Relatório de Compras por Período - AMMOC

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
1. Convite p/Compras e Serviços
CAMISA GOLO POLO EM FIO PIQUÊ 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER UN 18 18,50 333,00 VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
C/TRAMA 24, EM MODELOS FEMININOS E MASCULINOS NA COR BRANCA 81.293.003/0001-62
E NA COR PRETA COM BOTÃO CASEADO, COM BORDADOS, CONFORME
MODELO EM ANEXO – TAM P.
CAMISA GOLO POLO EM FIO PIQUÊ 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER UN 20 18,50 370,00 VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
C/TRAMA 24, EM MODELOS FEMININOS E MASCULINOS NA COR BRANCA 81.293.003/0001-62
E NA COR PRETA COM BOTÃO CASEADO, COM BORDADOS, CONFORME
MODELO EM ANEXO – TAM M.
CAMISA GOLO POLO EM FIO PIQUÊ 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER UN 30 18,50 555,00 VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
C/TRAMA 24, EM MODELOS FEMININOS E MASCULINOS NA COR BRANCA 81.293.003/0001-62
E NA COR PRETA COM BOTÃO CASEADO, COM BORDADOS, CONFORME
MODELO EM ANEXO – TAM G.
CAMISA GOLO POLO EM FIO PIQUÊ 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER UN 20 18,50 370,00 VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
C/TRAMA 24, EM MODELOS FEMININOS E MASCULINOS NA COR BRANCA 81.293.003/0001-62
E NA COR PRETA COM BOTÃO CASEADO, COM BORDADOS, CONFORME
MODELO EM ANEXO – TAM GG.
CAMISA GOLO POLO EM FIO PIQUÊ 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER UN 8 18,50 148,00 VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
C/TRAMA 24, EM MODELOS FEMININOS E MASCULINOS NA COR BRANCA 81.293.003/0001-62
E NA COR PRETA COM BOTÃO CASEADO, COM BORDADOS, CONFORME
MODELO EM ANEXO – TAM EXG.
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 23 22,00 506,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - BABY LOOK P
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 13 22,00 286,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - BABY LOOK M
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 1 22,00 22,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - BABY LOOK G
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 11 22,00 242,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - TAM P
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 13 22,00 286,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - TAM M
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 6 22,00 132,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - TAM G
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 1 22,00 22,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - TAM GG
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 2 21,00 42,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO – TAM 14
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA UN 4 21,00 84,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% 79.483.699/0001-48
VISCOSE, NA COR: branco e verde; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA
GOLA E NAS BORDAS: na cor preta; COM ESTAMPA: na parte da
frente colorida e nas costas em preto, CONFORME MODELO EM
ANEXO - TAM 16
JOGO DE CAMISETAS P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE HANDEBOL JG 1 250,00 250,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
FEMININO, EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR VERMELHA, COM 79.483.699/0001-48
MANGAS AMARELOS E BORDAS BRANCAS, COM ESTAMPAS: DO BRASÃO E
DA MODALIDADE ESPORTIVA NA FRENTE, E, DE NÚMEROS DE 02 A 14
NA FRENTE E NO VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO.
JOGO DE BERMUDA P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE HANDEBOL JG 1 235,00 235,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
FEMININO, EM TECIDO 88% POLIESTER E 12% ELASTANO, TIPO 79.483.699/0001-48
SUPLEX, NA COR PRETO, COM LISTRAS BRANCAS, COM ESTAMPA DE
NUMEROS DE 02 A 14 NA FRENTE, CONFORME MODELO EM ANEXO.
JOGO DE CAMISETAS P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL JG 1 250,00 250,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
DE SALÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR VERMELHA, COM 79.483.699/0001-48
MANGAS VERDES E BORDAS BRANCAS, COM ESTAMPAS: DO BRASÃO E DA
MODALIDADE ESPORTIVA NA FRENTE, E, DE NÚMEROS DE 02 A 14 NA
FRENTE E NO VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO.
JOGO DE CALÇÃO P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL DE JG 1 139,00 139,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
SALÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR VERDE, COM LISTRAS 79.483.699/0001-48
BRANCAS, COM ESTAMPA DE NUMEROS DE 02 A 14 NA FRENTE,
CONFORME MODELO EM ANEXO.
JOGO DE CAMISETAS P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL JG 1 250,00 250,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
DE SALÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR VERDE, COM MANGAS 79.483.699/0001-48
VERMELHAS E BORDAS BRANCAS, COM ESTAMPAS: DO BRASÃO E DA
MODALIDADE ESPORTIVA NA FRENTE, E, DE NÚMEROS DE 02 A 14 NA
FRENTE E NO VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO.
JOGO DE CALÇÃO P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL DE JG 1 139,00 139,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
SALÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR VERMELHA, COM 79.483.699/0001-48
LISTRAS BRANCAS, COM ESTAMPA DE NUMEROS DE 02 A 14 NA
FRENTE, CONFORME MODELO EM ANEXO.
CAMISETAS P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO UN 2 19,30 38,60 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
(GOLEIRO), EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR VERMELHA E 79.483.699/0001-48
BORDAS BRANCAS, COM ESTAMPAS: DO BRASÃO E DA MODALIDADE

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
ESPORTIVA NA FRENTE, E, DOS NÚMEROS 01 e 12 NA FRENTE E NO
VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO (tamanho a confirmar).
CALÇÃO P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO UN 4 12,80 51,20 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
(GOLEIRO), EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM 79.483.699/0001-48
LISTRAS BRANCAS, COM ESTAMPA DOS NÚMEROS DE 01 E 12 NA
FRENTE, CONFORME MODELO EM ANEXO (tamanho a confirmar).
CAMISETAS P/ ESPORTES PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO UN 2 19,30 38,60 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
(GOLEIRO), EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR AMARELA E BORDAS 79.483.699/0001-48
BRANCAS, COM ESTAMPAS: DO BRASÃO E DA MODALIDADE ESPORTIVA
NA FRENTE, E, DOS NÚMEROS 01 e 12 NA FRENTE E NO VERSO,
CONFORME MODELO EM ANEXO. (tamanho a confirmar)
CONJUNTO EM MOLETON DE 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, COM CJT 2 69,00 138,00 MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
BORDADO NA PARTE DA FRENTE E ESTAMPAS NA PARTE TRAZEIRA COM 79.483.699/0001-48
O NÚMERO 01 e 12, BLUSÃO NA COR AMARELO E CALÇA NA COR
PRETA, CONFORME MODELO EM ANEXO (tamanho a confirmar).
CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL MUNICIPAL - PEQUENOS DA UN 9 14,00 126,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS 02.590.546/0001-75
CORES: branco com detalhes em vermelho; COM ESTAMPA: em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO 10
CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL MUNICIPAL - PEQUENOS DA UN 8 13,50 108,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS 02.590.546/0001-75
CORES: branco com detalhes em vermelho; COM ESTAMPA: em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO 08
CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL MUNICIPAL - PEQUENOS DA UN 3 16,00 48,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS 02.590.546/0001-75
CORES: branco com detalhes em vermelho; COM ESTAMPA: em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO 16.
CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL MUNICIPAL - PEQUENOS DA UN 5 15,50 77,50 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS 02.590.546/0001-75
CORES: branco com detalhes em vermelho; COM ESTAMPA: em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO – TAMANHO 14.
CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL MUNICIPAL - PEQUENOS DA UN 5 14,50 72,50 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS 02.590.546/0001-75
CORES: branco com detalhes em vermelho; COM ESTAMPA: em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO – TAMANHO 12.
CAMISETA ou CAMISETA BABY LOOK PARA MERENDEIRAS E SERVENTES, UN 6 14,00 84,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO DE FIO PIQUÊ, 02.590.546/0001-75
NA COR: Azul Claro; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA GOLA de barra
de 0,5 cm E NAS BORDAS com barra de 1 cm; COM BORDADO NA COR
PRETA, CONFORME MODELO EM ANEXO –TAM M
CAMISETA ou CAMISETA BABY LOOK PARA MERENDEIRAS E SERVENTES, UN 6 14,00 84,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO DE FIO PIQUÊ, 02.590.546/0001-75
NA COR: Azul Claro; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA GOLA de barra
de 0,5 cm E NAS BORDAS com barra de 1 cm; COM BORDADO NA COR
PRETA, CONFORME MODELO EM ANEXO –TAM G
CAMISETA ou CAMISETA BABY LOOK PARA MERENDEIRAS E SERVENTES, UN 12 14,50 174,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO DE FIO PIQUÊ, 02.590.546/0001-75
NA COR: Azul Claro; COM APLICAÇÃO DE TECIDO NA GOLA de barra
de 0,5 cm E NAS BORDAS com barra de 1 cm; COM BORDADO NA COR
PRETA, CONFORME MODELO EM ANEXO –TAM GG
CALÇA P/ MERENDEIRAS E SERVENTES EM TECIDO 88% POLIESTER E UN 2 33,50 67,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
12% ELASTANO, TIPO SUPLEX NA COR AZUL ESCURO, COM CÓS DE 4 02.590.546/0001-75
CM, CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO P.

