penetapan kinerja kota sukabumi tahun 2009 - Pemerintah Kota ...
penetapan kinerja kota sukabumi tahun 2009 - Pemerintah Kota ...
penetapan kinerja kota sukabumi tahun 2009 - Pemerintah Kota ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PENETAPAN KINERJA KOTA SUKABUMI<br />
TAHUN <strong>2009</strong><br />
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Manajemen Meningkatnya akses masyarakat Pembangunan gedung kantor 2 unit Terciptanya tempat kerja yang 2 unit 600.000.000<br />
Pelayanan Pendidikan ke pelayanan pendidikan yang UPTD TK/SD refresentatif<br />
bermutu dan terjangkau<br />
Rehabilitasi gedung kantor 1 unit Terciptanya tempat kerja yang 1 unit 500.000.000<br />
Dinas P dan K <strong>Kota</strong> Suakbumi<br />
refresentatif<br />
Penyusunan Buku Profil 100 buku Tersusunnya Buku Profil 100 buku 100.000.000<br />
Pendidikan<br />
Pendidikan<br />
Pemberian biaya penyelenggaraan 2 TK Terpenuhinya penyelenggaraan 2 TK 30.000.000.000<br />
sekolah/pendidikan 111 SDN pendidikan 111 SDN<br />
16 SMPN 16 SMPN<br />
5 SMAN 5 SMAN<br />
3 SMKN 3 SMKN<br />
Program Pendidikan Anak Pemberian bantuan pengembangan 5 Lembaga Terlaksananya Pemberian bantuan 5 Lembaga 250.000.000<br />
Usia Dini pengelolaan PAUD pengembangan pengelolaan kepada 5<br />
Lembaga PAUD<br />
Pembentukan lembaga Penyelenggara 7 kecamatan Terbentuknya lembaga Penyelenggara 7 kecamatan 350.000.000<br />
PAUD tiap kecamatan<br />
PAUD tiap kecamatan<br />
Sosialisasi dan Pengembangan PAUD 7 kecamatan Tersosialisasikannya program PAUD 7 kecamatan 100.000.000<br />
di tiap kecamatan<br />
di tiap kecamatan<br />
Program Wajib Belajar Penambahan Ruang Kelas Sekolah 25 ruangan Bertambahnya Ruang Kls Sekolah 25 ruangan 2.500.000.000<br />
Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk jenjang SD untuk jenjang SD<br />
Pembangunan taman dan lapang 5 SD Pembangunan taman dan lapang 5 SD 1.500.000.000<br />
upacara untuk SD<br />
upacara untuk SD<br />
Pembangunan sarana ibadah dan WC 10 buah Pembangunan sarana ibadah dan WC 10 buah 500.000.000<br />
Pengadaan alat praktek dan peraga 7 paket Tersedianya paket alat praktek dan 7 paket 500.000.000<br />
siswa<br />
peraga siswa bagi SMP Negeri<br />
Pengadaan mebeulair sekolah 50 paket Bertambahnya paket mebeulair bagi 50 paket 500.000.000<br />
SD dan SMP<br />
Rehabilitasi sedang/berat bangunan 120 ruang Terlaksananya rebahilitasi ruang 120 ruang 5.000.000.000<br />
sekolah<br />
kelas SD Negeri<br />
Halaman1
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 125 orang Peningkata kompetensi bagi 125 orang 200.000.000<br />
tenaga pendidik<br />
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 50 orang Meningkatnya kompetensi siswa 50 orang 150.000.000<br />
Penyediaan dana pengembangan 5 sekolah Pemberian dana pengembangan 5 sekolah 1.000.000.000<br />
sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs<br />
sekolah unggulan sebanyak<br />
Pembinaan Kelembagaan dan 119 orang (SD) Terlaksanya Pelatihan Manajemen 119 orang (SD) 150.000.000<br />
manajemen sekolah dengan penerapan 33 orang (SMP) Berbasis Sekolah 33 orang (SMP)<br />
MBS<br />
Pembinaan Minat, bakat dan 80 % Terjaringnya minat dan kreativitas bagi 80 % 750.000.000<br />
kreativitas siswa<br />
siswa SD dan SMP di <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Penyebarluasan dan Sosialisasi 119 orang (SD) Tersosialisasikannya program 119 orang (SD) 100.000.000<br />
berbagai informasi Dikdas 33 orang (SMP) Pendidikan Dasar 33 orang (SMP)<br />
Pengadaan Alat-alat UKS SD 3 paket Tersedianya paket alat UKS SD 3 paket 150.000.000<br />
Lomba MIPA SD Dan SMP 1 kali Terlaksananya Perlombaan Mata 1 kali 100.000.000<br />
Pelajaran MIPA bagi siswa SD dan SMP<br />
Porseni Tingkat SD dan SMP 1 kali Terlaksananya kegiatan Porseni 1 kali 200.000.000<br />
Tingkat SD dan SMP<br />
Lomba Mata Pelajaran SD dan SLTP 1 kali Terlaksananya Lomba Mata Pelajaran 1 kali 100.000.000<br />
Tingkat SD dan SMP<br />
Peningkatan mutu pendidikan Sidang PAK Jabatan 80 % Terselenggaranya penilaian angka 80 % 50.000.000<br />
dan tenaga pendidik<br />
kredit bagi tenaga pendidik TK/SD/<br />
SMP/SMA/SMK<br />
Sertifikasi Guru TK/SD/SMP/SMA/ 400 orang Terseleksinya tenaga pendidik 400 orang 150.000.000<br />
SMK<br />
dari jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK<br />
Pelatihan tekhnis Penyusunan APBS 33 SMP Terselenggaranya pelatihan 33 SMP 150.000.000<br />
dan Pembuatan Buku Pedoman 17 SMA penyusunan APBS 17 SMA<br />
Pengelolaan APBS Tingkat SMP, SMA, 17 SMK 17 SMK<br />
SMK<br />
Program Pendidikan menengah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 80 % Meningkatnya kompetensi tenaga 80 % 100.000.000<br />
pendidik SMA/SMK<br />
Pengadaan alat praktek dan peraga 3 paket Tersedianya paket alat praktek dan 3 paket 350.000.000<br />
siswa<br />
peraga siswa bagi SMK Negeri<br />
Halaman2
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
In House Training Validasi Kurikulum 1 kali Terlaksananya pelatihan penyusunan 1 kali 100.000.000<br />
SMA dan SMK<br />
kurikulum SMA/SMK<br />
Penyediaan beasiswa bagi keluarga 750 orang Pemberian beasiswa kepada 750 orang 750.000.000<br />
tidak mampu keluarga tidak mampu<br />
Pembinaan Minat, bakat dan kreativitas 4 kali Terjaringnya minat dan kreativitas 4 kali 500.000.000<br />
siswa<br />
siswa bagi siswa SD dan SMP di <strong>Kota</strong><br />
Sukabumi<br />
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 1 kali Terselenggaranya Lomba Kompetensi 1 kali 450.000.000<br />
Siswa SMK<br />
Olimpiade MIPA dan Komputer 1 kali Terselenggaranya Lomba Mata 1 kali 100.000.000<br />
Pelajaran MIPA SMA/SMK<br />
Debat Bahasa Inggris SMU dan SMK 1 kali Terselenggaranya Debat Bahasa Inggris 1 kali 50.000.000<br />
SMA/SMK<br />
Program Pendidikan Non Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non 7 kecamatan pelatihan tenaga pendidik non formal 7 kecamatan 250.000.000<br />
Formal Formal di tiap kecamatan<br />
Pembinaan pendidikan kursus dan 7 kecamatan Pemberian bantuan kepada lembaga 7 kecamatan 250.000.000<br />
kelembagaan<br />
kursus di tiap kecamatan<br />
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 7 kecamatan Pemberian bantuan program 7 kecamatan 200.000.000<br />
pendidkan keaksaraan di tiap<br />
kecamatan<br />
Pelatihan Tenaga Pendidikan Luar 7 kecamatan Terselenggaranya pelatihan bagi 7 kecamatan 50.000.000<br />
Sekolah<br />
tenaga pendidik luar sekolah di<br />
tiap kecamatan<br />
Pembinaan PKBM 7 kecamatan Pemberian bantuan bagi PKBM di 7 kecamatan 35.000.000<br />
tiap Kecamatan<br />
Pembinaan Tenaga Pengajar Praktek 7 kecamatan pemberian pelatihan bagi tenaga 7 kecamatan 25.000.000<br />
Kursus<br />
pengajar praktek kursus di tiap<br />
kecamatan<br />
Penyelenggaraan Paket C setara SMU 7 kecamatan Pemberian bantuan bagi 7 kecamatan 350.000.000<br />
penyelenggara Program Paket C<br />
di tiap Kecamatan<br />
Halaman3
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Minat Baca Rapat-rapat koordinasi dan 354 kali Tercapainya presentase 354 kali 40.000.000<br />
Budaya Baca Masyarakat konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan<br />
Dan Pembinaan Perpustakaan konsultasi yang dilaksanakan<br />
Penyediaan makanan 20 kali Tersedianya jamuan rapat/ 20 kali 8.000.000<br />
dan minuman<br />
tamu<br />
Penyediaan bahan bangunan dalam 19 jenis Tersedianya bahan bangunan dalam 19 jenis 9.000.000<br />
pemeliharaan rutin/berkala gedung<br />
pemeliharaan rutin/berkala gedung<br />
kantor perpustakaan<br />
kantor perpustakaan<br />
Penyediaan bahan/alat dalam 13 jenis Tersedianya bahan/alat dalam 13 jenis 5.000.000<br />
pemeliharaan rutin/berkala<br />
pemeliharaan rutin/berkala<br />
meubelair<br />
meubelair<br />
Pemeliharaan rutin/berkala 6 unit Terawatnya Kendaraan 6 unit 48.000.000<br />
Kendaraan Dinas Operasional<br />
dinas/operasional<br />
Publikasi dan sosialisasi minat 24 kali Terlaksananya Story Telling 24 kali 24.000.000<br />
dan budaya baca<br />
bagi anak usia dini<br />
(PraTK/TK/SD kls 1)<br />
Penyediaan alat aktivitas 30 jenis Tersedianya alat aktivitas 30 jenis 60.000.000<br />
dan kreatifitas anak<br />
dan kreatifitas anak<br />
Penyediaan Alat Bantu baca 10 jenis Tersedianya Alat Bantu baca 10 jenis 20.000.000<br />
bagi orang cacad<br />
bagi orang cacad<br />
Terlaksananya<br />
Terlaksananya<br />
perpusatakaan keliling:<br />
perpusatakaan keliling:<br />
- MUPK ( Mobil Unit 24 kali/bulan - MUPK ( Mobil Unit 24 kali/bulan 71.920.000<br />
Perpustakaan Keliling) 288 kali/<strong>tahun</strong> Perpustakaan Keliling) 288 kali/<strong>tahun</strong><br />
-Sepeda Motor 8 kali/bulan -Sepeda Motor 8 kali/bulan 7.704.000<br />
96 kali/<strong>tahun</strong> 96 kali/<strong>tahun</strong><br />
Pelaksanaan pembinaan 90 % Pemberian reword kepada 90 % 25.000.000<br />
terhadap pengguna jasa<br />
pembaca terajin dan produktif<br />
perpustakaan<br />
Pelatihan Tenaga Pengelola 3 kegiatan - Terlatihnya Tenaga Pengelola 3 kegiatan 160.000.000<br />
Perpustakaan<br />
Perpustakaan<br />
Pemberian uang 50 ppustakaan - Tercapainya Pemberian uang 50 ppustakaan 60.000.000<br />
pembinaan bagi pengelola pembinaan bagi pengelola<br />
Perpustakaan Perpustakaan<br />
Halaman4
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
(50 Perpustakaan) (50 Perpustakaan)<br />
Pelaksanaan lomba-lomba 4 jenis lomba Terlaksananya lomba-lomba 4 jenis lomba 250.000.000<br />
minat baca<br />
minat baca<br />
Monitoring, evaluasi dan 10 jilid Tercapainya Pembuatan 10 jilid 1.000.000<br />
Pelaporan Laporan Evaluasi<br />
Program Penyediaan Bahan Meningkatnya kualitas dan Penyediaan bahan bacaan dan 10 Surat kabar Terlaksananya keinginan 10 Surat kabar 13.980.000<br />
Pustaka Perpustakaan kuantitas bahan-bahan perundang-undangan 27 majalah pengguna jasa perpustakaan 27 majalah 8.297.000<br />
perpustakaan akan bahan bacaan<br />
Pengadaan mebeleur Kantor 5 jenis Bertambahnya peralatan 5 jenis 15.000.000<br />
meubeuleir<br />
Pengadaan Peralatan Kantor 1 unit Tersedianya pelayanan 1 unit 11.000.000<br />
Pengadaan Mesin fotocopy<br />
fotocopy<br />
- Pengadaan komputer 5 unit Terlaksananya Pengadaan komputer 5 unit 40.000.000<br />
- Pemasangan Internet 1 perangkat Tersedianya jaringan internet 1 perangkat 8.000.000<br />
Pengadaan handicam 1 unit Tersedianya alat studio 1 unit 10.000.000<br />
Penyediaan Bahan Pustaka<br />
Tersedianya Bahan<br />
Pustaka :<br />
2.500 buku baru - Buku Baru 2.500 buku baru 300.000.000<br />
500 buku braile - Buku Braille 500 buku braile 7.000.000<br />
- Penyediaan Bahan Pustaka 1.000 eks Tersedianya Bahan 1.000 eks 100.000.000<br />
Perpustakaan Islam(PUSKI)<br />
Pustaka buku-buku islam<br />
- Penyediaan Bahan Pustaka 700 eks Tersedianya Bahan 700 eks 150.000.000<br />
serta kelengkapannya<br />
Pustaka di perpustakaan kecamatan<br />
Perpustakaan Kec<br />
- Penyediaan Bahan Pustaka 700 eks Tersedianya Bahan 700 eks 150.000.000<br />
serta kelengkapannya<br />
Pustaka di perpustakaan mesjid/kec.<br />
Perpustakaan Mesjid/kec<br />
Program Obat Dan Perbekalan Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Obat-obatan dan 80 % Tersedianya obat-obatan bagi Pelayanan 80 % 2.437.399.000<br />
kesehatan Penyediaan Obat Perbekalan Kesehatan Kesehatan Dasar dan Program Puskesmas<br />
yang termasuk dalam DOEN<br />
Peningkatan Pemerataan Obat dan 180 kl Terlaksananya distribusi Obat Ke 180 kl 25.077.000<br />
Halaman5
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Perbekalan Kesehatan<br />
Puskesmas (12 kl x 15 Pusk = 180 kl)<br />
Penyelenggaraan pelatihan 30 orang Terlaksananya penggunaan obat rasional 30 orang 42.671.000<br />
Rasionalisasi Penggunaan Obat bagi<br />
yang diberikan oleh tenaga kesehatan<br />
Petugas Puskesmas yang dilatih<br />
Peningkatan mutu dan pelayanan 75 % Terlaksananya pertemuan&supervisi 75 % 9.640.000<br />
farmasi komunitas dan rumah sakit<br />
apotik, toko obat dan industri kecil<br />
obat tradisional<br />
Program Upaya Kesehatan Meningkatnya Kualitas dan Pembangunan Labkesda 1 buah Terdapatnya bangunan Labkesda, 1 buah 1.293.800.000<br />
Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan sarana penunjang dan penataan gedung<br />
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 2 puskesmas Terdapatnya bangunan puskesmas pem- 2 puskesmas 455.000.000<br />
bantu yang memenuhi standar( Pustu -<br />
Kb.Jati, Pustu Kabandungan)<br />
Pemagaran dan Pembuatan Kanopi 2 puskesmas Terpasangya pagar dan kanopi di puskes- 2 puskesmas 459.337.000<br />
mas Cikundul dan sukakarya<br />
Revitalisasi Sistem kesehatan 50 buku Tersedianya data dan informasi bidang 50 buku 35.000.000<br />
kesehatan berupa buku profil kesehatan<br />
Tk.Puskesmas dan Dinkes<br />
Pertemuan Case Conference Klinik 15 kasus Terlaksananya Pertemuan Case Conference 15 kasus 26.700.000<br />
Kesuma TK Puskesmas 20 orang Klinik Kesuma Tk Puskesmas 20 orang<br />
Pertemuan Case Conference Klinik 2 kali Terlaksananya Pertemuan Case Conference 2 kali 7.143.000<br />
Kesuma TK <strong>Kota</strong> 70 orang Klinik Kesuma Tk <strong>Kota</strong> 70 orang<br />
Pertemuan Kegiatan Perkesmas 2 kali Terlaksananya Pertemuan Kegiatan 2 kali 6.499.000<br />
30 orang Perkesmas 30 orang<br />
Pertemuan Kegiatan MTBS/MTBM 2 kali Terlaksananya Pertemuan kegiatan 2 kali 6.477.000<br />
20 orang MTBS/MTBM 20 orang<br />
Pelatihan petugas perkesmas 3 hari Terlaksananya Pelatihan Petugas 3 hari 9.821.000<br />
70 orang Perkesmas 70 orang<br />
Pengadaan Barang Cetak untuk 75 % Tersedianya Barang Cetak untuk kegiatan 75 % 95.935.000<br />
kegiatan KIA, MTBS/MTBM, Lansia,<br />
KIA dan MTBS/MTBM, Lansia, Perkesmas<br />
Perkesmas<br />
Pertemuan Kegiatan Kelurahan Siaga 33 kelurahan Terlaksananya Pertemuan kegiatan 33 kelurahan 110.568.000<br />
Tingkat Kelurahan<br />
Kelurahan Siaga Tingkat Kelurahan<br />
Pertemuan Pembinaan Paraji 2 kali Terlaksananya Pertemuan Pembinaan 2 kali 10.000.000<br />
Halaman6
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
80 orang Paraji di <strong>kota</strong> <strong>sukabumi</strong> 80 orang<br />
Bimbingan teknis KIA 15 puskesmas Terlaksananya bimbingan teknis ke 15 puskesmas 7.400.000<br />
14 kali Puskesmas dan Propinsi 14 kali<br />
Evaluasi Kegiatan Laboratorium dan 75 % Terlaksananya pertemuan evaluasi 75 % 8.190.000<br />
Penyusunan Protap<br />
kegiatan Laboratorium dan penyusunan<br />
protap<br />
Penyelenggaraan kegiatan penanganan 75 % Berkurangnya angka kejadian kesakitan 75 % 82.284.000<br />
