2012-ųjų metų strateginis veiklos planas - vpvc.lt - Sugardas

PATVIRTINTAVisagino savivaldybės administracijos direktoriaus20 m. įsakymu Nr.VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS2012-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANASSTRATEGINIAI VEIKSNIAI 2011-2014 - iesiems METAMS1a formaVykdomos programos:Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimas Nr. 06Aplinkos analizė: išorinių ir vidinių veiksnių analizėIšorės veiksniai ir jų poveikis įstaigos veiklaiPolitiniai ir teisiniai veiksniaiVisagino savivaldybėje esančios biudžetinės įstaigos savo veikloje vadovaujasi pagrindiniaisnorminiais teisės aktais. Tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbokodeksas, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikossavivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, Visagino savivaldybės tarybosnutarimai ir k.t.Ekonominiai veiksniaiNarystė Europos Sąjungoje sudaro Lietuvai sąlygas kelti ekonominės geroves. Atsivėrė galimybėspasinaudoti ES struktūrinių, kitų fondų finansine parama. Siekiant sušvelninti neigiamussocialinius ir ekonominius padarinius savivaldybėje bei kurti patrauklias ir harmoningas sąlygasgyventi, Visagino savivaldybė planuoja gauti paramą įvairių programų planuojamoms priemonėmsir projektams įgyvendinti.Socialiniai veiksniaiDideli pokyčiai vyksta socialinės apsaugos srityje. Naujas Socialinių paslaugų įstatymas padėdalabiausiai socialiai pažeidžiamoms grupėms – žmonėms su negalia, be tėvų globos likusiemsvaikams, socialinės rizikos šeimoms. Siekiama skatinti socialinių paslaugų įvairovę ir didinti jųprieinamumą visiems. Bet iki šiol jie nesulaukdavo tinkamos valstybės paramos dėl stygiaussocialinių paslaugų įvairovės. Civilizuotame pasaulyje be ilgalaikės socialinės globos stacionariojeglobos įstaigoje egzistuoja daug kitų, žymiai patrauklesnių žmonėms bei jų šeimos nariams,socialinių paslaugų formų, kurias būtina plėtoti ir populiarinti.

2Technologiniai veiksniaiInformacinės technologijos gali užtikrinti neribotą informacijos sklaidą, pagreitina reikalingosinformacijos paiešką, sudaro sąlygas teikiamų paslaugų plėtojimui. Visagino savivaldybėjetobulinama gebėjimus teikti paslaugas internetu, didinti turimą įrangą ne tik savivaldybėsadministracijoje, bet ir mokyklose, įstaigose ir t. t..Vidaus veiksniai ir jų poveikis įstaigos veiklaiTeisinė bazėVisagino paramos vaikui centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikosciviliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Visagino savivaldybės institucijų aktais,reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, kitais norminiais teisėsaktais.Organizacinė struktūraVisagino PVC veikia du padaliniai: 30-ies vietų Vaikų globos namai vaikams iki 18 metų (šiuometu jų yra 25) ir 20-ies vietų Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius vaikams sunegalia nuo 3 iki 21 metų - šiuo metu tokių vaikų yra 20.Žmogiškieji ištekliaiVisagino PVC dirba 47 darbuotojų. Iš jų 5 vadovaujantis personalas, 20 socialinį darbą dirbančiųdarbuotojų, 3 pedagogai, 19 - aptarnaujantis bei techninis personalas.Planavimo sistemaVisagino PVC savo veiklą planuoja vieneriems metams. Pradedamas rengti strateginis veiklosplanas trejiems metams.Finansiniai ištekliaiSavivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už centre teikiamas paslaugas,lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos) ir technologiniai veiksniaiVisagino PVC veikia kompiterinė klasė, kuri aprūpinta šiuolaikine kompiuterine ir programineįranga. Vaikai turi galimybę mokytis dirbti su kompiuteriu, įgyti naujų žinių naudojant Internetądarbuotojai gali kelti savo kvalifikaciją, rengti reikalingą dokumentaciją.Vidaus kontrolės sistemaVidaus darbo kontrolę atlieka centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojai.

