Oriënterende ronde (inspraakavond bezuinigingen) gemeente ...
Oriënterende ronde (inspraakavond bezuinigingen) gemeente ...
Oriënterende ronde (inspraakavond bezuinigingen) gemeente ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Exploitatiebegroting 2013<br />
Voorstel<br />
Begroting Begroting Jaarrekening Hardenberg Balkbrug Bergentheim Dedemsvaart Gramsbergen Kloosterhaar Krim De Lutten Mariënberg Sibculo Slagharen Back-office<br />
2013 2012 2011<br />
42 Personeel<br />
4200 salarissen 520.000 520.000 553.047 396.000 10.000 12.000 75.000 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000<br />
4230 reiskosten woon- / werkverkeer 10.000 10.000 8.999 10.000<br />
4231 reiskosten dienstreizen 6.000 7.000 7.135 6.000<br />
4250 scholing en vorming 16.000 2.500 2.182 16.000<br />
4271 uitbesteed werk 52.000 60.000 70.020 17.000 1.000 7.000 10.000 3.000 4.000 10.000<br />
4277 vrijwilligerskosten 19.000 10.000 9.150 8.500 3.500 1.000 5.000 1.000<br />
4290 overige personeelskosten 6.000 6.000 6.164 6.000<br />
4293 kantinekosten 3.000 3.000 3.446 800 100 100 1.500 100 100 100 100 100<br />
632.000 618.500 660.143 460.300 14.600 20.100 91.500 15.100 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 15.100 10.000<br />
43 Administratie<br />
4310 reproductie / drukwerk 12.000 11.500 11.629 8.500 500 500 1.500 500 500<br />
4320 kantoorbenodigdheden 1.500 1.500 2.517 1.100 50 50 50 50 50 50 50 50<br />
4330 porti- en vrachtkosten 1.200 1.200 1.294 1.000 50 50 50 50<br />
4350 bankkosten 1.500 1.500 1.071 1.500<br />
4360 financiële administratie 16.650 16.320 16.404 16.650<br />
4365 personeelsadministratie 17.200 17.850 18.492 17.200<br />
4383 lenersadministratie 11.000 10.000 8.065 11.000<br />
61.050 59.870 59.472 56.950 600 550 1.600 600 50 0 50 0 50 600 0<br />
44 Transport<br />
4481 transport derden 10.500 7.600 7.576 10.500<br />
10.500 7.600 7.576 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
45 Automatisering<br />
4500 systeemmaterialen 3.000 4.000 5.439 3.000<br />
4501 afschrijving automatisering 18.000 45.950 43.937 18.000<br />
4502 onderhoud automatisering 46.000 40.000 40.684 46.000<br />
4520 uitleenadministratie 35.000 34.000 34.760 16.000 2.500 3.000 7.000 2.500 500 500 500 2.500<br />
4530 catalogusadministratie 18.000 17.000 17.412 18.000<br />
4540 communicatiekosten 34.000 39.000 37.989 8.000 3.500 4.000 4.000 4.000 1.500 4.000 1.500 3.500<br />
154.000 179.950 180.221 109.000 6.000 7.000 11.000 6.500 2.000 0 4.500 0 2.000 6.000 0<br />
46 Media<br />
4600 boeken 140.000 140.000 147.128 70.000 10.000 11.000 27.000 11.000 11.000<br />
4601 filialencollectie 16.000 19.000 17.582 16.000<br />
4605 avm 11.000 12.000 11.376 7.500 1.500 500 500 500 500<br />
4625 gps / digitaal netwerk 31.000 31.000 29.329 31.000<br />
4630 huur mediadragers 15.000 10.000 17.751 8.000 750 1.000 1.500 500 1.000 1.000 500 750<br />
4640 leenrecht boeken 60.000 59.000 59.106 60.000<br />
4641 leenrecht avm 4.500 3.500 4.798 4.500<br />
4650 tijdschriften / dagbladen 34.000 32.000 33.901 15.000 3.250 3.250 5.000 2.500 1.000 750 1.000 2.250<br />
4670 aanschafinformatie 5.000 5.000 5.090 5.000<br />
4680 bewerkingskosten media 2.000 500 325 2.000<br />
4681 mediadistributie 15.500 15.000 14.911 15.500<br />
4683 bindwerk uitbesteed 5.000 4.000 3.823 5.000<br />
339.000 331.000 345.120 239.500 15.500 15.750 34.000 14.500 2.000 0 1.750 0 1.500 14.500 0<br />
47 Specifiek<br />
4780 bibliobus 10.700 21.000 20.568 10.700<br />
4781 uitleenposten uitbreidng 10.700 10.700<br />
21.400 21.000 20.568 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
48 Onvoorzien<br />
4800 onvoorzien 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TOTAAL LASTEN 1.575.298 1.586.129 1.642.889 1.169.898 47.550 65.750 155.400 44.200 8.050 3.400 8.350 1.000 7.500 48.700 15.500<br />
EXPLOITATIESALDO 0 614 -32.017 376.650 -45.100 -62.300 -148.550 -41.250 -7.550 4.600 -7.800 -1.000 -7.000 -45.200 -15.500<br />
5
Change language