jaarverslag knrb 2004 defdef - Koninklijke Nederlandsche Roeibond

More documents

Recommendations

Info

K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 aantrekken van extra sponsoren. De komende jaren zal in het teken staan van het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. Internationale toernooien Voor de organisatie van de WKu23 in 2005 en de WK-Junioren 2006 zijn in het recente verleden twee afzonderlijke en onafhankelijke stichtingen opgericht. Tussen de KNRB en elk van de stichtingen is een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Hierin waren de te leveren prestaties vastgelegd en de financiën geregeld. In 2005 bleek al dat deze aanpak succesvol is. Ook de WK-junioren 2006 heeft een mooi toernooi neer kunnen zetten. De stichting heeft aangeven dat zij geen gebruik maakt van de garantstelling van de KNRB, zoals die was overeengekomen. Zij heeft ons medegedeeld de boeken te sluiten met een klein positief resultaat. De FISA Junior Coach Conference was een extra internationale activiteit die in Nederland werd georganiseerd. Door een beperkte inschrijving heeft deze activiteit een negatief resultaat opgeleverd. De Coupe de la Jeunesse heeft op de baan in Harkstede laten zien dat een internationaal jeugdtoernooi met beperkte (financiële) middelen vanuit de KNRB, uit kan groeien tot een mooi evenement. Breedtesport In 2002 heeft de KNRB afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over een meerjaren subsidie voor de Breedtesport, de zogenaamde Breedte Sport Impuls ofwel BSI. Afgesproken is dat tot 2008 een bedrag wordt ontvangen van € 621.613,00. Voor het aangepast roeien is een dergelijke afspraak gemaakt ter waarde van € 113.898,83 (destijds fl. 251.000) tot 2007. De KNRB moet minimaal 50% eigen middelen inbrengen om geheel gebruik te kunnen maken van de subsidie. Op basis van (financiële) verantwoording achteraf wordt de definitieve subsidie vastgesteld. In het jaarverslag van 2005 meldden wij al, dat we het ministerie van VWS om uitstel hadden verzocht. Dit uitstel hebben we inderdaad verkregen voor zowel de BSI (tot 2009) als het aangepast roeien (2008). Tot vorig jaar heeft zich een onderbesteding voorgedaan op dit programma. In de jaarrekening was daarom een voorziening (egalisatierekening Breedtesport) en een Bestemmingsreserve Breedtesport opgenomen (het gereserveerde KNRB-aandeel). Op 1 januari 2006 was de voorziening €103.800. Nu het bondsbureau dankzij de aanstelling van twee nieuwe medewerkers in de loop van het jaar op dit punt geheel bezet is en er een voldoende programma op de plank klaar ligt, zal de gehele meerjaren subsidie kunnen worden aangesproken. Zoals ook al in de inleiding is gesteld is wel zaak om nu alvast na te denken over de vraag op welke wijze we de Breedtesport ook na de afloop van dit programma in 2009 kunnen blijven stimuleren. Daarbij zal moeten worden gedacht aan activiteiten die aansluiten bij de nieuwe WMO-wetgeving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en B.O.S. gelden (Buurt Onderwijs en Sport tot 2010) die de gemeenten in ons land grote verantwoordelijkheden geeft voor de bevordering van het maatschappelijk welzijn, inclusief de breedtesport. Twee projecten die de Roeibond op deze terreinen in samenwerking met gemeenten en lokale roeiverenigingen heeft ontwikkeld zijn succesvol gebleken. Voor deze twee projecten is met succes een subsidie verkregen voor de komende jaren. Hoewel slechts een klein deel van de subsidies voor deze projecten naar de KNRB gaat, zijn beide projecten, indien de proeffase succesvol wordt afgesloten, wel mogelijk te kopiëren in andere gemeenten. De KNRB heeft een rol bij het initiëren, stimuleren en uitrollen van nieuwe projecten, wat uiteindelijk zal resulteren in meer mensen die roeien als sport beoefenen. Het op deze