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
CALÇA P/ MERENDEIRAS E SERVENTES EM TECIDO 88% POLIESTER E UN 8 33,50 268,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
12% ELASTANO, TIPO SUPLEX NA COR AZUL ESCURO, COM CÓS DE 4 02.590.546/0001-75
CM, CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO M.
CALÇA P/ MERENDEIRAS E SERVENTES EM TECIDO 88% POLIESTER E UN 8 35,00 280,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
12% ELASTANO, TIPO SUPLEX NA COR AZUL ESCURO, COM CÓS DE 4 02.590.546/0001-75
CM, CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO G.
CALÇA P/ MERENDEIRAS E SERVENTES EM TECIDO 88% POLIESTER E UN 14 38,00 532,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
12% ELASTANO, TIPO SUPLEX NA COR AZUL ESCURO, COM CÓS DE 4 02.590.546/0001-75
CM, CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO GG.
AVENTAL P/ MERENDEIRAS E SERVENTES GERIAIS EM TECIDO BRIM UN 6 15,50 93,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
LEVE 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, BORDADO EM PRETO, CONFORME 02.590.546/0001-75
MODELO EM ANEXO – TAMANHO P.
AVENTAL P/ MERENDEIRAS E SERVENTES GERIAIS EM TECIDO BRIM UN 10 15,50 155,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
LEVE 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, BORDADO EM PRETO, CONFORME 02.590.546/0001-75
MODELO EM ANEXO – TAMANHO M.
AVENTAL P/ MERENDEIRAS E SERVENTES EM TECIDO BRIM LEVE 100% UN 10 15,50 155,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALGODÃO NA COR BRANCA, BORDADO EM PRETO, CONFORME MODELO EM 02.590.546/0001-75
ANEXO – TAMANHO G.
AVENTAL P/ MERENDEIRAS E SERVENTES EM TECIDO BRIM LEVE 100% UN 8 16,00 128,00 DI LUNAS IND. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ALGODÃO NA COR BRANCA, BORDADO EM PRETO, CONFORME MODELO EM 02.590.546/0001-75
ANEXO – TAMANHO GG
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,75m² DE ESPELHOS FIXADOS NA UN 1 1.230,00 1.230,00 VIDRAÇARIA LOPES LTDA ME
PAREDE COM PARAFUSOS CROMADOS E ESPESSURA DE 4mm PARA UMA 02.512.392/0001-01
SALA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA RUA SÃO
FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO DE LUZERNA, CONFORME ORÇAMENTO
MÁXIMO EM ANEXO. o PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO É DE
30 DIAS.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11,30m² DE ESPELHOS FIXADOS NA UN 1 1.030,00 1.030,00 VIDRAÇARIA LOPES LTDA ME
PAREDE COM PARAFUSOS CROMADOS E ESPESSURA DE 4mm PARA 02.512.392/0001-01
DIVERSAS SALAS DO ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE
MUNICIPAL, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO DE
LUZERNA, CONFORME ORÇAMENTO MÁXIMO EM ANEXO. O PRAZO DE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO É DE 30 DIAS.
SAPATO COM ELÁSTICO LATERAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO PAR 18 34,00 612,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS CAMPOS L
BRANCO, COM ESTAMPA LISA, COM ESPESSURA DE 2,0mm + ou – 80.756.497/0001-01
0,2mm, PALMILHA ANTIMICROBIANA REMOVÍVEL, SOLADO PU
POLIURETANO 311-CINZA:
N°s: QTDADES:
35 02
36 02
37 06
38 01
39 03
SAPATO COM ELÁSTICO LATERAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO PAR 10 27,00 270,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS CAMPOS L
PRETO, COM ESTAMPA LISA, COM ESPESSURA DE 2,0mm + ou – 80.756.497/0001-01
0,2mm, PALMILHA ANTIMICROBIANA REMOVÍVEL, SOLADO PU
POLIURETANO 311-PRETO.
N°s: QTDADES:
36 01
37 01
38 04
39 04

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
BOTINA COM ELÁSTICO LATERAL, COM DORSO ESTOFADO, MONTADO PAR 24 29,00 696,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS CAMPOS L
PELO SISTEMA STROBEL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO DE 80.756.497/0001-01
VAQUETA, NA COR PRETA COM ESTAMPA RELAX, COM ESPESSURA DE
2,0mm + Ou – 0,2mm, PALMILHA ANTIMICROBIANA REMOVÍVEL,
SOLADO PU POLIUTERANO 869 – COSTURADO.
N°s: QTDADES:
36 01
37 01
41 04
42 10
43 05
44 03
AQUISIÇÃO DE 112m² DE TATAME 1,00m X 1,00m X 10mm, ISOLANTE UN 1 4.144,00 4.144,00 Homelab Comércio de Material Didático e P
TÉRMICO, ANTO-TÓXICO E EMBORRACHADO PARA DIVERSAS SALAS DO 07.504.580/0001-01
ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA
RUA SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO DE LUZERNA, CONFORME
ORÇAMENTO MÁXIMO EM ANEXO. O PRAZO PARA O FORNECIMENTO É DE
30 DIAS.
2. Convite p/Obras e Serviços de Engenharia
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UN 1 7.677,62 7.677,62 ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE 03.377.072/0001-40
MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO FRANSCISO, NESTE MUNICÍPIO DE
LUZERNA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO MÁXIMO EM
ANEXO.
Fornecimento de Material e Mão de obra para execução da UN 1 48.529,29 48.529,29 ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
revitalização da praça em frente a Prefeitura Municipal, com 03.377.072/0001-40
pavimentação em paver situado na Avenida 16 de fevereiro,
neste município de Luzerna, conforme projeto, memorial
descritivo, orçamento máximo e cronograma físico-financeiro
em anexo.
Fornecimento de Material e Mão de obra para execução de um UN 1 33.363,00 33.363,00 ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
abrigo de passageiros em estrutura metálica na praça em 03.377.072/0001-40
frente a Prefeitura Municipal, situado na Avenida 16 de
fevereiro, neste município de Luzerna, conforme projeto,
memorial descritivo, orçamento máximo e cronograma físico
financeiro em anexo.
8. Dispensa de Licitação
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS UN 1 10.000,00 10.000,00 SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.
DE SANTA CATARINA - SEBRAE/SC, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 82.515.859/0001-06
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DA CIDADANIA
NO MEIO OESTE DO CONTESTADO - Núcleos de Produção Artesanato
em Palha de Trigo - TRANÇAS DA TERRA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS UN 1 7.500,00 7.500,00 MF FLORESTAL S/S LTDA.
E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E 07.569.491/0001-35
PINUS SPP, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE
MATRÍCULA nnº 23.360 e nº 27.067, DE PROPRIEDADE DA
PREFEITURA DE LUZERNA.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA PREFEITURA DE UN 1 2.000,00 2.000,00 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LT
LUZERNA 07.753.029/0001-93
MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA UN 6 240,00 1.440,00 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LT
PREFEITURA DE LUZERNA 07.753.029/0001-93

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
11. Pregão
VEÍCULO NOVO, ANO 2009, MODELO 2010, MOTOR NO MÍNIMO COM 66 UN 1 29.500,00 29.500,00 JOAÇABA AUTO LTDA
CV E MÁXIMO DE ATÉ 1.000 CILINDRADAS, BI-COMBUSTÍVEL, COR 84.584.325/0001-59
BRANCA, CINCO PORTAS, CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ,
RODAS COM AROS DE 13 POLEGADAS, AR QUENTE, LIMPADOR,
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO E CONTAGIROS, COM GARANTIA DE
FÁBRICA.
MESA DA CÂMARA
ORDENS DE COMPRAS
DIVULGAÇÕES DE ATÉ 03 (TRÊS) INSERÇÕES RADIOFÔNICAS DE 30" UN 1 937,00 937,00 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 84.587.302/0001-06
VEREADORES.
