Lihat Laporan - Pmueinrip-binamarga.com

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Doc. ID: B 046– EKS-01Laporan Audit Monitoring, Juli 2013Ref Audit Ketidaksesuaian pada audit Mei 2012 Status Ketidaksesuaian pada Juli 2013 RekomendasiAF-03Mei 2012Pemindahan Tiang ListrikSebagian tiang listrik yang berada di daerahsaluran tepid an/atau dinding penahan tanahbelum dipindahkan. Tiang-tiang tersebutmenghambat pekerjaan konstruksi saluran tepidan dinding penahan tanah (i.e. Sta. 2+207, dll).Dipahami dari CWC bahwa pemindahan tianglistrik sudah diusulkan dalam VO-1, tetapi adabeberapa tiang yang belum termasuk. Tiang-tiangtersebut akan dimasukkan dalam VO-2.Semua tiang listrik kini telah dipindahkan. Tindakan lanjutan tidak diperlukan.AF-04Mei 2012Kuranganya Pengaturan Lalu LintasGalian terbuka pelebaran perkerasan di Sta.7+800 hingga 8+100. Tidak ada pembatas jalan,pita marka atau rambu lalu lintas lainnya yangdibutuhkan.Pengaturan lalu lintas masih kurang.Tidak ada rambu kecepatan proyek yangtampak saat audit Juli 2013.RSC harus menerbitkan instruksilapangan yang sesuai terkaitpengaturan lalu lintas.AF-05Mei 2012Tidak ada pemeriksaan pada potonganpelebaranTitik Tunda/Hold Point tidak diterapkan. Berbedadengan AF-04, lapis pondasi agregat telahdihamparkan sepanjang sebagian besar daerahpotongan pelebaran perkerasan sebelum leveldan kepadatan tanah dasar diperiksa dan diakui.Dari Sta. 3+000 dan seterusnya, lapis pondasiagregat telah dihamparkan pada daerahpelebaran perkerasan. Belum ada persetujuandari RSC terkait konstruksi tanah dasar di bawahlapis pondasi tersebut.Situasi ini sudah dikoreksi.Manajer Kualitas CWC dan RSCharus meneruskan pemantauansemua pekerjaan konstruksi.RSC harus menerbitkan instruksilapangan untuk semua kegiatanyang tidak sesuai.8