Penanggulangan Kejadian gawat<br />
dan kecatatan yang menimpa masyarakat<br />
darurat kegiatan hari-hari besar<br />
pada hari besar keagamaan dan<br />
keagamaan dan peringatan hari-hari<br />
peringatan hari-hari Nasional<br />
Nasional<br />
Pelaksanaan penyuluhan & supervisi 75 % industri rumah tangga, distributor 75 % 31.932.000<br />
keamanan pangan terhadap industri<br />
makanan dan depot air minum isi ulang<br />
rumah tangga, distributor makanan<br />
melaksanakan kesepakatan hasil<br />
dan depot air minum isi ulang<br />
pertemuan dan pembinaan<br />
Pelaksanaan rehabilitasi 1 unit Tersedianya 1 unit bangunan 1 unit 1.650.000.000<br />
1 unit bangunan selasar RS selasar RS<br />
Pelaksanaan Rehabilitasi 2 unit Tersedianya 2 unit 1.672.000.000<br />
2 unit bangunan RS 2 unit bangunan RS<br />
(R. Tanjung & Guest House<br />
(R. Tanjung & Guest House<br />
dr. Spesialis)<br />
dr. Spesialis)<br />
Pengadaan Obat-obatan RS 89 item Terlaksananya pengadaan 89 item 774.260.000<br />
obat-obatan RS<br />
Tablet 47 item, sirup 5 item<br />
obat luar 3 item, generik suntik<br />
9 item, AKHP (alkes 15 item,<br />
anesthesi 6 item, cairan infus 4 item)<br />
Pengadaan Bahan Logistik RS 31.250 porsi Terlaksananya pengadaan 31.250 porsi 500.000.000<br />
31.250 porsi mamin<br />
kelas II dan III<br />
Pengadaan Alat Kedokteran 12 jenis Terlaksananya Pengadaan 12 jenis 1.500.000.000<br />
12 jenis alat kedokteran RS<br />
28 item Terlaksananya Pengadaan 28 item 28 item 10.000.000.000<br />
alat kedokteran RS<br />
Halaman7
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
2 set Terlaksananya Pengadaan 2 set 2 set 2.000.000.000<br />
alat kesehatan RS<br />
Mengadakan Pelatihan dan Bintek 190 orang Tersedianya 190 sumber daya aparatur RS 190 orang 95.000.000<br />
yang telah terdidik dan terlatih<br />
Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas pelayanan imunisasi bagi bayi dan 80 % Terselenggaranya kegiatan pertemuan 80 % 88.458.000<br />
Pelayanan Kesehatan anak Kesehatan Anak Balita anak sekolah persiapan imunisasi bagi bayi dan anak<br />
balita<br />
sekolah serta pertemuan evaluasi hasil<br />
imunisasi pada bayi dan anak sekolah<br />
Program Peningkatan Meningkatnya pelayanan Pertemuan AMP Kematian Ibu/Bayi 2 kali Terlaksanya Pertemuan AMP Kematian 2 kali 10.304.000<br />
Keselamatan Ibu Kesehatan ibu Melahirkan Tingkat <strong>Kota</strong> Ibu/Bayi Tingkat <strong>Kota</strong><br />
Melahirkan dan Anak<br />
dan Anak<br />
Pertemuan AMP Kematian Ibu/Bayi 10 kasus Terlaksanya Pertemuan AMP Kematian 10 kasus 25.905.000<br />
Tingkat Puskesmas<br />
Ibu/Bayi Tingkat Puskesmas<br />
Pertemuan Koodinasi Pelayanan KIA 2 kali Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 2 kali 8.667.000<br />
KB<br />
Pelayanan KIA KBdi <strong>kota</strong> <strong>sukabumi</strong><br />
Pertemuan Kegiatan KIA 2 kali Terlaksananya kegiatan KIA di <strong>kota</strong> 2 kali 8.785.000<br />
70 orang <strong>sukabumi</strong> 70 orang<br />
Program peningkatan Meningkatnya Kualitas Pertemuan Kegiatan Program Lansia 30 orang Terlaksananya kegiatan Program lansia 30 orang 3.500.000<br />
pelayanan lansia Kesehatan Lansia Tk <strong>Kota</strong> Tk <strong>Kota</strong><br />
Pembinaan kader Posbindu Tk 15 puskesmas Terlaksananya Pembinaan Kader Posbindu 15 puskesmas 38.000.000<br />
Puskesmas 420 orang Tk Puskesmas 420 orang<br />
.Kegiatan Halun 325 orang Terlaksannya Kegiatan Halun Tk <strong>Kota</strong> 325 orang 10.280.000<br />
Sukabumi dengan adanya kegiatan Lomba<br />
Senam Lansia, Lomba gerak jalan lansia<br />
Kegiatan Senam Lansia & Pembinaan 12 kali Terlaksananya kegiatan senam lansia di 12 kali 29.000.000<br />
Rohani 100 orang/bln halaman parkir dinas kesehatan setiap 100 orang/bln<br />
bulan<br />
Bimbingan Teknik Lansia 4 kali Terlaksananya bimbingan teknis Lansia 4 kali 3.000.000<br />
15 puskesmas ke Propinsi & Ke Puskesmas 15 puskesmas<br />
Program Pencegahan Dan Menurunnya Jumlah Kasus a.. Penyemprotan/fogging 300 fokus Tidak terjadinya penyebaran 300 fokus 45.220.000<br />
penanggulangan Penyakit Penyakit Menular Dan Kejadian 23 RW kasus DBD di 300 Fokus & 23RW 23 RW<br />
Menular Luar Biasa b. Pengadaan alat dan bahan- 300 fokus Tidak terjadinya penyebaran 300 fokus 239.698.000<br />
bahan fogging 23 RW kasus DBD di 300 Fokus & 23RW 23 RW<br />
Halaman8
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
A. Pencegahan & Penanggulangan TBC<br />
(1) Pengadaan format TBC 1 PT formulir Tersedianya 1 PT formulir 1 PT formulir 3.250.000<br />
(2) Pengadaan buku permintaan OAT 15 buku Tersedianya 15 buku permintaan OAT 15 buku 300.000<br />
(3) Survey kontak TBC 298 Ks Terlaksananya survey di 298 Ks 298 Ks 10.430.000<br />
(4) Refreshing kader PMO 15 PKM Terlaksananya keg.Refreshing di 15 Pkm 15 PKM 29.965.000<br />
(5) Penanganan kasus TBC oleh PMO 596 kasus Tertanganinya 596 kasus TBC 596 kasus 20.860.000<br />
(6) Pemeriksaan cross check di 75 % Terlaksananya keg.pemeriksaan slide 75 % 420.000<br />
(7) Pertemuan Monev P2-TBC 75 % Terlaksananya kegiatan Monev 75 % 5.652.000<br />
(8) Pertemuan validasi data 75 % Terlaksananya keg.validasi data 75 % 1.746.000<br />
(9) Pertemuan pembuatan model 75 % Adanya model PP-Mix TBC 75 % 5.798.000<br />
(10) Pengadaan Food Suplemen bagi 1 PT Tersedianya 1 PT food suplemen 1 PT 4.500.000<br />
(11) Jendelanisasi 10 rumah Terpasangnya jendela di 10 rumah pen- 10 rumah 30.000.000<br />
(12) Penegakan diagnosis TBC di Pkm 75 % Terdiagnosisnya kasus TBC sebanyak 75 % 10.430.000<br />
(13) Pengiriman fixasi dari PS ke PRM 100 slide Terkirimnya 100 slide ke PRM 100 slide 3.500.000<br />
(14) Pemantauan Hasil Pengobatan 596 kasus Terpantaunya 596 kasus TBC yg diobati 596 kasus 20.860.000<br />
B. Pencegahan & Penanggulangan ISPA 75 % Terlaksananya keg.P2-ISPA/Diare 75 %<br />
(1) Careseeking 75 % Diketahuinya hasil pengobatan pada 75 % 7.000.000<br />
(2) Refreshing petugas ISPA/Diare 75 % Terlaksananya kegiatan 75 % 3.211.000<br />
(3) Refreshing kader ISPA/Diare 75 % Terlaksananya kegiatan 75 % 29.965.000<br />
(4) Pemantauan dehidrasi 75 % Diketahuinya hasil pengobatan pada 75 % 3.500.000<br />
(5) Pertemuan Monev ISPA/Diare 75 % Terlaksananya kegiatan 75 % 3.211.000<br />
(6) Pengadaan pojok URO 75 % Tersedianya pojok URO di 2 PKM 75 % 600.000<br />
C. Pencegahan & Penanggulangan 75 % Terlaksananya keg.P2-Kusta 75 % 1.575.000<br />
(1) Penatalaksanaan kasus/penderita 5 kasus Tertanganinya 5 kasus kusta 5 kasus 1.575.000<br />
D. Pencegahan & Penanggulangan DBD 75 % Terlaksananya keg.P2-DBD 75 %<br />
(1) Penyelidikan Epidemiologi 900 ks Diketahuinya epidemiologi 900 ks DBD 900 ks 31.500.000<br />
(2) PJB di Rumah 15 pkm Terlaksananya keg.PJB di 15 Pkm 15 pkm 12.870.000<br />
(3) PJB di Tempat Tempat Umum 300 sekolah Terlaksananya keg.PJB di 300 sekolah 300 sekolah 12.750.000<br />
(4) Pelatihan kader Jumantik 75 % Terlaksananya kegiatan pelatihan di 75 % 28.831.000<br />
(5) PSN 20 lokasi Terlaksananya keg.PSN di 20 lokasi 20 lokasi 49.200.000<br />
(6) Pertemuan Monev PSN 20 lokasi Terlaksananya kegiatan Monev di 20 lokasi 20 lokasi 44.671.000<br />
(7) Rakor DBD tingkat <strong>Kota</strong> 75 % Terlaksananya kegiatan di Tk.<strong>Kota</strong> 75 % 1.700.000<br />
(8) Rakor DBD tingkat Kecamatan 7 kec Terlaksananya kegiatan di 7 Kec 7 kec 8.669.000<br />
(9) Pertemuan Pokjanal DBD tk. Kel 20 kel Terlaksananya kegiatan di 20 Kel 20 kel 24.000.000<br />
(10) PSN oleh Anak Sekolah 99 SD Terlaksananya kegiatan PSN di 99 SD 99 SD 62.000.000<br />
(11) Pertemuan Monev PSN Anak 2 kali Terlaksananya keg. Monev 2 kali 2 kali 10.924.000<br />
E. Pengembangan Program : 75 % Terlaksananya kegiatan 75 %<br />
(1) Pertemuan sosialisasi tatalaksana 75 % Terlaksananya kegiatan pertemuan 75 % 3.976.000<br />
sosialisasi tata laksana<br />
Halaman9
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
(2) Pertemuan Sistem Kewaspadaan 75 % Terlaksananya pertemuan Sistem 75 % 8.669.000<br />
Dini penyakit menular berbasis<br />
masyarakat<br />
kewaspadaan dini penyakit menular<br />
berbasis masyarakat<br />
pelayanan dan penanggulangan 75 % terselenggaranya kegiatan pertemuan 75 % 72.337.000<br />
penyakit menular<br />
persiapan pencegahan dan<br />
penanggulangan penyakit menular<br />
(HIV-AIDS, AFP, DBD)<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Kualitas a. Pertemuan Evaluasi Program 15 puskesmas Terevaluasinya kegiatan penye- 15 puskesmas 3.321.000<br />
Lingkungan Sehat Lingkungan Penyehatan Lingkungan (PL) hatan lingkungan<br />
b. Pelaksanaan Klinik sanitasi luar 15 puskesmas termonitornya lokasi penyakit menular 15 puskesmas 26.389.000<br />
gedung<br />
berbasis lingkungan di 15 Puskesmas<br />
c. Pembinaan Tempat-tempat Umum & 15 puskesmas Terpantaunya TTU dan TPM yang tersebar 15 puskesmas 20.250.000<br />
Tempat Pengolahan Makanan<br />
diwilayah kerja 15 Puskesmas<br />
d. Pembinaan Depot Air Minum isi 75 % Terpantaunya Depot Air Minum Isi Ulang 75 % 8.000.000<br />
ulang<br />
yang tersebar diwilayah kerja 15 Puskes<br />
e. Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah 50 orang Meningkatnya pengetahuan & keterampi- 50 orang 13.236.000<br />
tangga<br />
lan 50 orang peserta pelatihan<br />
Program Standarisasi Meningkatnya Kualitas Pembangunan Puskemas/rehab 4 puskesmas Terdapatnya bangunan puskesmas yang 4 puskesmas 2.100.000.000<br />
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan memenuhi standar (Selabatu, Nanggeleng,<br />
Cikundul, Cibeureum Hilir)<br />
Penyusunan Laporan Kinerja dan 20 buku Adanya dokumen kegiatan perencana- 20 buku 52.000.000<br />
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br />
an dan evaluasi program kesehatan<br />
Penyusunan Pelaporan Prognosis 20 buku Terlaksananya kegiatan penyusunan 20 buku 35.000.000<br />
Realisasi Anggaran<br />
buku laporan prognosis realisasi anggaran<br />
Dinas kesehatan selama 200 OB<br />
dan 200 Hari Lembur<br />
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan 75 % erlaksananya pertemuan&supervisi 75 % 6.380.000<br />
kesehatan optikal,pengobat tradisional,laboratorium<br />
kesehatan swasta, balai pengobatan<br />
dan rumah bersalin<br />
Penjaringan/pemeriksaan kesehatan 347 sekolah Teridentifikasinya status kesehatan siswa 347 sekolah 71.345.000<br />
Halaman10
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
terhadap siswa baru<br />
sekolah : TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,<br />
SMA/MA<br />
Evaluasi dan pengembangan standar 75 % Terlaksananya penilaian sarana & tenaga 75 % 44.480.000<br />
pelayanan kesehatan<br />
kesehatan serta supervisi thd puskesmas<br />
Pengadaan sarana dan prasarana 75 % Tersedianya alat-alat kedokteran umum 75 % 500.000.000<br />
Puskesmas<br />
untuk kegiatan pelayanan kesehatan di<br />
puskesmas<br />
Akreditasi 16 Pelayanan 16 macam Tersedia 16 Pelayanan rumah sakit 16 macam 300.000.000<br />
yang terakreditasi<br />
Program Perbaikan Gizi a). Meningkatnya persentase Penanggulangan Kurang Energi Protein 75 % Tertanggulanginya penanganan kasus 75 % 220.660.000<br />
Masyarakat balita yang naik berat badannya (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan balita gizi buruk, anemia gizi besi, GAKY<br />
(N/D) Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Kurang Vitamin A<br />
b). Menurunnya persentase Kurang Vitamin A dan kekurangan<br />
balita BGM<br />
Zat Gizi Mikro lainnya<br />
c). Meningkatnya persentase<br />
balita gizi buruk mendapat<br />
perawatan<br />
d). Meningkatnya persentase<br />
cakupan MP-ASI pada BGM<br />
Gakin<br />
e). Meningkatnya cakupan<br />
Bumil mendapat 90<br />
tablet Fe<br />
f). Meningkatnya persentase<br />
cakupan balita mendapat<br />
kapsul Vit.A 2 kali per <strong>tahun</strong><br />
Program Peningkatan Perilaku Meningkatnya pemahaman Pertemuan Guru UKS 75 % Tersampaikannya program UKS kepada 75 % 16.330.000<br />
& pemberdayaan masyarakat masyarakat akan pola hidup Guru Pemegang Program UKS di sekolah<br />
sehat<br />
Pertemuan Dokcil 75 % Tersampaikannya program UKS kepada 75 % 20.700.000<br />
Dokter Kecil<br />
Lomba Tim Pembina UKS Kecamatan, 2 kali Terlaksananya Lomba TP UKS Kecamatan, 2 kali 119.900.000<br />
Dokcil, KKR<br />
Dokcil, KKR<br />
Pembinaan Sekolah Sehat 75 % Terbinanya sekolah yang akan mengikuti 75 % 3.220.000<br />
Lomba Sekolah Sehat<br />
Monitoring PKPR dan FRESH 7 kecamatan Termonitornya Kegiatan Pelayanan 7 kecamatan 1.660.000<br />
Halaman11
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas<br />
dan Forum Remaja Sehat di Kecamatan<br />
Pengadaan Alat Peraga, Format dan 75 % Terlaksananya pengadaan alat peraga, 75 % 8.000.000<br />
KMS format dan KMS<br />
Pertemuan Petugas UKS,UKGS dan 75 % Tercapainya kesepakatan dalam program 75 % 12.500.000<br />
UKGMD<br />
Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dan<br />
Usaha Kesehatan Gigi sekolah serta usaha<br />
kesehatan gigi di masyarakat<br />
Pertemuan Kesorga 75 % Tercapainya kesepakatan dalam program 75 % 4.000.000<br />
Kegiatan Kesehatan Olahraga<br />
Pertemuan Jiwa & Case Finding 75 % Tercapainya kesepakatan dalam program 75 % 46.684.000<br />
kesehatan jiwa dan teridentifikasinya<br />
kasus gangguan jiwa<br />
Pelatihan Kegawat darutan & Berbasis 75 % Terlatihnya masyarakat untuk keadaan 75 % 15.756.000<br />
masyarakat<br />
gawat darurat<br />
Evaluasi PPGD 75 % Tercapainya kesepakatan dalam program 75 % 3.500.000<br />
PPGD<br />
Pengembangan media promosi dan 75 % Tersosialisasikannya promosi dan 75 % 18.000.000<br />
informasi sadar hidup sehat<br />
informasi sadar hidup sehat melalui<br />
radio (12x), spanduk (12 bh), leaflet (1 rim),<br />
poster (100 lbr) dan bilboard (7 buah)<br />
Penyuluhan masyarakat pola hidup 100 KK Terlaksananya pengelolaan PHBS 100 KK 18.130.000<br />
sehat<br />
rumah tangga oleh petugas kesehatan<br />
dan kader posyandu dan<br />
terselenggaranya penyuluhan langsung<br />
kepada masyarakat diwilayah P2WKSS<br />
Program Peningkatan Meningkatnya Jumlah Dan Terealisasinya kerjasama investasi. 75 % Terserapnnya tenaga kerja. 75 % 75.000.000<br />
Promosi & Kerjasama Nilai Investasi Baik PMA<br />
Investasi<br />
Maupun PMDN<br />
Program penciptaan iklim Meningkatnya Jumlah Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman 139 Koperasi Tersosialisasikannya Prinsip-prinsip 139 Koperasi 50.000.000<br />
Usaha Kecil Menengah yang Koperasi Yang Aktif Koperasi Pemahaman Koperasi<br />
Halaman12
kondusif<br />