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 70,58 70,58 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 397,00 397,00 IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATA
ESTUDANTE 83.843.912/0001-52
CHEFIA DO EXECUTIVO
CANETA CARIMBO UN 1 170,00 170,00 CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA
79.875.217/0001-03
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL. UN 1 615,00 615,00 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A
92.821.701/0003-71
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 250,00 500,00 NORIVAL FIORIN
295.616.129-68
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL 1 100,00 100,00 NORIVAL FIORIN
EM VIAGENS. 295.616.129-68
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 250,00 500,00 NORIVAL FIORIN
295.616.129-68
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL 1 100,00 100,00 NORIVAL FIORIN
EM VIAGENS. 295.616.129-68
GEOMETRIA UN 1 50,00 50,00 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
SERVIÇOS MECÂNICOS HR 1,5 55,00 82,50 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR UN 4 29,05 116,20 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
ANEL DE VEDAÇÃO UN 1 1,87 1,87 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
FILTRO DE ÓLEO UN 1 16,00 16,00 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
ELEMENTO FILTRO PÇ 1 41,64 41,64 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PÇ 1 8,63 8,63 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
DISCO FREIO PÇ 2 153,06 306,12 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
JOGO DE PASTILHA UN 1 136,03 136,03 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE UN 1 700,00 700,00 ÁGATA VIAGENS- AG. DE VIAGENS DE TUR. LT
BRASILIA/DF. 01.488.814/0001-80
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 142,64 142,64 TIM CELULAR S.A.

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
04.206.050/0146-45
CORBÉLIA UN 1 87,00 87,00 VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME
09.225.388/0001-01
SERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULO UN 1 200,00 200,00 MECÂNICA ZANELLA LTDA - EPP
81.625.279/0001-09
SERVIÇO DE FRANQUIA EM CONSERTO DE VEÍCULO UN 1 325,80 325,80 MECÂNICA ZANELLA LTDA - EPP
CHEFIA DO EXECUTIVO
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 119,14 119,14 VIVO S.A
81.625.279/0001-09
02.449.992/0003-26
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 200,00 400,00 CARLOS RENATO MARCON
ASSESSORIA JURÍDICA
460.801.989-91
ENCADERNAÇÕES UN 4 25,00 100,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
84.583.954/0001-64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 1 30,00 30,00 CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
ORÇAMENTOS E DIVERSOS. 82.511.643/0001-64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 1 30,00 30,00 CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
ORÇAMENTOS E DIVERSOS. 82.511.643/0001-64
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 4 60,00 240,00 NEIVO MORAS JUNIOR
048.515.509-52
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1,5 120,00 180,00 NEIVO MORAS JUNIOR
048.515.509-52
TAXA DE INSCRIÇÃO UN 1 240,00 240,00 SÉRGIO CORDIOLI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.877.496/0001-49
CILINDRO PARA COPIADORA SHARP AL1000 UN 1 170,00 170,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CRACHÁ C/ CÓDIGO DE BARRA UN 14 8,00 112,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CHIP P/COPIADORA UN 1 85,00 85,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
TONER PARA COPIADORA UN 1 170,00 170,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. UN 1 78,50 78,50 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
LÍQUIDO MULTIUSO P/PISOS C/ 500 ML UN 36 5,55556 200,00 L. C. BERTALUZI - LIMPEZA
01.346.977/0001-28
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO. UN 1 56,13 56,13 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES. UN 1 80,00 80,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
061.607.000-49
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 2.712,73 2.712,73 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 655,76 655,76 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
RODO C/ESPUMA UN 2 3,75 7,50 NP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
72.483.720/0001-66

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS UN 1 223,74 223,74 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 37,00 37,00 VIVO S.A
83.845.701/0001-59
02.449.992/0003-26
CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 5 7,55 37,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN CX 4 5,58 22,32 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
RODO DUPLO C/ 30 CM UN 1 4,94 4,94 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 19 7,55 143,45 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN CX 15 5,58 83,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ERVA MATE KG 15 4,35 65,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE LONGA VIDA CX 36 1,65 59,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAM.103 C/40 PCT 2 2,90 5,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LIMPA VIDRO 500 ML UN 10 1,89 18,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
PALHA DE AÇO N° 0 UN 2 0,59 1,18 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
Cadeira com encosto alto (executiva-giratória), com braço, UN 2 116,00 232,00 TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
estofada com 05cm, em tecido de diversas cores, com largura 04.956.052/0001-97
total de 62cm, altura total de 94cm, profundidade total de
67cm.
CADEIRA COM ENCOSTO ALTO (GIRATÓRIA), COM BRAÇO, ESTOFADA UN 1 220,00 220,00 TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
COM 05cm, EM TECIDO DE DIVERSAS CORES, COM 73cm DE LARGURA 04.956.052/0001-97
TOTAL, 112cm DE ALTURA TOTAL, 73cm DE PROFUNDIDADE TOTAL.
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE UN 1 20,00 20,00 FERNANDO NAVA
FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE CURSOS/SEMINÁRIOS E 045.323.029-60
OU/ PALESTRAS.
PAPEL OFÍCIO 4x0 EM SULFITE 90 GR ALTA ALVURA UN 3000 0,07 210,00 STAR SET INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
03.922.608/0001-61
CABEÇOTE P/ GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT UN 1 9,93921 9,94 LM COMÉRCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA
10.328.159/0003-55
FUNDO P/GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT UN 1 3,82979 3,83 LM COMÉRCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA
10.328.159/0003-55
AMPOLA TÉRMICA P/REPOSIÇÃO 1,8 LT UN 2 30,00 60,00 LM COMÉRCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA
10.328.159/0003-55
AMPOLA TÉRMICA P/REPOSIÇÃO 1 LT UN 3 13,58663 40,76 LM COMÉRCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA
10.328.159/0003-55
AMPOLA TÉRMICA P/ REPOSIÇÃO 1,8 LT UN 3 31,82371 95,47 LM COMÉRCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA
10.328.159/0003-55
PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,ENTREVISTAS MÊS 1 1.460,64 1.460,64 LUCIANO JUSTI ME
E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER 10.445.564/0001-91
ADMINISTRATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL,
PROMOVIDO PELO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, POR
CENTÍMETRO COLUNA TAMANHO 7,5, LETRA DO TIPO TIMES NEW
ROMAN.
COPO DESCARTÁVEL 180ML COM 100 UNIDADES FD 25 2,18 54,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.758.684/0001-09
COPO PLÁSTICO 80 ML COM 100 UNIDADES FD 25 2,00 50,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
CERA LÍQUIDA 750 ML UN 6 1,98 11,88 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE 2 LT. UN 4 2,50 10,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DETERGENTE 500 ML UN 6 0,80 4,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 2 1,20 2,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES DE 60GRS CADA UN 4 1,20 4,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUSTRA MÓVEIS 200 ML UN 4 2,00 8,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUSTRA MÓVEIS 500 ML UN 1 4,90 4,90 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 3 1,90 5,70 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 5 1,90 9,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 32 1,40 44,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL TOALHA C/ 3 DOBRAS 22,5 x 26 cm - BRANCO FRD 6 4,15 24,90 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SABÃO EM BARRA C/ 05 UN PCT 2 3,80 7,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SABÃO EM PÓ 1 KG UN 3 4,10 12,30 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 6 2,00 12,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
TONER PARA MÁQUINA SHARP - MODELO AL 1641 CS - ORIGINAL UN 1 316,80 316,80 PS3 Comercial e Distribuidora Ltda
00065492000101
Cartucho de tinta para HP (21)-PRETO - ORIGINAL UN 20 27,90 558,00 PS3 Comercial e Distribuidora Ltda
00065492000101
Cartucho de tinta para HP (22)- COLOR - ORIGINAL UN 15 45,90 688,50 PS3 Comercial e Distribuidora Ltda
00065492000101
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74 - PRETO - ORIGINAL UN 20 34,80 696,00 PS3 Comercial e Distribuidora Ltda
00065492000101
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 75 - COLOR - ORIGINAL UN 15 42,00 630,00 PS3 Comercial e Distribuidora Ltda
00065492000101
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS UN 1 120,00 120,00 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
10.689.421/0001-25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UN 27 13,35 360,45 ADOLFO FELIX MARCA
009.231.799-50
CIGA - COBERTURA DE DESPESA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS UN 1 384,00 384,00 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO
NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/DOM 09.427.503/0001-12
CIGA - COBERTURA DE DESPESA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS UN 1 240,00 240,00 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO
NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/DOM 09.427.503/0001-12
CIGA - COBERTURA DE DESPESA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS UN 1 976,00 976,00 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO
NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/DOM 09.427.503/0001-12
DEPARTAMENTO DE FAZENDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SOLICITO ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM UN 1 100,00 100,00 MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT
POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 732.312.909-53
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1,5 120,00 180,00 MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT
732.312.909-53
SOLICITO ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM UN 1 150,00 150,00 CRISTINA KÜLL ADÃO
POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 035.839.769-32
ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS. UN 1 100,00 100,00 CRISTINA KÜLL ADÃO
035.839.769-32
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 80,00 240,00 CRISTINA KÜLL ADÃO
035.839.769-32
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. UN 1 280,00 280,00 ITGA- INST. DE TREIN., GESTÃO E ADMINISTR
SEC. ADMIN./CONV. FUNPOC No 7890/1997-8
08.791.367/0001-82
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 76,41 76,41 TIM CELULAR S.A.