32010 m. įstaigos rezultatų analizėBendrosios socialinės paslaugosSpecialiosios paslaugosInformavimasSocialinė priežiūra2010 metais tėvų susirinkimų ir individualių pokalbiųmetu Visagino PVC darbuotojai reguliariai informavotėvus apie socialinių paslaugų teikimą, globotiniųproblemas, elgesį, sveikatos būklę.KonsultavimasSocialinių įgūdžių ugdymas ir2010 metais centro darbuotojai teikė tėvamspalaikymasindividualias konsultacijas dėl globotinių problemų, Vyksta pagal globotinių ISGP.kartu su vaiko šeima sprendė problemines situacijas irieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų.Globotinių problemos reguliariai aptartos Vaikoglobos komisijos posėdžių metu.Tarpininkavimas ir atstovavimas2010 metais centro darbuotojai atstovavo teisiniams,sveikatos, ūkiniams, buitiniams vaikų interesams,tvarkė dokumentus, su globotiniais lankėsi passpecialistus, tarpininkavo derinant vaiko, jo šeimos iraplinkos interesus. Direktorius, direktoriauspavaduotoja dalyvavo teismo procesuose dėlglobojamų vaikų problemų sprendimo.Maitinimo organizavimas2010 metais centras maitino globotinius pagal Utenosvalstybinio higienos centro Visagino skyriauspatvirtintus valgiaraščius.Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalynecentre vykdomas pagal „Globos (rūpybos) išmokųnaudojimo Visagino PVC tvarką“. Atsakinga užpirkimus – pirkimų organizatorė, direktoriauspavaduotoja ūkio reikalams.Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugųorganizavimasvykdomas kasdien pagal patvirtintą dienos ritmą irdarbo grafiką.Specialistų komandos (psichologo, kineziterapeuto,masažisto) kompleksinė pagalba2010 m. eigoje specialistų komanda pildo ir įvertinaglobotinių individualius globos planus. Svarbusprogramų komponentas – vaikų ruošimassavarankiškam gyvenimui.Sociokultūrinės paslaugos2010 metais centro globotiniai dalyvavo miesto ircentro kultūriniuose renginiuose, šventėse: „Žiemospasaka“, „Vandens garsai“, „Sveika, vasara“, teatrosavaitėje, inscenizacijoje „Nauja pasaka apiePagranduką“, TV 3 „Išsipildymo akcijoje“, akcijoje„Mėnuo be smurto prieš vaikus“, Č. Sasnauskomuzikos mokyklos ir prekybos centro „Domino“projekte, pasirodyme „Miegančioji gražuolė“ Vilniausrusų dramos teatre, Čiurlionio meno mokyklos baletoSocialinė globa2010 metais trumpalaikė irilgalaikė socialinė globa skirta 52rizikos grupės vaikams.Dienos socialinė globa2010 metais dienos socialinėgloba buvo skirta 20 vaikams sunegalia.Ilgalaikė socialinė globa

4spektaklyje „Piteris Penas“, Rusijos valstybės Didžiojooperos ir baleto teatro solistų ir ansamblio „Mėlinojipaukštė‘ koncertuose, kulinarijos šventėje „Sudie,bandele“, „Švediškas stalas“, „Pyragai“, „Desertodiena“, praktiniame žaidime „Aš laukiu sviečių‘,spektaklyje „Katino namas“, akcijoje „Darom“, anglųkalbos užsiėmimuose, Užgavėnių šventėje Rymšėskaime su rusų folkloro ansambliu „Bylina“, išvykose įLietuvos žiemos sporto centrą (rugpjūčio mėn.,.gruodžio mėn. (3 dienos), žygiuose „Iki, mokykla!”,pažintinėje ekskursijoje į Vilniaus požemius, į Kryžiųkalną, į Nidą, delfinoterapijos užsiėmimuose Lietuvosjūros muziejuje, slidinėjimo varžybose, aplankėboulingą.Vasaros metu vaikai dalyvavo Visaigno vaikų kūrybosnamų stovyklų programoje: stovyklavo stovyklose„Robinzon“ ir „Pasaka“. Globotiniai pavasarį tvarkėcentro teritoriją ir gėlynus, puošė centro patalpas.Bendradarbiavimas. 