Relatório de Compras 10/2010 - AMMOC

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
1. Convite p/Compras e Serviços
Engrenagem n° A18259 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 125,99 125,99 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento n° A18281- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 158,76 158,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Capa rolamento n° A27146- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 126,42 126,42 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento n° A27196- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 527,24 527,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Capa rolamento n° A28184- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 115,64 115,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cubo roda n° A66678- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 345,94 345,94 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cilindro mestre n° E156014- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE UN 1 860,44 860,44 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
580H 10.527.352/0001-53
Haste n° E157281- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 138,18 138,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Vedador n° E158046- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 113,68 113,68 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cilindro direção n° E66090- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE UN 1 312,62 312,62 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
580H 10.527.352/0001-53
Embolo G101309- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 131,32 131,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Haste n° G34475- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 108,78 108,78 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Haste n° G34775- RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H UN 1 236,18 236,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso n° 101051025- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 0,49 0,98 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Porca Original 158211008 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 4 0,19 0,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela 160221030- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 8 0,08 0,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento 604200213- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 162,68 162,68 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 612202804- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 3,08 3,08 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 612203504- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 4,26 4,26 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700002018- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,25 0,25 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003022- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 0,44 0,88 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003028- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,55 0,55 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003035 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 8 0,42 3,36 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003065 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,08 1,08 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003145- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 2,20 2,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700005048 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,45 1,45 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Anel O 700005475- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 6,47 6,47 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700012105- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,34 1,34 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700012115- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,91 1,91 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700203634- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,60 0,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 701200035- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 10,24 10,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 701210085- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 96,26 96,26 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Contra Pino 705003020- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 5 0,14 0,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola 1211011240- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 8,82 26,46 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Trava 1211011430- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 0,29 0,87 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento 1300914660- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 251,86 251,86 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso 1301051110- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 4 1,81 7,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Pino 1301091230- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 4,21 12,63 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo Lona de Freio 1308095222- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 573,30 1.146,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta 1311045140- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,96 1,96 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Bucha 1311045270- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 107,80 107,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso Cruzeta- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 8 2,06 16,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento 1422711230- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 188,16 188,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Válvula 13003B1510- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 141,12 141,12 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Eixo 13010B1320- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 98,00 98,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Embreagem 1310B1330- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 19,60 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Alavanca Freio 13010B2210- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 67,62 202,86 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola 13010B2350- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 150,92 150,92 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cruzeta 13010B2810- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 153,86 307,72 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cinta de Freio Caixa 1310B3270- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 83,30 83,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Haste 13010B3380- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 95,06 285,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Universal 13060B1700- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 686,00 686,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Disco Aço 1AE3323- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 196,00 588,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela Pressão 12mm- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 4 0,08 0,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Bico Injetor- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 6 52,92 317,52 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Borda Cortante- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 617,40 1.234,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Canto Lâmina Direita - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 313,60 313,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
CantoLãmina Esquerda- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 313,60 313,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Conjunto Pivô- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 313,60 627,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Contra Pino 5/32 X 1.1/4 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,35 0,35 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Eixo Roda Guia- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 254,80 509,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,85 0,85 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Tampa Válvula - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 9,80 9,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Lixa Ferro 60- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,95 1,95 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Munhão - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 568,40 1.136,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso Lâmina ¾ X 2.3/4- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 2,94 8,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso Lâmina ¾ X 4.5/8- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 5,88 11,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Porca 12mm- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 0,25 0,50 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Porca Lâmina ¾- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 5 1,15 5,75 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Silencioso - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 80,36 80,36 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Solvente para limpeza e diluição de tintas sintéticas - lata UN 2 9,80 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
de 900ml - TRATOR DE ESTEIRA D-50 10.527.352/0001-53
Tubo de cola de Silicone Incolor 50gr, de alta qualidade, UN 2 4,41 8,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
alta resistência mecânica, resistente a temperatura de (-60 10.527.352/0001-53
°C a 204°C ), resistente a intempéries.- TRATOR DE ESTEIRA
D-50
Tubo de cola branca, selador líquido, tubo de 100g - TRATOR UN 1 13,72 13,72 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
DE ESTEIRA D-50 10.527.352/0001-53
Serviço em Polir Eixo - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 14,70 14,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço em Bomba Injetora - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 151,90 151,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço em revisar embreagem principal e regular sistema UN 1 2.548,00 2.548,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
direcionais, trocar junta tampa válvula, regular válvulas e 10.527.352/0001-53
verificar motor - TRATOR DE ESTEIRA D-50
Correia n° 75286362 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 1 137,20 137,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Mangueira n° 141513A - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 1 98,98 98,98 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
REPARO N° 191747A1 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 163,66 327,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Elemento n° 222421A1 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 188,16 376,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Elemento n° 222422A1 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 155,82 311,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Copo n° 149582A1 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 1 132,30 132,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Vedador n° 311565A1 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 101,92 203,84 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor n° 402359A1 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 146,02 292,04 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Filtro n° J286503 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 108,78 217,56 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Filtro n° J934429 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 3 120,54 361,62 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Elemento n° N9025 - RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M UN 2 229,32 458,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
HASTE Cilindro Estabilizador 148800A - RETRO ESCAVADEIRA UN 2 332,22 664,44 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
MARCA CASE 580M 10.527.352/0001-53
Lâmina AR-1 13 furos larga - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 2 644,84 1.289,68 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Braço n° 2D2411 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 2 101,92 203,84 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Ponta de eixo lado esquerdo n° 2D2416 - MOTONIVELADORA CAT UN 1 455,70 455,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
12E 10.527.352/0001-53
Eixo n° 2D5800 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 343,00 343,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Pino n° 2D5961 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 171,50 171,50 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta n° 2D8157 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 125,44 125,44 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cilindro mestre n° 2D9600 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 205,80 205,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Silencioso n° 3B6218 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 139,16 139,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Sem fim n° 3B9970 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 175,42 175,42 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Bucha n° 3F8117 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 131,33 131,33 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento 4B9374 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 2 139,16 278,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Elemento n° 4M8047 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 137,19 137,19 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cubo conjunto freio caixa n° 5H0053 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 211,68 211,68 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Sem fim n° 6B6912 - MOTONIVELADORA CAT 12E UN 1 389,06 389,06 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cruzeta n° 1S9670 - MOTONIVELADORA 930T UN 2 135,24 270,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento n° 1T0028 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 112,70 112,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Elemento n° 4M8047 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 137,20 137,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Pino n° 6K4180 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 245,00 245,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Luva n° 6K4189 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 112,70 112,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cone n° 6K8074 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 199,92 199,92 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cone n° 6K8275 - MOTONIVELADORA 930T UN 2 156,80 313,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Kit bomba d´agua n° 6V9928 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 148,96 148,96 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Duocone n° 6W6645 - MOTONIVELADORA 930T UN 2 100,94 201,88 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cone n° 7K0394 - MOTONIVELADORA 930T UN 2 109,76 219,52 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Válvula descarga n° 7K2738 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 102,90 102,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Engrenagem solar n° 8K5999 - MOTONIVELADORA 930T UN 1 214,62 214,62 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Silencioso - MOTONIVELADORA 930T UN 1 135,24 135,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Querosene - embalagem com 05 litros - MOTONIVELADORA 12H UN 1 9,11 9,11 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
TRAVA PARAFUSOS (ANAERÓBICO) DE BAIXO TORQUE, COM 50 GRAMAS, UN 2 11,76 23,52 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
PREVINE OXIDAÇÕES E CORROSÃO EM ROSCAS METÁLICAS, PREVINE 10.527.352/0001-53
AFROUXAMENTOS PROVINIENTES DE IMPACTO, VIBRAÇÕES E
DILATAÇÕES TÉRMICAS - MOTONIVELADORA 12H