SEC. ADM./CONV. RÁD PATRULH 06227/1997-8
04.206.050/0146-45
FLUÍDO DE FREIO UN 1 12,00 12,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA UN 1 18,00 18,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO EM TROCA DE VELAS UN 1 68,00 68,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO EM TROCA DE TERMINAL UN 1 12,00 12,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇOS MECÂNICOS HR 2 10,00 20,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO EM TROCA DE MAÇANETA EM VEÍCULOS UN 1 15,00 15,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS UN 1 80,00 80,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA UN 1 60,00 60,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
JOGO CABO DE VELA UN 1 181,00 181,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
TERMINAL DE DIREÇÃO UN 1 36,00 36,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
CINTO DE SEGURANÇA PÇ 1 130,00 130,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SILENCIOSO UN 1 112,00 112,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MANOPLA DE CÂMBIO PÇ 1 11,00 11,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SUPORTE DE BORRACHA P/ESCAPE PÇ 2 2,50 5,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MAÇANETA EXTERNA PÇ 1 62,00 62,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
RELÊ AUXILIAR PÇ 1 8,00 8,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
RELÊ DE FAROL PÇ 1 58,00 58,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS UN 1 3,00 3,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
01.081.014/0001-40
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PÇ 1 23,00 23,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
AUTOMÁTICO PÇ 1 63,00 63,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
CREMALHEIRA PÇ 1 28,00 28,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
FLEXÍVEL DO FREIO PÇ 1 16,00 16,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SUPORTE BORRACHA PÇ 2 1,50 3,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
ARRUELA JOG 1 1,00 1,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
JUNTA TAMPA VÁLVULA PÇ 1 9,00 9,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
JUNTA COLETOR ESCAPE PÇ 1 22,00 22,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS UN 1 5,00 5,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
KIT EMBREAGEM UN 1 330,00 330,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
PARAFUSO PÇ 2 0,50 1,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
KIT CUBO TRAZEIRO UN 1 42,00 42,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
FECHADURA PORTA PÇ 1 6,00 6,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
CHAVE VIDRO ELÉTRICO PÇ 1 50,00 50,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SILENCIOSO UN 1 102,00 102,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
BRAÇADEIRA PÇ 1 4,50 4,50 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS UN 1 76,00 76,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇOS EM REMOVER E INSTALAR CAIXA UN 1 68,00 68,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO EM TROCA DE EMBREAGEM UN 1 95,00 95,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO DE SOLDAS UN 1 15,00 15,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO EM CUBOS UN 1 18,00 18,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 1 15,00 15,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇO DE SOCORRO E DE MECÂNICA UN 1 60,00 60,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
MANGUEIRA DE ÁGUA PÇ 1 60,00 60,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
ABRAÇADEIRA PÇ 2 5,00 10,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
SEC. ADM./CONV. CORPO BOMBEIROS 10403/97
02.780.876/0001-23

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 2 120,00 240,00 SANAFOGO EQUIP.DE INCENDIO E BATER. LTDA
78.354.008/0001-43
PLACA ELETRÔNICA P/BATERIA UN 1 65,00 65,00 SANAFOGO EQUIP.DE INCENDIO E BATER. LTDA
78.354.008/0001-43
OXIGÊNIO 3m³ UN 1 825,00 825,00 GASOXI OXIGÊNIOS LTDA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -SETOR DE ENSIN
85.405.462/0001-41
GEOMETRIA UN 2 25,00 50,00 JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
BALANCEAMENTO UN 4 5,00 20,00 JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VÁLVULA 414 R PÇ 2 5,00 10,00 JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 165/70 R-13 UN 2 102,00 204,00 JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CILINDRO PARA COPIADORA SHARP AL1000 UN 1 170,00 170,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTNÇÃO EM FOTOCOPIADORA UN 1 120,00 120,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
Linha 03 - Matutino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e KM 835,003 3,43286 2.866,45 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
vice-versa 95.837.829/0001-50
Linha 03 - Matutino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e KM 4,997 3,43287 17,15 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
vice-versa 95.837.829/0001-50
Linha 04 - Vespertino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e KM 609 3,43287 2.090,62 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
vice-versa 95.837.829/0001-50
MADEIRA DE CHAMPANHE M³ 1,5 53,33 80,00 ADELINO PAGLIARIN E CIA LTDA
84.585.116/0001-20
MARCO DE CONCRETO UN 1 80,00 80,00 ADELINO PAGLIARIN E CIA LTDA
84.585.116/0001-20
TOALHA DE ROSTO UN 3 3,90 11,70 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
TECIDO MT 10 3,95 39,50 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
TAPETE UN 2 21,90 43,80 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
TAPETE UN 2 15,00 30,00 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS UN 1 3,00 3,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
ANEL - 9P1332 PÇ 8 1,00 8,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
JUNTA TAMPA VÁLVULA PÇ 2 2,00 4,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
ANEL TEFLON - 9P6797 PÇ 1 5,00 5,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS UN 1 55,00 55,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO UN 1 4.284,09 4.284,09 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
MUNICÍPIO DE LUZERNA PARA A UNOESC- CAMPUS DE JOAÇABA 83.411.843/0001-08
(SC)(POR APROXIMADAMENTE 240 DIAS, NOS PERÍODOS MATUTINO E
NOTURNO), NO VALOR DE R$ 103,03 (CENTO E TRÊS REAIS E TRÊS
CENTAVOS) POR VIAGEM DE LUZERNA À UNOESC -CAMPUS DE JOAÇABA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
E CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E
VICE-VERSA.
Linha 02 - Matutino - Luzerna a Linha Passo da Invernada e KM 588 3,3845 1.990,09 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
vice-versa 83.411.843/0001-08
Linha 12 - Matutino - Luzerna à Linha Leãozinho/Bairro São KM 882 3,51021 3.096,01 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
João e vice-versa 83.411.843/0001-08
Linha 13 - Vespertino - Luzerna ao Bairro São João e Portal KM 294 3,51021 1.032,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
das Flores e vice-versa 83.411.843/0001-08
VIAGEM ESPECIAL UN 1 100,00 100,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 100,00 200,00 ANELIZE SANTANNA SIMON
590.401.819-34
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS UN 1 374,93 374,93 ECAD- ESCRIT. CENTRAL DE ARREC. E DISTR.