2010 metais sprendžiant globotinių problemas bendradarbiavomesu VTAS, PMMMC, Lietuvos įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų centru, Lietuvos beiNorvegijos Raudonojo Kryžiaus atstovais, nepilnamečių reikalų inspektoriais, Visagino ligonine irpoliklinika, „Verdenės“ mokykla, l/d „Auksinis gaidelis“, „Auksinis raktelis“, Visagino senjorųklubu, Visagino miesto mokyklomis. Metų eigoje mūsų globotiniai gavo medicininę pagalbąįvairiose valstybės medicinos įstaigose (Visagino psichikos sveikatos centre, Vaiko raidos centre,Vilniaus universiteto Žalgirio klinikoje, Psichikos sveikatos centre). Globotiniai lankė papildomougdymo Vaikų kūrybos namų būrelius, l/d „Auksinis gaidelis“ ir „Auksinis raktelis“ užsiėmimus,slidinėjimo sekciją, treniruoklių salę. Bendradarbiavome su buvusiais globotiniais žygių irslidinėjimo varžybų metu, sveikinome juos su gimtadieniais.projektinėje veikloje.Projektinė veikla. 2010 metais Visagino PVC darbuotojai aktyviai dalyvavoProjekto pavadinimas Atsakingas asmuo Organizuota veiklaESFA finasuojamas projektas„Šeimos ir darbo įsipareigojimųProjektoVadovė/koordinatorėNupirkta įrangos, organizuotavaikų priežiūraderinimas Visagino įmonėse irįstaigose“Leta KalinauskaitėProjektas „Aš žmogus tarp žmonių“ Užimtumo specialistėMarija DijanovaOrganizuotas globotiniųužimtumas atostogų metuDalyvavimas VVKN dienos Vyr. socialinė darbuotoja 8 globotiniai dalyvavo dienosstovyklojeLietuvos Raudonojo kryžiauskomiteto, Norvegijos Raudonojokryžiaus Hedmarko komiteto irVisagino PVC projektas „Sveikasvaikas – neįgaliam vaikui“Irena PeskovajastovyklojeDirektoriaus pavaduotoja Apmokyti Raudonojo kryžiausNatalia Frolova, jaunimo grupės savanoriaisocialiniai darbuotojai draugauja, bendrauja, žaidžiasu neįgaliais vaikais.Gauta įrangos neįgaliemsVisagino PVC veiklos skaidrumas. Centras informuoja visuomenę apie centro veiklą

5per žiniasklaidos priemones (laikraštis „Sugardas“, „V každyj dom“, TV kanalo „Sugardas“programos), įstaigos internetiniame puslapyje adresu vpvc.sugardas.lt. Informacija apie Viešuosiuspirkimus, atliekamus Visagino PVC, yra Viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje informacinėjesistemoje.Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Įstaigos darbo kokybė tiesiogiai priklauso nuopersonalo, jo sugebėjimo ir noro taikyti pažangius darbo organizavimo metodus, naujoves gerinantsocialinį darbą. Darbuotojai socialinio darbo kvalifikaciją kėlė respublikiniuose seminaruose,apskrituose staluose, konferencijose.StiprybėsSSGG analizėPo renovacijos ir remonto centras - šiuolaikinis, patogus, erdvus pastatas. Modernus kambarių irkabinetų planavimas leis apgyvendinti daugiau vaikų, išplėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą.Atitinkamas aprūpinimas moderniausiomis specialiosiomis priemonėmis pagerins teikiamųpaslaugų kokybę. Personalas kaupia patirtį aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje.SilpnybėsNaujas centro personalas tik mokosi teikti kvalifikuotą visapusišką pagalbą. Trūksta darbuotojų(pagal laiko sąnaudų normatyvus)GalimybėsAktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje leidžia surasti naujus partnerius, reikalingus finansavimošaltinius pastato renovacijai atlikti ir techinėms priemonėms įsigyti.GrėsmėsNaujų personalų patirties trukmė stipriai trukdys kokykiškai vykdyti socialinių paslaugų teikimą.Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendintiAktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje leis rasti galimybę išplėsti teikiamų paslaugų spektrą.Silpnybių ištaisymas pasinaudojant galimybėmisDalyvavimas projektinėje veikloje suteiks naujiems socialiniams darbuotojams, užimtumospecialistams galimybę praktiškai mokytis teikti kvalifikuotą socialinę pagalbą centro klientams.Grėsmių sumažinimas pasinaudojant stiprybėmisAtnaujintos materialinės bazes naudojimas leis naujiems socialiniams darbuotojams, užimtumospecialistams pagerinti socialinių paslaugų kokybę.Silpnybių šalinimas siekiant sumažinti grėsmesNaujo personalo sistemingos priežiūros ir apmokymo atlikimas.MisijaGarantuoti kokybiškas vaiko gerovę užtikrinančias paslaugas. Visapusiškai integruoti vaikus įvisuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai centro bendruomenei, sukurti ir užtikrintipsichologinį komfortą vaikams ir tėvams.

6Įstaigos strateginiai tikslai:Pagal programą Nr. 06 Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą.2011 – 2013 -ųjų metų įstaigos lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniaiEkonominės klasifikacijos grupės 2011 - ųjųmetųplanas2012 -ųjųmetųprojektas2013 - ųjųmetųprojektas2014 - ųjųmetųprojektas1. Iš viso lėšų poreikis: 1305478 1182517 989650 9908201.1. Iš jų išlaidoms: 1273348 1180717-darbo užmokesčiui 634056 645150-kitoms išlaidoms 639292 5355671.2. Iš jų turtui įsigyti 32130 18002. Finansavimo šaltiniai:Savivaldybės lėšos 944733 938870 986350 987350Kiti šaltiniai 360745 243647 3300 3470PRIDEDAMA:1. Programos 06 aprašymas, 1 b forma, 2 lapai.2. Programos 06 aprašymas, 1 b formos tęsinys, 1 lapas.3. Programos 06 tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė 1lentelė, 2 lapai.4. Programos 06 vykdymas ir monitoringas, 2 lentelė, 2 lapai______________________ _________ ____________________(įstaigos vadovo pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)______________________ _________ ____________________(įstaigos finansininko pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)______________________ _________ ____________________(įstaigos atsakingo asmens už strateginį (vardas, pavardė) (parašas)planavimą pareigos)2011-10-28Data

VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMOPROGRAMOS (Nr. 06)TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ1 lentelėtūkst. LtFunkcinės klasifikacijos kodasIš visoIš jų darbo užmokesčiuiIš visoIš jų darbo užmokesčiuiPriemonės pavadinimas2012 m.2013 m.2014 m.Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugasVisagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa2011 m. patvirtinti asignavimaiIšlaidoms2012 m. išlaidų projektasIšlaidomsPavadinimasKriterijausplanasProgramos kodasProgramos tikslo kodasUždavinio kodasPriemonės kodasPriemonės kodasAsignavimų valdytojo kodasFinansavimo šaltinisIš visoturtui įsigyti ir finansiniamsįsipareigojimams vykdytiIš visoturtui įsigyti ir finansiniamsįsipareigojimams vykdyti2013 m. išlaidų projektas2014 m. išlaidų projektas0101 01Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą (PVC)SB (ĮP)23,373 23,373 7,495 25,380 25,380 7,500 26,000 27,00006 01 01 Paramos vaikui centro10įstaigosglabojamiveiklos užtikrinimasSB921,360 889,230 534,600 32,130 913,490 911,690 576,340 1,800 960,350 960,35050 50 50Kt3,150 3,150 3,300 3,470VB 93,794 93,794 23,910 62,529 62,529 15,940ES266,951 266,951 68,051 177,968 177,968 45,370190230824Iš viso: 1305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,82001 SB857,000 857,000 534,600 913,490 