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Pembinaan Koperasi 139 Koperasi Terbinanya Koperasi dan Koperasi yang 139 Koperasi 150.000.000<br />
melaksanakan RAT meningkat 10%<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Jumlah UKM Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen 30 UKM terlatihnya UKM yang mengerti tentang 30 UKM 70.000.000<br />
dan Keunggulan Kompetitif Kewirausahaan manajemen kewirausahaan<br />
Usaha Kecil Menengah<br />
20 % Meningkatnya omzet UKM 20 %<br />
Penyelenggaraan Pelatihan 3 orang Terselenggaranya Pelatihan 3 orang 75.000.000<br />
Manajemen Koperasi Manajemen Koperasi<br />
Fasilitasi Pengembangan KUKM 3 kelurahan Terfasilitasinya Pengembangan KUKM 3 kelurahan 50.000.000<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Jumlah LKM Pemantauan Pengelolaan Penggunaan 60 KUKM Terpantaunya penggunaan dana 60 KUKM 50.000.000<br />
Sistem Pendukung Usaha (KSP/ USP) Dana <strong>Pemerintah</strong> Bagi KUKM <strong>Pemerintah</strong>.<br />
Bagi Usaha Mikro<br />
Penyuluhan Pedagang Kaki lima 75 % Bertambahnya PKL dan Asongan yang 75 % 60.000.000<br />
memahami, mengerti dan melaksanakan<br />
Perda No. 8 Th. 2007<br />
Perbaikan Pintu Pasar 75 % Pintu Pasar Pelita berfungsi dengan baik. 75 % 96.000.000<br />
Perbaikan Atap Pasar Pelita 75 % Atap Pasar Pelita tidak ada yang bocor 75 % 40.000.000<br />
Penyediaan Roda Sampah, Tong 30 unit Seluruh sampah di Pasar Pelita dapat 30 unit 35.000.000<br />
Sampah, Troli masing2 10 unit 80 % ditangani/diangkut 80 %<br />
Program Peningkatan Terciptanya peningkatan SDM Pelatihan Ketrampilan 150 orang Terselenggaranya Pelatihan bagi pencari 150 orang 175.000.000<br />
Kualitas dan Produktivitas pencari kerja melalui kerja bidang otomotif (50 org), Teknisi<br />
Tenaga Kerja pendidikan dan pelatihan Komputer (25 org), Service Handphone<br />
(25 org), Menjahit mesin garmen (50 org)<br />
Program pengembangan dan Meningkatnya kesempatan Penempatan Tenaga Kerja melalui 100 orang Terlaksananya Pendaftaran, seleksi dan 100 orang 75.000.000<br />
perluasan kesempatan kerja kerja yang dapat dimasuki mekaniseme Antar Kerja penempatan tenaga kerja (100 ogr)<br />
oleh tenaga kerja<br />
Perluasan Kesempatan Kerja 100 orang Terlaksananya Kegiatan Sistim Padat 100 orang 100.000.000<br />
Karya normalisasi saluran air (100 org)<br />
Program Perlindungan Meningkatnya Persentase Peningkatan Pengawasan dan 80 % Tersosialisasikannya UMK dan PP 80 % 200.000.000<br />
Pengembangan Lembaga Buruh Yang Menerima Upah Penegakan Hukum thd Keselamatan (300 perusahaan), Monitoring THR<br />
Ketenagakerjaan Sesuai Dengan UMK Kerja Keagamaan (200 perush), Pemilihan<br />
Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja<br />
Halaman13
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Perempuan (5 perush), Pemilihan Pekerja<br />
Teladan (8 org), Penyuluhan Gizi bagi<br />
Tenaga Kerja Prp (100 org)<br />
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur 80 % Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup 80 % 100.000.000<br />
Pemberian Perlindungan Hukum dan<br />
Layak (KHL) oleh DEPEKO/12 kali,<br />
Jamsostek Pakaian seragam DEPEKO (23 org),<br />
Pembahasan UMK Tahun 2010 oleh<br />
DEPEKO (6 kali), Rekomendasi UMK<br />
Tahun 2010 oleh Wali<strong>kota</strong><br />
Program Perencanaan Tata Tersedianya pranata penataan Sosialisasi Peraturan Perundang- 100 orang Terlatihnya aparatur dalam perencanaan 100 orang 50.000.000<br />
Ruang ruang yang berupa dokumen undangan Tentang Rencana Tata Ruang tata ruang 100 orang<br />
RDTR, RTBL<br />
Tersedianya data keruangan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 1 buku Terbaharuinya pedoman rencana tata 1 buku 750.000.000<br />
(spasial) yang dapat<br />
wilayah <strong>kota</strong> 1 buku<br />
menunjang perencanaan ruang<br />
Program Pemanfaatan Meningkatnya capaian luas Pemelihaaran RTH 85 % Terpenuhinya Pelayanan pemeliharaan 85 % 600.360.000<br />
Ruang RTH Kawasan Per<strong>kota</strong>an taman <strong>kota</strong> dan penanaman yang<br />
tersebar di seluruh <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
diantaranya :<br />
1. Tamana Umum<br />
30.463 M2<br />
2. Taman Bak Bunga<br />
4.372 M2<br />
3. Taman Jalur Jalan<br />
52.814 M2<br />
4. Taman Pulau Jalan<br />
857 M2<br />
5. Taman Median Jalan<br />
5.050 M2<br />
6. Taman Pot Bunga & Bak<br />
Bunga Kecil 18 Unit &<br />
38 Buah<br />
7. Taman Hutan <strong>Kota</strong><br />
4.500 M2<br />
8. Taman Kantor<br />
500 M<br />
Halaman14
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Penataan Ruang Trbuka 4.000 m2 Terbentuknya RTH Kawasan 4.000 m2 59.640.000<br />
Hijau ( RTH ) Kawasan<br />
per<strong>kota</strong>an untuk dinikmati<br />
Per<strong>kota</strong>an<br />
secara Visualisasi & Rohani<br />
oleh warga <strong>kota</strong>,<br />
1. Taman Alun - alun<br />
4.000 M2<br />
Tersedianya program dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 33 kelurahan Tersedianya data pemanfaatan lahan untuk 33 kelurahan 50.000.000<br />
kegiatan dalam mewujudkan Pemanfaatan Ruang 33 kelurahan<br />
struktur dan pola ruang<br />
Program Pengendalian Meningkatnya peran lembaga Sosialisasi Kebijakan Pengendalian 20 buah Tersedianya data billboard informasi GSB/ 20 buah 65.000.000<br />
Pemanfaatan Ruang koordinasi penataan ruang Pemanfaatan Ruang GSP/GSS dan IMB 20 buah<br />
Tersedianya pranata<br />
pengaturan zonasi, insentif<br />
dan disinsentif dan arahan<br />
penerapan sanksi<br />
Program Pembangunan Jalan Tersedianya prasarana jalan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 20 ruas jl Tersedianya Ruas Jalan yang mantap di 20 ruas jl 13.120.000.000<br />
dan Jembatan jembatan sesuai kebutuhan melalui Pembangunan Jalan Tahun <strong>Kota</strong> Sukabumi ( 20 Ruas Jalan dari 150<br />
<strong>2009</strong> melalui Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan )<br />
Jalan<br />
Program rehabilitasi/ Meningkatnya Persentase Jalan Pemeliharaan Periodik Jalan di <strong>Kota</strong> 12 ruas jl Terpeliharanya, dan mempertahankan 12 ruas jl 7.350.000.000<br />
pemeliharaan Jalan dan Yang Berkondisi Baik Sukabumi ( 12 Ruas Jalan dari 150 kondisi ruas jalan yang sudah mantap/<br />
jembatan Ruas Jalan ) baik, sehingga arus lalu lintas pada Ruas<br />
Jalan menjadi lancar.<br />
Program pengembangan Meningkatnya Persentase Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Air 13 KSM Tersedianya SDM/KSM dalam mengelola 13 KSM 232.000.000<br />
<strong>kinerja</strong> air minum dan air Rumah Dengan Air Bersih Minum SPAM 13 KSM<br />
limbah<br />
Program Lingkungan Sehat Meningkatnya Persentase Pembangunan Prasarana Lingkungan 6 jenis Terbangunnya PSDU di kawasan 6 jenis 1.555.000.000<br />
Perumahan Rumah Tinggal Bersanitasi Permukiman (Jalan Lingkungan, permukiman kumuh yang masyarakatnya<br />
Saluran Drainase, MCK, PJU, TPSS, Air<br />
berpenghasilan rendah<br />
Bersih)<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Rasio Rumah Fasiltasi dan Stimulasi Pembangunan 100 rumah Terciptanya rumah sehat yang layak huni 100 rumah 750.000.000<br />
Perumahan Layak Huni Perumahan Masyarakat Kurang<br />
Mampu<br />
Halaman15
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program peningkatan Terpenuhinya standar pelayanan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana 8 unit Terpeliharanya Peralatan Uji Yang 8 unit 30.000.000<br />
pelayanan angkutan angkutan Transportasi guna Keselamatan Terkalibrasi dan Terpelihara<br />
Penumpang<br />
Kegiatan Pengembangan Sarana dan 7 jenis Fasilitas LLAJ di Jalan Terpelihara 7 jenis 607.000.000<br />
Prasarana Jasa Angkutan<br />
Peningkatan disiplin operasional Kegiatan Kordinasi dalam peningkatan 100 % Terkendalinya Ketertiban dan Kelancaran 100 % 315.100.000<br />
angkutan umum di jalan raya Pelayanan Angkutan Lalu Lintas<br />
Kegiatan Pengendalian Disiplin 100 % Tersediannya Kebutuhan Operasional 100 % 300.000.000<br />
Operasi Angkutan Umum di Jalan Raya<br />
Petugas Lapangan<br />
Program Peningkatan dan Tersedianya penunjang Kegiatan Pengadaan 220 buah Teraplikasikannya pengadaan rambu lalu 220 buah 289.880.000<br />
Pengamanan lalu Lintas Prasarana Lalu Lintas Rambu Lalu Lintas lintas<br />
Kegiatan Pengadaan 23.500 m Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 23.500 m 496.550.000<br />
Marka Jalan jalan <strong>tahun</strong> <strong>2009</strong><br />
Program peningkatan sarana Terpenuhinya kebutuhan sarana Kegiatan Sosialisasi kebijakan di 40 kelompok Tersosialisasinya upaya keselamatan dan 40 kelompok 87.670.000<br />
dan prasarana perhubungan rana perhubungan sesuai bidang perhubungan ketertiban lalu lintas<br />
standar<br />
Pedoman Evaluasi Pelayanan 1 Dok Meningkatnya Pengelolaan Terminal 1 Dok 40.000.000<br />
Terminal<br />
Angkutan Darat<br />
Terbangunnya Terminal Type A Pembangunan Gedung Terminal 100 % Tersedianya Gedung Terminal Type A 100 % 15.800.000.000<br />
(Tahap II)<br />
<strong>Kota</strong> Sukabumi, dengan tersedianya<br />
Emplasement dan Gedung Ruang Tunggu<br />
(Tanpa utilitas)<br />
Program Peningkatan Meningkatnya Pendapatan Rata- Pelatihan Petani dan Pelaku 2 kelompok Terselenggaranya agribis - 2 kelompok 50.000.000<br />
Kesejahteraan Petani Rata Petani Agribisnis 50 orang nis padi sehat, 2 kelompok dan 50 orang<br />
Terlatihnya petani komoditas<br />
padi sawah sebanyak 50 org.<br />
Peningkatan Kemampuan Lembaga 122 kelompok Meningkatnya kekuatan Lem - 122 kelompok 50.000.000<br />
Petani 7 kecamtan baga petani sebanyak 122 Kel. 7 kecamtan<br />
dan 7 Kec, terlaksananya forum<br />
Program Peningkatan Terpenuhinya sarana dan Pelatihan Penerapan Teknologi Per 75 orang Terselenggaranya Kursus / SL 75 orang<br />
Tk.<strong>Kota</strong><br />
Penerapan Teknologi Pertanian prasarana produksi pertanian tanian untuk komoditi :<br />
Halaman16
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
yang berbasis teknologi - Peternakan sapi potong 8.000.000<br />
pertanian - Perikanan (mas,patin,nila) 10.000.000<br />
- PHT 75.000.000<br />
- Cara tanam SRI 100 org. 10.000.000<br />
7 kelompok Terselenggaranya 7 kelompok 70.000.000<br />
Gerakan Pengendalian<br />
OPT padi di 7 kel. Tani<br />
Kegiatan Penyuluhan Penerapan 100 Ha Terlaksananya percontohan 100 Ha<br />
Teknologi Pertanian/Perkebunan dan pengujian teknologi untuk :<br />
- Padi sawah 55.000.000<br />
Program peningkatan produksi Meningkatnya Kualitas Dan Penyuluhan dan Pendampingan 2.440 orang Meningkatnya kemampu- 2.440 orang 100.000.000<br />
pertanian/perkebunan Produktivitas Produk Pertanian Bagi Pertanian/Perkebunan an Penyuluh pertanian dan<br />
meningkatnya pengetahuan<br />
petani sebanyak 2.440 org.<br />
Pengembangan perbenihan/<br />
perbibitan<br />
- Padi 20 ton Tersedianya benih padi ber - 20 ton 350.000.000<br />
label sebanyak 20 ton<br />
- Hortikultura 10.000 pohon - Tersedianya benih / bibit 10.000 pohon 50.000.000<br />
hortikultura hasil kultur<br />
jaringan :<br />
Buah2an 5.000 phn<br />
Tan.hias 5.000 phn<br />
Pemanfaatan pekarangan untuk 500 m2 - Meningkatnya pemanfaatan 500 m2 40.000.000<br />
pengembangan pangan lahan pekarangan seluas<br />
500 m2<br />
50 kelompok - Meningkatnya pemanfaatan 50 kelompok 20.000.000<br />
lahan pekarangan sebanyak<br />
50 kelompok<br />
Meningkatnya Ketersediaan dan Pengadaan sarana / Prasarana 7 kec Meningkatnya produksi ta- 7 kec 500.000.000<br />
Kualitas Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan naman pangan di 7 Keca -<br />
Produksi Pertanian<br />
matan se <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
- Sarana yg tersedia Choper<br />
Halaman17
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
25 bh, lalandak, 140 bh,<br />
hand sprayer 70 bh dan<br />
pedal threser 50 bh<br />
10 buah - Sarana yg tersedia berupa 10 buah 200.000.000<br />
hand tarktor 10 bh<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Jumlah IKM yang Persentase IKM yang semakin 75 % Persentase jumlah IKM yang bisa 75 % 400.000.000<br />
Industri Kecil dan Menengah Produktif meningkat/berkembang (kompetensi memenuhi standar ke-laik-kan kemasan<br />
dan kapabilitas) dalam proses<br />
untuk produknya.<br />
pengembangan usahanya.<br />
Pelatihan P2WIK 75 % Bertambahnya Jumlah kelompok masy. 75 % 200.000.000<br />
<strong>Kota</strong> Sukabumi (wanita/P2WKSS) yang<br />
bisa memiliki dan meningkatkan keahlian<br />
di bidang industri kecil<br />
Penerapan Standar Produk Industri 75 % Persentase IK Manufctur yang sudah 75 % 80.000.000<br />
Manufacture<br />
terstandardisasi<br />
Magang bagi IK Makanan ke 75 % Bertambahnya Pengalaman dan informasi 75 % 80.000.000<br />
Yogyakarta tentang perkembangan dan detail proses<br />
pengembangan (produksi) IK Makanan<br />
di yogyakarta.<br />
Implementasi Kluster Industri 75 % Sentra IKM semakin tertata, dalam hal: 75 % 150.000.000<br />
kelembagaan sentra, dan proses<br />
produksi yang berorientasi kerjasama<br />
kolektif sentra<br />
Pengembangan dan Pembaharuan Data 75 % Terselenggaranya Jumlah data IKM yang 75 % 200.000.000<br />
Potensi Industri (kegiatan<br />
terbarukan (aktual) yang masuk dalam<br />
pengumpulan, Pengolahan dan entri<br />
database<br />
data)<br />
Pelatihan Industri Kecil Logam 75 % Persentase tingkat kenaikan nilai tambah 75 % 150.000.000<br />
para perajin IK Logam<br />
Pengembangan Industri Kerajinan 75 % Bertambahnya informasi/sosialisasi, 75 % 60.000.000<br />
melalui Dekranasda<br />
sekaligus penambahan pangsa pasar untuk<br />
produk-produk I<strong>kota</strong> Sukabumi.<br />
Penguatan Product Image 75 % Terciptanya product image <strong>Kota</strong> Sukabumi 75 % 40.000.000<br />
Program Perlindungan Menurunnya Jumlah Sengketa Fasilitas Penyelesaian Permasalahan 10 perkara BPSK dapat menyelesaikan 10 perkara 10 perkara 220.000.000<br />
Halaman18
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Konsumen dan pengamanan Konsumen Produsen Pengaduan Konsumen yang terjadi antar konsumen dan pelaku<br />
perdagangan usaha<br />
Sosialisasi UU No. 8 Th. 1999 tentang 60 orang Peserta Dapat Mengerti Tentang Hak dan 60 orang 60.000.000<br />
Perlindungan Konsumen kepada 60<br />
Kerwajiban Berusaha/Tataniaga<br />
peserta<br />
Sosialisasi Pengawasan Barang dan Jasa 1 hari Jumlah pelapor/pengadu ttg permasalahan 1 hari 60.000.000<br />
bagi Tokoh Masyarakat, Asosiasi dan<br />
berkurang makanan dan minuman yang merugikan<br />
berkurang<br />
LSM 1 hari 50 % berkurang 50% 50 %<br />
