CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba – Bra PROCEDURA ...

PROCEDURA GENERALEPREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITACod.: ALL1PGSGQ47Data: 31 marzo 2009Rev.: 0Pagina 1 di 5CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba – Bra PROCEDURA GENERALE PREVENZIONE/GESTIONECADUTE DELLA PERSONA ASSISTITAAudit data: ……………………… Auditor: Operatore Servizio S.I.T.P.R.O ………………………………………………………o suo delegato …………………………………………………..SOC/S.O.S. oggetto di Audit ………..…………………………………Persone intervistate: ..………………………………………………………………………………………………………………………………..PuntoNorma/proceduraDomanda/oggetto di verificaDocumento diriferimentoConformitàMateriali SI NO Osserv.Evidenze oggettive e noteÈ presente e facilmente accessibile la ProceduraGenerale “Prevenzione e gestione delle cadutedella persona assistita” - anno 2009 - revisione 0?In apposito archivio nella S.O.C. è presente laChecklist Procedura Controllo Sicurezza Ambientecompilata, protocollata con DOCS PA?All’interno di tutte le CartelleInfermieristiche/Cartelle Sanitarie Integrate deipazienti considerati a rischio di caduta è presentela Scheda di Valutazione della Persona Assistita aRischio di Caduta compilata secondo leindicazioni della PG aziendale 2009 “Prevenzionee Gestione delle Cadute della Persona Assistita” ?→Procedura Generale“Prevenzione egestione delle cadutedella persona assistita”- anno 2009 - rev. 0→ ChecklistProcedura ControlloSicurezza Ambientecompilata eprotocollata DOCSPA in archivio S.O.C.→ Scheda diValutazione dellaPersona Assistita aRischio di Cadutacompilata nelleCartelleinfermieristiche oCartelle sanitarieintegrate dei pazienti arischio di caduta1

PROCEDURA GENERALEPREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITACod.: ALL1PGSGQ47Data: 31 marzo 2009Rev.: 0Pagina 2 di 5PuntoNorma/proceduraDomanda/oggetto di verificaDocumento diriferimentoConformitàMateriali SI NO Osserv.Evidenze oggettive e noteAll’interno di tutte le Cartelle Cliniche/CartelleInfermieristiche/Cartelle Sanitarie Integrate deipazienti considerati a rischio di caduta, è stataregistrata su specifica scheda (allegato n. 3 PG)l’adozione di interventi preventivi ed educativiper la prevenzione delle cadute come indicato daPG aziendale 2009 “Prevenzione e Gestionedelle Cadute della Persona Assistita”?All’interno di tutte le CartelleInfermieristiche/Cartelle Sanitarie Integrate deipazienti caduti è presente la Scheda di RilevazioneCadute in originale, compilata e protocollata conDOCS PA e tale scheda riportaprescrizioni/trattamenti terapeutici prescritti dalmedico nel post caduta?Presso la Direzione Sanitaria di Presidio sonopresenti le corrispondenti copie delle Schede diRilevazione Cadute→Presenza della specificascheda (allegato n.3 PG)con registrazionedell’adozione di interventipreventivi ed educativi peril paziente a rischio dicaduta in tutte le CartelleInferm. o Cartelle SanitarieIntegrate dei pazienticonsiderati a rischio dicaduta→ Scheda diRilevazione Cadute inoriginale, compilata eprotocollata con DOCSPA in tutte le CartelleInferm. o CartelleSanitarie Integrate deipazienti caduti→registrazione sullastessa diprescrizioni/trattamentiterapeutici prescritti dalmedico nel post cadutaScheda di RilevazioneCadute in copia, compilatae protocollata con DOCSPA presso la segreteria DSP.O.2

PROCEDURA GENERALEPREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITACod.: ALL1PGSGQ47Data: 31 marzo 2009Rev.: 0Pagina 3 di 5PuntoNorma/proceduraDomanda/oggetto di verificaAll’interno di tutte le Cartelle Cliniche/CartelleInfermieristiche/Cartelle Sanitarie Integrate deipazienti caduti è presente la registrazione:a) degli interventi assistenziali attuati sul pazientecaduto come indicato da PG aziendale 2009“Prevenzione e Gestione delle Cadute dellaPersona Assistita”b) di prescrizioni/trattamenti terapeutici medicisulla seconda parte della Scheda di RilevazioneCaduteDocumento diriferimentoConformitàMateriali SI NO Osserv.Presenza della registrazionea) degli interventiassistenziali attuati sulpaziente caduto comeindicato da PG aziendale2009 “Prevenzione eGestione delle Cadutedella Persona Assistita”b) di prescrizionitrattamenti terapeuticimedici sulla seconda partedella Scheda rilevazioneCadutei n tutte le Cartelle Inferm.o Cartelle SanitarieIntegrate dei pazienticadutiEvidenze oggettive e noteData……………………………. |__| Tutto conforme |__| Presenza di non conformità con conseguente stesura di Rapporto di AuditFirma Auditor Firma Direttore S.O.C - Firma Infermiere/Tecnico Coordinatore S.O.C.……………………. ………………………………….. ……………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..3

RAPPORTO DI AUDITArea/S.O.C. sottoposta a Audit:Dataesecuzione:Gruppo di valutazioneResponsabile (Team Leader)……………………………………………Firma………………………………………………………..Altri Auditor:…………………………………………………………………………………………Criteri di Audit, procedureo processi da verificare.Descrizione sommaria dello svolgimento della Verifican° Norma/Evidenze e rilieviTipologiarilievo12345○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne❏ N.C. 1❏ N.C. 2❏ Oss.ne○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.ne4

6○ N.C. 1○ N.C. 2○ Oss.neAzioni correttive concordate con il Responsabile della Funzione: ……………………………………………………..(Responsabile della verifica è il Team Leader): …………………………………………………………………………Azioni correttive Tempi ResponsabileLa chiusura delle Non Conformità sarà verificata nel corso del prossimo audit.Firma di accettazione del Responsabile dell’area verificata………………………………………………………………Data accettazione……………………….Eventuali fogli aggiuntivi o allegati? SI □ NO □Legenda:N.C. 1 = Rilievo completamente non conformeN.C. 2 = Rilievo parzialmente non conformeOss.ne = Osservazioni da aggiungere ai rilievi5