CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba â Bra PROCEDURA ...

More documents

Recommendations

Info

RAPPORTO DI <strong>AUDIT</strong>Area/S.O.C. sottoposta a Audit:Dataesecuzione:Gruppo di valutazioneResponsabile (Team Leader)……………………………………………Firma………………………………………………………..Altri Auditor:…………………………………………………………………………………………Criteri di Audit, procedureo processi da verificare.Descrizione sommaria dello svolgimento della Verifican° Norma/Evidenze e rilieviTipologiarilievo12345○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne❏ N.C. 1❏ N.C. 2❏ Oss.ne○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne4
6○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.neAzioni correttive concordate con il Responsabile della Funzione: ……………………………………………………..(Responsabile della verifica è il Team Leader): …………………………………………………………………………Azioni correttive Tempi ResponsabileLa chiusura delle Non Conformità sarà verificata nel corso del prossimo audit.Firma di accettazione del Responsabile dell’area verificata………………………………………………………………Data accettazione……………………….Eventuali fogli aggiuntivi o allegati? SI □ NO □Legenda:N.C. 1 = Rilievo completamente non conformeN.C. 2 = Rilievo parzialmente non conformeOss.ne = Osservazioni da aggiungere ai rilievi5
Page 1 and 2: PROCEDURA GENERALEPREVENZIONE E GES
Page 3: PROCEDURA GENERALEPREVENZIONE E GES

CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba â Bra PROCEDURA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba â Bra PROCEDURA ...