Lihat Laporan - Pmueinrip-binamarga.com

More documents

Recommendations

Info

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Doc. ID: B 046– EKS-01<strong>Laporan</strong> Audit Monitoring, Juli 20132. STATUS KINI TEMUAN-TEMUAN AUDITSEBELUMNYADari 25 (dua puluh lima) ketidaksesuaian yang ditemukan dalam Audit Menyeluruh pada Mei2012, 8 (delapan) diantaranya belum ditangani secara memadai.Dari 4 (empat) ketidaksesuaian tambahan yang ditemukan dalam audit kedua pada Oktober2012, 3 (tiga) diantaranya belum ditangani secara memadai.Ketidaksesuaian yang belum ditangani dengan baik kesemuanya adalah komponen pentingbagi proses konstruksi dan/atau progress pekerjaan keseluruhan, atau kualitas akhirkonstruksi. Sangatlah penting agar semua ketidaksesuaian dikoreksi pada kesempatan awal.Khususnya ketidaksesuaian yang terkait penyelesaian, koreksi dan perbaikan komponenkomponensistem drainase jalan yang harus segera ditangani untuk memastikan strukturjalan cukup terlindungi dari intrusi air (kelembaban) dan akibatnya berupa pertumbuhanstress awal dan biaya pemeliharaan terkaitnya.Status kini implementasi tindakan korektif yang dilaksanakan terkait temuan-temuan auditsebelumnya dirangkum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.6
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Doc. ID: B 046– EKS-01<strong>Laporan</strong> Audit Monitoring, Juli 2013Tabel 1: Temuan-temuan Audit Mei 2012 dan Status KiniRef Audit Ketidaksesuaian pada audit Mei 2012 Status Ketidaksesuaian pada Juli 2013 RekomendasiAF-01Buangan Drainase MelintangKebanyakan saluran tepid an/atau outlet drainasemelintang masih tersumbat akibat daerah yangdirencanakan sebagai buangan saluran tersebutdan/atau drainase melintang terletak pada lahanproperti pribadi yang belum dibebaskan.Mei 2012Masalah ini mengakibatkan genangan air danluapan banjir terhadap sebagian lahan propertidan rumah pribadi (i.e. Sta. 0+075, 0+300).Tuntutan pemilik lahan/properti akibat banjirsudah dialami Kontraktor. Masalah tiadanyasaluran buangan drainase secara umum telahberdampak bagi kegiatan Kontraktor dankemajuan pekerjaan.Pembebasan lahan belum tuntas.Hingga Juli 2013, masih terdapat 9 lokasioutlet gorong-gorong dimana masalahpembebasan lahan telah berdampakterhadap sistem drainase. Disimpulkanbahwa konstruksi 2 gorong-gorong barudan tambahan saluran tepi drainaseakan efektif menyelesaikan masalahdrainase yang tersisa. Pekerjaan ini akandimasukkan ke dalam variation orderyang sedang disiapkan.RSC harus menindaklanjutimasalah ini untuk membantumempercepat proses danmemastikan sistem drainase bisaberoperasi penuh secepatmungkin.AF-02Drainase belum diselesaikanMei 2012Konstruksi outlet gorong-gorong belumdiselesaikan di daerah dimana lokasi buangangorong-gorong sudah tersedia.Sebuah gorong-gorong di Sta. 0+925 sudahdibangun dan aliran air dan daerah buangannyasudah tersedia. Saluran tepi yang terhubungdengannya pada sisi outlet belum selesaidibangun dan tersumbat oleh material batuan danagregat. Saluran tepi pada sisi inlet goronggorong,yang masih sedang dikerjakan, harussesegera mungkin dituntaskan dan materialagregat didalamnya dibuang.Pekerjaan ini sudah diselesaikan tetapisaluran outlet memerlukan pekerjaantambahan untuk membentuk profilmelintang saluran dan gradien dasarsaluran yang benar.Manajer Kualitas CWC harus rutinmemeriksa kualitas konstruksisistem drainase. RSC harusmenerbitkan instruksi lapanganyang sesuai untuk memastikansistem drainase bisa beroperasisesegera mungkin.7
Page 1 and 2: Eastern Indonesia National Road Imp
Page 3 and 4: Technical and Financial Audit Consu
Page 11: Technical and Financial Audit Consu

Lihat Laporan - Pmueinrip-binamarga.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?