pdf - ES fondi

• Analizējot OLSI iekšējās kārtības un interviju laikā uzzināto, var secināt, ka no OLSI
papildus darbības, ko neprasa likumdošana neveic tikai VIAA un LAD, savukārt pārējās
OLSI veic vairāk nekā prasa likumdošana, t.i.:
- CFLA
i) Papildus normatīvajos dokumentos pieprasītajiem dokumentiem VK tiek iesniegti:
revidentu atzinumi par SP iekļautajiem izdevumiem, budžeta tāmes, līgumu grozījumi,
īstermiņa prognozes par veicamajiem maksājumiem.
- NVA
i) Pārbaudes tiek dalītas atkarībā no GSA īstenoto projektu riska pakāpes, kas ir
papildus normatīvo aktu prasībām, tajā pašā laikā definētie riski netiek izmantoti tālākās
SP pārbaudēs.
• Ir iestādes (piemēram, CFLA, NVA), kas nosūtot MU un saistītos SP uz VK, pievieno
dokumentus, kurus neizmanto MU pārbaudē un apstiprināšanā un kuri netiek identificēti
normatīvajos aktos.
Ieteikumi plānošanas periodam 2007.-2013.:
• Būtu ieteicams visus apstiprinātos SP ievadīt institūcijas fondu vadības sistēmā un SP
veidot, balstoties uz šiem datiem. (3)
• Sagatavoto SP salīdzināt ar institūcijas grāmatvedības sistēmu, kurā tiek uzskaitītas visas
finansējuma saņēmējam pārskaitītās summas. (2)
• Būtu nepieciešams pārskatīt uz VK nosūtāmo dokumentu kopu un pievienot MU un SP
tikai tos dokumentus, kuri ir norādīti normatīvajos dokumentos. (1)
• Būtu nepieciešams izskatīt iespēju izmantot elektronisko dokumentu plūsmu – MU
sagatavot un apstiprināt VK sistēmā e-kase, savukārt SP pārbaudīt pret datiem SF VIS.
(1)
38