jaarverslag-2013-koninklijke-nederlandse-reddingsmaatschappij

van € 50.000, respectievelijk € 41.308. In onderstaand overzicht zijn deze bijdragen gesaldeerd op de totale
investeringen.
Object
Realisatie
in 2013
Realisatie
voor 2013
Af:
Ondersteuningsbijdrage
Netto
totale
investering
Boothuis Lelystad 345.966 200 -/- 150.000 196.166
Bemanningsverblijf Hindeloopen 68.327 183.202 -/- 50.000 201.529
Bemanningsverblijf Paal 8 31.866 159.962 -/- 41.308 150.520
Boothuis Dordrecht-Noord 241.552 200 241.752
Groot onderhoud boothuis Neeltje Jans 148.198 0 148.198
Offshore trainingsfaciliteit 1.502.559 359.178 1.861.737
Search & Rescue
De totale overschrijding op de exploitatiekosten en kosten Search and Rescue bedroeg € 1.212.000. Een
eenduidige oorzaak ligt hieraan niet ten grondslag, omdat het de resultante is van diverse over- en
onderschrijdingen. De meest in het oog springende zijn:
- De voor groot onderhoud geplande boten zijn alle, behalve de Paul Johannes, aan de beurt geweest. Begroot
was € 819.000, exclusief de Paul Johannes en besteed € 683.000, een meevaller derhalve van € 136.000.
- De in de begroting verwachte extreme doorstijging van de olieprijs is uitgebleven. Hierdoor konden de
brandstofkosten van de boten net onder € 600.000 uitkomen, i.p.v. de begrote € 650.000.
- De reparatie- en onderhoudskosten aan de reddingboten vielen tegen, door allerlei onverwachte schades. De
gezamenlijke overschrijding van deze twee kostenposten op de begroting bedroeg € 420.000.
- Een aanpassing van de levensduurverwachting op basis van thans een andere sterftetabel heeft geleid tot een
additionele toevoeging van € 654.000 aan de “Voorziening ingegane pensioenen” voor oud-werknemers. Deze
voorziening is opgebouwd ten laste van de personeelskosten van Search & Rescue.
De ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren van de belangrijkste exploitatiekosten is als in onderstaand
overzicht.
* € 1.000 2013 2012 2011 2010 2009
Reparatie/onderhoud boten 1.080 824 708 771 784
Brandstof boten 593 656 596 484 420
Groot onderhoud reddingboten 683 877 393 432 973
Reparatie/onderhoud rijdend materieel 442 542 297 364 229
Reparatie/onderhoud boothuizen 224 198 305 81 170
Aanschaffing boothuizen 110 50 62 73 191
Persoonlijke veiligheidsmiddelen
Opleidingskosten vrijwillige redders
527
543
Lifeguards
Voor 2013 werd gerekend op een uitbreiding met 4 stranden en dienovereenkomstig ook zo begroot. Begroot
werden inkomsten ten bedrage van € 531.000 en kosten van € 951.000. In april, toen duidelijk werd dat deze 4
stranden niet zouden worden bewaakt, zijn deze bedragen naar beneden bijgesteld op respectievelijk € 373.000
en € 726.000.
** Op basis van deze bijgestelde bedragen bedroeg de kostenoverschrijding ruim 12% en werd
€ 71.000 minder ontvangen, dan waarop in de begroting was gerekend.
160
514
278
343
133
432
143
309
28 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij – Jaarverslag 2013