--- Vedlegg: Prosjektplan for Utviklingsplanen - Sykehuset Telemark
--- Vedlegg: Prosjektplan for Utviklingsplanen - Sykehuset Telemark
--- Vedlegg: Prosjektplan for Utviklingsplanen - Sykehuset Telemark
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
1 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
<strong>Prosjektplan</strong><br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> <strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
i perioden 2014- 2016<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
2 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER<br />
Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato<br />
HSØ. Plan <strong>for</strong> strategisk utvikling 2013- 2020 22.11.2012<br />
HSØ. Styrevedtak 108:2008 108:2008 Okt 2012<br />
Utviklingsplan og investeringsplaner i <strong>Telemark</strong><br />
og Vestfold sykehusområde<br />
Sak 57/2011 22.06.2011<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
3 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
1 PROSJEKTETS NAVN<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> <strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF (STHF) i perioden 2014- 2016<br />
2 PROSJEKTEIER<br />
Bess Frøyshov, Administrerende direktør<br />
3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET<br />
STHF har «sørge-<strong>for</strong>» ansvar <strong>for</strong> <strong>Telemark</strong>s befolkning, ca. 170 000 innbyggere.<br />
I Helse Sør-Øst vedtak 108:2008 beskrives det at det er <strong>for</strong>ventet at helse<strong>for</strong>etaket skal<br />
levere 80% -90% av spesialisthelsetjenestene til sin befolkning.<br />
STHF er i ett sykehusområde med <strong>Sykehuset</strong> i Vestfold, SiV, slik at<br />
spesialisthelsetjenester som bør ha et pasienttilfang fra ca 400 000- 500 000<br />
innbyggere skal etableres ett sted i sykehusområdet. Begge <strong>for</strong>etakene skal ha allsidige<br />
akuttfunksjoner.<br />
Samhandlingsre<strong>for</strong>men er en ansvarsre<strong>for</strong>m, der intensjonen er at ca 10%-15% av den<br />
pasientbehandlingen som i dag utføres i spesialisthelsetjenesten skal overføres til<br />
helsetjenester i kommunal regi. Forbruket av spesialisthelsetjenester i <strong>Telemark</strong> var<br />
selv før re<strong>for</strong>men høyere enn landsgjennomsnittet, og det vil der<strong>for</strong> kreve et godt og<br />
utstrakt samarbeid mellom STHF og kommunene <strong>for</strong> sammen å innfri re<strong>for</strong>mens<br />
intensjoner. Det er nå utarbeidet tydelige avtaler mellom STHF og alle kommunene i<br />
<strong>Telemark</strong> <strong>for</strong> å sikre en sømløs tjeneste som ivaretar pasientenes behov.<br />
Helse Sør-Øst har endret sin inntektsmodell, og denne er innført gradvis til og med<br />
2012. De økonomiske rammevilkårene <strong>for</strong> <strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> baseres i hovedsak på<br />
demografiske og sosioøkonomiske <strong>for</strong>hold. Blant disse kan nevnes befolkningsvekst,<br />
alderssammensetning og befolkningsmønster, <strong>for</strong>ventet inntekt per husholdning, sosial<br />
status, <strong>for</strong>ventet sykdomsutvikling i befolkningen, osv. I følge analyser <strong>for</strong>etatt av Helse<br />
Sør-Øst <strong>for</strong>ventes ovennevnte faktorer å gi STHF en lavere inntektsvekst enn de fleste<br />
andre helse<strong>for</strong>etakene i regionen. Dette medfører at STHF i den kommende perioden<br />
ikke vil ha dekning <strong>for</strong> full inflasjonsjustering av sine kostnader. Nye nødvendige<br />
satsinger, blant annet på in<strong>for</strong>masjonsteknologi, vil også medføre tilleggskostnader.<br />
Konsekvensen er at man må etablere et kostnadsnivå i løpet av perioden som er 200-<br />
250 millioner lavere enn dagens. Dette utgjør ca 5% over tre år.<br />
