Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 2015 - Gemeente Waalwijk

7. Organisatie en middelen7.1 InleidingIn dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om de plannen inhoofdstuk 5 en 6 te kunnen realiseren.7.2 Personele middelen7.2.1 AlgemeenDe afdeling Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte (OBOR) is primair verantwoordelijk voor het productriolering. De taak van de afdeling is zowel de beleidsontwikkeling als het voeren van de regie over alleactiviteiten die met het beheer, het verbeteren van het functioneren en het uitbreiden van hetrioolstelsel samenhangen.7.2.2 Projectorganisatie GRPDe projectleiding voor het opstellen en het uitvoeren van het GRP ligt bij de afdeling OBOR.Daarnaast zijn onder meer de afdelingen Ruimte en Economie (R & E), Vergunningen en Handhaving(V & H) en Financiën betrokken.De uitvoering van het GRP heeft alle kenmerken van een project: een vastgestelderesultaatsverplichting, een afgebakende periode, afgebakend budget en de noodzaak van centralesturing en coördinatie, budgetbewaking en voortgangsrapportage.Projectleiding van het GRP is een rol die naast proceskennis vooral ook inhoudelijke kennis vraagt.De uitvoering van het GRP omvat de realisatie van een groot aantal deelprojecten die elk afzonderlijkzijn gebudgetteerd. Deze deelprojecten zijn vermeld in de programma’s van bijlage 5.7.2.3 PersoneelsinzetDe huidige formatie-inzet van de afdeling OBOR en Bedrijven omvat:- projectleiding, bedrijfsbureau, etc. 2,3. fte- uitvoering: Bedrijven 0,9. fte- Totaal inzet 3,2. fteDeze formatieomvang hebben we getoetst aan landelijke kengetallen (Leidraad Riolering) en aanervaringscijfers. De landelijke kengetallen zijn gebaseerd op verschillende gemeenteomvang,inrichting van de rioleringstaken binnen de organisatie en de wijze van uitbesteding. Voorts hebbenwe een interne analyse uitgevoerd naar taken en tijdsbesteding (zie bijlage rapport).We zijn uitgegaan van het model waarbij de gemeente de volledige regie over het beheer van deriolering voert, de zaken die direct raken aan de rechtstreekse dienstverlening aan de burgers zelf ineigen beheer doet en overigens maximaal uitbesteedt.Op basis van de toetsing aan de landelijke kentallen, benchmarking bij de buurgemeenten en op basisvan de intern uitgevoerde analyse stellen wij vast dat de huidige vaste formatieomvang bij de afdelingOBOR onvoldoende is om uitvoering te geven aan het product riolering. Aanvulling van de capaciteittot 2,8.fte is noodzakelijk.Er is vanuit gegaan dat de huidige capaciteit van 0,15 fte structureel noodzakelijk blijft bij de afdelingVergunningen & Handhaving in verband met het op orde houden van de vergunningssituatie voor delozing van bedrijfsafvalwater.Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 201539