Untitled - Pemerintah Kota Sukabumi

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUNAN 2009
INSTANSI : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3
4 5 6 7
Belanja Tidak Belanja Pegawai Input : Dana Rp. 1.013.305.000 1.370.547.493 135,26
Lansung SDM Orang
Output : Terpenuhinya Gaji Pegawai Bulan 12 13 108,3
tepat waktu
Out Come : Meningkatnya Kinerja Pegawai Bulan 12 13 108,3
Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Input : Dana Rp. 1.750.000 1.750.000 100
Admininstrasi Menyurat/Benda Pos SDM Orang
Perkantoran Output : Terpenuhinya Jasa Surat Bulan 12 12 100
Menyurat
Out Come : Lancarnya Surat Menyurat Bulan 12 12 100
Surat-surat dapat tersampaikan
Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 19.200.000 19.200.000 100
Admininstrasi Komunikasi, Sumber Daya SDM Orang
Perkantoran Air dan Listrik Output : Terpenuhinya Jasa Rekening 36 36 100
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Out Come : Terlaksananya tugas yang didukung Bulan 12 12 100
sarana yang memadai
Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 24.480.000 26.430.000 107,97
Admininstrasi Administrasi Keuangan SDM Orang
Perkantoran Output : Terbayarnya honorarium Bulan 12 13 108,3
honorer tidak tetap (TKK)
Out Come : Tercapainya efektifitas kerja Bulan 12 13 108,3
Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 1.264.000 26.430.000 2.090,98
Admininstrasi Kebersihan Kantor Output : Terpenuhinya Alat Kebersihan Bulan 12 12 100,0
Perkantoran Kantor
Out Come : Terpeliharanya Kebersihan Kantor Bulan 12 12 100,0