For å sikre gode, trygge spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i <strong>Telemark</strong> samt<br />
kunne møte denne utviklingen må vi videreutvikle STHF og tilpasse virksomheten slik at<br />
vi skaper et robust, trygt, bærekraftig og fremtidsrettet helsetjenestetilbud til <strong>Telemark</strong>s<br />
befolkning.<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
4 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
5 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
Styret <strong>for</strong> STHF har med bakgrunn i dette funnet det nødvendig å <strong>for</strong>eta en<br />
gjennomgang av <strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong>s spesialisthelsetjenestetilbud og vil lage en<br />
utviklingsplan, som tilfredsstiller nasjonale og regionale krav, faglige føringer og de<br />
presiserte økonomiske rammebetingelser.<br />
<strong>Utviklingsplanen</strong> skal baseres på:<br />
- Krav, føringer og prioriteringer i styrende dokumenter<br />
- Faglige <strong>for</strong>utsetninger<br />
- Økonomiske rammebetingelser<br />
4. Mål<br />
Utviklingsprosjektet skal <strong>for</strong>eslå en samlet plan <strong>for</strong> drift og organisering av <strong>Sykehuset</strong><br />
<strong>Telemark</strong> HF. Planen skal presenteres <strong>for</strong> Adm.dir Bess Frøyshov (prosjekteier) og<br />
fremlegges <strong>for</strong> vedtak i styret.<br />
5. <strong>Utviklingsplanen</strong>s deler<br />
Hovedelementene i arbeidet er å utarbeide:<br />
1. Arbeids<strong>for</strong>deling i sykehusområdet<br />
Overordnet plan <strong>for</strong> fremtidig arbeids<strong>for</strong>deling med <strong>Sykehuset</strong> i Vestfold<br />
2. Delregionale oppgaver<br />
Plan <strong>for</strong> ivaretagelse av delregionale oppgaver, det vil si de oppgaver STHF har et<br />
ansvar <strong>for</strong> utover eget opptaksområde<br />
3. Psykiatri og rus<br />
Plan <strong>for</strong> behandling av pasienter med psykisk sykdom og rus<br />
4. Beredskap og akutte tjenester<br />
Plan <strong>for</strong> beredskap og tilgang til akutte tjenester etter faglige retningslinjer og<br />
anbefalinger<br />
5. Funksjons<strong>for</strong>deling av planlagt pasientbehandling ved STHF<br />
Plan <strong>for</strong> spesialisthelsetjenester som bør samles <strong>for</strong> å ha god kvalitet, tilstrekkelig<br />
behandlingsvolum og spesialkompetanse, samt økonomisk bærekraft.<br />
Plan <strong>for</strong> samhandling og utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester<br />
6. Plan <strong>for</strong> fremtidsrettet bruk av areal<br />
Sammen skal disse delplanene utgjøre grunnlaget <strong>for</strong> en helhetlig plan <strong>for</strong><br />
virksomhetsutvikling av STHF med beskrivelse av konsekvenser <strong>for</strong> kvalitet,<br />
kompetanse, kapasitet, økonomi samt stegvis gjennomføring av denne i årene 2014,<br />
2015 og 2016.<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
6 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
6 RAMMEBETINGELSER<br />
6.1.Organisering av prosjektet<br />
Styret STHF<br />
Beslutnings<strong>for</strong>um<br />
AD Bess Frøyshov<br />
Prosjekteier<br />
Leder: AD<br />
Dir. Ledergruppe<br />
Marit Skau Bjørge (H.verneombud)<br />
Inger Ann Aasen (NSF), Thor Helge Gundersen (Fagf.)<br />
Birgit Lia (B)<br />
Knut Bjaaland(B)<br />
Styringsgruppe<br />
Referansegrupper(høring/info)<br />
•Brukerutvalget<br />
•Foretakstillitsvalgte<br />
•Fagsykepleiere<br />
•Fagansvarlige leger<br />
•Bruker<strong>for</strong>um(psyk)<br />
•Samhandlingskoordinatorene<br />
•Arbeidsgruppene <strong>for</strong> samhandling<br />
•Styringsgruppen <strong>for</strong> samhandling<br />
Delprosjekter<br />
Frank Hvaal (PL)<br />
Arne Johannesen<br />
Jørgen Einerkjær<br />
Ivar Dahl<br />
Einar Ramsli<br />
