Decreto del Commissario ad acta - Regione Lazio

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Piano sanitario regionale 2010-2012 2. Quadro di compatibilità del PSR - Conclusioni Il Piano sanitario regionale deve puntare, come si è detto, da una parte al miglioramento del sistema e delle condizioni di salute e dall’altra alla sua sostenibilità economica. I costi della produzione del sistema sanitario regionale anno 2008 sono stati 11.483,9 milioni di euro, comprensivi degli ammortamenti, con un disavanzo pari a circa 1.420 milioni di euro. Parte dell’incremento del finanziamento relativo all’anno 2009 è stato assorbito dai miglioramenti contrattuali del personale dipendente e convenzionato operante all’interno dei tre livelli di assistenza e dagli interessi passivi. Sostanzialmente, l’incremento di risorse è stato in gran parte assorbito dai suddetti oneri e dalla quota capitaria necessaria per garantire l’assistenza della nuova popolazione. Di seguito vengono tradotti, in termini numerici gli obiettivi economico finanziari dei tre livelli collegati agli obiettivi del PSR partendo dai dati del 2009. Il valore della produzione ammonta ad euro 9.995.8 milioni circa che, con un disavanzo di euro 1.488,1 milioni che, al netto degli ammortamenti non sterilizzati scende ad 1.427 milioni di euro. Le risorse sopraindicate sono programmate, quanto alla loro allocazione per livelli di assistenza, come segue: il dato 2009 è rilevato dal consolidamento del Mod. LA delle aziende sanitarie con alcune rettifiche ai fini della più corretta allocazione dei costi. 2009 2010 2011 2012 Assistenza Previsione Obiettivo Obiettivo Obiettivo Prevenzione 3,29% 3,80% 4,10% 4,40% Ass. Ospedaliera 52,12% 50,20% 48,00% 47,00% Ass. Territoriale 44,59% 46,00% 47,90% 48,60% Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Costi della Produzione Prevenzione ‐ 374.787.185,60 ‐ 416.230.652,66 ‐ 446.695.000,00 ‐ 485.980.000,00 Ass. Ospedaliera ‐ 5.929.527.020,56 ‐ 5.498.625.990,46 ‐ 5.229.600.000,00 ‐ 5.191.150.000,00 Ass. Territoriale ‐ 5.072.241.782,34 ‐ 5.038.581.584,88 ‐ 5.218.705.000,00 ‐ 5.367.870.000,00 Saldo di Mobilità ‐ 107.347.512,03 ‐ 99.561.772,00 ‐ 105.000.000,00 ‐ 105.000.000,00 Totale Costi ‐ 11.483.903.500,53 ‐ 11.053.000.000,00 ‐ 11.000.000.000,00 ‐ 11.150.000.000,00 Rischi Associati , Totale Ricavi 9.995.797.562,15 10.140.086.147,48 10.300.000.000,00 10.620.000.000,00 Disavanzo ‐ 1.488.105.938,38 ‐ 912.913.852,52 ‐ 700.000.000,00 ‐ 530.000.000,00 Amm.ti sterilizzazione ‐ 61.064.711,11 ‐ 44.906.364,52 ‐ 58.491.594,10 ‐ 59.289.206,74 Disavanzo in Cop ‐ 1.427.041.227,27 ‐ 868.007.488,00 ‐ 641.508.405,90 ‐ 470.710.793,26 355
Piano sanitario regionale 2010-2012 Va osservato che il livello dei costi dell’anno 2009 e del relativo risultato non corrisponde al reale disavanzo strutturale della Regione che sarebbe stato ben più contenuto e, addirittura inferiore a quello prospettato di 1.350 miliardi di euro, se non fossero intervenute circostanze difficilmente ripetibili quali: − circa 80 milioni di maggiori interessi passivi rispetto a quelli preventivati dovuti a ridotto flusso di risorse dallo Stato o ritardi nei trasferimenti, tra cui quelli consistenti riguardanti le manovre fiscali; − volontà di procedere a consistenti accantonamenti anche per rischi ed oneri, la cui misura complessiva è stata elevata al rilevante importo di 253 milioni con un incremento di 180 milioni rispetto alle previsioni.; − azione di verifica e ricognizione delle poste negative riferite ad anni pregressi che ha comportato un incremento del saldo delle poste straordinarie (sopravvenienze) di circa 76 milioni di euro. Come appare evidente dalla tabella gli effetti economici del presente piano sono sostanzialmente collegati all’applicazione del riordino della rete ospedaliera e, pertanto, sono connessi ai suoi tempi di attuazione e alla rigidità della sua esecuzione. Per quanto riguarda i tempi di attuazione non si può disconoscere che questi non possono necessariamente ritenersi brevi, fatto salvo il vincolo della riduzione dei posti letto nel rispetto degli standards. In termini di attuazione si tratta di avviare un percorso complesso che richiede la dismissione di attività, gli adeguamenti strutturali, tecnologici, di arredi, ecc., processi di mobilità di personale, formazione dello stesso e così via. Un arco temporale triennale può ritenersi sufficiente per realizzare una situazione a regime accompagnando gli stati di avanzamento con eventuali perfezionamenti. Ciononostante, considerata la particolare situazione di disequilibrio economico della Regione Lazio, la graduale attuazione deve consentire di confermare per l’anno 2010 il blocco del turn- over del personale con un primo effetto economico intorno a 30 milioni di euro e oltre 100 nel triennio. La riconversione di strutture in attività territoriali ed a ciclo diurno, eliminando la presenza notturna di personale e parte dei costi di gestione e consumi può determinare ulteriori economie di almeno 50 milioni su base annua e garantire la copertura economica per le attività territoriali. L’accorpamento e la riduzione di unità complesse , la loro riorganizzazione, la ridefinizione dei fondi contrattuali, la messa in comune delle risorse, l’attuazione delle reti, il miglioramento del macrosistema emergenza-urgenza, potrà portare una ulteriore economia quantificabile tra i 150 e 200 milioni di euro, al lordo dei rinnovi contrattuali, nel triennio fatti salvi gli aumenti contrattuali. A quanto sopra va aggiunto l’effetto che conseguirà in termini di qualità, appropriatezza e sicurezza dei ricoveri che sicuramente ridurrà ulteriormente ed in maniera consistente la spesa ospedaliera, portandola ad una percentuale, rispetto alla spesa totale, così come programmata nello schema che precede. 356
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