembe véve, a <br />
megvalósitáshoz szükséges bruttó 39489117,- Ft összegű saját forrást Nyíregyháza Megyei Jogú Város <br />
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésér61 szóló 5/2013. (11.15.) önkormányzati rendelete 7. <br />
mellékiete 5.12. és 7.1. sora, valamint 9. mellékiete 11. sora terhére a szükséges ütemben <br />
biztosUja. <br />
3) Az 1. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatok aláírására f e I h a t a I m a z z a a polgármestert.<br />
Utasítja:<br />
4) A Gazdasági Osztály vezet6jét az önerc5 átvezetésére a 2013. évi költségvetésbe.<br />
Határid6: 2013. június 30.<br />
Felel6s: Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető<br />
Nyrregyháza, 2013. április 25.<br />
A határozatot kapják:<br />
1.) A Közgyűlés tagjai<br />
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal bels6 szervezeti egységei nek vezetői<br />
.~-~-------<br />
t~ ~!~ N Y í R E G Y H Á Z A<br />
WWW.NYIREGYHAZA.HV<br />
~(!)Á
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +;6 42 524-;00<br />
FAX: +3642 524-SOl<br />
E-MAIt: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
1. SZ. melléklet a ... /2013. (IV.25.) számú határozathoz<br />
TULAJDON FENNTARTÁSI<br />
NYILATKOZAT<br />
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei logó Város Önko1Dlányzatának<br />
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva akként<br />
n y i I a t k o z o m,<br />
hogya 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, tennészetben a Nyíregyháza Sóstói u.<br />
24. sz. alatt található Városi Stadion területén lévő nagyméretű miífüves labdarúgó pályáján a<br />
Magyar Labdarúgó Szövetség felé benyójtásra kerülő látványsportágak Tao-pályázati forrásból<br />
történő fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei logó Város Önko1Dlányzata<br />
tulajdonába kerülő beruházás vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel napját követő 15 év<br />
idótartamig az Önkonnányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegerúti el, valamint 15 éven át<br />
sportcéllal miíködteti.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
Dr Kovács Ferenc<br />
polgármester <br />
Nyíregyháza Megyei logú Város <br />
Önko1Dlányzata <br />
P.H.<br />
--_._.._ .._----_.._--<br />
WWW.NYIREGYHAZA.HU<br />
(}) NYíREGYHÁZA
NvíREGVHÁZA 4401 NYIREGYHÁlA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
MEGVEI JOGÚ VÁROS<br />
TELf.FON: +36 42 524-50 0<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 41 524-501<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS<br />
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának<br />
(4400 Nyiregyháza, Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva<br />
hozzájárulok,<br />
hogy a 1391. helyrajzi számon nyilvántartott, tennészetben a Nyíregyháza Sóstói u. 24. sz. alatt<br />
található Városi Stadion területén lévő nagyméretű műfüves labdarúgó pályáján a Magyar<br />
Labdarúgó Szövetség felé benyújtásra kerülő látványsportágak Tao pályázati forrásából történő<br />
beruházás- fejlesztés megvalósuljon, továbbá a beruházás üzembe helyezését követő 15 évben- a<br />
beruházás üzembe helyezését kővető 30 napon belül- a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba<br />
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
Dr Kovács Ferenc<br />
polgármester <br />
Nyíregyháza Megyei Jogó Város <br />
Önkonnányzata <br />
P.H.<br />
w<br />
--"~-----------------_.<br />
NYíREGYHÁZA<br />
WWW.HYIREGYKAIA.HU<br />
v~1b
NyíREGYHÁZA 4401 NV[REGVHÁZA. KOSSUTH nR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 42 514-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX: +36 42 524-501<br />
E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGVHAZA.HU<br />
TULAJDONOSI NYILATKOZAT <br />
Alulfrott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának:<br />
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. sz.) képviseletében eljárva<br />
engedélyezem,<br />
hogy a 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Sóstói u.<br />
24. sz. alatt található Városi Stadion területén a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit<br />
Kft. (4400 Nyíregyháza Sóstói u. 24., adószám: 21064467-2-15, cégjegyz. szám: 15-09-073719) a<br />