Bjørnar Nyen (Porsg.kommune)<br />
Ellen Aarøen , TV<br />
Knut Bjaaland(B)<br />
Birgit Lia(B)<br />
Sekretariat<br />
Prosjektgruppe<br />
DP 1 Bess Frøyshov<br />
Arbeids<strong>for</strong>deling i<br />
sykehusområdet<br />
DP 2 Frank Hvaal<br />
Delregionale<br />
oppgaver<br />
DP 3 Arne Johannesen<br />
Psykiatri og rus<br />
DP 4 Jørgen Einerkjær<br />
Somatisk beredskap<br />
og akutte tjenester<br />
DP 5 Ivar Dahl<br />
Funksjons<strong>for</strong>deling<br />
av planlagt somatisk<br />
pasientbehandling<br />
DP 6 Einar Ramsli<br />
Fremtidsrettet bruk<br />
av areal<br />
Styringsgruppa ledes av administrerende direktør og består av direktørens ledergruppe,<br />
hovedverneombud, 2 tillitsvalgte og 2 brukere. Styringsgruppa vil ha månedlige møter.<br />
Avklaring/dialogmøter mellom AD, styreleder og prosjektleder er avtalt med 3 – 4 ukers<br />
frekvens.<br />
Prosjektleder vil presentere status og utvikling i alle styremøter i prosjektperioden.<br />
Prosjektgruppa er sammensatt av delprosjektledere, 2 brukere, tillitsvalgt og 1<br />
kommunelege og møter ca. hver 4 uke. Denne gruppa vil samordne innspill og fremdrift<br />
i delprosjektene og prosjektleder vil ha løpende dialog med et antall referansegrupper<br />
internt og eksternt. Likeledes følge opp interessenter med behov.<br />
Prosjektleder vil ha løpende møter med samhandlingskoordinatorer og andre<br />
kommunale <strong>for</strong>a. Første møtefrekvens skal være gjennomført medio juni.<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
7 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
6.1.1. Deltakere i delprosjektene<br />
DP 1 Bess Frøyshov<br />
Arbeids<strong>for</strong>deling i<br />
sykehusområdet<br />
Stein Kinserdal +<br />
øvrige SiV<br />
DP 2 Frank Hvaal<br />
Delregionale<br />
oppgaver<br />
DP 3 Arne<br />
Johannesen<br />
Psykiatri og rus<br />
DP 4 Jørgen Einerkjær<br />
Somatisk beredskap<br />
og akutte tjenester<br />
Henrik Høyvik Lars Ødegaard Jon E.S. Hansen Gunnar Gausel Marie<br />
Landsnes(TV)<br />
Per Urdahl Turid Rund(TV) Vegard Høgli Kine Jordbakke Simen Doksrød Agnete Dalevoll<br />
Eirik Eliassen Trude Fossum Marianne Holm Jan Berg Odd K. Skaug(TV) Randi M. Johnson<br />
Jostein Todal Eirik Eliassen Øystein Boklund Stein Dahler Åse Sigurdsen Gro Aasland<br />
Gunnar Gausel Tormod Westvik Sissel Bitustøyl Svein Tore Valsø Berit Unhammer Jostein Todal<br />
Øystein Fløtterød Paula Rohde Idar Grotle(B) Kjellfrid Nesset(TV) Hanne Thurmer Annette Fure<br />
Halfrid Waage Johannes Lindheim Tor Severinsen Thor<br />
Severinsen(TV)<br />
Henrik Høyvik<br />
Per Urdahl<br />
Turid Rund(TV) Ole B.Kolbjørnsrud Oddvar Øygarden Anne Aug. Larsen Ann May Mauritzen<br />
Guro Brekke Jacob Thalamus Karin Gløsmyr<br />
Larsen<br />
Arild Standal<br />
Kari E.Roko Tveiten Haagen Thorne Christer Dubrefjord Anne Olaug Aase<br />
Tevje Revheim Harry Achterberg Kristian Heldal Tone Standal<br />
Elin Skei Thomas K. Nees Haagen Thorne Andreas Lien<br />
Anlaug J.Kaasin Johannes Haukås Anne Østensen(B) Vidar<br />
Bersvendsen(B)<br />
Karin S. Karlsen(B)<br />
DP 5 Ivar Dahl<br />
Funksjons<strong>for</strong>deling<br />
av planlagt somatisk<br />
pasientbehandling<br />
Gunn Karin Rørvik<br />
DP 6 Einar Ramsli<br />
Fremtidsrettet bruk<br />
av areal<br />
Johannes Lindheim<br />
Håkon Tobro<br />
Clarice Øygarden<br />
Alida B. Kjellsen<br />
Anne Grethe<br />
Rønningsdalen<br />
(TV = tillitsvalgt), (B = bruker)<br />
Delprosjektgruppene ledes av erfarne ledere og er bredt sammensatt av tillitsvalgte,<br />
brukere, fagpersonell og ledere. Legepresentasjon er prioritert høyt med bakgrunn i<br />
sterkt fokus på fag og kvalitet. Legeandelen i gruppene er ca. 40 %.<br />
Delprosjektgruppene jobber ut fra tydelige mandater, som er under utarbeidelse.<br />
Gruppene vil konstitueres under Kick Off samling på Kongsberg den 30.-31. mai 2013<br />