00.474.973/0001-62
SERIGRAFIA EM CAMISAS UN 14 2,143 30,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
01.051.494/0001-04
SERIGRAFIA EM CAMISAS UN 35 3,19 111,65 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
01.051.494/0001-04
VIDRO TEMPERADO 6 mm MT 1,44 194,444 280,00 DALLASIL FABRIC. ESQ. METÁLICAS LTDA
02.402.629/0001-93
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 114,41 114,41 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 1.200,51 1.200,51 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 77,80 77,80 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BALDE PLÁSTICO 14,5 LT UN 1 3,849 3,85 NP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
72.483.720/0001-66
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) AZUL COM 50 UNIDADES UN 7 8,05 56,35 NP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
72.483.720/0001-66
DESENGORDURANTE 500 ML UN 4 1,99 7,96 NP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
72.483.720/0001-66
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) AZUL COM 50 UNIDADES UN 2 8,05 16,10 NP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
72.483.720/0001-66
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR HORA TRABALHADA, DE H/A 20 11,57 231,40 MARLI LÚCIA HOFFMANN
MONITORAMENTO DE AULAS DE CULINÁRIA, DESTINADOS AO GRUPO DE 400.378.609-25
MULHERES DA ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA DE LUZERNA, DURANTE
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
CABO PARA COMPUTADOR MT 305 1,30 396,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
FIO TELEFONE 1 PAR MT 360 0,40 144,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CANALETA SEPARADORA 20x10x2.200mm LE UN 20 2,60 52,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ISOLADOR ROLDANA 72 x 72 PÇ 7 2,20 15,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mm x 20mm AK ROL 4 4,00 16,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CAIXA PADRÃO LE UN 7 2,30 16,10 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TOMADA TELEF. C/RJ11 2V UN 3 6,50 19,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
BUCHA No 06 PÇ 60 0,06 3,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
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CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
04.666.743/0001-56
PARAFUSO PÇ 60 0,10 6,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
INTERRUPTOR SIMPLES PÇ 3 4,00 12,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
INTERRUPTOR 2 SIMPLES + TOMADA UN 1 7,90 7,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ARMAÇÃO 3 mm - 2 POLOS UN 1 10,30 10,30 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
PARAFUSO P/ POSTE 1/2 x 250 UN 2 3,20 6,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ARRUELA QUADRADA 1/2 UN 2 0,50 1,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
INTERRUPTOR 1 SIMPLES + 1 PARALELO + TOMADA UN 2 9,50 19,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
INTERRUPTOR + TOMADA EMBUTIR UN 2 5,60 11,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TOMADA UN 1 6,90 6,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
FITA DUPLA FACE 12 mm X 2M UN 2 7,50 15,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
START FS4- 40W PÇ 6 1,00 6,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
STARTER 20W UN 4 1,00 4,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
BORRACHA DE SILICONE TRANS. 280 GR UN 1 10,00 10,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CUMEEIRA NORMAL C/INCLINAMENTO UN 3 18,90 56,70 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ARGAMASSA ACIII SAC 2 28,00 56,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PÇ 42 4,00 168,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LÂMPADA MAX LUZ 60W UN 10 1,00 10,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LÂMPADA ECONÔMICA 25 W UN 2 9,30 18,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LÂMPADA MISTA 160W UN 3 8,40 25,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TELHA ONDULADA 2,44 x 1,10 x 6 mm UN 2 29,00 58,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TELHA 1,83 x 6 mm PÇ 2 24,90 49,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
POSTE 7 MT UN 1 320,00 320,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TUBO ESGOTO 100 mm MT 18 5,1333 92,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
REDUÇÃO EXC. ESGOTO UN 1 3,00 3,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TEE ESGOTO RED. 100 x 75 mm UN 1 5,20 5,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
JOELHO ESGOTO 75 mm 90º PÇ 1 2,20 2,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
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Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
FECHADURA EXTERNA P/ PORTA UN 1 23,00 23,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CURVA ESGOTO 100 mm PÇ 1 10,90 10,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
JOELHO ESGOTO 90GR 100 mm UN 1 4,80 4,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LUVA SIMPLES ESGOTO 100 mm UN 2 3,50 7,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
MARTELO 27 mm UN 1 15,80 15,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ALICATE VONDER PÇ 1 14,50 14,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ALICATE UNIVERSAL PROF. 8" - 15 UN 1 25,30 25,30 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LIMA CHATA MURCA 10" UN 1 14,20 14,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CABO P/ LIMA N° 01 UN 1 0,50 0,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CHAVE DE FENDA 3/16 x 4" PÇ 1 3,20 3,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16x5" UN 1 7,90 7,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ASSENTO SANITÁRIO UN 2 15,00 30,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 4.836,99 4.836,99 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
ESTUDANTE 04.310.564/0001-81
TECIDO TNT MT 148 0,88 130,24 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
Cartucho de tinta para HP (C 8727A)- ORIGINAL UN 2 39,90 79,80 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
Cartucho de tinta para HP (C 8728A)- ORIGINAL UN 2 54,50 109,00 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24 PINOS UN 2 62,00 124,00 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
CONECTOR RJ 45 UN 100 0,80 80,00 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
CASE DE HD MASTER UN 1 199,00 199,00 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
CABO EXTENSOR USB UN 1 69,00 69,00 NWL SERV. E SUPRIM. P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
GLP EM BOTIJÃO DE GÁS UN 5 38,00 190,00 BUCCO & BUCCO LTDA
04.731.470/0001-86
GLP EM CILINDRO P-45 UN 3 160,00 480,00 BUCCO & BUCCO LTDA
04.731.470/0001-86
Linha 01- Matutino - Luzerna a Linha Alto Rochedo e KM 966 3,63 3.506,58 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
Linha 11 - Vespertino - Luzerna a Linha Grafunda e KM 205,696 3,63 746,68 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
Linha 11 - Vespertino - Luzerna a Linha Grafunda e KM 739,304 3,63 2.683,67 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
AÇÚCAR DE BAUNILHA KG 1 7,70 7,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
AÇUCAR REFINADO KG 15 1,55 23,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
ALHO TIPO 5 KG 1 7,90 7,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2 KG 5 1,89 9,45 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BANANA TIPO CATURRA KG 40 1,00 40,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BANHA KG 1 3,92 3,92 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BATATA INGLESA LAVADA KG 24 1,88 45,12 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BEBIDA LÁCTEA LT 40 1,75 70,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BETERRABA KG 12 1,74 20,88 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BRÓCOLI KG 4 1,97 7,88 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG 4 6,27 25,08 SIGNORI & CIA LTDA EPP
A 02 QUILOS) 05.800.791/0001-58
CEBOLA KG 10 1,45 14,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CENOURA KG 10 2,28 22,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHÁ DIVERSOS SABORES KG 0,5 65,00 32,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
COUVE-FLOR KG 8 3,20 25,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA DE MILHO (FUBA) KG 6 1,49 8,94 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 10 1,25 12,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FERMENTO EM PÓ KG 0,5 19,90 9,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LARANJA KG 12 1,55 18,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 90 1,35 121,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LENTILHA KG 2 8,09 16,18 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MAÇA PEQUENA KG 16 1,99 31,84 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MAMÃO KG 16 2,69 43,04 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
AÇÚCAR DE BAUNILHA KG 2 7,70 15,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
AÇUCAR REFINADO KG 95 1,55 147,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ALFACE UN 60 0,80 48,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ALHO TIPO 5 KG 1 7,90 7,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
AMIDO DE MILHO KG 8 4,24 33,92 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2 KG 100 1,89 189,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BANANA TIPO CATURRA KG 170 1,00 170,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BANHA KG 5 3,92 19,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BATATA INGLESA LAVADA KG 64 1,88 120,32 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BEBIDA LÁCTEA LT 190 1,75 332,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BETERRABA KG 9 1,74 15,66 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BISCOITO DOCE (TIPO CRACKER) KG 70 5,85 409,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER) KG 60 5,85 351,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BRÓCOLI KG 12 1,97 23,64 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAFÉ EM PÓ KG 7 12,70 88,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CALDO DE CARNE OU GALINHA KG 3 9,40 28,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CANELA EM CASCA KG 0,9 58,00 52,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CANELA EM PÓ KG 0,5 23,50 11,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE BOVINA DE 2a KG 5 6,54 32,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG 56 6,27 351,12 SIGNORI & CIA LTDA EPP
A 02 QUILOS) 05.800.791/0001-58
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 46 3,55 163,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CEBOLA KG 36 1,45 52,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CENOURA KG 17 2,28 38,76 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHÁ DIVERSOS SABORES KG 0,5 65,00 32,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHOCOLATE EM PÓ KG 31 4,75 147,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHUCHU KG 12 1,10 13,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
COUVE-FLOR KG 12 3,20 38,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CREME DE LEITE KG 3 6,20 18,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
DOCE DE FRUTAS KG 6 4,45 26,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