Folha Lixa 60 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 1,45 2,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Óleo de Transmissão - MOTONIVELADORA 12H LT 40 18,62 744,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Aditivo de Radiador - MOTONIVELADORA 12H LT 30 15,68 470,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Reparo Cilindro Levante Lâmina - MOTONIVELADORA 12H UN 2 86,24 172,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Alavanca 1011970 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 196,00 392,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Alavanca 1011971 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 53,90 107,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cinta 1011983 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 14,70 58,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Corpo 1011984 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 49,00 98,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tampa 1012480 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 30,87 61,74 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco 1085751 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 52,92 105,84 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Placa 1107723 - MOTONIVELADORA 12H UN 12 96,04 1.152,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 1B0936 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 137,20 137,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Mola 1D1313 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 70,56 70,56 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 1M3003 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 46,06 46,06 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Liq. 1U8846 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 47,04 47,04 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço 2G3219 - MOTONIVELADORA 12H UN 5 8,82 44,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço 2G3221 - MOTONIVELADORA 12H UN 5 19,60 98,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2J0157 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 3,92 3,92 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2J6274 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 2,94 2,94 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2M9780 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 4,61 4,61 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2S8439 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 17,64 17,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Respiro 2W9162 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 107,80 107,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento C/Capa 5p3924 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 382,20 382,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 3J1907 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 3,43 3,43 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 3J7354 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 2,25 2,25 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Placa 3P0337 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 98,98 197,96 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4D9986 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 4,90 9,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4F7390 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 15,68 15,68 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4H9105 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 1,75 1,75 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4J0520 - MOTONIVELADORA 12H UN 9 7,84 70,56 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4L9564 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 19,60 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4S5879 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 30,38 30,38 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Válvula Ar 5D4382 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 646,80 646,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 5J1086 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 29,40 29,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 5M6200 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 44,10 44,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 5P3863 - MOTONIVELADORA 12H UN 7 11,76 82,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cruzeta 5T1362 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 253,82 507,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 5T8366 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 205,80 823,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Calço de Bronze 5T8367 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 233,24 233,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço 6G1914 - MOTONIVELADORA 12H UN 12 30,38 364,56 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço 6G1915 - MOTONIVELADORA 12H UN 16 11,76 188,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 6G4524 - MOTONIVELADORA 12H UN 11 210,70 2.317,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 6G4525 - MOTONIVELADORA 12H UN 5 261,66 1.308,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento c/ Capa 6I8641 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 401,80 401,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco 6I8912 - MOTONIVELADORA 12H UN 14 83,30 1.166,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 6J1889 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 31,36 31,36 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Trava 6Y1115 - MOTONIVELADORA 12H UN 6 3,92 23,52 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Coxim Conj. 6Y9960 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 357,70 715,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 7D8436 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 27,44 27,44 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 7F8268 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 8,82 8,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 7G4822 - MOTONIVELADORA 12H UN 12 236,18 2.834,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco 7I4897 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 69,58 139,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 7M8485 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 4,90 9,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Filtro (1R0719) 7S6745 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 48,02 48,02 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tampa tanque combustível - MOTONIVELADORA 12H UN 1 236,18 236,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 8D8795 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 33,32 33,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8E5734 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 68,60 274,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8E5736 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 88,20 176,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8E5742 - MOTONIVELADORA 12H UN 8 53,90 431,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco Lubrificação - MOTONIVELADORA 12H UN 8 63,70 509,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Pistão 8E9750 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 1.764,00 3.528,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8F3469 - MOTONIVELADORA 12H UN 14 3,92 54,88 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8M4437 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 8,82 35,28 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Filtro 8S9129 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 44,10 44,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mangueira 9B4179 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 78,40 156,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Cruzeta 9P0356 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 215,60 215,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela 0,84mm 9P9150 - MOTONIVELADORA 12H UN 66 0,55 36,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela 9W2029 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 19,60 39,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 9W9371 - MOTONIVELADORA 12H UN 3 60,86 182,58 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Interruptor óleo 9X0378 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 279,30 279,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço de Instalação elétrica, transmissão e verificação de UN 1 686,00 686,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
válvulas elétricas - MOTONIVELADORA 12H 10.527.352/0001-53
Serviço de torno para ajustagem e montagem - MOTONIVELADORA UN 1 421,40 421,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
12H 10.527.352/0001-53
Mão-de-Obra em tirar latarias, radiador, motor, cardans e UN 1 7.380,23 7.380,23 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
transmissão para análise e troca de peças com defeito, 10.527.352/0001-53
ajustar e montar a máquina - MOTONIVELADORA 12H
Jogo lona de freio traseiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 365,54 365,54 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo lona de freio dianteiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 305,76 305,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tambor freio traseiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 334,18 334,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento interno cubo traseiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 290,08 290,08 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento externo cubo traseiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 155,82 155,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento interno cubo dianteiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 165,62 165,62 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento externo cubo dianteiro - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 109,76 109,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Ponta de eixo - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 1.225,00 1.225,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo de cruzeta - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 UN 1 215,60 215,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo lona de freio traseiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 269,50 269,50 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo lona de freio dianteiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 200,90 200,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tambor freio traseiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 599,76 599,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento interno cubo traseiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 290,08 290,08 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento externo cubo traseiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 155,82 155,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento interno cubo dianteiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 151,90 151,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento externo cubo dianteiro - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 109,76 109,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Ponta de eixo - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 684,04 684,04 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo de cruzeta - CAMINHÃO VW 15180 UN 1 109,76 109,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Jogo lona de freio traseiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 186,20 558,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo lona de freio dianteiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 179,34 538,02 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tambor freio traseiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 599,76 1.799,28 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento interno cubo traseiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 286,16 858,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento externo cubo traseiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 155,82 467,46 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento interno cubo dianteiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 199,92 599,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento externo cubo dianteiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 90,16 270,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Ponta de eixo - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 357,70 1.073,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Jogo de cruzeta - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 109,76 329,28 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola mestre traseira - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 215,60 646,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola mestre dianteira - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 142,10 426,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola de centro feixe de mola traseiro - CAMINHÃO FORD UN 3 141,12 423,36 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
F-13000 10.527.352/0001-53
Mola centro feixe de mola dianteiro - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 124,46 373,38 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Coroa e pinhão - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 1.043,70 3.131,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Suporte de caixa - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 77,42 232,26 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Suporte de molas trazeiras - CAMINHÃO FORD F-13000 UN 3 131,32 393,96 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Solvente para limpeza e diluição de tintas sintéticas - lata UN 2 9,80 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
de 900ml - MOTONIVELADORA 12H 10.527.352/0001-53
Tubo de cola de Silicone Incolor 50gr, de alta qualidade, UN 1 3,43 3,43 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
alta resistência mecânica, resistente a temperatura de (-60 10.527.352/0001-53
°C a 204°C ), resistente a intempéries.- MOTONIVELADORA 12H
Realização do Concurso Público para Emprego Público, de UN 1 6.200,00 6.200,00 GEORGEO ALMEIDA ME
acordo com as especificações do quadro de vagas em anexo - 08.195.807/0001-39
PREFEITURA DE LUZERNA
Realização do Teste Seletivo para Contratação Temporária, de UN 1 8.400,00 8.400,00 GEORGEO ALMEIDA ME
acordo com as especificações do quadro de vagas em anexo - 08.195.807/0001-39
PREFEITURA DE LUZERNA
Realização do Teste Seletivo para Contratação Temporária, de uN 1 2.300,00 2.300,00 GEORGEO ALMEIDA ME
acordo com as especificações do quadro de vagas em anexo - 08.195.807/0001-39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
2. Convite p/Obras e Serviços de Engenharia
Perfuração e detonação de rocha, com emprego de explosivos e ML 50 66,90 3.345,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA
acessórios, com cobertura de pneus e furos de uma polegada. 85.301.554/0001-81
Perfuração e detonação de rocha, com emprego de explosivos e ML 100 67,00 6.700,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA
acessórios, com cobertura de terra e furos de uma polegada. 85.301.554/0001-81

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
4. Tomada de Preço p/Obras e Serviços de Engenharia
Fornecimento de material e mão-de-obra para construção de um UN 1 96.841,30 96.841,30 ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
muro de arrimo em concreto armado com extensão de 32,00m 03.377.072/0001-40
lineares e volume de 62,64m³ na Rua Rui Barbosa, Loteamento
Suzana, no município de Luzerna, conforme projeto, memorial
descritivo, orçamento máximo e cronograma em anexo.
5. Concorência p/Compras e Serviços
Permissão de uso do quiosque municipal, com área total de MES 60 61,00 3.660,00 MAGLANE APARECIDA ZAMBIAZZI
46,32m², localizado na Praça Imaculada Conceição, em frente 12.542.235/0001-94
à Igreja Matriz, para instalação de uma lanchonete.
8. Dispensa de Licitação
Fornecimento e Instalação de Alarme com Câmera de Segurança, UN 1 2.633,00 2.633,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
contendo: 01.093.023/0001-50
- 13 un - sensores infra vermelho
- 01 un – bateria 127V 7 Amp
- 02 un - sirenes 12V
- 01 un - Central Digital p/18 setores c/teclado LCD
- 01 un - Receptor p/controle c/ 6 controles reomotos
- 01 un – Discadora c/ memória 5 números de chamada
- canaletas, fiação e materiais de acabamento.
A presente Licitação tem por objeto a contratação da empresa UN 1 10.500,00 10.500,00 SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.
de SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA 82.515.859/0001-06
CATARINA - SEBRAE/SC, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARRANJO
PRODUTIVO LOCAL DA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA DO MEIO OESTE,
no valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Fornecimento de material e mão-de-obra para construção de um UN 1 6.246,90 6.246,90 EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA
abrigo de passageiro simples, com área total de 16,81m², 07.178.641/0001-80
localizado na Linha Noguiera, no município de Luzerna,
conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e
cronograma, no valor total de R$ 6.246,90 (seis mil,
duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).
ORDENS DE COMPRAS
MESA DA CÂMARA
CÓPIA DE CHAVES UN 4 5,00 20,00 ANGELO JOÃO HAFNER
82.779.505/0001-60
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 102,52 102,52 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 469,00 469,00 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
ESTUDANTE 04.310.564/0001-81
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 5 2,35 11,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL C/ 01 LT LT 24 1,54 36,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 200,00 200,00 ANDRÉ MUNZLINGER E OUTROS
022.979.629-08
Transmissão, integral e ao vivo, das sessões ordinárias e UN 4 300,00 1.200,00 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDA
solenes, da Câmara de Vereadores de Luzerna, em Frequência 06.368.532/0001-62
Modulada (FM).

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
CHEFIA DO EXECUTIVO
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL UN 1 100,00 100,00 NORIVAL FIORIN
EM VIAGENS. 295.616.129-68
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 250,00 500,00 NORIVAL FIORIN
295.616.129-68
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL UN 1 100,00 100,00 NORIVAL FIORIN
EM VIAGENS. 295.616.129-68
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 250,00 250,00 NORIVAL FIORIN
295.616.129-68
PROGRAMA DE ENTREVISTAS UN 1 200,00 200,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
REFEIÇÕES. UN 20 15,00 300,00 ALDACIR TEREZINHA VOLPATO - ME
79.922.431/0001-65
REFRIGERANTE 600 ML UN 22 3,50 77,00 ALDACIR TEREZINHA VOLPATO - ME
79.922.431/0001-65
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450W PÇ 1 70,00 70,00 TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
04.956.052/0001-97
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 219,70 219,70 TIM CELULAR S.A.
