6Įstaigos strateginiai tikslai:Pagal programą Nr. 06 Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą.2011 – 2013 -<strong>ųjų</strong> <strong>metų</strong> įstaigos lėšų poreikis ir finansavimo ša<strong>lt</strong>iniaiEkonominės klasifikacijos grupės 2011 - <strong>ųjų</strong><strong>metų</strong><strong>planas</strong><strong>2012</strong> -<strong>ųjų</strong><strong>metų</strong>projektas2013 - <strong>ųjų</strong><strong>metų</strong>projektas2014 - <strong>ųjų</strong><strong>metų</strong>projektas1. Iš viso lėšų poreikis: 1305478 1182517 989650 9908201.1. Iš jų išlaidoms: 1273348 1180717-darbo užmokesčiui 634056 645150-kitoms išlaidoms 639292 5355671.2. Iš jų turtui įsigyti 32130 18002. Finansavimo ša<strong>lt</strong>iniai:Savivaldybės lėšos 944733 938870 986350 987350Kiti ša<strong>lt</strong>iniai 360745 243647 3300 3470PRIDEDAMA:1. Programos 06 aprašymas, 1 b forma, 2 lapai.2. Programos 06 aprašymas, 1 b formos tęsinys, 1 lapas.3. Programos 06 tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė 1lentelė, 2 lapai.4. Programos 06 vykdymas ir monitoringas, 2 lentelė, 2 lapai______________________ _________ ____________________(įstaigos vadovo pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)______________________ _________ ____________________(įstaigos finansininko pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)______________________ _________ ____________________(įstaigos atsakingo asmens už strateginį (vardas, pavardė) (parašas)planavimą pareigos)2011-10-28Data
VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMOPROGRAMOS (Nr. 06)TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ1 lentelėtūkst. LtFunkcinės klasifikacijos kodasIš visoIš jų darbo užmokesčiuiIš visoIš jų darbo užmokesčiuiPriemonės pavadinimas<strong>2012</strong> m.2013 m.2014 m.Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugasVisagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa2011 m. patvirtinti asignavimaiIšlaidoms<strong>2012</strong> m. išlaidų projektasIšlaidomsPavadinimasKriterijaus<strong>planas</strong>Programos kodasProgramos tikslo kodasUždavinio kodasPriemonės kodasPriemonės kodasAsignavimų valdytojo kodasFinansavimo ša<strong>lt</strong>inisIš visoturtui įsigyti ir finansiniamsįsipareigojimams vykdytiIš visoturtui įsigyti ir finansiniamsįsipareigojimams vykdyti2013 m. išlaidų projektas2014 m. išlaidų projektas0101 01Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą (PVC)SB (ĮP)23,373 23,373 7,495 25,380 25,380 7,500 26,000 27,00006 01 01 Paramos vaikui centro10įstaigosglabojami<strong>veiklos</strong> užtikrinimasSB921,360 889,230 534,600 32,130 913,490 911,690 576,340 1,800 960,350 960,35050 50 50Kt3,150 3,150 3,300 3,470VB 93,794 93,794 23,910 62,529 62,529 15,940ES266,951 266,951 68,051 177,968 177,968 45,370190230824Iš viso: 1305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,82001 SB857,000 857,000 534,600 913,490 911,690 576,340 1,800 960,350 960,35006 01 01 Paramos vaikui centro10įstaigosglabojami06 SB (GT) 64,360 32,230 32,130<strong>veiklos</strong> organizavimasIš viso: 921,360 889,230 534,600 32,130 913,490 911,690 576,340 1,800 960,350 960,35050 50 5002 SB (ĮP)12,773 12,773 7,495 12,780 12,780 7,500 26,000 27,00006 01 01 Paramos vaikui centro10įstaigosglabojami04<strong>veiklos</strong> organizavimasSB (ĮP) 10,600 10,600 12,600 12,600Iš viso: 23,373 23,373 7,495 0,000 25,380 25,380 7,500 0,000 26,000 27,00050 50 5006 Projektas ''Šeimos ir10ES 266,951 266,951 68,051 177,968 177,968 45,370darbo įsipareigojimųderinimas''VB 93,794 93,794 23,910 62,529 62,529 15,940Iš viso: 360,745 360,745 91,961 0,000 240,497 240,497 61,310KT3,150 3,150 3,300 3,470 įstaigosglabojamiIš viso: 0,000 0,000 0,000 0,000 3,150 3,150 0,000 0,000 3,300 3,47050 50 501,9E+081902308241902308241902308242% paramos lėšos10Iš viso uždaviniui:Iš viso tikslui:Iš viso programai:1305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,8201305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,8201305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,820ius programai38,500