911,690 576,340 1,800 960,350 960,35006 01 01 Paramos vaikui centro10įstaigosglabojami06 SB (GT) 64,360 32,230 32,130veiklos organizavimasIš viso: 921,360 889,230 534,600 32,130 913,490 911,690 576,340 1,800 960,350 960,35050 50 5002 SB (ĮP)12,773 12,773 7,495 12,780 12,780 7,500 26,000 27,00006 01 01 Paramos vaikui centro10įstaigosglabojami04veiklos organizavimasSB (ĮP) 10,600 10,600 12,600 12,600Iš viso: 23,373 23,373 7,495 0,000 25,380 25,380 7,500 0,000 26,000 27,00050 50 5006 Projektas ''Šeimos ir10ES 266,951 266,951 68,051 177,968 177,968 45,370darbo įsipareigojimųderinimas''VB 93,794 93,794 23,910 62,529 62,529 15,940Iš viso: 360,745 360,745 91,961 0,000 240,497 240,497 61,310KT3,150 3,150 3,300 3,470 įstaigosglabojamiIš viso: 0,000 0,000 0,000 0,000 3,150 3,150 0,000 0,000 3,300 3,47050 50 501,9E+081902308241902308241902308242% paramos lėšos10Iš viso uždaviniui:Iš viso tikslui:Iš viso programai:1305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,8201305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,8201305,478 1273,348 634,056 32,130 1182,517 1180,717 645,150 1,800 989,650 990,820ius programai38,500

Programos (Nr. 06 ) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai1 b formos tęsinystūkst. LtEkonominės klasifikacijos grupės2011 m. išlaidos2012 m. išlaidųprojektas(prognozė)2013 m.projektas2014 m.projektas1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 1305,478 1182,517 989,650 990,8201.1. išlaidoms 1273,348 1182,5171.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 634,056 645,1501.2. turtui įsigyti ir finansiniams32,130 1,800įsipareigojimams vykdyti2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1305,478 1182,517 989,650 990,8202.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 944,733 938,870 986,350 987,3502.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 944,733 938,870 986,350 987,3502.1.1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos SB 921,360 913,490 960,350 960,3502.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos 0,000 0,000 0,000 0,000rėmimo specialiosios programos lėšosSB(AA)2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos 23,373 25,380 26,000 27,000(pajamos už atsitiktines paslaugas)SB(SP)2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosiostikslinės dotacijos lėšos SB(VB)0,000 0,000 0,000 0,0002.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo 0,000 0,000 0,000 0,000lėšos PF2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 360,745 243,647 3,300 3,4702.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos ES 266,951 177,968 0,000 0,0002.2.2.Kelių priežiūros ir plėtrosprogramos lėšos KPP2.2.3.Ignalinos AE eksploatacijosnutraukimo fondo lėšos IAEENF2.2.4.Visagino savivaldybės rėmimofondo lėšos VSRF0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,0002.2.5. Valstybės biudžeto lėšos LRVB 93,794 62,529 0,000 0,0002.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios 0,000 0,000 0,000 0,000tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybėsinvesticijų programos) VIP2.2.7. Paskolos lėšos P 0,000 0,000 0,000 0,0002.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 0,000 3,150 3,300 3,470PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI 38,500 39,500 39,500 39,500