Program Peningkatan dan Meningkatnya Pemasaran Sosialisasi Peningkatan Penggunaan 10 UKM 10 UKM dapat meningkatkan pemasaran 10 UKM 270.000.000<br />
Pengembangan Eksport Produk <strong>Kota</strong> Sukabumi di Pasar Produk Dalam Negeri. produk 10% s/d 20%<br />
International<br />
Penataan Kawasan Perdagangan 1 kawasan Tertatanya kawasan perdagangan 1 kawasan 360.000.000<br />
Pengembangan pasar dan distribusi Meningkatnya omzet penjualan produk 1 kawasan 300.000.000<br />
barang/produk melalui Penataan Pusat 1 kawasan KUKM.<br />
Penjualan Produk.<br />
Sosialisasi Kebijakan Prosedur dan 20 UKM 20 UKM dapat menikuti pelatihan ekspor 20 UKM 180.000.000<br />
Dokumen Ekspor Impor impor<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Waktu Kunjung Pelaksanaan Promosi Pariwisata Terpromosikanya Potensi 300.000.000<br />
Pemasaran Pariwisata Wisatawan Nusantara didalam dan di Luar Negeri Pariwisata<br />
Meningkatnya Jumlah - Pameran JTX 1 kali - Pameran JTX 1 kali<br />
Wisatawan - Pameran Potensi Pariwisata 1 kali - Pameran Potensi Pariwisata 1 kali<br />
Meningkatnya Tingkat Hunian - Semanggi Expo 1 kali - Semanggi Expo 1 kali<br />
Kamar - Yogya Expo 1 kali - Yogya Expo 1 kali<br />
Meningkatnya Malam Kamar - Bali Expo 1 kali - Bali Expo 1 kali<br />
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 75 % Tersedianya Sarana Penunjang 75 % 66.000.000<br />
Informasi dalam Pemasaran Pariwisata<br />
Promosi Pariwisata<br />
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 75 % Terbinanya SDM kompepar 75 % 19.000.000<br />
dalam Pengembangan Kemitraan<br />
Pariwisata<br />
Pengembangan Sumber Daya Manusia 75 % Terbinanya Pengelola Usaha 75 % 50.000.000<br />
dan Profesionalisme bidang Pariwisata<br />
Jasa Pariwisata yg<br />
Profesional<br />
Pengembangan Obyek Wisata 85 % Tertatanya PAP Cikundul dengan 85 % 1.100.000.000<br />
Halaman19
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Unggulan<br />
Perluasan Pembangunan dengan<br />
Pada Lahan Baru<br />
Program Pengendalian Meningkatnya Persentase Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura 90 % - Terkoordinasikannya penilaian Adipura 90 % 50.000.000<br />
Pencemaran dan Perusakan Pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL 12 buku - Tersedianya Profil Adipura 12 buku 12 buku<br />
Lingkungan Hidup 12 buku - Tersedianya Daftar Isian Adipura 12 buku 12 buku<br />
Pengembangan Produksi Ramah 2 unit Terbangunnya Instalasi Biogas 2 unit 2 unit 50.000.000<br />
Lingkungan<br />
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ 50 orang - Tersosialisasikannya Program Kali 50 orang 125.000.000<br />
Superkasih Bersih kepada masyarakat 50 orang<br />
2.000 m - Terlaksananya pembersihan kali 2000m 2.000 m<br />
580 bh - Terdistribusikannya tong sampah 580 bh 580 bh<br />
16 bh - Terdistribusikannya Gerobag sampah 16 bh 16 bh<br />
2 bh - Terbangunnya TPSS 2 bh 2 bh<br />
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 35 orang Terberdayakannya kelompok pemerhati 35 orang 200.000.000<br />
Dalam Pengendalian LH lingkungan hidup dalam pengelolaan<br />
lingkungan hidup 35 orang<br />
Program peningkatan Terkendalinya tingkat polusi di Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat 70 sampel Terujinya limbah cair pada usaha dan 70 sampel 75.000.000<br />
pengendalian polusi <strong>Kota</strong> Sukabumi dan Cair kegiatan 70 sampel<br />
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi 50 usaha Terbinanya usaha dan kegiatan dalam 50 usaha 75.000.000<br />
dan Pencemaran (Wasdal)<br />
upaya pengendalian polusi 50 usaha dan<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Rasio TPS per Pengadaan Pakaian Tersedianya : 171.000.000<br />
Kinerja Pengelolaan Satuan Penduduk 300 Stell ~ Pakaian Kerja lapangan 300 Stell<br />
Persampahan 85 Potong ~ Rompi warna Kuning 85 Potong<br />
kegiatan<br />
40 Potong ~ Rompi warna hijau 40 Potong<br />
40 Stell ~ Wearpark 40 Stell<br />
300 Pasang ~ Sarung Tangan 300 Pasang<br />
300 Potong ~ Jas hujan 300 Potong<br />
300 Pasang ~ Sepatu bot karet 300 Pasang<br />
300 Pasang ~ Helm Plastik 300 Pasang<br />
Penyediaan Prasarana & Meningkatnya Pelayanan 776.000.000<br />
Sarana Pengelolaan<br />
Persampahan di TPA<br />
Kebersihan dan<br />
meningkatnya Kualitas<br />
Udara, Air & Tanah.<br />
Halaman20
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
1 buah ~ Gudang dan Kantor 1 buah<br />
1 buah ~ Implacemen 1 buah<br />
1 buah ~ Pemageran 10 x 20 1 buah<br />
Peningkatan Operasional Terpeliharanya Sarana 7.868.400.000<br />
& Pemeliharaan Prasarana<br />
& Prasarana Kebersihan<br />
& Sarana Persampahan 1 Unit ~ Roda 2 1 Unit<br />
9 Unit ~ Roda 3 9 Unit<br />
6 Unit ~ Roda 4 6 Unit<br />
37 Unit ~ Roda 6 37 Unit<br />
Perbaikan :<br />
5 Unit ~ Kendaraan Alat Berat 5 Unit<br />
62 Unit ~ Perbaikan TPSS BTB 62 Unit<br />
( Bukit Tinggi Biasa )<br />
85 Unit ~ Gerobak Sampah 85 Unit<br />
10 Unit ~ Tong sampah organik & Non Organik 10 Unit<br />
15 Unit ~ Perbaikan TPSS Bukit tinggi organik 15 Unit<br />
& Non organik<br />
Perbaikan Pintu TPSS<br />
15 Unit ~ Tertutup 15 Unit<br />
100 Unit ~ Terbuka 100 Unit<br />
Pembuatan Sarana & Prasarana<br />
Kebersihan<br />
30 Unit ~ TPSS Bukit Tinggi 30 Unit<br />
53 Unit ~ Gerobak Sampah 53 Unit<br />
356 Unit ~ Tong sampah organik & 356 Unit<br />
Non organik<br />
30 Unit ~ TPSS Bukit tinggi 30 Unit<br />
organik & Non organik<br />
6 Unit ~ Konteiner 6 Unit<br />
Peningkatan Peran Serta Terlaksananya Keg. Opers. 82.450.000<br />
Masyarakat dalam<br />
Penagihan Kebersihan<br />
Pengelolaan Persampahan ~ Golongan :<br />
20.000 WR ~ Perumahan 20.000 WR<br />
2.550 WR ~ Perusahaan 2.550 WR<br />
Program pengelolaan ruang Meningkatnya Persentase Ruang Penyusunan Program Pengembangan 100 % Tersusunnya program RTH untuk 100 % 250.000.000<br />
Halaman21
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
terbuka hijau (RTH) Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) memperbaiki makro dalam per<strong>kota</strong>an<br />
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5.000 m2 Terciptanya kesesuaian & ketertiban fisik 5.000 m2 300.000.000<br />
Taman <strong>Kota</strong> Ex Teminal Cikondang<br />
<strong>kota</strong> agar tercipta lingkungan RTH<br />
kawasan ex terminal Cikondang<br />
Pogram Rehabilitasi Hutan Meningkatnya pelestarian Pembinaan,pengendalian dan - Terpeliharanya lahan hasil<br />
dan Lahan lingkungan hidup di <strong>Kota</strong> pengawasan gerakan rehabilitasi 38 Ha penghijauan seluas 38 Ha. 38 Ha 50.000.000<br />
Sukabumi Hutan dan Lahan -Terpeliharanya lahan hasil<br />
25 Ha GRHL seluas 25 Ha 25 Ha 10.000.000<br />
Program Peningkatan Meningkatnya Pemahaman Dan 01. Kultum Insan Olah Raga 52 kali - Terlaksananya kegiatan kultum insan 52 kali 7.800.000<br />
Pemahaman Dan Pengamalan Agama Dalam Senam Pemda <strong>Kota</strong> Smi olahraga senam (1 x 52 Mg x Rp.150.000,-)<br />
Pengamalan Agama Kehidupan Bermasyarakat - Terdukungnya bantuan penceramah<br />
- Meningkatnya pemahaman, penghayatan<br />
dan pengamalan keagamaan<br />
Terciptanya Suasana Kehidupan 02. Peningkatan Kualitas Pendidik 460 orang - Meningkatnya kualitas pendidik dan 460 orang 203.475.000<br />
Keagamaan Yang Kondusif Di dan Pendidikan Keagamaan 12 bulan lembaga pendidikan 12 bulan<br />
<strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
03. Peningkatan Kualitas Penyuluh 90 % - Meningkatnya kualitas penyuluh agama 90 % 151.286.000<br />
Agama dan Pelayanan Keagamaan dan pelayanan keagamaan di <strong>Kota</strong><br />
Sukabumi<br />
04. Pembinaan Keluarga Harmonis 80 % - Tercapainya keluarga sakinah, mawaddah 80 % 19.643.000<br />
(Sakinah) sebagai Pilar Pembinaan warahmah sebagai pilar utama pembinaan<br />
Moral & Etika Masyarakat moral dan etika masyarakat<br />
Program Pembinaan Lembaga Meningkatnya peran lembaga- a. Bantuan 334 DKM RW 334 DKM Rasio Jumlah Bantuan dengan Jumlah DKM 334 DKM 250.500.000<br />
Sosial Dan Keagamaan lembaga sosial keagamaan dan 1 : 334 (334 x Rp. 750.000,-)<br />
lembaga pendidikan keagamaan<br />
dalam pembangunan 66.000 orang 66.000 umat muslim dapat dilayani dalam 66.000 orang<br />
melaksanakan ibadah<br />
b. Bantuan 7 Masjid Besar 7 mesjid 1 Mesjid Besar Kecamatan dapat 7 mesjid 35.000.000<br />
Kecamatan dimanfaatkan oleh 358 umat (7 x Rp. 5.000.000,-)<br />
Semua Mesjid Besar Kecamatan dapat<br />
melayani umat 25.102 umat muslim<br />
c. Bantuan 33 Masjid Jami 33 mesjid 1 Masjid Kelurahan dapat dimanfaatkan 33 mesjid 49.500.000<br />
Kelurahan oleh 100 umat (33 x Rp. 1.500.000,-<br />
Semua Masjid Jami Kelurahan dapat<br />
Halaman22
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
melayani 3.300 umat<br />
a. Bantuan kepada 132 132 TPA/TQA Rasio pelayanan TPA/TPQ dengan murid 132 TPA/TQA 79.200.000<br />
TPA / TPQ 1:100 murid (132 x Rp. 600.000,-)<br />
Seluruh TPA/TPQ yg ada dapat melayani<br />
13.200 murid<br />
b. Bantuan kepada 60 60 ponpes Rasio Pontren dengan santri 1 : 50 60 ponpes 45.000.000<br />
Pondok Pesantren Pelayanan Pontren terhadap santri (60 x Rp. 750.000,-)<br />
tercapai 90%<br />
c. Bantuan kepada 5 Pontren 5 pontren 100 santri yang dibina dapat terlayani 5 pontren 12.500.000<br />
Binaan LPTQ secara fisik-material dan mental spiritual (5 x Rp. 2.500.000,-)<br />
100 santri yang dibina dapat tulis baca<br />
Al-Qur'an dengan baik & benar<br />
d. Bantuan kepada 25 25 MI 25 MI di <strong>Kota</strong> Sukabumi dapat diberikan 25 MI 15.000.000<br />
Madrasah Ibtidaiyyah bantuan (25 x Rp. 600.000,-)<br />
Pelayanan MI kepada murid meningkat,<br />
dengan sarana dan prasarana memadai<br />
e. Bantuan kepada 55 55 RA 55 RA di <strong>Kota</strong> Sukabumi mendapatkan 55 RA 33.000.000<br />
Raudlatul Athfal (RA) bantuan (55 x Rp. 600.000,-)<br />
Pelayanan RA kepada 2.120 murid<br />
meningkat dgn dukungan dana, sarana dan<br />
prasarana yang memadai<br />
f. Bantuan kepada 156 156 MD 156 MD di <strong>Kota</strong> Sukabumi mendapatkan 156 MD 93.600.000<br />
Madrasah Diniyah (MD) bantuan (156 x Rp. 600.000,-)<br />
Pelayanan MD kepada 2.860 murid<br />
meningkat<br />
g. Bantuan kepada 18 Mad 18 MTs 18 MTs di <strong>Kota</strong> Sukabumi mendapatkan 18 MTs 10.800.000<br />
sah Tsanawiyah (MTs) bantuan (18 x Rp. 600.000,-)<br />
Pelayanan MTs kpd 540 murid meningkat<br />
h. Bantuan kepada 8 Mad 8 MA 8 MA di <strong>Kota</strong> Sukabumi mendapatkan 8 MA 4.800.000<br />
rasah Aliyah (MA) bantuan (8 x Rp. 600.000,-)<br />
Pelayanan MA kpd 480 murid meningkat<br />
i. Bantuan kepada 99 Mu 99 mushala 99 Langgar/Mushala mendapat bantuan 99 mushala 49.500.000<br />
shalla / Langgar Pelayanan Langgar/Mushala kpd umat (99 x Rp. 500.000,-)<br />
terlayani sebanyak 1.980 orang<br />
Halaman23
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
j. Bantuan kepada 99 Ma- 99 MT 99 Majlis Taklim di Kelurahan-kelurahan 99 MT 49.500.000<br />
jelis Ta'lim (MT) dapat diberi bantuan (99 x Rp. 500.000,-)<br />
Pelayanan Majlis Taklim kpd 4.950 santri<br />
meningkat<br />
k. Bantuan kepada 7 MD 7 MD Rasio Kecamatan dengan sasaran 7 MD 70.000.000<br />
Percontohan pembinaan 1 : 20 (7 x Rp. 10.000.000,-)<br />
20 Madrasah diniyah di masing-masing<br />
Kecamatan dapat dibina<br />
a. Pembinaan PHBI <strong>Kota</strong>: 90 % - Meningkatnya ukhuwah Islamiyah di 90 %<br />
- Idul Adha 1430 H <strong>Kota</strong> Sukabumi 90% 5.000.000<br />
- Peringatan Tahun Baru - 80% Ummat Islam memahami dan 10.000.000<br />
Hijriyah 1430 H mengamalkan ke-Islam-an<br />
- Peringatan Maulid Nabi - Tercapainya visi dan misi bidang 5.000.000<br />
- Peringatan Isro Mi'raj keagamaan 5.000.000<br />
- Peringat. Nuzulul Qur'an 5.000.000<br />
- Idul Fitri 55.000.000<br />
b. PHBI Kecamatan 7 kec - 80% Ummat Islam 7 kec 8.400.000<br />
4 kegiatan memahami dan mengamalkan 4 kegiatan<br />
ke-Islam-an (7 kcx4 kg x Rp. 300.000,-)<br />
c. Bantuan LPTQ <strong>Kota</strong> Rasio hasil kegiatan LPTQ di masing-<br />
Sukabumi masing tingkatan 1 : 100<br />
- MTQ Tingkat Kelurahan 33 kel 33 kel 16.500.000<br />
- MTQ Tingkat Kecamatan 7 kec 7 kec 28.000.000<br />
- MTQ Tingkat <strong>Kota</strong> 1x tk <strong>Kota</strong> 1x tk <strong>Kota</strong> 165.000.000<br />
- MTQ Tingkat Propinsi 1x tk prop 1x tk prop 250.000.000<br />
- MTQ Tingkat Nasional 1x nasional 1x nasional 30.000.000<br />
- TC Peserta untuk Per- Rasio pembinaan dengan pembina 1 : 10 45.000.000<br />
siapan ke Tk. Propinsi<br />
d. MUI <strong>Kota</strong> 12 kali Rasio 1 frekuensi dengan umat yang dibina 12 kali 18.000.000<br />
1 : 2 (12 x Rp. 1.500.000,-)<br />
251.022 Umat Islam di <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
dapat dibina dan dilayani, sehingga<br />
meningkat Keislaman dan ketaqwaannya<br />
Halaman24
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
a. Bantuan kepada 15 org 15 TPHD Rasio Frekuensi Bimbingan dengan hasil 15 TPHD 495.000.000<br />
TPHD 1430 H/<strong>2009</strong> M Bimbingan 1 : 100<br />
Lebih dari 260 Calon Haji <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
dapat bimbingan pelaksanaan ibadah haji<br />
(15 or x Rp. 33.000.000,-)<br />
b. Bantuan Sharring Pembinaan 130 orang Rasio Bantuan dengan yang diberikan 130 orang 65.000.000<br />
TPHD <strong>Kota</strong> Smi dan PNS yang bantuan sekitar 130 orang (130 x Rp.500.000,-)<br />
Beribadah Haji<br />
Semua calon Haji/TPHD dapat melaksanakan<br />
bimbingan haji<br />
c. Bantuan Sharring TPHD 2 kegiatan - Kendaraan yang tersedia berbanding 2 kegiatan 50.000.000<br />
<strong>Kota</strong> Smi (untuk Pembe jemaah 1 : 6 (2 x Rp. 25.000.000,-)<br />
rangkatan/penjemputan<br />
- Lk. 260 jemaah haji <strong>Kota</strong> Sukabumi dapat<br />
Jemaah) diberangkatkan dan dijemput<br />
i. Bantuan Keagamaan di 90 % Rasio Pelayanan Keagamaan di wilayah 90 % 273.800.000<br />
Wilayah <strong>Kota</strong> Sukabumi 1 : 100<br />
Semua warga muslim yang terbina<br />
mencapai 90%<br />
j. Bantuan Keagamaan di 40 kegiatan Rasio pelayanan keagamaan di luar <strong>kota</strong> 40 kegiatan 12.000.000<br />
Luar <strong>Kota</strong> Sukabumi 1 : 100 (40 x Rp. 300.000,-)<br />
Semua kegiatan di luar <strong>kota</strong> diikuti<br />
Program peningkatan peran Meningkatnya Peran Pemuda 01. Pendidikan dan Pelatihan 80 % - Tercapainya pendidikan dan pelatihan 80 % 109.800.000<br />
serta kepemudaan Dalam Pembangunan Dasar Kepemimpinan sesuai tujuan yang akan dicapai<br />
- Terbinanya Organisasi kepemudaan<br />
02. Pembinaan Organisasi 70 OKP - Terbinanya organisasi kepemudaan dan 70 OKP 102.265.000<br />
Kepemudaan dan Kepe- 36 OW kewanitaan 36 OW<br />