DOCE DE LEITE KG 16 4,80 76,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR) KG 16,4 6,40 104,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA DE MILHO (FUBA) KG 30 1,49 44,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 150 1,25 187,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FERMENTO EM PÓ KG 1,5 19,90 29,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FERMENTO SECO KG 4 25,50 102,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LARANJA KG 140 1,55 217,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 615 1,35 830,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LENTILHA KG 10 8,09 80,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LINGÜIÇA CALABRESA KG 5 9,39 46,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MAÇA PEQUENA KG 95 1,99 189,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MAMÃO KG 75 2,69 201,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MANTEIGA COLONIAL KG 2 6,85 13,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MARGARINA KG 15 3,25 48,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MASSA COM OVOS KG 22 3,35 73,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 10 2,92 29,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) DZ 66 2,89 190,74 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
PIMENTÃO KG 1 1,89 1,89 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
REPOLHO KG 26 0,69 17,94 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SAGU KG 18 3,00 54,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SAL REFINADO - IODADO KG 20 0,97 19,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) MÇ 6 1,10 6,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TOMATE KG 70 1,85 129,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TOUCINHO DEFUMADO KG 6 11,90 71,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VAGEM KG 12 3,39 40,68 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VINAGRE TINTO LT 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 10 7,55 75,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE LONGA VIDA CX 12 1,65 19,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FÓSFORO CX 8 1,60 12,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
DESODORIZADOR PARA BANHEIRO - TUBO COM 400ML UN 4 4,40 17,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FÓSFORO CX 4 1,60 6,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 10 7,55 75,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE LONGA VIDA CX 24 1,65 39,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LIMPA VIDRO 500 ML UN 8 1,89 15,12 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ALFACE UN 20 0,80 16,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2 KG 10 1,89 18,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BETERRABA KG 2 1,74 3,48 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BISCOITO DOCE (TIPO CRACKER) KG 5 5,85 29,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER) KG 5 5,85 29,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 4,76 3,55 16,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CEBOLA KG 5 1,45 7,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CENOURA KG 2 2,28 4,56 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
GELATINA (SABORES VARIADOS) KG 4 6,00 24,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) MÇ 2 1,10 2,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TOMATE KG 5 1,85 9,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ABACATE KG 4 1,73 6,92 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ABACAXI KG 12 3,43 41,16 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ABOBRINHA KG 4 1,89 7,56 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ DE MOINHO KG 3 2,38 7,14 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BATATA SALSA KG 2 3,19 6,38 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BIFE BATIDO KG 4 11,30 45,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BRÓCOLI KG 4 1,97 7,88 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ERVILHA QUEBRADA KG 2 8,40 16,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FÍGADO BOVINO KG 4 4,69 18,76 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 120 1,35 162,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MANGA KG 12 3,35 40,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
MARGARINA KG 2 3,25 6,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MASSA COM OVOS KG 12 3,35 40,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MELÃO KG 4 3,22 12,88 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 4 2,92 11,68 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) DZ 10 2,89 28,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
QUEIJO PRATO FATIADO KG 1 13,95 13,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
REPOLHO KG 6 0,69 4,14 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SAL REFINADO - IODADO KG 3 0,97 2,91 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHUCHU KG 4 1,10 4,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TOMATE KG 10 1,85 18,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VAGEM KG 4 3,39 13,56 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VINAGRE DE MAÇA LT 2 2,46 4,92 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
Serviços de monitoramento das aulas trabalhos manuais H/A 72 13,00 936,00 NILVA CARDOSO GAB
(bordado, crochê e tricô) para o grupo de mulheres da Escola 148.756.679-49
Profissional Feminina de Luzerna, devendo os mesmo serem
prestados nas Segundas-Feiras, nas Terças-Feiras,
Quintas-Feiras e nas Sexta-Feiras, respectivamente das
13h30min às 17h30min, durante o período de 145 (cento e
quarenta e cinco) dias, consistindo na aplicação,
acompanhamento e orientação de aulas de crochê, bordado
ponto cruz, bordado ponto russo, bordado alemão (handanger)
e tricô.
Linha 06 - Vespertino - Luzerna a Linha São Bento e KM 74,39 2,87 213,50 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 08 - Matutino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e KM 378 2,61 986,58 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 09 - Vespertino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e KM 420 2,61 1.096,20 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 10 - Matutino - Luzerna a Linha Turra - Passo da KM 1197 2,67 3.195,99 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
Invernada e vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 06- Matutino - Luzerna a Linha São Bento e vice-versa KM 525 2,87 1.506,75 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
Linha 06 - Vespertino - Luzerna a Linha São Bento e KM 303,61 2,87 871,36 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 205/75R x17.5 UN 1 254,50 254,50 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
SERVIÇOS DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPA UN 1 50,00 50,00 REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA
04.349.535/0001-23
SERVIÇOS DE CONSERTO EM SECADORA DE ROUPAS UN 1 20,00 20,00 REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA
04.349.535/0001-23

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SERVIÇOS DE SOLDA EM VAZAMENTO DE ÁGUA UN 1 15,00 15,00 REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA
04.349.535/0001-23
SERVIÇO EM TROCA DE TORNEIRA EM BEBEDOURO UN 1 45,00 45,00 REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA
04.349.535/0001-23
CARGA E GÁS REFRIGERANTE UN 1 80,00 80,00 REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA
04.349.535/0001-23
SERVIÇOS EM LIMPEZA EM ASPIRADOR DE PÓ UN 1 15,00 15,00 REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA
04.349.535/0001-23
BISCOITO DE AMIDO DE MILHO KG 60 6,95 417,00 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA KG 46 7,80 358,80 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
CALHA DE ALUMÍNIO MT 34 14,00 476,00 FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
CANO PVC MT 15 8,00 120,00 FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
JOELHO UN 5 7,00 35,00 FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
PINGADEIRA MT 10 30,00 300,00 FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
SOBRE CALHA MT 10 21,00 210,00 FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM CALHAS UN 1 209,00 209,00 FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
SONORIZAÇÃO UN 1 1.575,54 1.575,54 REGINALDO TONIAL
710.425.129-49
KIT DVD's EDUCATIVOS UN 1 1.000,00 1.000,00 EDITORA BEARARE LTDA
06.373.182/0001-22
KIT DVD's EDUCATIVOS UN 1 980,00 980,00 EDITORA BEARARE LTDA
06.373.182/0001-22
ARRANJO DE FLORES UN 1 25,00 25,00 VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME
09.225.388/0001-01
MOP PÓ 80 cm COMPLETO PÇ 2 91,00 182,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
RODO DE METAL C/ 1MT UN 2 55,00 110,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
ESFREGÃO ESFREGA CHÃO UN 3 9,00 27,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
RESERVATÓRIO P/SABONETE LÍQUIDO UN 8 8,00 64,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
ÁLÇCOO, GEL C/5 LT UN 2 45,00 90,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
DISCO P/ ENCERADEIRA- DIVERSAS CORES UN 6 10,00 60,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 3.573,00 3.573,00 IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATA
ESTUDANTE 83.843.912/0001-52
ÁLCOOL 96 GRAUS LT 30 2,55 76,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT GAL 8 4,40 35,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL UN 5 2,20 11,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE 2 LT. UN 8 2,50 20,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 20 0,70 14,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DETERGENTE 500 ML UN 48 0,80 38,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 7 1,20 8,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES DE 60GRS CADA UN 8 1,20 9,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 5 1,90 9,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P PAR 15 1,90 28,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 6 11,30 67,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 64 1,40 89,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MACIO, NEUTRO, PACOTE COM 04 PCT 64 3,10 198,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ROLOS DE 30 metros CADA. 05.758.684/0001-09
PAPEL TOALHA C/ 3 DOBRAS 22,5 x 26 cm - BRANCO FRD 15 4,15 62,25 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SABÃO EM PÓ 1 KG UN 12 4,10 49,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SABONETE LÍQUIDO C/05 LITROS GAL 3 15,30 45,90 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO) AZUL COM 50 UNIDADES UN 30 5,80 174,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SACO LIXO 50 LITROS (ROLO) AZUL COM 50 UNIDADES UN 20 6,60 132,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SAPONÁCEO 300g EM PÓ FSC 15 1,85 27,75 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 15 2,00 30,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT GAL 3 4,40 13,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE 2 LT. UN 8 2,50 20,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 15 0,70 10,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DETERGENTE 500 ML UN 24 0,80 19,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ESPONJA DE AÇO UN 6 1,15 6,90 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 6 1,20 7,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES DE 60GRS CADA UN 8 1,20 9,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUSTRA MÓVEIS 500 ML UN 2 4,90 9,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 3 1,90 5,70 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 3 1,90 5,70 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P PAR 2 1,90 3,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 48 1,40 67,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL TOALHA C/ 3 DOBRAS 22,5 x 26 cm - BRANCO FRD 4 4,15 16,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SABÃO EM PÓ 1 KG UN 8 4,10 32,80 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO) AZUL COM 50 UNIDADES UN 3 5,80 17,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SAPONÁCEO LÍQUIDO 500 ML UN 10 2,00 20,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