CHEFIA DO EXECUTIVO
04.206.050/0146-45
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 64,69 64,69 VIVO S.A
ASSESSORIA JURÍDICA
02.449.992/0003-26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO CARTÓRIO DE UN 1 198,20 198,20 CARTÓRIO DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO
REGISTRO. 83.826.446/0001-05
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Inserções de 30" (trinta segundos) cada uma, durante a UN 90 16,90 1.521,00 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sábado em 84.587.302/0001-06
Amplitude Modulada (AM)
Inserções de 20" (vinte segundos) cada uma, durante a UN 75 15,00 1.125,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sabádo, em 83.513.010/0001-58
Amplitude Modulada (AM)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 1 31,50 31,50 CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE 82.511.643/0001-64
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 1 31,50 31,50 CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE 82.511.643/0001-64
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
CÓPIA DE DOCUMENTOS NORMAL UN 1 4,50 4,50 COPYCENTER - GILSON A. DE VASCONCELLOS
85.143.956/0001-03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 399,00 399,00 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
ESTUDANTE 04.310.564/0001-81
FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. UN 1 30,34 30,34 REUNIDAS TRANSP. RODOV. DE CARGAS S/A
83.083.428/0001-72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 1 1.780,00 1.780,00 PATRICIA GIACOMIN
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE 023.388.289-84
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
Inserções de 30" (trinta segundos) cada uma, durante a UN 90 5,60 504,00 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDA
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sábado em 06.368.532/0001-62

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Frequencia Modulada (FM)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
VIDRO LISO 3 ML MT² 5 30,00 150,00 FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA UN 8 47,20 377,60 VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
81.293.003/0001-62
PAPEL HIGIÊNICO GOLFRADO PICOTADO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PCT 32 1,38 44,16 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
ROLO C/ 30 MT, PACOTE DE 04 UN. 79.393.112/0003-71
SABÃO EM BARRA C/05 UN PCT 1 2,65 2,65 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
ÁGUA MINERAL C/ GÁS 500 ML UN 48 0,87 41,76 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 10 4,70 47,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
SUCO EM PÓ - PACOTE C/ 500 GR - diversos sabores UN 15 1,95 29,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS UN 1 38,99 38,99 PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PROGRAMA DO WINDOWS UN 1 1.960,00 1.960,00 SEGMENTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
81.327.017/0001-50
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 755,76 755,76 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 2.980,75 2.980,75 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
MESA DE CEREJEIRA 1,50 c/3 gavetas UN 1 495,00 495,00 PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 15 2,35 35,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ERVA-MATE KG 15 4,02 60,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL C/ 01 LT LT 64 1,54 98,56 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAM.103 C/40 PCT 2 1,80 3,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
DESENGORDURANTE 500 ML UN 2 3,85 7,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CÓPIA DE DOCUMENTOS NORMAL UN 6555 0,05 327,75 CONCÓRDIA MAT. DE ESCRITÓRIO E INF. LTDA
04.556.398/0001-06
Micro computador contendo: Processador Core 2 Duo E7500 - UN 1 2.489,00 2.489,00 TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
2.93Ghz/1066 3B LGA 775, Memória 4 Gb DDR2/800Mhz, Placa Mãe 04.956.052/0001-97
ATX FSB 1333/1066/800Mhz com som, vídeo e rede 10/100/1000,
8 portas USB, 04 Slots DDR2 Dual Channel com até 8 Gb, HD
500 Gb 7200 RPM 16Mb Sata2, Leitor de cartão de memória,
Teclado multimídia ABNT2, Mouse óptico com scrool PS2,
Unidade gravadora de DVD/RW Sata, Monitor de vídeo LCD 17”
com regulagem de altura, Gabinete ATX com fonte de 450W,
Caixas acústicas amplificadas, Windows XP Profissional OEM
Português com Licença de uso (entrega dos CDs de instalação
e Drives, Pad mouse e capas)
REFLETOR DE ALUMINIO RETANG. C/BOCAL PORC. E-40 PÇ 1 56,00 56,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V E-40 VE PÇ 1 84,00 84,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
07.336.749/0001-53
SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO UN 1 1.620,00 1.620,00 ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
95.811.790/0001-00
PAPEL TOALHA, INTERFOLHADAS, CALANDRADO, CREPADO BRANCO, UN 5 7,00 35,00 MERCADO RZ LTDA
TAMANHO 23x20cm, DUAS DOBRAS, FARDO COM 1.250 FOLHAS. 85.373.157/0001-15
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN CX 8 2,40 19,20 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CARTUCHO IMPESSORA FAX PRETO M2152. UN 2 120,00 240,00 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 8 0,70 5,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUSTRA MÓVEIS 500 ML UN 3 3,50 10,50 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA FORRADA P/LIMPEZA TAM. M PAR 6 1,90 11,40 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA FORRADA P/LIMPEZA TAM. P PAR 4 1,90 7,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 4 1,90 7,60 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
SABONETE DE 90G UN 9 0,65 5,85 COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
05.758.684/0001-09
DESINFETANTE 2 LT. UN 3 2,40 7,20 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
DETERGENTE 500 ML UN 5 0,68 3,40 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
ESPONJA VERDE E AMARELA COM 3 UNIDADES - 92x65x43mm PCT 3 1,30 3,90 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 2 10,15 20,30 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG PCT 3 3,08 9,24 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
SABONETE LÍQUIDO C/05 LITROS GAL 2 9,90 19,80 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 4 1,35 5,40 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
NOBREAK 600VA UN 1 191,00 191,00 COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
79.808.754/0001-22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAL DE TELEFONE UN 1 50,00 50,00 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA
01.148.668/0001-43
Realização do Concurso Público para Emprego Público, de UN 1 1.550,00 1.550,00 GEORGEO ALMEIDA ME
acordo com as especificações do quadro de vagas em anexo - 08.195.807/0001-39
PREFEITURA DE LUZERNA
ÓCULOS DE PROTEÇAO UN 5 6,40 32,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
Cadeira secretária executiva giratória UN 1 167,00 167,00 VANCIN INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA
Braço CBR/Sistema BKG; 06.275.370/0001-18
Largura total mínima: 62 cm
Altura total mínima: 94 cm
Profundidade total mínima: 67 cm
Cor: revestida de polipropileno (PP), cor: diversas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFIGURAÇÃO E REPAROS NA REDE DE UN 1 790,00 790,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
COMPUTADORES. 04.170.722/0001-45
HUB 8 PORTAS UN 1 68,00 68,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
04.170.722/0001-45
CANALETA PVC - BRANCA MT 20 15,00 300,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
04.170.722/0001-45
CABO DE REDE - CAIXA C/ 3,06 MT CX 1 457,50 457,50 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
04.170.722/0001-45
IDENTIFICADOR DE CABOS C/ 100 UN CX 1 100,00 100,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
04.170.722/0001-45
ROUTER WIRELES D-LINK 2640 UN 1 240,00 240,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
04.170.722/0001-45
PLACA PCI WIRELES TO-LINK UN 6 87,00 522,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04.170.722/0001-45
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 60,00 120,00 ANGELO BRANDALISE JUNIOR
005.073.359-10
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 2 60,00 120,00 MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT
732.312.909-53
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS UN 1 165,00 165,00 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
01.554.285/0001-75
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. UN 1 300,00 300,00 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM
SEC. ADM./CONV. RÁD PATRULH 06227/1997-8
08.940.383/0001-90
VULCANIZAÇÃO UN 1 30,00 30,00 BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME
SEC. ADM./CONV. CORPO BOMBEIROS 10403/97
05.769.853/0001-06
RECARGA P/ EXTINTOR UN 2 28,00 56,00 SANAFOGO EQUIP.DE INCENDIO E BATER. LTDA
78.354.008/0001-43
EXTINTOR PQS 08 KG UN 1 45,00 45,00 SANAFOGO EQUIP.DE INCENDIO E BATER. LTDA
78.354.008/0001-43
LUVA DE RASPA - CANO CURTO UN 10 16,00 160,00 SANAFOGO EQUIP.DE INCENDIO E BATER. LTDA
78.354.008/0001-43
BARRA DE DIREÇÃO CURTA PÇ 1 471,76 471,76 SCHNEIDER E BERNARDI LTDA
01.704.000/0001-35
SERVIÇO DE TROCA BARRA DE DIREÇÃO UN 1 19,80 19,80 SCHNEIDER E BERNARDI LTDA
01.704.000/0001-35
REFEIÇÕES. UN 1 1.282,50 1.282,50 BRANDALISE E QUADROS LTDA ME
80.127.384/0001-47
CONVERSOR DE VOLTAGEM UN 1 110,00 110,00 ELETROS BREDA LTDA
78.869.534/0001-46
PINO P/ TOMADA UN 4 3,00 12,00 ELETROS BREDA LTDA
78.869.534/0001-46
EXTENÇÃO ELÉTRICA MT 20 3,00 60,00 ELETROS BREDA LTDA
78.869.534/0001-46
SERVIÇOS DIVERSOS UN 1 50,00 50,00 ELETROS BREDA LTDA
78.869.534/0001-46
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UN 1 3.040,00 3.040,00 S.O.S. SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG.
SEC. ADMIN/CONV. FUNPOC N° 10.796/2005-4
03.928.511/0001-66
SERVIÇO DE SOCORRO UN 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
BATERIA 60 AP PÇ 1 215,00 215,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 49,34 49,34 TIM CELULAR S.A.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -SETOR DE ENSIN
04.206.050/0146-45
SERVIÇO EM LAVAGEM DE VEÍCULO UN 1 250,00 250,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
DISCO P/ TACÓGRAFO CX 1 29,50 29,50 AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
CENOURA KG 6 2,31 13,86 ALEXANDRE JOEL SIGNORI
560.006.859-04
FEIJÃO PRETO KG 14 2,76 38,64 ALEXANDRE JOEL SIGNORI
560.006.859-04
MANDIOCA (decascada e lavada) kg 18 2,47 44,46 ALEXANDRE JOEL SIGNORI
560.006.859-04
Linha 03 - Matutino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e KM 800 3,73 2.984,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
vice-versa 95.837.829/0001-50
Linha 04 - Vespertino - Luzerna a Linha do Salto/Germano e KM 620 3,73 2.312,60 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
vice-versa 95.837.829/0001-50
CHUVEIRO ELÉTRICO UN 2 58,00 116,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
Fornecimento e Instalação de Alarme com Câmera de Segurança, UN 1 2.633,00 2.633,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
contendo: 01.093.023/0001-50
- 13 un - sensores infra vermelho
- 01 un – bateria 127V 7 Amp
- 02 un - sirenes 12V
- 01 un - Central Digital p/18 setores c/teclado LCD
- 01 un - Receptor p/controle c/ 6 controles reomotos
- 01 un – Discadora c/ memória 5 números de chamada
- canaletas, fiação e materiais de acabamento.
