Businessplan - Gemeente Boxtel

VISIE
In 2011 heeft het toenmalige bestuur een lange termijn visie voor
Gemeenschapshuis de Rots vastgesteld met daarin opgenomen een actieplan. In
dit plan is aangegeven dat het bestuur, liefst in samenwerking met andere
sociaal-maatschappelijke en culturele instanties, zou gaan onderzoeken hoe de
ruimten van de Rots optimaal gebruikt kunnen worden teneinde een zo gunstig
mogelijke exploitatie te realiseren. Het streven is een bezetting van de ruimtes
van 70%.
HUIDIGE SITUATIE
Het bestuur van De Rots is tot de constatering gekomen dat de huidige
exploitatievorm van de Rots niet meer te handhaven is. Het achterstallige
onderhoud, de gedateerde inrichting, de wijze van aansturing en
resultaatverantwoordelijkheid en het ontbreken van diverse faciliteiten drukt op
de exploitatiemogelijkheden.
Toch heeft De Rots veel goede eigenschappen. Het gebouw is een stuk historie
van de wijk Oost en heeft een maatschappelijke en sociale geschiedenis. Het
eigen vermogen en de liquiditeitspositie van de stichting is thans zodanig dat
ongewijzigd beleid leidt tot een faillissement van de stichting en het faillissement
van het wijkbeleid voor deze gemeenschapsvoorziening in Boxtel.
Het exploitatietekort over 2012 bedraagt € 62.000 (conceptcijfers). De
exploitatiesubsidie vanuit de Gemeente Boxtel bedraagt € 30.000. Bij
ongewijzigd beleid wordt per jaar ruim € 32.000 ingeteerd op het (nog
aanwezige bescheiden) eigen vermogen. Daarnaast is het bestuur van de
Stichting te zeer bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering. Een gezicht van de Rots
ontbreekt en de aansturing geschiedt niet op basis van
resultaatverantwoordelijkheid.
Met alleen nu een verbouwing wordt, in de visie van het bestuur, het probleem
naar de toekomst verschoven. De aansturing vanuit het bestuur zal nog meer tijd
en aandacht vergen gezien het toegenomen belang en toename van activiteiten.
Het aannemen van een facilitair manager is uiteraard mogelijk. Maar wij
verwachten dat deze op korte termijn hierin onvoldoende uitdaging zal zien en
dat deze niet het gezicht kan worden van De Rots. De voorzieningen in de Rots
om deze voor andere zaken te bestemmen zijn aanwezig.
8