VASSOURA DE NYLON UN 5 3,70 18,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT GAL 4 4,40 17,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 6 1,90 11,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 4 11,30 45,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 64 1,40 89,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
Serviços de monitoramento das aulas de pintura para o grupo H/A 16 13,35 213,60 REGINA CARIN JACOBY CUREAU
de mulheres da Escola Profissional Feminina de Luzerna, 833.749.909-59
devendo ser prestados nas Quintas-Feiras, respectivamente
das 13h30min às 17h30min, durante o período de 40 (quarenta)
dias, consistindo na aplicação, acompanhamento e orientação
de aulas de pintura em tecido.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS UN 1 123,00 123,00 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
10.689.421/0001-25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MINISTRAR PALESTRAS UN 1 2.387,50 2.387,50 LEONARDO BUENO - CONSULTORIA E TREINAMENT
01.344.292/0001-42
SERVIÇOS EM DESTRAVAMENTO DE RELÓGIO PONTO HR 1 35,00 35,00 MIQUÉIAS PADILHA - ME
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE CULT
09.621.207/0001-58
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 1.180,62 1.180,62 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,
EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 702,40 702,40 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58
DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E
CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
PLACAS INDICATIVAS UN 1 112,00 112,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
01.051.494/0001-04
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 60,00 60,00 CHEILA PEGORARO BORTOLUZ
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPO
023.339.689-66

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 024 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SERVIÇO DE TORNO UN 1 130,00 130,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA
79.395.430/0001-00
VIAGEM ESPECIAL UN 1 290,00 290,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 120,00 360,00 LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO
657.674.629-68
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 60,00 60,00 RODRIGO HOFFELDER
780.716.829-34
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 120,00 360,00 RODRIGO HOFFELDER
780.716.829-34
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL 1 120,00 120,00 RODRIGO HOFFELDER
EM VIAGENS. 780.716.829-34
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 80,00 240,00 NILDA PEREIRA DA SILVA
347.428.329-49
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 68,13 68,13 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
TAXA DE INSCRIÇÃO UN 1 400,00 400,00 FED.CATARINENSE DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO
82.663.071/0001-39
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 120,00 360,00 ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
VIAGEM ESPECIAL UN 1 420,00 420,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 40,00 40,00 MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL 1 120,00 120,00 MÁRCIO RODRIGO ROSSA
EM VIAGENS. 033.865.929-37
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 80,00 240,00 MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 48 1,40 67,20 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UN 1 2.500,00 2.500,00 S Q SUPERMERCADOS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
03.551.654/0001-00
QUEROZENE GALÃO C/ 05 LT UN 1 28,80 28,80 AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
BUZINA PÇ 1 49,00 49,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
SERVIÇO EM TROCA DE BUZINA UN 1 10,00 10,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 449,76 449,76 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,
EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 174,00 174,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA
79.395.430/0001-00
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 175,60 175,60 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58
DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E
CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 025 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
AUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES. UN 1 20.000,00 20.000,00 ASSOCIAÇÃO DESENV. RURAL DE LUZERNA/ADR
86.874.989/0001-88
BUCHA PÇ 2 7,49 14,98 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
HASTE CILINDRO GIRO UN 1 250,00 250,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
JOGO REPARO RETRO E95669 UN 2 30,00 60,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
PARAFUSO DE AÇO PÇ 6 17,40 104,40 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
PORCAS DE RODA UN 6 11,50 69,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
COMBUSTÍVEL LT 1 15,00 15,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
BAINHAS FRANCESAS IMV PCT 1 18,00 18,00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
02.319.237/0001-65
LUVA DESCARTÁVEL P/ INSEMINAÇÃO PCT 1 7,00 7,00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
02.319.237/0001-65
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA LTS 239 3,50 836,50 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN AOS CRIADORES DE BOVINOS. 02.319.237/0001-65
FAIXA 3,00 x 0,70 m UN 1 70,00 70,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
01.051.494/0001-04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 1.200,00 1.200,00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0001-81
SERVIÇO DE CONSERTO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 530,00 530,00 ARNALDO HACK
05.143.299/0001-57
ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 140 - BALDE C/ 20 LITROS BLD 2 180,00 360,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo SAE CF-50 , Balde com 20 litros BLD 3 160,00 480,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
ÓLEO 2T - 500ml UN 12 10,00 120,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 1 160,00 160,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo Hidráulico 68 - Balde c/ 20 litros BLD 1 140,00 140,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 68,98 68,98 VIVO S.A
05.610.041/0001-13
02.449.992/0003-26
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 60,00 120,00 REGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 4 60,00 240,00 REGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 750 x 16 LISO UN 1 225,60 225,60 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
SERVIÇO DE CONSERTO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 286,20 286,20 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03.068.857/0001-31
TAMPA CILINDRO GIRO UN 1 175,00 175,00 FORMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
85.169.019/0002-08
PLACA SEPARADORA DE FREIO PÇ 4 38,00 152,00 FORMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
85.169.019/0002-08
REPARO PISTÃO DE GIRO PÇ 2 15,50 31,00 FORMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
85.169.019/0002-08

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 026 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
ANEL PÇ 4 6,00 24,00 FORMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
85.169.019/0002-08
TROFÉUS UN 1 1.122,97 1.122,97 LEONIL FERNANDO ZANOELLO
81.839.540/0001-65
TAXA DE INSCRIÇÃO UN 1 240,00 240,00 SÉRGIO CORDIOLI
ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
01.877.496/0001-49
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 120,00 240,00 MICHEL FABRÍCIO MOTT
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
020.377.809-07
FILTRO PÇ 2 7,50 15,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA UN 1 45,00 45,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA UN 1 60,00 60,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
SERVIÇO EM TROCA DE RESISTÊNCIA DE VELAS UN 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
PORTA ESCOVA PÇ 1 56,70 56,70 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
ROLAMENTO 6202 PÇ 1 16,40 16,40 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
BUCHA PÇ 1 5,50 5,50 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTOMÁTICO PÇ 1 283,00 283,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
FAROL UN 1 98,40 98,40 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
RESISTÊNCIA DE VELAS 1003 PÇ 1 73,00 73,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
REGULADOR VOLTAGEM PÇ 1 68,00 68,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LÂMPADA 69 PÇ 4 1,50 6,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LÂMPADA 1034 - 12V PÇ 1 2,00 2,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LANTERNA 1069 PÇ 1 5,00 5,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
SOQUETE 11245 PÇ 1 3,60 3,60 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
CONTATO DE IGNIÇÃO PÇ 1 36,90 36,90 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LANTERNA 1276 PÇ 1 30,00 30,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
SOQUETE 7040 PÇ 1 3,40 3,40 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
PRESILIA MÉDIA PÇ 1 0,20 0,20 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
TAMBOR DE 200 LT UN 11 23,00 253,00 COMÉRCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA
00.328.137/0001-70
BAMBONA 200 LT UN 3 50,00 150,00 COMÉRCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 027 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
00.328.137/0001-70
MANGUEIRA 3/4 2 TERMINAIS E 2 COPOS UN 1 70,00 70,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 3/4 C/ 2 TERMINAIS E 2 COPOS UN 1 64,00 64,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 5/8"C/ TERMINAIS PÇ 2 78,00 156,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
ABRAÇADEIRA PÇ 1 5,00 5,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 40 11,90 476,00 CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA
75.493.908/0001-83
TUBO DE CONCRETO 20 x 100 cm UN 5 9,00 45,00 CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA
75.493.908/0001-83
REBITE P/ LONA PÇ 224 0,15 33,60 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
MANGUEIRA P/ LONA 9 mm MT 9 7,00 63,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
ABRAÇADEIRA PÇ 1 2,00 2,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
PIVÔ LADO DIREITO PÇ 1 44,00 44,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
MAÇANETA INTERNA PÇ 1 18,00 18,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
COLA 3M PÇ 2 5,00 10,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
CUICA 8" PÇ 2 12,50 25,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
RETENTOR CUBO PÇ 1 134,00 134,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
ARANHA TRAVA PÇ 2 7,00 14,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS UN 1 718,00 718,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
PICARETA COM CABO UN 3 22,00 66,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
REGADOR 10LT UN 2 10,00 20,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
RASTEL PÇ 1 12,00 12,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
VEÍCULO NOVO, ANO 2009, MODELO 2010, MOTOR NO MÍNIMO COM 66 UN 1 15.200,00 15.200,00 JOAÇABA AUTO LTDA
CV E MÁXIMO DE ATÉ 1.000 CILINDRADAS, BI-COMBUSTÍVEL, COR 84.584.325/0001-59
BRANCA, CINCO PORTAS, CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ,
RODAS COM AROS DE 13 POLEGADAS, AR QUENTE, LIMPADOR,
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO E CONTAGIROS, COM GARANTIA DE
FÁBRICA.