PLÁSTICO TRANSPARENTE MT 1,5 6,50 9,75 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
TECIDO MT 14,5 9,95 144,28 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
TECIDO OXFORD MT 12 4,95 59,40 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
TECIDO TERGAL MT 21 3,30 69,30 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
PANO DE COPA UN 10 1,50 15,00 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
PERSIANAS UN 1 2.462,90 2.462,90 RT DECORAÇÕES LTDA ME
83.056.663/0001-55
DIMENSIONAL METALIC UN 4 3,50 14,00 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
METAL COLORS ACRYLIC 60 ML UN 2 6,00 12,00 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
GLITER 3g - DIVERSAS CORES UN 24 0,45 10,80 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
TINTA ACRÍLICA P/ TELA 20 ML UN 89 2,95 262,55 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
PINTURA FACIAL UN 5 21,50 107,50 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL C/ 12 UN. CX 3 16,30 48,90 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
COLA CASCOREZ KG 1 16,50 16,50 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
TINTA ACRÍLICA 59 ML UN 3 6,40 19,20 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
TINTA ACRÍLICA BRANCO DE TITÂNIO 20 ML UN 12 2,50 30,00 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
DIMENSIONAL BRILHANTE PÇ 6 3,00 18,00 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
ACRILFIX FOSCO UN 6 17,90 107,40 LUIZ BARETTA & CIA LTDA
84.583.921/0001-14
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 434 2,68 1.163,12 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
CARTEIRINHA DE ESTUDANTE PARA ONIBUS UN 8 48,00 384,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÍNIMA UN 32 1,20 38,40 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÁXIMA UN 900 1,25 1.125,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 132 2,68 353,76 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 30 2,68 80,40 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
Linha 12 - Matutino - Luzerna à Linha Leãozinho/Bairro São KM 840 3,68427 3.094,78 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
João e vice-versa 83.411.843/0001-08
Linha 02 - Matutino - Luzerna a Linha Passo da Invernada e KM 16,921 3,55856 60,22 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
vice-versa 83.411.843/0001-08
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 66 2,68 176,88 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO UN 45 104,61467 4.707,66 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
MUNICÍPIO DE LUZERNA PARA A UNOESC- CAMPUS DE JOAÇABA 83.411.843/0001-08
(SC)(POR APROXIMADAMENTE 240 DIAS, NOS PERÍODOS MATUTINO E
NOTURNO), NO VALOR DE R$ 103,03 (CENTO E TRÊS REAIS E TRÊS
CENTAVOS) POR VIAGEM DE LUZERNA À UNOESC -CAMPUS DE JOAÇABA
E CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E
VICE-VERSA.

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 15 2,68 40,20 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
Linha 02 - Matutino - Luzerna a Linha Passo da Invernada e KM 543,078 3,55856 1.932,58 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
vice-versa 83.411.843/0001-08
Linha 13 - Vespertino - Luzerna ao Bairro São João e Portal KM 29,404 3,68427 108,33 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
das Flores e vice-versa 83.411.843/0001-08
VIAGEM ESPECIAL UN 1 50,00 50,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
Linha 13 - Vespertino - Luzerna ao Bairro São João e Portal KM 250,595 3,68426 923,26 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
das Flores e vice-versa 83.411.843/0001-08
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 90 2,68 241,20 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
CÓPIA DE CHAVES UN 25 5,00 125,00 ANGELO JOÃO HAFNER
82.779.505/0001-60
NÚMERO EM ALUMÍNIO UN 2 7,50 15,00 LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
FECHADURA EXTERNA P/ PORTA UN 2 27,50 55,00 LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
CADEADO 30 mm PÇ 2 17,50 35,00 LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO UN 1 87,20 87,20 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 2 31,50 63,00 CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE 82.511.643/0001-64
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCSICO UN 1 200,00 200,00 MARISTELA GOMES
694.468.819-00
TECIDO CETIM MT 1 7,71269 7,71 MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
TAFETÁ MT 1 17,47559 17,48 MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
RETRÓZ DE LINHA UN 1 0,87866 0,88 MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
RENDA SUIÇA MT 1 43,93305 43,93 MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
CENOURA KG 18 2,31 41,58 EVERALDO COSTA BEBER
295.604.979-87
COUVE-FLOR KG 25 5,03 125,75 EVERALDO COSTA BEBER
295.604.979-87
REPOLHO KG 23 2,33 53,59 EVERALDO COSTA BEBER
295.604.979-87
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO. UN 1 74,12 74,12 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 3,34 3,34 EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0142-60

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 80,00 80,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 1.024,69 1.024,69 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 295,82 295,82 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR HORA TRABALHADA, DE H/A 32 22,25 712,00 MARLI LÚCIA HOFFMANN
MONITORAMENTO DE AULAS DE CULINÁRIA, DESTINADOS AO GRUPO DE 400.378.609-25
MULHERES DA ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA DE LUZERNA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, UN 1 4.662,00 4.662,00 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE 04.310.564/0001-81
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
GLP EM CILINDRO P-45 UN 1 165,00 165,00 BUCCO & BUCCO LTDA
04.731.470/0001-86
Linha 01- Matutino - Luzerna a Linha Alto Rochedo e KM 314,251 3,81 1.197,30 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
Linha 11 - Vespertino - Luzerna a Linha Grafunda e KM 346,047 3,81 1.318,44 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
Linha 11 - Vespertino - Luzerna a Linha Grafunda e KM 553,952 3,81 2.110,56 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
Linha 01- Matutino - Luzerna a Linha Alto Rochedo e KM 605,748 3,81 2.307,90 TRANSPORTES NITZ LTDA
vice-versa 01.488.817/0001-13
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 150,00 150,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
SERVIÇO EM LAVAGEM DE VEÍCULO UN 1 350,00 350,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
ÓLEO 20 W 50 SJ - LITRO LT 3 10,50 31,50 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO API SL SAE 15 W 40 LT 4 15,50 62,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
FILTRO PSL PÇ 1 20,00 20,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 50,50 50,50 VIVO S.A
02.449.992/0003-26
MANDIOCA (decascada e lavada) kg 72 2,47 177,84 JOSÉ LUIS DEZANET E/OU SIRLENI Z. DEZANE
780.707.409-49
Frango Colonial kg 114 5,87 669,18 JULIO MARQUEZ E/OU MARCIA F. MARQUEZ
501.241.459-49
AMIDO DE MILHO KG 17 5,30 90,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ DE MOINHO KG 10 2,05 20,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2 KG 16 1,90 30,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BEBIDA LÁCTEA LT 150 1,99 298,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE FRANGO MOÍDA KG 30 9,45 283,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE SUÍNO (QUARTO) KG 30 8,84 265,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
IOGURTE (VÁRIOS SABORES) LT 41 2,56 104,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 40 1,42 56,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
DESENGORDURANTE 500 ML UN 10 3,85 38,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA C/ CLORO ATIVO - 500 ML UN 5 2,15 10,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ABACAXI KG 20 2,20 44,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2 KG 15 1,90 28,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BANHA KG 1 4,00 4,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BIFE BATIDO KG 4 13,75 55,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAFÉ EM PÓ KG 3 12,67 38,01 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE FRANGO MOÍDA KG 10 9,45 94,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHOCOLATE EM PÓ KG 2 7,85 15,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
DOCE DE LEITE KG 3 7,70 23,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA DE CENTEIO KG 1 6,70 6,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA DE MILHO (FUBA) KG 5 1,55 7,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA LÁCTEA KG 2 19,35 38,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FÍGADO BOVINO KG 4 5,55 22,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
IOGURTE (VÁRIOS SABORES) LT 60 2,56 153,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LARANJA KG 40 1,35 54,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 230 1,42 326,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MAÇA PEQUENA KG 40 1,10 44,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MANTEIGA COLONIAL KG 1 10,09 10,09 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MARGARINA KG 2 3,55 7,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MILHO VERDE EM CONSERVA KG 2 5,84 11,68 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 8 2,89 23,12 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SAL REFINADO - IODADO KG 5 1,23 6,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VINAGRE DE MAÇA LT 4 2,64 10,56 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VINAGRE TINTO LT 5 1,99 9,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2 KG 80 1,90 152,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
BANHA KG 1 4,00 4,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
BEBIDA LÁCTEA LT 190 1,99 378,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAFÉ EM PÓ KG 14 12,67 177,38 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE FRANGO MOÍDA KG 20 9,45 189,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE SUÍNO (QUARTO) KG 5 8,84 44,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CHOCOLATE EM PÓ KG 25 7,85 196,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
DOCE DE LEITE KG 10 7,70 77,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
FARINHA DE MILHO (FUBA) KG 22 1,55 34,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 285 1,42 404,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MAÇA PEQUENA KG 180 1,10 198,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MANTEIGA COLONIAL KG 1 10,09 10,09 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MARGARINA KG 5 3,55 17,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 34 2,89 98,26 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SAL REFINADO - IODADO KG 20 1,23 24,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
TOUCINHO DEFUMADO KG 2 11,35 22,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
VINAGRE TINTO LT 22 1,99 43,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR HORA TRABALHADA, DE H/A 72 15,00 1.080,00 NILVA CARDOSO GAB
MONITORAMENTO DE AULAS DE BORDADO, CROCHÊ E TRICÔ, 828.428.259-34
DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DA ESCOLA PROFISSIONAL
FEMININA DE LUZERNA.