Magyar Labdarúgó Szövetség felé benyújtásra kerülő látvány-csapatsportágak Tao-pályázatában<br />
fejlesztést-beruházást tervezzen és a pályázat pozitiv elbfrá.lását követően közgyűlési határozat<br />
felhatalmazása és jóváhagyása függvényében azt a törvényi előírások betartása mellett<br />
megva1ósítsa.<br />
Nyíregyhá:r.a, 2013. április 25.<br />
Dr Kovács Ferenc<br />
polgánnester <br />
Nyíregyháza Megyei Jogú V MOS <br />
Önkonnányzata <br />
P.H.<br />
(J) NYíREGYHÁZA<br />
WWW.NYIIU·GYHAlA.HU
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
FAX: +3642524-501<br />
E-MAIl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
TULAJDON FENNTARTÁSI<br />
NYILATKOZAT <br />
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyíregyháza Megyei Jogó Város önkonnányzatának<br />
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) képviseletében eljárva akként<br />
nyilatkozom,<br />
hogy a 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyzett, tennészetben a Nyíregyháza Sóstói u.<br />
24. sz. alatt található Városi Stadion terüJetén lévő szabadtéri kosárlabda pályáján a Magyar<br />
Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtásra kerülő látványsportágak Tao-pályázati<br />
forrásból történő fejlesztés keretében megvalósuIó, Nyíregyháza Megyei logú Város<br />
Önkonnányzata tulajdonába kerülő beruházás vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel napját<br />
követő 15 év időtartamig az Önkonnányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15<br />
éven át sportcélla1 működteti.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
Dr Kovács Ferenc<br />
polgánnester <br />
Nyíregyháza Megyei Jogó Város <br />
Önkonnányzata <br />
P.H.<br />
WWW.NYIREGYIlAZA.HV<br />
~ NYíREGYHÁZA<br />
r"fAr<br />
'AF~
NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: +36 41514-500<br />
POLGÁRMESTERE<br />
FAX.: +36 41 514-501<br />
E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS <br />
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkonnányzatának<br />
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér I. sz.) képviseletében eljáIva<br />
hozzájárulok,<br />
hogy a 1391. helyrajzi számon nyilvántartott, tennészetben a Nyíregyháza Sóstói u. 24. sz. alatt<br />
található Városi Stadion teriiletén lévő szabadtéri kosárlabda pályáján a Magyar Kosárlabdázók<br />
Országos Szövetsége felé benyújtásra kerülő látványsportágak Tao pályázati forrásából történő<br />
beruházás~ fejlesztés megvalósuljon, továbbá a beruházás üzembe helyezését követő 15 évben- a<br />
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül- a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba<br />
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
Dr Kovács Ferenc<br />
polgármester <br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város <br />
Önkonnányzata <br />
P.H.<br />
WWW.HYIRU;YHAZA.HU<br />
NYíREGYHÁZA
NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.<br />
TELEFON: +36 42 524-500<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
fAX: +36 42 524""501<br />
E-MAII.:POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
TULAJDONOSI NYILATKOZAT <br />
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának<br />
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. sz.) képviseletében eljárva<br />
engedélyezem,<br />
hogy a 1391. helyrajzi számon nyilvántartott és bejegyz~ tennészetben a Nyíregyháza Sóstói u.<br />
24. sz. alatt található Városi Stadion területén a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit<br />
Kft. (4400 Nyíregyháza Sóstói u. 24., adószám: 21064467-2-15, cégjegyz. szám: 15-09-073719) a<br />
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtásra kerülő látvány-csapatsportágak Taopályázatában<br />
fejlesztést-beruházást tervezzen és a pályázat pozitív elbírálását követően közgyűlési<br />
határozat felhatalmazása és jóváhagyása ruggvényében azt a törvényi előírások betartása mellett<br />
megvalósítsa.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 25.<br />
Dr Kovács Ferenc<br />
polgármester <br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város <br />
Önkonnányzata <br />
P.H.<br />
C1J NYíREGYHÁZA<br />
WWW.HYIREGYHAZA.HU<br />
VJ"f
NYíREGYHÁZA 440t NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR t. PF.! 83.<br />
MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
TELEFON: ""36 '12 524'500<br />
FAX: +36 42 514-501 <br />
E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU<br />
POLGÁRMESTERE<br />
2. számú melléklet a 12.309~6/2013. XIV. számú előterjesztéshez<br />
6:J NYíREGYHÁZA<br />
--------------------------<br />
WWW.NYIREGYHAZA.HU
Költségvetés Nyíregyháza <br />
Mtifüves labdarúgóedzc5 pálya 7.888 m2. "A" variáció <br />
szöveg menny. e. a. m.díj a.össz.<br />
I I. bontási munkálatok<br />
• a meglévő míifüves borítás felszedése<br />
• feltöltő anyag összesöprése bezsákolé.sa, <br />
.. a meglévő mdfüves szőnyeg szálUtóeszközre rakása <br />
1 - hulladék e1szállítása 7888<br />
2<br />
m OFt 500Ft OFt<br />
Ibontási munkálatok összesen nettó<br />
Ft<br />
-- ~-,.,--<br />
.____J<br />
II. AIépítményi munka<br />
2 Tükör készitése 7888 m 2 120Ft OFt<br />
3 Tükör hengerlése 95% Trx 7888 m 2 50Ft OFt<br />
>-~<br />
~ <br />
4<br />
Finom kiegyenlítő réteg 3cm vtg :anyagösszetétel O 14mm nemes zúzalék +<br />
214 különleges zúzalék,l:3 arányú keveréke tömöritve Trx 90%<br />
AIépítményi munka összesen nettó<br />
23S m 3 7800 Ft 6500 Ft 1833000Ft<br />
1833000 Ft<br />
. -_._._-- .._,,<br />
III. Mtifüvessp
Nyíregyháza Mória: :ZSigmond Alt. Isk.<br />
SIL Tftel UIlvO!g;t Menny Egység Allyag DíjrgyHgre Any"gl!~ Díj egységre<br />
. I!gyIépt<br />
MegWv6 mOanyag PVC burkolat<br />
1 592 m2 01'1 300Ft 01'1 1776001'1<br />
felbontAsa<br />
Az aljzat a;iszo/ása speciális géPPéI<br />
2 ragasztó anyagok éslllnneléb!l< 592 m2 151'1 2501'1 44400 Ft 1480001'1<br />
eltávOlftása<br />
3 pálya betonoz6sa 6 an vtg-ban 592 ml 25001'1 10001'1 1480000Ft 592000 Ft<br />
GLOBAL Ji{; 10+2 mm vig<br />
•<br />
S<br />
sportpadló rendszer ~ 592 ml 9'300 Ft 3 OOO Ft 5505600 FI 1716 IX» Ft<br />
'" ~"utra l!éPí lelclelé5sel<br />
1WS4rIabda plyalelfeslé5e<br />
225 fln 350Ft 150Ft 78150 Ft 33150 Ft<br />
6<br />
1<br />
tenisz pálya felletté5e<br />
ropIabda pálya fe1festé5e<br />
1(6 fln 350Ft 1501'1 51100FI 21900 Ft<br />
92 fln 350Ft 150Ft 32200Ft 138001'1<br />
8<br />
9'<br />
10<br />
loIlas1abda pálya ~<br />
100 fln 350Ft 150Ft 35 OOO FI 15000Pt<br />
~<br />
~ IIJ hIl~ely klalakIláSa a kézilabda<br />
bPunak<br />
db<br />
•<br />
35000 FI ss OOO FI 140 OOO FI I 220 OOO Ft<br />
Padlószerelvény fedlap mi1Imyag<br />
htlwlyhez 6 db 11500Ft 95001'1 69000 Ft 51 OOO Ft<br />
1(360501'1<br />
3055 050 FI<br />
~<br />
llett6:<br />
Ma27"~<br />
MillldllilaeHn<br />
10491 100Ft<br />
1832591 Ft<br />
13 323 69'l Ft
Nyiregyháza Bem JÓR Általános Iskola<br />
SfIZ. Tétel s2'AWege MeJUly E&J"és Anyag DiJ~ Aayage~ Dije~<br />
e~<br />
1<br />
l3oi'dbfallesurelése<br />
1 Idt OFt 1lS OOO Ft OFt 1lSoooFt<br />
2<br />
parketta burkolat bonIAsa
Nyíregyháza Bem József Általános Iskola<br />
Su. Tf:tel lZOftge Menny EIJ1Iég Anyag l>ljegy'$~ Anyag~ Díjegys~<br />
egyMgú<br />
l<br />
Bordásfalle$zere&<br />
l klt OFt 125 OOO Ft OFI 125 OOO F!<br />
parketta burkolat bonl"'a ~<br />
2.<br />
elszQlll"'a<br />
~ ,=~-<br />
"oI1Ie$"1fpu$Il<br />
4 ketta rendszer kivitelezése<br />
1127 OFI 550Ft OFI 619850 Ft<br />
1127 l OOO Ft 2817SOOFt l 127 OOO Ft<br />
1127 m2 18 OOO Ft 3000 FI 20286 OOO Ft 3381 OOO Ft<br />
bpunak<br />
lda.Iak1lása a kézilabda<br />
4 db 35 OOO Ft ss OOO Ft 140 OOO Ft 220 OOO Ft<br />
Pldl6s:zerelriny li!dIap ~yag<br />
6 padlóhoz lOplabda hf1veJ.yhez 2 db 11500Ft 9500Ft 23 OOO Ft 19 OOO FI<br />
Kézi1abdakapu alumlniwn h11velyes<br />
7 2. db 98 OOO Ft 25000 FI 196 OOO FI 50000 Ft<br />
!(httve1vekkel)<br />
8 kos.ú1abda p.t1ya feIkStéSe 225 fm 350Ft 150Ft 78750 Ft 33750Ft<br />
9 rOPIIIbda P4I:Ya íelfestése 92 fm 350Ft 150Ft 32200 FI 13800 Ft<br />
10 ' lOzibol"ganyzott. l szett líO OOO Ft 25 OOO FI 1í0000FI 25000 FI<br />
11 1 klt OFt 150000 FI OFI 150 OOO Ft<br />
osaescm<br />
aetIÓ:<br />
lLa21%<br />
Mbufllea:aeft<br />
23633450FI 5764400 Ft<br />
29:rt'1850Ft<br />
?f31OJFt<br />
37335mft
A bizottság ülésének végén a bizottsági elnök megköszönte a munkát és bezárta az ülést.<br />
Nyíregyháza, 2013. április 24.<br />
/~<br />
u:..~ j)Ji&J ~~r<br />
N..:;n· László Tor ' si Géza<br />
P enzugyl , .. ~b' lzottsag 'I e no "ke<br />
Pénzügy··· izottság tagja<br />
~QVh~J:-<br />
f<br />
Váriné Hok Ágn~s <br />
Pénzügyi bizottsági titkára