VEÍCULO NOVO, ANO 2009, MODELO 2010, MOTOR NO MÍNIMO COM 66 UN 1 14.300,00 14.300,00 JOAÇABA AUTO LTDA
CV E MÁXIMO DE ATÉ 1.000 CILINDRADAS, BI-COMBUSTÍVEL, COR 84.584.325/0001-59
BRANCA, CINCO PORTAS, CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ,
RODAS COM AROS DE 13 POLEGADAS, AR QUENTE, LIMPADOR,
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO E CONTAGIROS, COM GARANTIA DE
FÁBRICA.
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 740,00 740,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA
79.395.430/0001-00

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 028 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA UN 1 584,00 584,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA
79.395.430/0001-00
VASSOURA PALHA UN 48 8,00 384,00 JOSÉ FELTRIN E OU JANICE B.FELTRIN
384.221.909-15
SERROTE P/PODA 13" UN 2 39,00 78,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
TESOURA PODA C/FECHO COURO UN 1 30,00 30,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 3/8 x 1" POL CT 0,1 32,00 3,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CH 9/16 CT 0,1 10,00 1,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MARI 10x45 POL CT 0,04 60,00 2,40 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA MA 10 mm CH 17 CT 0,04 20,00 0,80 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 12x80 CT 0,01 175,00 1,75 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA MA CL-10 12mm CT 0,01 35,00 0,35 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 RP 16x90 CT 0,02 400,00 8,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 RP 16x70 CT 0,02 340,00 6,80 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA MB CL-10 16mm CT 0,02 75,00 1,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA NORMAL 16mm POL. CT 0,08 27,00 2,16 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA DUPLA MB 16mm CT 0,02 104,00 2,08 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 5/8x9" POL CT 0,1 400,00 40,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA ABA LARGA 5/8x53 KG 0,1 80,00 8,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA NORMAL 5/8 ZB KG 0,1 25,00 2,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC 5/8 CH 15/16 POL CT 0,1 40,00 4,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RP 1"X6" CT 0,01 1.200,00 12,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 1" ZB MH 0,001 500,00 0,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
SERRA MANUAL STARRET RS 1218 UN 6 3,50 21,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RI 5/16 x 3/4 CT 0,12 32,00 3,84 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC G-5 5/16 CH 1/2 CT 0,12 10,00 1,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ANEL TURBINA PÇ 0,12 8,00 0,96 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RP 1"x 4" CT 0,03 1.100,00 33,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA TORQUE UNC ZB 1" CT 0,03 450,00 13,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 029 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 12x110 CT 0,01 550,00 5,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE NC 5/8 CH 15/16 CT 0,01 90,00 0,90 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO RODA TRAZEIRA CT 3 8,50 25,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
MOLA TRAÇÃO - 301 UN 1 8,15 8,15 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
FERRO CHATO 1.1/2 x 1/4 BR 6 48,00 288,00 JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
FERRO CHATO 1.1/2 x 5/16 BR 13 62,00 806,00 JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
AQUISIÇÃO DE FERROS DIVERSOS UN 1 1.160,00 1.160,00 JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
CHAVE COMBINADA 9/16" UN 1 9,00 9,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
CHAVE COMBINADA ROBUST 9/16 UN 1 5,90 5,90 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
CORREIA A - 53 PÇ 1 7,00 7,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
CORREIA C-92 UN 2 32,00 64,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
ABRAÇADEIRA MANGOTE 117x32x2 - 4" UN 1 9,00 9,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
CORREIA C-68 PÇ 2 24,00 48,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
LUVA DE RASPA C/ FORRO UN 1 5,50 5,50 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEL A FACE UN 1 8,00 8,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
ÓCULOS DE SEGURANÇA C/VENTILAÇÃO UN 1 18,00 18,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
LUVA DE RASPA - CANO CURTO UN 2 5,80 11,60 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
LONA REFORÇADA 5x3m - LARANJA UN 1 88,00 88,00 AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
COMBUSTÍVEL LT 1 40,00 40,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PÇ 2 4,72 9,44 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
FILTRO LUBRIFICANTE PÇ 1 18,66 18,66 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
JUNTA TAMPA VÁLVULA PÇ 1 19,90 19,90 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. UN 1 97,69 97,69 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
BRITA I M3 10 32,90 329,00 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
02.081.239/0001-69
BRITA II M3 15 29,90 448,50 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
02.081.239/0001-69
PÓ DE PEDRA M3 6 29,90 179,40 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
02.081.239/0001-69

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 030 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
BRITA GRADUADA M3 20 38,80 776,00 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
02.081.239/0001-69
PEDRA DE MÃO M3 20 29,90 598,00 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
02.081.239/0001-69
BRITA GRADUADA DE 2ª QUALIDADE DESTINADA A BRITAGEM DAS M³ 135 18,80 2.538,00 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
ESTRADAS, COM A RETIRADA DA CARGA, PELA PREFEITURA DE 02.081.239/0001-69
LUZERNA NA USINA.
BRITA GRADUADA DE 2ª QUALIDADE DESTINADA A BRITAGEM DAS M³ 40 18,80 752,00 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
ESTRADAS, COM A RETIRADA DA CARGA, PELA PREFEITURA DE 02.081.239/0001-69
LUZERNA NA USINA.
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO. UN 1 45,50 45,50 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO UN 1 390,00 390,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
01.051.494/0001-04
PLACA INDICATIVA UN 2 140,00 280,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
01.051.494/0001-04
KLIT ACESSÓRIOS P/COMPRESSOR JG 1 134,65 134,65 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30
BOMBA P/ GRAXA C/BALDE PÇ 1 72,20 72,20 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30
MARRETA C/ CABO UN 1 29,60 29,60 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 50,00 50,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49
CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 3 17,99 53,97 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LONA PRETA MT 200 0,65 130,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 x 40 W PÇ 17 22,20 377,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
REATOR CONVENCIONAL 1 x 40 PÇ 1 20,00 20,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
PORTA LÂMPADA PÇ 8 1,00 8,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CABO FLEXÍVEL BWF/AF 750V 6.00 mm MT 120 1,19 142,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
ROLDANA 30 x 30 UN 10 0,10 1,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
INTERRUPTOR EXTERNO PÇ 1 2,50 2,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
FIO SÓLIDO 4 mm MT 30 0,81 24,30 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
TOMADA BIP UNIVERSAL 2P+T C/P SE UN 1 4,70 4,70 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
LONA PRETA 4 x 1 MT 15 2,0072 30,11 COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
HERBICIDA 5 LT UN 3 112,905 338,72 COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
ISCA FORMICIDA 10 GR PCT 2 0,2148 0,43 COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
SERVIÇO DE CONSERTO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 159,00 159,00 ARNALDO HACK
05.143.299/0001-57
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 1 160,00 160,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 031 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/06/2009 a 30/06/2009 Emissão: 02/07/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.610.041/0001-13
GRAXA - ROLAMENTO C/ 20KG BLD 1 180,00 180,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 3 160,00 480,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo Hidráulico 68 - Balde c/ 20 litros BLD 2 140,00 280,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 1 160,00 160,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
FILTRO PSC 410 UN 1 51,50 51,50 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
FILTRO PSC 72/2 UN 1 15,50 15,50 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
TAMPA RES. ÁGUA PÇ 1 17,00 17,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
DESENGRIPANTE UN 2 8,50 17,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 115,50 115,50 VIVO S.A
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 57,55 57,55 VIVO S.A
05.610.041/0001-13
02.449.992/0003-26
02.449.992/0003-26
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 x 20 LISO UN 7 389,00 2.723,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA. un 1 310,00 310,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
REATOR VAPOR SÓDIO 250W PÇ 2 88,00 176,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W UN 4 95,00 380,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V E-40 PÇ 7 25,00 175,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W/220V E-40 UN 6 30,00 180,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
BOCAL DE PORCELANA E-27 PÇ 2 6,00 12,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
CABO CALORIA 1,5 mm MT 5 2,50 12,50 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
TIJOLO MACIÇO 10 X6 X 22cm UN 2000 0,30 600,00 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07.355.138/0001-52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO. UN 6 80,10 480,60 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
10.689.421/0001-25
SERVIÇOS DE PASSAR SECANTE COM VEÍCULO E TAMBOR DE 200 UN 18 70,755 1.273,59 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
LITROS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA. 10.689.421/0001-25
TOTAL GERAL => 333.477,29