mudian<br />
- Meningkatnya peran 70 OKP yang dibina<br />
- Meningkatnya peran 36 OW yang dibina<br />
03. Fasilitasi Aksi Bhakti So- 80 % - Tersedianya sarana dan tenaga kegiatan 80 % 54.450.000<br />
sial Kepemudaan Hari Sumpah Pemuda<br />
- Meningkatnya peran pemuda dalam<br />
pembangunan daerah<br />
- Terlaksanya berbagai kegiatan aksi<br />
Sosial Pemuda<br />
01. Bantuan kepada Panitia 1 kegiatan Terpilihnya Pemuda Pelopor Tingkat 1 kegiatan 35.000.000<br />
Pemilihan Pemuda Pelo- 75 % Kecamatan Sebanyak 7 orang 75 %<br />
por Tahun <strong>2009</strong> untuk :<br />
Terpilihnya Pemuda Pelopor Tingkat<br />
Halaman25
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
<strong>Kota</strong> Sebanyak 1 orang<br />
Menjadi Juara Pemuda Pelopor pada<br />
Tingkat Propinsi Jawa Barat<br />
02. Bantuan kepemudaan dan 75 % - Terlaksananya kegiatan yg dilaksanakan 75 % 30.000.000<br />
peranan wanita organisasi kepemudaan dan wanita<br />
Program Pembinaan dan Meningkatnya apresiasi terhadap Peningkatan kualitas fasilitas & fasi- 80 % Meningkatnya Kesegaran Jasmani Masy. 80 % 200.000.000<br />
Pemasyarakatan Olahraga pengembangan olahraga litator pemperdayaan masyarakat. melalui kegiatan Senam di :<br />
- Halaman Depan PEMDA<br />
<strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
- Halaman Lpg Suryakencana<br />
- Halaman Kantor Imigrasi<br />
- lapang Merdeka<br />
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1 kegiatan Terbinanya secara intensif atlet dan 1 kegiatan 270.000.000<br />
meningkatnya kesegaran jasmani masy<br />
melalui kompetisi : PORKOTA Tahun <strong>2009</strong><br />
- Pemberian Penghargaan bagi insan 1 kegiatan - Terbinanya secara Intensif pelaku olah- 1 kegiatan 120.000.000<br />
olahraga yang berdedikasi dan berpres- raga dgn pengabugerahan penghargaan<br />
tasi dan kompetisi dalam peringatan<br />
HAORNAS <strong>2009</strong><br />
- Peningkatan jumlah dan kualitas 80 % Meningkatnya kualitas pelatih 80 % 50.000.000<br />
serta kompetensi pelatih, peneliti,<br />
melalui Pelatihan Senam<br />
praktisi dan teknisi olahraga Ayo bangkit 2<br />
- Kerjasama penigkatan olahragawan 80 % Terbinanya atlet PNS <strong>Kota</strong> 80 % 120.000.000<br />
berbakat dan berprestasi dengan<br />
Sukabumi melalui kegiatan<br />
lembaga/instansi lain<br />
PORPEMDA JABAR <strong>tahun</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
- Pembinaan Olahraga yang 80 % Terbinanya Olahraga masya - 80 % 50.000.000<br />
berkembang di masyarakat<br />
rakat <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Pelaksanaan Identifikasi bakat dan 80 % Terselenggaranya penjaringan bakat dan 80 % 200.000.000<br />
potensi pelajar dalam olahraga<br />
potensi siswa SD/SMP/SMA/SMK<br />
dibidang olahraga<br />
Pembinaan Olahraga bagi pelajar, 80 % Terselenggaranya pembinaan olahraga 80 % 150.000.000<br />
mahasiswa dan masyarakat<br />
bagi pelajar, masyarakat dan mahasiswa<br />
Halaman26
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan - Peningkatan Pembangunan sarana & 7 buah Terfasilitasinya masyarakat dengan 7 buah 1.400.000.000<br />
dan Prasarana Olahraga prasarana olah raga Prasarana Olahraga penataan Lapangan sepakbola<br />
di 7 Kecamatan<br />
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana & 1 buah Terfasilitasinya masyarakat dengan 1 buah 40.000.000<br />
prasarana Olahraga<br />
terpeliharanya Stadion Suryakencana<br />
Program Pengembangan Meningkatnya Apresiasi - Pengembangan Kebudayaan dan 2 kegiatan Terlaksananya Pasanggiri Moka 2 kegiatan 90.000.000<br />
Nilai Budaya Masyarakat terhadap Bahasa, Pariwisata TK. <strong>Kota</strong> Sukabumi dan Propinsi<br />
Sastra dan Aksara Sunda<br />
Meningkatnya wawasan generasi - Pengembangan Kesenian dan 4 kegiatan Terlaksananya : 4 kegiatan 250.000.000<br />
muda tentang budaya daerah Kebudayaan Daerah - Pagelaran Kesenian<br />
- Seni Helaran Tk. Propinsi<br />
- Pawai Alegoris TK. Propinsi<br />
- Seni Helaran TK. <strong>Kota</strong><br />
Program pengelolaan Meningkatnya partisipasi - Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 1 kegiatan Terfasilitasinya/terapresiasinya 1 kegiatan 70.000.000<br />
kekayaan budaya masyarakat dalam pengelolaan dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Pagelaran Seni Budaya<br />
kekayaan budaya<br />
Program Pengelolaan Meningkatnya Apresiasi Seni - Pengelolaan dan Pengembangan 80 % Terpeliharanya bangunan 80 % 60.000.000<br />
Keragaman Budaya Dan Budaya Daerah Pelestarian Peningkatan sejahtera Museum dan Heritage<br />
Purbakala, Museum dan Peninggalan<br />
bawah air.<br />
Program peningkatan Meningkatnya Jumlah Linmas Pembangunan pos jaga/ronda 33 buah Bertambahnya jumlah pos ronda di <strong>Kota</strong> 33 buah 198.000.000<br />
keamanan dan kenyamanan Yang Terlatih Sukabumi<br />
lingkungan<br />
Pelatihan pengendalian keamanan dan 200 orang Bertambahnya jumlah anggota Linmas 200 orang 150.000.000<br />
kenyamanan lingkungan<br />
yang terlatih<br />
Pengendalian keamanan lingkungan 80 % Terkendalinya keamanan lingkungan di 80 % 220.000.000<br />
wilayah <strong>Kota</strong> Sukabumi selama satu<br />
<strong>tahun</strong><br />
Program pengembangan Meningkatnya wawasan Peningkatan kesadaran masyarakat 80 % Bertambahnya kesadaran masyarakat 80 % 90.000.000<br />
wawasan kebangsaan kebangsaan masyarakat <strong>Kota</strong> akan nilai-nilai luhur budaya bangsa akan nilai-nilai luhur budaya bangsa<br />
Sukabumi<br />
Fasilitasi pencapaian Halaqoh 80 % Terselenggaranya Fasilitasi pencapaian 80 % 90.000.000<br />
dan berbagai forum keagamaan<br />
Halaqoh dan berbagai forum keagamaan<br />
lainnya dalam upaya peningkatan<br />
lainnya dalam upaya peningkatan<br />
wawasan kebangsaan<br />
wawasan kebangsaan<br />
Halaman27
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Seminar, talk show, diskusi 80 % Terlaksananya kegiatan wawasan 80 % 120.000.000<br />
peningkatan wawasan kebangsaan<br />
kebangsaan bagi siswa SLTA<br />
Meningkatnya toleransi dan Peningkatan toleransi dan kerukunan 80 % Meningkatnya toleransi dan kerukunan 80 % 120.000.000<br />
kerukunan dalam kehidupan dalam kehidupan beragama dalam kehidupan beragama di <strong>Kota</strong><br />
beragama<br />
Sukabumi<br />
Program Pemeliharaan Menurunnya Angka Kriminalitas Pembentukan satuan keamanan 90 % Terlaksananya Pembentukan satuan 90 % 99.000.000<br />
keamanan, ketenteraman, lingkungan di masyarakat keamanan 'lingkungan di masyarakat<br />
ketertiban dan pencegahan<br />
tindak kriminal Pengawasan, pengendalian dan evaluasi 80 % Terlaksananya pengawasan dan 80 % 450.000.000<br />
kegiatan Polisi Pamong Praja<br />
pengendalian terhadap kegiatan<br />
masyarakat melalui penegakan Peraturan<br />
Daerah berupa Penertiban PKL, Miras,<br />
prostitusi, IMB dll.<br />
Kerjasama pengembangan kemampuan 66 orang Anggota Polisi Pamong Praja yang 66 orang 100.000.000<br />
aparat polisi pamong praja dengan<br />
terlatih sebanyak 60 orang, pelatihan<br />
TNI/POLRI dan Kejaksaan<br />
PPNS sebanyak 6 orang.<br />
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90 % Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 90 % 50.000.000<br />
pelaporan berbagai kegiatan dalam<br />
rangka pemeliharaan ketentraman umum<br />
dan ketertiban masyarakat<br />
Program pendidikan politik Meningkatnya kesadaran politik Penyuluhan kepada masyarakat 80 % Bertambahnya pendidikan politik 80 % 170.000.000<br />
masyarakat masyarakat masyarakat <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Penyusunan data base partai politik 100 % Tersusunnya data base Partai Politik di 100 % 30.000.000<br />
<strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Program Peningkatan Menurunnya Gangguan Terhadap Penyuluhan pencegahan peredaran/ 150 orang Bertambahnya jumlah masyarakat yang 150 orang 60.000.000<br />
Pemberantasan Penyakit Ketertiban Umum penggunaan minuman keras dan memperoleh penyuluhan pencegahan<br />
Masyarakat (Pekat) narkoba peradaran/penggunaan minuman keras<br />
dan narkoba sebanyak 150 orang<br />
Penyuluhan pencegahan 150 orang Bertambahnya jumlah masyarakat yang 150 orang 60.000.000<br />
berkembangnya praktek prostitusi<br />
memperoleh penyuluhan pencegahan<br />
berkembangnya prostitusi sebanyak<br />
150 orang<br />
Penyuluhan pencegahan dan penertiban 150 orang Bertambahnya jumlah masyarakat yang 150 orang 100.000.000<br />
aksi premanisme<br />
memperoleh penyuluhan pencegahan<br />
Halaman28
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
aksi premanisme sebanyak 150 orang<br />
Program pencegahan dini Terwujudnya peningkatan Pemantauan dan penyebarluasan 90 % Terlaksananya pemantauan dan 90 % 150.000.000<br />
dan penanggulangan pencegahan dini dan informasi potensi bencana alam penyebarluasan informasi potensi<br />
bencana alam penanggulangan korban bencana bencana alam.<br />
di <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Pengadaan sarana dan prasarana 1 unit Terlaksananya pengadaan satu unit mobil 1 unit 95.000.000<br />
evakuasi penduduk dari ancaman/<br />
operasional kegiatan satuan Perlindungan<br />
korban bencana alam<br />
Masyarakat (Linmas)<br />
Program Pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan, Pelatihan Keterampilan berusaha 50 orang Peserta Pelatihan Keterampilan menjahit 50 orang 75.000.000<br />
Fakir Miskin dan keterampilan dan kemampuan bagi Keluarga Miskin(Menjahit) 50 % trampil mengoprasikan mesin garment 50 %<br />
Penyandang Masalah fakir miskin dan penyandang dan dapat memenuhi pasaran kerja di<br />
Kesejahteraan Sosial (PMKS) masalah kesejahteraan sosial Peusahaan Garment<br />
Lainnya (PMKS) lainnya<br />
Monitoring, evaluasi dan 36 KUBE Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan 36 KUBE 25.000.000<br />
Pelaporan Bantuan KUBE Fakir 75 % pelaporan KUBE Fakir Miskin 75 %<br />
Miskin<br />
Pelatihan ketrampilan bagi Pe 75 % Terlaksananya pelatihan ketrampilan 75 % 350.000.000<br />
nyandang Masalah Kesejah- - Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)<br />
raan Sosial (PMKS) dan Poten - Karang Taruna<br />
si dan Sumber Kesejahteraan<br />
Sosial (PSKS)<br />
Program pelayanan dan Meningkatnya penanganan Kegiatan Penanganan Masalah 150 orang -Terlaksananya fasilitasi pengiriman 150 orang 50.000.000<br />
rehabilitasi kesejahteraan masalah-masalah kesejahteraan Masalah yang Menyangkut tanggap orang terlantar diperjalanan<br />
sosial sosial guna pemenuhan cepat darurat dan kejadian luar biasa 1 buah -Terlaksananya penataan gudang stock 1 buah<br />
kebutuhan hidupnya bantuan bencana<br />
100 orang -Terlaksananya sosialisasi kesiapsiagaan 100 orang<br />
menghadapi bencana di lokasi rawan<br />
bencana<br />
Pelaksanaan KIE Konseling dan 200 orang - Terbinanya WTS 200 orang 100.000.000<br />
Kampanye Sosil bagi PMKS 100 orang - Terbinanya gelandangan pengemis/ 100 orang<br />
gepeng<br />
Pelatihan Keterampilan dan Praktek 150 orang Terselenggaranya peletihan keterampilan 150 orang 75.000.000<br />
Belajar Kerja bagi Anak Terlantar<br />
dan praktek kerja bagi anak terlantar,<br />
termasuk anak jalanan, anak cacat dan<br />
anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal<br />
anak nakal<br />
Halaman29
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Tertsantuninya organisasi Bantuan kepada Panti Asuhan 24 panti Terlaksananya bantuan kpd Panti Asuhan 24 panti 100.800.000<br />
kemasyarakatan untuk di Wilayah <strong>Kota</strong> Sukabumi dapat (24x12xRp.350.000,-)<br />
pembinaan kerawanan sosial<br />
diberikan bantuan setiap bulannya<br />
Bantuan Sosial Gupay Rasa Korpri 100 % - Meningkatnya kepedulian sosial 100 % 20.000.000<br />
(Dhuafa Korpri) terhadap sasaran<br />
- Semua Putra-Putri dari Anggota Korpri<br />
Yatim-Piatu mendapat bantuan<br />
kadeudeuh<br />
Bantuan kepada Lansia/Jompo 3.663 Lansia Sebanyak 3.663 Lansia Jompo/Terlantar 3.663 Lansia 183.150.000<br />
Terlantar dapat diberikan bantuan (3.663 xRp.50.000,-)<br />
Pembinaan Petugas Pendataan Lansia/ 80 % Semua Petugas Pendata di tk. Kecamatan, 80 % 5.000.000<br />
Jompo terlantar<br />
Kelurahan dan <strong>Kota</strong> dapat melaksanakan<br />
kegiatan dengan baik<br />
Bantuan Peningkatan Dayabeli Tukang 450 orang 450 Tukang Becak yg beroperasi di <strong>Kota</strong> 450 orang 45.000.000<br />
Becak Sukabumi dapat diberikan bantuan (2x450xRp.50.000,-)<br />
80 % Meningkatnya daya beli masyarakat, 80 %<br />
khususnya tukang becak<br />
Bantuan Peningkatan Dayabeli Kusir 135 orang 135 Kusir Delman yg beroperasi di <strong>Kota</strong> 135 orang 6.750.000<br />
Delman Sukabumi dapat diberikan bantuan (135 x Rp. 50.000,-)<br />
80 % Meningkatnya daya beli masyarakat, 80 %<br />
khususnya kusir delman<br />
Bantuan Pembinaan Petugas dan 80 % - Pelayanan Petugas pemberi bantuan 80 % 5.000.000<br />
Sasaran Tk. Becak & Kusir Delman meningkat<br />
Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman 165 keluarga 165 Keluarga/Masyarakat kurang mampu 165 keluarga 49.500.000<br />
Jenazah Masy. Tidak Mampu yang Meninggal Dunia dapat diberikan (165 x Rp. 300.000,-)<br />
bantuan pemulasaraan dan pemakaman<br />
Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman 66 orang 66 Linmas Tidak Mampu yang meninggal 66 orang 19.800.000<br />
Jenazah Linmas Tidak Mampu dunia dapat diberikan bantuan (66 x Rp. 300.000,-)<br />
Pemulasaraan dan pemakaman<br />
Bantuan untuk Khitanan Massal 400 orang - 400 anak yang dikhitan mendapat 400 orang 20.000.000<br />
bantuan uang kadeudeuh (400 or x Rp. 50.000,-)<br />
80 % - lembaga penerima bantuan mendapat 80 %<br />
dukungan kadeudeuh<br />
Halaman30
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Bantuan kepada Lapas Sukabumi 150 orang - Terlaksananya pemberian bantuan kpd 150 orang 7.500.000<br />
150 Napi penerima remisi (150 or x Rp. 50.000,-)<br />
Program Pemberdayaan Meningkatnya partisipasi Peningkatan peran aktif masyarakat 65 orang Terselenggaranya Pelatihan Petugas 65 orang 50.000.000<br />
Kelembagaan Kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha dan dunia usaha Penyuluh Sosial berbasis masyarakat<br />
Sosial dalam penanganan kesejahteraan (50 org) dan Pelatihan penyuluhan<br />
sosial<br />
melalui seni tradisional (15 org)<br />
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku- 150 orang Terlaksananya temu konsultasi organisasi 150 orang 50.000.000<br />
pelaku usaha kesos masyarakat<br />
/institusional/karang tarauna/PSM/<br />
petugas/kader usaha kesos (50 org),<br />
