BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE - FIN

40
Stuk 13 (2012-2013) – Nr. 2-L
In 2012 was er een éénmalige terugstorting van 2.235 k.euro die aan de Vlaamse
Landmaatschappij werd ter beschikking gesteld vanuit het Bossencompensatiefonds voor de
grondverwerving voor realisatie van het Parkbos Gent.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
LD0/1LA-H-2-Z/LO – lonen
(in duizend euro)
VAK VEK VRK MAC
2de ba 2012 (excl. overflow) 35.757 35.757 0 0
bo 2013 35.857 35.857 0 0
Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Agentschap voor
Natuur en Bos aangerekend. Het begrotingsartikel is gelieerd aan de operationele doelstelling
OOD 5.1 van de Beheersovereenkomst, “het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en
middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op
peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering
van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking” en OOD 5.2 “Het
agentschap focust zijn personeelsbeleid en procesmanagement op stroomlijning en
efficiëntiewinst zodat het reëel aantal VTE maximaal gelijk blijft en bij voorkeur verlaagt ten
opzichte van de situatie op 1 juli 2009”.
Er wordt in totaal 35.857 k.euro voorzien voor het betalen van de lonen, een aantal toelagen
en vergoedingen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het Agentschap voor
Natuur en Bos. Ten opzichte van de 2de BA 2012 werden de kredieten verhoogd met 100
k.euro, samengesteld uit 104 k.euro voor de indexering van de lonen waarvan 4 k.euro in
mindering wordt gebracht als bijdrage voor de kosten van het Vlaams Administratief
Centrum te Leuven.
LD0/1LA-H-2-Z/WT – werking en toelagen
(in duizend euro)
VAK VEK VRK MAC
2de BA 2012 (excl. overflow) 3.839 4.120 0 0
BO 2013 3.833 4.031 0 0
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkings- en
investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierin zitten vervat:
- de werkingskosten die personeel- of werkplek gebonden zijn (ruim 1,9 mio euro);
- de uitgaven voor schadevergoedingen aan derden (70 k.euro);
- de aankoop van investeringsgoederen zoals de uitrusting en het meubilair voor
administratieve gebouwen en de voertuigen voor natuurinspecteurs, boswachters en
beleidsadviseurs (286 k.euro).
- het beheer van de IT-infrastructuur (890 k.euro) en de aankopen en investeringen in
hard- en software van het ANB (650 k.euro).
Ten opzichte van de 2de BA 2012 worden de vastleggingskredieten verminderd met 6 k.euro
en de vereffeningskredieten met 89 k.euro. Als generieke besparingsmaatregel wordt geen
indexering doorgevoerd.
Het begrotingsartikel is gelieerd aan de operationele doelstellingen OOD 5.1 en OOD 5.2 van
de Beheersovereenkomst, waarmee het ANB invulling geeft aan SD 120 van de Beleidsnota
“We maken werk van slagkrachtige, efficiënte en effectieve processen en procedures.” De
middelen worden ingezet voor de actieve participatie van het ANB aan de uitwerking van de
doorbraak Slagkrachtige Overheid van het programma Vlaanderen in Actie, door de
V L A A M S P A R L E M E N T