Programos (Nr. 06 ) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai1 b formos tęsinystūkst. LtEkonominės klasifikacijos grupės2011 m. išlaidos2012 m. išlaidųprojektas(prognozė)2013 m.projektas2014 m.projektas1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 1305,478 1182,517 989,650 990,8201.1. išlaidoms 1273,348 1182,5171.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 634,056 645,1501.2. turtui įsigyti ir finansiniams32,130 1,800įsipareigojimams vykdyti2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1305,478 1182,517 989,650 990,8202.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 944,733 938,870 986,350 987,3502.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 944,733 938,870 986,350 987,3502.1.1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos SB 921,360 913,490 960,350 960,3502.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos 0,000 0,000 0,000 0,000rėmimo specialiosios programos lėšosSB(AA)2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos 23,373 25,380 26,000 27,000(pajamos už atsitiktines paslaugas)SB(SP)2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosiostikslinės dotacijos lėšos SB(VB)0,000 0,000 0,000 0,0002.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo 0,000 0,000 0,000 0,000lėšos PF2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 360,745 243,647 3,300 3,4702.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos ES 266,951 177,968 0,000 0,0002.2.2.Kelių priežiūros ir plėtrosprogramos lėšos KPP2.2.3.Ignalinos AE eksploatacijosnutraukimo fondo lėšos IAEENF2.2.4.Visagino savivaldybės rėmimofondo lėšos VSRF0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,0002.2.5. Valstybės biudžeto lėšos LRVB 93,794 62,529 0,000 0,0002.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios 0,000 0,000 0,000 0,000tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybėsinvesticijų programos) VIP2.2.7. Paskolos lėšos P 0,000 0,000 0,000 0,0002.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 0,000 3,150 3,300 3,470PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI 38,500 39,500 39,500 39,500DirektorėVyr.buhalterėDirektoriaus pavaduotoja2011.10.28Natalija LevickajaLucija BilkštoNatalia Frolova

2011 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS( Nr. 06) VYKDYMAS IR MONITORINGAS2 lentelėVISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAStūkst. LtIš visoIš jų darbo užmokesčiuiIš jų darbo užmokesčiuiturtui įsigyti irfinansiniamsįsipareigojimams vykdytiIš jų darbo užmokesčiuiturtui įsigyti ir finansiniamsįsipareigojimams vykdyti1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 15 16 16 17 18 19 20 16Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugasSavivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa01Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje10 SB (SP)23,373 23,373 7,495 0,000 29,494 7,495 0,000 6,121 27,614 6,587 0,000 93,6301 04 02 Paramos vaikui centro(PVC) veikla, iš jų:SB923,460 885,530 534,600 32,130 919,960 532,252 37,850 -3,500 882,393 532,252 37,850 95,92VB123,654 123,654 23,910 156,135 50,466 0,000 32,481 164,458 47,746 0,000 0,00VSRF62,301 61,567 62,301 61,567KT1,612 1,612 0,000 0,000 1,612 0,000 0,000 1,612 0,000 100,00IAEENF29,700 29,700 29,700 29,700ES266,951 266,951 68,051 0,000 300,900 93,480 0,000 33,949 300,900 93,480 0,000 0,00Iš viso: 1368,750 1330,820 634,056 32,130 1500,102 683,693 99,417 131,352 1468,978 680,065 99,417 97,93SB857,000 857,000 534,600 853,500 532,252 0,000 -3,500 816,045 532,252 0,000 95,61Iš viso: 857,000 857,000 534,600 0,000 853,500 