Linha 06- Matutino - Luzerna a Linha São Bento e vice-versa KM 500 3,01 1.505,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
Linha 06 - Vespertino - Luzerna a Linha São Bento e KM 201,182 3,01 605,56 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 10 - Matutino - Luzerna a Linha Turra - Passo da KM 419,425 2,80 1.174,39 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
Invernada e vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 08 - Matutino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e KM 272,602 2,74 746,93 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 06 - Vespertino - Luzerna a Linha São Bento e KM 198,817 3,01 598,44 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 08 - Matutino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e KM 87,397 2,74 239,47 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 09 - Vespertino - Luzerna a Linha Barra do Estreito e KM 440 2,74 1.205,60 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
vice-versa 06.093.225/0001-16
Linha 10 - Matutino - Luzerna a Linha Turra - Passo da KM 720,575 2,80 2.017,61 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
Invernada e vice-versa 06.093.225/0001-16
CÓPIA DE DOCUMENTOS NORMAL UN 7674 0,05 383,70 CONCÓRDIA MAT. DE ESCRITÓRIO E INF. LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
04.556.398/0001-06
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 40,00 40,00 VALI CAROLINA SPIER
052.471.169-09
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS UN 2 350,00 700,00 ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
95.811.790/0001-00
CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA KG 70 8,20 574,00 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
PÃO TIPO FRANCESINHO KG 70 6,50 455,00 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA KG 15 8,20 123,00 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
PÃO TIPO FRANCESINHO KG 8,5 6,50 55,25 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA KG 15 8,20 123,00 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
PÃO TIPO FRANCESINHO KG 8,5 6,50 55,25 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
07.832.859/0001-06
RELÊ UNIVERSAL PÇ 4 20,00 80,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
FIO 6mm MT 5 6,00 30,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
ESPAGUETE MT 5 5,00 25,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
CONECTOR 4 VIAS PÇ 2 7,50 15,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TERMINAL DE FIO PÇ 10 0,50 5,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇOS DE REPARO EM PARTE ELÉTRICA UN 1 80,00 80,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA UN 1 20,00 20,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
FIO 4 mm MT 5 5,00 25,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TERMINAL DE FIO PÇ 10 0,50 5,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
CORREIA ALTERNADOR PÇ 1 22,00 22,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
VÁLVULA ANTI-CHAMA PÇ 1 12,00 12,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇO EM LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS UN 1 45,00 45,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇOS EM REPARO E TROCAS DE FECHADURA EM PORTAS UN 1 38,00 38,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇO EM LIMPEZA DO RESPIRO UN 1 20,00 20,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇO EM TROCA DE CORREIA UN 1 18,00 18,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM VEÍCULO UN 1 30,00 30,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
SERVIÇO DE REPARO EM IGNIÇÃO UN 1 20,00 20,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 92,94 92,94 TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
FILTRO AS PÇ 1 75,00 75,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
FILTRO PSC PÇ 1 65,00 65,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
FILTRO PSL PÇ 1 79,00 79,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
FILTRO DE AR PÇ 1 105,00 105,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
FILTRO PÇ 1 86,00 86,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
CRUZETA DO CARDÃ PÇ 1 120,00 120,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS UN 1 142,00 142,00 AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 5.137,00 5.137,00 IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATA
ESTUDANTE 83.843.912/0001-52
CADEIRA PARA TRANSPORTE EM VEÍCULO UN 1 349,00 349,00 LM COMÉRCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA
10.328.159/0003-55
AÇÚCAR DE BAUNILHA KG 0,5 9,15 4,58 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
AÇUCAR REFINADO KG 30 2,30 69,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
BISCOITO DOCE (TIPO CRACKER) KG 5 6,20 31,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER) KG 5 6,20 31,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CALDO DE CARNE OU GALINHA KG 1 9,25 9,25 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG 15 8,90 133,50 MERCADO RZ LTDA
A 02 QUILOS) 85.373.157/0001-15
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 10 4,30 43,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CREME DE LEITE KG 4 6,90 27,60 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
ERVILHA QUEBRADA KG 1 6,00 6,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR) KG 4,1 10,30 42,23 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 20 1,57 31,40 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
FERMENTO EM PÓ KG 0,5 20,00 10,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
LINGÜIÇA CALABRESA KG 1 12,00 12,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
MELADO DE CANA KG 1 6,55 6,55 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
AÇUCAR REFINADO KG 70 2,30 161,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
AVEIA EM FLOCOS KG 1 12,43 12,43 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
BISCOITO DOCE (TIPO CRACKER) KG 60 6,20 372,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER) KG 50 6,20 310,00 MERCADO RZ LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
85.373.157/0001-15
CALDO DE CARNE OU GALINHA KG 2 9,25 18,50 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CARNE BOVINA DE 2a KG 13 8,08 105,04 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG 30 8,90 267,00 MERCADO RZ LTDA
A 02 QUILOS) 85.373.157/0001-15
CHÁ DIVERSOS SABORES KG 1 69,00 69,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CREME DE LEITE KG 3 6,90 20,70 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR) KG 12,3 10,30 126,69 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 50 1,57 78,50 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
FERMENTO EM PÓ KG 1 20,00 20,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
GELATINA (SABORES VARIADOS) KG 17 7,18 122,06 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
LINGÜIÇA CALABRESA KG 2 12,00 24,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
MASSA COM OVOS KG 24 3,65 87,60 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
SAGU KG 10 5,25 52,50 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
SUCO EM PÓ KG 15 5,65 84,75 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR HORA TRABALHADA, DE H/A 12 15,13 181,56 REGINA CARIN JACOBY CUREAU
MONITORAMENTO DE AULAS DE PINTURA, DESTINADOS AO GRUPO DE 833.749.909-59
MULHERES DA ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA DE LUZERNA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO. UN 1 1.041,30 1.041,30 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
10.689.421/0001-25
GLP EM CILINDRO P-45 UN 1 165,00 165,00 F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA
10.602.348/0001-02
ALFACE UN 15 1,37 20,55 MARILDE DAGOSTIN
933.213.339-53
BETERRABA KG 12 3,00 36,00 MARILDE DAGOSTIN
933.213.339-53
CENOURA KG 6 2,31 13,86 MARILDE DAGOSTIN
933.213.339-53
FEIJÃO PRETO KG 12 2,76 33,12 MARILDE DAGOSTIN
933.213.339-53
MANDIOCA (decascada e lavada) kg 18 2,47 44,46 MARILDE DAGOSTIN
933.213.339-53
REPOLHO KG 8 2,33 18,64 MARILDE DAGOSTIN
933.213.339-53
Realização do Concurso Público para Emprego Público, de UN 1 4.650,00 4.650,00 GEORGEO ALMEIDA ME
acordo com as especificações do quadro de vagas em anexo - 08.195.807/0001-39
PREFEITURA DE LUZERNA
Realização do Teste Seletivo para Contratação Temporária, de UN 1 8.400,00 8.400,00 GEORGEO ALMEIDA ME
acordo com as especificações do quadro de vagas em anexo - 08.195.807/0001-39
PREFEITURA DE LUZERNA
CENOURA KG 3 1,30 3,90 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 024 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
02.841.283/0001-20
LENTILHA KG 6 6,30 37,80 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
MAMÃO KG 35 1,59 55,65 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
BANANA TIPO CATURRA KG 20 0,75 15,00 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
BRÓCOLI KG 3 2,60 7,80 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
CENOURA KG 3 1,30 3,90 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
MAMÃO KG 40 1,59 63,60 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
MELANCIA KG 30 0,64 19,20 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
MELÃO KG 6 2,19 13,14 COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTD
02.841.283/0001-20
ALHO TIPO 5 KG 2,5 10,80 27,00 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
BETERRABA KG 3 1,70 5,10 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
CEBOLA KG 10 1,68 16,80 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) DZ 20 2,38 47,60 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
PIMENTÃO KG 1 1,89 1,89 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
TOMATE KG 10 1,89 18,90 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
ALHO TIPO 5 KG 0,5 10,80 5,40 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
BATATA INGLESA LAVADA KG 8 1,55 12,40 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
CEBOLA KG 5 1,68 8,40 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
CHUCHU KG 6 1,35 8,10 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
COUVE-FLOR KG 6 2,49 14,94 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
MANGA KG 15 1,78 26,70 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) DZ 10 2,38 23,80 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
TOMATE KG 6 1,89 11,34 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
VAGEM KG 6 3,49 20,94 GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
SILICONE PÇ 10 10,00 100,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FECHADURA PORTA PÇ 1 17,80 17,80 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
ABRAÇADEIRA DE NYLON PCT 1 7,80 7,80 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 025 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
COLA PLÁSTICA UN 1 7,00 7,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FIO PARALELO 2 x 2,5 MT 20 1,49 29,80 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
LUVA SOLDÁVEL 20 mm PÇ 4 0,42 1,68 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
JOELHO SOLDÁVEL 20 mm 90° UN 6 0,40 2,40 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
TEE DE LUZ UN 1 3,50 3,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FITA DUPLA FACE MT 20 3,50 70,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
REGISTRO ESFERA SOL. 20 mm UN 2 10,50 21,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
REGISTRO ESFERA SOLD. 25mm UN 2 13,50 27,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PREGO LÍQUIDO - BISNAGA KG 2 7,20 14,40 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PÇ 6 4,50 27,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CABO DE REDE MT 305 1,90 579,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PINO TOM. JACK LATERAL FONE FREELUX UN 1 3,50 3,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FITA ISOLANTE 19 x 20 MT UN 1 4,00 4,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
TÊE ADAPTADOR UN 1 5,80 5,80 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PLUGUE UN 2 3,50 7,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CHUVEIRO ELÉTRICO UN 3 29,50 88,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
LÂMPADA 100 W UN 1 2,40 2,40 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
RESISTÊNCIA P/CHUVEIRO PÇ 6 7,00 42,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
LÂMPADA ECONÔMICA 30 W PÇ 3 10,50 31,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FITA ISOLANTE 19 x 5 MTS UN 4 5,00 20,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PINO TOM. JACK LATERAL FONE FREELUX UN 10 3,00 30,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PLUGUE FÊMEA 2P + T UN 10 3,00 30,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
BOCAL PENDENTE C/ RABICHO UN 1 3,00 3,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
REGISTRO VS ESFERA 20mm 1/2 UN 2 10,50 21,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
COLA BLISTER 2G UN 1 2,00 2,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CANALETA SEM DIVISÓRIA SX 20mm x 2,00 MT UN 10 3,60 36,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PLUGUE UN 20 3,50 70,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 026 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
11.743.603/0001-08
ACRÍLICO S.B. 3,6 LT GL 1 55,50 55,50 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
CORANTE XADREZ UN 22 3,00 66,00 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
ABOBRINHA KG 10 2,13 21,30 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
ACELGA KG 10 2,42 24,20 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
BATATA INGLESA LAVADA KG 75 3,17 237,75 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
BATATA SALSA KG 1 4,03 4,03 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
CEBOLA KG 60 2,50 150,00 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
COUVE-FLOR KG 8 5,03 40,24 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
MELANCIA KG 490 0,86 421,40 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
MELÃO KG 108 2,63 284,04 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
PEPINO KG 17 2,31 39,27 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
RÚCULA UN 35 1,42 49,70 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
TOMATE KG 75 3,56 267,00 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
VAGEM KG 20 4,51 90,20 ANTONINHO BRAGAGNOLLO
196.443.619-20
ABÓBORA KG 13 2,94 38,22 EDSON ANTONIO CAVICHIOLI
015.156.179-63
BETERRABA KG 12 3,00 36,00 EDSON ANTONIO CAVICHIOLI
015.156.179-63
CENOURA KG 6 2,31 13,86 EDSON ANTONIO CAVICHIOLI
015.156.179-63
CHUCHU KG 10 1,21 12,10 EDSON ANTONIO CAVICHIOLI
015.156.179-63
FEIJÃO PRETO KG 14 2,76 38,64 FREDERICO WUNDRACK
168.104.309-20
MANDIOCA (decascada e lavada) kg 18 2,47 44,46 FREDERICO WUNDRACK
168.104.309-20
ALFACE UN 15 1,37 20,55 JOÃO CARLOS OLDEMBURG
950.249.809-72
BRÓCOLI KG 20 5,08 101,60 JOÃO CARLOS OLDEMBURG
950.249.809-72
CENOURA KG 5 2,31 11,55 JOÃO CARLOS OLDEMBURG
950.249.809-72
REPOLHO KG 6 2,33 13,98 JOÃO CARLOS OLDEMBURG
950.249.809-72
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) MÇ 9 1,00 9,00 JOÃO CARLOS OLDEMBURG
950.249.809-72
ALFACE UN 15 1,37 20,55 VALDIR SCHUMACHER
105.729.969-34

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 027 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
CHUCHU KG 10 1,21 12,10 VALDIR SCHUMACHER
105.729.969-34
FEIJÃO PRETO KG 14 2,76 38,64 VALDIR SCHUMACHER
105.729.969-34
REPOLHO KG 8 2,33 18,64 VALDIR SCHUMACHER
105.729.969-34
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) MÇ 9 1,00 9,00 VALDIR SCHUMACHER
105.729.969-34
CONSERTO EM RELÓGIO PONTO UN 1 120,00 120,00 JEFERSON LUIZ BALAN
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE CULT
12.466.358/0001-93
Inserções de 30" (trinta segundos) cada uma, durante a UN 30 16,90 507,00 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sábado em 84.587.302/0001-06
Amplitude Modulada (AM)
Inserções de 20" (vinte segundos) cada uma, durante a UN 30 15,00 450,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sabádo, em 83.513.010/0001-58
Amplitude Modulada (AM)
BIBLIOCANTE GRANDE UN 14 19,00 266,00 PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
BIBLIOCANTO PEQUENO UN 30 15,00 450,00 PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
Inserções de 20" (vinte segundos) cada uma, durante a UN 40 5,60 224,00 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDA
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sabádo, em 06.368.532/0001-62
Amplitude Modulada (AM)
MP4 2GB MULTILEISER UN 1 125,00 125,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPO
04.170.722/0001-45
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 0,9 LT LAT 2 12,00 24,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
FITA CREPE UN 3 3,00 9,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
ROLO P/ PINTURA PÇ 1 5,00 5,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
Contratação de empresa de transporte rodoviário de KM 198 2,68 530,64 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao 83.411.843/0001-08
transporte de alunos para participação de atividades
pedagógicas, educativas e culturais previstas no calendário
escolar do Complexo Educacional São Francisco, durante o
exercício de 2010.
