Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 2015 - Gemeente Waalwijk

Bijlage 6ExploitatieProduct 11620: Riolering en waterzuiveringOverzicht uitgaven exploitatieBTW Categorie: Betaalde BTW is 100% compensabelGrootboek categorie Omschrijving Begroting Opmerkingenkostenplaatsnummer 2011Lasten6162010 Riolering en waterzuivering 630100 personeel van derden € 77.900631150 electriciteit (verbruik pompen) € 72.305634210 onderhoud installaties/machines € 105.072634302 betaalde bealstingen € 742634999 overige goederen en diensten (algemeen) € 10.508661100 kapitaallasten pm afzonderlijk opgenomen; per jaar verschillend662100 doorbelastingen:OBOR ontwerp € 58.770OBOR beheer € 213.832BOR buiten € 48.074perceptiekosten € 106.650tractie onderhoud € 13.427(nog) geen nr. extra onderhoudsbudget € 75.000(nog) geen nr. beheerkosten grondwatermeetnet € 21.000 Rapport Deltares d.d. 2009; kosten € 103.700/5jr663000 bijdrage aan onderhoud wegen € 135.000product 11310 straatreiniging6131010 Straatreiniging diverse diverse doorbelastingen: toekenning 50% € 81.0006131015 Stortkosten veegvuil 634999 overige goederen/diensten algemeen: toekenning 50% € 85.000product 11607 afwatering, etc.6160710 natuurlijke waterlopen diverse diverse doorbelastingen: toekenning 25% € 90.0006160720 stedelijke waterlopen diverse diverse doorbelastingen: toekenning 25% € 6.000baggerplan diverse diverse doorbelastingen: toekenning 25% € 4.000milieu meldingen water diverse medewerker milieu € 20.000product 21100 publiekszaken411210 waterloket 411210 medewerker callcenter: toekenning 15% € 26.0006162020 Klein onderhoud 634320 onderhoud en raparaties € 160.0006162030 Kolkenzuiger 634760 uitvoeringskosten € 73.5516162040 Kosten IBOR 662100 uitvoeringskosten € 13.3716162050 Rioolinspecties 634999 overige goederen en diensten € 131.3416162060 Externe capaciteit 630100 personeel van derden €-634999 overige goederen en diensten €-6162070 Aanleg rioolaansluitingen 634999 overige goederen/diensten algemeen €-Totaal lasten € 1.628.543Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 201561