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Piano Qualità Standard QPS-001-12 6 Tenuta sotto controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni Tutta la documentazione Perucchini è identificata, archiviata, protetta e conservata secondo criteri procedurali in conformità ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008. Tutta la documentazione di origine interna è gestita da apposite procedure/specifiche che ne definiscono le modalità e le responsabilità di elaborazione, codificazione, distribuzione e revisione. La responsabilità di gestione della documentazione di origine esterna ricade sull’ente coinvolto dall’attività di riferimento a cui competono le attività di gestione, archiviazione ed eventuale distribuzione. I documenti esterni (norme, specifiche tecniche del committente) sono registrati in appositi elenchi redatti e aggiornati periodicamente dall’Assicurazione Qualità. La gestione dei dati è effettuata in azienda sia a livello cartaceo che a livello informatico secondo programmi di gestione, di disegno e di uso pratico gestiti dal servizio Centro Elaborazione Dati. Le registrazioni sono identificabili, rintracciabili e mantenute per un minimo di tre anni. Le documentazioni della Qualità non vengono divulgate a enti esterni all’azienda se non nei casi concordati in sede di “riesame del contratto” con il cliente finale. Diversa invece è la gestione della documentazione in ambito ISO/TS poiché tutto ciò che riguarda i prodotti del settore Automotive (comprese le registrazioni specificate dal Cliente), devono essere conservate per tutta la vita del prodotto più un anno di calendario, se non diversamente specificato dal Cliente, e comunque non meno di 5 anni (salvo diverse disposizioni cogenti applicabili). Le documentazioni della qualità vengono divulgate secondo quanto illustrato a fianco. Documenti di riferimento: P-04-DGE, P-14-DGE 7 Formazione La formazione del personale viene gestita a tutti i livelli aziendali, nel rispetto di procedure definite, in funzione delle competenze richieste per determinati ruoli o mansioni specifiche. La gestione di programmi, corsi di formazione e aggiornamento è responsabilità del servizio Assicurazione Qualità. Documenti di riferimento: P-02-DGE 8 Requisiti e comunicazione con il cliente Tutte le notazioni, le specifiche e gli ordini del cliente ricevuti sono analizzati e verificati nell’ambito della definizione dei requisiti del prodotto. La raccolta, l’analisi e lo sviluppo delle richieste tecnico commerciali è responsabilità del servizio commerciale (COM*), del servizio di interfaccia tecnico-commerciale (ITEC) e del servizio tecnologia (TEC). Documenti di riferimento: P-03-DGE, P-08-DGE 9 Progettazione e sviluppo Per progetto si intende l’elaborazione, l’analisi la realizzazione delle attrezzature ed alla produzione della fusione. Il progetto viene sviluppato da due servizi distinti, ovvero: Ufficio Tecnico responsabile dei progetti, R&D responsabile delle eventuali prove di verifica e validazione. Il “Progetto” elaborato dal servizio Tecnico viene approvato da Marketing e Direzione Generale. La verifica e validazione del progettovengono effettuati sottoponendo al committente i prototipi rappresentativi delle condizioni di fornitura in serie. Documenti di riferimento: P-03-DGE 10 Approvvigionamento e gestione fornitori Per avere maggiori garanzie di Qualità sui componenti acquistati, Perucchini si avvale esclusivamente di fornitori con sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001, ISO/TS 16949 o con Sistema di Gestione Qualità adeguato e allineato ai requisiti della norma ISO 9001. Tutti i fornitori vengono omologati attraverso Audit congiunti di Qualità e Acquisti. Semestralmente viene elaborato il Vendor Rating, strumento che permette di monitorare il fornitore oltre che per l’aspetto qualitativo delle forniture anche per l’affidabilità nel rispetto dei termini di consegna, la flessibilità ed il supporto tecnico fornito a Perucchini. I fornitori che presentano indice di VR non allineati ai target fissati, 10 / 14
Piano Qualità Standard QPS-001-12 vengono convocati per concordare le azioni correttive necessarie a ripristinare uno standard qualitativo adeguato alle esigenze di Perucchini. Per gli approvvigionamenti è inoltre già attiva la procedura PAP (Processo di Approvazione del Prodotto), derivata dal PPAP Automotive, che ha come scopo la verifica e la validazione dei prodotti realizzati da nuovi fornitori o a seguito di modifiche del processo produttivo di fornitori già approvati; con il conseguimento della certificazione ISO-TS la procedura sarà integrata e aggiornata per rispettare pienamente la procedura PPAP AIAG. Gli ordini di acquisto sono formalizzati su apposita modulistica numerata e provvista di parti stampate relative alle clausole contrattuali con il fornitore. Documenti di riferimento: P-05-DGE, P-06-DGE 11 Produzione Le produzioni interne ed esterne sono gestite tramite ciclo di lavorazione e controllo elaborato per ciascun prodotto secondo procedure definite. La gestione ed il controllo del processo viene effettuato direttamente dal personale operativamente coinvolto secondo Piani di Controllo procedurali ed integrati con adeguate Istruzioni Operative e Visual instruction. Nella sezione 18 sono riportati i diagrammi di flusso del processo produttivo Perucchini. Documenti di riferimento: P-08-DGE 12 Identificazione e rintracciabilità Perucchini tiene sotto controllo e registra l’identificazione univoca del prodotto con l’assegnazione di un codice interno riportato anche sulle attrezzature di produzione e sui documenti ad esso correlati. La rintracciabilità si basa essenzialmente su due dati: - Codice Fonderia; - Lotto di produzione (corrispondente al numero di commessa interna). Gli stessi vengono riportati su tutta la documentazione relativa ad uno specifico getto rendendo così possibile, partendo dal lotto di produzione riportato sul CERTIFICATO DI QUALITA’ all’atto del collaudo finale, risalire nel processo produttivo fino alla formatura gusci. Qualora richiesto contrattualmente dal Cliente, il prodotto può essere sottoposto a marcatura con stampigliatura a freddo sul prodotto o attraverso l’utilizzo di datari ad orologio inseriti sul modello per renderne più immediata la rintracciabilità. Documenti di riferimento: P-07-DGE 13 Controllo dei prodotti forniti dal Cliente Attrezzatura per la formatura: Le attrezzature per la formatura di gusci o anime sono di proprietà del cliente e vengono identificate univocamente. Sono conservate in appositi magazzini dai quali vengono prelevate per la produzione. Al termine del processo produttivo, e prima di essere nuovamente riposte nei magazzini, subiscono una attenta pulizia e controllo qualitativo. Attrezzature per il controllo finale: quando previsti dal progetto i calibri di controllo dimensionale o gli stampi di coniatura e di tranciatura di proprietà del cliente sono depositati in appositi magazzini dai quali vengono prelevati per le operazioni previste nelle specifiche tecniche del progetto. Al termine di ogni ciclo produttivo subiscono un attento controllo volto a verificarne lo stato di usura ed il rispetto delle tolleranze previste dal progetto. Documenti di riferimento: I-29-PRO, P-10-DGE 11 / 14
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