wijze verwerven van subsidiegelden is zeer arbeidsintensief en organisatorisch ingewikkeld, en biedt bovendien weinig zekerheid. Begroting 2006, realisatie 2006 Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2006 en de realisatie 2006. Voor een uitleg in meer detail wordt verwezen naar de Jaarrekening 2006. begroting 2006 resultaat 2006 Algemene inkomsten 885.049 924.753 Blad roeien 142.500 132.579 Exploitatie 30.550 46.471 Commissies - - Opleiding en sportontwikkeling 379.679 347.609 Toproeien 977.800 1.054.555 Evenementen 137.365 103.915 Vrijval 165.840 160.728 totale baten 2.718.783 32.770.610 begroting 2006 resultaat 2006 Algemene beheerskosten 405.568 516.568 Blad roeien 142.500 145.962 Exploitatie 29.450 36.881 Commissies 4.310 4.567 Opleiding en sportontwikkeling 662.707 571.272 Toproeien 1.207.580 1.264.342 Evenementen 152.365 140.079 Afschrijvingen 114.303 165.813 totale lasten 2.718.783 2.845.484 resultaat - (74.874) Zoals eerder gesteld sluit de KNRB dit jaar, na een aantal jaren een (aanzienlijk) positief resultaat te hebben behaald, af met een negatief resultaat. Het negatieve resultaat (€ 74.874 voor Bosbaanverbreding) komt voort uit een aantal niet vooraf te voorziene incidentele lasten. Daarvan zijn de belangrijkste: • Het vertrek van de directeur van de KNRB, Sylvia de Jong, heeft geleid tot een verhoging van de kostenpost `personeel`. Aangezien in haar opvolging wel snel, maar niet direct kon worden voorzien, is tijdelijk gewerkt met een interim directeur. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht; • Een tweede, en meest aanzienlijke post, zijn de kosten die voortkomen uit het ontslag van een tweetal medewerkers in 2006. Aangezien beide medewerkers al geruime tijd voor de Roeibond hadden gewerkt stond hiertegenover, volgens de regels, een ontslagvergoeding. Deze incidentele last kon niet meer worden opgevangen binnen de daarvoor gestelde budgetten; • In de begroting van 2006 was rekening gehouden met het doorzetten van de groei die al een aantal jaren zichtbaar was. In 2006 is echter de groei van het aantal leden van aangesloten roeiverenigingen gestagneerd. Behalve directe gevolgen voor onze opbrengsten, heeft het stagnerende aantal leden ook gevolgen voor onze bijdrage van NOC*NSF. Deze bijdrage is gebaseerd op het ledenaantal. De Roeibond is in P A G I N A 1 2 P A G I N A 1 3
K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 aanzienlijke mate afhankelijk van deze twee inkomstenbronnen. Dit omdat deze gelden `vrij besteedbaar´ zijn en ingezet kunnen worden als match geld voor het verkrijgen van subsidies. Elke euro meer betekent veelal minimaal een verdubbeling door bijdragen van derden aan het budget; • Nadat jaren lang het saldo van het blad Roeien positief is geweest, heeft professionalisering van het blad Roeien, in combinatie met een dalend aantal abonnementen geleid tot een negatief resultaat; • Zoals ook al eerder gesteld profiteert het Toproeien van het succes dat het behaalt. Ook in 2006 is de bijdrage van NOC*NSF gestegen. Het programma kon daardoor worden uitgebreid; • De bezetting op het bondsbureau voor de breedtesport is geheel vernieuwd. Pas halverwege het jaar werd het team compleet. Hoewel veel werk is verzet in een relatief korte tijd, is het niet gelukt om alle activiteiten uit te voeren; • De post afschrijvingen is door de vele investeringen, bijvoorbeeld de noodzakelijke aanpassingen van het bondsbureau (om te voldoen aan de Arbo eisen), aanzienlijk gestegen. Aandachtspunten voor 2007 De begroting 2007 (zie begroting 2007) is anders opgesteld dan in voorgaande jaren. Uitgangspunt is dat (algemene) kosten zoveel mogelijk toebedeeld moeten worden aan de verschillende programma's (Breedtesport, Opleidingen, Toproeien etc). Daarnaast is transparant gemaakt welk deel van de begroting wordt gefinancierd uit vrijval van de Bestemmingsreserve (Eigen Vermogen). Daarnaast zijn de programma's beter zichtbaar geworden door Opleidingen en Talentontwikkeling als een apart programma te benoemen. Deze stap is de opmaat naar een meer programma- /projectgerichte aanpak en financieel beheer. De begroting is uiteraard gebaseerd op het jaarplan 2007, dat op zijn beurt voortvloeit uit het Meerjarenbeleidplan van de KNRB. