consiglio comunale del 29 novembre 2011 - Comune di Lendinara

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PUNTO N. 5 VIARO LUIGI - Presidente del Consiglio: Punto n. 5 all'OdG: "Assestamento al bilancio di previsione esercizio 2011". La parola all'Assessore Furegato. FUREGATO GABRIELLA - Assessore: La delibera che andiamo a proporre questa sera riguarda l'assestamento al bilancio di previsione 2011. Il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, prevede all'art. 175, comma 8, che entro il 30 novembre di ciascun anno si effettui la verifica generalizzata di tutte le voci di entrata ed uscita del Bilancio di Previsione, compreso il fondo di riserva, mediante la variazione di assestamento generale. Con tale operazione, quindi, si intende da un lato recepire le proposte di modifica avanzate dai vari Responsabili dei Servizi interessati e, dall'altro, assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, sia economico che finanziario. Questo documento rappresenta la più importante variazione in quanto dà atto delle somme già impegnate, di quelle che possono essere ancora attivate entro il 31/12. Questa sede rappresenta, infine, un'importante opportunità per verificare, sulla scorta delle registrazioni effettuate nei primi dieci mesi dell'anno, se il Comune è in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno, cercando di formulare delle stime sul restante esercizio finanziario. Il Consiglio, pertanto, tenuto conto del parere espresso dal Revisore dei Conti, dalla 1ª Commissione Consiliare e dalle vigenti disposizioni in materia, è chiamato a deliberare sui seguenti punti: 1) Approvare l'assestamento generale al Bilancio di Previsione per l'anno 2011, dando atto che lo stesso assicura il mantenimento del pareggio di bilancio. 2) Dare atto della corretta utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, accertata con l'approvazione del Rendiconto 2010 con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29 aprile scorso, determinato in euro 485.173,33, di cui la parte utilizzata in sede di bilancio di previsione è di euro 52.000,00, mentre rimangono da applicare della quota non vincolata euro 133.240,72, scelta dovuta alla volontà dell’Amministrazione Comunale di rispettare il patto di stabilità interno. 3) Dare atto che il fondo di riserva, il cui utilizzo è subordinato ad esigenze urgenti e straordinarie, a fronte di uno stanziamento iniziale pari a 27.596,25 24
euro, presenta ad oggi un saldo residuo disponibile di euro 5.906,25, che – aggiungo -.devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2011. In allegato al testo di delibera viene fornito il prospetto Sub/A delle variazioni apportate al bilancio. L'elaborato è stato oggetto di esame da parte della competente Commissione, giovedì 24 novembre scorso. Per semplificare la lettura dei numerosi capitoli interessati all'assestamento generale, ho ritenuto opportuno predisporre un riepilogo di più facile comprensione, che riassume le variazioni intervenute per titoli e categorie per la parte entrata e per titoli e interventi per la parte spesa dall’inizio dell’esercizio. Come vedete, qui sotto abbiamo l’insieme di tutta la spesa 2011 e dell’entrata, suddivise per spese correnti, spese in conto capitale e spese per rimborso di prestiti, con, nella prima colonna evidenziato lo stanziamento partito con il bilancio di previsione, le varie variazioni che si sono susseguite durante i primi 10 mesi e nell’ultima colonna lo stanziamento dell’assestato. Quindi possiamo dire che il totale delle spese passa da uno stanziamento di 10.617.450,52 ad uno stato di assestato al 30 di novembre di 10.799.321,55. Per quanto riguarda invece le entrate, nella tabella successiva, da uno stanziamento iniziale di 10.565.450,52 con le varie variazioni che si sono susseguite, troviamo un importo definitivo di 10.747.321,55, anche questi suddivisi, come previsto, tra entrate tributarie Titolo II, entrate extratributarie Titolo IV e per ultimo il titolo V. SPESA 2011 Codice Descrizione Stanz.Iniz.CO 2011 Var.COMP 2011 PropVariaz. 2011 STANZ. AS- SESTATO 2011 INTERVENTO: 01 PERSONALE 2.284.118,84 14.278,00 -3.500,00 2.294.896,84 INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 166.230,21 45.420,91 2.100,00 213.751,12 MATERIE PRIME INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.367.249,55 55.529,97 26.841,35 2.449.620,87 INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 9.960,00 9.700,00 139.660,00 INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI 790.741,96 43.720,88 4.959,48 839.422,32 INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI 802.717,69 802.717,69 FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE 155.533,26 910,00 56.443,26 25
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