532,252 0,000 -3,500 816,045 532,252 0,000 95,61SB64,360 26,430 32,130 64,360 37,850 0,000 64,248 37,850 99,83Iš viso: 64,360 26,430 0,000 32,130 64,360 0,000 37,850 0,000 64,248 0,000 37,850 99,826LRVB23,081 17,622 0,000 23,081 19,519 14,902 0,000 84,57LRVB 29,860 29,860 39,260 39,218Iš viso: 29,860 29,860 0,000 0,000 62,341 17,622 0,000 32,481 58,737 14,902 0,000 94,221902308241,9E+08Asignavimai PVCveiklai užtikrinti10Vykdyti projektinė veikla(Gyvūnų terapija VPVC vaikųsveikatai ir rekreacijai)101,9E+08190230824Iš visoturtui įsigyti ir finansiniamsįsipareigojimams vykdytiLėšų pokytis per metus (tūkst.Lt)Asignavimų panaudojimo procentasIšjųPriemonės pavadinimas2011 m. patvirtinta Visaginosavivaldybės taryboje ir kitų įstaigųIšlaidoms2011 m. patikslinta Visaginosavivaldybės taryboje ir kitųįstaigųIš viso2011 m. panaudotos lėšos išviso (kasinės išlaidos)Iš jųProgramos tikslo kodasUždavinio kodasPriemonės kodasFunkcinės klasifikacijos kodasAsignavimų valdytojo kodasFinansavimo šaltinisIš visoValstybės biudžetolėšos10

Specialiosiosprogramos lėšos102.1.1.1Savivaldybės biudžeto lėšos SB2.1.1.3Specialiosios programos lėšos (pajamos užatsitiktines paslaugas) SB(SP)Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF2.2.1Europos Sąjungos paramos lėšos ESKelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP2.2.3Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondolėšos IAEENFVisagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos VSRF2.2.5Valstybės biudžeto lėšos LRVBValstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos2.2.4Visagino savivaldybės rėmimo fondolėšosVSRF2.2.8Kiti finansavimo šaltiniai KtDirektorė Natalija LevickajaVyr.buhalterė Lucija Bilkšto2012.01.19SB (SP)23,373 23,373 7,495 0,000 29,494 7,495 0,000 6,121 27,614 6,587 0,000 93,63Iš viso: 23,373 23,373 7,495 0,000 29,494 7,495 0,000 6,121 27,614 6,587 0,000 93,63SB1,100 1,100 1,100 0,000 1,100 100,00SB 1,000 1,000 1,000 1,000Iš viso: 2,100 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000 100,00ES266,951 266,951 68,051 300,900 93,480 33,949 300,900 93,480 100,00LRVB 93,794 93,794 23,910 105,721 32,844 105,721 32,844Iš viso: 360,745 360,745 91,961 0,000 406,621 126,324 0,000 45,876 406,621 126,324 0,000 100,00KT1,612 1,612 1,612 0,000 1,612 100,00Iš viso: 1,612 1,612 0,000 1,612 0,000 0,000 0,000 1,612 0,000 0,000 100,00IAEENF 29,700 29,700 29,700 29,700Iš viso: 29,700 29,700 0,000 0,000 29,700 0,000 0,000 0,000 29,700 0,000 0,000 0,000VSRF62,301 61,567 62,301 62,301 61,567 100,00Iš viso: 0,000 0,000 0,000 0,000 62,301 0,000 61,567 62,301 62,301 0,000 61,567 100,00923,460 885,530 534,600 32,130 919,960 532,252 37,850 882,393 532,252 37,85023,373 23,373 7,495 0,000 29,494 7,495 0,000 27,614 6,587 0,0000,000266,951 266,951 68,051 0,000 300,900 93,480 0,000 33,949 300,900 93,480 0,000 0,0000,00029,700 29,700 0,000 0,000 29,700 0,000 0,000 0,000 29,700 0,000 0,000 0,0000,000123,654 123,654 23,910 0,000 156,135 50,466 0,000 164,458 47,746 0,0000,0000,000 0,000 0,000 0,000 62,301 0,000 61,567 0,000 62,301 0,000 61,567 0,0001,612 1,612 0,000 0,000 1,612 0,000 0,000 1,612 0,000 0,0001902308241902308241,9E+081,9E+08Projektas "Be iliuzijų";Programa "Teatropasaulis"Šeimos ir darbo įsipareigojimųderinimas Visagino miestoįmonėse ir įstaigose1010Kitos paramos lėšos 10Ignalinos AE eksploatacijosnutraukimo fondo lėšosIAEENF101902308241,9E+08Visagino savivaldybėsrėmimo fondo lėšos10