ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de ... - FIN

Stuk 19-A (2006-2007) – Nr. 6
(in duizend euro)
UITGAVEN
ESR code COFOG Omschrijving IB 2007 BC 2007 Verschil
0 * uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de
hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld
177 135 -42
01 * uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 0 0 0
03 * interne verrichtingen 177 135 -42
032 * verrekeningen met andere dienstjaren 177 135 -42
0321 * overgedragen tekort vorige boekjaren 0 135
0322 * over te dragen overschot van het boekjaar 177 0 -177
033 * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot 0 0 0
1 * lopende uitgaven voor goederen en diensten
(consumptieve bestedingen)
66.532 68.122 1.591
11 10400 * lonen en sociale lasten 49.168 49.471 304
111 10400 * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 37.236 37.628 393
1110 10400 * niet verdeeld 0 226 226
1111 10400 * bezoldiging volgens salarisschaal 32.715 32.809 94
1112 10400 * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld,
eindjaarstoelage, premies)
4.520 4.593 73
112 10400 * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,
5.251 4.945 -305
afgedragen aan instellingen of Fondsen
1121 10400 * patronale lasten RSZ 5.115 4.810 -305
1123 10400 * wettelijke verzekering personeel 136 135 0
113 10400 * overige sociale lasten van de werkgever 5.965 6.218 254
1131 10400 * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) 597 543 -54
1133 10400 * Pensioenen overheidspersoneel 5.368 5.676 308
114 10400 * loon in natura 717 680 -37
1141 10400 * sociale dienst van het personeel 340 340 0
1140 10400 * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer 377 340 -37
12 10400 * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 17.364 18.651 1.287
121 10400 * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan
de overheid
16.698 17.913 1.216
1211 10400 * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten,
vervoer, enz)
14.574 15.737 1.163
1212 10400 * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid 2.123 2.176 53
122 10400 * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 240 239 -1
1222 10400 * huur betaald binnen de administraties van de openbare
240 239 -1
sector: (huur stricto sensu)
123 10400 * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 346 346 0
1231 10400 * privaat orgaan ziektecontrole 4 7 3
1232 10400 * vergoeding controle-organen 10 10 0
1233 10400 * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités,
24 15 -9
werkgroepen)
370
371 Stuk 19-A (2006-2007) – Nr. 6
1234 10400 * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken 38 38 0
1235 10400 * wetenschappelijk onderzoek 68 90 22
1236 10400 * studieopdrachten managementondersteuning 75 75 0
1237 10400 * arbeidsgeneeskundige dienst 66 66 0
1238 10400 * Recrutering en selectie 61 45 -16
124 10400 * specifieke aankopen binnen de sector overheid 15 15 0
1241 10400 * administratieve gezondheidsdienst 15 15 0
125 10400 * belastingen 65 138 73
1251 10400 * diverse belastingen en boetes 30 30 0
1252 10400 * onroerende voorheffing 15 87 72
1253 10400 * autotaksen 10 11 1
1254 10400 * belasting op afval 10 10 0
1.350