Saresehan Pelayanan Usaha kesos<br />
berbasis masyarakat (100 org)<br />
Peningkatan kualitas SDM kesos 102 orang Terlaksananya pelatihan Peksos bagi 102 orang 50.000.000<br />
masyarakat<br />
karang taruna, PSM dan Orsos (50 org),<br />
Seleksi karang taruna, Pekerja Sosial<br />
Masy PSM (2 org), fasilitasi pengiriman<br />
Bintek, Diklat, Rakor, sosialisasi bagi<br />
karang taruna, PSM dan orsos (50 org)<br />
Program peningkatan Meningkatnya peran swasta dan Pelatihan keterampilan manajemen 99 orang Terlaksananyua Pelatihan keterampilan 99 orang 35.000.000<br />
partisipasi masyarakat masyarakat dalam pembangunan badan usaha milik kelurahan manajemen badan usaha milik Kel.<br />
dalam pembangunan<br />
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro 7 kelompok Terfasiltasinya Kelompok 7 kelompok 50.000.000<br />
kecil dan menengah di kelurahan<br />
UPPKS untuk menjalin kerja<br />
sama dgn pihak swasta<br />
Pemberdayaan lembaga dan organisasi 560 orang Terlaksananya Pembinaan/pelatihan 560 orang 250.000.000<br />
masyarakat pedesaan 33 kel terhadap 560 org kader di 33 kel 33 kel<br />
Penyelenggaraan diseminasi informasi 40 buku Tersusunnya Data profil Kelurahan se- 40 buku 145.000.000<br />
bagi masyarakat kelurahan<br />
banyak 40 buku<br />
Pembinaan kelompok masyarakat 90 % Terbinanya masy.dlm pembangunan 90 % 380.000.000<br />
membangun desa Kelurahan melalui kegiatan :<br />
-Evaluasi <strong>kinerja</strong> Kelurahan 500 orang<br />
-Bulan bhakti gotong-royong di 33 kel<br />
-TMSS 300 org<br />
-Bakti TNI 300 org<br />
Program Peningkatan Frekuensi sosialisasi dan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait 1.000 orang Terbinanya kader perempuan 1.000 orang 120.000.000<br />
Kualitas Hidup dan pemahaman gender kesetaraan gender,pemberdayaan sebanyak 1.000 org.<br />
Halaman31
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Perlindungan Perempuan<br />
perempuan dan perlindungan anak<br />
Pemetaan potensi organisasi dan 433 posyandu Terbinanya 433 Posyandu di 33 433 posyandu 170.000.000<br />
lembaga masyarakat yg berperan 33 kel Kelurahan 33 kel<br />
dalam pemberdayaan perempuan<br />
Program Peningkatan peran Meningkatnya Persentase status Kegiatan penyuluhan bagi Ibu Rumah 100 KK Terbinanya kelompok ibu rumah tangga 100 KK 130.000.000<br />
serta dan kesetaraan jender kedudukan Perempuan di Tangga dalam membangun keluarga 33 kel dlm mewujudkan keluarga sehat 33 kel<br />
dalam pembangunan Lembaga <strong>Pemerintah</strong> dan swasta sejahtera 150 orang sejahtera melalui kegiatan : 150 orang<br />
-Peningkatan peranan wanita menuju<br />
keluarga sehat sejahtera 100 KK binaan<br />
-Usaha peningkatan pendapatan keluarga<br />
sebanyak 33 Kelompok usaha<br />
-10 program PKK 150 org<br />
Program Keluarga Berencana Meningkatnya Peserta KB Baru Pelatihan tenaga pendamping 80 % Terlatihnya Kader Pendamping 80 % 120.000.000<br />
kelompok bina keluarga<br />
Bina - bina keluarga<br />
-Kader BKB 99 org<br />
-Kader BKR 33 org<br />
-Kader BKL 66 org<br />
Pengkajian pengembangan model 80 % Pembinaan BKB dan Kelom- 80 % 65.000.000<br />
operasional BKB-Posyandu-PADU<br />
pok Bina Keluarga lainnya<br />
-BKB di 33 Kelurahan<br />
-Dasa Lomba Keluarga<br />
Program Pendidikan Meningkatnya Jumlah Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Teknis 145 orang Terselenggaranya Ujian Dinas dan 145 orang 30.000.000<br />
Kedinasan Yang Profesionaldan berkualitas Penyesuaian Ijazah yang diikuti oleh 145<br />
PNS<br />
Pendidikan Penjenjangan Struktural 10 orang Terpenuhinya 10 Orang Pejabat Struktural 10 orang 400.000.000<br />
Diklatpim Tk.II Telah Mengikuti Diklatpim Tk. II<br />
Pendidikan Penjenjangan Struktural 10 orang Terpenuhinya 10 Orang Pejabat Struktural 10 orang 200.000.000<br />
Diklatpim Tk.III Telah Mengikuti Diklatpim Tk. III<br />
Pendidikan Penjenjangan Struktural 20 orang Terpenuhinya 20 Orang Pejabat Struktural 20 orang 300.000.000<br />
Diklatpim Tk.IV Telah Mengikuti Diklatpim Tk. IV<br />
Penyusunan Daftar Urut kepangkatan 10 buku Tersusunnya 10 Buku DUK 10 buku 8.500.000<br />
(DUK)<br />
Program peningkatan kapa- Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Formal 200 orang Terdidiknya Sumber daya Aparatur 200 orang 650.000.000<br />
sitas sumber daya aparatur Administrasi Kepegawaian yang mengikuti bintek<br />
Halaman32
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan 439 orang Terpenuhinya CPNS di Setiap SKPD 439 orang 2.392.176.000<br />
bagi CPNSD<br />
Mengikuti Diklat Prajabatan<br />
Bintek Manajemen Bagi Para Lurah 33 orang Terpenuhinya 33 Lurah Telah Mengikuti 33 orang 99.000.000<br />
Bintek Manajemen <strong>Pemerintah</strong><br />
Bintek Pengelola Keuangan 30 orang Terlaksananya PNS yang Mengikuti 30 orang 100.000.000<br />
Bintek Pengelolaan Keuangan<br />
Bintek Pengadaan Barang dan Jasa 80 orang Terpenuhinya Di seluruh SKPD akan 80 orang 240.000.000<br />
Kebutuhan Pengelola Barang dan Jasa<br />
Bintek Penanggulangan Bencana Alam 40 orang Terlaksananya Bintek Penanggulangan 40 orang 120.000.000<br />
Bencana Alam yang diikuti oleh 40 orang<br />
PNS<br />
Bintek Komputerisasi 5 orang Terlaksananya Bintek Komputerisasi 5 orang 15.000.000<br />
Kepegawaian 5 Orang<br />
Program Pembinaan dan Terpenuhinya kebutuhan Seleksi Penerimaan CPNS 500 orang Terpenuhinya akan kebutuhan pegawai 500 orang 750.000.000<br />
Pengembangan Aparatur pegawai sesuai dengan sebanyak 500 orang<br />
kompetensi jabatan dan formasi<br />
pegawai yang dibutuhkan Penataan Sistem Administrasi Keahlian 700 SK Terlealisasinya SK Kenaikan Pangkat 700 SK 120.000.000<br />
Pangkat Otomatis<br />
Pembangunan / Pengembangan 80 % Terpenuhinya Akan Data Kepegawaian 80 % 50.000.000<br />
SIMPEG<br />
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan 90 % Terpenuhinya Akan Kebutuhan IPDN 90 % 80.000.000<br />
Penerimaan Praja IPDN<br />
Penyusunan Instrument Analisis 90 % Terpenuhinya Standar Kompetensi 90 % 200.000.000<br />
Jabatan Jabatan Sesuai Kebutuhan<br />
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, 80 % Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan 80 % 80.000.000<br />
Penanganan Penegakan Disiplin<br />
Kepegawaian ke Setiap SKPD<br />
Pegawai dan Kasus Kepegawaian<br />
Program peningkatan Meningkatnya Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan 15 Raperda Terselenggaranya pembahasan 15 Raperda 2.121.350.000,00<br />
kapasitas lembaga Penetapan RAPERDA Menjadi Daerah rancangan Peraturan Daerah<br />
perwakilan rakyat daerah PERDA<br />
Hearing /Dialog dan kordinasi dengan 114 laporan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan 114 laporan 186.300.000,00<br />
Pejabat <strong>Pemerintah</strong> Daerah dan<br />
koordinasi kepemerintahan & ke-<br />
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama<br />
masyarakatan bagi anggota DPRD<br />
Halaman33
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 241 laporan Meningkatnya pelaksanaan tugas, 241 laporan 1.228.513.000,00<br />
fungsi & wewenang DPRD yang<br />
lebih optimal<br />
Rapat-rapat Paripurna 35 kegiatan Meningkatnya pelaksanaan tugas, 35 kegiatan 194.928.000,00<br />
fungsi & wewenang DPRD yang<br />
lebih optimal<br />
Kegiatan Reses 90 laporan keg Meningkatnya pelaksanaan kegiatan 90 laporan keg 1.502.838.000,00<br />
koordinasi kepemerintahan & kemasyarakatan<br />
bagi anggota DPRD<br />
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggt 18 laporan keg Meningkatnya pelaksanaan kegiatan 18 laporan keg 107.904.000,00<br />
DPRD Dalam Daerah<br />
koordinasi kepemerintahan & kemasyarakatan<br />
bagi anggota DPRD<br />
Meningkatnya <strong>kinerja</strong> anggota Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 30 orang Meningkatnya pelaksanaan tugas, 30 orang 2.009.240.000,00<br />
DPRD melalui fasilitasi PAW Anggota DPRD fungsi & wewenang DPRD yang<br />
anggota DPRD<br />
lebih optimal<br />
Program peningkatan & Tersusunnya dokumen Penyusunan Rancangan Terbitnya Buku : 157.575.000<br />
Pengembangan pengelolaan pengelolaan keuangan Daerah Peraturan Daerah 1 Perda - Perda tentang APBD 1 buku<br />
keuangan daerah tentang APBD T.A. <strong>2009</strong>/2010<br />
1 buku - Nota Keuangan APBD 1 buku<br />
T.A. <strong>2009</strong>/2010<br />
1 bundel - Sambutan Wali<strong>kota</strong> pada 1 bundel<br />
Rapat Paripurna Penetapan<br />
R-APBD T.A. <strong>2009</strong>/2010<br />
Penyusunan Rancangan Terbitnya Buku : 118.800.000<br />
Peraturan Kepala Daerah 1 perwal - Perwal tentang Penjabaran 1 perwal<br />
tentang Penjabaran APBD T.A. <strong>2009</strong>/2010<br />
APBD 1 buku - Buku Anggaran Kas APBD T.A. <strong>2009</strong> 1 buku<br />
Penyusunan Rancangan Terbitnya Buku : 139.700.000<br />
Peraturan Daerah tentang 1 perda - Perda tentang P-APBD T.A. <strong>2009</strong> 1 perda<br />
Perubahan APBD 1 buku - Nota Keuangan P-APBD T.A. <strong>2009</strong><br />
1 bundel - Sambutan Wali<strong>kota</strong> pada 1 buku<br />
Rapat Paripurna Penetapan<br />
1 bundel<br />
Perubahan R-APBD T.A. <strong>2009</strong><br />
Penyusunan Rancangan Peraturan Terbitnya Buku : 116.270.000<br />
Halaman34
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Kepala Daerah tentang Penjabaran 1 perwal - Perwal tentang Penjabaran Perubahan 1 perwal<br />
Perubahan APBD APBD T.A. <strong>2009</strong>/2010<br />
Penyusunan Rancangan Terbitnya Buku :<br />
Peraturan Daerah tentang 1 Perda - Peraturan Daerah tentang 1 Perda 132.000.000<br />
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban<br />
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD<br />
Penyusunan Rancangan Terbitnya Buku :<br />
Peraturan Kepala Daerah 1 Perwal - Peraturan Wali<strong>kota</strong> tentang 1 Perwal 122.485.000<br />
tentang Penjabaran Penjabaran<br />
Pertanggungjawaban<br />
Pertanggungjawaban<br />
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD T.A. 2008<br />
Pemeliharaan dan 1 keg Terlaksanya Pemeliharaan dan 1 keg 350.000.000<br />
penambahan jaringan<br />
penambahan jaringan<br />
Sistem Informasi<br />
Sistem Informasi<br />
Pengelolaan Keuangan<br />
Pengelolaan Keuangan<br />
Daerah (SIPKD)<br />
Daerah (SIPKD)<br />
Sosialisasi Paket Regulasi 3 keg Terselenggaranya sosialisasi 3 keg 88.000.000<br />
tentang Pengembangan 40 orang paket regulasi pemerintah (UU, 40 orang<br />
Pengelolaan Keuangan<br />
Perpres, Permen) dan atau<br />
Daerah<br />
Pemda (Perda, Perkada)<br />
tentang pengelolaan keuangan<br />
daerah kepada aparat<br />
pengelola keuangan daerah<br />
sebanyak 3 x 40 orang<br />
Bimbingan Teknis 3 keg Terlaksananya Bintek Implementasi 3 keg 93.500.000<br />
Implementasi tentang 75 orang Paket regulasi <strong>Pemerintah</strong> atau <strong>Pemerintah</strong> 75 orang<br />
Pengelolaan Keuangan<br />
Daerah tentang pengelolaan keuangan<br />
Daerah<br />
daerah sebanyak 3 x 75 orang<br />
Fasilitasi Penyaluran 80 % Terselenggaranya fasilitasi penyaluran 80 % 172.463.000<br />
Bantuan Keuangan dan<br />
bantuan-bantuan sosial, bagi hasil, bantuan<br />
Sosial<br />
keuangan, belanja tidak terduga serta<br />
pembiayaan selama satu <strong>tahun</strong><br />
Kodifikasi dan Standarisasi 1 buku Tersusunnya buku kodifikasi 1 buku 59.400.000<br />
Nomenklatur<br />
dan Standarisasi Nomenklatur<br />
Penganggaran<br />
Penganggaran<br />
Halaman35
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Statistik Keuangan Daerah 80 % Terlaksananya data statistik keu daerah 80 % 80.000.000<br />
Program peningkatan dan Meningkatnya PAD <strong>Kota</strong> Intensifikasi dan ekstensifikasi 25 % Terlaksananya intensifikasi dan ekstensi- 25 % 250.000.000<br />
pengendalian sumber-sumber Sukabumi pendapatan daerah fikasi pendapatan daerah<br />
pendapatan daerah<br />
Penyusunan rancangan peraturan 1 perturaran tersusunnya rancangan perda tentang 1 perturaran 155.000.000<br />
daerah tentang pajak dan retribusi<br />
pajak dan retribusi menjadi perda<br />
Koordinasi dan pengawasan 80 % Terlaksanya koordinasi dan pengawasan 80 % 70.200.000<br />
terhadap objek pajak reklame<br />
terhadap objek pajak reklame<br />
Pemutakhiran data base wajib 80 % terlaksananya pemutakhiran data base 80 % 85.000.000<br />
pajak daerah dan retribusi daerah<br />
wajib pajak daerah dan retribusi daerah<br />
Program peningkatan sistem Menurunnya Jumlah Kasus KKN Pelaksanaan pengawasan internal 73 LHP SKPD Terlaksananya pemeriksaan SKPD, TK, 73 LHP SKPD 368.896.000<br />
pengawasan internal dan dan penyalahgunaan wewenang secara berkala 7 LHP sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri 7 LHP sekolah<br />
pengendalian pelaksanaan<br />
Kebijakan Kepala Daerah Penanganan kasus pada wilayah 15 kasus Terlaksananya pemeriksaan khusus 15 kasus 53.485.000<br />
pemerintahan di bawahnya<br />
Tindak lanjut hasil temuan 10 bk LTL Ditindaklanjutinya temuan 10 bk LTL 139.331.000<br />
pengawasan<br />
hasil pengawasan<br />
Koordinasi pengawasan yang 15 bk LHM Termonitornya dan terarah pelaksanaan 15 bk LHM 78.800.000<br />
lebih komprehensif<br />
tugas pemerintahan dan pembangunan<br />
pada SKPD dan tersebarnya LP2P kepada<br />
PNS gol III ke atas<br />
Evaluasi Berkala Temuan Hasil 1 kali Terlaksananya Evaluasi Berkala Hasil 1 kali 44.988.000<br />
Pengawasan<br />
Pengawasan melalui Gelar Pengawasan<br />
Daerah<br />
Review atas Laporan Keuangan 6 bk LHR Terlaksananya kegiatan Review atas 6 bk LHR 50.000.000<br />
dan Kinerja <strong>Pemerintah</strong> Daerah<br />
Laporan Keuangan dan Kinerja<br />
<strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Fasilitasi Pengawasan bagi Terlaksananya fasilitas pengawasan 100.000.000<br />
<strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
meliputi:<br />
1 kali -Pemantapan Review Laporan 1 kali<br />
Keuangan<br />
1 kali -Monitoring penyelenggaraan tugas 1 kali<br />
pemerintahan dan pembangunan<br />
yang didanai dari bantuan Gubernur<br />
2 bh roda 2 -Terkelolanya Sarana Kantor 2 bh roda 2<br />
Halaman36
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program peningkatan Terlaksananya penggunaan Penyusunan Laporan dan 6 buku Tersusunnya Laporan 6 buku 11.401.000<br />
pengembangan sistem anggaran yang transparan Capaian Kinerja dan Khtisar Akuntabilitas Kinerja<br />
pelaporan capaian <strong>kinerja</strong> dengan manfaat yang langsung Realisasi Kinerja SKPD Instansi <strong>Pemerintah</strong>an<br />
dan Keuangan<br />
dirasakan<br />
Penyusunan Laporan Keuangan 2 kali Tersusunnya Laporan 2 kali 11.476.000<br />
Semesteran<br />