og deretter legge detaljerte planer <strong>for</strong> sitt arbeid. Det skal utarbeides 2 scenarioer i<br />
tillegg til “null-scenariet”, som grunnlag <strong>for</strong> vurdering og ROS analyser.<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
8 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
6.2.Budsjett<br />
Budsjett<br />
Budsjett Utviklingsprosjekt(mars<br />
2013-mars 2014) , 1000 NOK Budsjett Totalt<br />
Interne kostnader<br />
Prosjektleder og adm. støtte 2.000 2.000<br />
Eksterne kostnader<br />
Datagrunnlag 350<br />
Bygg - faktagr.lag og visualisering 300<br />
Konferanser/møter 300<br />
Materiell 100<br />
Medierådgivning 300<br />
Diverse 150<br />
Sum eksterne 1.500 1.500<br />
Sum 3.500<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
9 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
7 FREMDRIFTSPLAN<br />
Prosess STHF Utviklingsplan 2014-2016<br />
Delprosjektene<br />
STHF<br />
STYREMØTE<br />
29/1<br />
Utvikle 3 scenarier<br />
Vurderingskriterier<br />
Faktainnsamling<br />
ROS analyser<br />
Konsekvens<br />
vurderinger<br />
3-års plan<br />
Anbefaling<br />
Høring<br />
Implement.-<br />
Plan<br />
ROS analyser<br />
Endre<br />
Beslutte<br />
Vedtak mandat<br />
Utviklingsplan<br />
Bemanne arbeidsgrupper<br />
Definere prosjektplaner<br />
Starte analysefase<br />
Styrebehandling<br />
av prosjektplan og<br />
prosjektkostnad<br />
Kick off ,<br />
Kongsberg<br />
30.-31.5<br />
Utvikle hovedmål <strong>for</strong> STHF Utviklingsplan 2014-2016<br />
Definere delmål og måleindikatorer<br />
Handlingsplaner <strong>for</strong> implementering<br />
Helsekonferanse<br />
18.9. i Bø<br />
Innstilling til<br />
styret<br />
Styrebehandling<br />
Høringsperiode<br />
Utvikle detaljert<br />
implementeringsplan<br />
Endelig<br />
styrevedtak<br />
Helsekonferanse?<br />
8 PROSESS OG ARBEIDSFORM<br />
Prosjektet skal involvere og åpent løpende in<strong>for</strong>mere om fremdrift, vurderinger og<br />
beslutninger. Interessentanalyse og Kommunikasjonsplan skal sikre involvering av de<br />
riktige på riktig nivå.<br />
Prosjektet vil ha følgende hovedfaser;<br />
April –september 2013 => mandat, organisering, prosess og faktagrunnlag<br />
September-november=> alt. løsninger (scenarier), ROS og implementeringsplan.<br />
Desember- februar 2104 =>Høringsperiode og kvalitetssikring<br />
Mars => Korreksjoner og beslutning<br />
Styret vil som oppdragsgiver bli holdt løpende orientert. Det er berammet egne møter<br />
med styreleder og AD i hele prosjektperioden.<br />
Direktørens ledergruppe (med tillegg) er prosjektets styringsgruppe- dette skal sikre<br />
<strong>for</strong>ankring i linja både i plan og gjennomføringsperioden.<br />
Prosjektet skal i all hovedsak benytte interne ressurser. Vi vil ha sterk legemedvirkning i<br />
utviklingen av løsningene og vil der<strong>for</strong> ha stor legeandel i prosjektgruppene.<br />
Dialog med kommunehelsetjenesten vil bli sterkt fokusert.<br />
Versjon 1.1
Dato:<br />
13.05.2013<br />
Side:<br />
10 / 10<br />
<strong>Sykehuset</strong> <strong>Telemark</strong> HF<br />
Utviklingsplan <strong>for</strong> STHF i perioden<br />
2014- 2016<br />
Referanse PPM-verktøy:<br />
Referanse til regnskap:<br />
9 RISIKO-, GEVINST- OG KONSEKVENSVURDERINGER<br />
Som beslutningsunderlag <strong>for</strong> arbeidet må det gjennomføres en grundig analyse av<br />
inntekts- og kostnadsgrunnlaget og <strong>for</strong>bruket av spesialisthelsetjenester.<br />
Dersom flere alternative løsninger synes faglig likestilte, skal man så langt som mulig<br />
<strong>for</strong>eta en økonomisk konsekvensvurdering av de aktuelle muligheter.<br />
For alle delprosjekt og den samlede utviklingsplanen skal det gjøres risikovurdering og<br />
legges plan <strong>for</strong> gevinstrealisering.<br />
Versjon 1.1
Change language