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting was de budgetneutraliteit. De financiële middelen zijn echter beperkt gebleken voor het uitvoeren van onze ambities. We hebben dus keuzes moeten maken. organisatie over onder andere de financiën en de risico's voor de Bond. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat grote internationale evenementen onder auspiciën van de KNRB financieel neutraal kunnen opereren. Dit zal ook uitgangspunt zijn van dit roei-evenement; • Het bestuur zal kritisch blijven kijken naar de interne administratieve procedures en haar eigen rol daarin. De inzet is dat meer verantwoordelijkheden bij het bondsbureau neer te leggen. Dit conform de adviezen die voort komen uit de notitie “Goed Sportbestuur”. Ten aanzien van de salaris- en financiële administratie zal worden gekeken in hoeverre het uitbesteden op termijn substantieel voordeel biedt. In dat verband zal ook worden bezien hoe op praktische en doelmatige wijze een meer directe communicatie en relatie tussen bond en sporters zou kunnen worden ingepast. Een dergelijke ontwikkeling zou mogelijk niet alleen aansluiten bij de (geuite en latente) behoeften van veel roeiers, maar de KNRB op termijn ook financieel meer stabiliteit kunnen geven. Matthijs Beke Penningmeester • De successen van het toproeien (die zich vertalen in een hogere bijdrage voor de équipe) en het nieuwe verdeelsysteem van NOC*NSF, leggen tot 2008 een solide basis voor een gezond financieel toproeibeleid. Inmiddels vormt het Toproeibudget (inclusief afschrijvingen) bijna de helft van de begroting van de gehele KNRB. Nu al moet worden nagedacht over de vraag hoe na 2008 (einde Olympische cyclus) het financiële beleid vorm kan krijgen, zodat na 2008 op een mogelijk veranderde situatie adequaat kan worden ingespeeld. Het vrij besteedbare deel van het Bondsbudget daalt voortdurend, en de afhankelijkheid van de Bond van instanties als NOC*NSF stijgt navenant; • Door een wijziging van het overheidsbeleid, van centraal en nationaal gestuurd naar decentraal en gemeentelijk gestuurd, krijgt de KNRB na 2008 geen middelen meer van het Rijk voor de Breedtesport. Op dit moment is de KNRB zich al aan het oriënteren op welke wijze toch ondersteuning kan worden gegeven aan de verenigingen. In 2007 zal een definitieve koers moeten worden bepaald; • De twee hierboven beschreven punten leiden beide tot grote financiële onzekerheid over twee jaar, vandaar dat we in 2007 een financieel meerjarenperspectief zullen opstellen. Dit perspectief moet inzicht verschaffen in de te verwachte financiële reikwijdte van de KNRB voor de periode 2008-2012. Een en ander zal gekoppeld zijn aan de actualisatie van het meerjarenbeleidplan van de KNRB; • In 2007 zal het derde grote internationale evenement op rij worden gehouden op de verbrede Bosbaan, de World Cup. De bestaande organisatie van de Koninklijke Holland Beker verzorgt dit evenement. De Roeibond zal heldere afspraken maken met de P A G I N A 1 4 P A G I N A 1 5
Page 1 and 2: JAARVERSLAG 2006 KNRB KONINKLIJKE N
Page 3 and 4: K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0
Page 7: K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0
Page 37: K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0

jaarverslag knrb 2004 defdef - Koninklijke Nederlandsche Roeibond

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?