Keuangan Semesteran<br />
Penyusunan Laporan Prognosis 90 % Tersusunnya Laporan Prognosis 90 % 24.636.000<br />
Realisasi Anggaran<br />
Realisasi Anggaran<br />
Program peningkatan Meningkatnya jumlah dan Pelatihan Teknis Audit atas Pengelolaan 30 orang Terlaksananya pelatihan teknis 30 orang 74.066.400<br />
profesional tenaga pemeriksa kualitas tenaga pemeriksa dan Barang konstruksi audit atas pengelolaan barang<br />
dan aparatur pengawas aparatur pengawas konstruksi<br />
Bimbingan Teknis Audit atas Pajak 30 orang Terlaksananya bimbingan teknis 30 orang 74.066.400<br />
Pusat dan Daerah<br />
audit atas Pajak Pusat dan Daerah<br />
Program Legislasi Rancangan Terbentuknya Rancangan Kajian Peraturan Perundang–undangan 5 buah Terlaksananya kajian Peraturan Daerah, 5 buah 100.000.000<br />
Peraturan Perundang- Peraturan Daerah Daerah terhadap Peraturan Perundang- Peraturan Wali<strong>kota</strong> dan Keputusan<br />
undangan undangan yang baru, lebih tinggi, dan Wali<strong>kota</strong> terhadap Peraturan Perundang-<br />
Terselesaikannya Peraturan keserasian antara peraturan perundang- 4 buah undangan yang baru, lebih tinggi, dan 4 buah<br />
Wali<strong>kota</strong> undangan daerah keserasian antara peraturan perundangundangan<br />
daerah, Peraturan Daerah<br />
Terselesaikannya Keputusan 10 buah sebanyak 5 buah, Peraturan Wali<strong>kota</strong> 10 buah<br />
Wali<strong>kota</strong><br />
sebanyak 4 buah, dan Keputusan<br />
Wali<strong>kota</strong> sebanyak 10 buah.<br />
Program Pelayanan<br />
Terpenuhinya kebutuhan dasar<br />
Administrasi Perkantoran operasional SKPD dalam<br />
mendukung tugas pokok dan<br />
fungsinya<br />
Program peningkatan Terpenuhinya kebutuhan sarana Pengadaan kendaraan dinas/ 20 buah Tersedianya kendaraan 20 buah 850.000.000<br />
sarana dan prasarana dan prasarana aparatur yang operasional dinas/operasional<br />
aparatur<br />
sesuai dengan standar<br />
Pengadaan mobil jabatan 2 buah Tersedianya mobil jabatan lapangan 2 buah 650.000.000<br />
Wali<strong>kota</strong> dan Wakil Wali<strong>kota</strong><br />
Pengadaan perlengkapan Rumah 8 buah Terpenuhinya barang-barang perlengkapan 8 buah 400.000.000<br />
Jabatan/Dinas<br />
rumah jabatan dinas yang memadai<br />
Pengadaan perlengkapan gedung 80 % Terpenuhinya sarana dan 80 % 300.000.000<br />
kantor<br />
perlengkapan gedung kantor<br />
Halaman37
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Pengadaan peralatan rumah jabatan 80 % Terpenuhinya barang-barang peralatan 80 % 300.000.000<br />
rumah jabatan/dinas yang memadai<br />
Pengadaan peralatan gedung kantor 80 % Terpenuhinya sarana dan 80 % 500.000.000<br />
peralatan gedung kantor<br />
Pengadaan mebelair 80 % Terpenuhinya sarana mebelair kantor 80 % 200.000.000<br />
yang lengkap dan memadai<br />
Program ketatalaksanaan Tersedianya norma, standar, Evaluasi Penataan Perangkat 80 % Tersusunnya kajian evaluasi 80 % 150.000.000<br />
dan kelembagaan antar prosedur dan kriteria Daerah tentang penataan perangkat<br />
<strong>Pemerintah</strong> dan Pemerntah pemerintahan daerah daerah<br />
Evaluasi SPM dan Pemantauan 80 % Terlaksananya evaluasi SPM dan 80 % 150.000.000<br />
Pelayanan Publik<br />
Pemantauan Pelayanan Publik<br />
Penyusunan LAKIP Setda th 2008 1 buku Tersusunnya LAKIP Setda Tahun 2008 1 buku 75.000.000<br />
50 copy 50 copy<br />
Penyusunan Uraian Tugas 80 % Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan 80 % 75.000.000<br />
Jabatan Fungsional Umum Non<br />
Angka Kredit pada Sekretariat<br />
Daerah dan Sekretariat DPRD.<br />
Fungsional Umum Non Angka kredit<br />
pada Setda dan Sekretariat DPRD.<br />
Penyusunan Analisis jabatan. 80 % Terselenggaranya Analisis jabatan 80 % 75.000.000<br />
pada 3 Lemtekda (Kantor Infokom,<br />
Kantor Perpustakaan dan Kantor<br />
Catatan Sipil).<br />
Terwujudnya kelembagaan Penyusunan Sistem Informasi 80 % Tersedianya informasi data 80 % 50.000.000<br />
pemerintah daerah yang efisien Data Kelembagaan kelembagaan<br />
dan efektif<br />
Program Penataan Meningkatnya Tertib a. Pembangunan dan 1 kegiatan Tersedianya jaringan SIAK 1 kegiatan 700.000.000<br />
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan Pengoperasian SIAK 7 kecamatan Off Line di Tk <strong>Kota</strong> dan 7 7 kecamatan<br />
- Akte Kelahiran secara terpadu Kecamatan<br />
- Kartu Keluarga<br />
- Kartu Penduduk b. Sosialisasi Kebijakan 80 % Tersedianya buku, brosur 80 % 375.000.000<br />
Kependudukan<br />
billboard tentang Kebijakan<br />
Kependudukan<br />
c. Implementasi SIAK 80 % Tersedianya data 80 % 700.000.000<br />
(membangun, up dating<br />
penduduk <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Halaman38
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
dan pemeliharaan)<br />
yang akurat<br />
d. Operasi Yustisi 7 kecamatan Dilaksanakannya kegiatan penertiban 7 kecamatan 300.000.000<br />
33 klurahan dokumen kependudukan dan akta-akta 33 klurahan<br />
catatan sipil untuk seluruh warga <strong>kota</strong><br />
Sukabumi khususnya dan<br />
untuk warga saat itu<br />
Program Penyelamatan Dan Meningkatnya Persentase Pendataan dan Penataan Dokumen 50 % Terpilah, tertata dan terpeliharanya arsip- 50 % 20.000.000<br />
Pelestarian Dokumen/Arsip Penanganan Arsip Yang Sesuai Arsip Daerah. arsip <strong>Pemerintah</strong> Daerah <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
Daerah Dengan Aturan sesuai standar kearsipan.<br />
Pemeliharaan rutin [ berkala ] Arsip 50 % Terwujudnya pengklasifikasian dan 50 % 20.000.000<br />
Daerah.<br />
penataan arsip sebesar 50 % dari jumlah<br />
seluruh SKPD<br />
Pengumpulan Data 50 % Terkumpulkannya arsip - arsip seluruh 50 %<br />
SKPD<br />
Program Pengembangan Meningkatnya persentase SKPD Perencanaan dan Pengembangan 6 kegiatan Terwujudnya Sosialisasi tentang 6 kegiatan 35.000.000<br />
Komunikasi, Informasi dan yang telah akses ke Jaringan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan<br />
Media Massa Internet Komunikasi dan Informasi melalui 3 (tiga)<br />
kegiatan Rapat Kerja dan 3 (tiga) kegiatan<br />
saresehan / Dialog Publik.<br />
Pengkajian dan Pengembangan sistem 4 buah Tersedianya software sistem operasi 4 buah 30.000.000<br />
Informasi.<br />
sebanyak 2 (dua) buah dan apikasi<br />
sebanyak 2 (dua) buah.<br />
Pengkajian dan Pengembangan sistem 85 % Terlaksananya pemasangan jaringan WAN 85 % 222.325.000<br />
Informasi.<br />
di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah.<br />
Bertambahnya Coverage RSPD Pengadaan Alat studio dan Komunikasi. 8 unit Terpenuhinya pengadaan alat studio 8 unit 78.000.000<br />
sebanyak 2 (dua) unit handycam, 1 (satu)<br />
unit lampu TX Behringer, 1 (satu) unit<br />
Equalizer Behringer, 2 (dua) unit Microphon<br />
Behringer dan 2 (dua) unit HT<br />
Program Kerjasama Informasi Tersebarnya informasi Penyebarluasan Informasi 6000 eksemplar Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi 6000 eksemplar 231.500.000<br />
Dan Media Massa penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan Daerah. 12 bulan Pembangunan Daerah melalui 6000 12 bulan<br />
daerah bagi masyarakat eksemplar Berita <strong>Kota</strong> selama 12<br />
(duabelas) bulan.<br />
Halaman39
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Penyebarluasan Informasi 85 % Terselenggaranya Penataan Kerjasama 85 % 853.765.000<br />
Penyelenggaraan <strong>Pemerintah</strong> Daerah. Informasi dan Media Massa melalui 900<br />
Kegiatan Peliputan bagi pihak Media massa,<br />
3 Kegiatan Peliputan Khusus, 1 Kegiatan<br />
hari besar mendadak dan Promosi Media<br />
Massa serta tersedianya 2000 eksemplar<br />
kalender Pembangunan, 400 Leaflet dan<br />
400 Booklet.<br />
Program Perencanaan Pemecahan masalah-masalah Penyusunan Rancangan RPJMD 33 kelurahan Terinventarisasinya prasarana permukiman 33 kelurahan 300.000.000<br />
Pembangunan Perekonomian kegiatan usaha dapat Prasarana Permukiman <strong>Kota</strong> yang terbangun<br />
dilaksanakan secara efektif oleh<br />
SKPD terkait.<br />
Program Perencanaan Terkendali dan termanfaatkannya Pembangunan PSDU Dalam Antisipasi 80 % Terbangunnya PSDU lingkungan 80 % 261.000.000<br />
Pengembangan Wilayah perkembangan aspek-aspek Lomba Kelurahan dan Pembinaan permukiman<br />
Strategis dan cepat tumbuh pembangunan di wilayah P2WKSS<br />
strategis dan cepat tumbuh<br />
Menyetujui :<br />
GUBERNUR JAWA BARAT<br />
Sukabumi, Maret <strong>2009</strong><br />
WALIKOTA SUKABUMI<br />
AHMAD HERYAWAN<br />
H. MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR, S.H., M.Si.<br />
Halaman40
PENETAPAN KINERJA KOTA SUKABUMI<br />
TAHUN 2010<br />
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Pendidikan Anak<br />
Usia Dini<br />
Meningkatnya akses<br />
masyarakat ke pelayanan<br />
pendidikan yang bermutu<br />
dan Terjangkau<br />
Peningkatan kompetensi tenaga<br />
kependidikan Pendidikan Non<br />
Formal<br />
120 PAUD Persentase anak yang mengikuti<br />
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<br />
43,2 % 348.090.000<br />
Program Wajib Belajar<br />
Pendidikan Dasar 9 Tahun<br />
Bertambahnya Jumlah bangunan<br />
gedung SD<br />
2 sekolah Persentase Penduduk yang berusia<br />
>15 <strong>tahun</strong> melek huruf (tidak buta<br />
aksara)<br />
Jumlah Ruang Kelas Baru 3 lokal Angka Partisipasi Murni (APM)<br />
SD/MI/Paket A<br />
Bertambahnya Jumlah bangunan<br />
gedung SMP<br />
Penyelenggaraan Paket C setara<br />
SMA<br />
2 sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)<br />
SMP/MTs/Paket B<br />
16 lembaga Angka Partisipasi Murni (APM))<br />
SMA/SMK/MA/Paket C<br />
100 % 3.530.156.000<br />
98,5 %<br />
94,6 %<br />
94,0 %<br />
Program Peningkatan<br />
Mutu Pendidik Dan<br />
Tenaga Pendidik<br />
Jumlah Guru yang mengikuti<br />
kualifikasi dan sertifikasi<br />
120 orang Guru yang memenuhi kualifikasi<br />
S1/D-IV<br />
83,6 % 3.267.747.000<br />
Program Manajemen<br />
Pelayanan Pendidikan<br />
Pelatihan kompetensi siswa 105 orang Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 % 1.449.050.000<br />
Pembinaan bakat, minat dan<br />
kreativitas siswa<br />
313 orang Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,5 %<br />
Pelatihan kompetensi siswa 203 orang Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,35 %<br />
Angka Melanjutkan (AM) dari<br />
SD/MI ke SMP/MTs<br />
Angka Melanjutkan (AM) dari<br />
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA<br />
100 % Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI<br />
ke SMP/MTs<br />
97,5 % Angka Melanjutkan (AM) dari<br />
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA<br />
100 %<br />
97,5 %<br />
Halaman1
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Pendidikan<br />
Menengah<br />
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0 % Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0 % 3.411.711.000<br />
Angka Putus Sekolah (APS)<br />
SMP/MTs<br />
Pembinaan bakat, minat dan<br />
kreativitas siswa<br />
0 % Angka Putus Sekolah (APS)<br />
SMP/MTs<br />
307 orang Angka Putus Sekolah (APS)<br />
SMA/SMK/MA<br />
0 %<br />
3,5 %<br />
Program Pengembangan<br />
Budaya Baca Dan<br />
Pembinaan Perpustakaan<br />
Meningkatnya apresiasi<br />
masyarakat terhadap<br />
budaya baca dalam<br />
rangka menciptakan<br />
masyarakat yang cerdas,<br />
sehat dan mandiri<br />
- Jumlah Anggota Baru<br />
- Jumlah Pengunjung<br />
2.160 orang<br />
15.000 orang<br />
- Jumlah Anggota Baru<br />
- Jumlah Pengunjung<br />
2.160 orang<br />
15.000 orang<br />
186.370.000<br />
Program Obat Dan<br />
Perbekalan Kesehatan<br />
Meningkatnya derajat<br />
kesehatan masyarakat<br />
Cakupan komplikasi kebidanan<br />
yang ditangani<br />
75 % Cakupan komplikasi kebidanan<br />
yang ditangani<br />
75 % 2.314.768.000<br />
Program Peningkatan<br />
Keselamatan Ibu<br />
Melahirkan dan Anak<br />
Cakupan pertolongan persalinan<br />
oleh tenaga kesehatan yang<br />
memiliki kompetensi kebidanan<br />
82 % Cakupan pertolongan persalinan<br />
oleh tenaga kesehatan yang<br />
memiliki kompetensi kebidanan<br />
82 % 631.597.000<br />
Program Pencegahan Dan<br />
Penanggulangan Penyakit<br />
Menular<br />
Cakupan penemuan dan<br />
penanganan penderita penyakit<br />
TBC BTA<br />
80 % Cakupan penemuan dan<br />
penanganan penderita penyakit<br />
TBC BTA<br />
80 %<br />
Cakupan penemuan dan<br />
penanganan penderita penyakit<br />
DBD<br />
100 % Cakupan penemuan dan<br />
penanganan penderita penyakit<br />
DBD<br />
100 %<br />
649.952.000<br />
Halaman2
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Pelayanan<br />
Kesehatan Penduduk<br />
Miskin<br />
Meningkatnya derajat<br />
kesehatan masyarakat<br />
Cakupan pelayanan kesehatan<br />
pasien masyarakat miskin di<br />
pelayanan kesehatan dasar<br />
Cakupan pelayanan kesehatan<br />
rujukan pasien masyarakat miskin<br />
70 % Cakupan pelayanan kesehatan<br />
pasien masyarakat miskin di<br />
pelayanan kesehatan dasar<br />
94 % Cakupan pelayanan kesehatan<br />
rujukan pasien masyarakat miskin<br />
70 %<br />
94 %<br />
3.342.583.000<br />
Program Perbaikan Gizi<br />
Masyarakat<br />
Cakupan Balita Gizi Buruk<br />
mendapat perawatan<br />
80 % Cakupan Balita Gizi Buruk<br />
mendapat perawatan<br />
80 % 587.994.000<br />
Program Pengembangan<br />
Lingkungan Sehat<br />
Program Peningkatan<br />
Kualitas Kelembagaan<br />
Koperasi<br />
Program Pengembangan<br />
Kewirausahaan dan<br />
Keunggulan Kompetitif<br />
Usaha Kecil Menengah<br />
Program penciptaan iklim<br />
Usaha Kecil Menengah<br />
yang kondusif<br />
Meningkatnya daya saing<br />
dan produktifitas UMKM<br />
Cakupan Desa/kelurahan<br />
Universal Child Immunization<br />
(UCI)<br />
67 % Cakupan Desa/kelurahan Universal<br />
Child Immunization (UCI)<br />
67 % 110.508.000<br />
Pembinaan Koperasi 120 koperasi Koperasi Aktif 28,35 % 32.137.000<br />
Jumlah UMKM 15749 UMKM Jumlah UMKM 15749 UMKM 34.750.000<br />
LKM : KSP/ USP Aktif 1 % LKM : KSP/ USP Aktif 1 % 2.200.000.000<br />
Program Peningkatan<br />
Kualitas dan<br />
Produktivitas Tenaga<br />
Kerja<br />
Program pengembangan<br />
dan perluasan<br />
kesempatan kerja<br />
Meningkatnya kualitas<br />
tenaga kerja sehingga<br />
mampu bersaing di pasar<br />
kerja<br />
Tingkat Partisipasi Angkatan<br />
Kerja<br />
37,4 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 37,4 % 1.404.240.000<br />
Pencari Kerja yang ditempatkan 23,79 % Pencari Kerja yang ditempatkan 23,79 %<br />
Halaman3
