Jaarverslag 2013_0

Lasten
De lasten uit hoofde van toekenningen zijn in
het verslagjaar 96 miljoen euro. In 2013 is 20
miljoen euro besteed aan het Open Technologieprogramma.
Hiermee realiseerde het OTP
een honoreringspercentage van 31 procent in
aantallen en 34 procent in geld. Van de EZbijdrage
zijn de HTSM-call 2013 en vijf nieuwe
Perspectiefprogramma’s gestart: RiverCare,
Symbionics, Memphis II, Biomarker, GAP voor
een totaalbedrag van 34 miljoen euro. Inclusief
het programma QuTech is het totaal 37 miljoen
euro. Daarnaast besteedde STW 11 miljoen
euro aan de Vernieuwingsimpuls en 28 miljoen
euro aan overige programma’s, zoals Partnerships
met Philips ASLS en Paques, Demonstrator,
Sportprogramma ZonMw/NOC*NSF, Maritiem,
Watertech, HTM, Valorisation Grant, Simon
Stevin Meesterschap en continuering bestaande
programma’s.
Begroting 2013
Het verschil tussen begroting 2013 en realisatie
is voornamelijk te verklaren door de stijging van
de cofinanciering en TKI-toeslag (baten) en de
inzet van deze middelen in toekenningen aan
derden (lasten). De begroting over 2013 is ter
vergelijking opgenomen in de staat van Baten
en Lasten. De totale baten zijn toegenomen met
20 miljoen tot 101 miljoen euro. STW heeft een
substantieel deel van haar middelen vooraf geoormerkt
gereserveerd voor publiek-private samenwerking
binnen de topsectoren. Dit resulteert in
een toename van de cofinanciering van 8 miljoen,
3 miljoen aan NWO-bijdrage, 3 miljoen voor sportprogramma
met ZonMw/NOC*NSF en twee nieuwe
partnerships van 3 miljoen. Dat brengt het totaal
op 17 miljoen. Daarnaast is 3 miljoen TKI-toeslag
HTSM toegekend aan STW. Deze middelen zijn
ingezet in de HTSM-call 2013.
De totale lasten zijn met 16 miljoen toegenomen
30 miljoen. Dit betreft vooral de inzet van STW in
de topsectoren aangevuld met de co-financiering
en TKI-toeslag HTSM.
Beheerskosten
Aan de kostenkant heeft STW met name gestuurd
op de effectiviteit en efficiëntie van het bureau
STW, het programmabureau van de Stichting
NanoNextNL en het programmabureau van
de Stichting NanoLabNL. STW organiseert de
projectadministratie, het financieel beheer, de
communicatie en de juridische ondersteuning voor
NanoNextNL en NanoLabNL. De beheerskosten
gerelateerd aan de totale baten zijn na verdiscontering
van bijdragen derden netto 4,7 procent
voor 2013 en 5,6 procent voor 2012. De daling
van het netto beheerskostenpercentage is een
direct gevolg van de stijging van de totale baten
naar 101 miljoen euro. De ontwikkeling van de
beheerskosten bestaat uit twee componenten:
een stijging van personeelskosten en een stijging
van de doorberekende bureaukosten (baten).
Eigen vermogen
De algemene reserve (onbestemd) is met 1,2
miljoen euro afgenomen en is na resultaatbestemming
1,8 miljoen euro. De bestemde reserve
(intern geoormerkt) is met 3,0 miljoen euro
toegenomen. Totaal heeft het bestuur na resultaatbestemming
voor een bedrag van 6 miljoen
euro een bestemming aangewezen. Voor 10
Technologisch toptalent
Loubna Bouarfa zet sensoren
en patroonherkenning
in om het aantal medische
missers te helpen verminderen,
door onder meer
afwijkingen in het stressniveau
van de chirurg
of het gebruik van instrumenten
te analyseren.
18 Jaarverslag STW 2013