VIAGEM ESPECIAL UN 1 240,00 240,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
VIAGEM ESPECIAL UN 1 750,00 750,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
VIAGEM ESPECIAL UN 1 180,00 180,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
VIAGEM ESPECIAL UN 1 1.155,00 1.155,00 EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIV
83.411.843/0001-08
VIAGEM ESPECIAL UN 1 2.650,00 2.650,00 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
83.054.395/0001-32
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 4 80,00 320,00 LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO
657.674.629-68

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 028 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS EM COMPETIÇÕES. UN 1 1.000,00 1.000,00 RODRIGO HOFFELDER
780.716.829-34
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL UN 1 500,00 500,00 RODRIGO HOFFELDER
EM VIAGENS. 780.716.829-34
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 6 120,00 720,00 RODRIGO HOFFELDER
780.716.829-34
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 79,05 79,05 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA UN 1 209,00 209,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI
03.417.773/0001-66
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 4 120,00 480,00 ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 6 80,00 480,00 INEIVA IRENA SPIER
486.257.289-87
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 6 80,00 480,00 MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL UN 1 500,00 500,00 MÁRCIO RODRIGO ROSSA
EM VIAGENS. 033.865.929-37
Contratação, com a empresa ASSAMEC - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS UN 1 2.900,00 2.900,00 ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE CAT
DO MEIO OESTE CATARINENSE, para prestação de serviços 07.591.924/0001-59
especializados de arbitragem em campeonatos realizados no
Município de Luzerna, nas seguintes modalidades: futebol
suíço, futebol de salão, futebol de campo, voleibol,
voleibol de areia e handebol, totalizando R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Contratação, com a empresa ASSAMEC - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS UN 2 3.230,00 6.460,00 ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE CAT
DO MEIO OESTE CATARINENSE, para prestação de serviços 07.591.924/0001-59
especializados de arbitragem em campeonatos realizados no
Município de Luzerna, nas seguintes modalidades: futebol
suíço, futebol de salão, futebol de campo, voleibol,
voleibol de areia e handebol, totalizando R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
ÁGUA MINERAL S/GÁS 500 ML UN 180 0,80 144,00 MERCADO RZ LTDA
85.373.157/0001-15
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 6 80,00 480,00 CATARINA DE JESUS
642.334.729-87
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 3 80,00 240,00 GABRIELA LETÍCIA DE OLIVEIRA
009.829.059-20
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 4 80,00 320,00 GABRIELA LETÍCIA DE OLIVEIRA
009.829.059-20
MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA UN 1 500,00 500,00 SUPERMACHADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.705.263/0001-45
MATERIAL DIVERSOS DE COPA E COZINHA UN 1 500,00 500,00 SUPERMACHADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.705.263/0001-45
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS EM COMPETIÇÕES. UN 1 4.000,00 4.000,00 SUPERMACHADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.705.263/0001-45
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA UN 1 35,00 35,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
PORTA FUSÍVEL PÇ 1 4,70 4,70 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
INTERRUPTOR DE LUZ PÇ 1 17,80 17,80 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 029 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
79.315.230/0001-08
CABO 2 x 1 MT 3 2,30 6,90 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
REPARO CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM PÇ 1 157,00 157,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
REPARO SERVO MESTRE PÇ 1 253,00 253,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
PLATOR EMBREAGEM PÇ 1 1.400,00 1.400,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
SERVIÇO DE MECÂNICA HR 0,28 55,00 15,40 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
LANTERNA PÇ 1 135,43 135,43 JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 210,00 210,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA
79.395.430/0001-00
PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO UN 1 50,60 50,60 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO. UN 1 97,69 97,69 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 50,00 50,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49
SEMENTE BRACHIARIA BRIZANT XARAES KG 10 14,00 140,00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO API SL SAE 15 W 40 LT 3 15,50 46,50 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo Hidráulico 68 - Balde c/ 20 litros BLD 2 145,00 290,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo Hidráulico 68 - Balde c/ 20 litros BLD 1 145,00 145,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 112,25 112,25 VIVO S.A
02.449.992/0003-26
MILHO MOÍDO KG 60 0,52 31,20 DEOCLIDES PAULO BIANCHI
148.745.719-72
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 60,00 60,00 REGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
CONSERTO DE PNEU VD 03 UN 2 22,00 44,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
CONSERTO VD 05 UN 1 28,00 28,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 12,5/80 UN 1 900,00 900,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU 12,5/80 UN 1 900,00 900,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9x24 UN 1 371,00 371,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
SEGURO TOTAL VEÍCULO PLACAS MIC-7427 UN 1 768,79 768,79 MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
DM - R$ 50.000,00 07.727.642/0001-36
DC - R$ 50.000,00
APP- R$ 20.000,00
APPINVALIDEZ - R$ 20.000,00
CÂMARA DE AR 16.9/28 UN 2 130,91 261,82 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
CÂMARA DE AR 12.5/80 UN 4 55,50 222,00 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 030 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
05.741.602/0001-13
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 279,92 279,92 BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
SWITCH SF 24 PORTAS UN 1 340,00 340,00 A.R.Z. COMPUTADORES LTDA - ME
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
04.170.722/0001-45
PNEU 900 X 20 LISO - 14 LONAS UN 4 505,00 2.020,00 JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA PÇ 1 67,40 67,40 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LÂMPADA 69 PÇ 1 1,60 1,60 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LÂMPADA 1176 PÇ 1 2,00 2,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LÂMPADA H4 - FAROL PÇ 1 14,00 14,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
INTERRUPTOR LUZ DO RÉ PÇ 1 17,80 17,80 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
TERMINAL PÇ 2 0,40 0,80 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
FITA ISOLANTE UN 1 2,00 2,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA UN 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 30 14,00 420,00 CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA
75.493.908/0001-83
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 70 14,00 980,00 CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA
75.493.908/0001-83
FOLHA DE MOLA MESTRE UN 1 210,00 210,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
MOLA AUXILIAR CONTRA FEIXE PÇ 1 166,60 166,60 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
LONA DE FREIO TRAZEIRA PÇ 2 191,50 383,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
REBITE P/ LONA PÇ 120 0,15 18,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
SUPORTE CONTRA FEIXE PÇ 1 85,00 85,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR PÇ 1 78,00 78,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
ANEL DESCARGA PÇ 4 12,00 48,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
JUNTA ADMISSÃO JOG 1 12,00 12,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
JOGO JUNTA ESCAPE PÇ 1 13,00 13,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
LIXA FERRO FL 2 2,00 4,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
JUNTA CABEÇOTE PÇ 1 30,00 30,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 031 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
COLA PÇ 1 14,00 14,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
COLA SILICONE UN 1 9,00 9,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
MAÇANETA P/ PORTA PÇ 1 6,00 6,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
PASTILHA DE FREIO JG 8 60,00 480,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 820,00 820,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA
79.395.430/0001-00
VASSOURA PALHA UN 48 9,00 432,00 JOSÉ FELTRIN E OU JANICE B.FELTRIN
384.221.909-15
PEDRISCO M3 14 35,00 490,00 PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
PÓ DE PEDRA M3 16 32,00 512,00 PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
CONE DE BORRACHA DE 50 cm UN 3 17,00 51,00 DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA
86.993.037/0001-83
CONES DE PVC 75 cm PÇ 10 29,50 295,00 DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA
86.993.037/0001-83
ELETRODO FERRO FUNDIDO PÇ 5 20,00 100,00 MEDAL METALÚRGICA DALLA-LANA LTDA.