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program pengelolaan<br />
ruang terbuka hijau<br />
(RTH)<br />
Program Perencanaan<br />
Tata Ruang<br />
Program Pembangunan<br />
Jalan dan Jembatan<br />
Program Tanggap Darurat<br />
Jalan Dan Jembatan<br />
Terciptanya dan<br />
terkendalinya<br />
pemanfaatan ruang yang<br />
serasi<br />
Meningkatnya kualitas dan<br />
ketersediaan infrastruktur<br />
pendukung <strong>kota</strong><br />
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7,75 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7,75 % 545.555.000<br />
Dokumen RTRW 1 dokumen Dokumen RTRW 1 dokumen 177.480.000<br />
Panjang jalan <strong>kota</strong> dalam kondisi<br />
:<br />
Panjang jalan <strong>kota</strong> dalam kondisi :<br />
- Baik / Mantap 65 % - Baik / Mantap 65 %<br />
- Sedang 25 % - Sedang 25 %<br />
- Rusak 10 % - Rusak 10 %<br />
Jembatan dalam kondisi : Jembatan dalam kondisi :<br />
- Baik / Mantap 85 % - Baik / Mantap 85 %<br />
- Sedang 15 % - Sedang 15 %<br />
Jalan Lingkungan yang berkondisi<br />
baik<br />
67,6 % Jalan Lingkungan yang berkondisi<br />
baik<br />
67,6 %<br />
5.335.000.000<br />
5.322.643.000<br />
Program Pembangunan<br />
dan rehabilitasi<br />
infrastruktur Pengairan<br />
Cakupan pelayanan irigasi 72 % Cakupan pelayanan irigasi 72 %<br />
Saluran irigasi dalam kondisi baik 31 % Saluran irigasi dalam kondisi baik 31 %<br />
Tertanggulanginya titik genangan 64,37 % Tertanggulanginya titik genangan 64,37 %<br />
1.910.000.000<br />
Program pengembangan<br />
<strong>kinerja</strong> air minum dan air<br />
limbah<br />
Program Pemeliharaan<br />
dan Penataan Titik PJU<br />
Program Lingkungan<br />
Sehat Perumahan<br />
Meningkatnya kualitas<br />
lingkungan hidup <strong>kota</strong><br />
KK yang menggunakan air bersih 84,99 % KK yang menggunakan air bersih 84,99 % 762.550.000<br />
Kawasan kumuh 25,87 % Kawasan kumuh 25,87 % 1.747.000.000<br />
Terpasangnya Titik PJU 88,70 % Terpasangnya Titik PJU 88,70 % 794.401.000<br />
Rumah layak huni 72,37 % Rumah layak huni 72,37 % 1.747.000.000<br />
Halaman4
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Pemberdayaan<br />
komunitas perumahan<br />
Program Pengendalian<br />
Pencemaran dan<br />
Perusakan Lingkungan<br />
Hidup<br />
Program peningkatan<br />
pengendalian polusi<br />
Meningkatnya kualitas<br />
lingkungan hidup <strong>kota</strong><br />
Rumah Yang Bersanitasi 77,20 % Rumah Yang Bersanitasi 77,20 %<br />
Cakupan pengawasan terhadap<br />
pelaksanaan AMDAL<br />
Penanganan hukum terhadap<br />
pencemar lingkungan<br />
6,00 % Cakupan pengawasan terhadap<br />
pelaksanaan AMDAL<br />
6,00 % Penanganan hukum terhadap<br />
pencemar lingkungan<br />
6,00 %<br />
6,00 %<br />
Kualitas air sungai sesuai standar 1 buah Kualitas air sungai sesuai standar 1 buah<br />
1.251.522.000<br />
Program Pengembangan<br />
Kinerja Pengelolaan<br />
Persampahan<br />
Pogram Rehabilitasi<br />
Hutan dan Lahan<br />
Program peningkatan<br />
pelayanan angkutan<br />
Program pengendalian<br />
dan pengamanan lalulintas<br />
Program peningkatan<br />
kelaikan pengoperasian<br />
kendaraan<br />
Program Pembangunan<br />
sarana dan prasarana<br />
perhubungan<br />
Meningkatnya kualitas<br />
pelayanan jasa<br />
transportasi jalan<br />
Terkendalinya kualitas udara<br />
pada lokasi rawan pencemaran<br />
udara<br />
14 lokasi Terkendalinya kualitas udara pada<br />
lokasi rawan pencemaran udara<br />
14 lokasi<br />
Penanganan sampah 77,90 % Penanganan sampah 77,90 %<br />
Luas Lahan Kritis (Ha) 35 ha Luas Lahan Kritis (Ha) 35 ha<br />
Persentase Panjang Jalan Yang<br />
Dilayani Angkutan Umum<br />
Kelengkapan dan kebutuhan alat<br />
kelengkapan jalan<br />
0,48 % Persentase Panjang Jalan Yang<br />
Dilayani Angkutan Umum<br />
29 % Kelengkapan dan kebutuhan alat<br />
kelengkapan jalan<br />
0,48 % 202.500.000<br />
29 % 786.248.000<br />
Kecepatan rata-rata 25 km/jam Kecepatan rata-rata 25<br />
62.500.000<br />
Kendaraan wajib uji lulus Uji 86 % Kendaraan wajib uji lulus Uji<br />
86 km/jam % 145.290.000<br />
Kendaraan<br />
Kendaraan<br />
Terbangunnya terminal Type A<br />
yang representatif<br />
1 buah Terbangunnya terminal Type A<br />
yang representatif<br />
800.000.000<br />
6.381.736.000<br />
1 buah 1.700.000.000<br />
Halaman5
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Pengembangan<br />
Pemasaran Pariwisata<br />
Berkembangnya<br />
kepariwisataan <strong>Kota</strong><br />
Sukabumi<br />
Waktu Kunjungan Wisata 2 hari Waktu Kunjungan Wisata 2 hari<br />
Jumlah Wisatawan 95000 orang Jumlah Wisatawan 95000 orang<br />
Tingkat Hunian Kamar 49,5 % Tingkat Hunian Kamar 49,5 %<br />
Malam Kamar 2 malam Malam Kamar 2 malam<br />
150.000.000<br />
Program Peningkatan<br />
Pemahaman Dan Pengamalan<br />
Agama<br />
Meningkatnya aktifitas dan<br />
toleransi Masyarakat Dalam<br />
Kehidupan Beragama<br />
Persentase kenaikan zakat, infaq,<br />
shodaqoh<br />
28,88 % Persentase kenaikan zakat, infaq,<br />
shodaqoh<br />
28,88 %<br />
Meningkatnya jumlah masyarakat yang<br />
mendaftar jemaah haji<br />
255 orang Meningkatnya jumlah masyarakat yang<br />
mendaftar jemaah haji<br />
255 orang<br />
1.426.800.000<br />
Meningkatnya jumlah masyarakat yang<br />
berkurban<br />
5331 orang Meningkatnya jumlah masyarakat yang<br />
berkurban<br />
5331 orang<br />
Program Pembinaan Lembaga<br />
Sosial Dan Keagamaan<br />
Meningkatnya kualitas<br />
sarana dan prasarana<br />
keagamaan<br />
Jumlah sarana dan prasarana ibadah<br />
yang memenuhi standar<br />
100 %<br />
Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang<br />
memenuhi standar<br />
100 %<br />
620.600.000<br />
Program Pemberdayaan Fakir<br />
Miskin dan Penyandang<br />
Masalah Kesejahteraan Sosial<br />
(PMKS) Lainnya<br />
Menurunnya jumlah penyandang<br />
masalah Kesejahteraan Sosial<br />
Tertanganinya PMKS 10 % Tertanganinya PMKS 10 % 488.681.000<br />
Program peningkatan partisipasi<br />
masyarakat dalam pembangunan<br />
Meningkatnya partisipasi<br />
masyarakat dalam pembangunan<br />
Persentase Peran swasta dan masyarakat<br />
dalam pembangunan<br />
52 % Persentase Peran swasta dan masyarakat dalam<br />
pembangunan<br />
52 % 330.000.000<br />
Program Peningkatan peran serta<br />
dan kesetaraan jender dalam<br />
pembangunan<br />
Meningkatnya peran perempuan<br />
dalam aktifitas pembangunan<br />
Partisipasi perempuan di lembaga<br />
pemerintahan daerah<br />
16,5 % Partisipasi perempuan di lembaga<br />
pemerintahan daerah<br />
16,5 %<br />
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 16 % Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 16 %<br />
505.000.000<br />
Program Keluarga Berencana<br />
Terciptanya penduduk tumbuh<br />
seimbang melalui pengaturan<br />
kelahiran dengan laju<br />
pertumbuhan penduduk alami<br />
Prevalensi Peserta KB Aktif 77,84 % Prevalensi Peserta KB Aktif 77,84 % 1.344.435.000<br />
Halaman6
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 26,54 % Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 26,54 %<br />
Program peningkatan peran serta<br />
kepemudaan<br />
Optimalisasi pembinaan pemuda<br />
sehingga dapat berperan aktif<br />
dalam pembangunan<br />
Tersedianya gelanggang / balai remaja (selain<br />
milik swasta)<br />
2 unit<br />
Tersedianya gelanggang / balai remaja (selain<br />
milik swasta)<br />
2 unit<br />
600.000.000<br />
Program pencegahan<br />
penyalahgunaan narkoba<br />
Persentase peningkatan pemahaman pemuda<br />
tentang bahaya narkoba<br />
Jumlah Penyandang Ketergantungan<br />
terhadap NAPZA<br />
1,06 %<br />
71 orang<br />
Persentase peningkatan pemahaman pemuda<br />
tentang bahaya narkoba<br />
Jumlah Penyandang Ketergantungan terhadap<br />
NAPZA<br />
1,06 %<br />
71 orang<br />
25.000.000<br />
Program Pembinaan dan<br />
Pemasyarakatan Olahraga<br />
Meningkatnya pembinaan olahraga<br />
yang berorientasi pada prestasi Prestasi di POR-Prov (peringkat) 10 peringkat Prestasi di POR-Prov (peringkat) 10 peringkat<br />
1.344.319.000<br />
Program Peningkatan Sarana dan<br />
Prasarana Olahraga<br />
Tersedianya Gedung Olah Raga 2 unit Tersedianya Gedung Olah Raga 2 unit<br />
600.000.000<br />
Program Pengembangan Nilai<br />
Budaya<br />
Meningkatnya apresiasi<br />
masyarakat terhadap budaya dan<br />
kearifan lokal<br />
Persentase generasi muda yang berpartisipasi<br />
dalam aktualisasi budaya daerah<br />
5,1 %<br />
Persentase generasi muda yang berpartisipasi<br />
dalam aktualisasi budaya daerah<br />
5,1 %<br />
110.000.000<br />
Program pengelolaan kekayaan<br />
budaya<br />
Persentase peningkatan kesadaran<br />
masyarakat dalam mengelola kekayaan<br />
budaya<br />
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang<br />
dilestarikan<br />
1,06 % Persentase peningkatan kesadaran masyarakat<br />
dalam mengelola kekayaan budaya<br />
100 %<br />
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang<br />
dilestarikan<br />
1,06 %<br />
100 %<br />
225.000.000<br />
Program Pengelolaan Keragaman<br />
Budaya<br />
Jumlah group kesenian 4 buah Jumlah group kesenian 4 buah<br />
Terealisasinya festival seni dan budaya 2 kl/thn Terealisasinya festival seni dan budaya 2 kl/thn<br />
126.326.000<br />
Tersedianya Sarana penyelenggaraan seni<br />
dan budaya<br />
1 unit<br />
Tersedianya Sarana penyelenggaraan seni dan<br />
budaya<br />
1 unit<br />
Program Pendidikan<br />
Kedinasan<br />
Terwujudnya SDM<br />
aparatur yang berkualitas<br />
Struktur jabatan yang terisi pada<br />
<strong>tahun</strong> yang bersangkutan<br />
100 % Struktur jabatan yang terisi pada<br />
<strong>tahun</strong> yang bersangkutan<br />
100 % 1.681.937.000<br />
Halaman7
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program peningkatan<br />
kapasitas sumber daya<br />
aparatur<br />
Pejabat yang telah memenuhi<br />
persyaratan formal sesuai dengan<br />
bidang tugasnya (kompetensinya)<br />
100 % Pejabat yang telah memenuhi<br />
persyaratan formal sesuai dengan<br />
bidang tugasnya (kompetensinya)<br />
100 %<br />
Pejabat yang telah memenuhi<br />
persyaratan Kepangkatan<br />
Pejabat fungsional yang<br />
memenuhi syarat kompetensi<br />
100 % Pejabat yang telah memenuhi<br />
persyaratan Kepangkatan<br />
100 % Pejabat fungsional yang memenuhi<br />
syarat kompetensi<br />
100 %<br />
100 %<br />
Kenaikan pangkat tepat waktu 100 % Kenaikan pangkat tepat waktu 100 %<br />
2.405.577.000<br />
Program peningkatan dan<br />
pengembangan<br />
pengelolaan keuangan<br />
daerah<br />
Meningkatnya efisiensi<br />
dan efektifitas<br />
penggunaan anggaran<br />
yang seimbang dan<br />
terkelolanya asset daerah<br />
yang berorientasi pada<br />
kepentingan publik<br />
- Raperda APBD tepat waktu<br />
- Perda APBD tepat waktu<br />
- Rasio Belanja Langsung<br />
thdp Total Belanja Daerah<br />
- Rasio Belanja Tidak Langsung<br />
thdp Total Belanja Daerah<br />
- Rasio efisiensi belanja<br />
- Opini BPK terhadap laporan<br />
keuangan daerah<br />
2 Raperda<br />
2 Raperda<br />
54,2 %<br />
45,8 %<br />
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
sistem administrasi<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program peningkatan<br />
sistem pengawasan<br />
internal dan<br />
pengendalian<br />
pelaksanaan Kebijakan<br />
Kepala Daerah<br />
Meningkatnya pengawasan<br />
terhadap pelaksanaan<br />
otonomi daerah dan<br />
daerah sehingga tercipta<br />
pelaksanaan<br />
pemerintahan yang<br />
akuntabel dan transparan<br />
Temuan penyimpangan atas<br />
pelaksanaan pembangunan yang<br />
berindikasi merugikan keuangan<br />
negara / daerah<br />
Penanganan temuan<br />
penyimpangan atas pelaksanaan<br />
pembangunan yang berindikasi<br />
merugikan keuangan negara /<br />
daerah<br />
7 temuan Temuan penyimpangan atas<br />
pelaksanaan pembangunan yang<br />
berindikasi merugikan keuangan<br />
negara / daerah<br />
100 % Penanganan temuan penyimpangan<br />
atas pelaksanaan pembangunan<br />
yang berindikasi merugikan<br />
keuangan negara / daerah<br />
7 temuan<br />
100 %<br />
1.670.976.000<br />
Program peningkatan<br />
profesional tenaga<br />
pemeriksa dan aparatur<br />
pengawas Keuangan<br />
Aparatur pengawasan yang<br />
berkualifikasi auditor<br />
70 % Aparatur pengawasan yang<br />
berkualifikasi auditor<br />
70 % 125.000.000<br />
Program Penataan<br />
Administrasi<br />
Kependudukan<br />
Meningkatnya kualitas<br />
pendataan dan<br />
pemanfaatan teknologi<br />
informasi<br />
Masyarakat yang memiliki Akte<br />
Kelahiran<br />
Masyarakat yang memiliki Kartu<br />
Keluarga<br />
85 % Masyarakat yang memiliki Akte<br />
Kelahiran<br />
77 % Masyarakat yang memiliki Kartu<br />
Keluarga<br />
85 %<br />
77 %<br />
1.184.643.000<br />
Persentase masyarakat yang<br />
memiliki KTP <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
70 % Persentase masyarakat yang<br />
memiliki KTP <strong>Kota</strong> Sukabumi<br />
70 %<br />
Program Penyelamatan<br />
Dan Pelestarian<br />
Dokumen/Arsip Daerah<br />
SKPD yang sudah menerapkan<br />
aturan arsip secara baku<br />
60 % SKPD yang sudah menerapkan<br />
aturan arsip secara baku<br />
60 % 59.719.000<br />
Program Pengembangan<br />
Komunikasi Informasi dan<br />
Media Massa<br />
SKPD yang akses ke jaringan<br />
internet pemkot<br />
50 % SKPD yang akses ke jaringan<br />
internet pemkot<br />
50 % 138.240.000<br />
Halaman9
Program Sasaran IK. Output<br />
IK. Outcome<br />
Anggaran<br />
Utama Uraian Target<br />
Uraian Target<br />
(Rp)<br />
Program Kerjasama<br />
Informasi Dan Media<br />
Massa<br />
Daya pancar siaran 50 % Daya pancar siaran 50 % 1.048.669.000<br />
Persentase penyebaran informasi 65 % Persentase penyebaran informasi 65 %<br />
Program Pengembangan<br />
Data/informasi<br />
Terwujudnya<br />
perencanaan<br />
pembangunan yang<br />
aspiratif yang didukung<br />
oleh Sistem pengendalian<br />
yang efektif dan efisien<br />
- Dokumen RPJMD<br />
- Dokumen RKPD<br />
1 Dokumen<br />
1 Dokumen<br />
- Dokumen RPJMD<br />
- Dokumen RKPD<br />
1 Dokumen<br />
1 Dokumen<br />
297.630.000<br />
Program Perencanaan<br />
Pembangunan Daerah<br />
Keselarasan program dalam RKPD<br />
dengan Program dalam RPJMD<br />
100 % Keselarasan program dalam RKPD<br />
dengan Program dalam RPJMD<br />
100 % 1.109.866.000<br />
Sukabumi, 29 Maret 2010<br />
WALIKOTA SUKABUMI<br />
H. MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR, S.H., M.Si.<br />
Halaman10
Change language