Businessplan - Gemeente Boxtel

STRATEGIE
Om te komen tot de visie waar naar toe gewerkt dient te worden zijn er een
aantal maatregelen die genomen dienen te worden.
Het bestemmingsplan wordt zodanig aangepast in verband met de geluid
en verkeersnormen dat een horecavergunning kan worden verleend.
Stichting Gemeenschapshuis de Rots draagt het pand over aan de
Gemeente. De beoogde koopsom is € 1,- plus de huidige hypothecaire
geldlening van de stichting. Deze bedraagt thans circa € 77.000.
De gemeente investeert in het gebouw, uitgaande van een verbouwing
zoals benodigd is voor de begane grond, zaalvoorziening en
speelvoorziening, € 364.000 (exclusief omzetbelasting).
Het pand wordt vervolgens door de Gemeente verhuurd aan de stichting.
De huurprijs zal gelijk zijn aan de uitgaven van de Gemeente voor rente
en aflossing. In de berekening is uitgegaan van 8% op jaarbasis over
€ 77.000 plus € 364.000, de huurprijs zou dan € 35.000 zijn. Het bedrag
aan huur kan worden verhoogd met een bedrag aan geschatte
onderhoudskosten. Er is een onderhoudsplan opgesteld voor de komende
jaren met bijbehorende kostenbegroting. In deze fase hebben wij 50% van
de begrootte kosten als onderhoudskosten berekend. Dit is € 25.000 per
jaar. De verwachting is dat de onderhoudskosten door de verbouwing
sterk zullen dalen; de exacte hoogte van deze daling is door het ontbreken
van een concreet investeringsplan in dit stadium niet te bepalen.
In de huurovereenkomst worden bepalingen opgenomen betreffende het
gebruik van het pand als WMO-voorziening. Dit betreft afspraken over
openingstijden, gehanteerde prijzen voor niet commerciële instellingen en
het aantal voorstellingen.
De stichting treedt op als huurder en verhuurt vervolgens het pand door
aan een commerciële exploitant. Hierbij worden de door de Gemeente
gestelde eisen opgenomen in de huurovereenkomst. In het bedrijfsplan is
opgenomen dat het gehele pand gedurende alle openingstijden wordt
verhuurd aan een commerciële exploitant. Alternatief is om vanuit de
stichting te verhuren aan een commerciële exploitant gedurende
vastgestelde dagen/avonden en dat de stichting zorgdraagt voor de
14