83.610.790/0001-54
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10x70 CT 0,12 73,605 8,83 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA MA CL-10 10 mm CT 0,05 20,964 1,05 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 10 x 35 CT 0,03 41,135 1,23 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNF G-5 RI 1/2x1.1/2 CT 0,01 95,1075 0,95 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNF G-8 1/2 CT 0,02 63,084 1,26 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA VIAT 3/8 CT 0,1 6,462 0,65 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PINO DE CENTRO CB 5 1/2x8 PÇ 1 4,172 4,17 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 3/4 POL MH 0,03 150,00 4,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC 7/16 CH 5/8 POL CT 0,02 15,00 0,30 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC 3/4 CH 1.1/8 POL CT 0,3 68,00 20,40 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 14X35 CT 0,08 185,00 14,80 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO LÂMINA P/ TRATOR 3/4 x 3.1/8 CT 0,25 408,00 102,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 14 mm POL MH 0,008 150,00 1,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA NORMAL 3/8 ZB CT 0,12 7,104 0,85 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO LÂMINA P/TRATOR 3/4x4.1/2 CT 0,05 575,00 28,75 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
BARRA ROSCADA UNC RI 7/16 POL UN 1 7,50 7,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 032 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA VIAT 9/16 CT 0,08 23,00 1,84 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO FRANCES C/PORCA 7/16x9 ZB CT 0,08 400,00 32,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCAS DA RODA PÇ 0,06 657,00 39,42 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA ABA LARGA 5/8x53 KG 0,16 80,00 12,80 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO FRANCES C/PORCA 5/16 x 2.1/2 POL CT 1 51,53 51,53 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 3/8 MH 0,008 49,28 0,39 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 5/8 POL MH 0,002 110,00 0,22 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
SERRA MANUAL STARETT BS 1224 UN 12 4,50 54,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 12 x 35 CT 0,02 107,00 2,14 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 1/2 POL. MH 0,004 60,00 0,24 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
CHAVE DE FENDA SIMPLES BER. 1/4x4" UN 1 9,06 9,06 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 1/2x1" POL CT 0,03 76,00 2,28 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA TORQUE MA ZB 12 CT 0,02 65,00 1,30 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA LISA NORMAL 5/16 ZB CT 2 7,25 14,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 5/16 x 3" ZB CT 1 55,61 55,61 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA TORQUE UNC ZB 5/8 CT 0,02 125,00 2,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNF G-5 RI 3/8x2" CT 0,0799 64,4355 5,15 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
LIMPA GRAXA FUTURO C/1 KG UN 1 10,00 10,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RP 5/8x8" CT 0,02 900,00 18,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC 1/2 CH 3/4 POL CT 0,01 20,631 0,21 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC G-5 1/2 CH 3/4 CT 0,04 29,00 1,16 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RP 1/2x2.1/2 CT 0,04 188,00 7,52 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA CASTELO UNF 7/8 CT 0,02 218,00 4,36 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA MB 30mmCH 46 CT 0,01 517,00 5,17 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
CHAVE DE FENDA SIMPLES BE 3/16x3 UN 1 6,98 6,98 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
CHAVE DE FENDA SIMPLES TO 4x25/532x1 UN 1 9,51 9,51 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 033 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
BROCA AÇO RÁPIDO REF. 2510 - 8,00 UN 2 12,00 24,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
BROCA AÇO RÁPIDO REF. 2510 - 10,00 UN 1 23,00 23,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
BARRA ROSCADA UNC RI 1 POL UN 1 39,62 39,62 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 1/2 ZB MH 0,003 100,00 0,30 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 1/2 ZB MH 0,001 114,356 0,11 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
PORCA SEXTAVADA UNC 1" CH 1.1/2 POL CT 0,04 190,00 7,60 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA UN 1 62,00 62,00 NELITO MOTOS LTDA-ME
80.143.258/0001-86
TUBO PRETO 1.1/4 NOM. 42,40 BR 20 85,00 1.700,00 JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
CANO DE COBRE 3/16 KG 0,98 60,00 58,80 REFRIGERAÇÃO PENINHA LTDA-ME
95.820.999/0001-21
PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO UN 1 50,60 50,60 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO. UN 1 97,69 97,69 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
Placa de sinalização viária em chapa de aço galvanizado 18, UN 11 108,00 1.188,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
cores: fundo + 2 (fundo Wasch Primer, pintura de base 01.051.494/0001-04
c/esmalte sintético), informações em Vinil Refletivo Grau
“Comercial”, no tamanho 60/60cm com os dizeres: Proibido
Ultrapassar, Proibido Parar e Estacionar, Proibido Virar a
Esquerda, Proibido Virar a Direita, Sentido Proibido,
Passagem de Pedestres, Saída de Veículos, Proibido
Caminhões, Proibido Caminhões Virar a Esquerda e Indicativa
de Cidades.
Placa de sinalização viária em chapa de aço galvanizado 18, UN 1 108,00 108,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
cores: fundo + 2 (fundo Wasch Primer, pintura de base 01.051.494/0001-04
c/esmalte sintético), informações em Vinil Refletivo Grau
“Comercial”, no tamanho 60/60cm com os dizeres: Proibido
Ultrapassar, Proibido Parar e Estacionar, Proibido Virar a
Esquerda, Proibido Virar a Direita, Sentido Proibido,
Passagem de Pedestres, Saída de Veículos, Proibido
Caminhões, Proibido Caminhões Virar a Esquerda e Indicativa
de Cidades.
Placa de sinalização viária em chapa de aço galvanizado 18, UN 22 108,00 2.376,00 SERIGRÁFICA LUZERNA LTDA
cores: fundo + 2 (fundo Wasch Primer, pintura de base 01.051.494/0001-04
c/esmalte sintético), informações em Vinil Refletivo Grau
“Comercial”, no tamanho 60/60cm com os dizeres: Proibido
Ultrapassar, Proibido Parar e Estacionar, Proibido Virar a
Esquerda, Proibido Virar a Direita, Sentido Proibido,
Passagem de Pedestres, Saída de Veículos, Proibido
Caminhões, Proibido Caminhões Virar a Esquerda e Indicativa
de Cidades.
LAVADORA DE PRESSÃO UN 1 1.354,00 1.354,00 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30
CARRINHO P/ GONG PÇ 1 82,50 82,50 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 034 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 50,00 50,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49
PULVERIZADOR - CANO PLÁSTICO PÇ 1 18,00 18,00 JOAÇABA PEÇAS E TINTAS LTDA
01.026.526/0001-03
CONECTOR ENGATE RÁPIDO ROSCA EXT. 1/4 - MACHO UN 1 4,50 4,50 JOAÇABA PEÇAS E TINTAS LTDA
01.026.526/0001-03
FLUXO P/SOLDA LATÃO BRONZE 250G UN 1 10,00 10,00 JOAÇABA PEÇAS E TINTAS LTDA
01.026.526/0001-03
VARETA SOLDA DE METAL 2.38 KG 0,5 61,00 30,50 JOAÇABA PEÇAS E TINTAS LTDA
01.026.526/0001-03
PISTOLA MOD. 13A -OMEGA UN 2 78,00 156,00 JOAÇABA PEÇAS E TINTAS LTDA
01.026.526/0001-03
CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 10 17,80 178,00 HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
05.238.271/0001-01
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 1 167,00 167,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 1 167,00 167,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
GRAXA - ROLAMENTO C/ 20KG BLD 1 189,00 189,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 2 167,00 334,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros BLD 2 167,00 334,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 140 - BALDE C/ 20 LITROS BLD 1 187,00 187,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 72,03 72,03 VIVO S.A
02.449.992/0003-26
CONSERTO VD 06 UN 2 33,00 66,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
CONSERTO VD 05 UN 3 27,00 81,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
CONSERTO VD 04 UN 3 23,00 69,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
CONSERTO DE PNEU VD 03 UN 3 21,00 63,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
CONSERTO VD 02 UN 1 7,00 7,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 x 20 LISO UN 3 380,00 1.140,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000x20 - LISO UN 4 430,00 1.720,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 8,25 X 20 UN 1 360,00 360,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 185 R-14 UN 2 150,00 300,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
VULCANIZACAO 1000X20 UN 3 110,00 330,00 FM PNEUS LTDA
81.374.845/0004-91
Lâmpada Vapor de Sódio 70 W UN 41 14,90 610,90 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Lâmpada Vapor de Sódio 400W UN 2 19,70 39,40 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Reator Lâmpada Vapor Sódio 70 W UN 12 40,90 490,80 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 035 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
07.336.749/0001-53
Reator Lâmpada Vapor Sódio 150 W UN 1 44,90 44,90 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Rele Fotoelétrico NF 5 A UN 12 12,30 147,60 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Rele Fotoelétrico NF5 Base 10A UN 7 16,00 112,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Luminária IP aberta uso externo UN 1 27,00 27,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Cabo Flexível 2,5 mm² UN 30 0,49 14,70 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Fita Isolante 0,19 x 19 mm 20M UN 4 3,00 12,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Bocal de porcelana E-27 UN 1 3,00 3,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
Contratação de serviços, por hora trabalhada, de manutenção h/t 36 70,00 2.520,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
das redes de iluminação pública e dos ginásios de esporte do 07.336.749/0001-53
município de Luzerna, conforme estabelecido do Termo de
Transferência celebrado entre o Município e a Celesc.
A empresa disponibilizará uma equipe 24 horas, com 02 (dois)
funcionários devidamente treinados com equipamentos de
segurança e um veículo utilitário leve e ferramentas
adequadas para as atividades descritas acima.
