Businessplan - Gemeente Boxtel

More documents

Recommendations

Info

VISIE In 2011 heeft het toenmalige bestuur een lange termijn visie voor Gemeenschapshuis de Rots vastgesteld met daarin opgenomen een actieplan. In dit plan is aangegeven dat het bestuur, liefst in samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke en culturele instanties, zou gaan onderzoeken hoe de ruimten van de Rots optimaal gebruikt kunnen worden teneinde een zo gunstig mogelijke exploitatie te realiseren. Het streven is een bezetting van de ruimtes van 70%. HUIDIGE SITUATIE Het bestuur van De Rots is tot de constatering gekomen dat de huidige exploitatievorm van de Rots niet meer te handhaven is. Het achterstallige onderhoud, de gedateerde inrichting, de wijze van aansturing en resultaatverantwoordelijkheid en het ontbreken van diverse faciliteiten drukt op de exploitatiemogelijkheden. Toch heeft De Rots veel goede eigenschappen. Het gebouw is een stuk historie van de wijk Oost en heeft een maatschappelijke en sociale geschiedenis. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie van de stichting is thans zodanig dat ongewijzigd beleid leidt tot een faillissement van de stichting en het faillissement van het wijkbeleid voor deze gemeenschapsvoorziening in Boxtel. Het exploitatietekort over 2012 bedraagt € 62.000 (conceptcijfers). De exploitatiesubsidie vanuit de Gemeente Boxtel bedraagt € 30.000. Bij ongewijzigd beleid wordt per jaar ruim € 32.000 ingeteerd op het (nog aanwezige bescheiden) eigen vermogen. Daarnaast is het bestuur van de Stichting te zeer bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering. Een gezicht van de Rots ontbreekt en de aansturing geschiedt niet op basis van resultaatverantwoordelijkheid. Met alleen nu een verbouwing wordt, in de visie van het bestuur, het probleem naar de toekomst verschoven. De aansturing vanuit het bestuur zal nog meer tijd en aandacht vergen gezien het toegenomen belang en toename van activiteiten. Het aannemen van een facilitair manager is uiteraard mogelijk. Maar wij verwachten dat deze op korte termijn hierin onvoldoende uitdaging zal zien en dat deze niet het gezicht kan worden van De Rots. De voorzieningen in de Rots om deze voor andere zaken te bestemmen zijn aanwezig. 8
VISIE De Rots wordt een schitterend centrum waar maatschappelijk verantwoord allerlei culturele, artistieke, muzikale, maatschappelijke en sociale activiteiten plaatsvinden en waar de nadruk altijd ligt op mensen. De Rots heeft een sluitende exploitatie, tekorten zijn verleden tijd. Om een rendabele exploitatie mogelijk te maken is het nodig om in het bezit te zijn van een volledige horecavergunning. Zodat De Rots ook kan faciliteren voor bedrijven en Boxtelse burgers. Bij het ontbreken van een dergelijke vergunning en de hierbij behorende mogelijkheden berekenen wij het jaarlijkse dekkingstekort in het eerste jaar op ruim € 70.000 en op € 60.000 in de jaren daarna. Dit is met het indienstnemen van een facilitair manager en met het verbeteren van de marge op de producten. Ervaring leert dat de marges achterblijven indien er geen resultaatverantwoordelijkheid is. 9
Page 1 and 2: DE ROTS CULTUREEL EN ONTSPANNINGSCE
Page 3 and 4: INLEIDING Het bestuur van Stichting
Page 5 and 6: SWOT ANALYSE Deze analyse van de hu
Page 10 and 11: KLANTENANALYSE In de bijlage zit ee
Page 12 and 13: PLAATS De Rots is gelegen in de woo
Page 14 and 15: STRATEGIE Om te komen tot de visie
Page 16 and 17: VERBOUWING In 2012 is door gelden w
Page 18 and 19: DOELSTELLINGEN Op korte termijn wo

Businessplan - Gemeente Boxtel

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?