Manno – Casa Porta 01 dicembre 2010, ore 18:30 - Regione ...

Onoranda Assemblea,
MESSAGGIO 5/2010
CONTI PREVENTIVI 2011
REGIONE MALCANTONE
I conti preventivi 2011 della Regione Malcantone si riassumono nel modo seguente:
Costi: 376'000.00
Totale costi 376'000.00
Totale ricavi 376'660.00
Avanzo d'esercizio: 660.00
Commento alle singole poste:
Le cifre del preventivo 2011, mentre i lavori per la costituzione dell'agenzia dell'ente regionale per lo sviluppo del
Luganese (ARS-L) sono in corso, non si discostano di molto da quelle che hanno caratterizzato tanti anni di
attività regionale. Gli amministratori comunali hanno deciso, in un workshop organizzato nella primavera 2010, di
continuare ad avere un'associazione di Comuni forte con il ruolo centrale di animazione e di coordinamento.
L’organico attuale della Regione è composto da:
- Daniele Ryser: segretario regionale al 25%
- Marco Marcozzi: segretario regionale al 100%
- Igor Negri : segretario amministrativo al 100%
- Juanita Berva: coordinatrice del Servizio trasporti al 50%
- Tahnee Stark: apprendista al 2° anno
Al momento dell'allestimento del preventivo non avevamo ancora le indicazioni concernenti le prestazioni svolte
dal nostro personale nell'ambito dell'antenna ARS-L. La signora Berva lavora principalmente per il servizio
trasporti al quale fatturiamo le prestazioni di coordinamento e segretariato.
Cons. 2009 Prev. 2011
3000-3090 Spese per il personale 295'663.58 298'700.00
La massa salariale subisce un leggero aumento rispetto al 2009 a seguito della nuova organizzazione del
segretariato e dell'aumento dei costi di pulizia a Vill'Alta. Il rincaro annuo provvisorio è calcolato allo 0.3%; farà
poi stato quello deciso dal Gran Consiglio. Si prevede di continuare a lavorare con il servizio civile viste le
esperienze molto positive avute in passato (voce personale temporaneo).
Cons. 2009 Prev. 2011
3110-3190 Spese per beni e servizi 46'547.36 61'300.00
Il centro servizi Vill'Alta, nuova sede della Regione, causerà alcuni costi supplementari che ci auguriamo poi di
recuperare nelle entrate. In particolare prevediamo un maggiore costo per l'energia elettrica e per le
assicurazioni. Il costo dell'affitto è dato dall'ipoteca di Fr. 300'000.- accesa presso la Banca Raiffeisen Medio
Malcantone di Novaggio (costi di interesse ca. Fr. 9'000.- + ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, secondo il
contratto con l'EOC). È inoltre intenzione del CR creare un nuovo sito www.villaalta.ch. Le spese telefoniche e di
spedizione aumenteranno a causa dell'utilizzo per il servizio trasporti (spese solo in parte incluse nel mandato
interno).