Reator Lâmpada Vapor Sódio 250 W UN 9 60,00 540,00 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07.355.138/0001-52
Reator Lâmpada Vapor Sódio 400 W UN 1 75,00 75,00 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07.355.138/0001-52
FATURA MENSAL DE TELEFONE UN 1 67,89 67,89 TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
PNEU 1300 X 24 12 LONAS - BORRACHUDO UN 6 1.200,00 7.200,00 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS
88.197.330/0001-60
MÃO-DE-OBRA EM MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA UN 1 3.000,00 3.000,00 VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
09.223.659/0001-81
Parafuso n° 101051025- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 0,49 0,98 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Porca Original 158211008 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 4 0,19 0,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela 160221030- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 8 0,08 0,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 612202804- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 3,08 3,08 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 612203504- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 4,26 4,26 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700002018- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,25 0,25 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003022- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 0,44 0,88 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003028- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,55 0,55 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003035 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 8 0,42 3,36 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700003065 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,08 1,08 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 036 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Anel O 700003145- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 2,20 2,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700005048 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,45 1,45 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700005475- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 6,47 6,47 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700012105- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,34 1,34 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700012115- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,91 1,91 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 700203634- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,60 0,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 701200035- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 10,24 10,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 701210085- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 96,26 96,26 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Contra Pino 705003020- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 5 0,14 0,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola 1211011240- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 8,82 26,46 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Trava 1211011430- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 0,29 0,87 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso 1301051110- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 4 1,81 7,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Pino 1301091230- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 4,21 12,63 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta 1311045140- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,96 1,96 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso Cruzeta- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 8 2,06 16,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Embreagem 1310B1330- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 19,60 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Alavanca Freio 13010B2210- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 67,62 202,86 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cinta de Freio Caixa 1310B3270- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 83,30 83,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Haste 13010B3380- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 95,06 285,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco Aço 1AE3323- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 196,00 588,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela Pressão 12mm- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 4 0,08 0,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Bico Injetor- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 6 52,92 317,52 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Contra Pino 5/32 X 1.1/4 - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,35 0,35 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 0,85 0,85 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Tampa Válvula - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 9,80 9,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Lixa Ferro 60- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 1,95 1,95 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 037 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Parafuso Lâmina ¾ X 2.3/4- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 3 2,94 8,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Parafuso Lâmina ¾ X 4.5/8- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 5,88 11,76 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Porca 12mm- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 2 0,25 0,50 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Porca Lâmina ¾- TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 5 1,15 5,75 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Solvente para limpeza e diluição de tintas sintéticas - lata UN 2 9,80 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
de 900ml - TRATOR DE ESTEIRA D-50 10.527.352/0001-53
Tubo de cola de Silicone Incolor 50gr, de alta qualidade, UN 2 4,41 8,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
alta resistência mecânica, resistente a temperatura de (-60 10.527.352/0001-53
°C a 204°C ), resistente a intempéries.- TRATOR DE ESTEIRA
D-50
Tubo de cola branca, selador líquido, tubo de 100g - TRATOR UN 1 13,72 13,72 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
DE ESTEIRA D-50 10.527.352/0001-53
Querosene - embalagem com 05 litros - MOTONIVELADORA 12H UN 1 9,11 9,11 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tubo de cola de Silicone Incolor 50gr, de alta qualidade, UN 1 3,43 3,43 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
alta resistência mecânica, resistente a temperatura de (-60 10.527.352/0001-53
°C a 204°C ), resistente a intempéries.- MOTONIVELADORA 12H
Solvente para limpeza e diluição de tintas sintéticas - lata UN 2 9,80 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
de 900ml - MOTONIVELADORA 12H 10.527.352/0001-53
Folha Lixa 60 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 1,45 2,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Reparo Cilindro Levante Lâmina - MOTONIVELADORA 12H UN 2 86,24 172,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Alavanca 1011970 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 196,00 392,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Alavanca 1011971 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 53,90 107,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Cinta 1011983 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 14,70 58,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Corpo 1011984 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 49,00 98,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tampa 1012480 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 30,87 61,74 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco 1085751 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 52,92 105,84 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Placa 1107723 - MOTONIVELADORA 12H UN 12 96,04 1.152,48 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mola 1D1313 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 70,56 70,56 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Retentor 1M3003 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 46,06 46,06 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Junta Liq. 1U8846 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 47,04 47,04 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço 2G3221 - MOTONIVELADORA 12H UN 3 19,60 58,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2J0157 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 3,92 3,92 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2J6274 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 2,94 2,94 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 038 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
Anel O 2M9780 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 4,61 4,61 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 2S8439 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 17,64 17,64 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Respiro 2W9162 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 107,80 107,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento C/Capa 5p3924 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 382,20 382,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 3J1907 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 3,43 3,43 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 3J7354 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 2,25 2,25 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Placa 3P0337 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 98,98 197,96 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4D9986 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 4,90 9,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4F7390 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 15,68 15,68 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4H9105 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 1,75 1,75 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4J0520 - MOTONIVELADORA 12H UN 9 7,84 70,56 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4L9564 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 19,60 19,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 4S5879 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 30,38 30,38 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Válvula Ar 5D4382 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 646,60 646,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 5J1086 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 29,40 29,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 5M6200 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 44,10 44,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 5P3863 - MOTONIVELADORA 12H UN 7 11,76 82,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 5T8366 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 205,80 823,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 5T8367 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 233,24 233,24 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 6G4524 - MOTONIVELADORA 12H UN 11 210,70 2.317,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Calço de Bronze 6G4525 - MOTONIVELADORA 12H UN 5 261,66 1.308,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Rolamento c/ Capa 6I8641 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 401,80 401,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco 6I8912 - MOTONIVELADORA 12H UN 14 83,30 1.166,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 6J1889 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 31,36 31,36 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Trava 6Y1115 - MOTONIVELADORA 12H UN 6 3,92 23,52 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Coxim Conj. 6Y9960 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 357,70 715,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 7D8436 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 27,44 27,44 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 039 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
10.527.352/0001-53
Anel O 7F8268 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 8,82 8,82 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 7G4822 - MOTONIVELADORA 12H UN 12 236,18 2.834,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco 7I4897 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 69,58 139,16 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 7M8485 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 4,90 9,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Filtro (1R0719) 7S6745 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 48,02 48,02 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Tampa tanque combustível - MOTONIVELADORA 12H UN 1 236,18 236,18 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel O 8D8795 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 33,32 33,32 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8E5734 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 68,60 274,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8E5736 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 88,20 176,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8E5742 - MOTONIVELADORA 12H UN 8 53,90 431,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Disco Lubrificação - MOTONIVELADORA 12H UN 8 63,70 509,60 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Pistão 8E9750 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 1.764,00 3.528,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8F3469 - MOTONIVELADORA 12H UN 14 3,92 54,88 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 8M4437 - MOTONIVELADORA 12H UN 4 8,82 35,28 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Filtro 8S9129 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 44,10 44,10 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Mangueira 9B4179 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 78,40 156,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela 0,84mm 9P9150 - MOTONIVELADORA 12H UN 66 0,55 36,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Arruela 9W2029 - MOTONIVELADORA 12H UN 2 19,60 39,20 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Anel 9W9371 - MOTONIVELADORA 12H UN 3 60,86 182,58 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Interruptor óleo 9X0378 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 279,30 279,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Óleo de Transmissão - MOTONIVELADORA 12H LT 40 18,62 744,80 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço em Polir Eixo - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 14,70 14,70 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço em Bomba Injetora - TRATOR DE ESTEIRA D-50 UN 1 151,90 151,90 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço em revisar embreagem principal e regular sistema UN 1 2.548,00 2.548,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
direcionais, trocar junta tampa válvula, regular válvulas e 10.527.352/0001-53
verificar motor - TRATOR DE ESTEIRA D-50
Interruptor óleo 9X0378 - MOTONIVELADORA 12H UN 1 279,30 279,30 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
10.527.352/0001-53
Serviço de Instalação elétrica, transmissão e verificação de UN 1 686,00 686,00 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 040 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
válvulas elétricas - MOTONIVELADORA 12H 10.527.352/0001-53
Serviço de torno para ajustagem e montagem - MOTONIVELADORA UN 1 421,40 421,40 LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
12H 10.527.352/0001-53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO. UN 2 69,00 138,00 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
10.689.421/0001-25
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG UN 1 42,00 42,00 F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA
10.602.348/0001-02
FOLHA DE MOLA MESTRE PÇ 1 115,00 115,00 MECÂNICA JOAÇABA LTDA
83.226.241/0001-80
PINO DE CENTRO 7/16 AÇO PÇ 2 12,00 24,00 MECÂNICA JOAÇABA LTDA
83.226.241/0001-80
FOLHA DE MOLA 2ª PÇ 1 115,00 115,00 MECÂNICA JOAÇABA LTDA
83.226.241/0001-80
MOLA MESTRE TRAÇADO PÇ 1 359,00 359,00 MECÂNICA JOAÇABA LTDA
83.226.241/0001-80
FOLHA MOLA MESTRE 2° TRAÇADO PÇ 1 359,00 359,00 MECÂNICA JOAÇABA LTDA
83.226.241/0001-80
PINO DE CENTRO 5/8 PÇ 1 25,00 25,00 MECÂNICA JOAÇABA LTDA
83.226.241/0001-80
Inserções de 30" (trinta segundos) cada uma, durante a UN 16 5,60 89,60 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDA
programação das 7 às 18 horas, de segunda a sábado em 06.368.532/0001-62
Frequencia Modulada (FM)
ENXADA OLHO OVAL 8" UN 3 19,50 58,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CADEADO No 40 PÇ 1 14,50 14,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
ADAPTADOR PÇ 1 3,50 3,50 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FITA CREPE 25 x 50 UN 4 3,50 14,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
COLA GLOBO FIX 150 GR UN 10 1,10 11,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
SILICONE 280 GR UN 1 10,60 10,60 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
TINTA EUCATEX PROFISSIONAL 3,6 LT UN 3 23,00 69,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
LUVA GALVANIZADA 3/8 UN 3 9,00 27,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CAL VIRGEM 20 KGS SC 9 5,75 51,75 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
Lâmpada Vapor de Sódio 250W UN 23 17,90 411,70 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
Lâmpada Vapor de Sódio 150W UN 1 15,90 15,90 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
ADESIVO 200 GR UN 15 7,85 117,75 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
TINTA XADREZ PÓ 500 GR UN 10 9,50 95,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
FOICE COM CABO UN 1 24,00 24,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CHAVE AJUSTÁVEL 8" UN 1 12,30 12,30 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PORTA CADEADO PÇ 2 1,68 3,36 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 041 }-
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Emissão: 08/11/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF
11.743.603/0001-08
CADEADO 30 mm PÇ 1 9,60 9,60 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
CADEADO 50mm UN 1 19,30 19,30 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
COLHER DE PEDREIRO UN 1 5,20 5,20 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
DUREPOX UN 1 4,00 4,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
GRAMPO P/CERCA GALVANIZADO 1x9 1 KG PCT 1 6,90 6,90 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
ARALDITE UN 1 21,80 21,80 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
BROCA AÇO RÁPIDO 4,00 mm UN 2 4,50 9,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
TRENA STANDART 8 MT UN 1 16,00 16,00 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
PREGO 19 x 39 KG 3 6,90 20,70 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA
11.743.603/0001-08
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO UN 12 10,5208 126,25 ALESSANDRE HOFSTATTER ME
MUNICÍPIO. 08.448.881/0001-10
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO UN 1 900,00 900,00 ALESSANDRE HOFSTATTER ME
MUNICÍPIO. 08.448.881/0001-10
SELADOR ACRÍLICO 3,6 LT GL 1 27,00 27,00 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
ROLO DE ESPUMA 15 CM UN 3 4,53 13,59 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
FITA CREPE 25 x 50 UN 1 5,80 5,80 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
BANDEJA P/ PINTURA 2,7 LT UN 1 5,00 5,00 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
THINNER 5 LT UN 3 37,50 112,50 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
FITA CREPE 18 x 45 UN 1 2,74 2,74 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
TINTA BASE ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LT GL 1 248,00 248,00 LILIAN APARECIDA TORRI ME
11.892.522/0001-61
CÂMARA DE AR 1.400 x 24 UN 2 112,00 224,00 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
05.741.602/0001-13
CAMARA DE AR 1000X20 UN 6 52,00 312,00 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
05.741.602/0001-13
CAMARA DE AR 900 X 20 UN 6 44,00 264,00 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
05.741.602/0001-13
CÂMARA DE AR 1300/24 UN 2 111,00 222,00 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
05.741.602/0001-13
MACADAME M³ 2000 1,00 2.000,00 VILMAR ANTONIO CASELLA
021.407.999-68
TOTAL GERAL => 445.805,15