Funcionamento_das_No..

Controle da Notas de Garantias (NGs)
Notas de Garantias do Colportor
Pra começar o controle de NG que o colportor tem em seu poder deve ser cadastrado na tela a seguir.
Para Adicionar os Números de NGs clique o
botão NOVO ( + ). Entre com a Seqüência e
pressione Ok.
Para Apagar NGs do controle marque quais
são e clique Apagar( - ), confirme Sim/Não.
Para transferir de NGs de um colportor pra
outro marque os Números e clique no botão
“transfere NG”. Vai pedir pra quem você quer
transferir. Escolha na lista e pressione Ok.
No botão pesquisa é possível consultar a NG
dando seu numero e o programa posiciona na
tela o colportor e as NGs respectivas a ele.
As notas saem da tela deste controle quando
forem digitadas no sistema, isto é, o colportor
entrega as NGs para o SELS faturar. No momento
que dou entrada na NG ela é apagada do controle,
saindo assim do poder do colportor e ficando em
poder do SELS para serem encaminhadas para a
CASA.
Digitação das Notas de Garantias
A tela de cadastro das NGs é feito em Lote, isto é, o maço de Notas que o colportor passa pra serem faturas são
digitas nesta tela.
Clique no botão “Novo Lote para digitação”, o azul no canto esquerdo.
Escolha o colportor, e comece a digitar na Grade. Numero da primeira NG deve ser informada pra que o programa
pegue a seqüência. Também deve ser informado manual-mente se a sequencia mudar.
Os dados de Ano e mês de início são
importantes, mas o numero de
assinaturas e numero de meses é mais
ainda, pois com eles o sistema calcula a
soma periódicos. Ex: NumAss *
NumMeses. Se a NG estiver anulada
deve ser digitada também e marcado na
coluna “Anulada” como SIM. A coluna
“Continua” serve pra informar ao
programa que deve continuar a digitar
na mesma Nota um outro periódico.
Ao Final da digitação clique em
TOTALIZAR. O sistema agrupa as
quantidades de periódicos pra
conferencia com o que o colportor
passou na “capa de lote”. Se estiver
correto, tudo batendo, grave.
Para gravar clique no botão verde “salvar”. Tudo que tem na tela, tudo que foi digitado será gravado neste
momento de uma só vez. Observe que se o usuário fechar a tela, ou o sistema, ou cair a energia, perderá toda a
digitação.
As alterações no caso de não bater os totais, devem ser feitos na tela antes de gravar as informações, depois de
gravadas não tem mais como alterar por esta tela... Tem alternativa por outra tela, que veremos depois.
Tem como mostrar um relatório da digitação feita, desde que os dados ainda esteja na tela, antes ou depois de
gravados, mas devem estar na tela. É justamente pra mostrar a digitação do momento.

Gerar Pedido de Saída
Você deve gerar um pedido de saída pra poder posteriormente imprimir a Nota Fiscal para o colportor.
Para gerar é preciso clicar no botão “gerar
pedido” na tela de Digitação, ou no menu Nota
de Garantia / Gerar Pedido. Escolher um
colportor ou todos.
Pode visualizar neste momento um relatório
analítico ou resumido das NGs que entrarão para
este pedido.
Clique em Ok para gera o pedido.
Pode acontecer de os números de periódicos que
aparecem não fecharem com o que você acha que
deveria. Pode ser que você tenha digitado alguma NG
e não tenha gerado pedido ainda. Ela irá aparecer
junto neste momento. Todas as NGs que não foram
para pedidos, irão ser agrupadas neste momento.
Quer dizer que a digitação pode ser feita em etapas, isto é, parte em um momento, outra depois? Sim, pois tudo vai
se acumular até o momento de gerar um pedido pra um determinado colportor. No momento que o pedido é gerado o
sistema cria um VÍNCULO com as NGs.
As NGs que teem vículo com pedido não podem ser alteradas, apagadas ou canceladas.
Tela de Nata de Garantia
A tela Nota de garantia pode ser usada para:
Cadastrar, alterar, apagar uma NG
Cancelar/Anular uma NG
Gerar Pedidos
1. Pra cadastrar uma NG clique no botão NOVO
(+), entre com os dados colportor, Número NG,
Data Entrada e os itens na grade. Salve no final.
O cadastro é nota a nota.
2. Para alterar, primeiro pesquise a nota. Botão
pesquisa, escolha as opções de pesquisa e de
visualização aperte “pesquisa” escolha na Grade
em baixo a NG desejada e pressione OK. Os
dados aparecerão na tela. Altere os registros que
quiser e GRAVE.
3. Se apagar uma NG (caso tenha digitado o
numero erroneamente, ou o colportor ), pesquise
e clique no botão apagar (-)
4. Se a opção é cancelar uma NG, pesquise a nota e
aperte a opção ANULADO.
5. Também é possível desta tela chamar a tela pra
gerar pedido, clicando no botão Gerar pedido.
É nesta ela que se consulta as informações
ligadas a NG, tais como Data do envio a Publicadora,
Número do pedido que ela se encontra e Nota Fiscal /
Série.
Como já foi dito, depois de gerar o pedido as NGs vinculadas a ele não podem mais ser alteradas.
Como fazer no caso de precisar alterar se descobrir que o Pedido esta errado? Por exemplo se preço unitário do
periódico esta errado?
Abra a tela do Pedido de Saída, pesquise o pedido, se ele já estiver autorizado, desautorize na tela de
Autorização. Neste caso pesquise novamente o PS. Aperte o botão Apagar (-) para apagar o pedido. Quando o
PS for apagado os vínculos com as NGs são desfeitos, podendo assim as NGs serem alteradas.
No nosso exemplo é o preço que estava errado. Altere o preço na tela da Tabela de Preço. Entre na tela de
gerar pedido e gere o pedido novamente.

Se a Nota Fiscal já foi emitida, mas não contabilizada ainda, o procedimento é Cancelar a NF. Os vínculos
com as NGs serão desfeitos e as NGs liberadas para alterações (Neste caso não se preocupe com o PS).
Funcionamento do processo