Rutgers WPF Magazine 2012

financieeljaaroverzichtResultaatNet als 2011 is 2012 een goed financieel jaar voor Rutgers WPF.We eindigen 2012 met een positief resultaat van € 139.836, terwijlwe in de begroting rekenden met een verlies van € 61.271.InkomstenIn 2012 stijgen de inkomsten met 1 miljoen, van 16,2 miljoen in2011 naar 17,2 miljoen. Als we de afdracht naar de alliantieledenbuiten beschouwing laten, dan zijn de inkomsten over 2012 12,9miljoen. Dit is 7% hoger dan in 2011 en 13% hoger dan begroot.ToelichtingRutgers WPF is penvoerder van de SRHR alliantie, die wordtgefinancierd uit het MFS II programma van het ministerie vanBuitenlandse Zaken. Volgens de regels van het ministerie moetRutgers WPF als penvoerder de totale subsidie van de alliantie meenemenin de financiële administratie. De subsidie die naar de anderealliantiepartners gaat (AMREF Flying Doctors, Simavi, dance4life enChoice) wordt daarom verantwoord in de staat van baten en lastenvan Rutgers WPF. Dit heeft geen effect op het netto resultaat.In de staat van baten en lasten staan vier inkomstenstromen:• Eigen fondsenwerving: dit zijn fondsen die Rutgers WPF zelfgenereert bij donateurs en bij vermogensfondsen in en buitenNederland (zoals de Hewlett Foundation). Daarnaast: inkomstenuit advies, training en verkoop van materiaal.• Gezamenlijke fondsenwerving: inkomsten die we samen metOxfam Novib en i+solutions ontvangen voor het project UniversalAccess to Female Condoms.• Acties van derden: geld dat partijen die zelf fondsen werven toekennenaan Rutgers WPF, zoals de Nationale Postcode Loterij.• Overheidssubsidies: alle inkomsten van overheden of aan overhedengerelateerde organisaties, zoals bijvoorbeeld ZonMw. Hetgaat vooral om de Nederlandse overheid, maar Rutgers WPFontvangt in 2012 ook subsidie van de Europese Unie, UNFPA ende Wereldbank.De stijging ten opzichte van 2011 van 7% wordt voornamelijk veroorzaaktdoor meer inkomsten bij acties van derden (4%). Dezetoename heeft vooral te maken met het Lovebuzz project dat in2012 door de Nationale Postcode Loterij wordt toegekend.Vergelijken we de inkomsten over 2012 met de begroting dan zienwe een positief verschil van 13% (€ 1,5 miljoen). Deze toename wordtvoornamelijk veroorzaakt door een toename bij baten uit eigen fondsenwervingvan € 633.000 (6%) en een toename bij baten uit acties vanderden van € 626.000 (6%).De stijging in eigen fondsenwerving is voornamelijk te danken aansuccessen van ons veldkantoor in Pakistan, dat in 2012 projectengefinancierd krijgt bij de Research and Advocacy Fund en het GlobalFund. Daarnaast verkopen we in 2012 meer producten dan begroot(+€ 93.000).De stijging van 6% bij de acties van derden komt van het door deNationale Postcode Loterij gefinancierde project Lovebuzz.Direct besteed aan doelstellingenVan de totale bestedingen van 17,1 miljoen wordt 15,6 miljoen (91% vande totale inkomsten) direct besteed aan de drie doelstellingen van RutgersWPF: het nationale programma, het internationale programma en hetbeleidsbeïnvloedings- en communicatieprogramma. In 2011 was dit 92%.Nationaal ProgrammaHet grootste gedeelte van de nationale activiteiten wordt door eigenmedewerkers uitgevoerd. Over de activiteiten die worden uitgevoerdmet de instellingssubsidie wordt aan het ministerie van VWS uitgebreidverslag gedaan. De bestedingen voor nationale activiteiten in 2012bedragen 4,1 miljoen euro, dit is 32% van de totale inkomsten (exclusiefMFS II subsidie aan alliantiepartners). Dit percentage is hoger dan in2011 (31%) en hoger dan gebudgetteerd (23%).Internationaal programmaHet grootste gedeelte van deze activiteiten wordt uitgevoerd doorlokale partnerorganisaties in Afrika en Azië en de drie veldkantorenin Indonesië, Vietnam en Pakistan. Daarnaast zijn in de projectuitgavenkosten opgenomen die door medewerkers van Rutgers WPF inNederland worden uitgevoerd: begeleiding, inhoudelijke ondersteuningen monitoring & evaluatie.De kosten van de drie veldkantoren in Azië maken deel uit van delandenportefeuilles. Deze landenportefeuilles worden gefinancierd dooronder andere Rutgers WPF, de Europese Commissie, het ministerievan Buitenlandse Zaken, Global Fund, Research and Advocacy Fund enlokaal geworven inkomsten.38RUTGERSWPFmagazine